| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 36.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2022 | 67.20 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2022 | 22.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa agrupada em 04012022 debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2022 | 264.32 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio n 6866815 enviado em 04012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2022 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2022 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta recursos diversos 2144 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2022 | 166.27 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento de conta telefonica da Centro de Referência de Assistência Social-CRAS 33771007 referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2022 | 107.03 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento de conta telefonica da Secretaria de Assistência Social 33771096 referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2022 | 107.26 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica da Sede da Secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona InêsPB relativo ao mês de novembro2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2022 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 17710 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2022 | 200.00 | 00006642589483 | MARIA DAS GRACAS AQUINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2022 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2022 | 41.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta arrecadacao diversos 15510 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento da ART-Anotacao de Responsabilidade Tecnica referente a reforma e recuperacao geral de 16 escolas ativas da rede municipal de ensino de educacao de Dona Inês-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento da ART-Anotacao de Responsabilidade Tecnica referente a elaboracao de projeto orcamento e especificacao em paralelepipedo e drenagem no Municipio de Dona Inês-PB referente ao CR 1077585-812021 - SINCONV 914788. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0000021 | 07/01/2022 | 4000.00 | 17740089000125 | PAULO WANDERLEY CAMARA SOCIEDADE INDIVIDUAL | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos advocaticios referente ao mês de dezembro2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2022 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2022 | 75.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Denilson Alves de Moraes a servico da prefeitura Municipal na cidade de Joao Pessoa PB conduzindo a coordenadora da junta militar para o departamento de identificacao no dia 04 de janeiro2022 conforme declaracao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2022 | 75.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para Maria do Socorro de Sousa a servico da prefeitura Municipal na cidade de Joao Pessoa PB para o departamento de identificacao no dia 04 de janeiro2022 conforme declaracao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2022 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do SNA 11381 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2022 | 1.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do iptu-dIVERSOS 71009 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2022 | 8.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2022 | 22172.02 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a devolucao de recurso Lei AlDIR BLANC 1901-1 para os cofres da Uniao por meio de GRU conforme determina o art. 14-D da Lei 14.0172020 e o art. 15 do Decreto 10.4642020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2022 | 1100.00 | 41550281000133 | ANTONIO DOS SANTOS VALERIO 01973486458 | Valor que se empenha para pagamento referente os servicos prestados de plantagem replantagem e manutencao do Estadio de Futebol Municipal O LUIZAO conf. contrato n° 0132021 durante o mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2022 | 31.73 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta CIDE 9551 referente a retencao do pasep de responsabildiade desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2022 | 5000.00 | 00020620900482 | MARIA DA PENHA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2022 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa agrupada -10012022 na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2022 | 117.26 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-diversos 71009 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2022 | 1100.00 | 41034112000140 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRE DE LIMA 03043041402 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados como administracao controle e participacao nos abatimentos realizados no matadouro publico localizado na rua Ana de Souza maciel deste Municipio durante o mês de dezembro de 2021. Conforme contrato n 122021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2022 | 1100.00 | 41540663000186 | MARTILIANO FÉLIX DE MENEZES 10364314443 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como controlador e capturador na apreensao e recolhimento de animais soltos nas ruas e pracas desta cidade durante ao mês de dezembro de 2021. Conforme contrato n 000112021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2022 | 2156.00 | 41104306000175 | JOSE MOUSINHO 06030816810 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados nas instalacoes hidraulicas de diversos predios publicos conforme contrato n0212021 relativo ao mês de dezembro2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2022 | 1100.00 | 40790722000101 | JOAO DEODATO DA SILVA 40615219420 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como jardineiro e paisagista nas pracas publicas deste Municipio relativo ao mês de dezembro de 2021 conf. contrato n 000102021 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2022 | 1300.00 | 40341552000188 | EDIMILSON NEVES DE OLIVEIRA 09644789865 | Valor que se empenha para pagamento referente a podagem de arvores e jardinagem nas pracas e ruas desta cidade relativo ao mês de dezembro2021 de acordo com contrato N0052021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2022 | 294.10 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa de servicos- Dispensa de lincenca para pavimentacao em paralelepipedos nas seguintes ruas Antonio Braz da Silva Jose Pedro da SilvaAntonio Teixeira Jose Antonio da Silva Gabriel Bento e rua Joao Malaquias dest Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2022 | 6.22 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-diversos 71009 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2022 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2022 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta arrecadacao diversos 15510 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2022 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA 8103 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2022 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa referente a 11012021 na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento da ART-Anotacao de Responsabilidade Tecnica referente a reprogramacao do orcamento da pavimentacao e drenagem no Municipio de Dona Inês - PB CR 1061274-93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2022 | 6.22 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-diversos 71009 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2022 | 107.26 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica da Sede da Secretaria de Assistência Social e Habitacao deste Municipio referente ao mês de janeiro2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2022 | 150.00 | 00000970952490 | JOÃO MARIA NEVES DE LIMA | Valor que se empenha par pagamento de 02 duas diarias sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Joao Maria Neves de Lima levar e buscar os alunos para fazer a prova do enem 2022 na cidade de Bananeiras PB nos dias 0901 e 1601 de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/01/2022 | 350.00 | 00004237824446 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/01/2022 | 400.00 | 00013916711474 | ANDRÉ JULIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/01/2022 | 200.00 | 00007654565402 | MARIA ELENILDA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Aluguel Social. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 13/01/2022 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria cobranca referente 13012022 na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/01/2022 | 231.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio n 6882182 enviado em 13012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/01/2022 | 666.83 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA | Valor que se empenha para pagamento referente a 5 parcela- processo N0000035.19.2014.4545062 em favor do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos Naturais Renovaveis-IBAMA conforme documentos anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/01/2022 | 1460.00 | 40389590000100 | JOSE FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na reparacao e manutencao de iluminacao e instalacoes eletricas na zona rural deste Municipio de Dona InêsPB relativo ao mês de dezembro de 2021 de acordo com contrato n0062021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 14/01/2022 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa cobranca referente 14012022 na conta do FPM 2140 conforme extrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 14/01/2022 | 3.11 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa cobranca referente 14012022 na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 17/01/2022 | 18.66 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa cobranca referente 17012022 na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 17/01/2022 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa cobranca referente 17012022 na conta do FMAS 16437 conforme extrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/01/2022 | 12452.00 | 41182295000141 | O. F. CARVALHO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de madeira TIPO EUCALIPTO TRATADO para realizar a reforma da casa homem do campo localizada no museu municipal desta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/01/2022 | 1800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de Radiodifusao para publicidade Institucional via radio da sequência FM com objetivo de divulgacao dos programas de governo e programa Intitucional relativo ao mês de dezembro2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/01/2022 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria referente a 18012021 na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/01/2022 | 500.00 | 00071540747441 | Éricles Manoel Cassiano da Silva | Valor que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a estudante bolsa estagio relativo ao periodo 14 de dezembro de 2021 a 15 de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/01/2022 | 11354.13 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para pagamento do seguro dos veiculos Toro de placas QSL6E56QSL6E56 Fiat Ducato de placa RLQ5E37 Fiat CRONOS pertencentes a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/01/2022 | 1212.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANÇA DOM MARCELO PINTO CAVAL | Valor que se empenha para pagamento referente ao repasse para prestacao de servico soicio Assistenciais de protecao social basica e de protecao social especial a pessoas em situacao de exclusao e de risco social dependentes quimicos e alcoolatras deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/01/2022 | 936.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 em favor da Confederacao Nacional dos Municipios-CNM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/01/2022 | 396.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio n 6890583 enviado em 18012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento da ART-Anotacao de Responsabilidade Tecnica referente a contratacao de empresa para conclusao da construcao da capela de velorios municipal localizada na rua Jose Herminio de Araujo na cidade de Dona Inês-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento da ART-Anotacao de Responsabilidade Tecnica referente a contratacao de empresa para execucao dos servicos de reforma e conclusao da ampliacao da Secretaria de Educacao localizada na rua Pedro Ferreira de Araujo n° 02 no centro deste municipio de Dona Inês - PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 18/01/2022 | 92.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de agua da casa de Apoio situada na Av. Monsenhor Almeida N545- bairro Jaguaribe-JP conforme comprovantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 005772021 | 0000065 | 18/01/2022 | 18000.00 | 00096460830487 | JOAO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento referente a CONTRATACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE 60 SESSENTA CARRADAS DE AGUA DE GASTO DA BARRAGEM JANDAIA MUNICIPIO DE BANANEIRAS AO MUNICIPIO DE DONA INÊS PARA ABASTECER OS PREDIOS PuBLICOS E DIVERSAS PRACAS DA CIDADE VIGENTE.Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 19/01/2022 | 250.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo Especial 2145 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 19/01/2022 | 1915.20 | 09193681000126 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | Valor que se empenha para pagamento em favor do instituto Nacional de Mertrologia Qualidade e Tecnologia-INMETRO conforme Guia de Recolhimento da Uniao-GRU em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/01/2022 | 12.44 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 19/01/2022 | 7000.00 | 35952171000103 | CELIONE DAVID DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento do Show Artistico Religioso para a Festividade dos padroeiros Sao Sebastiao e Santa Inês que acontecera no dia 20 de Janeiro de 2022 neste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 19/01/2022 | 150.00 | 00004265074448 | MARIA REIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 19/01/2022 | 500.00 | 00004278513437 | MARIA JOSÉ MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria.Auxilio por Morte. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0000081 | 20/01/2022 | 498.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de links de internet banda larga via fibra optica para a Secretaria de Assistência Social e Habitacao e seus Setores relativo ao periodo de 01122021 ate 31122021. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0000078 | 20/01/2022 | 5339.00 | 07692425000158 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTIMIDIA - LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet sendo distribuido para diversos predios da Secretaria de Educacao relativo ao mês de dezembro de 2021. Conforme Nfs 1634. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2022 | 3.32 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2022 | 1950.37 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do Pasep de responsabildiade desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0000080 | 20/01/2022 | 259.00 | 07692425000158 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTIMIDIA - LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet aplicado nesta Prefeitura Municipal sendo distribuido para Secretaria de Administracao e Financas relativo ao mês de dezembro de 2021 conforme NFs 1633. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0000079 | 20/01/2022 | 3499.00 | 07692425000158 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTIMIDIA - LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet - monitoramento conforme NFS 1635 anexa relativo ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 21/01/2022 | 200.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario Oficial. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 21/01/2022 | 300.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario Oficial. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/01/2022 | 2294.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana Comunicacao referente a publicacao no diario Oficial. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0000083 | 24/01/2022 | 25430.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de locacao de equipamentos para a realizacao dos festejos religiosos do padroeiro do municipio que ocorerrao no dia 20 de janeiro de 2022.Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0000085 | 24/01/2022 | 38323.62 | 37155125000109 | JJ TERRAPLANAGEM LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na reforma e conclusao da ampliacao do predio da Secretaria de Educacao deste Municipiode acordo com o contrato n° 02702021 laudo de avaliacao e medicao N°0022021 em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Construir/Reformar/ Equipar e Ampliar Infraestrutura Educacional do Mu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0000089 | 24/01/2022 | 116352.37 | 04326123000178 | S&L CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da construcao de uma escola com 05 cinco salas de aula localizada na rua Ana da Conceicao Melo referente a terceira parcela do contrato N001632021 conforme Laudo de Avaliacao e Medicao N00032021 em anexo. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 24/01/2022 | 12756.54 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica dos predios das escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio relativo ao mês de dezembro2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 24/01/2022 | 14132.11 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre a Receita Orcamentaria periodo de apuracao 31122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 24/01/2022 | 1465.00 | 22814809000190 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES 70865027404 | Valor que se empenha para pagamento de servicos licenca de software de informatica SISTEMA DE CONTROLE DE PROCESSO com servico de instalacao configuracao e treinamento do referido sistema conf. contrato n 0012021 referente periodo do mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 24/01/2022 | 450.00 | 00007278501482 | RITA DE CASSIA MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporarial.Pelo peiodo de três meses sendo referentes aos meses de Janeiro Fevereiro e Marco de 2022 sendo as parcelas concedidas mensalmente no valor de R 15000 para pagamento do beneficio eventual do Aluguel Social. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 24/01/2022 | 2400.00 | 00002276286407 | JOÃO GIRÃO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporarial.Pelo peiodo de doze meses sendo referentes aos Doze meses 12 meses de 2022 sendo as parcelas concedidas mensalmente no valor de R 20000 para pagamento do beneficio eventual do Aluguel Social. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 24/01/2022 | 2400.00 | 00009604658476 | ELIZANGELA LEAL DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporarial.Pelo peiodo de doze meses sendo referentes aos Doze meses 12 meses de 2022 sendo as parcelas concedidas mensalmente no valor de R 20000 para pagamento do beneficio eventual do Aluguel Social. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 24/01/2022 | 100.00 | 00071778865402 | MARIA DAS GRAÇAS RAMO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 24/01/2022 | 8687.61 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica dos predios publicos deste Municipio relativo ao mês de dezembro2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 24/01/2022 | 52302.35 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica da iluminacao publica desta cidade de Dona InêsPB relativo ao mês de dezembro2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 005412021 | 0000096 | 25/01/2022 | 13200.00 | 37155125000109 | JJ TERRAPLANAGEM LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente locacao de um trator de pneus 4x2 equipado com carrocao para prestar servicos de transporte de residuos solidos do assentamento varzea grande zona rural para o aterro sanitario deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 25/01/2022 | 297.36 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio n 6904272 enviado em 25012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 25/01/2022 | 297.36 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio n 6902820 enviado em 25012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 25/01/2022 | 500.00 | 00071544132476 | JOSE ISAQUE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a estudante bolsa estagio relativo ao periodo 14 de dezembro de 2021 a 15 de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 25/01/2022 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta IPTU-diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 25/01/2022 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta IPVA 8103 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 25/01/2022 | 83.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta ICMS 8150 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 25/01/2022 | 231.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio n 6893669 enviado em 19012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Prog. Serv. Conviv e Fortalecimentos de Vinculos/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 26/01/2022 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor qu e se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FNAS 17716 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 26/01/2022 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor qu e se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 27/01/2022 | 375.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI | Valor que se emenha para pagamento referente a Aquisicao de banner para o I Encontro Pedagogico realizado pela Educacao Municipal no ano letivo 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 27/01/2022 | 600.00 | 00005458490479 | FABIANO WILLCKER DA COSTA TEIXEIRA AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a estudante bolsa estagio conforme a lei municipal de n° 8812021 relativo ao mês de janeiro2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0000116 | 27/01/2022 | 77567.77 | 29711343000146 | CP2 CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a conclusao de uma Area de Recreacao da escola Municipal Poeta Joao Galdino localizada no sitio Caicara deste Municipio de acordo com contrato 001602021 Laudo de Avaliacao e Medicao anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 27/01/2022 | 67.23 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo Especial 2145 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 27/01/2022 | 75.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o motorista Denilson Alves de Morais a servico da Prefeitura Municipal de dona Inêspara a cidade de Joao Pessoa para levar a prestacao de contas dos carros pipas junto a Gerência Executiva Estadual de Defesa Civil conforme declaracao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 27/01/2022 | 198.24 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio n 6909397 enviado em 27012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 27/01/2022 | 15.55 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta IPTU-Diversos 71009 conforme extrato anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPVA 8103 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/01/2022 | 2356.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario Oficial. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 27/01/2022 | 5395.41 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/01/2022 | 423.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa das folhas de pessoal relativo ao mês de janeiro2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/01/2022 | 640.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa das folhas de pessoal da educacao relativo ao mês de janeiro2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/01/2022 | 92032.16 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario da secretaria de Administracao e Financas relativo ao mês de janeiro2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/01/2022 | 46414.73 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios comissionado da secretaria de administracao e Financas relativo ao mês de janeiro2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/01/2022 | 59.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta recurso diversos 2144 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2022 | 2356.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario Oficial. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa na conta FPM 2140 cobranca referente a 28012022 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0000152 | 28/01/2022 | 5000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDSADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos advocaticios e de consultoria juridica. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/01/2022 | 23994.61 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos subsidios de Prefeito e Vice Prefeito relativo ao mês de janeiro2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/01/2022 | 50007.32 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios- Professores da educacao infantil-Fundeb 70 relativo ao mês de janeiro2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/01/2022 | 3161.30 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios cargo comissionado Diretores da educacao infantil-Fundeb 70 relativo ao mês de janeiro2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/01/2022 | 2359.50 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios- Diretores da educacao infantil-Fundeb 70 relativo ao mês de janeiro2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/01/2022 | 81827.72 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios- Apoio educacao-Fundeb 70 relativo ao mês de janeiro2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/01/2022 | 8782.71 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios cargo comissionado- Apoio educacao-Fundeb 70 relativo ao mês de janeiro2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/01/2022 | 4848.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contrato Apoio educacao-Fundeb 70 relativo ao mês de janeiro2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/01/2022 | 17250.77 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios- da educacao infantil Apoio educacao-Fundeb 70 relativo ao mês de janeiro2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/01/2022 | 1212.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados- Apoio educacao-Fundeb 70 relativo ao mês de janeiro2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/01/2022 | 75604.56 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario da secretaria de infra estrutura relativo ao mês de janeiro2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/01/2022 | 15099.20 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados da secretaria de infra estrutura relativo ao mês de janeiro2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/01/2022 | 8199.85 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios cargo comissionado da secretaria de infra estrutura relativo ao mês de janeiro2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Adquirir Veiculos e Equipamentos para o Setor de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0000162 | 28/01/2022 | 171500.00 | 38503987000130 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de 01 UM trator de pneus com as seguintes especificacoes minimas 03 TRÊS cilindros potência de 50 CV tracao 4X4 levante hidraulico de 03 TRÊS pontos.Para a secretaria de infre estrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/01/2022 | 5919.04 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da secretaria de educacao-Fundeb 30 relativo ao mês de janeiro2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/01/2022 | 363930.75 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Professores-estatutarios -Fundeb 70 relativo ao mês de janeiro2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/01/2022 | 6808.50 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da secretaria de educacao-Fundeb 70 relativo ao mês de janeiro2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/01/2022 | 9748.82 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios diretores em cargo comissionado da secretaria de educacao-Fundeb 70 relativo ao mês de janeiro2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/01/2022 | 2530.44 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios diretores em cargo comissionado da secretaria de educacao-Fundeb 70 relativo ao mês de janeiro2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/01/2022 | 42001.13 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da secretaria de educacao-Fundeb 70 relativo ao mês de janeiro2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/01/2022 | 2308.32 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios diretores efetivo em cargo comissionado da secretaria de educacao-Fundeb 70 relativo ao mês de janeiro2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302022 | 0000140 | 28/01/2022 | 13500.00 | 42071195000100 | TAYNAH MITCHELLY DE AQUINO CRUZ 11089388411 | Valor que se empenha para pagamento referente show artistico na praca do trabalhador. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/01/2022 | 21819.16 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios cargo comissionado da secretaria de Assistência social-FMAS relativo ao mês de janeiro2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/01/2022 | 35065.08 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario da secretaria de Assistência social-FMAS relativo ao mês de janeiro2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/01/2022 | 2000.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados da secretaria de Assistência social-FMAS relativo ao mês de janeiro2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manut das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/01/2022 | 7344.99 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Eletivo-Conselho Tutelar da secretaria de Assistência Social e Habitacao relativo ao mês de janeiro2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Prog. Serv. Conviv e Fortalecimentos de Vinculos/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/01/2022 | 1212.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratado da secretaria de Assistência social-PSB relativo ao mês de janeiro2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/01/2022 | 3284.10 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da secretaria de Assistência social-PCF relativo ao mês de janeiro2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Crianca feliz 18549 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Prog. Serv. Conviv e Fortalecimentos de Vinculos/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa na conta FNAS 17716 cobranca referente a 28012022 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/01/2022 | 300.00 | 00071230338411 | LEONARDO DA SILVA DINIZ | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/01/2022 | 428.00 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇOES SOCIAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a Licenca de Uso de Software do GSUAS sistema informatizado responsavel por realizar acompanhamentos as familias assistidas pelo Centro de Referência de Assistência Social - CRAS para aperfeicoar os servicos conforme Contrato n 0022021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2022 | 3200.00 | 00002484891784 | GISELIA MARIA DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de medicamentos por se tratar de pessoa carente conf. determinacao judicial processo n 0800887-36.2019.8.15.0601 e parecer da Assistente Social anexo relativo ao mês de Janeiro2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2022 | 1000.00 | 00001120789745 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de medicamentos por se tratar de pessoa carente conf. determinacao judicial processo n 942-30.2013.8158.0601 relativo ao mês de Janeiro2022. conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2022 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 cobranca referente a 31012022 conforme extrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2022 | 2770.11 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss PARTE PATRONAL de folha de pessoal da secretaria de Asistência social-FMAS competência 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2022 | 689.66 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss PARTE PATRONAL de folha de pessoal-Fundeb da Secretaria de Assistência Social-PCF competência 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2022 | 254.52 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss PARTE PATRONAL de folha de pessoal da Secretaria de Assistência social-PSB competência 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2022 | 4679.29 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp PARTE PATRONAL de folha de pessoal sa Secretaria de Assistência Social-FMAScompetência 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Aquisicao de Imoveis p Educacao | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2022 | 2000.00 | 00034290532420 | HELENO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a uma Gleba de terra medindo 2.000m² encravado na propriedade denominada Capivara atualmente zona rural deste Municipio de Propriedade do senhor Heleno Francisco do Nascimento conforme Registro de Imoveis no livro 1-A folha 83 n6.765 Registrado no Livro 3-J folha 61 n 5.020 na cidade de Solanea destinada a construcao de uma Escola de Ensino Fundamental conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2022 | 2600.00 | 00003017100405 | JOSE SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de abertura de uma trilha turistica nas margens do Rio Curimatau e roco de matos nas margens da estrada vicinal do Sitio Lagoa do Braz via Sitio Brejinho.Discrimanacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2022 | 600.00 | 00013324114446 | MARIA EDUARDA DE SOUSA ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a estudante bolsa estagio conforme a lei municipal de n° 8812021 relativo ao mês de janeiro2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2022 | 2160.35 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss PARTE PATRONAL de folha de pessoal-Fundeb 70 Apoio Educacao competência 012022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2022 | 254.52 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss PARTE PATRONAL de folha de pessoal da Educacao Infantil-Fundeb 70 Apoio Educacao competência 012022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2022 | 632.26 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss PARTE PATRONAL de folha de pessoal da educacao Infantil-Fundeb 70 competência 012022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2022 | 3750.89 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss PARTE PATRONAL de folha de pessoal-Fundeb 70 competência 012022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2022 | 550.00 | 00012674153474 | MARAIZA ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a estudante bolsa estagio conforme a lei municipal de n° 8812021 relativo a 23122021 a 19012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2022 | 13870.99 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp PARTE PATRONAL de folha de pessoal-Fundeb 70 Apoio EDucacao competência 012022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2022 | 7331.35 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp PARTE PATRONAL de folha de pessoal da Educacao Infantil-Fundeb 70 competência 012022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2022 | 828.67 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp PARTE PATRONAL de folha de pessoal-Fundeb 30 competência 012022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2022 | 57464.68 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp PARTE PATRONAL de folha de pessoal-Fundeb 70 competência 012022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2022 | 3.11 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitda na conta do IPTU-Diversos cobranca referente a 31012022 conforme extrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitda na conta do ICMS 8150 cobranca referente a 31012022 conforme extrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 cobranca referente a 31012022 conforme extrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do SNA 11381 cobranca referente a 31012022 conforme extrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Recursos diversos 2144 cobranca referente a 31012022 conforme extrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2022 | 16709.09 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss PARTE PATRONAL de folha de pessoal- FPM competência 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2022 | 22021.59 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp PARTE PATRONAL de folha de pessoal das secretarias de Administracao e Financas e Infra Estrutura competência 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2022 | 1.66 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/02/2022 | 2.22 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/02/2022 | 6.22 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/02/2022 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/02/2022 | 561.68 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio n 6917460 enviado em 01022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0000196 | 01/02/2022 | 6160.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados referente a locacao dos sitemas de folha de pagamento tributos licitacao almoxarifado controle tesouraria controle de frota e beneficios eventuais relativo ao mês de Janeiro2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento referente ART-Anotacao de Responsabilidade Tecnica para Fiscalizacao da execucao da obra para construcao uma arera de recreacao da Escola Municipal Poeta Joao Galdino localizada no sitio Caicara deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/02/2022 | 101.03 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento de conta telefonica da Secretaria de Assistência Social 33771096 referente ao mês de Janeiro2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Prog. Serv. Conviv e Fortalecimentos de Vinculos/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/02/2022 | 165.89 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento de conta telefonica do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS pertencente a Secretaria de Assistência Social e Habitacao deste municipio 33771096 referente ao mês de Janeiro2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/02/2022 | 600.00 | 00041226623468 | CICERO FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/02/2022 | 165.89 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento de conta telefonica 3377-1110 da secretaria de administracao de Financas relativo ao mês de Janeiro2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/02/2022 | 165.89 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento de conta telefonica 3377-1025 da sede desta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB relativo ao mês de Janeiro2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/02/2022 | 9.33 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-diversos 71009 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/02/2022 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 2144 conforme extrato anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/02/2022 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 conforme extrato anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0000202 | 02/02/2022 | 77567.77 | 29711343000146 | CP2 CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a conclusao de uma Area de Recreacao da Escola Municipal Poeta Joao Galdino localizada no Sitio Caicara deste Municipio de acordo com contrato N001602021 Laudo de Avalicao e Medicao anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0000207 | 02/02/2022 | 5399.00 | 07692425000158 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTIMIDIA - LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet sendo distribuido para diversos predios da Secretaria de Educacao relativo ao mês de dezembro de 2021. Conforme Nfs 1634. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 03/02/2022 | 575.25 | 35715234000876 | FIORINI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a revisao do veiculo CRONOS placa RLV6F68 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 03/02/2022 | 266.75 | 35715234000876 | FIORINI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de pecas automotivas destinadas a revisao do veiculo CRONOS placa RLV6F68 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000222 | 03/02/2022 | 909.82 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no Fiat de placa RLV- 6F68 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000223 | 03/02/2022 | 488.90 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no FIAT MOBI de placa RLS 5B58 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000224 | 03/02/2022 | 342.00 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa MMZ 8521 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000225 | 03/02/2022 | 364.79 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de plaa QSL 8590pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000226 | 03/02/2022 | 127.69 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da Moto de placa QSL 6G46 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000227 | 03/02/2022 | 99.80 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinado ao consumo da moto BROSS QSL 6G06 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000228 | 03/02/2022 | 122.84 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no Moto BROSS de placa QSL 6F76 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000229 | 03/02/2022 | 834.33 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado no Fiat Toro de placa QSL 6E96 pertencente a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000230 | 03/02/2022 | 69.52 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da Moto de placa RLV2J78 pertencente a secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 03/02/2022 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA 8103 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 03/02/2022 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 03/02/2022 | 52.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 03/02/2022 | 73.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta recursos diversos 2144 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000231 | 03/02/2022 | 455.65 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 comum destinado ao consumo do Fiat Toro de placa QSL 6E56 pertencente ao gabinete do prefeito deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000232 | 03/02/2022 | 227.47 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da Moto Fan 125 de placa MOW 7209 pertencente ao gabinete do prefeito deste municipio deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000210 | 03/02/2022 | 19.00 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizado no Motor Atomizador pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000211 | 03/02/2022 | 138.00 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizado na moto de placa RLZ- 6H29 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000212 | 03/02/2022 | 1973.11 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no trator 4x4 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000213 | 03/02/2022 | 41.48 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no motor Pipa do trator pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000214 | 03/02/2022 | 34.50 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada na rocadeira pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000215 | 03/02/2022 | 756.37 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no Fiat Strada de placa QFF 8439 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000216 | 03/02/2022 | 3303.96 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no trator 4x2 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000217 | 03/02/2022 | 6833.56 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado na Maquina Patrol pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000218 | 03/02/2022 | 6944.59 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no caminhao Pipa de placa OGE 4579 pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000219 | 03/02/2022 | 5171.45 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado na Pa carregadeira pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000220 | 03/02/2022 | 4130.15 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no cacambao de placa OXO 2818 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000221 | 03/02/2022 | 3943.39 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado na retroescavadeira pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000233 | 03/02/2022 | 551.06 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no carro da Assistência Social para visitas domiciliares as familias atendidas pelo Programa Crianca Feliz-PCF deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000234 | 03/02/2022 | 247.05 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no carro do Conselho Tutelar- CT para atendimentoe acompanhamento de familias do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 04/02/2022 | 405.86 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de referente a renovacao do Licenciamento Anual do caminhao de placa OGE-4579 pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 04/02/2022 | 1488.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario Oficial. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 04/02/2022 | 1767.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario Oficial. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 04/02/2022 | 3.11 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-diversos 71009 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 04/02/2022 | 405.86 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de referente a renovacao do Licenciamento Anual do onibus de placa QFV-1050 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 04/02/2022 | 405.86 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de referente a renovacao do Licenciamento Anual do onibus de placa QFW-3850 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 04/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de referente a renovacao do Licenciamento Anual do onibus de placa MMZ-8521 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 04/02/2022 | 405.86 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de referente a renovacao do Licenciamento Anual do onibus de placa QFW-3920 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 04/02/2022 | 540.67 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de referente a renovacao do Licenciamento Anual do onibus de placa QSL-8590 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 04/02/2022 | 150.00 | 00012444366409 | JOSÉ MURILO MATIAS HERMINIO | Valor que se empenha para pagamento de duas 02 diarias sem pernoite para o mesmo estado para JOSE MURILO MATIAS HERMINIO ir a Campina Grande e Joao PessoaPB pegar pegar um monitor na empresa Multifort e pegar material de informatica na Print Service. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 07/02/2022 | 1053.00 | 00068868839415 | RILMA SUELY DE SOUZA MELO | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de professor formador para realizacao de palestra no i encontro pedagogico de 2022. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 07/02/2022 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA 8103 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 07/02/2022 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 07/02/2022 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do arrecadacao diversos 15510 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 07/02/2022 | 600.00 | 40058204000106 | LETICIA MIRELLY ARAUJO DA SILVA 70005741432 | Valor que se empenha para pagamento referente a Aquisicao de copias chaves e controles remoto para portao eletronico . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 07/02/2022 | 250.00 | 37791802000177 | DIEGO RAFAEL DE SOUSA MARQUES 07323548462 | Valor que se empenha para pagamento referente a manutencao em 1 um ar - condicionado se faz necessario pois o equipamento que se encontra na sala da secretaria de infraestrutura e meio ambiente deste municipio.Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 07/02/2022 | 2.22 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 07/02/2022 | 800.00 | 00041232780430 | MARCOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de capinagem e limpeza de matos mas ruas Jose Paulino Ana da Conceicao Melo Antonio Toscano de Araujo e nas avenidas Manoel Pedro e Major Augusto Bezerra desta cidade durante o periodo de 10 de Janeiro ate 04 de fervereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 07/02/2022 | 1200.00 | 00025045397893 | CARLOS ANDRE LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de material destinado a recuperacao da mureta de contorno do aterro sanitario municipal localizado no sitio cha de palhares area rural deste municipio de Dona InêsPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 07/02/2022 | 98.50 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia Eletrica da Sede da Secretaria de Asssistência Social e Habitacao deste Municipio referente ao mês de fevereiro2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0000256 | 07/02/2022 | 19800.00 | 00072594489468 | JOSE BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados de mao de obra de pedreiro para realizar tarefas reparos consertos recuperacao ampliacao demolicao reforma e construcao por administracao direta para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social e Habitacao deste municipio..Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0000257 | 07/02/2022 | 10800.00 | 00071230525440 | ANILSON JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente pelos servicos prestados de mao de obra de auxiliar de pedreiro para realizar tarefas reparos consertos recuperacao ampliacao demolicao reforma e construcao por administracao direta para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social e Habitacao deste municipio.Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0000260 | 07/02/2022 | 10800.00 | 00012216724440 | GENILSON PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente pelos servicos prestados de mao de obra de auxiliar de pedreiro para realizar tarefas reparos consertos recuperacao ampliacao demolicao reforma e construcao por administracao direta para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social e Habitacao deste municipio.Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 004892021 | 0000253 | 07/02/2022 | 5500.00 | 38443514000194 | LUCAS VILARIM CAMPOS 11329215460 | valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de instrutor do curso de barbearia visando a qualificacao profissional e geracao de emprego e renda para usuarios atendidos pelos programas socioassistenciais e referenciados pelo Centro de Referência de Assistência Social CRAS deste municipio.Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 07/02/2022 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 07/02/2022 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 18549 crianca Feliz conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 08/02/2022 | 1000.00 | 00008434535408 | ENOALDO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de manutencao das galerias das ruas Manoel Pedro e Major Augusto Bezerra. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 08/02/2022 | 1000.00 | 00005342704413 | JOSE CARLOS MACIEL | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de limpeza de mato para as Escolas Cicera Ferreira e Prof. Odilon Matias pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao E Desporto desta prefeitura. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 08/02/2022 | 2474.00 | 00001612224474 | FRANCISCO DINIZ JÚNIOR | Valor que se empenha para pagamento referente a Contratacao de formadores para a realizacao de oficinas de Português e Matematica destinadas aos professores da Rede Municipal de Ensino.Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 08/02/2022 | 400.00 | 00004160283497 | ADEILSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de limpeza de mato para a Escola Municipal de Ensino Infantil Prof Maria Eugênia pertencente a Secretaria Municipal De Educacao e Desporto desta prefeitura. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 09/02/2022 | 109.00 | 00000970952490 | JOÃO MARIA NEVES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para Joao Maria Neves de Lima ir a NatalRN a servico da prefeitura municipal levar e buscar os alunos para o IFRN no dia 05022022 conforme declaracao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 09/02/2022 | 2607.00 | 44808666000146 | ODETE SOARES DOS SANTOS 09270173429 | Valor que se empenha para pagamento referente a confeccao de mochila para composicao do kit pedagogico a ser distribuido aos professores na abertura do ano letivo 2022.Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 09/02/2022 | 75.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para Maria do Socorro de Sousa ir a Joao PessoaPB ao Departamento de Identificacao - DI no dia 08022022 conforme declaracao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 09/02/2022 | 75.00 | 00004316539418 | JOSE AILTON CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para Jose Ailton Caetano da Silva ir a Joao PessoaPB a servico de interesse da prefeitura municipal Conduzindo o secretario de turismo e cultura do municipio no dia 07022022 conforme declaracao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 09/02/2022 | 75.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para Denilson Alves de Morais ir a Joao PessoaPB a servico da prefeitura municipal conduzindo a secretaria da junta do Servico de Identificadora no dia 08022022 conforme declaracao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 09/02/2022 | 75.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para Denilson Alves de Morais ir a Joao PessoaPB a servico da prefeitura municipal levando o automovel FIAT CRONOS para fazer revisao junto a FIORI automoveis no dia 03022022 conforme declaracao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Segurança Pública | Administração Geral | Gestao de Politica de Seguranca Publica | Manter as Ativ. da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000392022 | 0000281 | 09/02/2022 | 14705.00 | 13545135000184 | EMBRACOL TEXTIL CONFECCAO E COMERCIO DE MALHAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de equipamentos de defesa pessoal destinados aos guardas municipais deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 09/02/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 09/02/2022 | 1870.00 | 40058204000106 | LETICIA MIRELLY ARAUJO DA SILVA 70005741432 | Valor que se empenha para pagamento referente a Aquisicao de carimbos automaticos para os setores de tesouraria departamento de Rh setor do Controle interno secretaria de administracao e financas e Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente.Deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 09/02/2022 | 3.11 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-diversos 71009 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0000285 | 09/02/2022 | 3170.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de servicos licenca de software prestados Contabilidade e Portal da Transparência referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000287 | 09/02/2022 | 7000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente acontratacao de empresa de servicos tecnicos contabeis especializados na elaboracao dos balancetes mensais com todos os demonstrativos e anexos exigidos pelas normas do TCEPB pareceres especializados contabeis e financeiros esclarecimentos sobre assuntos fiscais financeiros e trabalhistas inerentes a execucao do servico.Referente ao mês de Janeiro2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 09/02/2022 | 1212.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANÇA DOM MARCELO PINTO CAVAL | Valor que se empenha para pagamento referente ao repasse para prestacao de servico soicio Assistenciais de protecao social basica e de protecao social especial a pessoas em situacao de exclusao e de risco social dependentes quimicos e alcoolatras deste Municipioconforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 09/02/2022 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/02/2022 | 863.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario Oficial. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/02/2022 | 15719.52 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do PFM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2022 | 668.87 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA | Valor que se empenha para pagamento referente a 6 parcela- processo N0000035.19.2014.4545062 em favor do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos Naturais Renovaveis-IBAMA conforme documentos anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2022 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancria debitada na conta do Leilao 2593 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2022 | 3.11 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-diversos 71009 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2022 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do SNA 11381 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2022 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2022 | 83.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2022 | 1713.59 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do Inss RBF-PREV-PARC-60 de responsabilidade desta Edilidade conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/02/2022 | 1100.00 | 41550281000133 | ANTONIO DOS SANTOS VALERIO 01973486458 | Valor que se empenha para pagamento referente os servicos prestados de plantagem replantagem e manutencao do Estadio de Futebol Municipal O LUIZAO conf. contrato n° 0132021 durante o mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/02/2022 | 1300.00 | 40341552000188 | EDIMILSON NEVES DE OLIVEIRA 09644789865 | Valor que se empenha para pagamento referente a podagem de arvores e jardinagem nas pracas e ruas desta cidade relativo ao mês de Janeiro de 2022 de acordo com contrato N0052021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2022 | 1100.00 | 40790722000101 | JOAO DEODATO DA SILVA 40615219420 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como jardineiro e paisagista nas pracas publicas deste Municipio relativo ao mês deJaneiro de 2022 conf. contrato n 000102021 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2022 | 1100.00 | 41034112000140 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRE DE LIMA 03043041402 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados como administracao controle e participacao nos abatimentos realizados no matadouro publico localizado na rua Ana de Souza maciel deste Municipio. Durante o mês de Janeiro de 2022. Conforme contrato n 122021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2022 | 1100.00 | 41540663000186 | MARTILIANO FÉLIX DE MENEZES 10364314443 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como controlador e capturador na apreensao e recolhimento de animais soltos nas ruas e pracas desta cidade durante ao mês de Janeiro de 2022. Conforme contrato n 000112021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2022 | 1400.00 | 41104306000175 | JOSE MOUSINHO 06030816810 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados nas instalacoes hidraulicas de diversos predios publicos conforme contrato n0212021 relativo ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2022 | 1460.00 | 40389590000100 | JOSE FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na reparacao e manutencao de iluminacao e instalacoes eletricas na zona rural deste Municipio de Dona InêsPB relativo ao mês de janeiro de 2022. de acordo com contrato n0062021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 14/02/2022 | 2800.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de 20 VINTE bombonas TAMBOR plasticas e 10 DEZ conjuntos com 05 CINCO lixeiras para a coleta seletiva contendo depositos para lixo vidro metal papel plastico e organico destinadas a serem colocadas em diversos predios e pracas publicas deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 14/02/2022 | 500.00 | 00071540747441 | Éricles Manoel Cassiano da Silva | Valor que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a estudante bolsa estagio relativo ao periodo 14 de Janeiro a 15 de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 14/02/2022 | 5.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-diversos 71109 em 10012022. conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 14/02/2022 | 7726.98 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 14/02/2022 | 133512.58 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento referente ao Inss PREV-OB de responsabilidade desta Edilidade conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 14/02/2022 | 16408.15 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento referente ao Inss PREV-COR de responsabilidade desta Edilidade conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 14/02/2022 | 1706.21 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do Inss RBF-PREV-PARC-60 de responsabilidade desta Edilidade conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 14/02/2022 | 200.00 | 00012830147421 | GEISSIKELY LUIZ DA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 14/02/2022 | 200.00 | 00004265577431 | ROSA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 14/02/2022 | 250.00 | 00002335327496 | MARINALVA ALEXANDRE FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 14/02/2022 | 200.00 | 00007968911419 | JOSE FABIO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 14/02/2022 | 200.00 | 00008613406475 | JOSEFA CAMIO ALEXANDRE | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 14/02/2022 | 100.00 | 00003358893448 | SEVERINO DO RAMO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 14/02/2022 | 600.00 | 00013395120848 | MARIA DE LOURDES SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 15/02/2022 | 255.33 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa na conta IPTU-diversos 71009 cobranca em 1102 e 14022022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 15/02/2022 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 2144 referente a cobranca de 11022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 15/02/2022 | 1240.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de comunicacao referente a publicacao no diario Oficial. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 15/02/2022 | 936.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Confederacao Nacional dos Municipios-CNM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 15/02/2022 | 20.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPVA 8103 cobranca referente a 11022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 15/02/2022 | 1596.00 | 00947659000150 | UNDIME | Valor que se empenha para pagamento referente a anuidade da UNDIME para exercicio de 2022 firmado por meio do Termo de Filiacao entre esta Prefeitura Municipal de Dona Ines e a Uniao Nacional dos Dirigentes Municipais de Educacao-UNDIMEPB conforme comprovanates em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 16/02/2022 | 75.00 | 00009110890475 | CLAUDIANO DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para Claudiano dos Santos Sousa ir a GuarabiraPB a servico da prefeitura municipal levar e buscar os alunos para o IFPB no dia 12022022 conforme declaracao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 16/02/2022 | 898.71 | 35715234000876 | FIORINI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a manuntencao e reparacao mecanica do veiculo de placa RLQ5E37 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 16/02/2022 | 1108.29 | 35715234000876 | FIORINI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manuntencao e reparacao mecanica do veiculo de placa RLQ5E37 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 16/02/2022 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPVA 8103 conforme extrato anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 16/02/2022 | 41.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMs 8150 cobranca em 16022022. conforme extrato anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 16/02/2022 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 conforme extrato anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 17/02/2022 | 109.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS QUEIROZ | Valor que se empenha para pagamento uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para Secretaria de Assistência Social e Habitacao Sofia Ulisses participar da I Assembleia Geral do COGEMAS-PB para eleicao da diretoria e conselho fiscal do colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência social da Paraiba no dia 18 de fevereiro2022 no Auditorio Municipal Djailma de Lima Vasconcelos localizado na rua Antonio Firmino 348 Picui-PB conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 17/02/2022 | 3.11 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa na conta do IPTU-Diversos 71009 cobranca em 17022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 17/02/2022 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa na conta do ICMS 8150 cobranca em 17022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 17/02/2022 | 1240.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario Oficial. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 17/02/2022 | 806.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario Oficial. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 17/02/2022 | 4495.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario Oficial. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 17/02/2022 | 1240.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario Oficial. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 17/02/2022 | 550.00 | 00012674153474 | MARAIZA ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a estudante bolsa estagio conforme a lei municipal de n° 8812021 relativo a 25012022 a 16022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 18/02/2022 | 109.00 | 00000970952490 | JOÃO MARIA NEVES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para Joao Maria Neves de Lima ir a NatalRN a servico da prefeitura municipal levar e buscar os alunos para o IFRN no dia 12022022 conforme declaracao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000338 | 18/02/2022 | 7000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente acontratacao de empresa de servicos tecnicos contabeis especializados na elaboracao dos balancetes mensais com todos os demonstrativos e anexos exigidos pelas normas do TCEPB pareceres especializados contabeis e financeiros esclarecimentos sobre assuntos fiscais financeiros e trabalhistas inerentes a execucao do servico.Referente ao mês de Fevereiro2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 18/02/2022 | 1563.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0000344 | 18/02/2022 | 1200.00 | 44536310000109 | LIAN RODRIGO TORRES CAVALCANTE 12920439464 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de apresentacao de videos institucionais que tem como finalidade levar informacoes sobre acoes da gestao atraves de redes sociais para a populacao.Conforme o contrato 00182022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0000345 | 18/02/2022 | 1600.00 | 40263144000155 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de reperacao e manuntencao de computadores e de equipamentos perifericos. Conforme o contrato 00222022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0000346 | 18/02/2022 | 900.00 | 37240604000115 | VALTER BATISTA 05211367413 | Valor que se empenha para pagamente referente aos servicos prestados de locucao para videos e vinhetas que servirao para a divulgacao de acoes realizadas desta editilidade atraves das redes sociais e emissoras de radios desta regiao.conforme o contrato 00232022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 18/02/2022 | 150.00 | 00009492295474 | AVLERIA RIBEIRO ALVES | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 18/02/2022 | 200.00 | 00005933845477 | EVANI SOARES DE ALEXANDRIA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 18/02/2022 | 150.00 | 00008902570436 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0000347 | 18/02/2022 | 498.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de links de internet banda larga via fibra optica para a Secretaria de Assistência Social e Habitacao e seus Setores relativo ao periodo de 01012022 ate 31012022.Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 21/02/2022 | 150.00 | 00003263004492 | CICERA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 21/02/2022 | 150.00 | 00010333968425 | MARIANA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 21/02/2022 | 200.00 | 00012883399417 | FRANCIELE FONTES DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000364 | 21/02/2022 | 446.08 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustivel utilizado no carro da Assistência Social para visitas domiciliares as familias atendidas pelo Programa Crianca Feliz - PCF deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 21/02/2022 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 conranca em 21022022 conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000366 | 21/02/2022 | 310.31 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustivel utilizado no carro do Conselho Tutelar - CT para atendimento e acompanhamento de familias do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 21/02/2022 | 1465.00 | 22814809000190 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES 70865027404 | Valor que se empenha para pagamento de servicos licenca de software de informatica SISTEMA DE CONTROLE DE PROCESSO com servico de instalacao configuracao e treinamento do referido sistema conf. contrato n 0012021 referente periodo do mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0000352 | 21/02/2022 | 388.50 | 07692425000158 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTIMIDIA - LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet aplicado nesta Prefeitura Municipal sendo distribuido para Secretaria de Administracao e Financas relativo ao mês de Janeiro de 2022 conforme NFs 1642. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 21/02/2022 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 conranca em 21022022 conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 21/02/2022 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do arrecadacao diversos 15510 conranca em 21022022 conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 21/02/2022 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca em 21022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 21/02/2022 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca em 21022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0000353 | 21/02/2022 | 8098.50 | 07692425000158 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTIMIDIA - LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet sendo distribuido para diversos predios da Secretaria de Educacao relativo ao mês de Janeiro de 2022. Conforme Nfs 1643. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 21/02/2022 | 500.00 | 00071544132476 | JOSE ISAQUE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a estudante bolsa estagio relativo ao periodo 14 de Janeiro a 15 de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 21/02/2022 | 369.00 | 00005342704413 | JOSE CARLOS MACIEL | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de limpeza de mato para a Escola Municipal Dr. Jose de Melo e Escola Municipal Prof Luquinha pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Desporto.Deste municipio | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 21/02/2022 | 369.00 | 00004160283497 | ADEILSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de limpeza de mato para a Escola Municipal Dr. Jose de Melo e Escola Municipal Prof Luquinha pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Desporto.Deste municipio | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000562022 | 0000359 | 21/02/2022 | 13698.40 | 09306583000158 | Cilene Ferreira de Silva - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de aalimentos gêneros secos para suprir a necessidade de Merenda dos alunos da Rede Municipal de Educacao nos 1°s 15 dias letivos de 2022. Conforme o contrato 000702022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000367 | 21/02/2022 | 1641.82 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no Fiat de placa RLV- 6F68 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000368 | 21/02/2022 | 847.56 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no FIAT MOBI de placa RLS 5B58 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000369 | 21/02/2022 | 585.00 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa QFW 3850 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000370 | 21/02/2022 | 585.00 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa MOQ 7653 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000371 | 21/02/2022 | 684.00 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa MMZ 8521 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000372 | 21/02/2022 | 585.06 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de plaa QFV 1050 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000373 | 21/02/2022 | 292.50 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa OFH 9260pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000374 | 21/02/2022 | 585.00 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa OGC 6019 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000375 | 21/02/2022 | 292.50 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa OGB 2450pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000376 | 21/02/2022 | 994.01 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa OFG 6707pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000377 | 21/02/2022 | 585.00 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa OFB 6426pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000378 | 21/02/2022 | 1132.12 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa QSJ 4137pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000379 | 21/02/2022 | 503.82 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa QSL 8590pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000380 | 21/02/2022 | 171.71 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinado ao consumo da MOTO BROSS 160 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000381 | 21/02/2022 | 241.66 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinado ao consumo da moto BROSS QSL 6G06 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000382 | 21/02/2022 | 235.97 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no Moto BROSS de placa QSL 6F76 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0000351 | 21/02/2022 | 5173.50 | 07692425000158 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTIMIDIA - LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet - monitoramento conforme NFS 1644 anexa relativo ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0000357 | 21/02/2022 | 3300.00 | 00010770876404 | MATHEUS DE ARAÚJO AMORIM | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de 01 UM profissional com formacao na area de engenharia civil para atender as demandas da secretaria de infraestrutura e meio ambiente deste municipio. Conforme o contrato 00172022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000383 | 21/02/2022 | 197.36 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizado na moto de placa RLZ- 6H29 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000384 | 21/02/2022 | 36.47 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no motor Pipa do trator pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000385 | 21/02/2022 | 1609.56 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no Fiat Strada de placa QFF 8439 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000386 | 21/02/2022 | 136.80 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no TRATOR T55 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000387 | 21/02/2022 | 4037.25 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado na Maquina Patrol pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000388 | 21/02/2022 | 3666.78 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no trator 4x2 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000389 | 21/02/2022 | 5947.88 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no caminhao Pipa de placa OGE 4579 pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000390 | 21/02/2022 | 4554.10 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado na Pa carregadeira pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000391 | 21/02/2022 | 3410.02 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no cacambao de placa OXO 2818 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000392 | 21/02/2022 | 3549.29 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado na retroescavadeira pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000393 | 22/02/2022 | 69.03 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da Moto de placa RLV2J78 pertencente a secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000394 | 22/02/2022 | 670.64 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado no Fiat Toro de placa QSL 6E96 pertencente a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 22/02/2022 | 234.05 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo Especial Lei 7525 2145 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 22/02/2022 | 231.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento em favor da PR-Imprensa Nacional referente a publicacao do oficio 6950549 enviado em 22022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 22/02/2022 | 9.33 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-diversos 71009 cobranca em 22022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 22/02/2022 | 20.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca em 22022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 22/02/2022 | 500.00 | 00009267769405 | CICERO CARLOS SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a Locacao de veiculo com carroceria ampla para o transporte de equipamentos para os pontos de apoio do Primeiro Pedal Ecologico de Dona Inês equipamentos esses que servirao para a realizacao desse evento com seguranca para os participantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000395 | 22/02/2022 | 1618.38 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 comum destinado ao consumo do Fiat Toro de placa QSL 6E56 pertencente ao gabinete do prefeito deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000396 | 22/02/2022 | 243.35 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da Moto Fan 125 de placa MOW 7209 pertencente ao gabinete do prefeito deste municipio deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 22/02/2022 | 3000.00 | 00003244464467 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo do tipo passeio para a disposicao do gabinete do prefeito onde existe uma demanda de entrega de documentos a diversos orgao em outras cidade causando assim a necessidade da locacao deste veiculo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 22/02/2022 | 200.00 | 00066090750425 | OTACIANA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 23/02/2022 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 15510 cobranca em 23022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 23/02/2022 | 5220.94 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia eletrica dos predios das escolas da Rede Municipal e predio da secretaria de educacao relativo ao mês de janeiro2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 23/02/2022 | 52179.23 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica da iluminacao publica desta cidade de Dona InêsPB relativo ao mês de janeiro2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 23/02/2022 | 8937.19 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica dos predios publicos deste Municipio de Dona InêsPB relativo ao mês de janeiro2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Construir/Reformar/ Equipar e Ampliar Infraestrutura Educacional do Mu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0000410 | 24/02/2022 | 114138.58 | 04326123000178 | S&L CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da construcao de uma escola com 05 cinco salas de aula localizada na rua Ana da Conceicao Melo referente a terceira parcela do contrato N001632021 conforme Laudo de Avaliacao e Medicao N00032021 em anexo. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 24/02/2022 | 606.00 | 00004294497475 | BIANCA CRISTINA DA SILVA GREGÓRIO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como membro do Conselho Municipal de Educacao-CME nomeada atraves da Portaria n116220 nao ocupante de cargo publico e considerando tambem ser de direito instituido por Lei o recebimento do JETON art. 20 da Lei Municipal n 4472005 aos membros do referido conselho relativo ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 24/02/2022 | 606.00 | 00009414368450 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS SILVA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como membro do Conselho Municipal de Educacao-CME nomeada atraves da Portaria n116220 nao ocupante de cargo publico e considerando tambem ser de direito instituido por Lei o recebimento do JETON art. 20 da Lei Municipal n 4472005 aos membros do referido conselho relativo ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 24/02/2022 | 606.00 | 00005252618429 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como membro do Conselho Municipal de Educacao-CME nomeada atraves da Portaria n116220 nao ocupante de cargo publico e considerando tambem ser de direito instituido por Lei o recebimento do JETON art. 20 da Lei Municipal n 4472005 aos membros do referido conselho relativo ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 24/02/2022 | 600.00 | 00013324114446 | MARIA EDUARDA DE SOUSA ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a estudante bolsa estagio conforme a lei municipal de n° 8812021 relativo ao mês de Fevereiro2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 24/02/2022 | 600.00 | 00005458490479 | FABIANO WILLCKER DA COSTA TEIXEIRA AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a estudante bolsa estagio conforme a lei municipal de n° 8812021 relativo ao mês de Fevereiro2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 24/02/2022 | 600.00 | 00013324114446 | MARIA EDUARDA DE SOUSA ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a estudante bolsa estagio conforme a lei municipal de n° 8812021 relativo ao mês de janeiro2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0000419 | 24/02/2022 | 330688.96 | 38374079000193 | DEA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente reforma geralrecuperacao das 16 escolas ativas da rede municipal de educacao de Dona Inês e das suas areas de recreacao .De acordo com o contrato n° 01492021 laudo de avaliacao e medicao 0022021 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 24/02/2022 | 67.36 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo Especial Lei 7525 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 24/02/2022 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 15510 cobranca referente 24022022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0000404 | 24/02/2022 | 3170.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de servicos licenca de software prestados Contabilidade e Portal da Transparência referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Prog. Serv. Conviv e Fortalecimentos de Vinculos/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 24/02/2022 | 109.00 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento de conta telefonica do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS pertencente a Secretaria de Assistência Social e Habitacao deste municipio 33771007 referente ao mês de Fevereiro2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 24/02/2022 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FNAS 18549-PCF cobranca em 24022022. conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 24/02/2022 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca referente 24022022. conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 24/02/2022 | 96.31 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento de conta telefonica da Secretaria de Assistência Social e Habitacao deste municipio referente a conta 33771096 referente ao mês de Fevereiro2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 25/02/2022 | 19883.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios cargo comissionado-FMAS relativo ao mês de fevereiro2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 25/02/2022 | 32482.67 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios-FMAS relativo ao mês de fevereiro2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 25/02/2022 | 2000.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados-FMAS relativo ao mês de fevereiro2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manut das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 25/02/2022 | 7835.68 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Eletivo-Conselho tutelar relativo ao mês de fevereiro2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 25/02/2022 | 200.00 | 00004224594455 | MARINALVA ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 25/02/2022 | 3200.00 | 00002484891784 | GISELIA MARIA DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de medicamentos por se tratar de pessoa carente conf. determinacao judicial processo n 0800887-36.2019.8.15.0601 e parecer da Assistente Social anexo relativo ao mês de Fevereiro2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 25/02/2022 | 1000.00 | 00001120789745 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de medicamentos por se tratar de pessoa carente conf. determinacao judicial processo n 942-30.2013.8158.0601 relativo ao mês de fevereiro2022. conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FNAS 18549-PCF. conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 25/02/2022 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Prog. Serv. Conviv e Fortalecimentos de Vinculos/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor qu e se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FNAS 17716 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 25/02/2022 | 300.00 | 00095395784420 | MARIA DA SOLIDADE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Prog. Serv. Conviv e Fortalecimentos de Vinculos/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 25/02/2022 | 952.29 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados-PSB relativo ao mês de fevereiro2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 25/02/2022 | 7597.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios cargo comissionado-PCF relativo ao mês de fevereiro2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 25/02/2022 | 428.00 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇOES SOCIAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a Licenca de Uso de Software do GSUAS sistema informatizado responsavel por realizar acompanhamento as familias assistidas pelo Centro de Referência de Assistência Social - CRAS para aperfeicoar os servicos conforme Contrato n 0022021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 25/02/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 25/02/2022 | 78.05 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diveros 71009 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 25/02/2022 | 25500.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos subsidios de Prefeito e Vice Prefeito relativo ao mês de fevereiro2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 25/02/2022 | 2170.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario Oficial. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 25/02/2022 | 279.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario Oficial. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 25/02/2022 | 2759.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario Oficial. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 25/02/2022 | 3757.62 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento referente ao debito automatico na conta do FPM 2140-7 referente a retencao do PASEP de responsabilidade desta editilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 25/02/2022 | 12546.68 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre a Receita Orcamentaria periodo de apuracao 31012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 25/02/2022 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 8150 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 25/02/2022 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 2144 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 25/02/2022 | 3.11 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 25/02/2022 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 25/02/2022 | 96139.77 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da administracao de Financas relativo ao mês de fevereiro2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 25/02/2022 | 51154.70 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da administracao de Financas relativo ao mês de fevereiro2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 25/02/2022 | 680.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa de folha de pessoal relativo ao mês de fevereiro2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 25/02/2022 | 411.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa de folha de pessoal relativo ao mês de fevereiro2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0000423 | 25/02/2022 | 29308.34 | 37155125000109 | JJ TERRAPLANAGEM LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na reforma e conclusao da ampliacao do predio da Secretaria de Educacao deste Municipiode acordo com o contrato n° 02702021 laudo de avaliacao e medicao N°0032021 em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000722022 | 0000428 | 25/02/2022 | 800.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao portal de noticias para servico de divulgacao de materias sobre os pontos turisticos deste municipio e divulgacao de editais desta edilidade.Conforme o contrato 00732022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 25/02/2022 | 2000.00 | 35729380000184 | TRILHA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a Aquisicao de Bicicleta Mountain Bike com quadro de Aluminio Com o objetivo de contribuir para o incentivo e desenvolvimento de um estilo de vida mais ativo e saudavel alem de incentivar e fomentar o uso de bicicletas como alternativa de transporte nao poluente sera sorteada a Bicicleta durante a realizacao I Pedal Ecologico de Dona InêsPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0000447 | 25/02/2022 | 330688.96 | 38374079000193 | DEA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente reforma geralrecuperacao das 16 escolas ativas da rede municipal de educacao de Dona Inês e das suas areas de recreacao .De acordo com o contrato n° 01492021 laudo de avaliacao e medicao 0022021 em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 25/02/2022 | 395971.39 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios professores estatutarios relativo ao mês de fevereiro2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 25/02/2022 | 3795.99 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios professores contratados-Fundeb 70 relativo ao mês de fevereiro2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 25/02/2022 | 3250.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado-Fundeb 70 relativo ao mês de fevereiro2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 25/02/2022 | 22625.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Diretores em cargo comissionado-Fundeb 70 relativo ao mês de fevereiro2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 25/02/2022 | 3700.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios diretore adjunto comissionado-Fundeb 70 relativo ao mês de fevereiro2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 25/02/2022 | 35985.31 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario-Fundeb 70 relativo ao mês de fevereiro2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 25/02/2022 | 2308.32 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios efetivo em cargo comissionado-Fundeb 70 relativo ao mês de fevereiro2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 25/02/2022 | 68040.25 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios-Fundeb 70-apoio educacao relativo ao mês de fevereiro2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 25/02/2022 | 24646.82 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado-Fundeb 70-apoio educacao relativo ao mês de fevereiro2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 25/02/2022 | 8508.30 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados-Fundeb 70-apoio educacao relativo ao mês de fevereiro2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 25/02/2022 | 4622.47 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios-Fundeb 30 relativo ao mês de fevereiro2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412022 | 0000480 | 25/02/2022 | 1200.00 | 43113771000106 | CLEBER FOTOS E RESTAURAÇÕES | Valor que se empenha para pagamento referente servico de restauracao de arquivos fotograficos antigos para a preservacao de fotografias que fazem parte do acervo que esta no museu municipal.Conforme o contrato 00592022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 25/02/2022 | 600.00 | 00071408880431 | CHARLES PEREIRA DE TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de limpeza e manutencao do ginasio da escola municipal professora maria ferreira da costa localizada no sitio cozinha. Conforme o contrato 000422022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 25/02/2022 | 46342.71 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estattutarios- professores da educacao infantil-Fundeb 70 relativo ao mês de fevereiro2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 25/02/2022 | 7300.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios- Diretores em cargo comissionado da educacao infantil-Fundeb 70 relativo ao mês de fevereiro2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 25/02/2022 | 3081.06 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios-diretores efetivos em cargo comissionado da educacao infantil-Fundeb 70 relativo ao mês de fevereiro2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 25/02/2022 | 3084.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios-professores contratados da educacao infantil-Fundeb 70 relativo ao mês de fevereiro2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 25/02/2022 | 13276.71 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios-estatutario da educacao infantil-Fundeb 70- pessoal de apoio relativo ao mês de fevereiro2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 25/02/2022 | 1212.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios-contrtados da educacao infantil-Fundeb 70- pessoal de apoio relativo ao mês de fevereiro2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 25/02/2022 | 76631.87 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da secretaria de infra estrutura relativo ao mês de fevereiro2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 25/02/2022 | 12562.57 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratado da infra estrutura relativo ao mês de fevereiro2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 25/02/2022 | 11920.94 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado relativo ao mês de fevereiro2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0000468 | 25/02/2022 | 1400.00 | 40341552000188 | EDIMILSON NEVES DE OLIVEIRA 09644789865 | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de mao de obra para realizar servicoes de poldar arvores e jardinagem.Conforme o contrato 00292022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0000471 | 25/02/2022 | 1212.00 | 40790722000101 | JOAO DEODATO DA SILVA 40615219420 | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de profissional para realizar servicos de paisagista das pracas publicas deste municipio. Conforme 00302022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0000472 | 25/02/2022 | 1600.00 | 41104306000175 | JOSE MOUSINHO 06030816810 | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de profissional para realizar servicos de manutencao e reparos de instalacoes hidraulicas nos predios publicos pertencentes a esta prefeitura. Conforme 00312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 25/02/2022 | 2000.00 | 44535500000101 | JOSE MATIAS DA CRUZ 80585744491 | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de profissional para realizar servicos de manutencao e reparacao eletrica nos veiculos e maquinas pertencentes a esta prefeitura. Conforme o contrato 00322022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000592022 | 0000475 | 25/02/2022 | 2000.00 | 00080546820425 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de mao de obra para realizar servicos de manutencao de esgotamento sanitario nas ruas desta cidade inclusive desobistrucao de poco de visita PV galerias pluviais e filtro biologico. Conforme o contrato 00482022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0000476 | 25/02/2022 | 3500.00 | 40389590000100 | JOSE FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de reparacao manutencao de iluminacao publica e instalacoes eletricas prediais na zona rural e urbana. Conforme o contrato 00502022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0000477 | 25/02/2022 | 1212.00 | 41540663000186 | MARTILIANO FÉLIX DE MENEZES 10364314443 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de controlador e capturador de animais soltos nas vias publicas desta cidade. Conforme o contrato 00522022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000472022 | 0000478 | 25/02/2022 | 1212.00 | 41550281000133 | ANTONIO DOS SANTOS VALERIO 01973486458 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de plantagem e manutencao do estadio municipal deste municipio. Conforme o contrato 00532022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362022 | 0000479 | 25/02/2022 | 2500.00 | 40412139000167 | JOSE RONALDO MISAEL BANDEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de manutencao e reparacao mecanica das maquinas e equipamentos desta prefeitura. Conforme o contrato 00512022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 02/03/2022 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 02/03/2022 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 03/03/2022 | 675.00 | 00028323074852 | TANIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de cinco diarias sendo 04 quatro sem pernoite e 01 uma com pernoite para Tania Maria da Silva participar da capacitacao para Coordenadorascoordenadores SupervisorasSupervisores do progrma Promeir infancia no SUAScrianca Feliz na Metodologia cuidados para o Desenvolvimento da crianca CDC nos dias 07 a 11 de marco de 2022 na cidade de Joao PessoalPB | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 03/03/2022 | 4453.68 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha de pessoal-FMAS competência 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 03/03/2022 | 1527.12 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha de pessoal-PSB competência 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0000491 | 03/03/2022 | 6160.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados referente a locacao dos sitemas de folha de pagamento tributos licitacao almoxarifado controle tesouraria controle de frota e beneficios eventuais relativo ao mês de Fevereiro2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 03/03/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca em 03032022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 03/03/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca em 03032022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 03/03/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca em 03032022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 03/03/2022 | 597.00 | 31916246000131 | WELLINGTON MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a Aquisicao de 100 Garrafoes de agua mineral para atender as necessidades da Garagem central de monitoramento e sede da prefeitura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 03/03/2022 | 1733.12 | 09283185000163 | MINISTERIO DA FAZENDA/SEC REC FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de honorarios advocaticios referente ao processo N0000249-17.2011.8.15.0601 - ID 081230000007720040 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 03/03/2022 | 297.36 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio n 6973242 enviado em 03032022 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 03/03/2022 | 20409.18 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha de pessoal-FPM competência 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 03/03/2022 | 800.00 | 09139551000881 | SEBRAE- SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMP. DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de estander na expo turismo paraiba evento de turismo organizado pelo sebrae em joao pessoa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 03/03/2022 | 597.00 | 31916246000131 | WELLINGTON MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a Aquisicao de 100 Garrafoes de agua mineral para atender as necessidades da rede municipal das escolas do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 03/03/2022 | 1676.64 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha de pessoal da educacao infantil-Fundeb 70 competência 022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 03/03/2022 | 6174.35 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha de pessoal - apoio educacao- Fundeb 70 competência 022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 03/03/2022 | 5632.41 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha de pessoal educacao-Fundeb 70 competência 022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 03/03/2022 | 254.52 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha de pessoal-Fundeb 70-apoio educacao competência 022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0000492 | 03/03/2022 | 39085.00 | 37155125000109 | JJ TERRAPLANAGEM LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de paralelepipedos e meio fio destinados a pavimentacao da garagem Municipal e diversas Ruas a serem pavimentadas neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0000508 | 04/03/2022 | 1260.00 | 00025782909897 | VALDECI FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento referente para realizar servicos de construcao do anfiteatro do memorial caminho da fe localizado no Sitio Cruz Da Menina.Conforme o contrato 00472022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0000509 | 04/03/2022 | 1900.00 | 43588614000149 | JOÃO VITOR DE OLIVEIRA COSTA 42158811449 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de producao e pos-producao de videos e producao de fotografias para atender as demandas da secretaria municipal de educacao e desporto. Conforme o contrato 00372022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0000511 | 04/03/2022 | 2200.00 | 40444337000102 | ENOALDO FERREIRA DOS SANTOS 08434535408 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de pedreiro de reparacao e manutencao de predios pertencentes a secretaria municipal de educacao e desporto. Conforme o contrato 00382022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 04/03/2022 | 800.00 | 43328545000134 | FRANCISCO MATIAS DE ARAUJO 40323480730 | Valor que se empenha para pagamento referente Contratacao de show artistico na comunidade do Sao Luiz com o intuito de apresentar a rota turistica feita nesta comunidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 04/03/2022 | 500.00 | 42071195000100 | TAYNAH MITCHELLY DE AQUINO CRUZ 11089388411 | Valor que se empenha para pagamento referente Apresentacao cultural no I Encontro Pedagogico 2022 Com o objetivo de recepcionar os professores e autoridades do municipio no primeiro encontropedagogico de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 04/03/2022 | 72075.07 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha-Fundeb 70 competência 022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 04/03/2022 | 2965.00 | 30530753000170 | ST SPORTS | Valor que se empenha para pagamento referente Equipamentos para apoiar o rapel como atrativo turistico no municipio a necessidade de trazer para o municipio turistas e observando o numero de pessoas interessadas em esportes radicais como rapel como tambem a descoberta de novos pontos propicio a este esporte em nosso municipio sentimos a necessidade de apoiar este esporte. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 04/03/2022 | 647.15 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal-Fundeb 30 competência 022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 04/03/2022 | 6919.33 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da educacao Infantil-Fundeb 70 competência 022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 04/03/2022 | 600.00 | 00008816879440 | HELENO CUNHA RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de apresentacao cultural para o evento 1 Pedal ecologico de Dona Inês Com o intuito de trazer turistas para apresentar as belezas naturais de nosso municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000527 | 04/03/2022 | 1799.75 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inêsdurante o ano letivo 2022 conforme o contrato 00084202referente a Fevereiro de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000529 | 04/03/2022 | 1899.75 | 19300828000193 | MARIA LUCINEIDE GONÇALVES ROCHA 9920215400 | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inêsdurante o ano letivo 2022 conforme o contrato 000852022 referente a Fevereiro de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000531 | 04/03/2022 | 1499.75 | 40543526000132 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA 79802354449 | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inêsdurante o ano letivo 2022 conforme o contrato 00086202referente a Fevereiro de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000532 | 04/03/2022 | 1049.70 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inêsdurante o ano letivo 2022 conforme o contrato00083202referente a Fevereiro de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000533 | 04/03/2022 | 1124.75 | 21873919000160 | JOSE JEFFESON TEIXEIRA ESPERIDIÃO | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inêsdurante o ano letivo 2022 conforme o contrato00087202referente a Fevereiro de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000534 | 04/03/2022 | 749.75 | 13115717000120 | RENATO DE ARAUJO MOREIRA CONSTRUCOES. | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inêsdurante o ano letivo 2022 conforme o contrato000882022referente a Fevereiro de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000535 | 04/03/2022 | 1049.75 | 21873911000101 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inês durante o ano letivo 2022 conforme o contrato 000892022referente a Fevereiro de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000536 | 04/03/2022 | 1024.75 | 39878762000120 | JOSE IRAN CLEMENTINO DE ARAUJO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inês durante o ano letivo 2022 conforme o contrato 000902022referente a Fevereiro de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000537 | 04/03/2022 | 1259.70 | 40547683000116 | FRANCISCO MIRO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inês durante o ano letivo 2022 conforme o contrato 000912022referente a Fevereiro de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000538 | 04/03/2022 | 924.75 | 40654658000131 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inês durante o ano letivo 2022 conforme o contrato 000922022referente a Fevereiro de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000539 | 04/03/2022 | 924.75 | 43220152000102 | JONAS RODRIGUES DA SILVA 70326267425 | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inês durante o ano letivo 2022 conforme o contrato 000932022referente a Fevereiro de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000540 | 04/03/2022 | 1149.75 | 43544834000170 | INES MARIA BEZERRA DOS SANTOS 01993153454 | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inês durante o ano letivo 2022 conforme o contrato 000942022referente a Fevereiro de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 04/03/2022 | 1990.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario Oficial. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 04/03/2022 | 5734.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario Oficial. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 04/03/2022 | 6.22 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-Diversos 71009 referente a cobranca 04032022 conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 04/03/2022 | 22014.73 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal das secretarias de Administracao e Financas e Infra estrutura competência 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342022 | 0000525 | 04/03/2022 | 500.00 | 42653269000117 | MAIARA DOS PRAZERES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servico de edicao de conteudo graficos que servira para divulgacao e acoes desta editilidade nas redes siciais deste municipio.Condorme o contrato 00452022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352022 | 0000526 | 04/03/2022 | 800.00 | 00012474725822 | JOSÉ CARLOS MATIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo motocicleta do tipo bros de placa NPT 7646 para suprir a demanda de entrega de documentos em outras secretarias e entidades. Conforme o contrato 00462022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 04/03/2022 | 99.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de agua do predio onde funciona a casa de Apoio situada na Av. Monsenhor Almeida N545- bairro Jaguaribe-JP relativo ao mês de fevereiro2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 04/03/2022 | 62.10 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano-IPTU do imovel casa de Apoio situada na Av. Monsenhor Almeida N545- bairro Jaguaribe-JP conforme estabelece o contrato n01132021 anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 04/03/2022 | 4190.25 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal-FMAS competência 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 04/03/2022 | 199.98 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS parte patronal de folha de pessoal-FNAS PCF competência 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 04/03/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FNAS 18549 referente a cobranca 04032022 conforme comprovante em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 04/03/2022 | 1200.00 | 00071778865402 | MARIA DAS GRAÇAS RAMO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria pelo periodo de 04 mesesMarco Abril Maio e Junho de 2022 sendo em percelas concedidas mensalmente no valor de R 30000. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 04/03/2022 | 300.00 | 00008159313446 | CINTIA MICHELE BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 04/03/2022 | 300.00 | 00005902905419 | NILMA VITOR DA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462022 | 0000549 | 07/03/2022 | 2600.00 | 27700521000108 | ODACY CAVALCANTI DE SOUSA 82648379487 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de treinamento como instrutor de corte e costura industrial objetivando qualificacao profissional e geracao de emprego e renda para usuarios priorizando mulheres referenciadas pelo CRAS em parceria com o Centro de Inclusao Produtiva deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0000550 | 07/03/2022 | 1000.00 | 00002751360432 | SIDNEY MARQUES CAVALCANTE | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de coleta organizacao e analise de informacoes para producao de diagnostico socioassistencial elaboracao de boletins e demais registros que subsidiem as equipes de referência para o planejamento e execucao das atividades da Politica de Assistência Social do municipio priorizando a primeira infancia no SUASPrograma Crianca Feliz. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000532022 | 0000554 | 07/03/2022 | 1500.00 | 42852788000104 | FRANCISCO CUNHA RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento referente pelos servicos prestados como FACILITADOR NA OFICINA DE PERCUSSAO E FAZER REPAROS DESSES INSTRUMENTOS JUNTO AOS USUARIOS nas atividades desenvolvidas pelos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV que funciona como estrategias para promover a convivência e a ressignificacao de experiências conflituosas violentas e traumaticas vivenciadas pelos usuarios. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000532022 | 0000555 | 07/03/2022 | 1212.00 | 35675882000170 | PAULO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente pelos servicos prestados como FACILITADOR NA OFICINA ESPORTES nas atividades desenvolvidas pelos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV que funciona como estrategias para promover a convivência e a ressignificacao de experiências conflituosas violentas e traumaticas vivenciadas pelos usuarios. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000532022 | 0000556 | 07/03/2022 | 1212.00 | 35736452000110 | PEDRO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente pelos servicos prestados como FACILITADOR NA OFICINA MuSICA nas atividades desenvolvidas pelos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV que funciona como estrategias para promover a convivência e a ressignificacao de experiências conflituosas violentas e traumaticas vivenciadas pelos usuarios. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432022 | 0000557 | 07/03/2022 | 1212.00 | 43940856000150 | LAERCIO MENEZES DE SOUSA 11085343413 | Valor que se empenha para pagamento referente pelos servicos prestados como FACILITADOR DE OFICINA DE TEATRO nas atividades desenvolvidas pelos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV que funciona como estrategias para promover a convivência e a ressignificacao de experiências conflituosas violentas e traumaticas vivenciadas pelos usuarios. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0000558 | 07/03/2022 | 225.00 | 43008703000179 | VERONICA DE OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha para pagamento referente pelos servicos prestados na confeccao de camisas em malha para a equipe do Cadastro unicoPAB nas atividades de retirada de documentacao basica no Programa Cidadao no mês de janeiro do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Prog. Serv. Conviv e Fortalecimentos de Vinculos/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0000559 | 07/03/2022 | 200.00 | 43008703000179 | VERONICA DE OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha para pagamento referente pelos servicos prestados na confeccao de camisas em malha para a equipe tecnica do Centro de Referência de Assistência Social CRAS nas atividades de retirada de documentacao basica no Programa Cidadao no mês de janeiro do corrente ano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 07/03/2022 | 1200.00 | 00005587562476 | CLEIDE PAULO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria pelo periodo de 04 mesesMarco Abril Maio e Junho de 2022 sendo em percelas concedidas mensalmente no valor de R 30000. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000502022 | 0000561 | 07/03/2022 | 357.00 | 00004943958427 | ANA CRISTINA NUNES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento referente pelos servicos prestados na confeccao e fornecimento de mini salgados do tipo festa diversos para lanche da equipe do Programa Crianca Feliz PCF durante o planejamento das atividades do semestre. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000553 | 07/03/2022 | 1062.50 | 00086488554620 | JOSÉ NOELMO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de locacao de 01 um imovel localizado na Av. Manoel Pedro n 286 Centro CEP 58.228-000 Dona Inês-PB. O predio possui 07 comodos onde sera destinado a ao funcionamento da sede da Secretaria de Assistência Social e Habitacao do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0000546 | 07/03/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente servico de assessoramento no ambito de elaboracao de projetos tecnicos e habitacionais Operacionalizando A Plataforma Brasil Sismob E Fns – Fundo Nacional De Saude Do Ministerio Da Saude E Simec Do Ministerio Da Educacao. Conforme o contrato 00272022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0000547 | 07/03/2022 | 5000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDSADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos advocaticios e de consultoria juridica. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa.Referente a Fevereiro2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 07/03/2022 | 66.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca em 070320022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 07/03/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 cobranca em 070320022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 07/03/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 cobranca em 070320022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 07/03/2022 | 456.90 | 43978990000140 | OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO MUNICIPIO DE DONA INES (COMARCA | Valor que se empenha para pagamento referente Servicos de cartorio para os reconhecimentos de firmas e autenticacao de documentos proveniente dos diversos setores desta edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 07/03/2022 | 500.00 | 00006798433456 | JOSEFA FORTUNATO LOPES | Valor que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a estudante bolsa estagio conforme a lei municipal de n° 8812021 para sua filha LUCIELY FORTUNATO DA SILVA relativo ao mês de Fevereiro2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000563 | 07/03/2022 | 13045.79 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de gêneros alimenticios para Merenda Escolar da Escolar da rede Municipal de Educacao QUILOMBO AEEENSINO FUNDAMENTALPRE ESCOLA CRECHE E EJA no ano letivo de 2022 conforme o contrato 001032022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 07/03/2022 | 1000.00 | 00013042705480 | RENILDO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de empreitada de roco e queima de matos nas margens da estrada vicinal do Sitio Lajedo preto no trecho compreendido entre o abrigo de passageiros ate as marmitas ponto turistico Deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0000570 | 08/03/2022 | 1212.00 | 44831841000116 | ANDRE BRAZ DA SILVA 02333578408 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de coleta de residuos solidos na zona urbana e rural deste municipio. Conforme o contrato 00582022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0000571 | 08/03/2022 | 2310.00 | 00030428489818 | MARTILIO FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de construcao do anfiteatro do memorial caminho da fe localizado no Sitio Cruz da Menina.Conforme o contrato 00492022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000572022 | 0000572 | 08/03/2022 | 3475.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de levantamento topografico e planialtimetrico do povoado de cozinha ZONA RURAL deste municipio para projetos da gestao municipal. Conforme o contrato 00542022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000602022 | 0000573 | 08/03/2022 | 1500.00 | 44978366000105 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA GREGORIO 10950317403 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de jardinagem limpeza e manutencao dos cemiterios publicos SANTO ANTONIO E JARDIM DA SAUDADE desta cidade. Conforme o contrato 00552022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000482022 | 0000574 | 08/03/2022 | 1212.00 | 41034112000140 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRE DE LIMA 03043041402 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de administracao controle e participacao nos abatimentos realizados no matadouro publico deste municipio. Conforme o contrato 00572022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0000575 | 08/03/2022 | 2000.00 | 43075652000106 | MACIELIO ALVES TRINDADE 13251701436 | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de 01 UM profissional especializado na area de soldagem com a finalidade de prestar servicos a secretaria de infraestrutura e meio ambiente na manutencao e reparacao de tratores agricolas maquinas equipamentos para a agricultura e pecuaria e estruturas metalicas em geral. Conforme o contrato 00282022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000922022 | 0000576 | 08/03/2022 | 15030.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de vazamento do motor conserto do ar-condicionado e bomba e bicos injetores do caminhao basculante WOLKWAGEN DE PLACA OXO-2818PB pertencente a esta secretaria. Conforme o cotrato 01062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 08/03/2022 | 8925.00 | 00007667941483 | DEBORA DIAS BRASILEIRO FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de profissional especializado na area de arquitetura para elaboracao de projetos arquitetonicos do mirante desta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 08/03/2022 | 2100.00 | 00096462728434 | JOSE BEZERRA GUEDES | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de empreitada para realizar as reformas das cisternas dos sitios Ze Paz II Serol e Distrito de Cozinha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente | Manutencao da ativ de Protecao ao Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000892022 | 0000579 | 08/03/2022 | 7500.00 | 00026663306804 | Henrique Pereira de Lima | Valor que se empenha para pagamento referente locacao de veiculo TIPO CARRO PIPA para prestar servicos no abastecimento com agua de gasto para o reflorestamento do antigo lixao. Conforme o contrato 01072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 08/03/2022 | 1400.00 | 39887927000120 | HERMINIO JUSTINO DE ARAUJO NETO 70264240413 | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de veiculo tipo carroceria aberta para prestar servicos na coleta de lixo domiciliar nas ruas desta cidade durante o periodo de 21 a 24 de fevereiro do corrente ano uma vez que o trator utilizado para este fim estara sendo usado para realizar cortes de terra dos agricultores carentes deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000582 | 08/03/2022 | 12920.21 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valoe que se empenha para pagamento referente aquisicao de gêneros alimenticios para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao Creche Quilombo Eja Aee Fundamental e Pre-Escola no ano letivo 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 08/03/2022 | 1500.00 | 00012357525428 | TARCISIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente Pintura em grafite no anfiteatro e Espaco da Juventude com a necessidade de termos espacos de cultura estamos revitalizando o espaco da Juventude eanfiteatro municipal com pinturas em grafite integrando com imagens de nossa cultura em xilogravuras. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 08/03/2022 | 495.60 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio n 6982309 enviado em 08032022 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 08/03/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca referente 08032022 conforme extrato bancario anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 08/03/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do arrecadacao diversos 15510 cobranca referente 08032022 conforme extrato bancario anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 08/03/2022 | 55.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca referente 08032022 conforme extrato bancario anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000612022 | 0000583 | 08/03/2022 | 2500.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de empresa radiofonica regional para transmissao do programa institucional. Conforme o contrato 00672022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000712022 | 0000581 | 08/03/2022 | 2752.00 | 44899081000189 | ALAIANA SOUZA PROVENZANO 07920956773 | Valor que se empenha para pagamento referente pelos servicos prestados no fornecimento de almocos e hospedagens com cafe da manha para a equipe do estado que veio para a emissao de documentacao basica no Programa Cidadao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 08/03/2022 | 114.03 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia Eletrica da Sede da Secretaria de Asssistência Social e Habitacao deste Municipio referente ao mês de marco2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 08/03/2022 | 1212.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANÇA DOM MARCELO PINTO CAVAL | Valor que se empenha para pagamento referente ao repasse para prestacao de servico soicio Assistenciais de protecao social basica e de protecao social especial a pessoas em situacao de exclusao e de risco social dependentes quimicos e alcoolatras deste Municipioconforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 08/03/2022 | 55.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca referente 08032022 conforme extrato bancario anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 08/03/2022 | 150.00 | 00006720649442 | CLEONICE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 08/03/2022 | 200.00 | 00002327781400 | EDNA VELOZO SOARES | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 08/03/2022 | 200.00 | 00015863032448 | MARCIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 08/03/2022 | 300.00 | 00009655104419 | DANIELA VICTOR DA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 08/03/2022 | 200.00 | 00005515078454 | ELZA JORGE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 08/03/2022 | 300.00 | 00013934004423 | FELIPE FIRMINO TAVARES | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 09/03/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FNAS-PCF 18549 cobranca 09032022 conforeme extrato bancario em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 09/03/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-16437 cobranca 09032022 conforeme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 09/03/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FNAS-17704 cobranca 09032022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Prog. Serv. Conviv e Fortalecimentos de Vinculos/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 09/03/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FNAS-17716 cobranca 09032022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 09/03/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 09032022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0000595 | 09/03/2022 | 1620.00 | 43935171000115 | KALINE DE LIMA MACIEL 09561631490 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material escolar para compor o kit pedagogico estudantil do ano letivo de 2022 para a Rede Municipal de Ensino Deste Municipio. Conforme o contrato 000802022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000610 | 10/03/2022 | 1168.27 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no Fiat de placa RLV- 6F68 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000611 | 10/03/2022 | 784.72 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no FIAT MOBI de placa RLS 5B58 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000612 | 10/03/2022 | 1694.82 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa QFW 3850 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000613 | 10/03/2022 | 615.44 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa OCG 9946 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000614 | 10/03/2022 | 522.36 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa MOQ 7653 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000615 | 10/03/2022 | 817.92 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa MMZ 8521 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000616 | 10/03/2022 | 241.54 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa OFH 9260pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000617 | 10/03/2022 | 750.86 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa OGC 6019 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000618 | 10/03/2022 | 710.62 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa OGB 2450pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000619 | 10/03/2022 | 2141.48 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa OFB 6426pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000620 | 10/03/2022 | 813.03 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa QSJ 4137pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000621 | 10/03/2022 | 1354.96 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa QSL 8590pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000622 | 10/03/2022 | 119.98 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da Moto de placa QSL 6G46 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000623 | 10/03/2022 | 103.68 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinado ao consumo da moto BROSS QSL 6G06 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000624 | 10/03/2022 | 102.00 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no Moto BROSS de placa QSL 6F76 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000646 | 10/03/2022 | 1100.00 | 42547689000119 | ANDRÉ FELIPE GUEDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente Contratacao de servico de musico instrutor de banda marcial para os alunos da rede municipal de ensino.Conforme o contrato 000432022 referente a Fevereiro 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/03/2022 | 2140.31 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento referente ao Inss PREV-OB-COR de responsabilidade desta Edilidade conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/03/2022 | 134.41 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento referente ao Inss PREV-OB-DEV de responsabilidade desta Edilidade conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/03/2022 | 1721.27 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do Inss RBF-PREV-PARC-60 de responsabilidade desta Edilidade conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/03/2022 | 6960.88 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/03/2022 | 992.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario Oficial. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/03/2022 | 1829.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario Oficial. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0000605 | 10/03/2022 | 4000.00 | 17740089000125 | PAULO WANDERLEY CAMARA SOCIEDADE INDIVIDUAL | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos profissionais tecnicos especializados a serem prestados na forma de assessoria e consultoria junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba Tribunal de Contas da Uniao demais orgaos de controle externo Tribunal Regional Federal da 5 Regiao 1 e 2 grau elaboracao de projetos de leis quando demandados. Conforme o contrato 00392022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000742022 | 0000607 | 10/03/2022 | 4335.00 | 40274716000100 | FRANCISCO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de passagens aerea para outro estado brasileiro que tem como finalidade a busca de recurso em prol do desenvolvimento deste municipio. Conforme o contrato 01092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000625 | 10/03/2022 | 42.01 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da Moto de placa RLV2J78 pertencente a secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000626 | 10/03/2022 | 658.23 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado no Fiat Toro de placa QSL 6E96 pertencente a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/03/2022 | 863.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 em favor da F A M U P- Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/03/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPVA 8103conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/03/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 15510conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/03/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta recursos diversos 2144conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/03/2022 | 3.11 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-Diversos 2144conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000627 | 10/03/2022 | 1324.67 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 comum destinado ao consumo do Fiat Toro de placa QSL 6E56 pertencente ao gabinete do prefeito deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000628 | 10/03/2022 | 165.44 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da Moto Fan 125 de placa MOW 7209 pertencente ao gabinete do prefeito deste municipio deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/03/2022 | 480.00 | 00041232780430 | MARCOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de capinagem e limpeza de matos mas ruas Josue Lucas de Araujo Jose Roberto Idalino e praca Nivaldo candido de Araujo no bairro Nova Conquista desta cidade durante o periodo de 21 de Fevereiro ate 04 de Marco de 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria na Infra Estrutura Urbana | Construir/Ampliar e Eletrificar o Cemiterio Publico Deste Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0000606 | 10/03/2022 | 43774.02 | 31615295000134 | CONSTRUTORA F. OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a construcao da capela de velorio localizado na rua Jose Erminio de Araujo de acordo com o contrato n° 0161 laudo de avaliacao e medicao 2 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000629 | 10/03/2022 | 680.91 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no trator 4x4 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000631 | 10/03/2022 | 145.40 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizado na moto de placa RLZ- 6H29 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000632 | 10/03/2022 | 32.36 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no motor Pipa do trator pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000633 | 10/03/2022 | 1021.88 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no Fiat Strada de placa QFF 9686 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/03/2022 | 1595.00 | 00006032924459 | JULIANO ZACARIAS DE MELO | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de empreitada de desobstrucao do corrego localizado por tras da rua presidente Joao Pessoa do trecho compreendido entre a passagem que da acesso a fabrica de costuras e a rua Jose Herminio de Araujo desta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000639 | 10/03/2022 | 2002.91 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no trator 4x2 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000640 | 10/03/2022 | 5461.87 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado na Maquina Patrol pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000641 | 10/03/2022 | 6909.38 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no caminhao Pipa de placa OGE 4579 pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000642 | 10/03/2022 | 70.89 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no motor Pipa do trator pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000643 | 10/03/2022 | 5837.96 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado na Pa carregadeira pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000644 | 10/03/2022 | 1992.19 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no cacambao de placa OXO 2818 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000645 | 10/03/2022 | 2988.52 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado na retroescavadeira pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000608 | 10/03/2022 | 726.18 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustivel utilizado no carro da Assistência Social para visitas domiciliares as familias atendidas pelo Programa Crianca Feliz - PCF deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/03/2022 | 250.00 | 00012264697440 | GILDENE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Beneficio Eventual do Aluguel Social. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/03/2022 | 200.00 | 00009765596413 | SIMONE LUDUGÉRIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/03/2022 | 150.00 | 00010231333420 | EDIJANE FÉLIX DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000609 | 10/03/2022 | 274.60 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustivel utilizado no carro do Conselho Tutelar - CT para atendimento e acompanhamento de familias do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000651 | 11/03/2022 | 2000.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de paes destinados aos agentes de limpeza da Secretaria de Infra Estrutura e Meio Amibiente. Deste Municipio conforme o contrato 000342022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 11/03/2022 | 2500.00 | 00012033403467 | JOSÉ EDUARDO BANDEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de mao de obra mecanica para realizar servicos de substituicao das lonas de freio TRASEIRA E DIANTEIRA conserto dos feixe de molas dianteiros e substituicao dos retentores dos cubos das rodas traseiras do caminhao pipa Mercedes Bens ATRON 2729 DE PLACA OGE 4579 pertencente a esta secretaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 11/03/2022 | 1000.00 | 34331772000128 | EDINEIA SANTOS DE MEDEIROS GESSER 03843174997 | Valor que se empenha para pagamento referente ao curso sobre contratatacao direta a luz da nova lei 14.13321 de licitacoes e contratos administrativos se faz necessario para o aperfeicoamento dos funcionarios que trabalhas com as contratacoes de itens e servicos nesta edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 11/03/2022 | 44.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 11/03/2022 | 1.66 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 11/03/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do recurso diversos 2144 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 11/03/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 15510 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000650 | 11/03/2022 | 356.80 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de paes destinados ao para o encontro pedagogico da Rede Municipal de Ensino. Deste Municipio conforme o contrato 000342022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 11/03/2022 | 730.00 | 35801266000118 | KALINE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente servico de confeccao de Trofeus e Medalhas para o 1 Pedal Ecologico de Dona InêsPB.Como politica de incentivo ao esporte conforme calendario anual de eventos esportivos aprovado pelo Conselho Municipal de Esportes. Faz-se necessario a confeccao de trofeus e medalhas para premiar os competidores do 1 Pedal Ecologico de Dona Inês que realizar-se-a em 20 de fevereiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 11/03/2022 | 6408.00 | 44899081000189 | ALAIANA SOUZA PROVENZANO 07920956773 | Valor que se empenha para pagamento referente servico de bufê para fornecimento de cafe da manha do I Pedal Ecologico de Dona InêsPB.No dia 20 de fevereiro do corrente ano acontecera o I Pedal Ecologico de Dona Inês com passeio ciclistico de 25km e competicao geral masculino e feminino com percurso de 40km. Faz-se necessario a disponibilidade de fornecimento de cafe da manha para todos os participantes antes do inicio do evento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 11/03/2022 | 1200.00 | 00023661348434 | CLOVIS SEBASTIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente Limpeza de mato de um ponto turistico de nosso municipio Pedra do Campinado localizada no Sitio Balanco.Com o intuito de fortalecer o turismo em nosso municipio estamos construindo novos roteiros entre ele a Pedra do Campinado lugar bonito excelente para pratica de rapel com uma caverna e uma historia que data da epoca do cangaco. com a necessidade e desbravar a regiao como ponto turistico estamos preparando a mesma atraves de uma limpeza. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 11/03/2022 | 400.00 | 00010275520480 | SAMUEL FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente limpeza de trilha turistica na pedra e cachoeira do Letreiro.Com o intuito de da condicoes aos turistas que chegam ate o nosso municipio de visitar os pontos turisticos como Pedra do Letreiro e Cachoeira do Letreiro vimos a necessidade de reabrir as trilhas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 11/03/2022 | 3360.00 | 00011454545429 | TATIANE HENRIQUE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente Servicos contabeis para envio da DCTF 012022 SEFIP 012022 fechamento da folha 012022 no e Social fechamento da EFD-Reinf 012022 e envio da DCTFWeb 012022 das Escolas Municipais pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao e Desporto.Deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001112022 | 0000659 | 11/03/2022 | 16410.00 | 33195390000151 | DAVI SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de serralheiro para producao de portoes e grades para escolas e suportes para refletores em atendimento as demandas da Secretaria Municipal De Educacao e Desporto.Conforme o contrato 001222022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 11/03/2022 | 650.00 | 00003243220467 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento referente servico de conserto e pintura do para-choque dianteiro do onibus escolar placa MMZ-8521. A realizacao deste servico se faz necessaria para a manutencao e adequacao para uso do onibus escolar pertencente a frota de automoveis da Secretaria de Educacao e Desporto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001102022 | 0000661 | 11/03/2022 | 12087.00 | 42018125000199 | ELLEN DEDETIZAÇÕES | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de dedetizacao para os predios pertencentes a Secretaria Municipal De Educacao e Desporto.Conforme o contrato 001232022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000662022 | 0000662 | 11/03/2022 | 1000.00 | 43625668000137 | JOSÉ CARLOS BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de palestrante para apoio motivacional as unidades da rede de educacao no periodo compreendido entre Fevereiro e Julho de 2022. Conforme o contrato 00722022 referente a Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 14/03/2022 | 3360.00 | 00011454545429 | TATIANE HENRIQUE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente Servicos contabeis para envio da DCTF 012022 SEFIP 012022 fechamento da folha 012022 no eSocial fechamento da EFD-Reinf 012022 e envio da DCTFWeb 012022 das Escolas Municipais pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao e Desporto.Deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 14/03/2022 | 3.11 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-Diversos 71009 conranca em 10032022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 14/03/2022 | 1.66 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-Diversos 71009 conranca em 10032022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 14/03/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPVA 8103 cobranca em 14032022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 14/03/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca em 14032022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 14/03/2022 | 150.00 | 00015080054786 | EMILIO RODRIGUES DOS SANTOS QUEIROZ | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 15/03/2022 | 200.00 | 00003243875471 | MARIA LUCIA DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 15/03/2022 | 200.00 | 00006848725447 | ROSEANE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 15/03/2022 | 200.00 | 00007654565402 | MARIA ELENILDA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0000680 | 15/03/2022 | 1878.79 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de material de construcao para manutencao do predio onde funciona o Programa Crianca Feliz PCF pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 15/03/2022 | 270.00 | 00070453826423 | WANDERLEIA DA SILVA SILVESTRE | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais.Concessao de Beneficio Eventual Auxilio Natalidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 15/03/2022 | 270.00 | 00071026559405 | ALINE MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais.Concessao de Beneficio Eventual Auxilio Natalidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 15/03/2022 | 270.00 | 00003329213442 | MARILEIDE MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais.Concessao de Beneficio Eventual Auxilio Natalidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 15/03/2022 | 270.00 | 00011118588452 | PATRICIA MATIAS BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais.Concessao de Beneficio Eventual Auxilio Natalidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 15/03/2022 | 270.00 | 00009272150477 | TAMIRIS MARIA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais.Concessao de Beneficio Eventual Auxilio Natalidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 15/03/2022 | 270.00 | 00006705695420 | MARIA JEANE MENEZES DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais.Concessao de Beneficio Eventual Auxilio Natalidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 15/03/2022 | 270.00 | 00007829684499 | ANA LUCIA GIRAO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais.Concessao de Beneficio Eventual Auxilio Natalidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 15/03/2022 | 270.00 | 00005360016426 | MARIA DAS GRACAS BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais.Concessao de Beneficio Eventual Auxilio Natalidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 15/03/2022 | 270.00 | 00011596454423 | ARYANNE FAUSTINO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais.Concessao de Beneficio Eventual Auxilio Natalidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 15/03/2022 | 270.00 | 00005510332409 | SILVANIA BEZERRA NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais.Concessao de Beneficio Eventual Auxilio Natalidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 15/03/2022 | 270.00 | 00005510332409 | SILVANIA BEZERRA NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais.Concessao de Beneficio Eventual Auxilio Natalidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 15/03/2022 | 270.00 | 00017096676481 | SABRINA FRANCELINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais.Concessao de Beneficio Eventual Auxilio Natalidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 15/03/2022 | 270.00 | 00016862977423 | ANA CAROLINA BEZERRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais.Concessao de Beneficio Eventual Auxilio Natalidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 15/03/2022 | 270.00 | 00007363965439 | MARIA LUCILENE BERNARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais.Concessao de Beneficio Eventual Auxilio Natalidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 15/03/2022 | 270.00 | 00013961232458 | TAMILA KESSIA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais.Concessao de Beneficio Eventual Auxilio Natalidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 15/03/2022 | 270.00 | 00007539254432 | FRANCISCA DE LIMA TRAJANO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais.Concessao de Beneficio Eventual Auxilio Natalidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 15/03/2022 | 270.00 | 00071896569447 | ELOISA BERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais.Concessao de Beneficio Eventual Auxilio Natalidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 15/03/2022 | 270.00 | 00008186548483 | MARIA CLAUDIANA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais.Concessao de Beneficio Eventual Auxilio Natalidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 15/03/2022 | 270.00 | 00008495199424 | JAKELINE MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais.Concessao de Beneficio Eventual Auxilio Natalidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 15/03/2022 | 270.00 | 00015822580408 | LEIDIANE DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais.Concessao de Beneficio Eventual Auxilio Natalidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 15/03/2022 | 150.00 | 00010401372456 | ROSINEIDE DOS SANTOS TAVARES | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 15/03/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 15032022 conforme extrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Prog. Serv. Conviv e Fortalecimentos de Vinculos/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 15/03/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FNAS 17716 cobranca 15032022 conforme extrato em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 15/03/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FNAS 18549 cobranca 15032022 conforme extrato em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0000681 | 15/03/2022 | 9821.20 | 07634663000107 | ELIETE GONÇALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de material de construcao destinados a obra de construcao do Complexo da Secretaria de Assistência Social e Habitacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 15/03/2022 | 4028.62 | 09283185000163 | MINISTERIO DA FAZENDA/SEC REC FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de honorarios advocaticios referente ao processo N0000649-31.2011.8.15.0601 - ID 081230000007768328 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 15/03/2022 | 671.00 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA | Valor que se empenha para pagamento referente a 7 parcela- processo N0000035.19.2014.4545062 em favor do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos Naturais Renovaveis-IBAMA conforme documentos anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Equipamentos e Veiculo para a Secret de Administ e Financ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 15/03/2022 | 480.00 | 45169346000156 | FRANCILANDIO THIERES DE CARVALHO SILVA 06051230394 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de 01 UM CHAVE TORQUIMETRO tendo em vista a necessidade dos referido objeto para atender as necessidades da oficina municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0000683 | 15/03/2022 | 582.84 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de material de construcao para manutencao do PSF Brejinho PSF Serra do Sitio e Pronto Atendimento deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 15/03/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 15032022 conforme extrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 15/03/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 15032022 conforme extrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000512022 | 0000678 | 15/03/2022 | 4338.70 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios hortifrutigranjeiros para suprir a necessidade de merenda dos alunos da rede municipal nos 1s 15 dias letivos de 2022. Conforme o contrato 000712022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 15/03/2022 | 287.00 | 40058204000106 | LETICIA MIRELLY ARAUJO DA SILVA 70005741432 | Valor que se empenha para pagamento referente Servicos de troca de resinas de carimbos da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura faz-se necessaria a troca de resinas em razao de mudancas nos dados dos profissionais e nome da presente secretaria assim essa troca e imprescindivel para garantir a seguranca e autenticidade dos documentos expedidosrecebidos pelos servidores e por esta secretaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0000682 | 15/03/2022 | 45048.12 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de material de construcao para manutencao da garagem lavandeiria publica do cajueiro mercado publico e matadouro publico. Reposicao de calcamento nas ruas Antonio Toscano de Araujo Jose Paulino e Manoel Ferreira de Lima. Manuntancao de esgoto das ruas Alfredo Cantalice Professor Jose tomas de Aquino e rua Luiz Justino de Araujo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 16/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento referente ART- Anotacao de responsabilidade Tecnica-ART para execucao dos servicos de construcao da calcada de contorno e implantacao da Iluminacao da Lagoa de Pedra localizada no sitio cozinha zona rural deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0000717 | 16/03/2022 | 34251.50 | 07634663000107 | ELIETE GONÇALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de material de construcao destinados a Instalacao dos refletores do Luizao Manutencao do Espaco da Juventude Manutencao do Matadouro. Manutencao dos esgotos das ruas Pedro Teixeira Av. Manoel Pedro Av. Major Augusto Bezerra e Cicero Noe. Material para a Garagem Municipal deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 16/03/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica da quadra de esportes anexa ao predio da escola Pedro Davino localizada no sitio Lagoa do Braz relativo ao mês de marco2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 16/03/2022 | 2668.00 | 00008749251422 | EDIVALDO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pegamento referente a servicos de reformacobertura de tecido em cadeiras e longarinas pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao e Desporto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 16/03/2022 | 736.00 | 00005239732418 | EVALDO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagemento referente servicos de limpeza de mato para as escolas Educador Paulo Freire localizada no sitio Cruz da Menina e Vereador Jose Candido localizada no Sitio Pimenta.Deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Equipamentos e Veiculo para a Secret de Administ e Financ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000972022 | 0000711 | 16/03/2022 | 16243.70 | 44951435000197 | SUZIANNY ORANGE VIANA 01540435407 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de eletrodomesticos que serao destinados para diversas salas de setores que estao localizadas no predio da prefeitura visando proporcionar um ambiente agradavel para o funcionario e o publico atendido. Conforme o contrato 01252022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0000716 | 16/03/2022 | 1589.06 | 07634663000107 | ELIETE GONÇALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de material de construcao destinados ao Pronto Atendimento PSF Brejinho e PSF Serra do Sitio deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 16/03/2022 | 75.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para Maria do Socorro de Sousa ir a Joao PessoaPB ao Departamento de Identificacao - DI no dia 10032022 conforme declaracao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 16/03/2022 | 75.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para Denilson Alves de Morais levar a prestacao de contas dos carros pipas junto a gerência Executiva Estadual da Defesa civil na cidade de Joao PesspaPB no dia 09032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 16/03/2022 | 75.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para Denilson Alves de Morais conduzindo Maria do Socorro de Sousa para Departamento de Identificacao-DI na cidade de Joao PesspaPB no dia 10032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 16/03/2022 | 9.33 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 16/03/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta arrecadacao diversos 2144 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 16/03/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta recursos diversos 15510 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 16/03/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA 8103 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 16/03/2022 | 270.00 | 00014067279469 | LUANA MATIAS CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais.Concessao de Beneficio Eventual Auxilio Natalidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000713 | 16/03/2022 | 608.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha para Pagamento referente a aquisicao de paes e bolos para lanche da equipe do Programa Crianca Feliz PCF durante as reunioes de planejamento das atividades do semestre.. Deste Municipio conforme o contrato 000342022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 17/03/2022 | 150.00 | 00005493977443 | ODETE BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual do Aluguel Social. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 17/03/2022 | 150.00 | 00004227512433 | VERA LUCIA BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual do Aluguel Social. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 17/03/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 18549 cobranca 17032022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 17/03/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16473 cobranca 17032022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 17/03/2022 | 109.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS QUEIROZ | Valor que se empenha para pagamento uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para Secretaria de Assistência Social e Habitacao Sofia Ulisses participar da reuniao da Comissao Intergestores Bipartite da Assistência Social CIBPB conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 17/03/2022 | 75.00 | 00004889335447 | VERIENE VILARIM FLOR | Valor que se empenha para pagamento uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para VERIENE VILARIM FLORir a Campina GrandePB receber as cestas de alimentos da acao de distribuicao de alimentos ADArealizada pelo Ministerio da cidadania Portaria MC N° 6182021 no dia 08032022 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 17/03/2022 | 109.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para outro estado para o motorista Denilson Alves de Moraes a servico da Prefeitura Municipal para pegar um veiculo ambulancia Fiat Ducato na cidade do RecifePE no dia 16 de marco de 2022 conforme declaracao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0000744 | 17/03/2022 | 1200.00 | 44536310000109 | LIAN RODRIGO TORRES CAVALCANTE 12920439464 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de apresentacao de videos institucionais que tem como finalidade levar informacoes sobre acoes da gestao atraves de redes sociais para a populacao.Conforme o contrato 00182022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0000745 | 17/03/2022 | 1600.00 | 40263144000155 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de reperacao e manuntencao de computadores e de equipamentos perifericos. Conforme o contrato 00222022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0000747 | 17/03/2022 | 900.00 | 37240604000115 | VALTER BATISTA 05211367413 | Valor que se empenha para pagamente referente aos servicos prestados de locucao para videos e vinhetas que servirao para a divulgacao de acoes realizadas desta editilidade atraves das redes sociais e emissoras de radios desta regiao.conforme o contrato 00232022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 17/03/2022 | 2600.00 | 00011232955493 | NORMANDO TELMO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente Servico de conserto maquinas de costura que sao utilizadas na fabrica de costura para a confeccao de roupas.Deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 17/03/2022 | 500.00 | 00010502970405 | RAMON LINS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a Locacao de veiculo de tipo passeio para a realizacao de 3 três viagens para o transporte do tesoureiro a agencia de bancos localizadas nas cidades circunvizinhas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 17/03/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do SNA 11381 cobranca 17032022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 17/03/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 17032022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 17/03/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta recursos diversos 15510 cobranca 17032022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 17/03/2022 | 66.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 cobranca 17032022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 17/03/2022 | 606.00 | 00005252618429 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como membro do Conselho Municipal de Educacao-CME nomeada atraves da Portaria n116220 nao ocupante de cargo publico e considerando tambem ser de direito instituido por Lei o recebimento do JETON art. 20 da Lei Municipal n 4472005 aos membros do referido conselho relativo ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 17/03/2022 | 606.00 | 00009414368450 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS SILVA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como membro do Conselho Municipal de Educacao-CME nomeada atraves da Portaria n116220 nao ocupante de cargo publico e considerando tambem ser de direito instituido por Lei o recebimento do JETON art. 20 da Lei Municipal n 4472005 aos membros do referido conselho relativo ao mês de Fevreiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 17/03/2022 | 606.00 | 00004294497475 | BIANCA CRISTINA DA SILVA GREGÓRIO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como membro do Conselho Municipal de Educacao-CME nomeada atraves da Portaria n116220 nao ocupante de cargo publico e considerando tambem ser de direito instituido por Lei o recebimento do JETON art. 20 da Lei Municipal n 4472005 aos membros do referido conselho relativo ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 17/03/2022 | 75.00 | 00078958326468 | JOSE HELINTON DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para JOSE HELINTON DE AZEVEDO MAIA ir a BananeirasPB a servico da prefeitura municipal de Dona Inês levar o onibus 4X4 005 para a vistoria no dia 06032022. conforme declaracao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 17/03/2022 | 75.00 | 00004089198410 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para REGINALDO PEREIRA DA SILVA ir a BananeirasPB a servico da prefeitura municipal de Dona Inês levar o onibus 004 para a vistoria no dia 06032022. conforme declaracao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 17/03/2022 | 75.00 | 00006105349475 | MARCELO DE ARAUJO SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para MARCELO DE ARAUJO SANTOS ir a BananeirasPB a servico da prefeitura municipal de Dona Inês levar o onibus CAIO LO 916 para a vistoria no dia 06032022. conforme declaracao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 17/03/2022 | 75.00 | 00028474805449 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO ir a BananeirasPB a servico da prefeitura municipal de Dona Inês levar o onibus 009 para a vistoria no dia 06032022. conforme declaracao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 17/03/2022 | 75.00 | 00009110890475 | CLAUDIANO DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para CLAUDIANO DOS SANTOS SOUSA ir a BananeirasPB a servico da prefeitura municipal de Dona Inês levar o onibus EO E.S ORE para a vistoria no dia 06032022. conforme declaracao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 17/03/2022 | 75.00 | 00070023003421 | DIEGO LEONARDO ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para DIEGO LEONARDO ARAuJO DA SILVA ir a BananeirasPB a servico da prefeitura municipal de Dona Inês levar o onibus VOLARE ACESS para a vistoria no dia 06032022. conforme declaracao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 17/03/2022 | 109.00 | 00003344065440 | JOSEILSON MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para JOSEILSON MOREIRA DE ARAUJO ir a Campina GrandePB a servico da prefeitura municipal de Dona InêsIr ao encontro do FNDE no dia 10032022. conforme declaracao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 17/03/2022 | 109.00 | 00092926738404 | JOSENILDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para JOSENILDO FERNANDES DA SILVA ir a Riacao Tacima Caicara Logradouro Belem e Bananeiras a servico da prefeitura municipal de Dona Inêspara articulacao do primeiro encontro de secretarios de turismo no dia 16032022. conforme declaracao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 17/03/2022 | 1200.00 | 44907594000194 | DANILO DE FARIAS 11190699478 | Valor que se empenha para pagamento referente a pintura de placas de orientacao turistica.Com a necessidade de orientar os nossos turistas a cerca dos nossos atrativos turisticos estamos pintando algumas placas de orientacao para que as pessoas cheguem ao destino turistico escolhido. Deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0000746 | 17/03/2022 | 3390.00 | 43056883000164 | ERBSON PASCOAL DE ASSIS 11605534404 | Valor que se empenha para pagamento referente contrato de locacao de veiculo tipo caminhao carroceria aberta com motorista para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura no ano de 2022.Conforme o contrato 001042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0000765 | 18/03/2022 | 8098.50 | 07692425000158 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTIMIDIA - LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet sendo distribuido para diversos predios da Secretaria de Educacao relativo ao mês de Fevereiro de 2022. Conforme Nfs 1656. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 18/03/2022 | 75.00 | 00000970952490 | JOÃO MARIA NEVES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para Joao Maria Neves de Lima ir a BananeirasPB a servico da prefeitura municipal levar o onibus 003 para vistoria no dia 06032022 conforme declaracao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 18/03/2022 | 75.00 | 00000970952490 | JOÃO MARIA NEVES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para Joao Maria Neves de Lima ir a GuarabiraPB a servico da prefeitura municipal levar o onibus 003 para manuntencao no dia 12032022 conforme declaracao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 18/03/2022 | 1310.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 18/03/2022 | 352.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario Oficial. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 18/03/2022 | 1019.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario Oficial. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 18/03/2022 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMs 8150 cobranca 01022022conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 18/03/2022 | 5.33 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 18/03/2022 | 2480.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMs 8150 em favor da Empresa Paraibana referente a publicacao no diuario Oficial. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0000763 | 18/03/2022 | 388.50 | 07692425000158 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTIMIDIA - LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet aplicado nesta Prefeitura Municipal sendo distribuido para Secretaria de Administracao e Financas relativo ao mês de Fevereiro de 2022 conforme NFs 1655. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000767 | 18/03/2022 | 7000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente acontratacao de empresa de servicos tecnicos contabeis especializados na elaboracao dos balancetes mensais com todos os demonstrativos e anexos exigidos pelas normas do TCEPB pareceres especializados contabeis e financeiros esclarecimentos sobre assuntos fiscais financeiros e trabalhistas inerentes a execucao do servico.Referente ao mês de Marco2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 18/03/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 18032022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 18/03/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 cobranca 18032022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 18/03/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do SNA 11381 cobranca 18032022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria na Infra Estrutura Urbana | Construir/Recuperar Calcamento e Meio Fi o e Urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000822022 | 0000764 | 18/03/2022 | 30767.53 | 37155125000109 | JJ TERRAPLANAGEM LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha par pagamento referente construcao da calcada de contorno e implantacao da Iluminacao na Lagoa de Pedra localizada no sitio Cozinhazona rural deste Municipio de acordo com contrato N00822022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0000766 | 18/03/2022 | 5173.50 | 07692425000158 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTIMIDIA - LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet - monitoramento conforme NFS 1657 anexa relativo ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 18/03/2022 | 150.00 | 00023712831854 | PAULINA DO CEU DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0000790 | 21/03/2022 | 498.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de links de internet banda larga via fibra optica para a Secretaria de Assistência Social e Habitacao e seus Setores considerando a necessidade das condicoes de acesso a internet ao Programa Crianca Feliz PCF bem como facilitar a articulacao do mesmo com os demais servicos e beneficios socioassistenciais relativo ao periodo de 01022022 ate 28022022..Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000792 | 21/03/2022 | 764.97 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustivel utilizado no carro da Assistência Social para visitas domiciliares as familias atendidas pelo Programa Crianca Feliz PCF deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 21/03/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 cobranca em 21032022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000791 | 21/03/2022 | 300.00 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustivel utilizado no carro do Conselho Tutelar CT para atendimento e acompanhamento de familias do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000775 | 21/03/2022 | 214.67 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no TRATOR T55 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000777 | 21/03/2022 | 137.43 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizado na moto de placa RLZ- 6H29 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000778 | 21/03/2022 | 433.16 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no trator 4x4 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000779 | 21/03/2022 | 107.68 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no motor Pipa do trator pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000780 | 21/03/2022 | 893.27 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no Fiat Strada de placa QFF 8439 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000781 | 21/03/2022 | 1301.19 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no trator 4x2 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000782 | 21/03/2022 | 5488.71 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado na Maquina Patrol pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000783 | 21/03/2022 | 4292.60 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no caminhao Pipa de placa OGE 4579 pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000784 | 21/03/2022 | 4747.44 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado na Pa carregadeira pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000785 | 21/03/2022 | 3812.14 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no cacambao de placa OXO 2818 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000786 | 21/03/2022 | 2498.15 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado na retroescavadeira pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000862022 | 0000793 | 21/03/2022 | 2650.00 | 00099260395453 | MARCELO OLIVEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a contracao de 01 UM veiculo TIPO PASSAGEIRO com motorista e combustivel por conta do contratado para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente.Conforme o contrato 01052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 21/03/2022 | 293.87 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo Especial Lei N 7525 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000787 | 21/03/2022 | 65.56 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da Moto de placa RLV2J78 pertencente a secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000788 | 21/03/2022 | 751.27 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado no Fiat Toro de placa QSL 6E96 pertencente a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 21/03/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta arrecadacao diversos 15510 cobranca em 21032022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 21/03/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 cobranca em 21032022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 21/03/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 cobranca em 21032022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000773 | 21/03/2022 | 175.96 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da Moto Fan 125 de placa MOW 7209 pertencente ao gabinete do prefeito deste municipio deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000774 | 21/03/2022 | 1192.82 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 comum destinado ao consumo do Fiat Toro de placa QSL 6E56 pertencente ao gabinete do prefeito deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 21/03/2022 | 1520.00 | 04686790000161 | LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de passagens aerea para o Prefeito constitucional deste Municipio o senhor Antonio Justino de Araujo Neto para participar da 23 edicao da Marcha a Brasilia em Defesa dos Municipios nos dias 25 e 28 de abril de 2022 conforme comprovants em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 22/03/2022 | 936.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Confederacao Nacional dos Municipios-CNM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0000799 | 22/03/2022 | 2000.00 | 22814809000190 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES 70865027404 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa especializada em sistema de informatica com o objetivo de aquisicao de licenca de direito de usoSISTEMA DE CONTROLE DE PROCESSO com servico de instalacao configuracao e treinamento do referido sistema.Conforme o contrato 01162022.Referente a Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000772022 | 0000800 | 22/03/2022 | 1800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | Valor que se emepenha para pagamento referente a contratacao de empresa radiofonica regional para transmicao do programa institucional. Conforme o contrato 01082022.Referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Equipamentos e Veiculo para a Secret de Administ e Financ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 22/03/2022 | 667.97 | 33275120000150 | SUPER LICITE LICITACOES LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de 01 UM aspirador de po INDUSTRIAL destinado AS a oficina municipal. Deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 22/03/2022 | 3.11 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-diversos 71009 cobranca 22032022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 22/03/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do arrecadacao diversos 2144 cobranca 22032022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 22/03/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do recursos diversos 15510 cobranca 22032022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 22/03/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 22032022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 22/03/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 22032022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 22/03/2022 | 752.00 | 41858800000125 | FELIPE FERREIRA DE LIMA 05332157495 | Valor que se empenha para pagamento referente Servicos de instalacao de forro de PVC no teto da sala de aula da Escola Municipal Poeta Joao Galdino. A realizacao deste servico se faz necessario para substituir e suprir esta necessidade garantindo a seguranca e limpeza para os alunos desta unidade escolar deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 22/03/2022 | 400.00 | 00016167077479 | JOSÉ BRUNO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de limpeza de mato para a Escola Municipal do Ensino Infantil Luiza Teixeira da Costa.tendo em vista a importancia deste servico para manter a salubridade dos espacos escolares a medida em que evitam a proliferacao de pragas e insetos mantendo os espacos adequados para utilizacao dos estudantes deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 22/03/2022 | 2250.00 | 37791802000177 | DIEGO RAFAEL DE SOUSA MARQUES 07323548462 | Valor que se empenha para pagamento referente Servicos de limpeza preventiva manutencao recarga de gas e instalacoes de ares-condicionados da Secretaria Municipal de Educacao e Desporto.Deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 22/03/2022 | 2990.00 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente Aquisicao de cadeados 10mm para os armarios roupeiros de aco da Escola Municipal do Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena deste municipio que sao necessarios para promover seguranca nos pertences dos estudantes desta instituicao tendo em vista que estes armarios sao utilizados para que sejam guardados os pertences pessoais do estudante e livro didaticos dos mesmos. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Adquirir Veiculos e Equipamentos para o Setor de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000582022 | 0000801 | 22/03/2022 | 12933.00 | 22392927000157 | PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de uma MOTOCICLETA CG START 160 para atender as demandas da secretaria de infraestrutura. Conforme o contrato 00692022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 22/03/2022 | 1000.00 | 00001120789745 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de medicamentos por se tratar de pessoa carente conf. determinacao judicial processo n 942-30.2013.8158.0601 relativo ao mês de marco2022. conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 22/03/2022 | 3200.00 | 00002484891784 | GISELIA MARIA DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de medicamentos por se tratar de pessoa carente conf. determinacao judicial processo n 0800887-36.2019.8.15.0601 e parecer da Assistente Social anexo relativo ao mês de marco2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 22/03/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 22032022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 23/03/2022 | 200.00 | 00006578416684 | EDILZO ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 23/03/2022 | 150.00 | 00071711815454 | IRANILZA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual do Aluguel Social. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 23/03/2022 | 200.00 | 00003391913410 | MARIA DAS DORES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 23/03/2022 | 150.00 | 00080547370415 | JOSEFA SIMPLICIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 23/03/2022 | 150.00 | 00005889971450 | PEDRO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 23/03/2022 | 100.00 | 00010608233498 | MARIA MARCILENE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 23/03/2022 | 150.00 | 00005395890475 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 23/03/2022 | 350.00 | 00096461608400 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 23/03/2022 | 350.00 | 00003244278400 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001302022 | 0000823 | 23/03/2022 | 6546.40 | 00006004754412 | GILVAN PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de mao de obra de calceteiro para realizar servicos de implantacao de 1500 MIL E QUINHENTOS MT² de pavimentacao em paralelepipedo e 250 DUZENTOS E CINQUENTA MT de meio fio granitico no alargamento da Rua Jose Eugênio Cabral de Melo. Conforme o contrato 01392022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 23/03/2022 | 47305.14 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica da Iluminacao Publica desta cidade de Dona InêsPB relativo ao mês de fevereiro20221. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 23/03/2022 | 7730.33 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica dos predios publicos desta cidade de Dona InêsPB relativo ao mês de fevereiro20221. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 23/03/2022 | 500.00 | 00071544132476 | JOSE ISAQUE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a estudante bolsa estagio relativo ao periodo 14 de Fevereiro a 15 de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 23/03/2022 | 75.00 | 00000970952490 | JOÃO MARIA NEVES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para Joao Maria Neves de Lima ir a GuarabiraPB a servico da prefeitura municipal realizar pesquisa de preco no Equipaco dia 18032022 conforme declaracao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 23/03/2022 | 3311.22 | 09139551000105 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | Valor que se empenha para pagamento referente servico de producao de video com os roteiros turisticos do municipio para o site Destino Brejo o qual faremos parte com o intuito de divulgar as belezas naturais do nosso municipio estamos produzindo video de divulgacao onde colaremos os atrativos turisticos de nosso municipio. O mesmo estara disponivel no site Destino Brejo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000824 | 23/03/2022 | 44.48 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no Moto BROSS de placa QSL 6F76 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000825 | 23/03/2022 | 66.54 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinado ao consumo da moto BROSS QSL 6G06 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000826 | 23/03/2022 | 55.82 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da Moto de placa QSL 6G46 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000827 | 23/03/2022 | 1786.20 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa QSL 8590pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000828 | 23/03/2022 | 2391.44 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa QSJ 4137pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000829 | 23/03/2022 | 2270.56 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa OFB 6426pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000830 | 23/03/2022 | 767.43 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa OGB 2450pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000831 | 23/03/2022 | 596.00 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa OGC 6019 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000832 | 23/03/2022 | 623.30 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa OFH 9260pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000833 | 23/03/2022 | 1411.19 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de plaa QFV 1050 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000834 | 23/03/2022 | 597.92 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa MMZ 8521 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000835 | 23/03/2022 | 1384.87 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa MOQ 7653 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000836 | 23/03/2022 | 956.15 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa OCG 9946 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000837 | 23/03/2022 | 161.51 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa QFW 3850 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000838 | 23/03/2022 | 955.08 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa QFW 3920 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000839 | 23/03/2022 | 593.29 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no FIAT MOBI de placa RLS 5B58 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000840 | 23/03/2022 | 839.16 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no Fiat de placa RLV- 6F68 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 23/03/2022 | 4625.08 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia dos predios das escolas da Rede Municipal relativo ao mês de fevereiro20221. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 23/03/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 23032022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 23/03/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 23032022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 23/03/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do arrecadacao diversos 2144 cobranca 23032022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 23/03/2022 | 100306.02 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamernto dos vencimentos de funcionarios estatutarios da secretaria de Financas relativo ao mês de marco2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 24/03/2022 | 45719.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamernto dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da secretaria de Financas relativo ao mês de marco2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 24/03/2022 | 20318.34 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha de pessoal- FPM competência 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 24/03/2022 | 22251.40 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp PARTE PATRONAL de folha de pessoal da Secretaria de Administracao e Financas competência Marco2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 24/03/2022 | 375.00 | 00003487874482 | JULIO CESAR DE LIMA ALCANTARA | Valor que se empenha para pagamento de 03 três diarias 1 sem pernoite e 2 com pernoite para o mesmo estado para Julio Cesar de Lima Alcantara com objetivo de participar do 5° encontro Norte e Nordeste das Guardas Municipais - ENNEGUAM- NO UNIESP CABEDELO.Nos dias 24032022 a 26032022 conforme declaracao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 24/03/2022 | 375.00 | 00006463813427 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha para pagamento de 03 três diarias 1 sem pernoite e 2 com pernoite para o mesmo estado para Julio Cesar de Lima Alcantara com objetivo de participar do 5° encontro Norte e Nordeste das Guardas Municipais - ENNEGUAM- NO UNIESP CABEDELO.Nos dias 24032022 a 26032022 conforme declaracao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 24/03/2022 | 375.00 | 00004903589420 | JOSÉ ANTÔNIO VITORINO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de 03 três diarias 1 sem pernoite e 2 com pernoite para o mesmo estado para Julio Cesar de Lima Alcantara com objetivo de participar do 5° encontro Norte e Nordeste das Guardas Municipais - ENNEGUAM- NO UNIESP CABEDELO.Nos dias 24032022 a 26032022 conforme declaracao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 24/03/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 24032022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 24/03/2022 | 3.11 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-Diversos 71009 cobranca 24032022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 24/03/2022 | 4400.00 | 05978946000140 | PBTEC-COM. E SERVICOS EM COPIADORAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a Aquisicao de toners para as impressoras Brother DCP-L5502DN Brother DCP-L8085DN Brother DCP-L2440DW HP P1102W HP LaserJet M1212nf MFP pertencentes a diversos setores localizados no predio da prefeitura. Deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 24/03/2022 | 25500.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamernto dos Subsidios de Prefeito e Vice Prefeito relativo ao mês de marco2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0000859 | 24/03/2022 | 4800.00 | 40256586000174 | MARCIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de carro de som de publicidade volante para divulgacao de informacoes da Secretaria Municipal de Educacao e Desporto Durante O Ano Letivo De 2022. Conforme o contrato 001142022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 24/03/2022 | 7876.89 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha de pessoal- FUNDEB 70 competência 032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 24/03/2022 | 12182.78 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha de pessoal- FUNDEB 70 APOIO EDUCACAO competência 032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 24/03/2022 | 254.52 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha de pessoal- EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 APOIO EDUCACAO competência 032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 24/03/2022 | 5052.59 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario-Fundeb 30 relativo ao mês de marco2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 24/03/2022 | 677.25 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp PARTE PATRONAL de folha de pessoal da Secretaria de Educacao Fundeb 30 competência Marco2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 24/03/2022 | 8905.73 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp PARTE PATRONAL de folha de pessoal da Secretaria de Educacao Infantil Professores Fundeb 70 competência Marco2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 24/03/2022 | 3316.73 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha de pessoal- EDUCACAO INFANTIL 70 competência 032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 24/03/2022 | 76541.26 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp PARTE PATRONAL de folha de pessoal da Secretaria de Educacao 70 apoio educacao competência Marco2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 24/03/2022 | 66306.95 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario- Apoio Educacao-Fundeb 70 relativo ao mês de marco2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 24/03/2022 | 24103.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado- Apoio Educacao-Fundeb 70 relativo ao mês de marco2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 24/03/2022 | 36410.23 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados - Apoio Educacao-Fundeb 70 relativo ao mês de marco2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 24/03/2022 | 50323.51 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario da Educacao infantil-Fundeb 70 relativo ao mês de marco2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 24/03/2022 | 4900.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Diretores em cargo comissionado da Educacao infantil-Fundeb 70 relativo ao mês de marco2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 24/03/2022 | 10893.93 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados da Educacao infantil-Fundeb 70 relativo ao mês de marco2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 24/03/2022 | 13288.83 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario da educacao infantil- Apoio Eduacao Fundeb 70 relativo ao mês de marco2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 24/03/2022 | 1212.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados da educacao infantil- Apoio Eduacao Fundeb 70 relativo ao mês de marco2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 24/03/2022 | 445658.11 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario Fundeb 70 relativo ao mês de marco2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 24/03/2022 | 12635.94 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados Fundeb 70 relativo ao mês de marco2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 24/03/2022 | 4948.06 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios cargo comissionado- Fundeb 70 relativo ao mês de marco2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 24/03/2022 | 19762.10 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Diretores em cargo comissionado- Fundeb 70 relativo ao mês de marco2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 24/03/2022 | 3750.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Diretores adjuntos em cargo comissionado- Fundeb 70 relativo ao mês de marco2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 24/03/2022 | 37373.74 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario Fundeb 70 relativo ao mês de marco2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 24/03/2022 | 2430.78 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Efetivo em cargo comissionado- Fundeb 70 relativo ao mês de marco2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 24/03/2022 | 81340.67 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamernto dos vencimentos de funcionarios estatutarios da secretaria de Infra Estrutura relativo ao mês de marco2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 24/03/2022 | 10908.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamernto dos vencimentos de funcionarios contratados da secretaria de infra estrutura relativo ao mês de marco2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 24/03/2022 | 11733.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamernto dos vencimentos de funcionarios emcargo comissionado da secretaria de infra estrutura relativo ao mês de marco2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Prog. Serv. Conviv e Fortalecimentos de Vinculos/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 24/03/2022 | 1212.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamernto dos vencimentos de funcionarios contratados-PSB relativo ao mês de marco2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 24/03/2022 | 7372.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamernto dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado-PCF relativo ao mês de marco2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manut das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 24/03/2022 | 7535.68 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamernto dos vencimentos de funcionarios Eletivo-conselho tutelar relativo ao mês de marco2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 24/03/2022 | 21998.38 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamernto dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado-FMAS relativo ao mês de marco2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 24/03/2022 | 32652.71 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamernto dos vencimentos de funcionarios estatutarios-FMAS relativo ao mês de marco2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 24/03/2022 | 3096.77 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamernto dos vencimentos de funcionarios contratados-FMAS relativo ao mês de marco2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 24/03/2022 | 4889.25 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha de pessoal- FMAS competência 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 24/03/2022 | 254.52 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha de pessoal- PSB competência 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 24/03/2022 | 1527.12 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha de pessoal- CRIANCA FELIZ competência 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 24/03/2022 | 4358.44 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp PARTE PATRONAL de folha de pessoal da Secretaria de Assistência Social competência Marco2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 25/03/2022 | 150.00 | 00004278645422 | MARIA DAS GRACAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria.Auxilio Financeiro. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 25/03/2022 | 100.00 | 00007320437430 | ILCA REGINA BEZERRA MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria.Auxilio Financeiro. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 25/03/2022 | 200.00 | 00011137396490 | JOÃO MARCOS FRANCELINO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria.Auxilio Financeiro. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 25/03/2022 | 200.00 | 00010336042400 | RISONEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria.Auxilio Financeiro. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0000903 | 25/03/2022 | 3300.00 | 45193688000101 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA 03244464467 | Valor que se empenha para pagamento referente pelos servicos prestados na locacao de veiculo do tipo passeio com motorista para realizar visitas domiciliares com as visitadoras e supervisora do Programa Primeira Infancia no SUASCrianca Feliz PCF na zona urbana e rural de Dona InêsPB bem como atender eventuais necessidades da equipe fora do municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0000905 | 25/03/2022 | 3300.00 | 00010770876404 | MATHEUS DE ARAÚJO AMORIM | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de 01 UM profissional com formacao na area de engenharia civil para atender as demandas da secretaria de infraestrutura e meio ambiente deste municipio. Conforme o contrato 00172022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0000906 | 25/03/2022 | 2000.00 | 43075652000106 | MACIELIO ALVES TRINDADE 13251701436 | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de 01 UM profissional especializado na area de soldagem com a finalidade de prestar servicos a secretaria de infraestrutura e meio ambiente na manutencao e reparacao de tratores agricolas maquinas equipamentos para a agricultura e pecuaria e estruturas metalicas em geral. Conforme o contrato 00282022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0000907 | 25/03/2022 | 1400.00 | 40341552000188 | EDIMILSON NEVES DE OLIVEIRA 09644789865 | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de mao de obra para realizar servicoes de poldar arvores e jardinagem.Conforme o contrato 00292022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0000908 | 25/03/2022 | 1212.00 | 40790722000101 | JOAO DEODATO DA SILVA 40615219420 | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de profissional para realizar servicos de paisagista das pracas publicas deste municipio. Conforme 00302022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0000909 | 25/03/2022 | 1600.00 | 41104306000175 | JOSE MOUSINHO 06030816810 | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de profissional para realizar servicos de manutencao e reparos de instalacoes hidraulicas nos predios publicos pertencentes a esta prefeitura. Conforme 00312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0000910 | 25/03/2022 | 2000.00 | 44535500000101 | JOSE MATIAS DA CRUZ 80585744491 | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de profissional para realizar servicos de manutencao e reparacao eletrica nos veiculos e maquinas pertencentes a esta prefeitura. Conforme o contrato 00322022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 25/03/2022 | 3437.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana referente a publicacao no diario Oficial. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 25/03/2022 | 12444.05 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre a Receita Orcamentaria periodo de apuracao 28022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 25/03/2022 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-Diversos 71009 cobranca 25032022conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 25/03/2022 | 77.68 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo Especial do Petroleo 2145 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0000915 | 28/03/2022 | 442.60 | 29477622000197 | ANTONIO CARLOS FIDELIS PORFIRIO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para suprir a necessidade da secretaria municipal de Administracao e Financas conforme o contrato 001112022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/03/2022 | 108.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancarias cobrancas 2502 e 25032022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/03/2022 | 153.10 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento de conta telefonica 3377-1110 da secretaria de administracao de Financas relativo ao mês de Fevereiro2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/03/2022 | 153.10 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento de conta telefonica 3377-1110 da secretaria de administracao de Financas relativo ao mês de marco2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/03/2022 | 154.28 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento de conta telefonica 3377-1025 da sede desta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB relativo ao mês de fevereiro2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/03/2022 | 153.10 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento de conta telefonica 3377-1025 da sede desta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB relativo ao mês de marco2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/03/2022 | 3.11 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/03/2022 | 55.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta arrecadacao diversos 2144 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/03/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta recursos diversos 15510 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/03/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenhada para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 28032022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/03/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenhada para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPVA 8103 cobranca 28032022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/03/2022 | 2700.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente ao material para divulgacao dos atrativos turisticos do municipio de Dona Inês Com o intuito de divulgar os atrativos turisticos do municipio de Dona Inês na Expo Turismo 2022 que acontecera em Joao Pessoa de 10 a 12 de marco. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0000918 | 28/03/2022 | 5401.20 | 29477622000197 | ANTONIO CARLOS FIDELIS PORFIRIO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de chocolate em barra meio amargo para confeccao dos ovos de pascoa para os alunos da Rede Municipal de Ensino deste municipio conforme o contrato 001112022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412022 | 0000924 | 28/03/2022 | 1200.00 | 43113771000106 | CLEBER FOTOS E RESTAURAÇÕES | Valor que se empenha para pagamento referente servico de restauracao de arquivos fotograficos antigos para a preservacao de fotografias que fazem parte do acervo que esta no museu municipal.Conforme o contrato 00592022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/03/2022 | 600.00 | 00005458490479 | FABIANO WILLCKER DA COSTA TEIXEIRA AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a estudante bolsa estagio conforme a lei municipal de n° 8812021 relativo ao mês de Marco2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente | Manutencao da ativ de Protecao ao Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000892022 | 0000916 | 28/03/2022 | 7500.00 | 00026663306804 | Henrique Pereira de Lima | Valor que se empenha para pagamento referente locacao de veiculo TIPO CARRO PIPA para prestar servicos no abastecimento com agua de gasto para o reflorestamento do antigo lixao. Conforme o contrato 01072022.Referente ao mês de Fevereiro e no periodo de 07 a 21 de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria na Infra Estrutura Urbana | Construir/Recuperar Calcamento e Meio Fi o e Urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000919 | 28/03/2022 | 89581.82 | 38374079000193 | DEA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a execucao dos servicos para implantacao da complementacao de Pavimentacao da rua Assis Claudino cujo objetivo e pavimentacao e Drenagem no Municipio de Dona InêsPB-MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 18549 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS-REPASSE 16437 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 29/03/2022 | 1150.00 | 00007829684499 | ANA LUCIA GIRAO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria.Auxilio por morte. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 29/03/2022 | 150.00 | 00009179726437 | LUZIA BORGES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual cesta basica. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 29/03/2022 | 150.00 | 00005376862747 | MARIA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 29/03/2022 | 3500.00 | 29904209000161 | POUSADA E HOTEL CASA DO LAGO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de consultoria em cama e cafe para os meios de hospedagem que temos em nosso municipio com o intuito de melhorar os meios de hospedagem que ja temos no municipio estamos organizando um curso de cama e cafe como tambem visitas tecnicas em loco com orientacoes individuais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 29/03/2022 | 5000.00 | 00071544619421 | KAUAN LUIZ MARCOLINO PINHEIRO | Valor que se empenha para pagamento referente site para divulgacao do turismo local Com o intuito de divulgar as belezas naturais de nosso municipio sentimos a necessidade de construir um site de informacoes turisticas pois acreditamos que o turista so vai vir a Dona Inês quando ela se apresentar por inteiro. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 29/03/2022 | 154.28 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento de conta telefonica 3377-1110 da secretaria de administracao de Financas relativo ao mês de Fevereiro2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 29/03/2022 | 84.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 10022022 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 29/03/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 29032022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 29/03/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 15510 cobranca 29032002 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0000943 | 30/03/2022 | 3170.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de servicos licenca de software prestados Contabilidade e Portal da Transparência referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/03/2022 | 4483.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que de empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/03/2022 | 426.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa de folhas de pessoal relativo ao mês de marco2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/03/2022 | 788.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa de folhas de pessoal da educacao relativo ao mês de marco2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 cobranca 30032022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/03/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 30032022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Construir/Reformar/ Equipar e Ampliar Infraestrutura Educacional do Mu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0000947 | 30/03/2022 | 61207.00 | 04326123000178 | S&L CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da construcao de uma escola com 05 cinco salas de aula localizada na rua Ana da Conceicao Melo referente a terceira parcela do contrato N001632021 conforme Laudo de Avaliacao e Medicao N00052021 em anexo. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/03/2022 | 600.00 | 00013324114446 | MARIA EDUARDA DE SOUSA ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a estudante bolsa estagio conforme a lei municipal de n° 8812021 relativo ao mês de Marco2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/03/2022 | 75.00 | 00000970952490 | JOÃO MARIA NEVES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para Joao Maria Neves de Lima ir a ArarunaPB a servico da prefeitura municipal levar a secretaria de Educacao para o evento de Turismo no dia 30032022 conforme declaracao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/03/2022 | 500.00 | 00006798433456 | JOSEFA FORTUNATO LOPES | Valor que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a estudante bolsa estagio conforme a lei municipal de n° 8812021 para sua filha LUCIELY FORTUNATO DA SILVA relativo ao mês de Marco2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/03/2022 | 50.00 | 00010336042400 | RISONEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria.Visto que na ultima concessao foi concedido faltando um valor de pagamento para o Beneficio Eventual Auxilio Financeiro. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/03/2022 | 1000.00 | 00004186021406 | IVANEIDE RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/03/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS-PCF 185493 cobranca 30032022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS-16437 cobranca 30032022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Prog. Serv. Conviv e Fortalecimentos de Vinculos/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 17716 cobranca 30032022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Prog. Serv. Conviv e Fortalecimentos de Vinculos/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/03/2022 | 153.10 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento de conta telefonica do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS pertencente a Secretaria de Assistência Social e Habitacao deste municipio 33771007 referente ao mês de Marco2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/03/2022 | 94.32 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento de conta telefonica da Secretaria de Assistência Social e Habitacao deste municipio referente a conta 33771096 referente ao mês de Marco2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Prog. Serv. Conviv e Fortalecimentos de Vinculos/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 31/03/2022 | 500.00 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇOES SOCIAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a licenca de uso de software para gestao integrada do SUAS suporte tecnico e manutencao mensal para aprimorar a gestao social com agilidade e respostas as necessidades das demandas impostas pela politica de assistência social e contribuir com a vigilancia socioassistencial no municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Prog. Serv. Conviv e Fortalecimentos de Vinculos/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0000967 | 31/03/2022 | 1822.71 | 29477622000197 | ANTONIO CARLOS FIDELIS PORFIRIO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de gêneros alimenticios em conformidade com a Portaria MC 7512022 que trata de recurso extraordinario para incremento temporario para enfrentamento das situacoes de calamidade e emergência garantindo a preservacao da oferta regular e essencial dos servicos e programas socioassitenciais. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000960 | 31/03/2022 | 12820.60 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de gêneros alimenticios para Merenda Escolar da Escolar da rede Municipal de Educacao QUILOMBO AEEENSINO FUNDAMENTALPRE ESCOLA CRECHE E EJA no ano letivo de 2022 conforme o contrato 001032022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000965 | 31/03/2022 | 1090.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pneus de primeira linha destinado a Fiat cronos da Secretaria Municipal de Educacao deste municipio.Conforme o contrato 000952022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 31/03/2022 | 500.00 | 00012910191460 | FLAVIA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento a premiacao da 1 colocacao no 1 Pedal Ecologico promovido pela administracao Municipal realizado neste Municipio no dia 20022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 31/03/2022 | 200.00 | 00031056349832 | CLAUDIVÂNIA NASCIMENTO DE LIMA DIAS | Valor que se empenha para pagamento a premiacao da 1 colocacao no 1 Pedal Ecologico promovido pela administracao Municipal realizado neste Municipio no dia 20022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 31/03/2022 | 300.00 | 00031056349832 | CLAUDIVÂNIA NASCIMENTO DE LIMA DIAS | Valor que se empenha para pagamento a premiacao da 1 colocacao no 1 Pedal Ecologico promovido pela administracao Municipal realizado neste Municipio no dia 20022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 31/03/2022 | 100.00 | 00010765752425 | DAYNE GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento a premiacao da 1 colocacao no 1 Pedal Ecologico promovido pela administracao Municipal realizado neste Municipio no dia 20022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 31/03/2022 | 100.00 | 00003675966445 | ANDREIA MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento a premiacao referente a 1 colocacao no 1 Pedal Ecologico promovido pela administracao Municipal realizado neste Municipio no dia 20022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/03/2022 | 200.00 | 00009505223412 | WENDSON DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a premiacao da 1 colocacao no 1 Pedal Ecologico promovido pela administracao Municipal realizado neste Municipio no dia 20022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 31/03/2022 | 500.00 | 00001792952414 | JOSÉ DANLEY CALVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a premiacao da 1 colocacao no 1 Pedal Ecologico promovido pela administracao Municipal realizado neste Municipio no dia 20022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 31/03/2022 | 300.00 | 00008509715432 | SHARLES SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a premiacao da 1 colocacao no 1 Pedal Ecologico promovido pela administracao Municipal realizado neste Municipio no dia 20022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 31/03/2022 | 100.00 | 00007250524496 | RICARDSOM MARTIM | Valor que se empenha para pagamento referente a premiacao da 1 colocacao no 1 Pedal Ecologico promovido pela administracao Municipal realizado neste Municipio no dia 20022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 31/03/2022 | 100.00 | 00027428573890 | DOMINIQUE DA SILVA DIAS | Valor que se empenha para pagamento referente a premiacao da 1 colocacao no 1 Pedal Ecologico promovido pela administracao Municipal realizado neste Municipio no dia 20022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 31/03/2022 | 224.14 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de agua do predio onde funciona a Casa de Apoio situada na Av. Monsenhor Almeida N545- bairro Jaguaribe-PB relativo ao mês de marco2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 31/03/2022 | 951.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de comunicacao referente a publicacao no diario Oficial. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 31/03/2022 | 346.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de comunicacao referente a publicacao no diario Oficial. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 31/03/2022 | 1038.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de comunicacao referente a publicacao no diario Oficial. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 31/03/2022 | 6.41 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta 1775 referente a retencao do pasep de responsabilidae desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 31/03/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta recursos diversos 2144 cobranca 31032022 conforme extrato bancario em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 31/03/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 31032022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/03/2022 | 3.11 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-Diversos 71009 cobranca 31032022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342022 | 0000985 | 01/04/2022 | 500.00 | 42653269000117 | MAIARA DOS PRAZERES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servico de edicao de conteudo graficos que servira para divulgacao e acoes desta editilidade nas redes siciais deste municipio.Conforme o contrato 00452022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352022 | 0000986 | 01/04/2022 | 800.00 | 00012474725822 | JOSÉ CARLOS MATIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo motocicleta do tipo bros de placa NPT 7646 para suprir a demanda de entrega de documentos em outras secretarias e entidades. Conforme o contrato 00462022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha paa pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0000983 | 01/04/2022 | 121.65 | 00004319453492 | LUIS LUCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal no ano letivo 2022.Conforme o contrato 001332022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/04/2022 | 800.00 | 00005835670451 | JOSE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados de locacao de veiculo FIATUNO MILLKE EX de placa LCZ 5464 no transporte de alunos dos sitios Miguel Estrela Riacho de Areia Sao Luiz Capivara zona rural deste municipio para o servico de Atendimento Educacional Especializado- AEE na Escola Municipal Senador Humberto Lucena nesta cidade durante o mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria na Infra Estrutura Urbana | Construir/Recuperar Calcamento e Meio Fi o e Urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000982 | 01/04/2022 | 89581.82 | 38374079000193 | DEA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a execucao dos servicos para Implantacao da Complementacao de Pavimentacao da rua Assis Claudino cujo objetivo e de pavimentacao e Drenagem no Municipio de Dona InêsPB MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-planejamento Urbano-CONTRATO DE REPASSE n1061274-932018 878635. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha paa pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 16437 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 04/04/2022 | 200.00 | 00012832735436 | MARCIANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0000989 | 04/04/2022 | 1849.75 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal no ano letivo 2022. Conforme o contrato 001342022 destinados a CRECHE ao FUNDAMENTAL e o AEE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0000990 | 04/04/2022 | 3060.00 | 43542415000108 | COOPERATIVA NORDESTINA - CENTRAL DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal no ano letivo 2022. Conforme o contrato 001282022 destinados A CRECHES O AEE O QUILOMBO PRE ESCOLAS O EJA E O FUNDAMENTAL deste municipio. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0000991 | 04/04/2022 | 6160.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados referente a locacao dos sitemas de folha de pagamento tributos licitacao almoxarifado controle tesouraria controle de frota e beneficios eventuais relativo ao mês de Marco2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 04/04/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 04042022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 04/04/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 04042022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000612022 | 0001014 | 05/04/2022 | 2500.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de empresa radiofonica regional para transmissao do programa institucional. Conforme o contrato 00672022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 05042022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 05/04/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa agrupada na conta do FPM 2140 cobranca 05042022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001015 | 05/04/2022 | 12617.20 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valoe que se empenha para pagamento referente aquisicao de gêneros alimenticios para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao Creche Quilombo Eja Aee Fundamental e Pre-Escola no ano letivo 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0001016 | 05/04/2022 | 1900.00 | 43588614000149 | JOÃO VITOR DE OLIVEIRA COSTA 42158811449 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de producao e pos-producao de videos e producao de fotografias para atender as demandas da secretaria municipal de educacao e desporto. Conforme o contrato 00372022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0001017 | 05/04/2022 | 2200.00 | 40444337000102 | ENOALDO FERREIRA DOS SANTOS 08434535408 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de pedreiro de reparacao e manutencao de predios pertencentes a secretaria municipal de educacao e desporto. Conforme o contrato 00382022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 05/04/2022 | 600.00 | 00071408880431 | CHARLES PEREIRA DE TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de limpeza e manutencao do ginasio da escola municipal professora maria ferreira da costa localizada no sitio cozinha. Conforme o contrato 000422022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0001019 | 05/04/2022 | 1100.00 | 42547689000119 | ANDRÉ FELIPE GUEDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente Contratacao de servico de musico instrutor de banda marcial para os alunos da rede municipal de ensino.Conforme o contrato 000432022 referente a Fevereiro 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 05/04/2022 | 2000.00 | 00004315384410 | MARIA ZÉLIA FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento referente servico de bufet para visitas tecnicas de empresas de turismo quem vem conhecer o municipio e divulgar o municipiocom o intuito de divulgar os atrativos turisticos do municipio de Dona Inês estaremos recebendo visitas tecnicas de agências de viagem de Joao Pessoa Areia Bananeiras Solanea Araruna e Riachao com o intuito de divulgar nossos roteiros turisticos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 05/04/2022 | 1450.00 | 45169346000156 | FRANCILANDIO THIERES DE CARVALHO SILVA 06051230394 | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de ponto eletronico para a Escola Municipal Senador Humberto Lucena pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Desporto. Deste municipio faz-se necessaria esta aquisicao devido ao grande numero de funcionarios nesta escola assim o ponto eletronico ira produzir informacoes ageis confiaveis e adequadas ao acompanhamento da frequência diaria de seus funcionarios por meio de tecnologia de biometria da impressao digital individual. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0000995 | 05/04/2022 | 32550.00 | 00013913229400 | GUSTAVO ANDRADE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de 1500 MIL E QUINHENTAS horas maquina de trator de pneus 4X2 e 4X4 para prestar servicos de corte de terra para os agricultores deste municipio. Conforme o contrato 001182022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0000996 | 05/04/2022 | 30300.00 | 00013251701436 | MARCIELIO ALVES TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de 1500 MIL E QUINHENTAS horas maquina de trator de pneus 4X2 e 4X4 para prestar servicos de corte de terra para os agricultores deste municipio. Conforme o contrato 001192022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0000997 | 05/04/2022 | 44250.00 | 00006453852470 | MARCIO DE ARAUJO MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de 1500 MIL E QUINHENTAS horas maquina de trator de pneus 4X2 e 4X4 para prestar servicos de corte de terra para os agricultores deste municipio. Conforme o contrato 001202022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001005 | 05/04/2022 | 36600.00 | 00070145887456 | WILLIAN AUGUSTO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de 1500 MIL E QUINHENTAS horas maquina de trator de pneus 4X2 e 4X4 para prestar servicos de corte de terra para os agricultores deste municipio. Conforme o contrato 001212022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000592022 | 0001006 | 05/04/2022 | 1500.00 | 00080546820425 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de mao de obra para realizar servicos de manutencao de esgotamento sanitario nas ruas desta cidade inclusive desobistrucao de poco de visita PV galerias pluviais e filtro biologico. Conforme o contrato 00482022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0001007 | 05/04/2022 | 3500.00 | 40389590000100 | JOSE FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de reparacao manutencao de iluminacao publica e instalacoes eletricas prediais na zona rural e urbana. Conforme o contrato 00502022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000572022 | 0001008 | 05/04/2022 | 3475.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de levantamento topografico e planialtimetrico do povoado de cozinha ZONA RURAL deste municipio para projetos da gestao municipal. Conforme o contrato 00542022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000602022 | 0001009 | 05/04/2022 | 1500.00 | 44978366000105 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA GREGORIO 10950317403 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de jardinagem limpeza e manutencao dos cemiterios publicos SANTO ANTONIO E JARDIM DA SAUDADE desta cidade. Conforme o contrato 00552022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0001010 | 05/04/2022 | 1212.00 | 44831841000116 | ANDRE BRAZ DA SILVA 02333578408 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de coleta de residuos solidos na zona urbana e rural deste municipio. Conforme o contrato 00582022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362022 | 0001011 | 05/04/2022 | 2500.00 | 40412139000167 | JOSE RONALDO MISAEL BANDEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de manutencao e reparacao mecanica das maquinas e equipamentos desta prefeitura. Conforme o contrato 00512022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000482022 | 0001012 | 05/04/2022 | 1212.00 | 41034112000140 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRE DE LIMA 03043041402 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de administracao controle e participacao nos abatimentos realizados no matadouro publico deste municipio. Conforme o contrato 00572022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001013 | 05/04/2022 | 254.30 | 29477622000197 | ANTONIO CARLOS FIDELIS PORFIRIO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para suprir a necessidade da secretaria municipal de Infra Estrutura e Meio Ambiente conforme o contrato 001112022 destinados aso agentes de limpeza deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462022 | 0000998 | 05/04/2022 | 2600.00 | 27700521000108 | ODACY CAVALCANTI DE SOUSA 82648379487 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de treinamento como instrutor de corte e costura industrial objetivando qualificacao profissional e geracao de emprego e renda para usuarios priorizando mulheres referenciadas pelo CRAS em parceria com o Centro de Inclusao Produtiva deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0000999 | 05/04/2022 | 1000.00 | 00002751360432 | SIDNEY MARQUES CAVALCANTE | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de coleta organizacao e analise de informacoes para producao de diagnostico socioassistencial elaboracao de boletins e demais registros que subsidiem as equipes de referência para o planejamento e execucao das atividades da Politica de Assistência Social do municipio priorizando a primeira infancia no SUASPrograma Crianca Feliz PCF. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Prog. Serv. Conviv e Fortalecimentos de Vinculos/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000532022 | 0001000 | 05/04/2022 | 1212.00 | 35675882000170 | PAULO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente pelos servicos prestados como FACILITADOR NA OFICINA ESPORTES nas atividades desenvolvidas pelos grupos do SCFV em conformidade com a Portaria MC 7512022 que trata de recurso extraordinario para incremento temporario para enfrentamento das situacoes de calamidade e emergência garantindo a preservacao da oferta regular e essencial dos servicos e programas socioassitenciais. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Prog. Serv. Conviv e Fortalecimentos de Vinculos/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000532022 | 0001001 | 05/04/2022 | 1212.00 | 35736452000110 | PEDRO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente pelos servicos prestados como FACILITADOR NA OFICINA MuSICA nas atividades desenvolvidas pelos grupos do SCFV em conformidade com a Portaria MC 7512022 que trata de recurso extraordinario para incremento temporario para enfrentamento das situacoes de calamidade e emergência garantindo a preservacao da oferta regular e essencial dos servicos e programas socioassitenciais. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Prog. Serv. Conviv e Fortalecimentos de Vinculos/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000532022 | 0001002 | 05/04/2022 | 1500.00 | 42852788000104 | FRANCISCO CUNHA RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento referente pelos servicos prestados como FACILITADOR NA OFICINA DE PERCUSSAO E FAZER REPAROS DESSES INSTRUMENTOS JUNTO AOS USUARIOS nas atividades desenvolvidas pelos grupos do SCFV em conformidade com a Portaria MC 7512022 que trata de recurso extraordinario para incremento temporario para enfrentamento das situacoes de calamidade e emergência garantindo a preservacao da oferta regular e essencial dos servicos e programas socioassitenciais. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Prog. Serv. Conviv e Fortalecimentos de Vinculos/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432022 | 0001003 | 05/04/2022 | 1212.00 | 43940856000150 | LAERCIO MENEZES DE SOUSA 11085343413 | Valor que se empenha para pagamento referente pelos servicos prestados como FACILITADOR DE OFICINA DE TEATRO nas atividades desenvolvidas pelos grupos do SCFV em conformidade com a Portaria MC 7512022 que trata de recurso extraordinario para incremento temporario para enfrentamento das situacoes de calamidade e emergência garantindo a preservacao da oferta regular e essencial dos servicos e programas socioassitenciais. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001022 | 05/04/2022 | 1014.14 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustivel utilizado no carro da Assistência Social para atendimento e acompanhamento de familias beneficiarias do Programa Auxilio Brasil PAB referenciadas pelo CRAS deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 05042022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0001004 | 05/04/2022 | 1062.50 | 00086488554620 | JOSÉ NOELMO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de locacao de 01 um imovel localizado na Av. Manoel Pedro n 286 Centro CEP 58.228-000 Dona Inês-PB. O predio possui 07 comodos onde sera destinado a ao funcionamento da sede da Secretaria de Assistência Social e Habitacao do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001021 | 05/04/2022 | 472.89 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustivel utilizado no carro do Conselho Tutelar CT para atendimento e acompanhamento de familias do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 06/04/2022 | 109.00 | 00035404605863 | LUANA DELFINO MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para outro estado para Assistente Social Luana Cristina Delfino Moreira levar usuario acompanhado pelo CRAS para Comunidade Terapêutica Casa do Servo Sofredor para tratamento de dependência Quimica em MaceioAL no dia 07 de abril de 2022 conforme declaracao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 06/04/2022 | 111.93 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica da Sede da Secretaria de Assistência Social e Habitacao deste Municipio referente ao mês de abril2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 06/04/2022 | 250.00 | 17688085000145 | ENCONTRONORDE-EVENT3 | Valor que se empenha para pagamento referente a inscricao da secretaria de Assistência Social Sofia ulisses participar do 22 Encontro Regional Congemas- Nordeste de 4 a 6 de maio de 2022 em juazeiro do Norte- Ceara. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 06/04/2022 | 200.00 | 00003241969460 | ELIETE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 06/04/2022 | 55.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 06042022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 06/04/2022 | 484.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de referente ao primeiro emplacamento da moto de placa RLX2G13 pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001043 | 06/04/2022 | 942.33 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no trator 4x4 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001044 | 06/04/2022 | 2835.85 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado na retroescavadeira pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001045 | 06/04/2022 | 4189.26 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no cacambao de placa OXO 2818 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001046 | 06/04/2022 | 6057.12 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado na Pa carregadeira pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001047 | 06/04/2022 | 14.18 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no motor do carro Pipa pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001048 | 06/04/2022 | 6318.90 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no caminhao Pipa de placa OGE 4579 pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001049 | 06/04/2022 | 6586.10 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado na Maquina Patrol pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001050 | 06/04/2022 | 4748.21 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no trator 4x2 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001051 | 06/04/2022 | 2146.44 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no Fiat Strada de placa QFF 8439 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001052 | 06/04/2022 | 38.30 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada na rocadeira pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001053 | 06/04/2022 | 131.48 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no motor Pipa do trator pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001054 | 06/04/2022 | 1569.84 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no trator 4x4 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001055 | 06/04/2022 | 249.77 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizado na moto de placa RLZ- 6H29 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 06/04/2022 | 600.00 | 00010838303412 | ISABELA FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a estudante bolsa estagio conforme a lei municipal de n° 8812021 relativo a 07032022 a 07042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000722022 | 0001030 | 06/04/2022 | 2200.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao portal de noticias para servico de divulgacao de materias sobre os pontos turisticos deste municipio e divulgacao de editais desta edilidade.Conforme o contrato 00732022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001037 | 06/04/2022 | 73.00 | 29477622000197 | ANTONIO CARLOS FIDELIS PORFIRIO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para suprir a necessidade da secretaria municipal de Cultura e Turismo conforme o contrato 001112022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0001038 | 06/04/2022 | 1134.05 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal no ano letivo 2022.Conforme o contrato 001302022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0001056 | 06/04/2022 | 6208.48 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material escolar para compor o kit pedagogico estudantil do ano letivo de 2022 destinado a Rede Municipal de Ensino deste municipio.Conforme o contrato 000792022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0001057 | 06/04/2022 | 23514.33 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material escolar para compor o kit pedagogico estudantil do ano letivo de 2022 destinado a Rede Municipal de Ensino deste municipio.Conforme o contrato 000792022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001002022 | 0001033 | 06/04/2022 | 500.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de divulgacao de materiais de interesse desta editilidade em portal de noticia no periodo de 03 de marco a 03 de janeiro de 2023 dez meses.Conforme o contrato 01172022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0001035 | 06/04/2022 | 5000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDSADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos advocaticios e de consultoria juridica Relativo ao mês de marco2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001036 | 06/04/2022 | 114.00 | 29477622000197 | ANTONIO CARLOS FIDELIS PORFIRIO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para suprir a necessidade da secretaria municipal de Administracao e Financas conforme o contrato 001112022 destinados ao orcamento democratico. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001041 | 06/04/2022 | 2097.77 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado no Fiat Toro de placa QSL 6E96 pertencente a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001042 | 06/04/2022 | 76.60 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizado na moto de placa RLV 2178 pertencente a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 06/04/2022 | 109.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para outro estado para o motorista Denilson Alves de Moraes levar um paciente deste Municipio para cidade de maceio-AL com objetivo de adquirir tratamento para dependente quimico no dia 07 d abril de 2022 conforme declaracao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 06/04/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 06042022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 06/04/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta ICMS 8150 cobranca 06042022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001039 | 06/04/2022 | 1547.77 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 comum destinado ao consumo do Fiat Toro de placa QSL 6E56 pertencente ao gabinete do prefeito deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001040 | 06/04/2022 | 187.43 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da Moto Fan 125 de placa MOW 7209 pertencente ao gabinete do prefeito deste municipio deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0001066 | 07/04/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente servico de assessoramento no ambito de elaboracao de projetos tecnicos e habitacionais Operacionalizando A Plataforma Brasil Sismob E Fns – Fundo Nacional De Saude Do Ministerio Da Saude E Simec Do Ministerio Da Educacao. Conforme o contrato 00272022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 07/04/2022 | 231.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio n 7049774 chamada Publica enviado em 06042022 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 07/04/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 15510 cobranca em 10032022 conforme extrato anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 07/04/2022 | 188.50 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha para pagamento do pasep de responsabilidade desta Edilidade periodo de apuracao 01012022 conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 07/04/2022 | 77.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 07042022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 07/04/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do recursos diversos cobranca 07042022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 07/04/2022 | 6.22 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-Diversos 71009 cobranca 07042022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 07/04/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta SNA 11381 cobranca 07042022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0001062 | 07/04/2022 | 640.00 | 00011810321484 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal no ano letivo 2022.Conforme o contrato 001322022 destinados ao Ensino Fundamental e Pre-Escola. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0001063 | 07/04/2022 | 1622.40 | 00002098722419 | MARIA VERONICA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal no ano letivo 2022.Conforme o contrato 001322022 destinados ao Ensino Fundamental e Pre-Escola. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0001064 | 07/04/2022 | 896.70 | 00010742249492 | JOAO DIEGO VITORINO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal no ano letivo 2022.Conforme o contrato 001352022 destinados ao Ensino Fundamental e Pre-Escola E Quilombo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0001065 | 07/04/2022 | 472.00 | 00035085177487 | JOAO MOREIRA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal no ano letivo 2022.Conforme o contrato 001292022 destinados ao Ensino Fundamental. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001067 | 07/04/2022 | 81.03 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no Moto BROSS de placa QSL 6F76 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001068 | 07/04/2022 | 81.95 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinado ao consumo da moto BROSS QSL 6G06 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001069 | 07/04/2022 | 61.32 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da Moto de placa QSL 6G46 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001070 | 07/04/2022 | 3121.65 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa QSL 8590pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001071 | 07/04/2022 | 2629.23 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa QSJ 4137pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001072 | 07/04/2022 | 3913.99 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa OGB 2450pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001073 | 07/04/2022 | 871.76 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa OGB 2450pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001074 | 07/04/2022 | 1376.73 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa OGC 6019 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001075 | 07/04/2022 | 663.26 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa OFH 9260pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001076 | 07/04/2022 | 2944.33 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de plaa QFV 1050 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001077 | 07/04/2022 | 4364.81 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa MMZ 8521 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001078 | 07/04/2022 | 1242.81 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa MOQ 7653 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001079 | 07/04/2022 | 773.17 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa OCG 9946 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001080 | 07/04/2022 | 4183.20 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa QFW 3850 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001081 | 07/04/2022 | 986.14 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no FIAT MOBI de placa RLS 5B58 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001082 | 07/04/2022 | 1566.25 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no Fiat de placa RLV- 6F68 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 07/04/2022 | 2400.00 | 09139551000105 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | Valor que se empenha para pagamento referente a consultoria para formacao de condutores de turismo local para elaboracao do plano de cultura e jornada do empreendedor.Conforme o contrato 01712022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Prog. Serv. Conviv e Fortalecimentos de Vinculos/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001083 | 07/04/2022 | 1453.02 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se emepenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de hortifrutigranjeiros em conformidade com a Portaria MC 7512022 que trata de recurso extraordinario para incremento temporario para enfrentamento das situacoes de calamidade e emergência garantindo a preservacao da oferta regular e essencial dos servicos e programas socioassitenciais. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Prog. Serv. Conviv e Fortalecimentos de Vinculos/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 07/04/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FNAS 17716 cobranca em 07042022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 07/04/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 07042022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 07/04/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FNAS 18549 cobranca 07042022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Prog. Serv. Conviv e Fortalecimentos de Vinculos/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000502022 | 0001096 | 08/04/2022 | 294.00 | 00004943958427 | ANA CRISTINA NUNES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na confeccao e fornecimento de mini salgados diversos para o lanche nas oficinas com as familias do PAIFCRAS deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001162022 | 0001098 | 08/04/2022 | 3330.00 | 42018125000199 | ELLEN DEDETIZAÇÕES | Valor que se empenha para pagamento referente pelos servicos prestados de dedetizacao do predio onde funciona o Cadastro unico e Programa Auxilio Brasil PAB pela necessidade de manter as areas desse equipamento social livre de infestacao de pragas as quais tornam o ambiente de trabalho insalubre e proporcionam a transmissao de doencas. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Prog. Serv. Conviv e Fortalecimentos de Vinculos/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001092022 | 0001099 | 08/04/2022 | 800.00 | 22814809000190 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES 70865027404 | Valor que se empenha para pagamento referente a a licenca de uso e manutencao mensal do sisMARP - Sistema de Monitoramento da Articulacao da Rede de Protecao em conformidade com a Portaria MC 7512022 que trata de recurso extraordinario para incremento temporario para enfrentamento das situacoes de calamidade e emergência garantindo a preservacao da oferta regular e essencial dos servicos e programas socioassitenciais. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 08/04/2022 | 4000.00 | 17704439000106 | SEVERINO MALZO PEDROSA BARRETO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de cocos secos para distribuicao gratuita as familias em situacao de vulnerabilidade e inseguranca alimentar do municipio beneficiarias do Programa Auxilio Brasil - PAB antigo Bolsa Familia por ocasiao da Semana Santa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 08/04/2022 | 300.00 | 00006800689459 | ELIZABETE DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 08/04/2022 | 300.00 | 00004227510490 | MARIA EUNICE DE MENEZES SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 08/04/2022 | 1212.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANÇA DOM MARCELO PINTO CAVAL | Valor que se empenha para pagamento referente ao repasse para prestacao de servico soicio Assistenciais de protecao social basica e de protecao social especial a pessoas em situacao de exclusao e de risco social dependentes quimicos e alcoolatras deste Municipioconforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 08/04/2022 | 4110.00 | 08970089000120 | M.S. CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente rede esportiva de protecao POLIESTER MALHA 5X5cm FIO 2mm LARGURA DE 7mt PRETA COM CABO DE ACO REVESTIDO 1.6mm destinado ao Estadio Municipal o Luizao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 08/04/2022 | 4550.00 | 25063806000150 | ROCHA E LOPES CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de postes concreto ARMADO DUPLO T 10200 COM 10M COMPRIMENTO E CARGA NOMINAL TOPO 200KG - fornecimento e colocacao.Faz-se necessario para instalacao e sustentacao de redes de protecao atras dos gols do Estadio Municipal O Luizao neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 08/04/2022 | 2470.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de comunicacao referente a publicacao no diario Oficial. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 08/04/2022 | 0.04 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ITR 7962 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 08/04/2022 | 1730.67 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do Inss RBF-PREV-PARC-60 de responsabilidade desta Edilidade conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 08/04/2022 | 8573.12 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 08/04/2022 | 863.00 | 00636397000102 | F A M U P | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 em favor da F A M U P- Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 08/04/2022 | 37.37 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do CIDE 9551 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001114 | 08/04/2022 | 828.46 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento do material de limpeza e diversos para atender as necessidades da secretaria de administracao e Financas deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 08/04/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 08042022 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 08/04/2022 | 6.22 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta IPTU-Diversos cobranca 08042022 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0001101 | 08/04/2022 | 1320.00 | 00025782909897 | VALDECI FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento referente para realizar servicos de construcao do anfiteatro do memorial caminho da fe localizado no Sitio Cruz Da Menina.Conforme o contrato 00472022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0001102 | 08/04/2022 | 2420.00 | 00030428489818 | MARTILIO FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de construcao do anfiteatro do memorial caminho da fe localizado no Sitio Cruz da Menina.Conforme o contrato 00492022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0001104 | 08/04/2022 | 1212.00 | 41540663000186 | MARTILIANO FÉLIX DE MENEZES 10364314443 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de controlador e capturador de animais soltos nas vias publicas desta cidade. Conforme o contrato 00522022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000472022 | 0001106 | 08/04/2022 | 1212.00 | 41550281000133 | ANTONIO DOS SANTOS VALERIO 01973486458 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de plantagem e manutencao do estadio municipal deste municipio. Conforme o contrato 00532022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria na Infra Estrutura Urbana | Construir/Recuperar Calcamento e Meio Fi o e Urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000822022 | 0001122 | 11/04/2022 | 16704.16 | 37155125000109 | JJ TERRAPLANAGEM LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha par pagamento referente construcao da calcada de contorno e implantacao da Iluminacao na Lagoa de Pedra localizada no sitio Cozinha zona rural deste Municipio de acordo com contrato N00822022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 11/04/2022 | 25551.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA-SPA MAPA | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuicoes devidas por este Municipio ao Fundo Garantia Safra-FGS relativo ao safra 20212022 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001192022 | 0001145 | 11/04/2022 | 1212.00 | 45275081000170 | LENILSON LIMA DE ARAUJO 06236016488 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de mao de obra para realizar servicos de poldar arvores e arbustos das pracas e canteiros publicos deste municipio conforme o contrato 01242022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001182022 | 0001148 | 11/04/2022 | 1712.00 | 45372872000119 | SEVERINO PAULO FERREIRA 10844579467 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de 01 UM assistente para soldador com a finalidade de prestar servicos a secretaria de infraestrutura e meio ambiente na manutencao e reparacao de tratores agricolas maquinas equipamentos para a agricultura e pecuaria e estruturas metalicas em geral conforme o contrato 01272022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 11/04/2022 | 673.60 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA | Valor que se empenha para pagamento referente a 8 parcela- processo N0000035.19.2014.4545062 em favor do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos Naturais Renovaveis-IBAMA conforme documentos anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 11/04/2022 | 2300.00 | 00008187591439 | JULIETE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a O servico de organizacao e logistica sera destinados a realizacao do orcamento democratico um evento de grande importancia onde conta com a participacao da populacao e a organizacao servira para proporcionar conforto a populacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0001132 | 11/04/2022 | 4000.00 | 17740089000125 | PAULO WANDERLEY CAMARA SOCIEDADE INDIVIDUAL | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos profissionais tecnicos especializados a serem prestados na forma de assessoria e consultoria junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba Tribunal de Contas da Uniao demais orgaos de controle externo Tribunal Regional Federal da 5 Regiao 1 e 2 grau elaboracao de projetos de leis quando demandados. Conforme o contrato 00392022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000742022 | 0001134 | 11/04/2022 | 1890.00 | 40274716000100 | FRANCISCO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de passagens aerea para outro estado brasileiro que tem como finalidade a busca de recurso em prol do desenvolvimento deste municipio. Conforme o contrato 01092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 11/04/2022 | 250.11 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a devolucao de recurso da conta 71022 conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 11/04/2022 | 231.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio n 7057242 enviado em 11042022 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 11/04/2022 | 44.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 11042022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 11/04/2022 | 2500.00 | 00012357525428 | TARCISIO SOARES DE LIMA | Valor que se emepenha para pagamento referente Pintura em grafite da segunda e terceira parte do espaco da juventude com o objetivo de tornar o espaco mais atrativo como tambem valorizar a questao cultural eartistica dentro deste espaco que fora pensado para atrair os jovens deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Construir/Reformar/ Equipar e Ampliar Infraestrutura Educacional do Mu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0001136 | 11/04/2022 | 42996.18 | 04326123000178 | S&L CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da construcao de uma escola com 05 cinco salas de aula localizada na rua Ana da Conceicao Melo referente ao 1° boletim de medicao do primeiro aditivo de preco e servicos do contrato 001632021 oriundo da tomada de precos 000062021 conforme Laudo de Avaliacao e Medicao em anexo. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000662022 | 0001139 | 11/04/2022 | 1000.00 | 43625668000137 | JOSÉ CARLOS BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de palestrante para apoio motivacional as unidades da rede de educacao no periodo compreendido entre Fevereiro e Julho de 2022. Conforme o contrato 00722022 referente a Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 11/04/2022 | 800.00 | 00010176086447 | JAILSON TARGINO EMILIANO | Valor que se empenha para pagamento refente servicos de limpeza de mato na Escola Municipal Senador Humberto Lucena Faz-se necessario a contratacao deste servico nesta escola devido a necessidade de capinagem de mato em seus patios e no seu entorno. Trata-se de um servico basico recorrente e necessario de limpeza do ambiente prevenindo a criacao de insetos e pragas oportunistas e promovendo a higiene e seguranca da escola. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 11/04/2022 | 750.00 | 00012990709495 | DAVI TARGINO EMILIANO | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de limpeza de mato das escolas Governador Antonio Mariz e Professora Maria Eugênia As escolas da rede necessitam dos servicos de capinagem de mato em seus patios e no seu entorno. Trata-se de um servico basico recorrente e necessario de limpeza do ambiente prevenindo a criacao de insetos e pragas oportunistas assim como promovendo a higiene e seguranca nestas escolas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 11/04/2022 | 737.00 | 00097919500400 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente Limpeza de mato nas Escolas Municipais Professora Ana Lucia da Silva Fernandes localizada no Sitio Serra do Sitio e Professora Josefa Vicente dos Santos localizada no Sitio Boa Vista faz-se necessaria a contratacao destes servicos tendo em vista a importancia deste servico para manter a salubridade dos espacos escolares a medida em que evitam a proliferacao de pragas e insetos mantendo os espacos adequados para utilizacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001143 | 11/04/2022 | 4076.20 | 43220152000102 | JONAS RODRIGUES DA SILVA 70326267425 | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inês durante o ano letivo 2022 conforme o contrato 000932022referente a Marco de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001144 | 11/04/2022 | 9474.00 | 19300828000193 | MARIA LUCINEIDE GONÇALVES ROCHA 9920215400 | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inêsdurante o ano letivo 2022 conforme o contrato 000852022 referente a Marco de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 11/04/2022 | 195.00 | 00001905067410 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOAS 8.74293 e 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para artesa atendida e referenciada pela equipe tecnica do PAIF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 11/04/2022 | 195.00 | 00002614735493 | MARIA LUCILIA MARINHO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOAS 8.74293 e 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para artesa atendida e referenciada pela equipe tecnica do PAIF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 11/04/2022 | 195.00 | 00009916910405 | SANTANA DA SILVA TEOFILO | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOAS 8.74293 e 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para artesa atendida e referenciada pela equipe tecnica do PAIF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 11/04/2022 | 195.00 | 00005394796408 | EMILIANA BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOAS 8.74293 e 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para artesa atendida e referenciada pela equipe tecnica do PAIF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 11/04/2022 | 195.00 | 00002873705426 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOAS 8.74293 e 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para artesa atendida e referenciada pela equipe tecnica do PAIF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 11/04/2022 | 208.00 | 00008522433402 | SILVANA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOAS 8.74293 e 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para artesa atendida e referenciada pela equipe tecnica do PAIF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 11/04/2022 | 208.00 | 00008163985771 | SONIA MARIA DOS SANTOS QUIRINO | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOAS 8.74293 e 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para artesa atendida e referenciada pela equipe tecnica do PAIF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 11/04/2022 | 208.00 | 00009540090458 | APARECIDA DE FATIMA SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOAS 8.74293 e 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para artesa atendida e referenciada pela equipe tecnica do PAIF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 11/04/2022 | 208.00 | 00004294497475 | BIANCA CRISTINA DA SILVA GREGÓRIO | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOAS 8.74293 e 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para artesa atendida e referenciada pela equipe tecnica do PAIF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 11/04/2022 | 208.00 | 00003243285402 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOAS 8.74293 e 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para artesa atendida e referenciada pela equipe tecnica do PAIF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 11/04/2022 | 195.00 | 00004520272416 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE SILVA | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOAS 8.74293 e 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para artesa atendida e referenciada pela equipe tecnica do PAIF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 11/04/2022 | 195.00 | 00005466272850 | Maria Ivoneide da Silva | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOAS 8.74293 e 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para artesa atendida e referenciada pela equipe tecnica do PAIF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 11/04/2022 | 150.00 | 00007499527417 | JOSE LUIZ DA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 11/04/2022 | 150.00 | 00004265074448 | MARIA REIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 11/04/2022 | 200.00 | 00003596251427 | MARIA APARECIDA FRANÇA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 11/04/2022 | 200.00 | 00003364825408 | LUZIANA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 12/04/2022 | 195.00 | 00012145233407 | MARIA CLEIDIJANE DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOAS 8.74293 e 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para artesa atendida e referenciada pela equipe tecnica do PAIF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 12/04/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 12042022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 12/04/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FNAS 3714 cobranca 12042022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Prog. Serv. Conviv e Fortalecimentos de Vinculos/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 12/04/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FNAS 17716 cobranca 12042022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Equipar o Setor Cultural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001442022 | 0001154 | 12/04/2022 | 13660.00 | 40274716000100 | FRANCISCO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente material eletronico diversos para utilizacao desta secretaria em eventos culturais e turisticos. Conforme o contrato 01442022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001442022 | 0001155 | 12/04/2022 | 705.00 | 40274716000100 | FRANCISCO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente material eletronico diversos para utilizacao desta secretaria em eventos culturais e turisticos. Conforme o contrato 01442022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 12/04/2022 | 2600.00 | 00013042214400 | LUCAS ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a apresentacao cultural para happy hour e outros eventos com o intuito de promover a utilizacao do espaco da Juventude que vem sendo reorganizada. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 12/04/2022 | 2280.00 | 00010275679403 | LÍVIA MARIA RODRIGUES BRANDÃO | Valor que se empenha para pagamento referente projeto arquitetonico estrutural e complementares do nome Dona Ines na praca do trabalhador com o intuito de embelezar a praca do trabalhador como tambem divulgar o nome da cidade junto aos visitantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001161 | 12/04/2022 | 4627.20 | 21873911000101 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inês durante o ano letivo 2022 conforme o contrato 000892022referente a Marco de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001162 | 12/04/2022 | 5827.80 | 43544834000170 | INES MARIA BEZERRA DOS SANTOS 01993153454 | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inês durante o ano letivo 2022 conforme o contrato 000942022referente a Marco de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 12/04/2022 | 545.00 | 00006209733409 | Elisangela Alves de Moraes Ferreira | Valor que se empenha para pagamento de três diarias sendo duas com pernoite e uma sem pernoite para o mesmo estado para secretaria de educacao Elisangela Alves de Morais Ferreira participar do II Congresso de Educacao e Forum Extraordinario da UNDIME-PB na cidade de Joao PessoaPB nos dias 12 13 e 14 de abril de 2022 conforme Declaracao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 12/04/2022 | 460.00 | 00009689611429 | CARLOS GERALDO DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de três diarias sendo duas com pernoite e uma sem pernoite para o mesmo estado para o Coordenadorsupervisor da secretsria de educacao Carlos Geraldo de Oliveira Sousa participar do II Congresso de Educacao e Forum Extraordinario da UNDIME-PB na cidade de Joao PessoaPB nos dias 12 13 e 14 de abril de 2022 conforme Declaracao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 12/04/2022 | 1000.00 | 00011803336404 | GETULIO DA ROCHA BENTO | Valor que se empenha para pagamento referente a Servico de motorista a disposicao do gabinete do prefeito se faz necessario pois a uma baixa quantidade de funcionarios prestando esse tipo de servico onde a uma demanda de viagens grande para os proximos dias onde o mesmo ficara a disposicao diariamente para a prestacao do servico. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 12/04/2022 | 3.11 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-diversos 71009 cobranca 10032022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001562022 | 0001157 | 12/04/2022 | 900.00 | 00004943958427 | ANA CRISTINA NUNES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento referente a confeccao de 2000 mil salgadinhos de festa. Conforme o contrato 001722022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 12/04/2022 | 9.33 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-Diversos 71006 cobranca 12042022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 12/04/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta recursos diversos 2144 cobranca 12042022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 12/04/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 12042022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 12/04/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPVA 8103 cobranca 12042022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 12/04/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diveros 15510 cobranca 12042022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 12/04/2022 | 75.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Denilson Alves de Morais conduzir Maria do Socorro de Sousa para o Departamento de Identificacao na cidade de Joao PessoaPB resoolver assuntos da adfministracao Municipal no dia 12 de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 12/04/2022 | 75.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para Maria do Socorro de Sousa ir para o Departamento de Identificacao na cidade de Joao PessoaPB a servico da adminsitracao Municipal no dia 12 de abril2022 conforme declaracao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001160 | 12/04/2022 | 11080.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pneus de primeira linha e camara de ar destinado ao TRATOR VALTRA da Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste municipio.Conforme o contrato 000952022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 13/04/2022 | 2500.00 | 00009478794477 | ALISSON LOPES FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de empreitada para executar 15 QUINZE bases em concreto para expor esculturas em madeira de animais locais na reserva florestal mata do sero localizada no Sitio Sero. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0001179 | 13/04/2022 | 3300.00 | 00010770876404 | MATHEUS DE ARAÚJO AMORIM | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de 01 UM profissional com formacao na area de engenharia civil para atender as demandas da secretaria de infraestrutura e meio ambiente deste municipio. Conforme o contrato 00172022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0001180 | 13/04/2022 | 1212.00 | 40790722000101 | JOAO DEODATO DA SILVA 40615219420 | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de profissional para realizar servicos de paisagista das pracas publicas deste municipio. Conforme 00302022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0001181 | 13/04/2022 | 1600.00 | 41104306000175 | JOSE MOUSINHO 06030816810 | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de profissional para realizar servicos de manutencao e reparos de instalacoes hidraulicas nos predios publicos pertencentes a esta prefeitura. Conforme 00312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0001182 | 13/04/2022 | 2000.00 | 44535500000101 | JOSE MATIAS DA CRUZ 80585744491 | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de profissional para realizar servicos de manutencao e reparacao eletrica nos veiculos e maquinas pertencentes a esta prefeitura. Conforme o contrato 00322022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0001183 | 13/04/2022 | 1400.00 | 40341552000188 | EDIMILSON NEVES DE OLIVEIRA 09644789865 | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de mao de obra para realizar servicoes de poldar arvores e jardinagem.Conforme o contrato 00292022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0001184 | 13/04/2022 | 2000.00 | 43075652000106 | MACIELIO ALVES TRINDADE 13251701436 | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de 01 UM profissional especializado na area de soldagem com a finalidade de prestar servicos a secretaria de infraestrutura e meio ambiente na manutencao e reparacao de tratores agricolas maquinas equipamentos para a agricultura e pecuaria e estruturas metalicas em geral. Conforme o contrato 00282022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000862022 | 0001185 | 13/04/2022 | 2650.00 | 00099260395453 | MARCELO OLIVEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a contracao de 01 UM veiculo TIPO PASSAGEIRO com motorista e combustivel por conta do contratado para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente.Conforme o contrato 01052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 13/04/2022 | 100.00 | 00007050236489 | ALINE KELY MARIA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 13/04/2022 | 200.00 | 00007890648472 | RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 13/04/2022 | 200.00 | 00041232780430 | MARCOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222022 | 0001186 | 13/04/2022 | 43200.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se emepnha para pagamento referente a a aquisicao de peixes congelados tipo corvina para distribuicao gratuita as familias em situacao de vulnerabilidade e inseguranca alimentar do municipio beneficiarias do Programa Auxilio Brasil antigo Bolsa Familia por ocasiao da Semana Santa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 14/04/2022 | 24.88 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-Diversos 71009 cobranca 14042022 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 14/04/2022 | 0.88 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade conforme comnporovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0001196 | 18/04/2022 | 1200.00 | 44536310000109 | LIAN RODRIGO TORRES CAVALCANTE 12920439464 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de apresentacao de videos institucionais que tem como finalidade levar informacoes sobre acoes da gestao atraves de redes sociais para a populacao.Conforme o contrato 00182022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0001197 | 18/04/2022 | 1600.00 | 40263144000155 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de reperacao e manuntencao de computadores e de equipamentos perifericos. Conforme o contrato 00222022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0001198 | 18/04/2022 | 900.00 | 37240604000115 | VALTER BATISTA 05211367413 | Valor que se empenha para pagamente referente aos servicos prestados de locucao para videos e vinhetas que servirao para a divulgacao de acoes realizadas desta editilidade atraves das redes sociais e emissoras de radios desta regiao.conforme o contrato 00232022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001352022 | 0001199 | 18/04/2022 | 500.00 | 44024485000129 | MARIA CLARA RIBEIRO DA SILVA 12566635498 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de manuntencao e reparacao de motocicletas para predios pertencentes a Secretaria de Administracao e Financas. Conforme o contrato 001412022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0001201 | 18/04/2022 | 388.50 | 07692425000158 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTIMIDIA - LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet aplicado nesta Prefeitura Municipal sendo distribuido para Secretaria de Administracao e Financas relativo ao mês de Marco de 2022 conforme NFs 1665. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 18/04/2022 | 200.00 | 00005024550471 | MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0001203 | 18/04/2022 | 5173.50 | 07692425000158 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTIMIDIA - LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet - monitoramento conforme NFS 1667 anexa relativo ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 18/04/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica da quadra de esportes localizada no sitio Lagoa do Braz deste Municipio de Dona InêsPB relativo ao mês de abril2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0001200 | 18/04/2022 | 20227.68 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material escolar para compor o kit pedagogico estudantil do ano letivo de 2022 para a Rede Municipal de Ensino deste municipio. Conforme o contrato 000772022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0001202 | 18/04/2022 | 8098.50 | 07692425000158 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTIMIDIA - LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet sendo distribuido para diversos predios da Secretaria de Educacao relativo ao mês de Marco de 2022. Conforme Nfs 1666. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0001215 | 19/04/2022 | 3600.00 | 43542415000108 | COOPERATIVA NORDESTINA - CENTRAL DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal no ano letivo 2022. Conforme o contrato 001282022 destinados A CRECHES O AEE O QUILOMBO PRE ESCOLAS O EJA E O FUNDAMENTAL deste municipio. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001216 | 19/04/2022 | 3256.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a a aquisicao parcelada de pneus de primeira linha destinados ao onibus de placa QSL 8580 pertencentes a esta prefeitura Conforme o contrato 000972022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 19/04/2022 | 75.00 | 00003328560467 | MARIA DA PAZ TEIXEIRA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para Maria da Paz Teixeira ir a SolaneaPB ir a III formacao para professores promovidas pelo Instituto Casa Azul no dia 20042022. conforme declaracao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 19/04/2022 | 75.00 | 00025081454400 | MARTEM LUCIA COSTA SANTOS PIRES | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para MARTEM LUCIA COSTA SANTOS PIRES ir a SolaneaPB ir a III formacao para professores promovidas pelo Instituto Casa Azul no dia 20042022. conforme declaracao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Prog. Serv. Conviv e Fortalecimentos de Vinculos/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 19/04/2022 | 250.00 | 17688085000145 | ENCONTRONORDE-EVENT3 | Valor que se empenha para pagamento referente a inscricao de Luana Cristina Delfino Moreira para participar do 22 Encontro Regional Congemas- Nordeste de 4 a 6 de maio de 2022 em juazeiro do Norte- Ceara. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Prog. Serv. Conviv e Fortalecimentos de Vinculos/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 19/04/2022 | 250.00 | 17688085000145 | ENCONTRONORDE-EVENT3 | Valor que se empenha para pagamento referente a inscricao de Maria Letice da Silva Franca para participar do 22 Encontro Regional Congemas- Nordeste de 4 a 6 de maio de 2022 em juazeiro do Norte- Ceara. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Prog. Serv. Conviv e Fortalecimentos de Vinculos/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 19/04/2022 | 250.00 | 17688085000145 | ENCONTRONORDE-EVENT3 | Valor que se empenha para pagamento referente a inscricao de Maria Rejane da Silva Araujo para participar do 22 Encontro Regional Congemas- Nordeste de 4 a 6 de maio de 2022 em juazeiro do Norte- Ceara. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Prog. Serv. Conviv e Fortalecimentos de Vinculos/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 19/04/2022 | 250.00 | 17688085000145 | ENCONTRONORDE-EVENT3 | Valor que se empenha para pagamento referente a inscricao de Edna Berto Lira para participar do 22 Encontro Regional Congemas- Nordeste de 4 a 6 de maio de 2022 em juazeiro do Norte- Ceara. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Prog. Serv. Conviv e Fortalecimentos de Vinculos/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 19/04/2022 | 250.00 | 17688085000145 | ENCONTRONORDE-EVENT3 | Valor que se empenha para pagamento referente a inscricao de Joalice Alves Albino da Silva para participar do 22 Encontro Regional Congemas- Nordeste de 4 a 6 de maio de 2022 em juazeiro do Norte- Ceara. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 19/04/2022 | 300.00 | 00016900486460 | WANDSON JÚNIOR FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 18042022 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 19/04/2022 | 6.22 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta IPTU-Diversos 71009 cobranca 18042022 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 19/04/2022 | 936.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Confederacao Nacional dos Municipios-CNM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 20/04/2022 | 43.54 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta IPTU-Diversos 71009 cobranca 19042022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 20/04/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do SNA 11381 cobranca 19042022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 20/04/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 19042022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 20/04/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do recursos diversos 15510 cobranca 19042022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000852022 | 0001231 | 20/04/2022 | 3495.00 | 32189472000120 | ANDERSON ESPERIDIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente prestacao de servicos de prestacao de servicos de editoracao fotografia gravacao de video e realizacao de lives.Conforme o contrato 001422022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 20/04/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 cobranca 19042022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 20/04/2022 | 1507.27 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001242 | 20/04/2022 | 7000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente acontratacao de empresa de servicos tecnicos contabeis especializados na elaboracao dos balancetes mensais com todos os demonstrativos e anexos exigidos pelas normas do TCEPB pareceres especializados contabeis e financeiros esclarecimentos sobre assuntos fiscais financeiros e trabalhistas inerentes a execucao do servico.Referente ao mês de Abril2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 20/04/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta 3714-IGD-PAB cobranca 19042022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Prog. Serv. Conviv e Fortalecimentos de Vinculos/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/04/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FNAS 17716 cobranca 19042022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/04/2022 | 250.00 | 00004293190457 | MAURICIO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 20/04/2022 | 250.00 | 00009348661477 | RAILSON MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001422022 | 0001219 | 20/04/2022 | 1300.00 | 45491112000120 | JOSE EDUARDO BANDEIRA 12033403467 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de mecanico auxiliar na manutencao e reparacao mecanica das maquinas e equipamentos desta prefeitura. Conforme o contrato 01402022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/04/2022 | 4500.00 | 40369419000130 | JOSEFA ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento referente locacao de veiculo TIPO CAMINHAO com motorista e combustivel por conta do contratado para realizar servicos de retirada de entulhos das ruas desta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001322022 | 0001221 | 20/04/2022 | 22500.00 | 00001738197450 | JANDEMBERG MIRANDA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de 150 CENTO E CINQUENTA horas maquina de trator de pneus 4x2 ou 4x4 equipado com scraper para prestar servicos na limpeza de barreiros para os agricultores deste municipio. Conforme o contrato 01382022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/04/2022 | 1200.00 | 00003467857400 | ARNALDO PEREIRA DE LIMA JÚNIOR | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de Azulejos sublimados 30x20 com o objetivo de prepararmos a Eco sacra mata do Sero mostrando as pessoas os animais que ja habitaram aquela mata e que hoje nao existem mais devida a acao do homem no meio ambiente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 20/04/2022 | 1320.00 | 30530753000170 | ST SPORTS | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de polias para ofertar ao turista outras opcoes de turismo de aventura com o objetivo de proporcionar ao turista turismo de aventura e trazer novas possibilidades de atrativo turistico para nosso municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001942022 | 0001227 | 20/04/2022 | 1300.00 | 45497595000170 | BRENO LUIZ DE OLIVEIRA 12208737482 | Valor que se empenha para pagamento referente servico de digitacao e auxilio administrativo. Conforme o contrato 00189202. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001232 | 20/04/2022 | 9180.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pneus de primeira linha destinado ao onibus de placa QFB-6426 da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura deste municipio.Conforme o contrato 000952022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 20/04/2022 | 1161.00 | 08970089000120 | M.S. CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de rede esportiva de protecao poliester malha 5x5cm fio 2mm largura de 35mt com cabo de aco revestido 1.6mm para evitar que as bolas saiam do ginasio se percam eou atinjam casas vizinhas ao ginasio o pereirao na EMEF Ana Lucia da Silva Fernandes no Sitio Serra do Sitio neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001238 | 20/04/2022 | 4865.40 | 39878762000120 | JOSE IRAN CLEMENTINO DE ARAUJO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inês durante o ano letivo 2022 conforme o contrato 000902022referente a Marco de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001239 | 20/04/2022 | 3746.60 | 13115717000120 | RENATO DE ARAUJO MOREIRA CONSTRUCOES. | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inêsdurante o ano letivo 2022 conforme o contrato000882022referente a Marco de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001240 | 20/04/2022 | 5768.84 | 40547683000116 | FRANCISCO MIRO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inês durante o ano letivo 2022 conforme o contrato 000912022referente a Marco de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001241 | 20/04/2022 | 4390.60 | 40654658000131 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inês durante o ano letivo 2022 conforme o contrato 000922022referente a Marco de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001243 | 20/04/2022 | 644.84 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento do material de limpeza e diversos para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/04/2022 | 109.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS QUEIROZ | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para Secretaria de Assistência Social Sofia Ulisses participar da 169 Reuniao Ordinaria e Descentralizada da Comissao Intergestores Bipartite- CIBPB que acontecera no dia 20 de abril de 2022 no Salao Paroquial localizado a Rua Senhora da Conceicao N59 na cidade de CondePB conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 25/04/2022 | 1359.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS QUEIROZ | Valor que se empenha para pagamento de 05 cinco diarias sendo quatro com pernoite e uma sem pernoite para outro estado para Secretaria de Assistência Social Sofia Ulisses dos Santos participar da XXIII Marcha dos Prefeitos em defesa dos Municipios nos dias 252627 e 28 de abril de 2022 em BrasiliaDF conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 25/04/2022 | 500.00 | 00071544132476 | JOSE ISAQUE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a estudante bolsa estagio relativo ao periodo 14 de Marco a 15 de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001912022 | 0001261 | 25/04/2022 | 1858.00 | 43935171000115 | KALINE DE LIMA MACIEL 09561631490 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de quadros brancos para as escolas sa Rede Municipal de Ensino. Conforme o contrato 01812022 destinados as escolas Pedro Davino Educador Paulo Freire Maria Ferreira e Adauto Pereira destinados a Educacao Infantil. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 25/04/2022 | 472.41 | 35715234000876 | FIORINI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a revisao mecanica destinado ao veiculo Fiat Ducato de placa RLQ 5E37 da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 25/04/2022 | 1263.59 | 35715234000876 | FIORINI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pecas automotivas destinado ao veiculo Fiat Ducato de placa RLQ 5E37 da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001912022 | 0001271 | 25/04/2022 | 4653.00 | 43935171000115 | KALINE DE LIMA MACIEL 09561631490 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de quadros brancos e liquidificadores para as escolas sa Rede Municipal de Ensino. Conforme o contrato 01812022 destinados as escolas Escola Municipal do Ensino Fundamental Professora Maria Ferreira da Costa para Escola Municipal Dr. Jose de Melo Escola Municipal Governador Antonio Mariz Escola Municipal Professora LuquinhaOdilon Matias e Pedro Davino destinados ao ensino fundamental. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001272 | 25/04/2022 | 7492.60 | 40543526000132 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA 79802354449 | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inêsdurante o ano letivo 2022 conforme o contrato 00086202referente a Marco de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001552022 | 0001273 | 25/04/2022 | 13199.10 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais necessarios para instalacao eletrica dos ares condicionados da Escola Municipal do Ensino Fundamental Humberto Lucena conforme o contrato 001762022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001274 | 25/04/2022 | 5625.00 | 21873919000160 | JOSE JEFFESON TEIXEIRA ESPERIDIÃO | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inêsdurante o ano letivo 2022 conforme o contrato00087202referente a Marco de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 25/04/2022 | 606.00 | 00004294497475 | BIANCA CRISTINA DA SILVA GREGÓRIO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como membro do Conselho Municipal de Educacao-CME nomeada atraves da Portaria n116220 nao e ocupante de cargo publico e considerando tambem ser de direito instituido por Lei o recebimento do JETON art. 20 da Lei Municipal n 4472005 aos membros do referido conselho relativo ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001277 | 25/04/2022 | 1720.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS VEÍCULOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a a aquisicao parcelada de pneus de primeira linha destinados aos veivulo de placa QFF- 8439 pertencentes a Secretaria de Educacao desta prefeitura conforme o contrato 000962022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001283 | 25/04/2022 | 4413.21 | 07634663000107 | ELIETE GONÇALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de material de construcao destinados manuntencao do CEMCAP da SEMED e Escola Humberto Lucena deste municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 25/04/2022 | 606.00 | 00005252618429 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como membro do Conselho Municipal de Educacao-CME nomeada atraves da Portaria n116220 e considerando tambem ser de direito instituido por Lei o recebimento do JETON art. 20 da Lei Municipal n 4472005 aos membros do referido conselho relativo ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 25/04/2022 | 9282.42 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia eletrica dos predios das escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio relativo ao mês de marco2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 25/04/2022 | 2421.00 | 00042195411449 | ANTONIO JUSTINO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para pagamento de 05 cinco diarias sendo quatro com pernoite e uma sem pernoite para outro estado para o Prefeito o senhor Antonio Justino de Araujo Netto participar da XXIII Marcha dos Prefeitos em defesa dos Municipios nos dias 252627 e 28 de abril de 2022 em BrasiliaDF conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 25/04/2022 | 1000.00 | 00011789485444 | WILLIAN GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de empreitada de roco e queima de matos nas margens da estrada vicinal que liga o sitio assentamento tanques ao sitio salgadinho LIMITE COM O MUNICIPIO DE RIACHAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001281 | 25/04/2022 | 15567.20 | 07634663000107 | ELIETE GONÇALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de material de construcao destinados a construcao de um muro para protecao da antena digital e reposicao de calcamento das ruas Prof. Odilon Matias AV.Major Augusto Bezerra e rua Pedro Teixeira deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 25/04/2022 | 9151.53 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia eletrica dos predios publicos deste Municipio relativo ao mês de marco2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 25/04/2022 | 51727.14 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica da Iluminacao Publica desta cidade de Dona InêsPB relativo ao mês de Marco20221. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Prog. Serv. Conviv e Fortalecimentos de Vinculos/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000712022 | 0001249 | 25/04/2022 | 385.00 | 44899081000189 | ALAIANA SOUZA PROVENZANO 07920956773 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de almocos para a equipe do CRAS nas atividades de visitas domiciliares na zona rural do municipio em conformidade com a Portaria MC 7512022 que trata de recurso extraordinario para incremento temporario para enfrentamento das situacoes de calamidade e emergência garantindo a preservacao da oferta regular e essencial dos servicos e programas socioassitenciais. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001592022 | 0001250 | 25/04/2022 | 1469.80 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de Equipamentos de Protecao Individual EPI para suprir as necessidades da equipe do Programa Crianca Feliz PCF pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio.a aquisicao de Equipamentos de Protecao Individual EPI para suprir as necessidades da equipe do Programa Crianca Feliz PCF pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001472022 | 0001251 | 25/04/2022 | 21588.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios para compor o total de 400 quatrocentas cestas basicas para familias em situacao de vulnerabilidade social e inseguranca alimentar agudizadas pela situacao de calamidade publica em decorrência do Covid-19 e da situacao de emergência devido ao longo periodo de estiagem no municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 25/04/2022 | 5350.00 | 43935171000115 | KALINE DE LIMA MACIEL 09561631490 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de kit de audio contendo 01 uma caixa de som amplificada e 02 dois microfones sem fio para as atividades do Programa Crianca Feliz PCF deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 25/04/2022 | 200.00 | 00004224524406 | MARIA LUCIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 25/04/2022 | 200.00 | 00013042841405 | VIVIANE EMILIANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 25/04/2022 | 200.00 | 00008943969430 | EDILSON DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Prog. Serv. Conviv e Fortalecimentos de Vinculos/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 25/04/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FNAS 17716 cobranca 20042022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 25/04/2022 | 1152.00 | 10507334000100 | REDE DE HOTEIS VIANA EIRELLI | Valor que se empenha para pagamento de hopedagem para servidores da Assistência social participarem da 169 Reuniao Ordinaria e Descentralizada da Comissao Intergestores Bipartite- CIBPB que acontecera no dia 20 de abril de 2022 no Salao Paroquial localizado a Rua Senhora da Conceicao N59 na cidade de CondePB conforme comprovantes em anexos. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 25/04/2022 | 15215.44 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre a Receita Orcamentaria periodo de apuracao 31032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 25/04/2022 | 500.00 | 00003356942417 | JOSE FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para pagamento referente locacao de veiculo de carroceria ampla e aberta para o transporte de equipamentos utilizados nas apresentacoes culturais realizadas pela a secretaria do turismo deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 25/04/2022 | 800.00 | 00006326872405 | ANTONIO JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente locacao de veiculo do tipo passeio a disposicao do gabinete prefeito para realizacao de viagens com o chefe de gabinete para resolver questoes de interesse desta edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 25/04/2022 | 158.90 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento de conta telefonica 3377-1110 da secretaria de administracao de Financas relativo ao mês de Abril2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 25/04/2022 | 158.90 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento de conta telefonica 3377-1025 da sede desta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB relativo ao mês de Abril2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 25/04/2022 | 93.30 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU- Diversos 71009 cobranca 20042022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 25/04/2022 | 40.43 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU- Diversos 71009 cobranca 22042022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 25/04/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 20042022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 25/04/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos diversos cobranca 20042022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 25/04/2022 | 265.96 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo Especial 2145 referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0001270 | 25/04/2022 | 2000.00 | 22814809000190 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES 70865027404 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa especializada em sistema de informatica com o objetivo de aquisicao de licenca de direito de usoSISTEMA DE CONTROLE DE PROCESSO com servico de instalacao configuracao e treinamento do referido sistema.Conforme o contrato 01162022.Referente a Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001352022 | 0001279 | 25/04/2022 | 500.00 | 44024485000129 | MARIA CLARA RIBEIRO DA SILVA 12566635498 | Valor que se empenha para pagamento referente a Servico de manutencao e reparacao para as motocicletas pertencentes as diversas secretarias pertencentes a esta edilidade. Conforme o contrato 001412022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000772022 | 0001280 | 25/04/2022 | 1800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | Valor que se emepenha para pagamento referente a contratacao de empresa radiofonica regional para transmicao do programa institucional. Conforme o contrato 01082022.Referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001282 | 25/04/2022 | 26.20 | 07634663000107 | ELIETE GONÇALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de material de construcao destinados a manuntencao no predio da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 25/04/2022 | 198.24 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio n 707719 enviado em 22042022 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 26/04/2022 | 22237.33 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp PARTE PATRONAL de folha de pessoal da Secretaria de Administracao e Financas e Infra Estrutura competência Abril2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 26/04/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 25042022 conforme extrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 26/04/2022 | 31.10 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU- 71009 cobranca 25042022 conforme extrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 26/04/2022 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-diversos cobranca 25042022 conforme extrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 26/04/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 25042022 conforme extrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 26/04/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta recursos diversos 15510 cobranca 25042022 conforme extrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 26/04/2022 | 20271.09 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha de pessoal-FPM competência 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001332 | 26/04/2022 | 1345.80 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de botijoes de gas de cozinha e garrafoes de agua mineral para suprir as necessidades da secretarias municipais conforme o contrato 001122022 destinado a central de monitoramento deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 26/04/2022 | 93603.27 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario da secretaria de administracao e Financas relativo ao mês de abril2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 26/04/2022 | 46128.50 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da secretaria de administracao e Financas relativo ao mês de abril2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0001290 | 26/04/2022 | 3300.00 | 45193688000101 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA 03244464467 | Valor que se empenha para pagamento referente pelos servicos prestados na locacao de veiculo do tipo passeio com motorista para realizar visitas domiciliares com as visitadoras e supervisora do Programa Primeira Infancia no SUASCrianca Feliz PCF na zona urbana e rural de Dona InêsPB bem como atender eventuais necessidades da equipe fora do municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 26/04/2022 | 2424.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados da Assistência Social-PCF relativo ao mês de abril2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 26/04/2022 | 4948.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da Assistência Social-PCF relativo ao mês de abril2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Prog. Serv. Conviv e Fortalecimentos de Vinculos/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 26/04/2022 | 1212.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratdos da Assistência Social-PSB relativo ao mês de abril2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 26/04/2022 | 2000.00 | 00003242710428 | José Carlos Barbosa da Silva | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de empreitada para execucao do muro de contorno da torre da tv digital localizada proximo ao matadouro publico desta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 26/04/2022 | 2500.00 | 00010452668417 | JOSÉ ORLANDO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de recuperacao e melhoramento dos equipamentos do parque infantil Espaco da Juventude desta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001335 | 26/04/2022 | 577.40 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de botijoes de gas de cozinha e garrafoes de agua mineral para suprir as necessidades da secretarias municipais conforme o contrato 001122022 destinado a garagem deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 26/04/2022 | 76221.79 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario da secretaria de infra estrutura relativo ao mês de abril2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 26/04/2022 | 9896.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados da secretaria de infra estrutura relativo ao mês de abril2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 26/04/2022 | 12386.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da secretaria de infra estrutura relativo ao mês de abril2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 26/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento referente a elaboracao de projeto Orcamento e especificacao da Pavimentacao em paralelepipedo e Drenagem no Distrito Lagoa de Cozinha zona rural deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 26/04/2022 | 25500.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos subsiidos de Prefeito e Vice Prefeito relativo ao mês de abril2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 26/04/2022 | 1200.00 | 00003467857400 | ARNALDO PEREIRA DE LIMA JÚNIOR | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de Azulejos sublimados 30x20 com o objetivo de prepararmos a Eco sacra mata do Sero mostrando as pessoas os animais que ja habitaram aquela mata e que hoje nao existem mais devida a acao do homem no meio ambiente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412022 | 0001292 | 26/04/2022 | 1200.00 | 43113771000106 | CLEBER FOTOS E RESTAURAÇÕES | Valor que se empenha para pagamento referente servico de restauracao de arquivos fotograficos antigos para a preservacao de fotografias que fazem parte do acervo que esta no museu municipal.Conforme o contrato 00592022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 26/04/2022 | 9154.42 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp PARTE PATRONAL de folha de pessoal da Secretaria de Educacao 70 apoio educacao competência Abril2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 26/04/2022 | 677.25 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp PARTE PATRONAL de folha de pessoal da Secretaria de Educacao Fundeb 30 competência Abril2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001912022 | 0001297 | 26/04/2022 | 1868.00 | 43935171000115 | KALINE DE LIMA MACIEL 09561631490 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de quadros brancos para as escolas sa Rede Municipal de Ensino. Conforme o contrato 01812022 destinados as escolas Pedro Davino Educador Paulo Freire Maria Ferreira e Adauto Pereira destinados a Educacao Infantil. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001912022 | 0001298 | 26/04/2022 | 4643.00 | 43935171000115 | KALINE DE LIMA MACIEL 09561631490 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de quadros brancos e liquidificadores para as escolas sa Rede Municipal de Ensino. Conforme o contrato 01812022 destinados as escolas Escola Municipal do Ensino Fundamental Professora Maria Ferreira da Costa para Escola Municipal Dr. Jose de Melo Escola Municipal Governador Antonio Mariz Escola Municipal Professora LuquinhaOdilon Matias e Pedro Davino destinados ao ensino fundamental. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 26/04/2022 | 8909.12 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp PARTE PATRONAL de folha de pessoal da Secretaria de Educacao INFANTIL FUNDEB 70 apoio educacao competência Abril2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 26/04/2022 | 67404.88 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp PARTE PATRONAL de folha de pessoal da Secretaria de Educacao ESTATUTARIO 70 competência Abril2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 26/04/2022 | 4837.53 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo estatutario da educacao infantil-Fundeb 30 relativo ao mês de abril2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 26/04/2022 | 13103.80 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha de pessoal- FUNDEB 70 APOIO EDUCACAO competência 042022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 26/04/2022 | 10038.16 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha de pessoal- FUNDEB 70 competência 042022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 26/04/2022 | 69547.32 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da educacao-Fundeb 70 apoio educacao relativo ao mês de abril2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 26/04/2022 | 19181.66 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios cargo comissionado da educacao-Fundeb 70 apoio educacao relativo ao mês de abril2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 26/04/2022 | 44832.41 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados da educacao-Fundeb 70 apoio educacao relativo ao mês de abril2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 26/04/2022 | 479187.38 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios -professores estatutarios -Fundeb 70 relativo ao mês de abril2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 26/04/2022 | 3781.04 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss PARTE PATRONAL de folha de pessoal da Educacao Infantil 70 competência 042022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 26/04/2022 | 16255.77 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios -professores contratados -Fundeb 70 relativo ao mês de abril2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 26/04/2022 | 19345.13 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado -Fundeb 70 relativo ao mês de abril2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 26/04/2022 | 254.52 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss PARTE PATRONAL de folha de pessoal da Educacao Infantil-Fundeb 70 Apoio Educacao competência 042022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 26/04/2022 | 20945.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios-diretores em cargo comissionado -Fundeb 70 relativo ao mês de abril2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 26/04/2022 | 4200.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios-diretores em cargo comissionado -Fundeb 70 relativo ao mês de abril2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 26/04/2022 | 39204.24 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios-diretores em cargo estatutario-Fundeb 70 relativo ao mês de abril2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 26/04/2022 | 3948.78 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios-diretores efetivo em cargo comissionado -Fundeb 70 relativo ao mês de abril2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 26/04/2022 | 7130.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios comissionados-diretores da educacao infantil- Fundeb 70 relativo ao mês de abril2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 26/04/2022 | 52036.80 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios-professoresda educacao infantil- Fundeb 70 relativo ao mês de abril2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 26/04/2022 | 13534.97 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados-professores da educacao infantil- Fundeb 70 relativo ao mês de abril2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 26/04/2022 | 13643.07 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios da educacao infantil- apoio educacao Fundeb 70 relativo ao mês de abril2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 26/04/2022 | 1212.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados da educacao infantil- Fundeb 70 apoio educacao relativo ao mês de abril2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001341 | 26/04/2022 | 4078.70 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de botijoes de gas de cozinha e garrafoes de agua mineral para suprir as necessidades da secretarias municipais conforme o contrato 001122022 destinado a educacao deste municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001344 | 26/04/2022 | 222.81 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de botijoes de gas de cozinha e garrafoes de agua mineral para suprir as necessidades da secretarias municipais conforme o contrato 001122022 destinado ao museu deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 26/04/2022 | 4405.88 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp PARTE PATRONAL de folha de pessoal da Secretaria de Assistência Social competência Abril2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 26/04/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 25042022 conforme extrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 26/04/2022 | 254.52 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha de pessoal-PSB competência 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 26/04/2022 | 5213.88 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss PARTE PATRONAL de folha de pessoal-FMAS competência 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 26/04/2022 | 1527.12 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss PARTE PATRONAL de folha de pessoal da secretaria de Asistência social-CRIANCA FELIZ competência 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manut das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 26/04/2022 | 7539.99 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios eletivo-conselho tutelar relativo ao mês de abril2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 26/04/2022 | 20425.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da Assistência social-FMAS relativo ao mês de abril2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 26/04/2022 | 33260.59 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario da Assistência social-FMAS relativo ao mês de abril2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 26/04/2022 | 808.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionario contratado da Assistência social-PBF relativo ao mês de abril2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 26/04/2022 | 4000.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados da Assistência social relativo ao mês de abril2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001378 | 27/04/2022 | 20247.94 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de material de construcao destinados a obra de construcao do Complexo da Secretaria de Assistência Social e Habitacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 27/04/2022 | 2970.00 | 45606923000120 | JAMESON SANTOS DE ARAUJO 07704476432 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de vistoria para trocas de placas dos veiculos oficiais pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao e Desporto deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0001372 | 27/04/2022 | 3390.00 | 43056883000164 | ERBSON PASCOAL DE ASSIS 11605534404 | Valor que se empenha para pagamento referente contrato de locacao de veiculo tipo caminhao carroceria aberta com motorista para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura no ano de 2022.Conforme o contrato 001042022.referente a 16 de Marco a 16 de Abril. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0001373 | 27/04/2022 | 2041.15 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal no ano letivo 2022.Conforme o contrato 001302022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0001374 | 27/04/2022 | 660.00 | 00011810321484 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal no ano letivo 2022.Conforme o contrato 001322022 destinados ao Ensino Fundamental e Pre-Escola. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0001375 | 27/04/2022 | 1058.00 | 00002098722419 | MARIA VERONICA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal no ano letivo 2022.Conforme o contrato 001322022 destinados ao Ensino Fundamental Pre-Escola e Eja. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001380 | 27/04/2022 | 3461.89 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de material de construcao para manutencao do Humberto Lucena e CEMCAP deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Adquirir Veiculos e Equipamentos para o Setor de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 27/04/2022 | 2400.00 | 40274716000100 | FRANCISCO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de refletores de led destinados a ornamentacao de diversas pracas publicas desta cidade de Dona InêsPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001381 | 27/04/2022 | 48244.64 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de material de construcao para Reposicao de calcamento nas ruas Rua Professor Odilon Matias Avenida Major Augusto Bezerra Rua Jose Carolino Rua Pedro Teixeira e Rua Jose Eugênio construcao de um muro para antena de TV digital perto do matadouro publico e reforma do estadio o luizao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001382 | 27/04/2022 | 4229.18 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de ferramentas equipamentos e epis destinados ao departamento de limpeza publica deste municipio. Conforme o contrato 000612022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 27/04/2022 | 300.00 | 00009439677406 | GILVAN MATIAS DE MELO | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOA 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para para catador de materiais de reciclagem do projeto recicla Dona Inês. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 27/04/2022 | 300.00 | 00016630737407 | JARDIEL BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOA 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para para catador de materiais de reciclagem do projeto recicla Dona Inês. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 27/04/2022 | 300.00 | 00001279557478 | JOSE ADEMIR DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOA 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para para catador de materiais de reciclagem do projeto recicla Dona Inês. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 27/04/2022 | 300.00 | 00099259001404 | JOSE LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOA 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para para catador de materiais de reciclagem do projeto recicla Dona Inês. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 27/04/2022 | 300.00 | 00005157372400 | LUZIA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOA 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para para catador de materiais de reciclagem do projeto recicla Dona Inês. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 27/04/2022 | 300.00 | 00006953159430 | MARIA DA PIEDADE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOA 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para para catador de materiais de reciclagem do projeto recicla Dona Inês. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 27/04/2022 | 300.00 | 00004194206495 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA BORGES | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOA 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para para catador de materiais de reciclagem do projeto recicla Dona Inês. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 27/04/2022 | 300.00 | 00004194313496 | MARLENE AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOA 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para Catador de Materiais de Reciclagem do Projeto Recicla Dona InêsPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 27/04/2022 | 300.00 | 00003244252443 | RIVALDO BARBOSA GOMES | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOA 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para Catador de Materiais de Reciclagem do Projeto Recicla Dona InêsPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 27/04/2022 | 300.00 | 00002335616412 | SANDRA LUCIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOA 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para Catador de Materiais de Reciclagem do Projeto Recicla Dona InêsPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 27/04/2022 | 200.00 | 00038272637863 | SILVANEIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 27/04/2022 | 200.00 | 00012264697440 | GILDENE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 27/04/2022 | 200.00 | 00010570193486 | JOSENILSON OLIMPIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 27/04/2022 | 3200.00 | 00002484891784 | GISELIA MARIA DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de medicamentos por se tratar de pessoa carente conf. determinacao judicial processo n 0800887-36.2019.8.15.0601 e parecer da Assistente Social anexo relativo ao mês de abril2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 27/04/2022 | 1000.00 | 00001120789745 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de medicamentos por se tratar de pessoa carente conf. determinacao judicial processo n 942-30.2013.8158.0601 relativo ao mês de abril2022. conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001379 | 27/04/2022 | 699.56 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de botijoes de gas GLP de 13kg e garrafoes de agua mineral 20 litros para suprir as necessidades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 27/04/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 26042022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 27/04/2022 | 52.87 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-Diversos cobranca 26042022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 27/04/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 15510 cobranca 26042022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 27/04/2022 | 77.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do Icms 8150 cobranca 26042022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 27/04/2022 | 66.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPVA 8103 cobranca 26042022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 28/04/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 cobranca 27042022 conforme extrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/04/2022 | 71.53 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 cobranca 27042022 conforme extrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001132022 | 0001385 | 28/04/2022 | 3628.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA IMPRESSAO E COMERCIO DE MATERIAL PUBLICITARIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de confeccao de materiais de impressao digital visual conforme o contrato 01432022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/04/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta arrecdacao diversos 2144 cobranca 27042022 conforme extrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/04/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA 8103 cobranca 27042022 conforme extrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/04/2022 | 73.38 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo Especial 2145 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/04/2022 | 808.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa das folhas de pessoal da educacao relativo ao mês de abril2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 28/04/2022 | 423.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa das folhas de pessoal FPM relativo ao mês de abril2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001394 | 28/04/2022 | 17224.22 | 07634663000107 | ELIETE GONÇALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de material de construcao para reparos no predio do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Prog. Serv. Conviv e Fortalecimentos de Vinculos/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 28/04/2022 | 500.00 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇOES SOCIAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a licenca de uso de software para gestao integrada do SUAS suporte tecnico e manutencao mensal para aprimorar a gestao social com agilidade e respostas as necessidades das demandas impostas pela politica de assistência social e contribuir com a vigilancia socioassistencial no municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Prog. Serv. Conviv e Fortalecimentos de Vinculos/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 28/04/2022 | 4000.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios da Assistência Social-contrato relativo ao mês de abril2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001622022 | 0001392 | 28/04/2022 | 6070.00 | 45463382000128 | IARA NASCIMENTO ALVES 10086715410 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de vulcanizacao colagem e consertos em geral de pneus dos veiculos e maquinas pertencentes a esta prefeitura. Conforme o contrato 01782022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001572022 | 0001395 | 28/04/2022 | 2000.00 | 26695440000102 | CONSULTORIA FLORESTAL,AMBIENTAL E ENGENHARIA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos tecnicos para acompanhamento e execucao bem como e emissao de relatorios do plano de recuperacao de area degradada-PRAD do antigo lixao do municipio de Dona Inês-PB. Conforme o contrato 01772022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001622022 | 0001393 | 28/04/2022 | 320.00 | 45463382000128 | IARA NASCIMENTO ALVES 10086715410 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de vulcanizacao colagem e consertos em geral de pneus dos veiculos e maquinas pertencentes a esta prefeitura. Conforme o contrato 01782022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 28/04/2022 | 600.00 | 00013324114446 | MARIA EDUARDA DE SOUSA ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a estudante bolsa estagio conforme a lei municipal de n° 8812021 relativo ao mês de Abril2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 28/04/2022 | 600.00 | 00005458490479 | FABIANO WILLCKER DA COSTA TEIXEIRA AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a estudante bolsa estagio conforme a lei municipal de n° 8812021 relativo ao mês de Abril2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 28/04/2022 | 44.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 cobranca 27042022 conforme extrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 28/04/2022 | 300.00 | 23481145000157 | CONGEMAS | Valor que se empenha para pagameno da taxa da anuidade do Colegiado Estadual dos Gestores Municipais de Assistência Social - CONGEMASPB referente ao ano de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 28/04/2022 | 103.63 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento da taxa de imposto predial e territorial urbano - IPTU do predio onde funciona a sede de secretaria de Assistência Social e Habitacao deste municipioreferente ao ano de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 28042022 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 29/04/2022 | 110.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 13042022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000722022 | 0001424 | 29/04/2022 | 4400.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao portal de noticias para servico de divulgacao de materias sobre os pontos turisticos deste municipio e divulgacao de editais desta edilidade.Conforme o contrato 00732022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 29/04/2022 | 2.22 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-diversos 71009 cobranca 13042022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 29/04/2022 | 18.66 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-diversos 71009 cobranca 13042022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 29/04/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do SNA 11381 cobranca 13042022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 29/04/2022 | 55.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do arrecadacao diversos 2144 cobranca 13042022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/04/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do recursos diversos 15510 cobranca 13042022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPVA 8103 cobranca 13042022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000592022 | 0001402 | 29/04/2022 | 1500.00 | 00080546820425 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de mao de obra para realizar servicos de manutencao de esgotamento sanitario nas ruas desta cidade inclusive desobistrucao de poco de visita PV galerias pluviais e filtro biologico. Conforme o contrato 00482022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0001404 | 29/04/2022 | 3500.00 | 40389590000100 | JOSE FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de reparacao manutencao de iluminacao publica e instalacoes eletricas prediais na zona rural e urbana. Conforme o contrato 00502022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0001405 | 29/04/2022 | 1212.00 | 41540663000186 | MARTILIANO FÉLIX DE MENEZES 10364314443 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de controlador e capturador de animais soltos nas vias publicas desta cidade. Conforme o contrato 00522022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000472022 | 0001406 | 29/04/2022 | 1212.00 | 41550281000133 | ANTONIO DOS SANTOS VALERIO 01973486458 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de plantagem e manutencao do estadio municipal deste municipio. Conforme o contrato 00532022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0001409 | 29/04/2022 | 1050.00 | 00025782909897 | VALDECI FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento referente para realizar servicos de construcao do anfiteatro do memorial caminho da fe localizado no Sitio Cruz Da Menina.Conforme o contrato 00472022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0001411 | 29/04/2022 | 2530.00 | 00030428489818 | MARTILIO FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de construcao do anfiteatro do memorial caminho da fe localizado no Sitio Cruz da Menina.Conforme o contrato 00492022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362022 | 0001412 | 29/04/2022 | 2500.00 | 40412139000167 | JOSE RONALDO MISAEL BANDEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de manutencao e reparacao mecanica das maquinas e equipamentos desta prefeitura. Conforme o contrato 00512022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000602022 | 0001413 | 29/04/2022 | 1500.00 | 44978366000105 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA GREGORIO 10950317403 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de jardinagem limpeza e manutencao dos cemiterios publicos SANTO ANTONIO E JARDIM DA SAUDADE desta cidade. Conforme o contrato 00552022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0001414 | 29/04/2022 | 1212.00 | 44831841000116 | ANDRE BRAZ DA SILVA 02333578408 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de coleta de residuos solidos na zona urbana e rural deste municipio. Conforme o contrato 00582022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000482022 | 0001415 | 29/04/2022 | 1212.00 | 41034112000140 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRE DE LIMA 03043041402 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de administracao controle e participacao nos abatimentos realizados no matadouro publico deste municipio. Conforme o contrato 00572022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 29/04/2022 | 109.00 | 00080584080425 | FERNANDO MAXIMINO DA COSTA | valor que se empenha para pagamento referente a 01 diaria sem pernoite para outro estado para o motorista Fernando Maximino da Costa conduzir a servidora Maria Rejane da Silva Araujo apra Maceio-Al para resolver assuntos da administracao Municipal no dia 29 de abril2002 conforme declaracao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 29/04/2022 | 300.85 | 01999808000197 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa de dispensa da Licenca ambiental da pavimentacao de diversas ruas do Povoado de Cozinha deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 29/04/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria bancaria na conta do FNAS 18549 cobranca 28042022 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Prog. Serv. Conviv e Fortalecimentos de Vinculos/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 29/04/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria bancaria na conta do FNAS 17716 cobranca 28042022 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 29/04/2022 | 65.31 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria bancaria na conta do IPTU-diversos 71009 cobranca 28042022 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 29/04/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria bancaria na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 28042022 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0001416 | 29/04/2022 | 3170.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de servicos licenca de software prestados Contabilidade e Portal da Transparência referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 28042022 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 29/04/2022 | 460.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES DE LIMA ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento referente a 03 diarias duas com pernoite e uma sem pernoite para Maria das Dores Oliveira de Lima para participar do curso preparatorio para implantacao do gestao.gov.br no dia 02052022 ao dia 04052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 29/04/2022 | 5039.39 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referentre a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/04/2022 | 545.00 | 00007735920407 | FABIANA NATÁLIA DA COSTA ARAÚJO GOMES | Valor que se empenha para pagamento referente a 03 diarias duas com pernoite e uma sem pernoite para Fabiana Natalia da Costa Araujo Gomes para participar do curso preparatorio para implantacao do gestao.gov.br no dia 02052022 ao dia 04052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 29/04/2022 | 1425.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de comunicacao referente a publicacao no diario Oficial. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 29/04/2022 | 3066.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de comunicacao referente a publicacao no diario Oficial. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 29/04/2022 | 1639.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de comunicacao referente a publicacao no diario Oficial. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 29/04/2022 | 1424.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de comunicacao referente a publicacao no diario Oficial. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 29/04/2022 | 87.08 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-diversos 71009 cobranca 29042022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 29/04/2022 | 1.66 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-diversos 71009 cobranca 29042022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do SNA 11381 cobranca 29042022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 29/04/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta recursos diversos 2144 cobranca 29042022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 29/04/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 29042022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 02/05/2022 | 112.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de agua do predio onde funciona a Casa de Apoio situada na Av. Monsenhor Almeida N545- bairro Jaguaribe-PB de acordo com contrato 01132021 relativo ao mês de abril2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 02/05/2022 | 218.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 02 duas diarias sem pernoite para o mesmo estado para o tesoureiro Gilson Jose da Silva ir ao Banco Brasil e Caixa Economica nas cidades de PirpiritubaPb e GuarabiraPB resolver assuntos de interesse da administracao Municipal no dia 02052022 conforme declaracao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 02/05/2022 | 110.00 | 00002335327496 | MARINALVA ALEXANDRE FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 02/05/2022 | 568.62 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de referente ao primeiro emplacamento do Caminhao frigorfico de placa RLZ1A96 ertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001434 | 02/05/2022 | 128.30 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinado ao consumo da moto BROSS QSL 6G06 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001435 | 02/05/2022 | 174.26 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no Moto BROSS de placa QSL 6F76 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001436 | 02/05/2022 | 179.92 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da Moto de placa QSL 6G46 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001437 | 02/05/2022 | 2937.50 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa QSL 8590pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001438 | 02/05/2022 | 2205.31 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa QSJ 4137pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001439 | 02/05/2022 | 2770.85 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa OFB 6426pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001440 | 02/05/2022 | 1031.94 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa OFG 6707pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001441 | 02/05/2022 | 2157.38 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa OGB 2450pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001442 | 02/05/2022 | 1561.57 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa OGC 6019 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001443 | 02/05/2022 | 1178.78 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa OFH 9260pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001444 | 02/05/2022 | 3710.80 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de plaa QFV 1050 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001445 | 02/05/2022 | 5248.02 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa MMZ 8521 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001446 | 02/05/2022 | 1951.94 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa MOQ 7653 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001447 | 02/05/2022 | 2053.83 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa OCG 9946 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001448 | 02/05/2022 | 5814.71 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa QFW 3850 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001449 | 02/05/2022 | 404.40 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa QFW 3920 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001450 | 02/05/2022 | 1255.32 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no FIAT MOBI de placa RLS 5B58 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001451 | 02/05/2022 | 1381.86 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no Fiat de placa RLV- 6F68 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0001455 | 02/05/2022 | 1450.54 | 19255674000165 | COMERCIAL ANDRADE SILVA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material escolar para compor o kit pedagogico estudantil do ano letivo de 2022 para a rede Municipal de Ensino deste Municipio. Conforme o contrato 000782022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001456 | 02/05/2022 | 13728.45 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de gêneros alimenticios para Merenda Escolar da Escolar da rede Municipal de Educacao QUILOMBO AEEENSINO FUNDAMENTALPRE ESCOLA CRECHE E EJA no ano letivo de 2022 conforme o contrato 001032022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0001457 | 02/05/2022 | 2359.50 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal no ano letivo 2022. Conforme o contrato 001342022 destinados a CRECHE ao FUNDAMENTAL e o AEE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 02/05/2022 | 93.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefonica da Secretaria de Assistência social e Habitacao deste Municipio relativo ao mês de abril2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 02/05/2022 | 154.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefonica da Secretaria de Assistência social CRASA pertencente a Secretaria de Assistência Social deste Municipio relativo ao mês de abril2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001002022 | 0001470 | 03/05/2022 | 500.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de divulgacao de materiais de interesse desta editilidade em portal de noticia no periodo de 03 de marco a 03 de janeiro de 2023 dez meses.Conforme o contrato 01172022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001482 | 03/05/2022 | 160.43 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado no Fiat Toro de placa QSL 6E96 pertencente a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001493 | 03/05/2022 | 6160.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados referente a locacao dos sitemas de folha de pagamento tributos licitacao almoxarifado controle tesouraria controle de frota e beneficios eventuais relativo ao mês de Abril2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0001468 | 03/05/2022 | 4800.00 | 40256586000174 | MARCIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de carro de som de publicidade volante para divulgacao de informacoes da Secretaria Municipal de Educacao e Desporto Durante O Ano Letivo De 2022. Conforme o contrato 001142022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001469 | 03/05/2022 | 3701.76 | 21873911000101 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inês durante o ano letivo 2022 conforme o contrato 000892022referente a Abril de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001471 | 03/05/2022 | 4238.40 | 43544834000170 | INES MARIA BEZERRA DOS SANTOS 01993153454 | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inês durante o ano letivo 2022 conforme o contrato 000942022referente a Abril de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001472 | 03/05/2022 | 3260.96 | 43220152000102 | JONAS RODRIGUES DA SILVA 70326267425 | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inês durante o ano letivo 2022 conforme o contrato 000932022referente a Abril de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001473 | 03/05/2022 | 8052.90 | 19300828000193 | MARIA LUCINEIDE GONÇALVES ROCHA 9920215400 | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inêsdurante o ano letivo 2022 conforme o contrato 000852022 referente a Abril de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001474 | 03/05/2022 | 5768.84 | 40547683000116 | FRANCISCO MIRO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inês durante o ano letivo 2022 conforme o contrato 000912022referente a Abril de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001475 | 03/05/2022 | 2997.28 | 13115717000120 | RENATO DE ARAUJO MOREIRA CONSTRUCOES. | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inêsdurante o ano letivo 2022 conforme o contrato000882022referente a Abril de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001476 | 03/05/2022 | 3732.01 | 40654658000131 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inês durante o ano letivo 2022 conforme o contrato 000922022referente a Abril de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001477 | 03/05/2022 | 5994.08 | 40543526000132 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA 79802354449 | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inêsdurante o ano letivo 2022 conforme o contrato 00086202referente a Abril de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001478 | 03/05/2022 | 3136.00 | 43018344000130 | JOSEFA DIONETE FERREIRA DA COSTA 51772213420 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de veiculo com capacidade para ate 9 passageiros para transportar os estudantes residentes nos sitios Serra do Sitio II Mela Bode Olho D'agua Bilinguin Carnauba e Lagoa da Serra para a escola municipal Professora Ana Lucia da Silva Fernandes SITIO SERRA DO SITIO da rede municipal de ensino durante o ano letivo de 2022. Conforme o contrato 001682022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001479 | 03/05/2022 | 3892.32 | 39878762000120 | JOSE IRAN CLEMENTINO DE ARAUJO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inês durante o ano letivo 2022 conforme o contrato 000902022referente a Abril de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001480 | 03/05/2022 | 3322.56 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inêsdurante o ano letivo 2022 conforme o contrato00083202referente a Abril de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001481 | 03/05/2022 | 4360.86 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inêsdurante o ano letivo 2022 conforme o contrato00083202referente a Marco de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001491 | 03/05/2022 | 2740.71 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 comum destinado ao consumo do Fiat Toro de placa QSL 6E56 pertencente ao gabinete do prefeito deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001492 | 03/05/2022 | 187.76 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da Moto Fan 125 de placa MOW 7209 pertencente ao gabinete do prefeito deste municipio deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001483 | 03/05/2022 | 5003.15 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado na retroescavadeira pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001484 | 03/05/2022 | 5565.87 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no cacambao de placa OXO 2818 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001485 | 03/05/2022 | 6436.10 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado na Pa carregadeira pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001486 | 03/05/2022 | 78.19 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no motor do carro Pipa pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001487 | 03/05/2022 | 6795.91 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no caminhao Pipa de placa OGE 4579 pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001488 | 03/05/2022 | 7527.60 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado na Maquina Patrol pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001489 | 03/05/2022 | 1913.81 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no Fiat Strada de placa QFF 8439 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001490 | 03/05/2022 | 170.92 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizado na moto de placa RLZ- 6H29 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 04/05/2022 | 200.00 | 00006848725447 | ROSEANE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 04/05/2022 | 200.00 | 00010401372456 | ROSINEIDE DOS SANTOS TAVARES | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 04/05/2022 | 110.00 | 00013395120848 | MARIA DE LOURDES SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0001506 | 04/05/2022 | 1212.00 | 42510865000148 | PEDRO RAIMUNDO DA SILVA 99259893453 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como instrutor de padaria na oferta de cursos de qualificacao profissional na Padaria Escola realizada na Cozinha Comunitaria para os usuarios atendidos e referenciados nos servicos e programas socioassistenciais integrantes da politica de geracao de emprego e renda da gestao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462022 | 0001507 | 04/05/2022 | 2600.00 | 27700521000108 | ODACY CAVALCANTI DE SOUSA 82648379487 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de treinamento como instrutor de corte e costura industrial objetivando qualificacao profissional e geracao de emprego e renda para usuarios priorizando mulheres referenciadas pelo CRAS em parceria com o Centro de Inclusao Produtiva deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0001508 | 04/05/2022 | 1000.00 | 00002751360432 | SIDNEY MARQUES CAVALCANTE | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de coleta organizacao e analise de informacoes para producao de diagnostico socioassistencial elaboracao de boletins e demais registros que subsidiem as equipes de referência para o planejamento e execucao das atividades da Politica de Assistência Social do municipio priorizando a primeira infancia no SUASPrograma Crianca Feliz PCF. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 04/05/2022 | 150.00 | 00002335327496 | MARINALVA ALEXANDRE FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001517 | 04/05/2022 | 706.60 | 29477622000197 | ANTONIO CARLOS FIDELIS PORFIRIO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para suprir a necessidade da secretaria municipal de Educacao e Cultura deste municipio conforme o contrato 001112022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001519 | 04/05/2022 | 4781.25 | 21873919000160 | JOSE JEFFESON TEIXEIRA ESPERIDIÃO | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inêsdurante o ano letivo 2022 conforme o contrato00087202referente a Abril de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 04/05/2022 | 1900.00 | 00006773721407 | JEFERSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de servicos de arbitragem de partidas da copa de futsal sub-15 masculinafaz-se necessario contratacao de equipe de arbitragem para o realizacao do certame promovido pela administracao municipal durante os meses de marco e abril do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 04/05/2022 | 2.22 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancaria na conta do IPTU-diversos 71009 cobranca 03052022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 04/05/2022 | 55.98 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancaria na conta do IPTU-diversos 71009 cobranca 03052022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 04/05/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancaria na conta arrecadacao diversos 15510 cobranca 03052022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 04/05/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancaria na conta do SNA cobranca 03052022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 04/05/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancaria na conta do IPVA 8103 cobranca 03052022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0001514 | 04/05/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente servico de assessoramento no ambito de elaboracao de projetos tecnicos e habitacionais Operacionalizando A Plataforma Brasil Sismob E Fns – Fundo Nacional De Saude Do Ministerio Da Saude E Simec Do Ministerio Da Educacao. Conforme o contrato 00272022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342022 | 0001515 | 04/05/2022 | 500.00 | 42653269000117 | MAIARA DOS PRAZERES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servico de edicao de conteudo graficos que servira para divulgacao e acoes desta editilidade nas redes siciais deste municipio.Conforme o contrato 00452022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352022 | 0001516 | 04/05/2022 | 800.00 | 00012474725822 | JOSÉ CARLOS MATIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo motocicleta do tipo bros de placa NPT 7646 para suprir a demanda de entrega de documentos em outras secretarias e entidades. Conforme o contrato 00462022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000612022 | 0001518 | 04/05/2022 | 2500.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de empresa radiofonica regional para transmissao do programa institucional. Conforme o contrato 00672022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 04/05/2022 | 75.00 | 00005800767416 | LINDUARTE TEOFILO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o servidor Linduarte Teofilo da Silva participar do Forum Estadual para o Fortalecimento do Meio Ambiente de Negocios -SEBRAE no dia 05 de maio de 2022 no Teatro Paulo Pontes Estaco Cultural Jose Lins do Rêgo- Joao PessoaPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 04/05/2022 | 906.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS QUEIROZ | Valor que se empenha para pagamento referente a 3 diarias com pernoite para a Secretaria de Assistência Social e Habitacao Sofia Ulisses Santos participar do 22 Encontro regional do CONGEMAS Nordeste nos dias 0405 e 06 de Maio em Juazeiro do NorteCE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 04/05/2022 | 218.00 | 00004055992424 | MARIA REJANE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a 1 diaria com pernoite para a coordenadora do CRAS Maria Rejane da Silva Araujo participar do 22 Encontro regional do CONGEMAS Nordeste nos dias 0405 e 06 de Maio em Juazeiro do NorteCE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 04/05/2022 | 218.00 | 00002864248433 | MARIA LETICE DA SILVA FRANCA | Valor que se empenha para pagamento referente a 1 diaria com pernoite para a Tecnica de Referência de Assistência Social Maria Letice da Silva Franca participar do 22 Encontro regional do CONGEMAS Nordeste nos dias 0405 e 06 de Maio em Juazeiro do NorteCE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 04/05/2022 | 218.00 | 00002746575469 | Edna Berto Lira | Valor que se empenha para pagamento referente a 1 diaria com pernoite para a Psicologa do Centro de referência de Assistência Social Edna Berto Lira participar do 22 Encontro regional do CONGEMAS Nordeste nos dias 0405 e 06 de Maio em Juazeiro do NorteCE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 04/05/2022 | 218.00 | 00068985568434 | JOALICE ALVES ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 1 diaria com pernoite para a Coordenadora da Protecao Social Especial Joalice Alves Albino da Silva participar do 22 Encontro regional do CONGEMAS Nordeste nos dias 0405 e 06 de Maio em Juazeiro do NorteCE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 04/05/2022 | 218.00 | 00035404605863 | LUANA DELFINO MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a 1 diaria com pernoite para a Assistemte Social Luana Cristina Delfino Moreira participar do 22 Encontro regional do CONGEMAS Nordeste nos dias 0405 e 06 de Maio em Juazeiro do NorteCE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0001509 | 04/05/2022 | 1062.50 | 00086488554620 | JOSÉ NOELMO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de locacao de 01 um imovel localizado na Av. Manoel Pedro n 286 Centro CEP 58.228-000 Dona Inês-PB. O predio possui 07 comodos destinado ao funcionamento da sede da Secretaria de Assistência Social e Habitacao do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000532022 | 0001510 | 04/05/2022 | 1500.00 | 42852788000104 | FRANCISCO CUNHA RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento referente pelos servicos prestados como FACILITADOR NA OFICINA DE PERCUSSAO E FAZER REPAROS DESSES INSTRUMENTOS JUNTO AOS USUARIOS nas atividades desenvolvidas pelos grupos do SCFV em conformidade com a Portaria MC 7512022 que trata de recurso extraordinario para incremento temporario para enfrentamento das situacoes de calamidade e emergência garantindo a preservacao da oferta regular e essencial dos servicos e programas socioassitenciais. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000532022 | 0001511 | 04/05/2022 | 1212.00 | 35675882000170 | PAULO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente pelos servicos prestados como FACILITADOR NA OFICINA ESPORTES nas atividades desenvolvidas pelos grupos do SCFV em conformidade com a Portaria MC 7512022 que trata de recurso extraordinario para incremento temporario para enfrentamento das situacoes de calamidade e emergência garantindo a preservacao da oferta regular e essencial dos servicos e programas socioassitenciais. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000532022 | 0001512 | 04/05/2022 | 1212.00 | 35736452000110 | PEDRO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente pelos servicos prestados como FACILITADOR NA OFICINA MuSICA nas atividades desenvolvidas pelos grupos do SCFV em conformidade com a Portaria MC 7512022 que trata de recurso extraordinario para incremento temporario para enfrentamento das situacoes de calamidade e emergência garantindo a preservacao da oferta regular e essencial dos servicos e programas socioassitenciais. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432022 | 0001513 | 04/05/2022 | 1212.00 | 43940856000150 | LAERCIO MENEZES DE SOUSA 11085343413 | Valor que se empenha para pagamento referente pelos servicos prestados como FACILITADOR DE OFICINA DE TEATRO nas atividades desenvolvidas pelos grupos do SCFV em conformidade com a Portaria MC 7512022 que trata de recurso extraordinario para incremento temporario para enfrentamento das situacoes de calamidade e emergência garantindo a preservacao da oferta regular e essencial dos servicos e programas socioassitenciais. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001521 | 04/05/2022 | 1436.03 | 29477622000197 | ANTONIO CARLOS FIDELIS PORFIRIO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de gêneros alimenticios para atender as necessidades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000532022 | 0001534 | 05/05/2022 | 1500.00 | 42852788000104 | FRANCISCO CUNHA RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento referente pelos servicos prestados como FACILITADOR NA OFICINA DE PERCUSSAO E FAZER REPAROS DESSES INSTRUMENTOS JUNTO AOS USUARIOS nas atividades desenvolvidas pelos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000532022 | 0001535 | 05/05/2022 | 1212.00 | 35675882000170 | PAULO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente pelos servicos prestados como FACILITADOR NA OFICINA ESPORTES nas atividades desenvolvidas pelos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000532022 | 0001536 | 05/05/2022 | 1212.00 | 35736452000110 | PEDRO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente pelos servicos prestados como FACILITADOR NA OFICINA MuSICA nas atividades desenvolvidas pelos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432022 | 0001537 | 05/05/2022 | 1212.00 | 43940856000150 | LAERCIO MENEZES DE SOUSA 11085343413 | Valor que se empenha para pagamento referente pelos servicos prestados como FACILITADOR DE OFICINA DE TEATRO nas atividades desenvolvidas pelos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 05/05/2022 | 55.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FNAS 17716 cobranca 04052022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 05/05/2022 | 1.66 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-diversos cobranca 04052022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 05/05/2022 | 34.21 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-Diversos cobranca 04052022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 05/05/2022 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU- Diversos 71009 cobranca 05052022 conforme extrato bancario e anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 05/05/2022 | 40.43 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU- Diversos 71009 cobranca 05052022 conforme extrato bancario e anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 05/05/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do SNA 11381 cobranca 05052022 conforme extrato bancario e anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 05/05/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPVA 8103 cobranca 05052022 conforme extrato bancario e anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 05/05/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 05052022 conforme extrato bancario e anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 05/05/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 15510 cobranca 05052022 conforme extrato bancario e anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 05/05/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta recursos diversos 2144 cobranca 05052022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 05/05/2022 | 880.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de comunicacao referente a publicacao no diario Oficial. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 05/05/2022 | 500.00 | 00006798433456 | JOSEFA FORTUNATO LOPES | Valor que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a estudante bolsa estagio para sua filha LUCIELY FORTUNATO DA SILVA no periodo de 01042022 a 29042022 conforme a lei municipal de n° 8812021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0001524 | 05/05/2022 | 1900.00 | 43588614000149 | JOÃO VITOR DE OLIVEIRA COSTA 42158811449 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de producao e pos-producao de videos e producao de fotografias para atender as demandas da secretaria municipal de educacao e desporto. Conforme o contrato 00372022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0001525 | 05/05/2022 | 2200.00 | 40444337000102 | ENOALDO FERREIRA DOS SANTOS 08434535408 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de pedreiro de reparacao e manutencao de predios pertencentes a secretaria municipal de educacao e desporto. Conforme o contrato 00382022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 05/05/2022 | 600.00 | 00071408880431 | CHARLES PEREIRA DE TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de limpeza e manutencao do ginasio da escola municipal professora maria ferreira da costa localizada no sitio cozinha. Conforme o contrato 000422022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0001527 | 05/05/2022 | 1100.00 | 42547689000119 | ANDRÉ FELIPE GUEDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente Contratacao de servico de musico instrutor de banda marcial para os alunos da rede municipal de ensino.Conforme o contrato 000432022 referente a Abril 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 05/05/2022 | 1000.00 | 00015447189420 | ZELIA DANIEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de fornecimento de almoco para visitas tecnicas no municipio com intuito de demonstrar a potencialidade turistica do municipio as agencias de turismo daParaiba e Rio Grande do Norte estaremos organizando visitas tecnicas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0001542 | 05/05/2022 | 368.00 | 00035085177487 | JOAO MOREIRA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal no ano letivo 2022.Conforme o contrato 001292022 destinados ao Ensino Fundamental. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0001543 | 05/05/2022 | 1212.20 | 00010742249492 | JOAO DIEGO VITORINO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal no ano letivo 2022.Conforme o contrato 001352022 destinados ao Ensino Fundamental e Pre-Escola E Quilombo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 05/05/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FNAS 3524 SIGTV cobranca 05052022 conforme extrato bancario e anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0001528 | 05/05/2022 | 5000.00 | 39887927000120 | HERMINIO JUSTINO DE ARAUJO NETO 70264240413 | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculos com carroceria aberta e com motorista e combustivel por conta do contratado para atender as demandas da coleta seletiva deste municipio. Conforme o contrato 001552022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0001529 | 05/05/2022 | 6000.00 | 14197597000110 | JOSE AURELIO DE LIMA TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento referente locacao de veiculos com carroceria aberta e com motorista e combustivel por conta do contratado para atender as demandas da coleta seletiva deste municipio. Conforme o contrato 001562022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001182022 | 0001530 | 05/05/2022 | 1712.00 | 45372872000119 | SEVERINO PAULO FERREIRA 10844579467 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de 01 UM assistente para soldador com a finalidade de prestar servicos a secretaria de infraestrutura e meio ambiente na manutencao e reparacao de tratores agricolas maquinas equipamentos para a agricultura e pecuaria e estruturas metalicas em geral conforme o contrato 01272022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001192022 | 0001531 | 05/05/2022 | 1212.00 | 45275081000170 | LENILSON LIMA DE ARAUJO 06236016488 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de mao de obra para realizar servicos de poldar arvores e arbustos das pracas e canteiros publicos deste municipio conforme o contrato 01242022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002022022 | 0001532 | 05/05/2022 | 7000.00 | 00016408689418 | ANDERSON JUNIOR LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de empreitada para construcao de 02 dois mataburros na estrada vicinal que da acesso a propriedade de Carlos Rocha no Sitio Sao Luiz area rural deste municipio. utilizando material e trabalhador por conta do contratado. Conforme o contrato 01992022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0001555 | 06/05/2022 | 72763.01 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de maquinas grades e pa durante o exercicio de 2022. Conforme o contrato 001872022. Destinada as maquinas MAQUINA NEW HOLLAND 140B MAQUINA PA CARREGADEIRA MAQUINA 120K PATROL MAQUINA TRATOR VALTRA 885 e MAQUINA RET CAT 416E . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 06/05/2022 | 289.35 | 09256546000778 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados com revisao de 20.000 km realizada no veiculo RenaultKiwid Zen 10MT de placa RLQ8F07 da Assistência Social para atendimento e acompanhamento de familias beneficiarias do Programa Auxilio Brasil PAB referenciadas pelo CRAS deste municipio | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 06/05/2022 | 321.86 | 09256546000778 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a revisao de 20.000 km realizada no veiculo RenaultKiwid Zen 10MT de placa RLQ8F07 da Assistência Social para atendimento e acompanhamento de familias beneficiarias do Programa Auxilio Brasil PAB referenciadas pelo CRAS deste municipio | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 06/05/2022 | 1733.12 | 09283185000163 | MINISTERIO DA FAZENDA/SEC REC FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de honorarios advocaticios referente RPV N482022- processo N0000000249-172011.8.15.0601- ID 081230000007967762 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Construir/Reformar/ Equipar e Ampliar Infraestrutura Educacional do Mu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0001558 | 06/05/2022 | 52068.17 | 04326123000178 | S&L CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da construcao de uma escola com 05 cinco salas de aula localizada na rua Ana da Conceicao Melo referente a terceira parcela do contrato N001632021 conforme Laudo de Avaliacao e Medicao N00062021 em anexo. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Construir/Reformar/ Equipar e Ampliar Infraestrutura Educacional do Mu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0001559 | 06/05/2022 | 35648.61 | 04326123000178 | S&L CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da construcao de uma escola com 05 cinco salas de aula localizada na rua Ana da Conceicao Melo referente ao 2° boletim de medicao do primeiro aditivo de preco e servicos do contrato 001632021 oriundo da tomada de precos 000062021 conforme Laudo de Avaliacao e Medicao em anexo. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0001556 | 06/05/2022 | 5000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDSADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos advocaticios e de consultoria juridica Relativo ao mês de Abril2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 06/05/2022 | 2480.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de locacao de equipamentos para realizacao de evento que serao destinados para realizacao do evento do Orcamento Democratico 2022 onde sera aberto ao publico e trara conforto aos participantes dos eventos deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 09/05/2022 | 66.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 06052022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 09/05/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta recursos diversos 15510 cobranca 06052022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 09/05/2022 | 15.55 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta IPTU diversos 71006 cobranca 06052022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 09/05/2022 | 1.66 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta IPTU-diversos obranca 06052022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0001570 | 09/05/2022 | 3224.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de forma parcelada de materiais de informatica para supri as necessidades da secretaria de Administracao e Financas deste municipio. Conforme o contrato 001642022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 09/05/2022 | 425.00 | 00013004129418 | VINICIUS ALVES SERRANO | Valor que se empenha para pagamento referente Limpeza de mato na Escola Municipal Pedro Davino de Araujo localizada no Sitio Lagoa do Braz deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0001571 | 09/05/2022 | 11980.00 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de manuntencao mecanica eletrica funilaria e pintura para manuntencao e consertos em geral da frota de onibus pertencentes a secretaria municipal de Educacao e Desporto. Conforme o contrato 001572022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 09/05/2022 | 978.00 | 35715234000957 | Fiori Veicolo Ltda | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na revisao do Fiat Cronos HGT 1.8 AT peretencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 09/05/2022 | 383.00 | 35715234000957 | Fiori Veicolo Ltda | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a revisao do Fiat Cronos HGT 1.8 AT peretencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 09/05/2022 | 4817.50 | 43406177000103 | JEFFERSON LUIS ALVES DE LIMA 11874326444 | Valor que se empenha para pagamento referente pelos servicos prestados na confeccao e fornecimento de tortas personalizadas e ovos de chocolates para os usuarios acompanhados pelos servicos socioassistênciais da Protecao Social Basica. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001922022 | 0001562 | 09/05/2022 | 2480.00 | 43935171000115 | KALINE DE LIMA MACIEL 09561631490 | Valor que se empenha para pagamento referente a Aquisicao de 01 um freezer e 01 um bebedouro para atender as necessidades do Setor do Cadastro unico e Programa Auxilio Brasil PAB pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001922022 | 0001563 | 09/05/2022 | 750.00 | 43935171000115 | KALINE DE LIMA MACIEL 09561631490 | Valor que se empenha para pagamento referente a Aquisicao de 01 um bebedouro para atender as necessidades do Setor do Programa Crianca Feliz PCF pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 09/05/2022 | 1500.00 | 00012539825460 | JOSENILDO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de mao de obra de servente de pedreiro sendo pessoa fisica ou juridica MEI para realizar servicos mediante a necessidade da secretaria de infraestrutura e meio ambiente. Conforme o contrato 01792022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001092022 | 0001561 | 09/05/2022 | 800.00 | 22814809000190 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES 70865027404 | Valor que se empenha para pagamento referente a licenca de uso e manutencao mensal do sisMARP - Sistema de Monitoramento da Articulacao da Rede de Protecao em conformidade com a Portaria MC 7512022 que trata de recurso extraordinario para incremento temporario para enfrentamento das situacoes de calamidade e emergência garantindo a preservacao da oferta regular e essencial dos servicos e programas socioassitenciais. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento da ART-Anotacao de Responsabilidade Tecnica referente a elaboracao de projeto Orcamento e especificacoes para construcao de Creche Integra Paraiba Tipo A neste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/05/2022 | 200.00 | 00009114166410 | MARIA DAS GRAÇAS AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/05/2022 | 200.00 | 00006764062463 | JOSE FRANCISCO EDUARDO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 cobranca 09042022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001592 | 10/05/2022 | 2229.32 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se emepenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de hortifrutigranjeiros para atender as necessidades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/05/2022 | 800.00 | 00032726404871 | ERNANDES RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a apresentacao cultural na comunidade de Miguel com intuito de oferecer a populacao da comunidade de Miguel Sao Luiz e Sitio vizinhos momento cultural e de lazer. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/05/2022 | 7012.50 | 00024201979415 | NAELSON MARTINS NOGUEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de carpintaria para restauracao do memorial do homem do campo. Conforme o contrato 002432022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/05/2022 | 350.00 | 44899081000189 | ALAIANA SOUZA PROVENZANO 07920956773 | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de hospedagem. Conforme o contrato 002412022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/05/2022 | 1600.00 | 00012993665464 | MARIA HELENA PEREIRA BORGES | Valor que se empenha para pagamento referente a Atracao cultural e sonorizacao para as festividades da comunidade Lajedo Preto com o objetivo de levar acoes culturais as comunidades rurais estamos nos associando as festas de padroeiro das comunidades para levar apresentacoes culturais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/05/2022 | 2000.00 | 40274716000100 | FRANCISCO MARCOS DA SILVA | Valor que se emepenha para pagamento referente a Revelacao de fotos 20x25 e fotos 15x20 com o objetivo de expor as fotos antigas que foram recuperadas em albuns fotograficos para que todos os visitantes tenham acesso a este material estamos revelando as fotografias trazidas pela populacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001594 | 10/05/2022 | 14797.75 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valoe que se empenha para pagamento referente aquisicao de gêneros alimenticios para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao Creche Quilombo Eja Aee Fundamental e Pre-Escola no ano letivo 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento da ART-Anotacao de Responsabilidade Tecnica referente a elaboracao de Projeto Orcamento e especializacoes para a construcao de Creche Integra Paraiba Tipo A neste Municipio de Dona Inês | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA 8103 cobranca 09052022 conforme extrato bancario e anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/05/2022 | 1.66 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- Diversos 71009 cobranca 09042022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/05/2022 | 46.65 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- Diversos 71009 cobranca 09042022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 81 50 cobranca 09042022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 cobranca 09042022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/05/2022 | 10563.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/05/2022 | 863.00 | 00636397000102 | F A M U P | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 em favor da F A M U P- Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/05/2022 | 1739.06 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do Inss RBF-PREV-PARC-60 de responsabilidade desta Edilidade conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0001593 | 10/05/2022 | 4000.00 | 17740089000125 | PAULO WANDERLEY CAMARA SOCIEDADE INDIVIDUAL | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos profissionais tecnicos especializados a serem prestados na forma de assessoria e consultoria junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba Tribunal de Contas da Uniao demais orgaos de controle externo Tribunal Regional Federal da 5 Regiao 1 e 2 grau elaboracao de projetos de leis quando demandados. Conforme o contrato 00392022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 11/05/2022 | 75.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento referente a 01 diaria sem pernoite para o motorista DENILSON ALVES DE MORAIS ir para a Fiori Veiculo SA - CGPB levar para a revisao o veiculo CRONOS HGT 1.8 AT FLEX 4P 05 passageiros na cidade de Campina GrandePB no dia 09052022 conforme declaracao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 11/05/2022 | 75.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a 01 diaria sem pernoite para a secretaria da junta do servico indentificadora MARIA DO SOCORRO DE SOUSA a servico da Prefeitura Municipal junto ao DI - Departamento de Identificacao na cidade de Joao PessoaPB no dia 10052022 conforme declaracao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 11/05/2022 | 75.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento referente a 01 diaria sem pernoite para o motorista DENILSON ALVES DE MORAISconduzindo a Assistente Administrativa a senhora Maria do Socorro de Sousa para o Departamento de Identificacao - DI na cidade de Joao PessoaPB no dia 10052022 conforme declaracao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001562022 | 0001607 | 11/05/2022 | 675.00 | 00004943958427 | ANA CRISTINA NUNES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento referente a confeccao de 1500 mil salgadinhos de festaDestinado a inauguracao da Obra de urbanizacaoda lagoa de cozinha. Conforme o contrato 001722022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Equipamentos e Veiculo para a Secret de Administ e Financ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 11/05/2022 | 800.00 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de 01 UM motor automatico eletronico para portao 600KG SEISCENTOS utilizado no portao da garagem da prefeitura municipal deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001610 | 11/05/2022 | 4422.50 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de materiais de limpeza para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Administracao e Financas conforme o contrato 001492022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 11/05/2022 | 44.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 10052022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 11/05/2022 | 108.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-Diversos cobranca 10052022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000662022 | 0001595 | 11/05/2022 | 1000.00 | 43625668000137 | JOSÉ CARLOS BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de palestrante para apoio motivacional as unidades da rede de educacao no periodo compreendido entre Fevereiro e Julho de 2022. Conforme o contrato 00722022 referente a Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 11/05/2022 | 600.00 | 00010838303412 | ISABELA FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a estudante bolsa estagio conforme a lei municipal de n° 8812021 relativo a 07042022 a 07052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 11/05/2022 | 75.00 | 00012444366409 | JOSÉ MURILO MATIAS HERMINIO | Valor que se empenha para pagamento de 01 diaria sem pernoite para JOSE MURILO MATIAS HERMINIO realizar pesquisa de preco na cidade de Campina GrandePB no dia 09052022 conforme declaracao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 11/05/2022 | 75.00 | 00012444366409 | JOSÉ MURILO MATIAS HERMINIO | Valor que se empenha para pagamento de 01 diaria sem pernoite para JOSE MURILO MATIAS HERMINIO realizar pesquisa de preco na cidade de Joao PessoaPB no dia 06052022 conforme declaracao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 11/05/2022 | 109.00 | 00028474805449 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha para pagamento de 01 diaria sem pernoite para o motorista JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO levar o onibus 001 de placa QFW- 3920 para manuntencao na cidade de GoianinhaRN no dia 11052022 conforme declaracao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 11/05/2022 | 375.00 | 00020529724472 | MARIANO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de 03 diarias 02 com pernoite e 1 sem pernoite para o professor MARIANO FERREIRA DA COSTA a servico da prefeitura municipal de Dona Inês para Expor Turismo 2022 a 1 feira de turismo totalmente paraibana a mesma acontece de 05 a 07 de maio no Espaco Cultural em Joao PessoaPB conforme declaracao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001611 | 11/05/2022 | 4008.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de materiais de limpeza para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura conforme o contrato 001492022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 11/05/2022 | 400.00 | 00003213012424 | VALDOMIRO BEZERRA DE FONTES | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 11/05/2022 | 200.00 | 00041232780430 | MARCOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 11/05/2022 | 300.00 | 00012802720406 | THAMIRES FELIX DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 11/05/2022 | 98.19 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de Energia Eletrica da Sede de Assistência Social e Habitacao deste Municipio referente ao mês de maio2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001614 | 11/05/2022 | 2519.93 | 29477622000197 | ANTONIO CARLOS FIDELIS PORFIRIO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de gêneros alimenticios para atender as necessidades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 11/05/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FNAS 18549 cobranca 10052022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 11/05/2022 | 44.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FNAS 17716 cobranca 10052022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 11/05/2022 | 66.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 10052022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0001618 | 11/05/2022 | 1600.00 | 43008703000179 | VERONICA DE OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha para pagamento referente pelos servicos prestados na confeccao de camisas em malha personalizadas para o grupo de recicladores acompanhados pela equipe do Centro de Referência de Assistência Social CRAS no Projeto Recicla Dona Inês que objetiva fortalecer os vinculos comunitarios sentimento de pertenca e geracao de renda para essas familias no mês de fevereiro do corrente ano. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 12/05/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 11052022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001623 | 12/05/2022 | 3867.84 | 29477622000197 | ANTONIO CARLOS FIDELIS PORFIRIO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de gêneros alimenticios para atender as necessidades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 12/05/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de taifa bancaria na conta do FNA 3524 cobranca 11052022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 12/05/2022 | 250.00 | 00004269400404 | MARIA GENILZA FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001635 | 12/05/2022 | 1124.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha para Pagamento referente a aquisicao de paes e bolos para atender as necessidades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. conforme o contrato 000342022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001632 | 12/05/2022 | 3911.50 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de paes destinados aos agentes de limpeza da Secretaria de Infra Estrutura e Meio Amibiente. Deste Municipio conforme o contrato 000342022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 12/05/2022 | 606.00 | 00004294497475 | BIANCA CRISTINA DA SILVA GREGÓRIO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como membro do Conselho Municipal de Educacao-CME nomeada atraves da Portaria n116220 nao e ocupante de cargo publico e considerando tambem ser de direito instituido por Lei o recebimento do JETON art. 20 da Lei Municipal n 4472005 aos membros do referido conselho relativo ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 12/05/2022 | 606.00 | 00005252618429 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como membro do Conselho Municipal de Educacao-CME nomeada atraves da Portaria n116220 nao e ocupante de cargo publico e considerando tambem ser de direito instituido por Lei o recebimento do JETON art. 20 da Lei Municipal n 4472005 aos membros do referido conselho relativo ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 12/05/2022 | 26.96 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica da Quadra de esportes anexa a escola Pedro Davino localizada no sitio Lagoa do Braz deste Municipio de Dona InêsPB relativo ao mês de maio2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001631 | 12/05/2022 | 1575.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de paes destinados a secretaria Municipal de Educacao e Cultura deste Municipio. conforme o contrato 000342022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 12/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento da ART-Anotacao de Responsabilidade Tecnica- ART referente a Fiscalizacao para construcao de escola com 03 três salas de aula localizada no sitio Sao Luiz deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001636 | 12/05/2022 | 15342.42 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inêsdurante o ano letivo 2022 conforme o contrato 00084202referente a Marco e Abril de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 12/05/2022 | 2.22 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-diversos 2144 cobranca 11052022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 12/05/2022 | 1.66 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-diversos 2144 cobranca 11052022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 12/05/2022 | 68.42 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-diversos 2144 cobranca 11052022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 12/05/2022 | 55.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 11052022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002082022 | 0001630 | 12/05/2022 | 4800.00 | 44899081000189 | ALAIANA SOUZA PROVENZANO 07920956773 | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de servico de buffet para eventos realizados pela Secretaria de Administracao e Financas. Conforme o contrato 002002022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 13/05/2022 | 49.76 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU 71009 cobranca 12052022 conforme extrato bancario anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 13/05/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do SNA 11381 cobranca 12052022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 13/05/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do arrecadacao diversos 2144 cobranca 12052022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 13/05/2022 | 66.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 12052022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 13/05/2022 | 2560.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de comunicacao referente a publicacao no diario Oficial | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 13/05/2022 | 320.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de comunicacao referente a publicacao no diario Oficial | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 13/05/2022 | 160.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de comunicacao referente a publicacao no diario Oficial | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 13/05/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 em favor da Empresa Paraibana de comunicacao referente a publicacao no diario Oficial | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0001680 | 13/05/2022 | 388.50 | 07692425000158 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTIMIDIA - LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet aplicado nesta Prefeitura Municipal sendo distribuido para Secretaria de Administracao e Financas relativo ao mês de Abril de 2022 conforme NFs 1679. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 13/05/2022 | 6383.51 | 09283185000163 | MINISTERIO DA FAZENDA/SEC REC FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de honorarios advocaticios referente RPV N0202020- processo N001379-422011.8.15.0601 ID 081230000008025361 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0001679 | 13/05/2022 | 8098.50 | 07692425000158 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTIMIDIA - LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet sendo distribuido para diversos predios da Secretaria de Educacao relativo ao mês de Abril de 2022. Conforme Nfs 1680. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0001681 | 13/05/2022 | 5173.50 | 07692425000158 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTIMIDIA - LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet - monitoramento conforme NFS 1681 anexa relativo ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 13/05/2022 | 250.00 | 00006720649442 | CLEONICE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 13/05/2022 | 200.00 | 00008455182407 | CICERA AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 13/05/2022 | 200.00 | 00007723519451 | JULIANA COSME DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 13/05/2022 | 420.00 | 00001812406452 | LUCINEIDE MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Financeiro para aquisicao de Beneficio Natalidade Kit Enxoval garantindo de maneira temporaria e emergencial o resgate dessa familia de vulnerabilidade social. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 13/05/2022 | 140.00 | 00070252403460 | GEOVANA ELIAS FIRMINO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Financeiro para aquisicao de Beneficio Natalidade Kit Enxoval garantindo de maneira temporaria e emergencial o resgate dessa familia de vulnerabilidade social. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 13/05/2022 | 140.00 | 00012705436448 | EDUARDA PEREIRA GUEDES | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Financeiro para aquisicao de Beneficio Natalidade Kit Enxoval garantindo de maneira temporaria e emergencial o resgate dessa familia de vulnerabilidade social. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 13/05/2022 | 140.00 | 00012846222401 | FERNANDA REIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Financeiro para aquisicao de Beneficio Natalidade Kit Enxoval garantindo de maneira temporaria e emergencial o resgate dessa familia de vulnerabilidade social. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 13/05/2022 | 140.00 | 00011484827414 | TAIS FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Financeiro para aquisicao de Beneficio Natalidade Kit Enxoval garantindo de maneira temporaria e emergencial o resgate dessa familia de vulnerabilidade social. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 13/05/2022 | 140.00 | 00014001352494 | ROMANA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Financeiro para aquisicao de Beneficio Natalidade Kit Enxoval garantindo de maneira temporaria e emergencial o resgate dessa familia de vulnerabilidade social. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 13/05/2022 | 140.00 | 00011600363490 | MARIA CLEUMA MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Financeiro para aquisicao de Beneficio Natalidade Kit Enxoval garantindo de maneira temporaria e emergencial o resgate dessa familia de vulnerabilidade social. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 13/05/2022 | 140.00 | 00009791703469 | DAILMA ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Financeiro para aquisicao de Beneficio Natalidade Kit Enxoval garantindo de maneira temporaria e emergencial o resgate dessa familia de vulnerabilidade social. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 13/05/2022 | 140.00 | 00001559576430 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Financeiro para aquisicao de Beneficio Natalidade Kit Enxoval garantindo de maneira temporaria e emergencial o resgate dessa familia de vulnerabilidade social. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 13/05/2022 | 140.00 | 00070649948440 | VALDENIA DOS SANTOS FELIX | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Financeiro para aquisicao de Beneficio Natalidade Kit Enxoval garantindo de maneira temporaria e emergencial o resgate dessa familia de vulnerabilidade social. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 13/05/2022 | 140.00 | 00011738237435 | FRANCISCA FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Financeiro para aquisicao de Beneficio Natalidade Kit Enxoval garantindo de maneira temporaria e emergencial o resgate dessa familia de vulnerabilidade social. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 13/05/2022 | 140.00 | 00071582790493 | JULIANA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Financeiro para aquisicao de Beneficio Natalidade Kit Enxoval garantindo de maneira temporaria e emergencial o resgate dessa familia de vulnerabilidade social. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 13/05/2022 | 22.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FNAS 18549 cobranca 12052022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 13/05/2022 | 140.00 | 00011684370400 | MARIA DAS DORES FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Financeiro para aquisicao de Beneficio Natalidade Kit Enxoval garantindo de maneira temporaria e emergencial o resgate dessa familia de vulnerabilidade social. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 13/05/2022 | 140.00 | 00013283850437 | MARIA DAS VITORIAS RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Financeiro para aquisicao de Beneficio Natalidade Kit Enxoval garantindo de maneira temporaria e emergencial o resgate dessa familia de vulnerabilidade social. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 13/05/2022 | 140.00 | 00011125653450 | CICERA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Financeiro para aquisicao de Beneficio Natalidade Kit Enxoval garantindo de maneira temporaria e emergencial o resgate dessa familia de vulnerabilidade social. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 13/05/2022 | 140.00 | 00008253477422 | ELIANE CARLA PAREIRA DE AQUINO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Financeiro para aquisicao de Beneficio Natalidade Kit Enxoval garantindo de maneira temporaria e emergencial o resgate dessa familia de vulnerabilidade social. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 13/05/2022 | 140.00 | 00012572376407 | LUCINEIDE BENEDITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Financeiro para aquisicao de Beneficio Natalidade Kit Enxoval garantindo de maneira temporaria e emergencial o resgate dessa familia de vulnerabilidade social. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 13/05/2022 | 140.00 | 00017413179407 | KESSIA RENATA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Financeiro para aquisicao de Beneficio Natalidade Kit Enxoval garantindo de maneira temporaria e emergencial o resgate dessa familia de vulnerabilidade social. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 13/05/2022 | 140.00 | 00006052831413 | ELIANE EMILIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Financeiro para aquisicao de Beneficio Natalidade Kit Enxoval garantindo de maneira temporaria e emergencial o resgate dessa familia de vulnerabilidade social. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 13/05/2022 | 140.00 | 00070562358404 | CINTIA GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Financeiro para aquisicao de Beneficio Natalidade Kit Enxoval garantindo de maneira temporaria e emergencial o resgate dessa familia de vulnerabilidade social. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 13/05/2022 | 140.00 | 00009614717432 | LEYDIANE HERMINIO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Financeiro para aquisicao de Beneficio Natalidade Kit Enxoval garantindo de maneira temporaria e emergencial o resgate dessa familia de vulnerabilidade social. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 13/05/2022 | 140.00 | 00005207520407 | REJANE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Financeiro para aquisicao de Beneficio Natalidade Kit Enxoval garantindo de maneira temporaria e emergencial o resgate dessa familia de vulnerabilidade social. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 13/05/2022 | 140.00 | 00009089808760 | ANA SILVEIRA FAGUNDES | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Financeiro para aquisicao de Beneficio Natalidade Kit Enxoval garantindo de maneira temporaria e emergencial o resgate dessa familia de vulnerabilidade social. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 13/05/2022 | 140.00 | 00071344628460 | NATALICE SANTOS DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Financeiro para aquisicao de Beneficio Natalidade Kit Enxoval garantindo de maneira temporaria e emergencial o resgate dessa familia de vulnerabilidade social. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 13/05/2022 | 140.00 | 00004264828406 | MARIA JOSE BORGES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Financeiro para aquisicao de Beneficio Natalidade Kit Enxoval garantindo de maneira temporaria e emergencial o resgate dessa familia de vulnerabilidade social. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 13/05/2022 | 140.00 | 00010854549404 | MARIA APARECIDA MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Financeiro para aquisicao de Beneficio Natalidade Kit Enxoval garantindo de maneira temporaria e emergencial o resgate dessa familia de vulnerabilidade social. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 13/05/2022 | 140.00 | 00015129908414 | KALIANE DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Financeiro para aquisicao de Beneficio Natalidade Kit Enxoval garantindo de maneira temporaria e emergencial o resgate dessa familia de vulnerabilidade social. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 13/05/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FNAS 3714 cobranca 12052022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0001682 | 13/05/2022 | 4511.80 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente para atender as necessidades do Programa Crianca Feliz PCF pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 13/05/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 12052022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 13/05/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de comunicacao referente a publicacao no diario Oficial | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000712022 | 0001684 | 16/05/2022 | 8863.00 | 44899081000189 | ALAIANA SOUZA PROVENZANO 07920956773 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de almocos para as maes festa do dia das maes dos usuarios dos programas e servicos socioassistênciais da Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000502022 | 0001685 | 16/05/2022 | 966.00 | 00004943958427 | ANA CRISTINA NUNES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na confeccao e fornecimento de mini salgados diversos para o lanche na festa do dia das maes dos usuarios dos programas e servicos socioassistênciais da Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 16/05/2022 | 1900.00 | 06074050000108 | Nilma Guedes da Silva | Valor que se empenha para pagamento referente ao servicos prestados na confeccao de coletes e uniformes de futebolfutsal para serem utilizados pelos usuarios nas oficinas ofertadas pelo Servico de Conivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 16/05/2022 | 2500.00 | 31548295000169 | INSITUTO CASA AZUL | Valor que se empenha para pagamento referente a execucao do servico de reabilitacao que tem como objetivo disponibilizar atendimento a criancas adolescentes e adultos diagnosticados com Transtorno de Espectro Autista TEA de acordo com a Lei Municipal N8872021 e Termo de Cooperacao Tecnica N0042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 16/05/2022 | 3340.00 | 28225398000183 | MANOEL FERREIRA DA SILVA JUNIOR EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresaprofissional para promover curso especializado para formacao e atualizacao de condutores de veiculos de transporte escolar deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002212022 | 0001688 | 16/05/2022 | 1500.00 | 00023718030497 | LUIZ BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de mao-de-obra de pintor predial para realizar servicos de pintura nas dependências do estadio municipal pertencente a secretaria municipal de educacao e desporto.Conforme o contrato 2422022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0001689 | 16/05/2022 | 4234.11 | 43056883000164 | ERBSON PASCOAL DE ASSIS 11605534404 | Valor que se empenha para pagamento referente contrato de locacao de veiculo tipo caminhao carroceria aberta com motorista para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura no ano de 2022.Conforme o contrato 001042022.referente a 16 de Abril a 16 de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002192022 | 0001695 | 16/05/2022 | 18000.00 | 06074050000108 | Nilma Guedes da Silva | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de confeccao de kit completo de uniforme esportivo de futebol de campo 100 poliester personalizado em sublimacao. Conforme o contrato 002572022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Equipamentos e Veiculo para a Secret de Administ e Financ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0001690 | 16/05/2022 | 2480.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parceladas de materiais de informatica para supri as necessidades da secretaria Municipal de Administracao e Financas. Conforme o contrato 001672022 destinado ao guarda municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 16/05/2022 | 31.10 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-Diversos 71009 cobranca 13052022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 16/05/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 15510 cobranca 13052022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 16/05/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 13052022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Equipamentos e Veiculo para a Secret de Administ e Financ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 16/05/2022 | 1500.00 | 43935171000115 | KALINE DE LIMA MACIEL 09561631490 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de bebedouro gelagua tipo coluna com compressor. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 16/05/2022 | 272.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio n 7129102 enviado em 160520221 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 17/05/2022 | 24.88 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-diversos 71009 cobranca 16052022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 17/05/2022 | 0.76 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento referente a retencao do pasep na conta 1775 de responsabilidade desta Edilidade | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 17/05/2022 | 936.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de comunicacao referente a publicacao no diario Oficial | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001738 | 17/05/2022 | 1424.50 | 21318384000165 | J.t.a. Comercio de Artigos Descartaveis LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de materiais de limpeza para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. Conforme o contrato 001482022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001711 | 17/05/2022 | 122.32 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no Moto BROSS de placa QSL 6F76 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001712 | 17/05/2022 | 116.52 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinado ao consumo da moto BROSS QSL 6G06 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001713 | 17/05/2022 | 112.46 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da Moto de placa QSL 6G46 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001714 | 17/05/2022 | 3801.37 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa QSL 8590pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 17/05/2022 | 545.00 | 00092926738404 | JOSENILDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 03 três diarias sendo 02 duas com pernoite e 01 uma sem pernoite para o mesmo estado para o Secretario de Turismo e Cultura Josenildo Fernandes da Silva participar do Manuel do Expositor- Expo Turismo Paraiba 2022 no periodo de 05 a 07 de maio de 2022 no Espaco Cultural na cidade de Joao PessoaPB conforme comprovante em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001716 | 17/05/2022 | 3599.12 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa QSJ 4137pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001717 | 17/05/2022 | 3612.40 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa OFB 6426pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001718 | 17/05/2022 | 3976.40 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa OFG 6707pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001719 | 17/05/2022 | 1794.38 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa OGB 2450pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001720 | 17/05/2022 | 1388.43 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa OGC 6019 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001721 | 17/05/2022 | 781.93 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa OFH 9260pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001722 | 17/05/2022 | 4735.60 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de plaa QFV 1050 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001723 | 17/05/2022 | 6945.39 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa MMZ 8521 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001724 | 17/05/2022 | 4004.93 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa MOQ 7653 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001726 | 17/05/2022 | 1721.55 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa OCG 9946 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001727 | 17/05/2022 | 7200.61 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa QFW 3850 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001728 | 17/05/2022 | 1631.13 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa QFW 3920 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001729 | 17/05/2022 | 1633.54 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no FIAT MOBI de placa RLS 5B58 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001730 | 17/05/2022 | 1431.89 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no Fiat de placa RLV- 6F68 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 17/05/2022 | 1107.00 | 35801266000118 | KALINE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de confeccao de trofeus e medalhas personalizadas para premiacao da Copa de Futsal Masculina SUB-15 deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 17/05/2022 | 150.00 | 00060297395491 | MARTA LUCIA LIMA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 17/05/2022 | 150.00 | 00003243875471 | MARIA LUCIA DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 17/05/2022 | 150.00 | 00010707744482 | CLEBSON ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 17/05/2022 | 150.00 | 00064514234400 | SONIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 17/05/2022 | 150.00 | 00004265577431 | ROSA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 17/05/2022 | 200.00 | 00008430428429 | LEANDRA MARCOLINODA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 17/05/2022 | 200.00 | 00070043050409 | ÉRICA SUÊNIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001992022 | 0001698 | 17/05/2022 | 1500.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEY | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de 01 UM profissional com formacao na area de engenharia civil para fazer o acompanhamento e fiscalizacao das obras pertencentes a gestao municipal.Conforme o contrato 01912022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0001699 | 17/05/2022 | 3300.00 | 00010770876404 | MATHEUS DE ARAÚJO AMORIM | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de 01 UM profissional com formacao na area de engenharia civil para atender as demandas da secretaria de infraestrutura e meio ambiente deste municipio. Conforme o contrato 00172022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001422022 | 0001700 | 17/05/2022 | 1300.00 | 45491112000120 | JOSE EDUARDO BANDEIRA 12033403467 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de mecanico auxiliar na manutencao e reparacao mecanica das maquinas e equipamentos desta prefeitura. Conforme o contrato 01402022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0001701 | 17/05/2022 | 1212.00 | 40790722000101 | JOAO DEODATO DA SILVA 40615219420 | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de profissional para realizar servicos de paisagista das pracas publicas deste municipio. Conforme 00302022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0001702 | 17/05/2022 | 1600.00 | 41104306000175 | JOSE MOUSINHO 06030816810 | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de profissional para realizar servicos de manutencao e reparos de instalacoes hidraulicas nos predios publicos pertencentes a esta prefeitura. Conforme 00312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0001703 | 17/05/2022 | 2000.00 | 44535500000101 | JOSE MATIAS DA CRUZ 80585744491 | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de profissional para realizar servicos de manutencao e reparacao eletrica nos veiculos e maquinas pertencentes a esta prefeitura. Conforme o contrato 00322022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0001704 | 17/05/2022 | 1400.00 | 40341552000188 | EDIMILSON NEVES DE OLIVEIRA 09644789865 | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de mao de obra para realizar servicoes de poldar arvores e jardinagem.Conforme o contrato 00292022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0001705 | 17/05/2022 | 2000.00 | 43075652000106 | MACIELIO ALVES TRINDADE 13251701436 | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de 01 UM profissional especializado na area de soldagem com a finalidade de prestar servicos a secretaria de infraestrutura e meio ambiente na manutencao e reparacao de tratores agricolas maquinas equipamentos para a agricultura e pecuaria e estruturas metalicas em geral. Conforme o contrato 00282022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000862022 | 0001706 | 17/05/2022 | 2650.00 | 00099260395453 | MARCELO OLIVEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a contracao de 01 UM veiculo TIPO PASSAGEIRO com motorista e combustivel por conta do contratado para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente.Conforme o contrato 01052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 17/05/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento da ART-Anotacao de Responsabilidade Tecnica referente a execucao de acompanhamento Tecnico para construcao da Sede onde ira funcionar o Servico de Convivência deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 18/05/2022 | 4200.00 | 00014045445420 | JOSEILTON FERREIRA BORGES | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de fornecimento de 220 DUZENTOS E VINTE carradas de areia destinadas a execucao das obras da gestao municipal deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001758 | 18/05/2022 | 4551.96 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no cacambao de placa OXO 2818 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001759 | 18/05/2022 | 4262.04 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado na Pa carregadeira pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001760 | 18/05/2022 | 42.14 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no motor Pipa do trator pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001761 | 18/05/2022 | 7404.82 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no caminhao Pipa de placa OGE 4579 pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001762 | 18/05/2022 | 5855.34 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado na Maquina Patrol pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001763 | 18/05/2022 | 10428.89 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no trator 4x2 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001764 | 18/05/2022 | 2336.07 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no Fiat Strada de placa QFF 8439 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001765 | 18/05/2022 | 175.65 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada na rocadeira pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001766 | 18/05/2022 | 42.26 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizado no Motor Atomizador pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001767 | 18/05/2022 | 261.61 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo do veiculo de placa RLZ 2G13 pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001768 | 18/05/2022 | 1065.55 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel destinado ao consumo do veiculo de placa MOW 2H65 pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001769 | 18/05/2022 | 350.56 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo do veiculo de placa RLX 2G13 pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 18/05/2022 | 200.00 | 00010342267469 | ANA ALINE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 18/05/2022 | 150.00 | 00070333667441 | GILVANIA MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0001752 | 18/05/2022 | 3300.00 | 45193688000101 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA 03244464467 | Valor que se empenha para pagamento referente pelos servicos prestados na locacao de veiculo do tipo passeio com motorista para realizar visitas domiciliares com as visitadoras e supervisora do Programa Primeira Infancia no SUASCrianca Feliz PCF na zona urbana e rural de Dona InêsPB bem como atender eventuais necessidades da equipe fora do municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001592022 | 0001754 | 18/05/2022 | 1382.70 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de Equipamentos de Protecao Individual EPI para suprir as necessidades da equipe do CRASPAIF pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002062022 | 0001755 | 18/05/2022 | 11267.35 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de tecidos para atividades sociais culturais e artriticas do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV e acoes e oficinas do PAIFCRAS pertencentes a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001772 | 18/05/2022 | 5070.90 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de materiais de limpeza para atender as necessidades do Setor do Cadastro unico e Programa Auxilio Brasil PAB pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio referente aos meses de marco e abril de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001774 | 18/05/2022 | 5560.72 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de materiais de limpeza para atender as necessidades do Setor do Programa Crianca Feliz PCF pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio referente aos meses de marco e abril de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 18/05/2022 | 300.00 | 00003260034447 | ZEUMA AVELINO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual em situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 18/05/2022 | 150.00 | 00014860828402 | GENILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporarial | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 18/05/2022 | 780.00 | 00006202069422 | ADRIANA FERREIRA DAMAZIO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporarial. Auxilio Funeral. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Construir/Reformar/ Equipar e Ampliar Infraestrutura Educacional do Mu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0001749 | 18/05/2022 | 11852.06 | 04326123000178 | S&L CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da construcao de uma escola com 05 cinco salas de aula localizada na rua Ana da Conceicao Melo referente a terceira parcela do contrato N001632021 conforme Laudo de Avaliacao e Medicao N00072021 em anexo. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Construir/Reformar/ Equipar e Ampliar Infraestrutura Educacional do Mu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0001750 | 18/05/2022 | 62251.65 | 04326123000178 | S&L CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da construcao de uma escola com 05 cinco salas de aula localizada na rua Ana da Conceicao Melo referente ao 3° boletim de medicao do primeiro aditivo de preco e servicos do contrato 001632021 oriundo da tomada de precos 000062021 conforme Laudo de Avaliacao e Medicao em anexo. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0001751 | 18/05/2022 | 48411.50 | 02750635000131 | VANTUR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados para construcao de uma escola com 03 três salas de aulas localizada no Sitio Sao Luiz zona rural deste Municipio de Dona InêsPB de acordo com contrato N001362022 Laudo de Avaliacao e medicao N0012022 anexos. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 18/05/2022 | 600.00 | 32735465000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA 33867577404 | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de locucao para divulgacao de notas e avisos. Conforme o contrato 001742022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0001740 | 18/05/2022 | 1200.00 | 44536310000109 | LIAN RODRIGO TORRES CAVALCANTE 12920439464 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de apresentacao de videos institucionais que tem como finalidade levar informacoes sobre acoes da gestao atraves de redes sociais para a populacao.Conforme o contrato 00182022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0001741 | 18/05/2022 | 1600.00 | 40263144000155 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de reperacao e manuntencao de computadores e de equipamentos perifericos. Conforme o contrato 00222022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0001743 | 18/05/2022 | 900.00 | 37240604000115 | VALTER BATISTA 05211367413 | Valor que se empenha para pagamente referente aos servicos prestados de locucao para videos e vinhetas que servirao para a divulgacao de acoes realizadas desta editilidade atraves das redes sociais e emissoras de radios desta regiao.conforme o contrato 00232022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 18/05/2022 | 24.88 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria conta do IPTU-diversos 71009 cobranca 17052022 conforme extrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 18/05/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria conta recursos diversos 2144 cobranca 17052022 conforme extrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 18/05/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria conta do ICMS 8150 cobranca 17052022 conforme extrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001756 | 18/05/2022 | 4122.23 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado no Fiat Toro de placa QSL 6E96 pertencente a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001757 | 18/05/2022 | 61.28 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da Moto de placa RLV2J78 pertencente a secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001770 | 18/05/2022 | 2255.11 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo do FIAT TORO de placa QSL 6G56 pertencente ao gabinete do prefeito deste municipio . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001771 | 18/05/2022 | 285.73 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da Moto Fan 125 de placa MOW 7209 pertencente ao gabinete do prefeito deste municipio deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 18/05/2022 | 500.00 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇOES SOCIAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a licenca de uso de software para gestao integrada do SUAS suporte tecnico e manutencao mensal para aprimorar a gestao social com agilidade e respostas as necessidades das demandas impostas pela politica de assistência social e contribuir com a vigilancia socioassistencial no municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001773 | 18/05/2022 | 3015.84 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de materiais de limpeza para atender as necessidades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio referente aos meses de marco e abril de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001807 | 19/05/2022 | 936.69 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustivel utilizado no carro do Conselho Tutelar CT para atendimento e acompanhamento de familias do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001132022 | 0001797 | 19/05/2022 | 1990.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA IMPRESSAO E COMERCIO DE MATERIAL PUBLICITARIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de confeccao de materiais de impressao digital visual conforme o contrato 01432022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 19/05/2022 | 9.33 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-diversos 71009 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0001795 | 19/05/2022 | 8650.00 | 37791802000177 | DIEGO RAFAEL DE SOUSA MARQUES 07323548462 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de limpeza preventiva manutencao recarga de gas e instalacoes de ares-condicionados para a secretaria de secretaria de educacao e desportos e salas de aulas das escolas municipais deste municipio. Conforme o contrato 002052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 19/05/2022 | 360.00 | 14259348000102 | ACD-AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL | Valor que se empenha para pagamento do Certiicado Digital para Secretaria de Educacao Elisangela Alves de Moraes Ferreira com objetivo de acessar o E-CAC pra declaracao da DCTF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0001805 | 19/05/2022 | 4775.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de forma parcelada de materiais de informatica para supri as necessidades da secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. Conforme o contrato 001642022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 19/05/2022 | 300.00 | 00096461063404 | MARIA DA LUZ RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 19/05/2022 | 300.00 | 00001279557478 | JOSE ADEMIR DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOA 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para Catador de Materiais de Reciclagem do Projeto Recicla Dona InêsPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 19/05/2022 | 300.00 | 00016630737407 | JARDIEL BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOA 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para Catador de Materiais de Reciclagem do Projeto Recicla Dona InêsPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 19/05/2022 | 300.00 | 00042688300814 | GERLAN DE SOUSA DUARTE | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 19/05/2022 | 300.00 | 00009439677406 | GILVAN MATIAS DE MELO | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOA 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para Catador de Materiais de Reciclagem do Projeto Recicla Dona InêsPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 19/05/2022 | 300.00 | 00002335616412 | SANDRA LUCIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOA 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para Catador de Materiais de Reciclagem do Projeto Recicla Dona InêsPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 19/05/2022 | 300.00 | 00003244252443 | RIVALDO BARBOSA GOMES | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOA 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para Catador de Materiais de Reciclagem do Projeto Recicla Dona InêsPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 19/05/2022 | 300.00 | 00004194313496 | MARLENE AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOA 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para Catador de Materiais de Reciclagem do Projeto Recicla Dona InêsPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 19/05/2022 | 300.00 | 00004194206495 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA BORGES | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOA 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para para catador de materiais de reciclagem do projeto recicla Dona Inês. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 19/05/2022 | 300.00 | 00006953159430 | MARIA DA PIEDADE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOA 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para para catador de materiais de reciclagem do projeto recicla Dona Inês. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 19/05/2022 | 300.00 | 00005157372400 | LUZIA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOA 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para para catador de materiais de reciclagem do projeto recicla Dona Inês. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 19/05/2022 | 300.00 | 00099259001404 | JOSE LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOA 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para para catador de materiais de reciclagem do projeto recicla Dona Inês. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 19/05/2022 | 150.00 | 00080547370415 | JOSEFA SIMPLICIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 19/05/2022 | 150.00 | 00011130093492 | PATRICIA COSME DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 19/05/2022 | 200.00 | 00004276438489 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 19/05/2022 | 250.00 | 00003156330426 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 19/05/2022 | 300.00 | 00005410763459 | CLEIDE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 19/05/2022 | 300.00 | 00003560835437 | ROSILENE BEZERRA DE FONTES | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 19/05/2022 | 300.00 | 00004277231403 | MARIA FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001806 | 19/05/2022 | 2635.06 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustivel utilizado no carro da Assistência Social para visitas domiciliares as familias atendidas pelo Programa Crianca Feliz PCF deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001302022 | 0001796 | 19/05/2022 | 6453.60 | 00006004754412 | GILVAN PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de mao de obra de calceteiro para realizar servicos de implantacao de 1500 MIL E QUINHENTOS MT² de pavimentacao em paralelepipedo e 250 DUZENTOS E CINQUENTA MT de meio fio granitico no alargamento da Rua Jose Eugênio Cabral de Melo. Conforme o contrato 01392022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001801 | 19/05/2022 | 148.83 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no motor Pipa do trator pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001802 | 19/05/2022 | 8191.20 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado na retroescavadeira pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001803 | 19/05/2022 | 2461.31 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no TRATOR T55 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001804 | 19/05/2022 | 14984.94 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no trator 4x4 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 20/05/2022 | 3600.00 | 00011137396490 | JOÃO MARCOS FRANCELINO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente a aluguel de 01 UM compressor de ar para realizar servicos de remocao de rocha e desobstrucao da passagem de aguas pluviais para abastecer a cacimba do cajueiro publico desta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002092022 | 0001813 | 20/05/2022 | 9350.00 | 41858800000125 | FELIPE FERREIRA DE LIMA 05332157495 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de pintor predial para atender as demandas da secretaria de infraestrutura e meio ambiente. Conforme o contrato 02442022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Melhoramento/Recuperacao de Iluminacao Publica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0001826 | 20/05/2022 | 15681.80 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da iluminacao publica deste municipio. Conforme o contrato 001822022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 20/05/2022 | 9570.00 | 30435814000110 | LUIZ EDUARDO DA SILVA PASSOS 10428762409 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados na confeccao de roupas para quadrilha junina dos adolescentes usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV deste municipio no incentivo as tradicoes culturais e vivencia de atividades que servem como ferramenta de interacao lazer e entretenimento para toda a populacao a fim de fortalecer e valorizar essa manifestacao cultural de forte representacao de nossa identidade. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0001832 | 20/05/2022 | 498.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de links de internet banda larga via fibra optica para a Secretaria de Assistência Social e Habitacao e seus Setores considerando a necessidade das condicoes de acesso a internet ao Cadunico e Programa Auxilio Brasil PAB bem como facilitar a articulacao do mesmo com os demais servicos e beneficios socioassistenciais relativo ao periodo de 01042022 ate 30042022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 20/05/2022 | 500.00 | 00071544132476 | JOSE ISAQUE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a estudante bolsa estagio relativo ao periodo 14 de Abril a 15 de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 20/05/2022 | 1000.00 | 30380260000109 | JOSE LUARDERSON GOMES | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de marmorista para confeccao e instalacao de escovodromo na Escola Municipal Professora Ana Lucia da Silva Fernandes deste municipio.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0001815 | 20/05/2022 | 4000.00 | 39878762000120 | JOSE IRAN CLEMENTINO DE ARAUJO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de veiculo tipo caminhonete carroceria aberta com motorista e combustivel por conta do contratado em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educacao e Desporto durante o periodo de marco a dezembro de 2022. Conforme o contrato 001882022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0001827 | 20/05/2022 | 8729.35 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente para atender as necessidade da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001828 | 20/05/2022 | 882.00 | 21318384000165 | J.t.a. Comercio de Artigos Descartaveis LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de materiais de limpeza para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. Conforme o contrato 001482022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0001830 | 20/05/2022 | 3009.81 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pecas automotivas com servicos de substituicao para atender as necessidades da frota de veiculos pertencentes a esta prefeitura no ano de 2022. Conforme o contrato 002472022 destinado ao veiculo de placa MOQ-7653 pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000852022 | 0001810 | 20/05/2022 | 3495.00 | 32189472000120 | ANDERSON ESPERIDIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente prestacao de servicos de prestacao de servicos de editoracao fotografia gravacao de video e realizacao de lives.Conforme o contrato 001422022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 20/05/2022 | 18.66 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-diversos 71009 cobranca 19052022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 19052022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 20/05/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 19052022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001820 | 20/05/2022 | 7000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente acontratacao de empresa de servicos tecnicos contabeis especializados na elaboracao dos balancetes mensais com todos os demonstrativos e anexos exigidos pelas normas do TCEPB pareceres especializados contabeis e financeiros esclarecimentos sobre assuntos fiscais financeiros e trabalhistas inerentes a execucao do servico.Referente ao mês de Maio2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/05/2022 | 343.65 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito na conta do Fundo Especial 2145 referente a retencao do pasep de responsabilidae desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 20/05/2022 | 1473.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidae desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 20/05/2022 | 865.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de comunicacao referente a publicacao no diario Oficial. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 20/05/2022 | 368.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de comunicacao referente a publicacao no diario Oficial. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 20/05/2022 | 784.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de comunicacao referente a publicacao no diario Oficial. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000772022 | 0001829 | 20/05/2022 | 1800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | Valor que se emepenha para pagamento referente a contratacao de empresa radiofonica regional para transmicao do programa institucional. Conforme o contrato 01082022.Referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 20/05/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 19052022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001831 | 20/05/2022 | 84.00 | 21318384000165 | J.t.a. Comercio de Artigos Descartaveis LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de materiais de limpeza para atender as necessidades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 23/05/2022 | 675.92 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA | Valor que se empenha para pagamento referente a 9 parcela- processo N0000035.19.2014.4545062 em favor do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos Naturais Renovaveis-IBAMA conforme documentos anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0001844 | 23/05/2022 | 2000.00 | 22814809000190 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES 70865027404 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa especializada em sistema de informatica com o objetivo de aquisicao de licenca de direito de usoSISTEMA DE CONTROLE DE PROCESSO com servico de instalacao configuracao e treinamento do referido sistema.Conforme o contrato 01162022.Referente a Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 23/05/2022 | 21.77 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-diversos 71009 cobranca 20052022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 23/05/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do arrecadacao diversos 2144 cobranca 20052022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 23/05/2022 | 1478.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 23/05/2022 | 155.68 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio n 7144267 enviado em 23052022 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 23/05/2022 | 75.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento referente a 01 diaria sem pernoite para o motorista DENILSON ALVES DE MORAIS paras lojas de autopecas Gran pecas e cearense pecas para pagar material para o onibus de Placas MMZ 8521PB pertencente a essa prefeitura municipal na cidade de Campina GrandePB no dia 20052022 conforme declaracao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 23/05/2022 | 1903.65 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo Especial 2145 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0001845 | 23/05/2022 | 1191.00 | 00010151733490 | ESPEDITO MACENA DE FONTES JUNIOR | Valor que se empenha par apagamento referente a servicos de abastecimento de agua potavel para ser utilizada para beber no preparo da merenda escolar e tambem para gasto geral dos 1700 alunos matriculados nas 16 escolas ativas da rede municipal de ensino em 2022 realizados atraves de carro pipa. Conforme o contrato 001522022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0001846 | 23/05/2022 | 4728.00 | 43002498000134 | HENRIQUE PEREIRA DE LIMA 26663306804 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de abastecimento de agua potavel para ser utilizada para beber no preparo da merenda escolar e tambem para gasto geral dos 1700 alunos matriculados nas 16 escolas ativas da rede municipal de ensino em 2022 realizados atraves de carro pipa. Conforme o contrato 0001532022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 23/05/2022 | 215.00 | 00013004129418 | VINICIUS ALVES SERRANO | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de limpeza de mato para a Escola Municipal de Ensino Infantil Luiza Teixeira da Costa deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 23/05/2022 | 370.00 | 00035085061420 | JOSE FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento referente a limpeza de mato na Escola Municipal Deputado Adauto Pereira localizada no Sitio Miguel deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 23/05/2022 | 369.00 | 00005342704413 | JOSE CARLOS MACIEL | Valor que se empenha para pagamento refernte a servicos de limpeza de mato na Escola Municipal Dr. Jose de Melo deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 23/05/2022 | 600.00 | 00010176086447 | JAILSON TARGINO EMILIANO | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de limpeza de mato na Escola Municipal Professora Ana Lucia da Silva Fernandes localizada no Sitio Serra do Sitio deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 23/05/2022 | 750.00 | 09139551000105 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | Valor que se empenha para pagamento referente a Palestra para a jornada do empreendedor.Conforme o contrato 01712022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 23/05/2022 | 15336.20 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia eletrica dos predios das escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio relativo ao mês de Abril2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 23/05/2022 | 200.00 | 00009781620803 | JOSE DANIEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 23/05/2022 | 200.00 | 00005493977443 | ODETE BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 23/05/2022 | 100.00 | 00009114166410 | MARIA DAS GRAÇAS AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 23/05/2022 | 300.00 | 00009916910405 | SANTANA DA SILVA TEOFILO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 23/05/2022 | 200.00 | 00007654565402 | MARIA ELENILDA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 23/05/2022 | 150.00 | 00004227512433 | VERA LUCIA BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 23/05/2022 | 150.00 | 00038264822800 | SILVANEIDE FIRMINO DE LIRA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 23/05/2022 | 100.00 | 00001439035431 | MARIA JOSE FRANCELINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 23/05/2022 | 150.00 | 00071711815454 | IRANILZA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Aluguel Social Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 23/05/2022 | 200.00 | 00013916711474 | ANDRÉ JULIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 23/05/2022 | 150.00 | 00008074090493 | MARIA APARECIDA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha paara pagamento de um auxilio financeiro em conformidad com a Lei Municipal 6072014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 23/05/2022 | 150.00 | 00012849165450 | MARIA EDUARDA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha paara pagamento de um auxilio financeiro em conformidad com a Lei Municipal 6072014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 23/05/2022 | 150.00 | 00012787265430 | ITAMARA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha paara pagamento de um auxilio financeiro em conformidad com a Lei Municipal 6072014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 23/05/2022 | 350.00 | 00007218936431 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Benefico Eventual Emergnecial em virtude de Calamidade Publica e a Situacao de Vulnerabilidade temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 23/05/2022 | 300.00 | 00005303978460 | JOSEANE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Benefico Eventual Emergnecial em virtude de Calamidade Publica e a Situacao de Vulnerabilidade temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 23/05/2022 | 200.00 | 00009967000481 | GRACILENE FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Benefico Eventual Emergnecial em virtude de Calamidade Publica e a Situacao de Vulnerabilidade temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 23/05/2022 | 200.00 | 00001827443456 | EDJANILSON BORGES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Benefico Eventual Emergnecial em virtude de Calamidade Publica e a Situacao de Vulnerabilidade temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 23/05/2022 | 9316.82 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia eletrica dos predios publicos deste Municipio relativo ao mês de Abril2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 23/05/2022 | 43046.49 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica da Iluminacao Publica desta cidade de Dona InêsPB relativo ao mês de Abril2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 24/05/2022 | 83402.62 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da Secretaria de Infra Estrutura relativo ao mês de maio2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 24/05/2022 | 11547.10 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados da Secretaria de infra estrutura relativo ao mês de maio2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 24/05/2022 | 12286.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da Secretaria de infra estrutura relativo ao mês de maio2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 24/05/2022 | 2424.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Contratados-PCF da secretaria de Assistência Social relativo ao mês de maio2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 24/05/2022 | 5266.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios cargo comissionado-PCF da Secretaria de Assistência relativo ao mês de maio2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 24/05/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta 3524 cobranca 23052022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 24/05/2022 | 8912.66 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da educacao Infantil-Fundeb 70 competência Maio2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 24/05/2022 | 76267.93 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha-EDUCACAO 70 competência Maio2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 24/05/2022 | 677.25 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp PARTE PATRONAL de folha de pessoal da Secretaria de Educacao Fundeb 30 competência Maio2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 24/05/2022 | 10662.17 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha de pessoal- FUNDEB 70 competência 052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 24/05/2022 | 14277.76 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha de pessoal- FUNDEB 70APOIO EDUCACAO competência 052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 24/05/2022 | 4047.95 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss PARTE PATRONAL de folha de pessoal da Educacao Infantil 70 competência 052022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 24/05/2022 | 254.52 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss PARTE PATRONAL de folha de pessoal da Educacao Infantil 70 APOIO EDUCACAO competência 052022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0001894 | 24/05/2022 | 3780.00 | 43542415000108 | COOPERATIVA NORDESTINA - CENTRAL DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal no ano letivo 2022. Conforme o contrato 001282022 destinados A CRECHES O AEE O QUILOMBO PRE ESCOLAS O EJA E O FUNDAMENTAL deste municipio. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002332022 | 0001899 | 24/05/2022 | 11014.00 | 30530753000170 | ST SPORTS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais esportivos para utilizacao no campeonato inesense de futebol amador - municipal 2022. Conforme o contrato 002582022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 24/05/2022 | 3500.00 | 45426080000180 | ANDRESSA DE LOURDES ESPERIDIAO DA SILVA NASCIMENTO 11121745407 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de cobertura transmissao e gravacao do campeonato inesense de futebol deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 24/05/2022 | 50323.51 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da educacao infantl-Fundeb 70 relativo ao mês de maio de 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 24/05/2022 | 7100.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargos comissionados da educacao infantl-Fundeb 70 relativo ao mês de maio de 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 24/05/2022 | 14375.96 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados da educacao infantl-Fundeb 70 relativo ao mês de maio de 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0001906 | 24/05/2022 | 1921.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parceladas de materiais de expediente para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura deste municipio. Conforme o contrato 001922022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 24/05/2022 | 14318.34 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da educacao infantl-Fundeb 70 pessoal de apoio relativo ao mês de maio de 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 24/05/2022 | 1212.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados da educacao infantl-Fundeb 70 pessoal de apoio relativo ao mês de maio de 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 24/05/2022 | 4837.53 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios-Fundeb 30 relativo ao mês de maio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 24/05/2022 | 67442.47 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da educacao -Fundeb 70 relativo ao mês de maio de 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 24/05/2022 | 17503.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios cargo comissionado da educacao-Fundeb 70 relativo ao mês de maio de 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 24/05/2022 | 52503.75 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados da educacao-Fundeb 70 relativo ao mês de maio de 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 24/05/2022 | 440289.02 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da educacao-Fundeb 70 relativo ao mês de maio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 24/05/2022 | 18991.49 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios comissionados da educacao-Fundeb 70 relativo ao mês de maio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 24/05/2022 | 20091.66 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Diretores em cargo comissionado-Fundeb 70 relativo ao mês de maio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 24/05/2022 | 4200.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Dirertores adjuntos em cargo comissionado-Fundeb 70 relativo ao mês de maio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 24/05/2022 | 38607.82 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da educacao-Fundeb 70 relativo ao mês de maio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 24/05/2022 | 3948.78 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Diretores adjuntos em cargo comissionado-Fundeb 70 relativo ao mês de maio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 24/05/2022 | 17039.10 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados da educacao-Fundeb 70 relativo ao mês de maio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 24/05/2022 | 97843.69 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da Secretaria de administracao e Financas relativo ao mês de maio2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 24/05/2022 | 39346.90 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da Secretaria de administracao e Financas relativo ao mês de maio2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 24/05/2022 | 23306.96 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp PARTE PATRONAL de folha de pessoal das secretarias de Administracao e Financas e Infra Estrutura competência Maio2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 24/05/2022 | 20072.45 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha de pessoal-FPM competência 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 24/05/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 23052022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 24/05/2022 | 1.66 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-Diversos 71009 cobranca 23052022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 24/05/2022 | 6.22 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-diversos 71009 cobranca 23052022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 24/05/2022 | 18.34 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo Especial 2145 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 24/05/2022 | 180.00 | 41031867000191 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL J. LUCENA | Valor que se empenha para pagamento referente a registro de Atas conforme documentos em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 24/05/2022 | 25500.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos Subsidios de Prefeito e Vice Prefeito relativo ao mês de maio2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 24/05/2022 | 4345.77 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp PARTE PATRONAL de folha de pessoal sa Secretaria de Assistência Socialcompetência Maio2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manut das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 24/05/2022 | 9540.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios letivo-conselho Tutelar da Secretaria de Assistência relativo ao mês de maio2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 24/05/2022 | 22205.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios cargo comissionado da Secretaria de Assistência social relativo ao mês de maio2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 24/05/2022 | 38208.83 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da Secretaria de Assistência relativo ao mês de maio2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 24/05/2022 | 4000.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados da Secretaria de Assistência relativo ao mês de maio2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 24/05/2022 | 5150.93 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss PARTE PATRONAL de folha de pessoal da Secretaria de Assistência Social-FMAS competência 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 24/05/2022 | 254.52 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss PARTE PATRONAL de folha de pessoal da Secretaria de Assistência Social-PSB competência 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 24/05/2022 | 1527.12 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss PARTE PATRONAL de folha de pessoal da Secretaria de Assistência Social- CRIANCA FELIZ competência 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 24/05/2022 | 1212.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contrato-PSB da Secretaria de Assistência relativo ao mês de maio2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 24/05/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 23052022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 25/05/2022 | 24353.46 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre a Receita Orcamentaria periodo de apuracao 30042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 25/05/2022 | 55.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 24052022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 25/05/2022 | 2.22 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-diversos 71009 cobranca 24052022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 25/05/2022 | 1.66 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-diversos 71009 cobranca 24052022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 25/05/2022 | 18.66 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-diversos 71009 cobranca 24052022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 25/05/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrrecadacao diversos 15510 cobranca 24052022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 25/05/2022 | 180.00 | 41031867000191 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL J. LUCENA | Valor que se empenha para pagamento referente a registro de atas conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 25/05/2022 | 150.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento referente a 02 diarias sem pernoite para o motorista DENILSON ALVES DE MORAIS conduzir a Secretaria de Administracao e Financas senhora Fabiana Natalia da Costa Araujo Gomes o servidor Jose Fabio Ferreira da Costa e a servidora Maria das Dores Oliveira de Lima para a cidade de Campina GrandePB nos dias 24052022 e 25052022. Conforme declaracao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 25/05/2022 | 218.00 | 00007735920407 | FABIANA NATÁLIA DA COSTA ARAÚJO GOMES | Valor que se empenha para pagamento referente a 02 diarias sem pernoite para a Secretaria de Administracao e Financas FABIANA NATALIA DA COSTA ARAuJO GOMESpara participar da plenaria do FPAT 2022 na cidade de Campina GrandePB nos dias 24052022 e 25052022. Conforme declaracao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 25/05/2022 | 150.00 | 00088599256491 | JOSE FABIO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente a 02 diarias sem pernoite para o Fiscal de tributos JOSE FABIO FERREIRA DA COSTA para participar da plenaria do FPAT 2022 na cidade de Campina GrandePB nos dias 24052022 e 25052022. Conforme declaracao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 25/05/2022 | 184.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES DE LIMA ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento referente a 02 diarias sem pernoite para a Assistente Administrativa MARIA DAS DORES OLIVEIRA DE LIMA para participar da plenaria do FPAT 2022 na cidade de Campina GrandePB nos dias 24052022 e 25052022. Conforme declaracao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0001922 | 25/05/2022 | 3099.81 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pecas automotivas com servicos de substituicao para atender as necessidades da frota de veiculos pertencentes a esta prefeitura no ano de 2022. Conforme o contrato 002472022 destinado ao veiculo de placa MOQ-7653 pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 25/05/2022 | 1500.00 | 00007970636411 | JOSÉ VALENTIM DE MACEDO NETO | Valor que se empenha para pagamento referente a locucao de evento do indoor de jeep em Dona Inês com o intuito de organizar e apresentar os competidores como tambem fazer toda a locucao do evento esportivo no dia 22 de maio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 25/05/2022 | 600.00 | 00005458490479 | FABIANO WILLCKER DA COSTA TEIXEIRA AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a estudante bolsa estagio conforme a lei municipal de n° 8812021 relativo ao periodo de 02052022 a 31052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0001924 | 25/05/2022 | 2500.00 | 43008703000179 | VERONICA DE OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha para pagamento referente pelos servicos prestados na confeccao de camisas em malha personalizadas para as equipes do PAIFCRAS e do SCFV nas atividades voltadas a Campanha Faca Bonito em alusao ao 18 de maio da Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 25/05/2022 | 4335.00 | 30530753000170 | ST SPORTS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais esportivos para as atividades ofertadas nas oficinas do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV que e umas das estrategias para incentivar a participacao do publico alvo e promover a reflexao sobre temas de forma ludica e descontraida. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001952022 | 0001926 | 25/05/2022 | 490.00 | 35139258000158 | FELIPE EDUARDO JOSE DA SILVA 08611267427 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados de lavagem automotiva limpeza conservacao e higienizacao do carro da Assistência Social para atendimento e acompanhamento de familias beneficiarias do Programa Auxilio Brasil PAB referenciadas pelo CRAS deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Melhoramento/Recuperacao de Iluminacao Publica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0001932 | 25/05/2022 | 8692.30 | 45699799000194 | C2I2 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da iluminacao publica deste municipio.Conforme o contrato 001842022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria na Infra Estrutura Urbana | Construir/Ampliar e Eletrificar o Cemiterio Publico Deste Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0001933 | 25/05/2022 | 36075.25 | 31615295000134 | CONSTRUTORA F. OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a construcao da capela de velorio localizado na rua Jose Erminio de Araujo de acordo com o contrato n° 0161 laudo de avaliacao e medicao 3 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000592022 | 0001940 | 26/05/2022 | 1500.00 | 00080546820425 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de mao de obra para realizar servicos de manutencao de esgotamento sanitario nas ruas desta cidade inclusive desobistrucao de poco de visita PV galerias pluviais e filtro biologico. Conforme o contrato 00482022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0001941 | 26/05/2022 | 3500.00 | 40389590000100 | JOSE FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de reparacao manutencao de iluminacao publica e instalacoes eletricas prediais na zona rural e urbana. Conforme o contrato 00502022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0001942 | 26/05/2022 | 1212.00 | 41540663000186 | MARTILIANO FÉLIX DE MENEZES 10364314443 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de controlador e capturador de animais soltos nas vias publicas desta cidade. Conforme o contrato 00522022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000472022 | 0001943 | 26/05/2022 | 1212.00 | 41550281000133 | ANTONIO DOS SANTOS VALERIO 01973486458 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de plantagem e manutencao do estadio municipal deste municipio. Conforme o contrato 00532022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362022 | 0001944 | 26/05/2022 | 2500.00 | 40412139000167 | JOSE RONALDO MISAEL BANDEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de manutencao e reparacao mecanica das maquinas e equipamentos desta prefeitura. Conforme o contrato 00512022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000602022 | 0001946 | 26/05/2022 | 1500.00 | 44978366000105 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA GREGORIO 10950317403 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de jardinagem limpeza e manutencao dos cemiterios publicos SANTO ANTONIO E JARDIM DA SAUDADE desta cidade. Conforme o contrato 00552022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0001947 | 26/05/2022 | 1212.00 | 44831841000116 | ANDRE BRAZ DA SILVA 02333578408 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de coleta de residuos solidos na zona urbana e rural deste municipio. Conforme o contrato 00582022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000482022 | 0001948 | 26/05/2022 | 1212.00 | 41034112000140 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRE DE LIMA 03043041402 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de administracao controle e participacao nos abatimentos realizados no matadouro publico deste municipio. Conforme o contrato 00572022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Prog. Serv. Conviv e Fortalecimentos de Vinculos/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 26/05/2022 | 154.36 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento de conta telefonica do Centro de Referência de Assistência Social e Habitacao deste Municipio referente ao mês de maio2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 26/05/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta-PCF 18549 cobranca 25052022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 26/05/2022 | 300.00 | 00006798433456 | JOSEFA FORTUNATO LOPES | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 26/05/2022 | 150.00 | 00071758111445 | Aniely Fortunato da Silva | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 26/05/2022 | 300.00 | 00002875732498 | PAULO TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 26/05/2022 | 200.00 | 00004194704410 | SEVERINA DELFINO CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 26/05/2022 | 150.00 | 00004323364431 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 26/05/2022 | 3200.00 | 00002484891784 | GISELIA MARIA DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de medicamentos por se tratar de pessoa carente conf. determinacao judicial processo n 0800887-36.2019.8.15.0601 e parecer da Assistente Social anexo relativo ao mês de Maio2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 26/05/2022 | 1000.00 | 00001120789745 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de medicamentos por se tratar de pessoa carente conf. determinacao judicial processo n 942-30.2013.8158.0601 relativo ao mês de Maio2022. conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0001957 | 26/05/2022 | 1573.70 | 00010742249492 | JOAO DIEGO VITORINO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal no ano letivo 2022.Conforme o contrato 001352022 destinados ao Ensino Fundamental e Pre-Escola E Quilombo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001959 | 26/05/2022 | 15520.58 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de gêneros alimenticios para Merenda Escolar da Escolar da rede Municipal de Educacao QUILOMBO AEEENSINO FUNDAMENTALPRE ESCOLA CRECHE E EJA no ano letivo de 2022 conforme o contrato 001032022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 26/05/2022 | 2000.00 | 00012357525428 | TARCISIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a Pintura em grafite da Lagoa de Sao Francisco no Distrito de Cozinha deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 26/05/2022 | 500.00 | 08970089000120 | M.S. CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de cabo de aco de 6.40mm para suporte de rede esportiva de protecao para o estadio municipal o luizao neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001352022 | 0001949 | 26/05/2022 | 500.00 | 44024485000129 | MARIA CLARA RIBEIRO DA SILVA 12566635498 | Valor que se empenha para pagamento referente a Servico de manutencao e reparacao para as motocicletas pertencentes as diversas secretarias pertencentes a esta edilidade. Conforme o contrato 001412022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 26/05/2022 | 6.22 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-diversos 71009 cobranca 25052022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 26/05/2022 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-diversos 71009 cobranca 25052022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 26/05/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 25052022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 26/05/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 25052022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 26/05/2022 | 105.43 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento de conta telefonica da Secretaria de Assistência Social e Habitacao deste Municipio referente ao mês de maio2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 26/05/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 25052022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001958 | 26/05/2022 | 20045.34 | 07634663000107 | ELIETE GONÇALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de material de construcao destinados a obra de construcao do Complexo da Secretaria de Assistência Social e Habitacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 27/05/2022 | 55.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancariana conta do FMAS 16437 cobranca 26052022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 27/05/2022 | 9.33 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-diversos 71009 cobranca 26052022 conforme extrato bancario em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 27/05/2022 | 77.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 26052022 conforme extrato bancario em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 27/05/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do SNA 11381 obranca 26052022 conforme extrato bancario em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 27/05/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do arrecadacao diversos 15510 cobranca 26052022 conforme extrato bancario em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 27/05/2022 | 77.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPVA 8103 cobranca 26052022 conforme extrato bancario em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 27/05/2022 | 94.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo Especial 2145 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001982 | 27/05/2022 | 4295.36 | 07634663000107 | ELIETE GONÇALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de material de construcao destinados a manuntencao no predios da Secretaria de Saudepronto atendimento e PSFS brejinho e tapuio deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 27/05/2022 | 624.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de comunicacao referente a publicacao no diario Oficial. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 27/05/2022 | 576.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de comunicacao referente a publicacao no diario Oficial. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 27/05/2022 | 512.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de comunicacao referente a publicacao no diario Oficial. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002512022 | 0001969 | 27/05/2022 | 35401.00 | 23150815000152 | ANDRE P DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais para recuperacao da cobertura da area de recreacao da escola municipal vereador Jose Candido de Araujo localizada no Sitio Pimenta. Conforme o contrato 002672022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0001977 | 27/05/2022 | 2128.75 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal no ano letivo 2022. Conforme o contrato 001342022 destinados a CRECHE ao FUNDAMENTAL e o AEE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001983 | 27/05/2022 | 4605.16 | 07634663000107 | ELIETE GONÇALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de material de construcao destinados manuntencao da Escola do Sitio CozinhaEscola da serra do Sitio Escola Jose de Melo Escola Antonio Mariz e Escola Humberto Lucena deste municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 27/05/2022 | 4200.00 | 00014045445420 | JOSEILTON FERREIRA BORGES | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de extracao de 105 CENTO E CINCO carradas de areia destinadas a execucao das obras da gestao municipal deste municipio durante o mês abril do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Melhoramento/Recuperacao de Iluminacao Publica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0001971 | 27/05/2022 | 14622.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da iluminacao publica deste municipio. Conforme o contrato 001832022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0001972 | 27/05/2022 | 15615.00 | 09005279000170 | MULTI DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pecas automotivas com servicos de substituicao para atender as necessidades da frota de veiculos pertencentes a esta prefeitura no ano de 2022. Conforme o contrato 002462022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0001974 | 27/05/2022 | 14580.00 | 09005279000170 | MULTI DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de maquinas grades e pa durante o exercicio de 2022. Conforme o contrato 001862022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001979 | 27/05/2022 | 22021.71 | 07634663000107 | ELIETE GONÇALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de material de construcao destinados a manutencao do matadouro e do mercado publico e reposicao de calcamento das ruas rua Jose Carolinorua Jose Paulino AV.Major Augusto Bezerra e rua Pedro Teixeira deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/05/2022 | 6000.00 | 46007615000140 | ELISANDRO AUGUSTO DE ARAUJO 06063744428 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de empreitada de recuperacao de galeria da avenida major augusto bezerra em frente o pronto atendimento recuperacao de 05 cinco boca de lobo da galeria pluvial localizada na rua Vereador Jose Fabiano da Costa Teixeira recuperacao da galeria pluvial na rua Manoel Pedro e implantacao da rede de esgoto na rua projetada localizada por tras da rua Antonio Rafael deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do 3714 cobranca 30052022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do 3524 cobranca 30052022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do 18549 cobranca 30052022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/05/2022 | 400.00 | 00029059204832 | JOSÉ MARQUESS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000722022 | 0001988 | 30/05/2022 | 2600.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao portal de noticias para servico de divulgacao de materias sobre os pontos turisticos deste municipio e divulgacao de editais desta edilidade.Conforme o contrato 00732022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412022 | 0001990 | 30/05/2022 | 1200.00 | 43113771000106 | CLEBER FOTOS E RESTAURAÇÕES | Valor que se empenha para pagamento referente servico de restauracao de arquivos fotograficos antigos para a preservacao de fotografias que fazem parte do acervo que esta no museu municipal.Conforme o contrato 00592022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/05/2022 | 737.00 | 00005342704413 | JOSE CARLOS MACIEL | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de limpeza de mato na Escola Municipal Professora Cicera Ferreira localizada no Sitio Ze Paz I deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/05/2022 | 75.00 | 00012444366409 | JOSÉ MURILO MATIAS HERMINIO | Valor que se empenha para pagamento referente a uma diaria sem pernoite para JOSE MURILO MATIAS HERMINIO realizar pesquisa de preco na cidade de Campina GrandePB no dia 30052022. conforme declaracao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0001989 | 30/05/2022 | 3170.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de servicos licenca de software prestados Contabilidade e Portal da Transparência referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 30052022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/05/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPVA 8103 cobranca 30052022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/05/2022 | 12.44 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do 71009 cobranca 30052022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/05/2022 | 4776.93 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/05/2022 | 429.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa de folhas de pessoal relativo ao mês de maio2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/05/2022 | 824.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa de folhas de pessoal da educacao relativo ao mês de maio2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/05/2022 | 4000.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados da Secretria de Assistência social relativo ao mês de maio2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 31/05/2022 | 543.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de gêneros alimenticios para os cursos de panificacao e salgados do Projeto Padaria Escola integrante das acoes de qualificacao profissional e geracao de emprego e renda para usuarios atendidos pelos programas socioassistenciais e referenciados pelo CRAS deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 30052022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 31/05/2022 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 02052022 conforme extrato bancario em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Administracao Geral Saude | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 001272022 | 0002021 | 31/05/2022 | 77000.00 | 35715234000957 | Fiori Veicolo Ltda | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de um veiculo para servir no transporte dos Pacientes no Municipio de Dona InêsPB- CONVENIO N 01332021 SEDAMPMDI em conformidade com Decreto Estadual N33.884 de 03 de maio de 2013 conforme Pregao Presencial N00127.12022. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352022 | 0002011 | 31/05/2022 | 800.00 | 00012474725822 | JOSÉ CARLOS MATIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo motocicleta do tipo bros de placa NPT 7646 para suprir a demanda de entrega de documentos em outras secretarias e entidades. Conforme o contrato 00462022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342022 | 0002012 | 31/05/2022 | 500.00 | 42653269000117 | MAIARA DOS PRAZERES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servico de edicao de conteudo graficos que servira para divulgacao e acoes desta editilidade nas redes siciais deste municipio.Conforme o contrato 00452022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001002022 | 0002014 | 31/05/2022 | 500.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de divulgacao de materiais de interesse desta editilidade em portal de noticia no periodo de 03 de marco a 03 de janeiro de 2023 dez meses.Conforme o contrato 01172022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 31/05/2022 | 33.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 30052022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 31/05/2022 | 15.55 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-diversos 71009 cobranca 30052022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 30052022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 31/05/2022 | 129.35 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagmento de trifa bancaria ba conta do IPTU-Diversos 71009 cobranca 30052022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 31/05/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arredacao diversos 15510 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 31/05/2022 | 75.00 | 00009348664492 | SEVERINO GOMES DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para pagamento referente a uma diaria sem pernoite para o motorista SEVERINO GOMES DE ARAUJO NETO conduzir o adolescente Willians Alves da Cruz para o Centro Educacional do Adolescente - CEA na cidade de Joao PessoaPB no dia 26052022. Conforme declaracao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagmento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 2144 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 31/05/2022 | 37.32 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagmento de tarifa bancaria na conta IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0002007 | 31/05/2022 | 1557.80 | 00002098722419 | MARIA VERONICA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal no ano letivo 2022.Conforme o contrato 001322022 destinados ao Ensino Fundamental Pre-Escola e Eja. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0002008 | 31/05/2022 | 852.00 | 00011810321484 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal no ano letivo 2022.Conforme o contrato 001322022 destinados ao Ensino Fundamental e Pre-Escola. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 31/05/2022 | 600.00 | 00013324114446 | MARIA EDUARDA DE SOUSA ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a estudante bolsa estagio conforme a lei municipal de n° 8812021 relativo ao mês de Maio2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 31/05/2022 | 500.00 | 00006798433456 | JOSEFA FORTUNATO LOPES | Valor que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a estudante bolsa estagio para sua filha LUCIELY FORTUNATO DA SILVA no periodo de 02052022 a 31052022 conforme a lei municipal de n° 8812021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 31/05/2022 | 75.00 | 00012444366409 | JOSÉ MURILO MATIAS HERMINIO | Valor que se empenha para pagamento referente a uma diaria sem pernoite para JOSE MURILO MATIAS HERMINIO realizar pesquisa de preco na cidade de GuarabiraPB no dia 31052022. Conforme declaracao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001662022 | 0002005 | 31/05/2022 | 2920.00 | 43406177000103 | JEFFERSON LUIS ALVES DE LIMA 11874326444 | Valor que se empenha para pagamento referente pelos servicos prestados na confeccao e fornecimento de tortas e trufas personalizadas para as maes festa do dia das maes dos usuarios dos programas e servicos socioassistênciais da Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FNAS 18549 cobranca 30052022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Prog. Serv. Conviv e Fortalecimentos de Vinculos/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagmento de trifa bancaria ba conta do FNAS 17716 cobranca 30052022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagmento de tarifa bancaria na conta 3524 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 31/05/2022 | 21.77 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU- diversos 71009 cobranca 02052022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 31/05/2022 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 02052022 conforme extrato bancario em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001572022 | 0002010 | 31/05/2022 | 2000.00 | 26695440000102 | CONSULTORIA FLORESTAL,AMBIENTAL E ENGENHARIA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos tecnicos para acompanhamento e execucao bem como e emissao de relatorios do plano de recuperacao de area degradada-PRAD do antigo lixao do municipio de Dona Inês-PB. Conforme o contrato 01772022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0002030 | 01/06/2022 | 2377.30 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal no ano letivo 2022.Conforme o contrato 001302022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002031 | 01/06/2022 | 5089.92 | 21873911000101 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inês durante o ano letivo 2022 conforme o contrato 000892022referente a Maio de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002032 | 01/06/2022 | 4483.82 | 43220152000102 | JONAS RODRIGUES DA SILVA 70326267425 | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inês durante o ano letivo 2022 conforme o contrato 000932022referente a Maio de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002033 | 01/06/2022 | 10421.40 | 19300828000193 | MARIA LUCINEIDE GONÇALVES ROCHA 9920215400 | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inêsdurante o ano letivo 2022 conforme o contrato 000852022 referente a Maio de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002034 | 01/06/2022 | 5827.80 | 43544834000170 | INES MARIA BEZERRA DOS SANTOS 01993153454 | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inês durante o ano letivo 2022 conforme o contrato 000942022referente a Maio de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002035 | 01/06/2022 | 8241.86 | 40543526000132 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA 79802354449 | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inêsdurante o ano letivo 2022 conforme o contrato 00086202referente a Maio de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002036 | 01/06/2022 | 4829.66 | 40654658000131 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inês durante o ano letivo 2022 conforme o contrato 000922022referente a maio de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002037 | 01/06/2022 | 4568.52 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inêsdurante o ano letivo 2022 conforme o contrato00083202referente a Maio de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002038 | 01/06/2022 | 4121.26 | 13115717000120 | RENATO DE ARAUJO MOREIRA CONSTRUCOES. | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inêsdurante o ano letivo 2022 conforme o contrato000882022referente a Maio de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002039 | 01/06/2022 | 4928.00 | 43018344000130 | JOSEFA DIONETE FERREIRA DA COSTA 51772213420 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de veiculo com capacidade para ate 9 passageiros para transportar os estudantes residentes nos sitios Serra do Sitio II Mela Bode Olho D'agua Bilinguin Carnauba e Lagoa da Serra para a escola municipal Professora Ana Lucia da Silva Fernandes SITIO SERRA DO SITIO da rede municipal de ensino durante o ano letivo de 2022. Conforme o contrato 001682022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002044 | 02/06/2022 | 6187.50 | 21873919000160 | JOSE JEFFESON TEIXEIRA ESPERIDIÃO | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inêsdurante o ano letivo 2022 conforme o contrato00087202referente a Maio de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002045 | 02/06/2022 | 5351.94 | 39878762000120 | JOSE IRAN CLEMENTINO DE ARAUJO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inês durante o ano letivo 2022 conforme o contrato 000902022referente a Maio de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002047 | 02/06/2022 | 6031.06 | 40547683000116 | FRANCISCO MIRO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inês durante o ano letivo 2022 conforme o contrato 000912022referente a Maio de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002051 | 02/06/2022 | 9122.52 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inêsdurante o ano letivo 2022 conforme o contrato 00084202referente a Maio de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002054 | 02/06/2022 | 115.34 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no Moto BROSS de placa QSL 6F76 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002055 | 02/06/2022 | 162.16 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinado ao consumo da moto BROSS QSL 6G06 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002056 | 02/06/2022 | 171.31 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da Moto de placa QSL 6G46 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002057 | 02/06/2022 | 3877.48 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa QSL 8590pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002058 | 02/06/2022 | 2695.51 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa QSJ 4137pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002059 | 02/06/2022 | 6440.65 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa OFB 6426pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002060 | 02/06/2022 | 2095.59 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa OFG 6707pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002061 | 02/06/2022 | 879.29 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa OGB 2450pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002062 | 02/06/2022 | 1937.00 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa OGC 6019 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002063 | 02/06/2022 | 990.80 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa OFH 9260pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002064 | 02/06/2022 | 3941.93 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de plaa QFV 1050 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002065 | 02/06/2022 | 1196.35 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa MMZ 8521 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002066 | 02/06/2022 | 1177.49 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa MOQ 7653 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002067 | 02/06/2022 | 1224.32 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa OCG 9946 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002068 | 02/06/2022 | 5377.61 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa QFW 3850 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002069 | 02/06/2022 | 1416.88 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa QFW 3920 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002070 | 02/06/2022 | 1153.66 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no FIAT MOBI de placa RLS 5B58 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002071 | 02/06/2022 | 1696.51 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no Fiat de placa RLV- 6F68 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002072 | 02/06/2022 | 720.10 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizad0 no caminhao frigorifico de placa RLZ- 1A96 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 02/06/2022 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 01062022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 02/06/2022 | 4.98 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-Diversos 71009 cobranca 01062022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 02/06/2022 | 40.43 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU- diversos 71009 cobranca 01062022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002052 | 02/06/2022 | 1769.76 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado no Fiat Toro de placa QSL 6E96 pertencente a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002053 | 02/06/2022 | 148.37 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da Moto de placa RLV2J78 pertencente a secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 02/06/2022 | 600.00 | 26409097000184 | JOAO OLIVEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente a Servicos Com Gesso para o fechamento de caixas que encontrava-se o ares condicionados do tipo janela que foram trocados por aparelhos novos de outro modelo deixando assim um abertura na parede das salas se fazendo necessario este servico pois corre o risco da entrada de animais ou agua da chuva. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 02/06/2022 | 8820.00 | 21458170000194 | ELIZALVA RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de serralheiro para troca e manutencao de janelas no predio da prefeitura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 02/06/2022 | 720.00 | 05978946000140 | PBTEC-COM. E SERVICOS EM COPIADORAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a Manutencao da impressora HP Laserjet P1102 serie BRBSB8T0LJ e multifuncional Brother DCP L5502DN serie M6N35611 deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 02/06/2022 | 1425.00 | 00006194684402 | MARINALVA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria.Auxilio por morte. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 02/06/2022 | 200.00 | 00011653064412 | VITORIA MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 02/06/2022 | 200.00 | 00010829185470 | JOSENIR OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 02/06/2022 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 01062022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 02/06/2022 | 75.00 | 00010608231444 | WALYSON KENEDY GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o Conselheiro Tutelar Walyson Kenedy Gomes dos Santos acompanhar adolescente junto com agente de policia para cumprir mandado de internacao no centro Educacional do Adolescente-CEA no dia 26 de maio de 2022 na cidade de Joao PessoaPB conforme declaracao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0002083 | 03/06/2022 | 1062.50 | 00086488554620 | JOSÉ NOELMO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de locacao de 01 um imovel localizado na Av. Manoel Pedro n 286 Centro CEP 58.228-000 Dona Inês-PB. O predio possui 07 comodos destinado ao funcionamento da sede da Secretaria de Assistência Social e Habitacao do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000532022 | 0002084 | 03/06/2022 | 1500.00 | 42852788000104 | FRANCISCO CUNHA RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento referente pelos servicos prestados como FACILITADOR NA OFICINA DE PERCUSSAO E FAZER REPAROS DESSES INSTRUMENTOS JUNTO AOS USUARIOS nas atividades desenvolvidas pelos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000532022 | 0002085 | 03/06/2022 | 1212.00 | 35675882000170 | PAULO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente pelos servicos prestados como FACILITADOR NA OFICINA ESPORTES nas atividades desenvolvidas pelos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000532022 | 0002086 | 03/06/2022 | 1212.00 | 35736452000110 | PEDRO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente pelos servicos prestados como FACILITADOR NA OFICINA MuSICA nas atividades desenvolvidas pelos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432022 | 0002087 | 03/06/2022 | 1212.00 | 43940856000150 | LAERCIO MENEZES DE SOUSA 11085343413 | Valor que se empenha para pagamento referente pelos servicos prestados como FACILITADOR NA OFICINA DE TEATRO nas atividades desenvolvidas pelos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001092022 | 0002088 | 03/06/2022 | 800.00 | 22814809000190 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES 70865027404 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a licenca de uso e manutencao mensal do sisMARP - Sistema de Monitoramento da Articulacao da Rede de Protecao que visa aprimorar a gestao social com agilidade e respostas as necessidades das demandas impostas pela politica de assistência social e contribuir com a vigilancia socioassistencial no municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002113 | 03/06/2022 | 553.80 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustivel utilizado no carro do Conselho Tutelar CT para atendimento e acompanhamento de familias do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 03/06/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 02062022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 03/06/2022 | 200.00 | 00099259516404 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 03/06/2022 | 350.00 | 00035703529867 | EDINALVA PAULINO BORGES | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0002079 | 03/06/2022 | 1212.00 | 42510865000148 | PEDRO RAIMUNDO DA SILVA 99259893453 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como instrutor de padaria na oferta de cursos de qualificacao profissional na Padaria Escola realizada na Cozinha Comunitaria para os usuarios atendidos e referenciados nos servicos e programas socioassistenciais integrantes da politica de geracao de emprego e renda da gestao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462022 | 0002080 | 03/06/2022 | 2600.00 | 27700521000108 | ODACY CAVALCANTI DE SOUSA 82648379487 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de treinamento como instrutor de corte e costura industrial objetivando qualificacao profissional e geracao de emprego e renda para usuarios priorizando mulheres referenciadas pelo CRAS em parceria com o Centro de Inclusao Produtiva deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0002082 | 03/06/2022 | 1000.00 | 00002751360432 | SIDNEY MARQUES CAVALCANTE | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de coleta organizacao e analise de informacoes para producao de diagnostico socioassistencial elaboracao de boletins e demais registros que subsidiem as equipes de referência para o planejamento e execucao das atividades da Politica de Assistência Social do municipio priorizando a primeira infancia no SUASPrograma Crianca Feliz PCF. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001952022 | 0002090 | 03/06/2022 | 490.00 | 35139258000158 | FELIPE EDUARDO JOSE DA SILVA 08611267427 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados de lavagem automotiva limpeza conservacao e higienizacao do carro da Assistência Social para atendimento e acompanhamento de familias beneficiarias do Programa Auxilio Brasil PAB referenciadas pelo CRAS deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 03/06/2022 | 500.00 | 37961603000160 | EWERTON MARTINS LINS 11089587457 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados de locacao de mini trio eletrico utilizado nas atividades de mobilizacao da Campanha Faca Bonito em alusao ao 18 de Maio dos programas e servicos socioassistenciais da Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002114 | 03/06/2022 | 609.12 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustivel utilizado no carro da Assistência Social para atendimento e acompanhamento de familias beneficiarias do Programa Auxilio Brasil PAB referenciadas pelo CRAS deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 03/06/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta 3524 cobranca 02062022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 03/06/2022 | 2700.00 | 33195390000151 | DAVI SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente servicos demarcenaria pessoa fisica ou juridica mei para realizar servicos de recuperacao e pintura dos bancos da Praca publica Jose Matias de Araujo desta cidade. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. Conforme DISPENSA N 02682022 e processo N 03122022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002652022 | 0002081 | 03/06/2022 | 10000.00 | 00025045397893 | CARLOS ANDRE LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de 4000 quatro mil pecas de piso tatil direcional medindo 25x25 para colocar em diversas ruas desta cidade. Conforme CONTRATO N 02682022 e processo N 03342022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002442022 | 0002089 | 03/06/2022 | 24966.50 | 00008687083483 | ANA LÍVIA DO NASCIMENTO PONTES | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de contratacao de 167h cento e sessenta e sete horas maquina retroescavadeira para realizar servicos de limpeza de barreiros de agricultores no Sitio Sao Luis. Conforme CONTRATO N 02652022 e processo N 02792022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0002096 | 03/06/2022 | 6000.00 | 14197597000110 | JOSE AURELIO DE LIMA TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento referente locacao de veiculos com carroceria aberta motorista e combustivel por conta do contratado para atender as demandas da coleta seletiva deste municipio. Conforme o contrato N 001562022 e processo N 00092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002097 | 03/06/2022 | 5361.93 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado na retroescavadeira pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002098 | 03/06/2022 | 2864.24 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no cacambao de placa OXO 2818 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002099 | 03/06/2022 | 1026.54 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado na Pa carregadeira pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0002100 | 03/06/2022 | 5000.00 | 39887927000120 | HERMINIO JUSTINO DE ARAUJO NETO 70264240413 | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculos com carroceria aberta com motorista e combustivel por conta do contratado para atender as demandas da coleta seletiva deste municipio. Conforme o contrato 001552022 e processo N 00092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002101 | 03/06/2022 | 105.66 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no motor do carro Pipa pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002102 | 03/06/2022 | 4194.83 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no caminhao Pipa de placa OGE 4579 pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002103 | 03/06/2022 | 5298.80 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado na Maquina Patrol pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002104 | 03/06/2022 | 3319.03 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no trator 4x2 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002105 | 03/06/2022 | 1494.88 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no Fiat Strada de placa QFF 8439 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002106 | 03/06/2022 | 52.83 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada na rocadeira pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002107 | 03/06/2022 | 211.32 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no motor Pipa do trator pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002108 | 03/06/2022 | 1291.33 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no trator 4x4 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002109 | 03/06/2022 | 179.27 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizado na moto de placa RLZ- 6H29 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002110 | 03/06/2022 | 821.51 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no TRATOR T55 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002111 | 03/06/2022 | 57.47 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo do veiculo de placa RLX 2G13 pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002112 | 03/06/2022 | 1453.50 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel destinado ao consumo do veiculo de placa MOW 2H65 pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002092 | 03/06/2022 | 6160.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados referente a locacao dos sitemas de folha de pagamento tributos licitacao almoxarifado controle tesouraria controle de frota e beneficios eventuais relativo ao mês de Maio2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 03/06/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 02062022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 03/06/2022 | 6.22 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-Diversos 71009 cobranca 02062022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 03/06/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 02062022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001942022 | 0002093 | 03/06/2022 | 1300.00 | 45497595000170 | BRENO LUIZ DE OLIVEIRA 12208737482 | Valor que se empenha para pagamento referente servico de digitacao e auxilio administrativo. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. Conforme o contrato 00189202 e processo N 02302022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002094 | 03/06/2022 | 141.70 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da Moto Fan 125 de placa MOW 7209 pertencente ao gabinete do prefeito deste municipio deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002095 | 03/06/2022 | 1916.54 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 comum destinado ao consumo do Fiat Toro de placa QSL 6E56 pertencente ao gabinete do prefeito deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 06/06/2022 | 2000.00 | 00004315384410 | MARIA ZÉLIA FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de fornecimento de almoco para visitas tecnicas no municipio com o intuito de divulgar as belezas naturais e roteiros turistico do nosso municipio estamosrecebendo jornalistas colunistas blogueiros e agências de viagens. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. Conforme DISPENSA 02582022 e processo 02972022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 06/06/2022 | 1000.00 | 00008807898403 | SEVERINO JEFFERSON CACIANO CAVALCANTE | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de apresentacao teatral para populacao com o intuito de proporcionar a populacao um momento cultural com apresentacao teatral com o espetaculo Paixao de Cristo. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. Conforme DISPENSA 02622022 e processo 02632022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0002122 | 06/06/2022 | 1900.00 | 43588614000149 | JOÃO VITOR DE OLIVEIRA COSTA 42158811449 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de producao e pos-producao de videos e producao de fotografias para atender as demandas da secretaria municipal de educacao e desporto. Conforme o contrato 00372022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0002123 | 06/06/2022 | 2200.00 | 40444337000102 | ENOALDO FERREIRA DOS SANTOS 08434535408 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de pedreiro de reparacao e manutencao de predios pertencentes a secretaria municipal de educacao e desporto. Conforme o contrato 00382022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002124 | 06/06/2022 | 1100.00 | 42547689000119 | ANDRÉ FELIPE GUEDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente Contratacao de servico de musico instrutor de banda marcial para os alunos da rede municipal de ensino.Conforme o contrato 000432022 referente a Maio 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0002125 | 06/06/2022 | 3780.00 | 43542415000108 | COOPERATIVA NORDESTINA - CENTRAL DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal no ano letivo 2022. Conforme o contrato 001282022 destinados A CRECHES O AEE O QUILOMBO PRE ESCOLAS O EJA E O FUNDAMENTAL deste municipio. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 06/06/2022 | 600.00 | 00071408880431 | CHARLES PEREIRA DE TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de limpeza e manutencao do ginasio da escola municipal professora maria ferreira da costa localizada no sitio cozinha. Conforme o contrato 000422022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0002136 | 06/06/2022 | 1191.00 | 00010151733490 | ESPEDITO MACENA DE FONTES JUNIOR | Valor que se empenha par apagamento referente a servicos de abastecimento de agua potavel para ser utilizada para beber no preparo da merenda escolar e tambem para gasto geral dos 1700 alunos matriculados nas 16 escolas ativas da rede municipal de ensino em 2022 realizados atraves de carro pipa. Conforme o contrato 001522022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0002137 | 06/06/2022 | 4728.00 | 43002498000134 | HENRIQUE PEREIRA DE LIMA 26663306804 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de abastecimento de agua potavel para ser utilizada para beber no preparo da merenda escolar e tambem para gasto geral dos 1700 alunos matriculados nas 16 escolas ativas da rede municipal de ensino em 2022 realizados atraves de carro pipa. Conforme o contrato 0001532022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0002127 | 06/06/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente servico de assessoramento no ambito de elaboracao de projetos tecnicos e habitacionais Operacionalizando A Plataforma Brasil Sismob E Fns – Fundo Nacional De Saude Do Ministerio Da Saude E Simec Do Ministerio Da Educacao. Conforme o contrato 00272022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0002128 | 06/06/2022 | 5000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDSADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos advocaticios e de consultoria juridica Relativo ao mês de Maio2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 06/06/2022 | 6.66 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa banaria na conta do IPTU-Diversos 71009 cobranca 03062022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 06/06/2022 | 24.88 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa banaria na conta do IPTU-Diversos 71009 cobranca 03062022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 06/06/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 03062022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000612022 | 0002134 | 06/06/2022 | 2500.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de empresa radiofonica regional para transmissao do programa institucional. Conforme o contrato 00672022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 06/06/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 03062022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 06/06/2022 | 832.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de comunicacao referente a publicacao no diario Oficial. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 06/06/2022 | 957.53 | 09283185000163 | MINISTERIO DA FAZENDA/SEC REC FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de honorarios advocaticios referente RPV N0212020- processo N001379-422011.8.15.0601 ID 081230000008025582 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 06/06/2022 | 500.00 | 00009478794477 | ALISSON LOPES FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de mao de obra PEDREIRO pessoa fisica ou juridica MEI para realizar servicos de recuperacao do muro da garagem municipal deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 06/06/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 03062022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002150 | 07/06/2022 | 2873.92 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente para atender as necessidades do Programa Crianca Feliz PCF pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002151 | 07/06/2022 | 10185.70 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de construcao para reparos no predio do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002152 | 07/06/2022 | 20031.60 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para Pagamento referente a aquisicao de material de construcao destinados a obra de construcao do Complexo da Secretaria de Assistência Social e Habitacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 07/06/2022 | 150.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento referente a 02 diarias sem pernoite para o motorista DENILSON ALVES DE MORAIS conduzir paciente para a cidade de RecifePE para realizar exames no Hospital Real Portugês e levar documentacao para Consultoria 1 nos dias 06062022 e 02062022. Conforme declaracao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 07/06/2022 | 2900.00 | 00002820202411 | SEVERINO DE ARAÚJO ALVES | Valor que se empenha para pagamento referente a o servico de realizacao de pesquisa se faz necessario para saber a opiniao da populacao sobre a gestao onde sera utilizado o resultado da pesquisa para tracar as metas e realizar o planejamento das acoes que ocorrerao futuramente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 07/06/2022 | 6.22 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se emenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTu-diversos 71009 cobranca 06062022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 07/06/2022 | 600.00 | 00010838303412 | ISABELA FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a estudante bolsa estagio conforme a lei municipal de n° 8812021 relativo a 07052022 a 07062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002572022 | 0002143 | 07/06/2022 | 8000.00 | 00006773721407 | JEFERSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de servico de arbitragem para campeonato de futebol. Conforme o contrato 002662022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0002144 | 07/06/2022 | 2100.00 | 00008221567418 | EDVANILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente contrato de locacao de veiculos com motorista tipo automovel com capacidade para 5 pessoas motor minimo 1.0 4 portas a servico do atendimento educacional especializado - aee da secretaria municipal de educacao e desporto. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. Conforme contrato N 02072022 e processo N 01302022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0002145 | 07/06/2022 | 2000.00 | 00003576392432 | PAULO INACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente contrato de locacao de veiculos com motorista tipo automovel com capacidade para 5 pessoas motor minimo 1.0 4 portas a servico do atendimento educacional especializado - aee da secretaria municipal de educacao e desporto. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. Conforme contrato N 02092022 e processo N 01302022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0002146 | 07/06/2022 | 2000.00 | 00009335503401 | LUCIANA FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento referente contrato de locacao de veiculos com motorista tipo automovel com capacidade para 5 pessoas motor minimo 1.0 4 portas a servico do atendimento educacional especializado - aee da secretaria municipal de educacao e desporto. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. Conforme contrato N 02082022 e processo N 01302022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0002147 | 07/06/2022 | 4800.00 | 40256586000174 | MARCIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de carro de som de publicidade volante para divulgacao de informacoes da Secretaria Municipal de Educacao e Desporto Durante O Ano Letivo De 2022. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. Conforme contrato N 01142022 e processo N 00362022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002148 | 07/06/2022 | 16227.75 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de materiais de limpeza para atender as necessidades das escolas da rede municipal de Educacao. Conforme o contrato 001502022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 08/06/2022 | 1350.00 | 00010275520480 | SAMUEL FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a Abertura de trilha com o intuito de fazer uma trilha que ligue pontos turisticos em nosso municipio estamos fazendo um trilha ligando o Poco do Caboclo a Pesqueira ja que o acesso a pesqueira que existe nao sao bons assim estamos criando uma nova opcao.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002812022 | 0002158 | 08/06/2022 | 4500.00 | 00007236225401 | PEDRO LUIS GOMES DE SALES | Valor que se empenha para pagamento referente a atracoes para as festividades juninas em nosso municipio que vai de 01 a 28 de junho denominado o arraia na serra de dona inês.Conforme o contrato 02832022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002161 | 08/06/2022 | 2653.00 | 17540922000194 | EDJANE DE SOUSA CAMPOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de veiculo com capacidade para ate 50 passageiros para transportar os estudantes do ensino medio residentes nos sitios Boa Vista Mela Bode Olho D'agua Bilinguim Carnauba Lagoa da Serra E Serra Do Sitio II Para A Cidade Escola CIDADA INTEGRAL GOVERNADOR CLOVIS BEZERRA CAVALCANTI a ser pago com recursos do convênio entre prefeitura e governo estadual durante o ano letivo de 2022. conforme o contrato 002602022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002170 | 08/06/2022 | 19407.28 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valoe que se empenha para pagamento referente aquisicao de gêneros alimenticios para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao Creche Quilombo Eja Aee Fundamental e Pre-Escola no ano letivo 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0002173 | 08/06/2022 | 3805.68 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pecas automotivas com servicos de substituicao para atender as necessidades da frota de veiculos pertencentes a esta prefeitura no ano de 2022. Conforme o contrato 002472022 destinado ao MICRO ONIBUS VOLARE de placa OGC-6019 pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 08/06/2022 | 184.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento referente a 02 diarias sem pernoite para o motorista DENILSON ALVES DE MORAIS conduzir paciente para a cidade de RecifePE para realizar exames no Hospital Real Portugês e levar documentacao para Consultoria 1 nos dias 06062022 e 02062022. Conforme declaracao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0002162 | 08/06/2022 | 3700.00 | 37791802000177 | DIEGO RAFAEL DE SOUSA MARQUES 07323548462 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de limpeza preventiva manutencao recarga de gas e instalacoes de ares-condicionados da secretaria de Administracao e Financas deste municipio. Conforme o contrato 002052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 08/06/2022 | 59.09 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-Diversos 71009 cobranca 07062022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 08/06/2022 | 77.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPVA 8103 cobranca 07062022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 08/06/2022 | 44.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 07062022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0002172 | 08/06/2022 | 400.00 | 37791802000177 | DIEGO RAFAEL DE SOUSA MARQUES 07323548462 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de limpeza preventiva manutencao recarga de gas e instalacoes de ares-condicionados da Central de Monitoriamento deste municipio. Conforme o contrato 002052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 08/06/2022 | 84.87 | 02030715002247 | ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha para pagamento de taxa de fiscalizacao de funcionamento para fomento da radiodifusao Publica relativo ao servico de Retransmissao de Tv- codigo 1329 exercicio 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 08/06/2022 | 25.72 | 02030715002247 | ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o fomento da radiodifusao Publica relativo ao servico de Retransmissao de Tv codigo 4200 exercicio 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 08/06/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FNAS-PCF 18549 cobranca 07062022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001182022 | 0002153 | 08/06/2022 | 1712.00 | 45372872000119 | SEVERINO PAULO FERREIRA 10844579467 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de 01 UM assistente para soldador com a finalidade de prestar servicos a secretaria de infraestrutura e meio ambiente na manutencao e reparacao de tratores agricolas maquinas equipamentos para a agricultura e pecuaria e estruturas metalicas em geral conforme o contrato 01272022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001192022 | 0002154 | 08/06/2022 | 1212.00 | 45275081000170 | LENILSON LIMA DE ARAUJO 06236016488 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de mao de obra para realizar servicos de poldar arvores e arbustos das pracas e canteiros publicos deste municipio conforme o contrato 01242022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 08/06/2022 | 1500.00 | 00012539825460 | JOSENILDO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de mao de obra de servente de pedreiro sendo pessoa fisica ou juridica MEI para realizar servicos mediante a necessidade da secretaria de infraestrutura e meio ambiente. Conforme o contrato 01792022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002156 | 08/06/2022 | 29866.15 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de material de construcao para Reposicao de calcamento nas ruas Rua Jose PaulinoAvenida Major Augusto Bezerra Rua Jose Carolino Rua Pedro Teixeira e Rua Jose Eugênio bem como manutencao da garagem. Conforme contrato N 00992022 e processo N 08312021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002159 | 08/06/2022 | 4049.84 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de ferramentas equipamentos e epis destinados ao departamento de limpeza publica deste municipio. Conforme o contrato 000612022 e processo N 07882021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002163 | 08/06/2022 | 296.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parceladas de materiais de expediente para as atividades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme o Contrato n 001922022CPL e Processo n 07902021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 08/06/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 07062022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 08/06/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FNAS-PSB 17716 cobranca 07062022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002171 | 08/06/2022 | 231.10 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente para as atividades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 08/06/2022 | 80.16 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica da Sede da Secretaria de Assistência Social e Habitacao deste Municipio relativo ao mês de junho2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 09/06/2022 | 2298.17 | 14017281000108 | J&A COMERCIO DE COSMETICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de maquiagens para atender as necessidades do Programa Crianca Feliz PCF nas caracterizacoes da equipe para as apresentacoes de campanhas gravacoes de videos tematicos e nas atividades de natureza artistico-cultural desenvolvidadas para os usuarios. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002184 | 09/06/2022 | 3895.61 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se emepenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de hortifrutigranjeiros para as atividades da Semana do Bebê e Dia das Maes do Programa Crianca Feliz PCF pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme contrato N 01452022 e processo N 07922021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002182 | 09/06/2022 | 4836.21 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de material de construcao para manutencao do PSF 3 Nova Conquista Unidade de Pronto Atendimento e predios da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 09/06/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 08062022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 09/06/2022 | 55.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 09/06/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do SNA 11381 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 09/06/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 09/06/2022 | 18.66 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Vaolor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU- diversos 71009 conforme extrato anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001562022 | 0002176 | 09/06/2022 | 900.00 | 00004943958427 | ANA CRISTINA NUNES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento referente a confeccao de 900 salgadinhos de festa destinado a palestra de empreendedorismo curso sobre o sistema gestao gov. Conforme o contrato 001722022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000662022 | 0002178 | 09/06/2022 | 1000.00 | 43625668000137 | JOSÉ CARLOS BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de palestrante para apoio motivacional as unidades da rede de educacao no periodo compreendido entre Fevereiro e Julho de 2022. Conforme o contrato 00722022 referente a Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 09/06/2022 | 3840.00 | 40274716000100 | FRANCISCO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a confeccao de kits personalizados como lembrancinhas das festividades alusivas ao dia das maes para as escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 09/06/2022 | 400.00 | 00005239732418 | EVALDO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a Limpeza de mato na Escola Municipal Educador Paulo Freire localizada no sitio Cruz da Menina deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 09/06/2022 | 510.00 | 00011454545429 | TATIANE HENRIQUE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a Servicos contabeis para envio da RAIS 2021 dos conselhos escolares municipais com a finalidade de cumprir a portaria MTP n 671 de 08112021 deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002185 | 09/06/2022 | 5066.47 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de material de construcao para manutencao da Escola do sitio Miguel Escola da Serra do Sitio Creche Dona Gonzaga e Escola Professora Luquinha deste municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 09/06/2022 | 2000.00 | 44907594000194 | DANILO DE FARIAS 11190699478 | Valor que se empenha para pagamento referente a Pintura de placas de sinalizacao turisticaDevido a necessidade de sinalizar todos os atrativos turisticos em nosso municipio vimos anecessidade de colocar placas de sinalizacao nas diversas rotas e trilhas deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 09/06/2022 | 500.00 | 00075309602453 | CLOVIS PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a Apresentacao cultural na festa da comunidade Boa Vista com o objetivo de animar as festividades da comunidade de Boa Vista foi feito uma apresentacao cultural com atracao local deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 09/06/2022 | 2000.00 | 30191841000194 | ALISANDRA PATRICIA DA SILVA 08755453783 | Valor que se empenha para pagamento referente a Jantar para visitas tecnicas em nosso municipio Com o intuito de divulgar as belezas naturais e roteiros turistico do nosso municipio estamos recebendo jornalistas colunistas blogueiros e agências de viagens. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 09/06/2022 | 1200.00 | 00002867163480 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a Sonorizacao para peca teatral no Estadio Municipal Com o objetivo de sonorizar o teatro ao livre no Estadio de Futebol o Luizao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 09/06/2022 | 500.00 | 00012136284401 | CINDY SHIRLLEY PEREIRA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a estudante bolsa estagio conforme a lei municipal de n° 8812021 relativo ao mês de Maio2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 09/06/2022 | 250.00 | 00006963063443 | MARIA JOSE CUNHA | Valor que se empenha para pagamento referente a Bolsa Transporte escolar para alunos da Rede Publica de ensino conforme lei municipal de n°385 de 10 de dezembro de 2002 relativo ao mês de maio2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 09/06/2022 | 250.00 | 00014886475426 | JOSILMA CUNHA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a Bolsa Transporte escolar para alunos da Rede Publica de ensino conforme lei municipal de n°385 de 10 de dezembro de 2002 relativo ao mês de maio2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002206 | 10/06/2022 | 1421.80 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002208 | 10/06/2022 | 1474.40 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de materiais de limpeza par suprir as necessidades da secretaria de Educacao e Cultura deste municipio conforme o contrato 001472022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002211 | 10/06/2022 | 523.39 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente para atender as necessidade da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura deste municipio.Conforme o contrato 001952022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00014329977427 | MAYARA BEZERRA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de auxilio administrativo destinado ao setor de tributo sera destinados para a logisticas de distribuicao dos boletos de IPTU Imposto Predial e Territorial Urbano 2022 realizado pelo setor de tributos desta edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0002199 | 10/06/2022 | 4000.00 | 17740089000125 | PAULO WANDERLEY CAMARA SOCIEDADE INDIVIDUAL | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos profissionais tecnicos especializados a serem prestados na forma de assessoria e consultoria junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba Tribunal de Contas da Uniao demais orgaos de controle externo Tribunal Regional Federal da 5 Regiao 1 e 2 grau elaboracao de projetos de leis quando demandados. Conforme o contrato 00392022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/06/2022 | 153.86 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento de conta telefonica 3377-1025 da sede desta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB relativo ao mês de Maio2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/06/2022 | 153.86 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento de conta telefonica 3377-1110 da secretaria de administracao de Financas relativo ao mês de Maio2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/06/2022 | 3.32 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-diversos 71009 cobranca 09062022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/06/2022 | 21.77 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-diversos 71009 cobranca 09062022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/06/2022 | 2.22 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-diversos 71009 cobranca 09062022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002212 | 10/06/2022 | 4808.65 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente para atender as necessidade da Secretaria Municipal de Administracao e Financas deste municipio.Conforme o contrato 001952022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/06/2022 | 7244.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/06/2022 | 1749.47 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do Inss RBF-PREV-PARC-60 de responsabilidade desta Edilidade conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002215 | 10/06/2022 | 1308.90 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de materiais de limpeza par suprir as necessidades da secretaria de Administracao e Financas deste municipio conforme o contrato 001472022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/06/2022 | 863.00 | 00636397000102 | F A M U P | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 em favor da F A M U P- Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002217 | 10/06/2022 | 10723.75 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de materiais de limpeza para atender as necessidades da secretaria municipal de Administracao e Financas deste municipio. Conforme o contrato 001502022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002712022 | 0002202 | 10/06/2022 | 6400.00 | 00002042242411 | SEVERINO BATISTA SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de mao de obra CALCETEIRO para realizar servicos de reposicao de pavimentacao 800M² das ruas Luis Justino de Araujo Jose Carolino Professor Odilon Matias de Araujo e Rua Julia Gomes De Araujo.Conforme o contrato 02812022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/06/2022 | 6438.00 | 00079668534468 | VALDELI DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de mao de obra para realizar servicos de empreitada de roco capinagem e queima de matos nas margens da estrada vicinal que liga o Sitio Mulungu ao Sitio Cajazeiras e do Sitio Cajazeiras ao Sitio Caiana.Deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/06/2022 | 3500.00 | 00009453047490 | LUIS VITOR DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de mao de obra pessoa fisica ou juridica MEI para realizar servicos de dedetizacao de matos AGUACAO COM AGROTOXICO em vias publicas avenidas ruas pracas canteiros logradouros etc desta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0002205 | 10/06/2022 | 300.00 | 37791802000177 | DIEGO RAFAEL DE SOUSA MARQUES 07323548462 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de limpeza preventiva de 02 dois ar condicionados de 9.000BTUS a 1.800BTUS do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme o contrato 002052022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002229 | 13/06/2022 | 1958.50 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de paes destinados aos agentes de limpeza da Secretaria de Infra Estrutura e Meio Amibiente deste Municipio conforme o contrato 000342022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0002233 | 13/06/2022 | 4311.25 | 07692425000158 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTIMIDIA - LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet - monitoramento conforme NFS 1692 anexa relativo ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0002236 | 13/06/2022 | 23700.00 | 00013913229400 | GUSTAVO ANDRADE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de horas maquina de trator de pneus 4X2 e 4X4 para prestar servicos de corte de terra para os agricultores deste municipio. Conforme o contrato 001182022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0002237 | 13/06/2022 | 12000.00 | 00013251701436 | MARCIELIO ALVES TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de horas maquina de trator de pneus 4X2 e 4X4 para prestar servicos de corte de terra para os agricultores deste municipio. Conforme o contrato 001192022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0002238 | 13/06/2022 | 12000.00 | 00006453852470 | MARCIO DE ARAUJO MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de horas maquina de trator de pneus 4X2 e 4X4 para prestar servicos de corte de terra para os agricultores deste municipio. Conforme o contrato 001202022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0002239 | 13/06/2022 | 19650.00 | 00070145887456 | WILLIAN AUGUSTO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de horas maquina de trator de pneus 4X2 e 4X4 para prestar servicos de corte de terra para os agricultores deste municipio. Conforme o contrato 001212022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 13/06/2022 | 848.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de comunicacao referente a publicacao no diario Oficial | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 13/06/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 10062022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 13/06/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 15510 cobranca 10062022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 13/06/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do Fundo Especial 2145 cobranca 10062022 conforme extrato nbancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 13/06/2022 | 21.77 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-diversos 71009 cobranca 10062022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 13/06/2022 | 75.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento cde uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista DENILSON ALVES DE MORAIS levar documentacao desta prefeitura para Consultoria UM. no dia 09062022 Conforme declaracao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 13/06/2022 | 75.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista DENILSON ALVES DE MORAIS levar documentacao para Consultoria UM no dia 08062022 Conforme declaracao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 13/06/2022 | 75.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para Maria do Socorro de Sousa ir ao Departamento de Identificacao-DI na cidade de Joao PessoaPB no dia 08 de junho de 2022 Conforme declaracao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0002232 | 13/06/2022 | 323.75 | 07692425000158 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTIMIDIA - LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet aplicado nesta Prefeitura Municipal sendo distribuido para Secretaria de Administracao e Financas relativo ao mês de Maio de 2022 conforme NFs 1690. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 13/06/2022 | 18.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa l para retirada de Motociclete Honda de placa MQC 7672 leiloada no exercicio de 2021 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 13/06/2022 | 89.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa para retirada do veiculo caminhonete aberta Fiat Strada de placa NPS 0146leiloada no exercicio de 2021 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 13/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente a renovacao do Licenciamento anual do onibus de placa MOQ-7653 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002632022 | 0002220 | 13/06/2022 | 1200.00 | 00007302115419 | NATANAEL GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de atracao artistica para animacao do evento junino da Escola Municipal Humberto Lucena deste municipio. Conforme o contrato 2802022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 13/06/2022 | 425.00 | 00016167077479 | JOSÉ BRUNO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a Limpeza de mato na Escola Municipal Professora Maria Eugênia deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002230 | 13/06/2022 | 1413.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de paes e bolos fofos destinados para os cursos de formacao em cidadania quilombola formacao do integra paraiba e lanche para equipe tecnica do torneio de futebol que ocorreu no mês de maio de 2022. Conforme o contrato 000342022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0002231 | 13/06/2022 | 6748.75 | 07692425000158 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTIMIDIA - LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet sendo distribuido para diversos predios da Secretaria de Educacao relativo ao mês de Maio de 2022. Conforme Nfs 1691. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002812022 | 0002240 | 13/06/2022 | 2500.00 | 00010297635425 | DAVI LOURENÇO RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento referente a atracoes Banda de forro para as festividades juninas em nosso municipio que vai de 01 a 28 de junho denominado o arraia na serra de dona inês.Conforme o contrato 02842022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002812022 | 0002241 | 13/06/2022 | 4500.00 | 43347266000118 | SANDRA DANIELLA XAVIER SOARES 03716844470 | Valor que se empenha para pagamento referente a atracoes Banda de forro para as festividades juninas em nosso municipio que vai de 01 a 28 de junho denominado o arraia na serra de dona inês.Conforme o contrato 02852022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0002242 | 14/06/2022 | 2000.00 | 00075309602453 | CLOVIS PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a apresentacao cultural grupos musicais locais para as festividades juninas do municipio de Dona Inês que acontecerao de 01 de junho de 2022 a 29 de junho de 2022. Conforme o contrato 02752022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0002243 | 14/06/2022 | 2100.00 | 00032726404871 | ERNANDES RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a apresentacao cultural grupos musicais locais para as festividades juninas do municipio de Dona Inês que acontecerao de 01 de junho de 2022 a 29 de junho de 2022. Conforme o contrato 02772022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002244 | 14/06/2022 | 10421.40 | 19300828000193 | MARIA LUCINEIDE GONÇALVES ROCHA 9920215400 | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inêsdurante o ano letivo 2022 conforme o contrato 000852022 referente a Maio de 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0002245 | 14/06/2022 | 3000.00 | 00040323480730 | FRANCISCO MATIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a apresentacao cultural grupos musicais locais para as festividades juninas do municipio de Dona Inês que acontecerao de 01 de junho de 2022 a 29 de junho de 2022. Conforme o contrato 02732022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0002246 | 14/06/2022 | 1400.00 | 00070968703429 | GENILSON FREIRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a apresentacao cultural grupos musicais locais para as festividades juninas do municipio de Dona Inês que acontecerao de 01 de junho de 2022 a 29 de junho de 2022. Conforme o contrato 02792022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0002247 | 14/06/2022 | 3000.00 | 00008816879440 | HELENO CUNHA RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento referente a apresentacao cultural grupos musicais locais para as festividades juninas do municipio de Dona Inês que acontecerao de 01 de junho de 2022 a 29 de junho de 2022. Conforme o contrato 02722022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0002248 | 14/06/2022 | 1400.00 | 00011767008473 | JOAO BATISTA FREIRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a apresentacao cultural grupos musicais locais para as festividades juninas do municipio de Dona Inês que acontecerao de 01 de junho de 2022 a 29 de junho de 2022. Conforme o contrato 02782022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0002251 | 14/06/2022 | 2000.00 | 00070884700470 | JOÃO PAULO OLIVEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento referente a apresentacao cultural grupos musicais locais para as festividades juninas do municipio de Dona Inês que acontecerao de 01 de junho de 2022 a 29 de junho de 2022. Conforme o contrato 02742022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0002252 | 14/06/2022 | 2000.00 | 00078958490420 | JOSE GUELMIRIO BORGES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a apresentacao cultural grupos musicais locais para as festividades juninas do municipio de Dona Inês que acontecerao de 01 de junho de 2022 a 29 de junho de 2022. Conforme o contrato 02762022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0002253 | 14/06/2022 | 2400.00 | 00013042214400 | LUCAS ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a apresentacao cultural grupos musicais locais para as festividades juninas do municipio de Dona Inês que acontecerao de 01 de junho de 2022 a 29 de junho de 2022. Conforme o contrato 02712022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 14/06/2022 | 5750.00 | 44017611000118 | MARIA DA LUZ DA COSTA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a organizacao de evento Passeio e indoor de jeeps e 4x4 no municipio de Dona Inês. Conforme a dispensa 02912022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 14/06/2022 | 76267.93 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha-EDUCACAO 70 competência Maio2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 14/06/2022 | 8912.66 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da educacao Infantil-Fundeb 70 competência Maio2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 14/06/2022 | 6919.33 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da educacao Infantil-Fundeb 70 competência 022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 14/06/2022 | 7331.35 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp PARTE PATRONAL de folha de pessoal da Educacao Infantil-Fundeb 70 competência 012022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 14/06/2022 | 13870.99 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp PARTE PATRONAL de folha de pessoal da educacao infantil apoio educacao relativo ao mês de janeiro2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 14/06/2022 | 72075.07 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha-Fundeb 70 competência 022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 14/06/2022 | 7331.35 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp PARTE PATRONAL de folha de pessoal da educacao infantil-Fundeb 70 relativo ao mês de janeiro2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 14/06/2022 | 647.15 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal-Fundeb 30 competência 022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 14/06/2022 | 828.67 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp PARTE PATRONAL de folha de pessoal-Findeb 30 relativo ao mês de janeiro2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002752022 | 0002272 | 14/06/2022 | 10000.00 | 30836850000195 | R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa da area de engenharia civil para realizar servicos de elaboracao de projetos complementares da creche estadual tipo a do programa paraiba primeira infancia para capacidade de 100 alunos. Conforme o contrato 2822022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 14/06/2022 | 75.00 | 00012444366409 | JOSÉ MURILO MATIAS HERMINIO | Valor que se empenha para pagamento referente a uma diaria sem pernoite para JOSE MURILO MATIAS HERMINIO realizar pesquisa de preco na cidade de Joao PessoaPB no dia 15062022. Conforme declaracao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0002275 | 14/06/2022 | 26218.70 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material escolar para compor o kit pedagogico estudantil do ano letivo de 2022 destinado a Rede Municipal de Ensino deste municipio.Conforme o contrato 02112022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 14/06/2022 | 22251.40 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp PARTE PATRONAL de folha de pessoal das secretarias de administracao e Infra estrutura relativo ao mês de marco2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 14/06/2022 | 22237.33 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp PARTE PATRONAL de folha de pessoal das secretarias deadministracao e Financas e Infra estrutura relativo ao mês de abril2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 14/06/2022 | 12.44 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-diversos 71009 cobranca 13062022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0002273 | 14/06/2022 | 5700.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parceladas de materiais de informatica para suprir as necessidades da secretaria municipal de Administracao e Financas deste municipio. Conforme o contrato 001612022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 14/06/2022 | 936.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de comunicacao referente a publicacao no diario Oficial | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 14/06/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta 3519 cobranca 10062022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0002255 | 14/06/2022 | 25950.00 | 00013251701436 | MARCIELIO ALVES TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de horas maquina de trator de pneus 4X2 e 4X4 para prestar servicos de corte de terra para os agricultores deste municipio. Conforme o contrato 001192022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0002270 | 14/06/2022 | 45174.85 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de maquinas grades e pa durante o exercicio de 2022. Conforme o contrato 001872022. Destinada as maquinas MAQUINA NEW HOLLAND 140B MAQUINA PA CARREGADEIRA MAQUINA 120K PATROL MAQUINA TRATOR VALTRA 885 e MAQUINA RET CAT 416E . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Adquirir Maquinas, Patrulhas Mec.e Equip p Setor Agricola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 14/06/2022 | 1650.00 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de 01 UM compressor de ar de 120 CENTO E VINTE libras para suprir as demandas da secretaria de infraestrutura e meio ambiente.Deste municipio. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 14/06/2022 | 150.00 | 00016889984463 | MARIA VANESSA MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 14/06/2022 | 300.00 | 00023718030497 | LUIZ BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 14/06/2022 | 4190.25 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal-FMAS competência 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 14/06/2022 | 22014.73 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal das secretarias de Administracao e Financas e Infra estrutura competência 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 15/06/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta FMAS 16437 cobranca conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 15/06/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria bancaria na conta FNASA 17716 cobranca 14062022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 15/06/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta FNAS 3714-IGD-PAB cobranca conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 15/06/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria bancaria na conta do FNAS 3524 cobranca 14062022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 15/06/2022 | 250.00 | 00004157336429 | MARLENE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 15/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento da ART- Anotacao de Responsabilidade Tecnica de fiscalizacao da area de recreacao da Escola Municipal Gov. Antonio Mariz do municipio de Dona InêsPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 15/06/2022 | 700.00 | 00002533386464 | BENEDITA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento referente a Locacao de veiculo de carroceria ampla do tipo f400 para fica a disposicao do setor de compras onde servira para distribuicao do itens recebido para outras secretarias. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 15/06/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria bancaria na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 14062022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 15/06/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria bancaria na conta FPm 2140 cobranca 14062022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 15/06/2022 | 1849.90 | 45425308000117 | AZEVEDO CONSULTORIA, ASSESSORIA & TREINAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de um curso com o tema CONTROLADORIA INTERNA NA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL DA ESTRUTURACAO A ATUACAO EFETIVA. Conforme DISPENSA N 02802022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0002278 | 15/06/2022 | 850.00 | 37791802000177 | DIEGO RAFAEL DE SOUSA MARQUES 07323548462 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de limpeza preventiva manutencao recarga de gas e instalacoes de ares-condicionados para a secretaria de secretaria de educacao e desportos e salas de aulas das escolas municipais deste municipio. Conforme o contrato 002052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0002280 | 15/06/2022 | 4073.50 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pecas automotivas com servicos de substituicao para atender as necessidades da frota de veiculos pertencentes a esta prefeitura no ano de 2022. Conforme o contrato 002472022 destinado ao VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA MMZ8521 pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0002283 | 15/06/2022 | 13875.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de filtros e lubrificantes diversos para atender as necessidades da frota de onibus da rede municipal de Educacao desta prefeitura durante o exercicio 2022.Conforme o contrato 002012022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0002289 | 15/06/2022 | 43622.00 | 40097914000137 | ANDERSON JUNIOR LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na reforma manutencao e conservacao da Area de Recreacao da escola Municipal Governador Antonio Mariz de acordo com o contrato N002632022 anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192022 | 0002290 | 15/06/2022 | 5660.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parceladas de materiais de informatica para supri as necessidades da secretaria Municipal de Educacao e Cultura deste municipio. Conforme o contrato 001672022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002452022 | 0002294 | 20/06/2022 | 3000.00 | 46055002000189 | ANDERSON TIAGO CANDIDO COSTA 12784550435 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de facilitador para ministrar oficina de atividades recreativas e lazer.Conforme o contrato 002612022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0002296 | 20/06/2022 | 30000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS ME | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de artista para animacao do Sao Joao na serra em Dona Inês.Conforme o contrato 02692022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 20/06/2022 | 17000.00 | 46536565000199 | ZENOBIO JOSE DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha para pagamernto referente a Ornamentacao Junina nas ruas e Pracas Publicas desta cidade de Dona InêsPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 20/06/2022 | 5922.63 | 35715234000876 | FIORINI VEICULOS LTDA | Valoor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a revisao do Fiat Duato de placa RLQ-5E37PB pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 20/06/2022 | 2004.28 | 35715234000876 | FIORINI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na revisao do veiculo Fiat Ducato de placa RLQ-5E37PB petencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 20/06/2022 | 96.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa para retirada de veiculo desta prefeitura leiloado no exercicio de 2021 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000772022 | 0002297 | 20/06/2022 | 1800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | Valor que se emepenha para pagamento referente a contratacao de empresa radiofonica regional para transmicao do programa institucional. Conforme o contrato 01082022.Referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000852022 | 0002299 | 20/06/2022 | 3495.00 | 32189472000120 | ANDERSON ESPERIDIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente prestacao de servicos de prestacao de servicos de editoracao fotografia gravacao de video e realizacao de lives.Conforme o contrato 001422022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002300 | 20/06/2022 | 7000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente acontratacao de empresa de servicos tecnicos contabeis especializados na elaboracao dos balancetes mensais com todos os demonstrativos e anexos exigidos pelas normas do TCEPB pareceres especializados contabeis e financeiros esclarecimentos sobre assuntos fiscais financeiros e trabalhistas inerentes a execucao do servico.Referente ao mês de Junho2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 20/06/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 20062022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Segurança Pública | Administração Geral | Gestao de Politica de Seguranca Publica | Manter as Ativ. da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002832022 | 0002302 | 20/06/2022 | 11050.00 | 00079668534468 | VALDELI DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de serralheiro para confeccao de equipamentos para interdicao de vias publicas. Conforme o contrato 02862022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 20/06/2022 | 4364.43 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento referente a debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 20/06/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do SNA 11381 cobranca 20072022 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 20/06/2022 | 59.09 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para para pagamento de tarifas bancarias na conta do IPTU-Diversos 71009 cobranca 14061506 e 17062022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 20/06/2022 | 544.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de comunicacao referente a publicacao no diario Oficial | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 20/06/2022 | 110.00 | 00013395120848 | MARIA DE LOURDES SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de vulnerabilidade social. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 20/06/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FNAS 3714 cobranca 20072022 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0002307 | 20/06/2022 | 498.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de links de internet banda larga via fibra optica para a Secretaria de Assistência Social e Habitacao e seus Setores considerando a necessidade das condicoes de acesso a internet ao Cadunico e Programa Auxilio Brasil PAB bem como facilitar a articulacao do mesmo com os demais servicos e beneficios socioassistenciais relativo ao periodo de 01052022 ate 31052022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 20/06/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 20072022 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 21/06/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 14062022 conforme extrato bancario em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FNAS 17716 cobranca 20062022 conforme extrato bancario em anexo | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 21/06/2022 | 500.00 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇOES SOCIAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a licenca de uso de software para gestao integrada do SUAS suporte tecnico e manutencao mensal para aprimorar a gestao social com agilidade e respostas as necessidades das demandas impostas pela politica de assistência social e contribuir com a vigilancia socioassistencial no municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 21/06/2022 | 300.00 | 00009375932494 | FRANCIJANIA VIEIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 21/06/2022 | 200.00 | 00004187736450 | LUCINEIDE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 21/06/2022 | 150.00 | 00010608233498 | MARIA MARCILENE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 21/06/2022 | 200.00 | 00041232780430 | MARCOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 21/06/2022 | 300.00 | 00009916910405 | SANTANA DA SILVA TEOFILO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 21/06/2022 | 300.00 | 00099260530415 | PEDRO PAULO FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 21/06/2022 | 250.00 | 00010342266497 | FERNANDO LUIZ FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 21/06/2022 | 200.00 | 00005342704413 | JOSE CARLOS MACIEL | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do 3524 cobranca 20062022 conforme extrato bancario em anexo | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0002350 | 21/06/2022 | 3300.00 | 45193688000101 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA 03244464467 | Valor que se empenha para pagamento referente pelos servicos prestados na locacao de veiculo do tipo passeio com motorista para realizar visitas domiciliares com as visitadoras e supervisora do Programa Primeira Infancia no SUASCrianca Feliz PCF na zona urbana e rural de Dona InêsPB bem como atender eventuais necessidades da equipe fora do municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001992022 | 0002327 | 21/06/2022 | 1500.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEY | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de 01 UM profissional com formacao na area de engenharia civil para fazer o acompanhamento e fiscalizacao das obras pertencentes a gestao municipal.Conforme o contrato 01912022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0002328 | 21/06/2022 | 3300.00 | 00010770876404 | MATHEUS DE ARAÚJO AMORIM | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de 01 UM profissional com formacao na area de engenharia civil para atender as demandas da secretaria de infraestrutura e meio ambiente deste municipio. Conforme o contrato 00172022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001422022 | 0002329 | 21/06/2022 | 1300.00 | 45491112000120 | JOSE EDUARDO BANDEIRA 12033403467 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de mecanico auxiliar na manutencao e reparacao mecanica das maquinas e equipamentos desta prefeitura. Conforme o contrato 01402022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0002332 | 21/06/2022 | 1212.00 | 40790722000101 | JOAO DEODATO DA SILVA 40615219420 | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de profissional para realizar servicos de paisagista das pracas publicas deste municipio. Conforme 00302022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0002333 | 21/06/2022 | 1600.00 | 41104306000175 | JOSE MOUSINHO 06030816810 | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de profissional para realizar servicos de manutencao e reparos de instalacoes hidraulicas nos predios publicos pertencentes a esta prefeitura. Conforme 00312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0002335 | 21/06/2022 | 2000.00 | 44535500000101 | JOSE MATIAS DA CRUZ 80585744491 | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de profissional para realizar servicos de manutencao e reparacao eletrica nos veiculos e maquinas pertencentes a esta prefeitura. Conforme o contrato 00322022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0002336 | 21/06/2022 | 1400.00 | 40341552000188 | EDIMILSON NEVES DE OLIVEIRA 09644789865 | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de mao de obra para realizar servicoes de poldar arvores e jardinagem.Conforme o contrato 00292022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0002338 | 21/06/2022 | 2000.00 | 43075652000106 | MACIELIO ALVES TRINDADE 13251701436 | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de 01 UM profissional especializado na area de soldagem com a finalidade de prestar servicos a secretaria de infraestrutura e meio ambiente na manutencao e reparacao de tratores agricolas maquinas equipamentos para a agricultura e pecuaria e estruturas metalicas em geral. Conforme o contrato 00282022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000862022 | 0002340 | 21/06/2022 | 2650.00 | 00099260395453 | MARCELO OLIVEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a contracao de 01 UM veiculo TIPO PASSAGEIRO com motorista e combustivel por conta do contratado para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente.Conforme o contrato 01052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 21/06/2022 | 680.00 | 09139551000881 | SEBRAE- SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMP. DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente a inscricao dos servidores Antonio Alfredo Vitorino de Sousa e Jose Humberto de Araujo Gomes para participarem do XXV Seminario Nordestino de Pecuaria e Feira de Produtos e Servicos Agropecuarios que acontecera de 29 de junho de 2022 a 01 de julho de 2022 no Centro de Eventos do Ceara Pavilhao Oeste-Fortaleza-CE conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0002320 | 21/06/2022 | 1200.00 | 44536310000109 | LIAN RODRIGO TORRES CAVALCANTE 12920439464 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de apresentacao de videos institucionais que tem como finalidade levar informacoes sobre acoes da gestao atraves de redes sociais para a populacao.Conforme o contrato 00182022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 21/06/2022 | 678.80 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA | Valor que se empenha para pagamento referente a 10 parcela- processo N0000035.19.2014.4545062 em favor do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos Naturais Renovaveis-IBAMA conforme documentos anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 21/06/2022 | 104.13 | 04892707001263 | DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa em favor do DNIT-Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes conforme omprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 21/06/2022 | 104.13 | 04892707001263 | DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa em favor do DNIT-Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes conforme omprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0002324 | 21/06/2022 | 1600.00 | 40263144000155 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de reperacao e manuntencao de computadores e de equipamentos perifericos. Conforme o contrato 00222022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0002325 | 21/06/2022 | 900.00 | 37240604000115 | VALTER BATISTA 05211367413 | Valor que se empenha para pagamente referente aos servicos prestados de locucao para videos e vinhetas que servirao para a divulgacao de acoes realizadas desta editilidade atraves das redes sociais e emissoras de radios desta regiao.conforme o contrato 00232022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001352022 | 0002326 | 21/06/2022 | 500.00 | 44024485000129 | MARIA CLARA RIBEIRO DA SILVA 12566635498 | Valor que se empenha para pagamento referente a Servico de manutencao e reparacao para as motocicletas pertencentes as diversas secretarias pertencentes a esta edilidade. Conforme o contrato 001412022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do arrecadacao diversos 2144 cobranca 20062022 conforme extrato bancario em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 20062022 conforme extrato bancario em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 21/06/2022 | 44.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPm 2140 cobranca 20062022 conforme extrato bancario em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 21/06/2022 | 154.28 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento de conta telefonica 3377-1025 da sede desta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB relativo ao mês de junho2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 21/06/2022 | 154.28 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento de conta telefonica 3377-1110 da sede desta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB relativo ao mês de junho2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 21/06/2022 | 15.55 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-Diversos 71009 cobranca 20062022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 21/06/2022 | 2000.00 | 00080585396434 | MARIA DE JESUS ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento referente a cafe da manha para recepcionar os vaqueiros da cavalgada de frei damiao. Conforme DISPENSA 02982022 e N PROCESSO 03622022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 21/06/2022 | 600.00 | 00003244159400 | PAULO AVELINO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente a Limpeza de mato na Escola Municipal Poeta Joao Galdino localizada no Sitio Caicara deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 21/06/2022 | 600.00 | 00005239732418 | EVALDO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a Limpeza de mato na Escola Municipal Dr. Flaviano Ribeiro localizada no Sitio Queimadas deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0002346 | 21/06/2022 | 35752.25 | 02750635000131 | VANTUR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados para construcao de uma escola com 03 três salas de aulas localizada no Sitio Sao Luiz zona rural deste Municipio de Dona InêsPB de acordo com contrato N001362022 Laudo de Avaliacao e medicao N0022022 anexos. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002349 | 21/06/2022 | 5306.00 | 17540922000194 | EDJANE DE SOUSA CAMPOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de veiculo com capacidade para ate 50 passageiros para transportar os estudantes do ensino medio residentes nos sitios Boa Vista Mela Bode Olho D'agua Bilinguim Carnauba Lagoa da Serra E Serra Do Sitio II Para A Cidade Escola CIDADA INTEGRAL GOVERNADOR CLOVIS BEZERRA CAVALCANTI a ser pago com recursos do convênio entre prefeitura e governo estadual durante o ano letivo de 2022. conforme o contrato 002602022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002352 | 21/06/2022 | 4120.93 | 40543526000132 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA 79802354449 | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inêsdurante o ano letivo 2022 conforme o contrato 00086202referente a Junho de 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002354 | 21/06/2022 | 2675.97 | 39878762000120 | JOSE IRAN CLEMENTINO DE ARAUJO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inês durante o ano letivo 2022 conforme o contrato 000902022referente a Junho de 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002355 | 21/06/2022 | 2060.63 | 13115717000120 | RENATO DE ARAUJO MOREIRA CONSTRUCOES. | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inêsdurante o ano letivo 2022 conforme o contrato000882022referente a Junho de 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002357 | 21/06/2022 | 3408.86 | 40547683000116 | FRANCISCO MIRO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inês durante o ano letivo 2022 conforme o contrato 000912022referente a Junho de 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002358 | 21/06/2022 | 3864.08 | 21873919000160 | JOSE JEFFESON TEIXEIRA ESPERIDIÃO | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inêsdurante o ano letivo 2022 conforme o contrato00087202referente a Junho de 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0002359 | 21/06/2022 | 155880.93 | 29711343000146 | CP2 CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a obra de conclusaao de uma Area de Recreacao da Escola Municipal Poeta Joao Galdino localizada no Sitio Caicara deste Municipio de acordo com contrato N001602021 Laudo de Avalicao e Medicao N0022022 em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002360 | 21/06/2022 | 4561.26 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inêsdurante o ano letivo 2022 conforme o contrato 00084202referente a Junho de 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002361 | 21/06/2022 | 2653.00 | 17540922000194 | EDJANE DE SOUSA CAMPOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de veiculo com capacidade para ate 50 passageiros para transportar os estudantes do ensino medio residentes nos sitios Boa Vista Mela Bode Olho D'agua Bilinguim Carnauba Lagoa da Serra E Serra Do Sitio II Para A Cidade Escola CIDADA INTEGRAL GOVERNADOR CLOVIS BEZERRA CAVALCANTI a ser pago com recursos do convênio entre prefeitura e governo estadual durante o ano letivo de 2022. conforme o contrato 002602022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 22/06/2022 | 500.00 | 00071544132476 | JOSE ISAQUE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a estudante bolsa estagio relativo ao periodo 14 de Maio a 15 de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 22/06/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do QSE 9384 cobranca 21062022 conforme extrato em anexo. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002383 | 22/06/2022 | 1600.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pneus de primeira linha destinado ao carro de placa RLS5B58 da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura deste municipio.Conforme o contrato 000952022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0002386 | 22/06/2022 | 4234.11 | 43056883000164 | ERBSON PASCOAL DE ASSIS 11605534404 | Valor que se empenha para pagamento referente contrato de locacao de veiculo tipo caminhao carroceria aberta com motorista para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura no ano de 2022.Conforme o contrato 001042022.referente a 17 de Maio a 16 de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0002388 | 22/06/2022 | 4000.00 | 39878762000120 | JOSE IRAN CLEMENTINO DE ARAUJO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de veiculo tipo caminhonete carroceria aberta com motorista e combustivel por conta do contratado em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educacao e Desporto durante o periodo de marco a dezembro de 2022. Conforme o contrato 001882022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002389 | 22/06/2022 | 2284.26 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inêsdurante o ano letivo 2022 conforme o contrato00083202referente a Junho de 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001622022 | 0002390 | 22/06/2022 | 810.00 | 45463382000128 | IARA NASCIMENTO ALVES 10086715410 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de vulcanizacao colagem e consertos em geral de pneus dos veiculos ONIBUS PLACA OFB 6426 TORO PLACA QSL 6E96 E ESTRADA PLACA QFF 8439 e maquinas pertencentes a esta prefeitura. Conforme o contrato 01782022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002391 | 22/06/2022 | 2414.83 | 40654658000131 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inês durante o ano letivo 2022 conforme o contrato 000922022referente a Junho de 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002396 | 22/06/2022 | 4200.00 | 43018344000130 | JOSEFA DIONETE FERREIRA DA COSTA 51772213420 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de veiculo com capacidade para ate 9 passageiros para transportar os estudantes residentes nos sitios Serra do Sitio II Mela Bode Olho D'agua Bilinguin Carnauba e Lagoa da Serra para a escola municipal Professora Ana Lucia da Silva Fernandes SITIO SERRA DO SITIO da rede municipal de ensino durante o ano letivo de 2022. Conforme o contrato 001682022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002398 | 22/06/2022 | 7105.50 | 19300828000193 | MARIA LUCINEIDE GONÇALVES ROCHA 9920215400 | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inêsdurante o ano letivo 2022 conforme o contrato 000852022 referente a Junho de 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002399 | 22/06/2022 | 2913.90 | 43544834000170 | INES MARIA BEZERRA DOS SANTOS 01993153454 | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inês durante o ano letivo 2022 conforme o contrato 000942022referente a Junho de 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002400 | 22/06/2022 | 2343.81 | 43220152000102 | JONAS RODRIGUES DA SILVA 70326267425 | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inês durante o ano letivo 2022 conforme o contrato 000932022referente a Junho de 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002401 | 22/06/2022 | 2544.96 | 21873911000101 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inês durante o ano letivo 2022 conforme o contrato 000892022referente a Junho de 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 22/06/2022 | 12967.20 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica dos predios das escolas da Rede Municipal de ensino relativo ao mês de maio20221. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 22/06/2022 | 14684.98 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre a Receita Orcamentaria periodo de apuracao 31052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 22/06/2022 | 6.22 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta IPTU-diversos 71009 cobranca 21062022 conforme extrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 22/06/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 15510 cobranca 21062022 conforme extrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 22/06/2022 | 55.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 21062022 conforme extrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 22/06/2022 | 104.99 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001622022 | 0002394 | 22/06/2022 | 5057.50 | 45463382000128 | IARA NASCIMENTO ALVES 10086715410 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de vulcanizacao colagem e consertos em geral de pneus dos veiculos e maquinas CACAMBA PLACA OXO2818 PA CARREGADEIRA TRATOR RETRO ESCAVADEIRA PATROL MOTO PLACA RLZ 6HZ9 pertencentes a esta prefeitura. Conforme o contrato 01782022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 22/06/2022 | 36934.70 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica da Iluminacao Publica desta cidade de Dona InêsPB relativo ao mês de maio20221. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 22/06/2022 | 8477.36 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica dos predios publicos desta cidade de Dona InêsPB relativo ao mês de maio20221. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 22/06/2022 | 150.00 | 00013563204497 | JOSE HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 22/06/2022 | 150.00 | 00022741257833 | MANOEL AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 22/06/2022 | 250.00 | 00014886475426 | JOSILMA CUNHA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 22/06/2022 | 150.00 | 00012201097461 | EDICLEIDE PAULINO BORGES | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 22/06/2022 | 300.00 | 00071230338411 | LEONARDO DA SILVA DINIZ | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 22/06/2022 | 250.00 | 00084623098400 | MARIA LUCIA DA SILVA MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 22/06/2022 | 300.00 | 00009439677406 | GILVAN MATIAS DE MELO | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOA 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para Catador de Materiais de Reciclagem do Projeto Recicla Dona InêsPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 22/06/2022 | 300.00 | 00016630737407 | JARDIEL BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOA 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para Catador de Materiais de Reciclagem do Projeto Recicla Dona InêsPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 22/06/2022 | 300.00 | 00001279557478 | JOSE ADEMIR DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOA 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para Catador de Materiais de Reciclagem do Projeto Recicla Dona InêsPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 22/06/2022 | 300.00 | 00099259001404 | JOSE LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOA 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para para catador de materiais de reciclagem do projeto recicla Dona Inês. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 22/06/2022 | 300.00 | 00005157372400 | LUZIA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOA 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para para catador de materiais de reciclagem do projeto recicla Dona Inês. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 22/06/2022 | 300.00 | 00006953159430 | MARIA DA PIEDADE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOA 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para para catador de materiais de reciclagem do projeto recicla Dona Inês. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 22/06/2022 | 300.00 | 00004194313496 | MARLENE AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOA 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para Catador de Materiais de Reciclagem do Projeto Recicla Dona InêsPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 22/06/2022 | 300.00 | 00003244252443 | RIVALDO BARBOSA GOMES | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOA 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para Catador de Materiais de Reciclagem do Projeto Recicla Dona InêsPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 22/06/2022 | 300.00 | 00002335616412 | SANDRA LUCIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOA 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para Catador de Materiais de Reciclagem do Projeto Recicla Dona InêsPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292022 | 0002379 | 22/06/2022 | 35700.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de cestas kit de alimentacao para familias em situacao de vulnerabilidade social e inseguranca alimentar acompanhadas pelo CRAS beneficiarias do PROGRAMA COMIDA NA MESA agudizadas pela situacao de calamidade publica em decorrência do Covid-19 e da situacao de emergência devido ao longo periodo de estiagem no municipio. Conforme contrato 02592022 e processo 01702022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002384 | 22/06/2022 | 492.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de paes e bolos para lanche dos usuarios nas atualizacoes cadastrais do Cadastro unicoPrograma Auxilio Brasil PAB da Secretaria de Assistência Social deste municipio conforme o contrato 000342022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 22/06/2022 | 200.00 | 00004192467461 | CICERA BENTO DASILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 22/06/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 21062022 conforme extrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 22/06/2022 | 94.74 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento de conta telefonica da Secretaria de Assistência Social e Habitacao deste Municipio relativo ao mês de junho2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 22/06/2022 | 154.28 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento de conta telefonica do Centro de Referência de Assistência Social e Habitacao deste Municipio relativo ao mês de junho2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 27/06/2022 | 3200.00 | 00002484891784 | GISELIA MARIA DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de medicamentos por se tratar de pessoa carente conf. determinacao judicial processo n 0800887-36.2019.8.15.0601 e parecer da Assistente Social anexo relativo ao mês de junho2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 27/06/2022 | 1000.00 | 00001120789745 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de medicamentos por se tratar de pessoa carente conf. determinacao judicial processo n 942-30.2013.8158.0601 relativo ao mês de junho2022. conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0002405 | 27/06/2022 | 907.50 | 00025782909897 | VALDECI FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento referente para realizar servicos de construcao do anfiteatro do memorial caminho da fe localizado no Sitio Cruz Da Menina.Conforme o contrato 00472022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0002406 | 27/06/2022 | 1815.00 | 00030428489818 | MARTILIO FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de construcao do anfiteatro do memorial caminho da fe localizado no Sitio Cruz da Menina.Conforme o contrato 00492022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002092022 | 0002407 | 27/06/2022 | 3740.00 | 41858800000125 | FELIPE FERREIRA DE LIMA 05332157495 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de pintor predial para atender as demandas da secretaria de infraestrutura e meio ambiente. Conforme o contrato 02442022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0002408 | 27/06/2022 | 6000.00 | 00096460830487 | JOAO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de 03 TRÊS veiculos TIPO CAMINHAO PIPA para realizar o transporte de 600 SEISCENTAS carradas de agua de gasto da barragem Jandaia municipio de bananeiras ao municipio de Dona Inês para abastecer o matadouro publico municipal dique da garagem municipal mercado publico caixa do cemiterio publico santo Antonio irrigacao de diversas pracas canteiros e logradouros publicos da cidade vigente.Conforme o contrato 002552022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Habitação | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Aquisicao de Imoveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 27/06/2022 | 35000.00 | 00080585590400 | MARIA LUICA ALVES DA SLVA | Valor que se empenha para pagamento de uma gleba de terras com area de 3.13601m2 pertencente ao senhor Jose Pereira da Silva registro no cartorio de Imoveis de BananeirasPB matricula 11909 no Livro 3.R fls. 46 localizado no bairro Sao Pedro destinado a construcao de um Mirante neste Municipio de Dona InêsPB conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 27/06/2022 | 75.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista DENILSON ALVES DE MORAIS conduzir o chefe de Gabinete Clodoval Justino de Araujo Junior para Joao PessoaPb participar do evento A UFPB e o Desenvolvimento paraibano Acoes intregadas com Municipios realizado no Auditorio da Reitoria- 1 Andar- Predio da Reitoria- Campus I cidade Universitaria dia 17 de junho de 2022 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 27/06/2022 | 1830.00 | 43688164000166 | EVANILSON DE SOUSA BARBOSA 28182608848 | Valor que se empenha para pagamento referente a O Servico de apoio logistico e organizacao de eventos destinados para as festividades juninas realizadas no mês de junho sera destinado para a realizacao do evento de forma organizada para a populacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0002412 | 27/06/2022 | 2000.00 | 22814809000190 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES 70865027404 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa especializada em sistema de informatica com o objetivo de aquisicao de licenca de direito de usoSISTEMA DE CONTROLE DE PROCESSO com servico de instalacao configuracao e treinamento do referido sistema.Conforme o contrato 01162022.Referente a Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 27/06/2022 | 1749.48 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do Inss- 620377283 de responsabilidade desta Edilidade conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 27/06/2022 | 1749.48 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do Inss- 620377283 de responsabilidade desta Edilidade conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 27/06/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta FPM 2140 cobranca 22062022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 27/06/2022 | 55.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 22062022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0002435 | 27/06/2022 | 1711.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de forma parcelada de materiais de informatica para supri as necessidades da secretaria de Administracao e Financas deste municipio. Conforme o contrato 001642022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 27/06/2022 | 256.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de comunicacao referente a publicacao no diario Oficial. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 27/06/2022 | 1545.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de comunicacao referente a publicacao no diario Oficial. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001562022 | 0002438 | 27/06/2022 | 1170.00 | 00004943958427 | ANA CRISTINA NUNES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento referente a confeccao de 900 salgadinhos de festa Destinado a inauguracao da sala do Pronto Atendimento virtual da receita federal e Inauguracao da Area de recreacao coberta - da escola de serra do sitio. Conforme o contrato 001722022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 27/06/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 22062022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 27/06/2022 | 6.22 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta IPTU-diversos 71009 cobranca 22062022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003442022 | 0002442 | 27/06/2022 | 8400.00 | 26818334000160 | JEFFERSON LUIS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa de organizacao de eventos para a realizacao dos festejos juninos neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 27/06/2022 | 12.44 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta IPTU-diversos 71009 cobranca 23062022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0002444 | 27/06/2022 | 11985.00 | 07797967000195 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de pesquisa e comparacao de precos no sistema online do BANCO DE PRECOS com base nos precos praticados pela administracao publica referente aos resultados de licitacao adjudicados e homologados. Conforme o contrato 02982022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 27/06/2022 | 9.33 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta IPTU-diversos 71009 cobranca 24062022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 27/06/2022 | 281.49 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo Especial 2145 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 27/06/2022 | 281.49 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo Especial 2145 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 27/06/2022 | 92.00 | 00012066898465 | CLODODOVAL JUSTINO DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o Chefe de Gabinete CLODOVAL JUSTINO DE ARAUJO JUNIOR para Joao pessoaPB participar do evento A UFPB e o Desenvolvimento paraibano Acoes intregadas com Municipios realizado no Auditorio da Reitoria- 1 Andar- Predio da Reitoria- Campus I cidade Universitaria dia 17 de junho de 2022 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002413 | 27/06/2022 | 61.28 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no Moto BROSS de placa QSL 6F76 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002415 | 27/06/2022 | 55.91 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinado ao consumo da moto BROSS QSL 6G06 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002417 | 27/06/2022 | 65.89 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da Moto de placa QSL 6G46 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002418 | 27/06/2022 | 1433.72 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa QSL 8590pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002419 | 27/06/2022 | 3550.80 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa QSJ 4137pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002420 | 27/06/2022 | 3118.84 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa OFB 6426pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002421 | 27/06/2022 | 638.82 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa OFG 6707pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000722022 | 0002422 | 27/06/2022 | 1000.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao portal de noticias para servico de divulgacao de materias sobre os pontos turisticos deste municipio e divulgacao de editais desta edilidade.Conforme o contrato 00732022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002423 | 27/06/2022 | 1745.89 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa OGB 2450pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002424 | 27/06/2022 | 1498.41 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa OGC 6019 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002425 | 27/06/2022 | 1118.49 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa OFH 9260pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002426 | 27/06/2022 | 858.57 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de plaa QFV 1050 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002427 | 27/06/2022 | 6825.69 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa MMZ 8521 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002428 | 27/06/2022 | 454.88 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa MOQ 7653 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002429 | 27/06/2022 | 1260.19 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa OCG 9946 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002430 | 27/06/2022 | 5384.42 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa QFW 3850 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002431 | 27/06/2022 | 1140.99 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no FIAT MOBI de placa RLS 5B58 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002432 | 27/06/2022 | 1966.26 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no Fiat de placa RLV- 6F68 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 27/06/2022 | 600.00 | 00005458490479 | FABIANO WILLCKER DA COSTA TEIXEIRA AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a estudante bolsa estagio conforme a lei municipal de n° 8812021 relativo ao periodo de 01062022 a 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 28/06/2022 | 11894.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha de pessoal- FUNDEB 70 competência 062022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 28/06/2022 | 13547.77 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha de pessoal- FUNDEB 70 APOIO EDUCACAO competência 062022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 28/06/2022 | 4542.98 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha de pessoal- EDUCACAO INFANTIL 70 competência 062022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 28/06/2022 | 254.52 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha de pessoal- EDUCACAO INFANTIL 70 APOIO EDUCACAO competência 062022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 28/06/2022 | 8902.16 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp PARTE PATRONAL de folha de pessoal da EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 APOIO EDUCACAO competência Junho2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 28/06/2022 | 677.25 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp PARTE PATRONAL de folha de pessoal da EDUCACAO FUNDEB 30 competência Junho2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 28/06/2022 | 74401.17 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp PARTE PATRONAL de folha de pessoal da Secretaria de EDUCACAO 70 APOIO EDUCACAO competência Junho2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002473 | 28/06/2022 | 128.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parceladas de materiais de expediente para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura deste municipio. Conforme o contrato 001922022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 28/06/2022 | 2300.16 | 35715234000876 | FIORINI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a manuntencao e reparacao mecanica do veiculo de placa RLQ5E37 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 28/06/2022 | 5626.75 | 35715234000876 | FIORINI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manuntencao e reparacao mecanica do veiculo de placa RLQ5E37 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 28/06/2022 | 4837.53 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da secretaria de educacao relativo ao mês de junho2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001892022 | 0002484 | 28/06/2022 | 11140.00 | 43400806000180 | ALINE MOURA DE OLIVEIRA 07998958499 | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de equipamentos de astronomia destinados as aulas das disciplinas de ciências e geografia da Rede Municipal de Educacao deste municipio. Conforme CONTRATO 01902022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 28/06/2022 | 50248.51 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da educacao infantil-Fundeb 70 relativo ao mês de junho2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 28/06/2022 | 7100.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da educacao infantil-Fundeb 70 relativo ao mês de junho2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 28/06/2022 | 17649.58 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados da educacao infantil-Fundeb 70 relativo ao mês de junho2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 28/06/2022 | 430843.36 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios professores- estatutarios Fundeb 70 relativo ao mês de junho2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 28/06/2022 | 18041.09 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios professores- contratados Fundeb 70 relativo ao mês de junho2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 28/06/2022 | 22147.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionados- Fundeb 70 relativo ao mês de junho2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 28/06/2022 | 19100.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Diretores em cargo comissionados Fundeb 70 relativo ao mês de junho2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 28/06/2022 | 3850.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Diretores adjunto em cargo comissionado Fundeb 70 relativo ao mês de junho2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 28/06/2022 | 37935.31 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios Fundeb 70 relativo ao mês de junho2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 28/06/2022 | 3948.78 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Diretores em cargo comissionado Fundeb 70 relativo ao mês de junho2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 28/06/2022 | 13338.34 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da educacao infantil apoio educacao- Fundeb 70 relativo ao mês de junho2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 28/06/2022 | 1212.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios-contratados da educacao infantil apoio educacao- Fundeb 70 relativo ao mês de junho2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 28/06/2022 | 67331.47 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios apoio educacao- Fndeb 70 relativo ao mês de junho2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 28/06/2022 | 16582.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da educacao infantil apoio educacao- Fundeb 70 relativo ao mês de junho2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 28/06/2022 | 54625.80 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados da educacao infantil apoio educacao- Fundeb 70 relativo ao mês de junho2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 28/06/2022 | 606.00 | 00004294497475 | BIANCA CRISTINA DA SILVA GREGÓRIO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como membro do Conselho Municipal de Educacao-CME nomeada atraves da Portaria n116220 nao e ocupante de cargo publico e considerando tambem ser de direito instituido por Lei o recebimento do JETON art. 20 da Lei Municipal n 4472005 aos membros do referido conselho relativo ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 28/06/2022 | 606.00 | 00005252618429 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como membro do Conselho Municipal de Educacao-CME nomeada atraves da Portaria n116220 nao e ocupante de cargo publico e considerando tambem ser de direito instituido por Lei o recebimento do JETON art. 20 da Lei Municipal n 4472005 aos membros do referido conselho relativo ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 28/06/2022 | 77.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do QSE 9384 cobranca 27062022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 28/06/2022 | 25500.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos Subsidios de Prefeito e Vice prefeito relativo ao mês de junho2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002504 | 28/06/2022 | 1898.80 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 comum destinado ao consumo do Fiat Toro de placa QSL 6E56 pertencente ao gabinete do prefeito deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002505 | 28/06/2022 | 237.92 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da Moto Fan 125 de placa MOW 7209 pertencente ao gabinete do prefeito deste municipio deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 28/06/2022 | 19059.56 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha de pessoal-FPM competência 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 28/06/2022 | 97267.78 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da secretaria de administracao e Financas relativo ao mês de junho2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 28/06/2022 | 32854.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios cargo comissionado da secretaria de administracao e Financas relativo ao mês de junho2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 28/06/2022 | 24379.63 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp PARTE PATRONAL de folha de pessoal da Secretaria de Administracao e Financas e Infra Estrutura competência Junho2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001612022 | 0002470 | 28/06/2022 | 600.00 | 32735465000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA 33867577404 | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de locucao para divulgacao de notas e avisos. Conforme o contrato 001742022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Equipamentos e Veiculo para a Secret de Administ e Financ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0002500 | 28/06/2022 | 890.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parceladas de materiais de informatica para supri as necessidades da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. Conforme o contrato 001672022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0002502 | 28/06/2022 | 50.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parceladas de materiais de informatica para supri as necessidades da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. Conforme o contrato 001672022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002503 | 28/06/2022 | 2161.84 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado no Fiat Toro de placa QSL 6E96 pertencente a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 28/06/2022 | 882.56 | 43978990000140 | OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO MUNICIPIO DE DONA INES (COMARCA | Valor que se empenha para pagamento referente Servicos de cartorio para os reconhecimentos de firmas e autenticacao de documentos proveniente dos diversos setores desta edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 28/06/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do SNA 11381 cobranca 27062022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 28/06/2022 | 194.60 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio n 7222666 enviado em 27062022 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 27062022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 28/06/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 27062022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 28/06/2022 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-diversos 71009 cobranca 27062022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 28/06/2022 | 172.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa de folhas de pessoal relativo ao mês de junho2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 28/06/2022 | 918.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | VValor que se empenha para pagamento de folhas de pessoal relativo ao mês de julho2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 28/06/2022 | 545.00 | 00006642587430 | ANTONIO ALFREDO VITORINO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de 03 diarias sendo 02 duas com perenoite e 01 uma0 sem pernoite para outro estado para o servidor Antonio Alfredo Vitorino de Sousa participar do XXV Seminario do Nordeste de Pecuaria nos dias 29 e 30 de junho2022 e 01 de julho de 2022 em FortalezaCE conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 28/06/2022 | 86043.87 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da secretaria de infra estrutura relativo ao mês de junho2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 28/06/2022 | 6060.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados da secretaria de infra estrutura relativo ao mês de junho2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 28/06/2022 | 22758.50 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da secretaria de infra estrutura relativo ao mês de junho2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002485 | 28/06/2022 | 3833.84 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado na retroescavadeira pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002486 | 28/06/2022 | 1766.51 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no cacambao de placa OXO 2818 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002487 | 28/06/2022 | 659.11 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado na Pa carregadeira pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002488 | 28/06/2022 | 42.26 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no motor carro Pipa pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002489 | 28/06/2022 | 2750.62 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no caminhao Pipa de placa OGE 4579 pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002490 | 28/06/2022 | 3763.56 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado na Maquina Patrol pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002491 | 28/06/2022 | 1785.87 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no trator 4x2 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002492 | 28/06/2022 | 1284.83 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no Fiat Strada de placa QFF 8439 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002493 | 28/06/2022 | 367.52 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada na rocadeira pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002494 | 28/06/2022 | 128.30 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no motor Pipa do trator pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002495 | 28/06/2022 | 2048.71 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no trator 4x4 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002496 | 28/06/2022 | 308.92 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizado no veiculo de placa MOW- 1F59 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002497 | 28/06/2022 | 176.14 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizado na moto de placa RLZ- 6H29 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002498 | 28/06/2022 | 2059.51 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no TRATOR T55 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002499 | 28/06/2022 | 142.72 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo do veiculo de placa RLX 2G13 pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002501 | 28/06/2022 | 1364.17 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel destinado ao consumo do veiculo de placa MOW 2H65 pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 28/06/2022 | 5098.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da secretaria de Assistência social-PCF relativo ao mês de junho2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 28/06/2022 | 2524.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados da secretaria de Assistência social-PCF relativo ao mês de junho2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002523 | 28/06/2022 | 1083.26 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustivel utilizado no carro da Assistência Social para atendimento e acompanhamento de familias beneficiarias do Programa Auxilio Brasil PAB referenciadas pelo CRAS deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002524 | 28/06/2022 | 64.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente para as atividades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002525 | 28/06/2022 | 913.58 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de botijoes de gas GLP de 13kg e garrafoes de agua mineral 20 litros para suprir as necessidades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001592022 | 0002526 | 28/06/2022 | 1100.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de Equipamentos de Protecao Individual EPI para suprir as necessidades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 28/06/2022 | 1800.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a Aquisicao de fogos de artificio para as atividades intergeracional de convivência e fortalecimento de vinculos com os usuarios do SCFV do municipio nas festividades juninas. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FNAS 3524 cobranca 11052022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 28/06/2022 | 5424.72 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha de pessoal- FMAS competência 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 28/06/2022 | 254.52 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha de pessoal- PSB competência 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 28/06/2022 | 1579.62 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha de pessoal- CRIANCA FELIZ competência 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 28/06/2022 | 4075.34 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp PARTE PATRONAL de folha de pessoal da Secretaria de ASSISTENCIA SOCIAL competência Junho2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manut das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 28/06/2022 | 9539.99 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Eletivo-conselho tutelar relativo ao mês de junho2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 28/06/2022 | 1212.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados-PSB da secretaria de Assistência social relativo ao mês de junho2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 28/06/2022 | 4100.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados-PSB da secretaria de Assistência social relativo ao mês de junho2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 28/06/2022 | 23452.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da secretaria de Assistência social e Habitacao relativo ao mês de junho2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 28/06/2022 | 34122.23 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da secretaria de Assistência social e Habitacao relativo ao mês de junho2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002522 | 28/06/2022 | 980.84 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para Pagamento referente a aquisicao parcelada de combustivel utilizado no carro do Conselho Tutelar CT para atendimento e acompanhamento de familias do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 28/06/2022 | 44.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 27062022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 28062022 conforme extrato bancario anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bacaria na conta do FNAS 16437 cobranca 28062022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/06/2022 | 44.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 30062022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FNAS 18549 cobranca 28062022 conforme extrato bancario anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FNAS 3524 cobranca 28062022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FNAS-18549-PCF cobranca 30062022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valorque se empenha para pagamento da ART-Anotacao de Resposabilidade Tecnica para execucao da pavimenacao em paralelepipedos e Drenagem das ruasJose Antonio Texeira Pedro Jose da Costa Antonio Braz dos Santos Jose Antonio da Silva Gabriel Bento de Lima Joao Malaquias de Araujo e rua Josue Lucas de Araujo Neto deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0002544 | 30/06/2022 | 1212.00 | 44831841000116 | ANDRE BRAZ DA SILVA 02333578408 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de coleta de residuos solidos na zona urbana e rural deste municipio. Conforme o contrato 00582022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000592022 | 0002547 | 30/06/2022 | 1500.00 | 00080546820425 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de mao de obra para realizar servicos de manutencao de esgotamento sanitario nas ruas desta cidade inclusive desobistrucao de poco de visita PV galerias pluviais e filtro biologico. Conforme o contrato 00482022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0002562 | 30/06/2022 | 1212.00 | 41540663000186 | MARTILIANO FÉLIX DE MENEZES 10364314443 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de controlador e capturador de animais soltos nas vias publicas desta cidade. Conforme o contrato 00522022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000472022 | 0002564 | 30/06/2022 | 1212.00 | 41550281000133 | ANTONIO DOS SANTOS VALERIO 01973486458 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de plantagem e manutencao do estadio municipal deste municipio. Conforme o contrato 00532022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362022 | 0002565 | 30/06/2022 | 2500.00 | 40412139000167 | JOSE RONALDO MISAEL BANDEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de manutencao e reparacao mecanica das maquinas e equipamentos desta prefeitura. Conforme o contrato 00512022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000602022 | 0002566 | 30/06/2022 | 1500.00 | 44978366000105 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA GREGORIO 10950317403 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de jardinagem limpeza e manutencao dos cemiterios publicos SANTO ANTONIO E JARDIM DA SAUDADE desta cidade. Conforme o contrato 00552022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000482022 | 0002567 | 30/06/2022 | 1212.00 | 41034112000140 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRE DE LIMA 03043041402 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de administracao controle e participacao nos abatimentos realizados no matadouro publico deste municipio. Conforme o contrato 00572022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0002568 | 30/06/2022 | 3500.00 | 40389590000100 | JOSE FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de reparacao manutencao de iluminacao publica e instalacoes eletricas prediais na zona rural e urbana. Conforme o contrato 00502022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/06/2022 | 505.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento em favor da PR-Imprensa Nacional referente a publicacao do oficio 7227627 enviado em 29062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0002541 | 30/06/2022 | 3170.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de servicos licenca de software prestados Contabilidade e Portal da Transparência referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001002022 | 0002542 | 30/06/2022 | 500.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de divulgacao de materiais de interesse desta editilidade em portal de noticia no periodo de 03 de marco a 03 de janeiro de 2023 dez meses.Conforme o contrato 01172022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/06/2022 | 11.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-diversos 714009 cobranca 28062022 conforme extrato bancario anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/06/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta recursos diversos 15510 cobranca 28062022 conforme extrato bancario anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/06/2022 | 99.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do arrecadacao diversos 714009 cobranca 28062022 conforme extrato bancario anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/06/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bacaria na conta do IPVA 8103 cobranca 28062022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bacaria na conta do FPM 2140 cobranca 28062022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/06/2022 | 77.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bacaria na conta do ICMS 8150 cobranca 28062022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/06/2022 | 78.82 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo especial 2145 referente aretencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/06/2022 | 4129.19 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/06/2022 | 1.52 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS des. 283143 cobranca 28062022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/06/2022 | 128.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa de folha de pessoal do adiantamento do 13 salario junho2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/06/2022 | 717.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria de folhas do adiantamento do 13 salario de folhas de pessoal relativo ao mês de junho2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/06/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 30062022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/06/2022 | 55.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 30062022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/06/2022 | 6.22 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-diversos cobranca 30062022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/06/2022 | 55.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 30062022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002581 | 30/06/2022 | 559.80 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento do material de limpeza e diversos para atender as necessidades da secretaria de administracao e Financas deste Municipio.Conforme o contrato 001512022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0002584 | 30/06/2022 | 5700.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parceladas de materiais de informatica para suprir as necessidades da secretaria municipal de Administracao e Financas deste municipio. Conforme o contrato 001612022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bacaria na conta do QSE 9384 cobranca 28062022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/06/2022 | 1000.00 | 00005121342438 | JOSE WELLINGTON DA COSTA VIERIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a premiacao do 3 lugar no II Festival de Quadrilhas realizado no dia 21 de junho de 2022 neste Municipio de Dona InêsPB conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do QSE 9384 cobranca 30062022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/06/2022 | 2000.00 | 00006145568488 | ANSERSON MOURA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento referente a premiacao do 1 lugar no II Festival de Quadrilha realizado no dia 21 de julho de 2022 neste Municipio de Dona InêsPB conforeme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0002577 | 30/06/2022 | 2967.55 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pecas automotivas com servicos de substituicao para atender as necessidades da frota de veiculos pertencentes a esta prefeitura no ano de 2022. Conforme o contrato 002472022 destinado ao VEICULO Volkswagen 16.210 placa MMZ - 8521 pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0002578 | 30/06/2022 | 11408.58 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pecas automotivas com servicos de substituicao para atender as necessidades da frota de veiculos pertencentes a esta prefeitura no ano de 2022. Conforme o contrato 002472022 destinado ao veiculo de placa MOQ-7653 pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0002579 | 30/06/2022 | 9457.35 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pecas automotivas com servicos de substituicao para atender as necessidades da frota de veiculos pertencentes a esta prefeitura no ano de 2022. Conforme o contrato 002472022 destinado ao veiculo de placa QFV-1050 pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/06/2022 | 1500.00 | 00001379138426 | RENATO SANTOS PAULO | Valor que se empenha para pagamento do 2 lugar no II Festival de Quadrilhas realizado no dia 21 de junho de 2022 neste Municipio de Dona InêsPB conforme comprovantes em anexos | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0002582 | 30/06/2022 | 1900.00 | 43588614000149 | JOÃO VITOR DE OLIVEIRA COSTA 42158811449 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de producao e pos-producao de videos e producao de fotografias para atender as demandas da secretaria municipal de educacao e desporto. Conforme o contrato 00372022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/06/2022 | 500.00 | 00006145568488 | ANSERSON MOURA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento referente a premiacao do 1 lugar no II Festval de quadrilhas obtendo o 1 lugar da quadrilha no quesito casal de noivos e melhor marcador realizado no dia 21 de junho de 2022 neste Municipio de Dona InêsPb conforme comprovantes em anexos | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/06/2022 | 17694.58 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados da educacao infantil-Fundeb 70 relativo ao mês de junho2022. OBS Empenho referente a anulacao do empenho de n 2508. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 01/07/2022 | 1051.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de comunicacao referente a publicacao no diario Oficial. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002587 | 04/07/2022 | 6160.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados referente a locacao dos sitemas de folha de pagamento tributos licitacao almoxarifado controle tesouraria controle de frota e beneficios eventuais relativo ao mês de Junho2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002592 | 04/07/2022 | 3255.40 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de botijoes de gas de cozinha e garrafoes de agua mineral para suprir as necessidades da secretarias municipais conforme o contrato 001122022 destinado a Prefeitura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 04/07/2022 | 19.99 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-CUSTEIO 71009 cobranca 04072022 conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 04/07/2022 | 55.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 01072022 conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 04/07/2022 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 01072022 conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 04/07/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPVA 8103 cobranca 01072022 conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 04/07/2022 | 194.60 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio n 7239926 enviado em 04072022 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0002589 | 04/07/2022 | 12425.50 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de filtros e lubrificantes diversos para atender as necessidades da frota de onibus da rede municipal de Educacao desta prefeitura durante o exercicio 2022.Conforme o contrato 002012022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0002590 | 04/07/2022 | 3364.20 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal no ano letivo 2022. Conforme o contrato 001342022 destinados a CRECHE ao FUNDAMENTAL e o AEE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002591 | 04/07/2022 | 7672.90 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de botijoes de gas de cozinha e garrafoes de agua mineral para suprir as necessidades da secretarias municipais conforme o contrato 001122022 destinado a educacao deste municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 04/07/2022 | 1780.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA, SERVICO E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de bandeiras do municipio estado e pais para utilizacao nos eventos esportivos realizados pelo municipio de Dona Inês. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0002588 | 04/07/2022 | 43645.80 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de maquinas grades e pa durante o exercicio de 2022. Conforme o contrato 001872022. Destinada as maquinas RETROESCAVADEIRATRATOR VALTRA 885 MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 140B PA CARREGADEIRA HL740-95 TRATOR PA CARREGADEIRA RETROESCAVADEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002593 | 04/07/2022 | 789.16 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de botijoes de gas de cozinha e garrafoes de agua mineral para suprir as necessidades da secretarias municipais conforme o contrato 001122022 destinado a garagem deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 04/07/2022 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 01072022 conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0002616 | 05/07/2022 | 2385.30 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de filtros e lubrificantes diversos para atender as necessidades da frota de veiculos e maquinas desta prefeitura durante o exercicio 2022.Conforme o contrato 002022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0002618 | 05/07/2022 | 268.50 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao parcelada de pecas automotivas com servicos de substituicao para atender as necessidades da frota de veiculos pertencentes a esta prefeitura no ano de 2022.Conforme o contrato 002482022.Destinado a VEICULO CACAMBA 26.280 CRM 6X4 da secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 05/07/2022 | 300.00 | 00004194206495 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA BORGES | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOA 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para catador de materiais de reciclagem do projeto recicla Dona Inês. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002612022 | 0002601 | 05/07/2022 | 2800.00 | 00005835670451 | JOSE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a contrato de locacao de veiculos com motorista tipo automovel com capacidade para 5 pessoas motor minimo 1.0 4 portas ar condicionado para transporte da equipe pedagogica da secretaria municipal de educacao e desporto. Conforme o contrato 2702022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0002602 | 05/07/2022 | 2200.00 | 40444337000102 | ENOALDO FERREIRA DOS SANTOS 08434535408 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de pedreiro de reparacao e manutencao de predios pertencentes a secretaria municipal de educacao e desporto. Conforme o contrato 00382022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 05/07/2022 | 600.00 | 00071408880431 | CHARLES PEREIRA DE TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de limpeza e manutencao do ginasio da escola municipal professora maria ferreira da costa localizada no sitio cozinha. Conforme o contrato 000422022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002604 | 05/07/2022 | 1100.00 | 42547689000119 | ANDRÉ FELIPE GUEDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente Contratacao de servico de musico instrutor de banda marcial para os alunos da rede municipal de ensino.Conforme o contrato 000432022 referente a Junho 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 05/07/2022 | 250.00 | 00014886475426 | JOSILMA CUNHA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a Bolsa Transporte escolar para alunos da Rede Publica de ensino conforme lei municipal de n°385 de 10 de dezembro de 2002 relativo ao mês de junho2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 05/07/2022 | 250.00 | 00005789421431 | LUCIANO BNERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a Bolsa Transporte escolar para alunos da Rede Publica de ensino conforme lei municipal de n°385 de 10 de dezembro de 2002 relativo ao mês de junho2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 05/07/2022 | 606.00 | 00004294497475 | BIANCA CRISTINA DA SILVA GREGÓRIO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como membro do Conselho Municipal de Educacao-CME nomeada atraves da Portaria n116220 nao e ocupante de cargo publico e considerando tambem ser de direito instituido por Lei o recebimento do JETON art. 20 da Lei Municipal n 4472005 aos membros do referido conselho relativo ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 05/07/2022 | 606.00 | 00005252618429 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como membro do Conselho Municipal de Educacao-CME nomeada atraves da Portaria n116220 nao e ocupante de cargo publico e considerando tambem ser de direito instituido por Lei o recebimento do JETON art. 20 da Lei Municipal n 4472005 aos membros do referido conselho relativo ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001942022 | 0002622 | 05/07/2022 | 1300.00 | 45497595000170 | BRENO LUIZ DE OLIVEIRA 12208737482 | Valor que se empenha para pagamento referente servico de digitacao e auxilio administrativo. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. Conforme o contrato 00189202 e processo N 02302022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412022 | 0002623 | 05/07/2022 | 1200.00 | 43113771000106 | CLEBER FOTOS E RESTAURAÇÕES | Valor que se empenha para pagamento referente servico de restauracao de arquivos fotograficos antigos para a preservacao de fotografias que fazem parte do acervo que esta no museu municipal.Conforme o contrato 00592022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 05/07/2022 | 150.00 | 00028474805449 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha para pagamento de 02 duas diarias sem pernoite para JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO ir a Campina GrandePB a servico da prefeitura municipal de Dona Inês pegar carro na Fiori no dia 05072022 ir a Joao essoaPB a servico da prefeitura municipal de Dona Inês pegar onibus novo no Centro de Convencao no dia 06072022 conforme declaracao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342022 | 0002605 | 05/07/2022 | 500.00 | 42653269000117 | MAIARA DOS PRAZERES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servico de edicao de conteudo graficos que servira para divulgacao e acoes desta editilidade nas redes siciais deste municipio.Conforme o contrato 00452022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 05/07/2022 | 15.55 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para de tarifa bancaria na conta do IPTU-dsiversos 71009 cobranca 04072022 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 05/07/2022 | 1.66 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para de tarifa bancaria na conta do IPTU-dsiversos 71009 cobranca 04072022 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 05/07/2022 | 44.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 04072022 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 05/07/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 04072022 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000612022 | 0002614 | 05/07/2022 | 2500.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de empresa radiofonica regional para transmissao do programa institucional. Conforme o contrato 00672022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0002617 | 05/07/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente servico de assessoramento no ambito de elaboracao de projetos tecnicos e habitacionais Operacionalizando A Plataforma Brasil Sismob E Fns – Fundo Nacional De Saude Do Ministerio Da Saude E Simec Do Ministerio Da Educacao. Conforme o contrato 00272022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002082022 | 0002621 | 05/07/2022 | 2400.00 | 44899081000189 | ALAIANA SOUZA PROVENZANO 07920956773 | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de servico de buffet para eventos realizados pela Secretaria de Administracao e Financas. Conforme o contrato 002002022.Destina para a inauguracao da Area recreacao coberta da escola de serra do sitio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0002638 | 06/07/2022 | 5000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDSADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos advocaticios e de consultoria juridica Relativo ao mês de Junho2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 06/07/2022 | 43.54 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que e empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-Diversos 71009 cobranca 05072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 06/07/2022 | 6.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que e empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-Diversos 71009 cobranca 05072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 06/07/2022 | 88.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que e empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 05072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 06/07/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que e empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta recursos diversos 15510 cobranca 05072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que e empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 05072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002650 | 06/07/2022 | 114.90 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da Moto de placa RLV2J78 pertencente a secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0002635 | 06/07/2022 | 702.85 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal no ano letivo 2022.Conforme o contrato 001302022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0002637 | 06/07/2022 | 676.35 | 00010742249492 | JOAO DIEGO VITORINO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal no ano letivo 2022.Conforme o contrato 001352022 destinados ao Ensino Fundamental e Pre-Escola E Quilombo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0002640 | 06/07/2022 | 7940.00 | 00010151733490 | ESPEDITO MACENA DE FONTES JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de abastecimento de agua potavel para ser utilizada para beber no preparo da merenda escolar e tambem para gasto geral dos 1700 alunos matriculados nas 16 escolas ativas da rede municipal de ensino em 2022 realizados atraves de carro pipa. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. Conforme o contrato 001522022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002649 | 06/07/2022 | 1577.10 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado no Fiat Toro de placa QSL 6E96 pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002651 | 06/07/2022 | 96.70 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no Moto BROSS de placa QSL 6F76 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002652 | 06/07/2022 | 92.35 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinado ao consumo da moto BROSS QSL 6G06 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002653 | 06/07/2022 | 153.94 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da Moto de placa QSL 6G46 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002654 | 06/07/2022 | 1665.95 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa QSL 8590pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002655 | 06/07/2022 | 3434.83 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa QSJ 4137pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002656 | 06/07/2022 | 846.04 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa OFB 6426pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002657 | 06/07/2022 | 472.65 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de plaa QFV 1050 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002658 | 06/07/2022 | 393.50 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa MMZ 8521 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002659 | 06/07/2022 | 1650.48 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa QFW 3850 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002660 | 06/07/2022 | 890.10 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no FIAT MOBI de placa RLS 5B58 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002661 | 06/07/2022 | 833.08 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no Fiat de placa RLV- 6F68 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002662 | 06/07/2022 | 1898.80 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 comum destinado ao consumo do Fiat Toro de placa QSL 6E56 pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002663 | 06/07/2022 | 2161.84 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado no Fiat Toro de placa QSL 6E96 pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0002625 | 06/07/2022 | 350.00 | 43008703000179 | VERONICA DE OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de camisas em malha personalizadas para a equipe do Programa Crianca Feliz PCF nas atividades culturais das festas juninas com os usuarios. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0002626 | 06/07/2022 | 1212.00 | 42510865000148 | PEDRO RAIMUNDO DA SILVA 99259893453 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como instrutor de padaria na oferta de cursos de qualificacao profissional na Padaria Escola realizada na Cozinha Comunitaria para os usuarios atendidos e referenciados nos servicos e programas socioassistenciais integrantes da politica de geracao de emprego e renda da gestao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462022 | 0002627 | 06/07/2022 | 2600.00 | 27700521000108 | ODACY CAVALCANTI DE SOUSA 82648379487 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de treinamento como instrutor de corte e costura industrial objetivando qualificacao profissional e geracao de emprego e renda para usuarios priorizando mulheres referenciadas pelo CRAS em parceria com o Centro de Inclusao Produtiva deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0002628 | 06/07/2022 | 1000.00 | 00002751360432 | SIDNEY MARQUES CAVALCANTE | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de coleta organizacao e analise de informacoes para producao de diagnostico socioassistencial elaboracao de boletins e demais registros que subsidiem as equipes de referência para o planejamento e execucao das atividades da Politica de Assistência Social do municipio priorizando a primeira infancia no SUASPrograma Crianca Feliz PCF. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000532022 | 0002630 | 06/07/2022 | 1500.00 | 42852788000104 | FRANCISCO CUNHA RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento referente pelos servicos prestados como FACILITADOR NA OFICINA DE PERCUSSAO E FAZER REPAROS DESSES INSTRUMENTOS JUNTO AOS USUARIOS nas atividades desenvolvidas pelos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000532022 | 0002631 | 06/07/2022 | 1212.00 | 35675882000170 | PAULO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente pelos servicos prestados como FACILITADOR NA OFICINA ESPORTES nas atividades desenvolvidas pelos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000532022 | 0002632 | 06/07/2022 | 1212.00 | 35736452000110 | PEDRO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente pelos servicos prestados como FACILITADOR NA OFICINA MuSICA nas atividades desenvolvidas pelos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432022 | 0002633 | 06/07/2022 | 1212.00 | 43940856000150 | LAERCIO MENEZES DE SOUSA 11085343413 | Valor que se empenha para pagamento referente pelos servicos prestados como FACILITADOR NA OFICINA DE TEATRO nas atividades desenvolvidas pelos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003082022 | 0002636 | 06/07/2022 | 1000.00 | 43408613000175 | ADSON DEIVID FELICIANO DA SILVA 70076147444 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados na realizacao de atividades recreativas e de lazer para mulheres referenciadas pelo PAIFCRAS do municipio coordenadas pela Politica para Mulheres no Projeto Vida Ativa com vistas ao desenvolvimento de novas sociabilidades propiciando trocas de experiências fortalecendo o respeito e os vinculos familiares e comunitarios. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 06/07/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta 3521 cobranca 05072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001182022 | 0002639 | 06/07/2022 | 1712.00 | 45372872000119 | SEVERINO PAULO FERREIRA 10844579467 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de 01 UM assistente para soldador com a finalidade de prestar servicos a secretaria de infraestrutura e meio ambiente na manutencao e reparacao de tratores agricolas maquinas equipamentos para a agricultura e pecuaria e estruturas metalicas em geral conforme o contrato 01272022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001192022 | 0002641 | 06/07/2022 | 1212.00 | 45275081000170 | LENILSON LIMA DE ARAUJO 06236016488 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de mao de obra para realizar servicos de poldar arvores e arbustos das pracas e canteiros publicos deste municipio conforme o contrato 01242022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 06/07/2022 | 1200.00 | 00012539825460 | JOSENILDO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de mao de obra de servente de pedreiro sendo pessoa fisica ou juridica MEI para realizar servicos mediante a necessidade da secretaria de infraestrutura e meio ambiente. Conforme o contrato 01792022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0002629 | 06/07/2022 | 1062.50 | 00086488554620 | JOSÉ NOELMO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de locacao de 01 um imovel localizado na Av. Manoel Pedro n 286 Centro CEP 58.228-000 Dona Inês-PB. O predio possui 07 comodos destinado ao funcionamento da sede da Secretaria de Assistência Social e Habitacao do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001092022 | 0002634 | 06/07/2022 | 800.00 | 22814809000190 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES 70865027404 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a licenca de uso e manutencao mensal do sisMARP - Sistema de Monitoramento da Articulacao da Rede de Protecao que visa aprimorar a gestao social com agilidade e respostas as necessidades das demandas impostas pela politica de assistência social e contribuir com a vigilancia socioassistencial no municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 07/07/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 06072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 07/07/2022 | 65.22 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica da Sede da Secretaria de Assistência Social e Habitacao deste Municipio referente ao mês de julho2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002669 | 07/07/2022 | 36776.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a a aquisicao parcelada de pneus de primeira linha destinados aos veiculos PATROL NEW HOLLAND e PA CAREGADEIRA pertencentes a esta prefeitura Conforme o contrato 000972022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002677 | 07/07/2022 | 14600.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS VEÍCULOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a a aquisicao parcelada de pneus de primeira linha destinados aos veivulo RETROESCAVADEIRA pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura desta prefeitura conforme o contrato 000962022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 07/07/2022 | 250.00 | 00006848725447 | ROSEANE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 07/07/2022 | 200.00 | 00002865764494 | SUELY ARAUJO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002682 | 07/07/2022 | 1845.87 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente destinados ao Conselho Municipal de Assistência Social CMAS do municipio de Dona InêsPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 07/07/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IGD-PAB 3714 cobranca 06072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002685 | 07/07/2022 | 2446.76 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se emepenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de hortifrutigranjeiros para atender as necessidades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 07/07/2022 | 150.00 | 00003242309405 | FRANCISCO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002687 | 07/07/2022 | 307.46 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao parcelada de materiais de limpeza para atender as necessidades do setor do Cadastro unico e Programa Auxilio Brasil PAB pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio conforme o contrato 001472022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 07/07/2022 | 2000.00 | 00008749251422 | EDIVALDO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pegamento referente a servico de estofador na reforma dos palcos em maderite e carpete utilizados pela Secretaria de Cultura nas apresentacoes musicais e culturais em todo municipio. Conforme DISPENSA 03182022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 07/07/2022 | 7400.00 | 00011400708435 | RONI CARVALHO GOMES | Valor que se empenha para pagamento referente a Servico de manutencao dos assentos do onibus vermelho placa MMZ-8521 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Desporto deste municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0002668 | 07/07/2022 | 2100.00 | 00008221567418 | EDVANILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente contrato de locacao de veiculos com motorista tipo automovel com capacidade para 5 pessoas motor minimo 1.0 4 portas a servico do atendimento educacional especializado - aee da secretaria municipal de educacao e desporto. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. Conforme contrato N 02072022 e processo N 01302022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0002670 | 07/07/2022 | 2000.00 | 00003576392432 | PAULO INACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente contrato de locacao de veiculos com motorista tipo automovel com capacidade para 5 pessoas motor minimo 1.0 4 portas a servico do atendimento educacional especializado - aee da secretaria municipal de educacao e desporto. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. Conforme contrato N 02072022 e processo N 01302022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0002671 | 07/07/2022 | 2000.00 | 00009335503401 | LUCIANA FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento referente contrato de locacao de veiculos com motorista tipo automovel com capacidade para 5 pessoas motor minimo 1.0 4 portas a servico do atendimento educacional especializado - aee da secretaria municipal de educacao e desporto. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. Conforme contrato N 02072022 e processo N 01302022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002672 | 07/07/2022 | 1600.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pneus de primeira linha destinado ao carro de placa QFF 8439 FIAT STRADA da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura deste municipio.Conforme o contrato 000952022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0002680 | 07/07/2022 | 708.30 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal no ano letivo 2022. Conforme o contrato 001342022 destinados a CRECHE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 07/07/2022 | 600.00 | 00010838303412 | ISABELA FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a estudante bolsa estagio conforme a lei municipal de n° 8812021 relativo a 07062022 a 07072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0002688 | 07/07/2022 | 9453.77 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pecas automotivas com servicos de substituicao para atender as necessidades da frota de veiculos pertencentes a esta prefeitura no ano de 2022. Conforme o contrato 002472022 destinado ao veiculo de placa OFG-6707 pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0002689 | 07/07/2022 | 8479.35 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pecas automotivas com servicos de substituicao para atender as necessidades da frota de veiculos pertencentes a esta prefeitura no ano de 2022. Conforme o contrato 002472022 destinado ao veiculo de placa QFW-3850 pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0002690 | 07/07/2022 | 6498.65 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pecas automotivas com servicos de substituicao para atender as necessidades da frota de veiculos pertencentes a esta prefeitura no ano de 2022. Conforme o contrato 002472022 destinado ao veiculo de placa OFB-6426 pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 07/07/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 06072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 07/07/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 06072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 07/07/2022 | 24.88 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-diversos 71009 cobranca 06072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 08/07/2022 | 256.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario Oficial. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 08/07/2022 | 816.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario Oficial. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 08/07/2022 | 6.22 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-diversos 71009 cobranca 0707202 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 08/07/2022 | 7684.81 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 08/07/2022 | 7841.33 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 08/07/2022 | 1759.78 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do Inss RBF-PREV-PARC-60 de responsabilidade desta Edilidade conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 08/07/2022 | 863.00 | 00636397000102 | F A M U P | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 em favor da F A M U P- Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 08/07/2022 | 30.41 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta CIDE 9551 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002705 | 08/07/2022 | 93.04 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina aditivada destinada ao consumo da Moto Fan 125 de placa MOW 7209 pertencente ao gabinete do prefeito deste municipio deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002704 | 08/07/2022 | 1186.90 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de materiais de limpeza para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura conforme o contrato 001492022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002706 | 08/07/2022 | 1357.14 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 comum destinado ao consumo do Fiat Toro de placa QSL 6E56 pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0002721 | 08/07/2022 | 3940.00 | 43002498000134 | HENRIQUE PEREIRA DE LIMA 26663306804 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de abastecimento de agua potavel para ser utilizada para beber no preparo da merenda escolar e tambem para gasto geral dos 1700 alunos matriculados nas 16 escolas ativas da rede municipal de ensino em 2022 realizados atraves de carro pipa. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. Conforme o contrato 0001532022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 08/07/2022 | 200.00 | 00004265074448 | MARIA REIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 08/07/2022 | 200.00 | 00007841828411 | SOLANGE SILVA DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 08/07/2022 | 200.00 | 00041232780430 | MARCOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002722 | 08/07/2022 | 853.97 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustivel utilizado no carro da Assistência Social para atendimento e acompanhamento de familias beneficiarias do Programa Auxilio Brasil PAB referenciadas pelo CRAS deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 08/07/2022 | 5000.00 | 00009250025424 | TIAGO CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de empreitada para realizar a pintura do galpao multiuso da Comunidade Fazenda Sitio localizada no Sitio Pimenta zona rural. Conforme DISPENSA 03192022 e N PROCESSO03872022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001572022 | 0002702 | 08/07/2022 | 2000.00 | 26695440000102 | CONSULTORIA FLORESTAL,AMBIENTAL E ENGENHARIA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos tecnicos para acompanhamento e execucao bem como e emissao de relatorios do plano de recuperacao de area degradada - PRAD do antigo lixao do municipio de Dona Inês-PB. Conforme o contrato 01772022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002707 | 08/07/2022 | 3376.13 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado na retroescavadeira pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002708 | 08/07/2022 | 1736.12 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no cacambao de placa OXO 2818 pertencente a Secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002709 | 08/07/2022 | 1813.08 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado na Pa carregadeira pertencente a Secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002710 | 08/07/2022 | 6677.77 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado na Maquina Patrol pertencente a Secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002711 | 08/07/2022 | 1322.77 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no TRATOR 4X2 pertencente a Secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002712 | 08/07/2022 | 1103.74 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina aditivada utilizada no Fiat Strada de placa QFF 8439 pertencente a Secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002713 | 08/07/2022 | 318.54 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina aditivada utilizada na rocadeira pertencente a Secretaria de infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002714 | 08/07/2022 | 55.28 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no motor Pipa do trator pertencente a Secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002715 | 08/07/2022 | 231.20 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina aditivada utilizado no veiculo de placa MOW- 1F59 pertencente a Secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002716 | 08/07/2022 | 159.80 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina aditivada utilizada na moto de placa RLZ- 6H29 pertencente a Secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002717 | 08/07/2022 | 991.18 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no TRATOR 4X4 T55 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002718 | 08/07/2022 | 157.77 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina aditivada destinada ao consumo do MOTO STAR 160 de placa RLX 2G13 pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002719 | 08/07/2022 | 153.20 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina aditivada sessao de veiculo da EMPAER-Empresa Paraibana de Pesquisa Extensao Rural e Regularizacao Fundiaria.com custo de combustivel para o Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002720 | 08/07/2022 | 1418.48 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel destinado ao consumo do CAMINHAO WORKER de placa MOW 2H65 pertencente a Secretaria de infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002726 | 11/07/2022 | 6294.99 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de ferramentas equipamentos e epis destinados ao departamento de limpeza publica deste municipio. Conforme o contrato 000612022 e processo N 07882021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002737 | 11/07/2022 | 30047.34 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de material de construcao para Reposicao de calcamento nas ruasAvenida Manoel Pedro Rua Jose Eugênio e Sitio Cozinhae pintura de lombadas no Sitio Cozinha. Conforme contrato N 00992022 e processo N 08312021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 11/07/2022 | 1326.22 | 38503987000130 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pecas destinadas a manutencao do trator New Holland pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 11/07/2022 | 827.56 | 38503987000130 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de revisao no trator New Holland pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 11/07/2022 | 200.00 | 00002367277451 | SEBASTIAO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 11/07/2022 | 200.00 | 00012264697440 | GILDENE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 11/07/2022 | 200.00 | 00008455182407 | CICERA AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 11/07/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FNAS 18549 cobranca 08072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 11/07/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FNAS 3524 cobranca 08072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002746 | 11/07/2022 | 20128.93 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de construcao para reparos e manutencao na Sede do Centro de Referência de Assistência Social CRAS pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 11/07/2022 | 282.99 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que de empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 585 de folha de pessoal da educacao-Fundeb 30 competência junho2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 11/07/2022 | 4095.25 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 815 de folha de pessoal-professores da educacao infantil-Fundeb 70 competência junho2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 11/07/2022 | 1989.74 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que de empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 585 de folha de pessoal da educacao-Fundeb 70 competência junho2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 11/07/2022 | 137.40 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que de empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 585 de folha de pessoal Diretores Adjuntosda educacao-Fundeb 70 competência junho2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 11/07/2022 | 3772.75 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que de empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 585 de folha de pessoal da educacao- Fundeb 70 Apoio educacao competência junho2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 11/07/2022 | 35092.25 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que de empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 815 de folha de pessoal da educacao- Professores Fundeb 70 competência junho2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002736 | 11/07/2022 | 4146.32 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de material de construcao para manutencao da Escola Professora Luquinha Jose de Melo e Flaviano Ribeiro deste municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002745 | 11/07/2022 | 4590.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pneus de primeira linha destinado ao onibus de placaQFV-1050 da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura deste municipio.Conforme o contrato 000952022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002748 | 11/07/2022 | 840.00 | 43935171000115 | KALINE DE LIMA MACIEL 09561631490 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parceladas de materiais de expediente de forma parcelada para suprir as necessidades da secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. Conforme o contrato 001942022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 11/07/2022 | 600.00 | 00070511300484 | MARIA ALICIA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento do auxilio financeiro a estudante bolsa estagio para aluna MARIA ALICIA COSTA PEREIRA no curso de Administracao-9 periodo BananeirasPB- Matricula 20170154419 de cordo com a lei municipal de n° 8812021 relativo ao periodo de 11062022 a 11072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 11/07/2022 | 5480.25 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 585 da secretaria de Administracao e Financas relativo ao mês de junho2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 11/07/2022 | 4706.94 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que de empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 585 de folha de pessoal da secretaria de Infra Estrutura competência junho2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000772022 | 0002738 | 11/07/2022 | 1800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | Valor que se emepenha para pagamento referente a contratacao de empresa radiofonica regional para transmicao do programa institucional. Conforme o contrato 01082022.Referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00014329977427 | MAYARA BEZERRA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de auxilio administrativo destinado ao setor de tributo sera destinados para a logisticas de distribuicao dos boletos de IPTU Imposto Predial e Territorial Urbano 2022 realizado pelo setor de tributos desta edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352022 | 0002741 | 11/07/2022 | 800.00 | 00012474725822 | JOSÉ CARLOS MATIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo motocicleta do tipo bros de placa NPT 7646 para suprir a demanda de entrega de documentos em outras secretarias e entidades. Conforme o contrato 00462022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 11/07/2022 | 3.11 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-Diversos 71009 cobranca 08072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 11/07/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 08072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 11/07/2022 | 1702.91 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que de empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 585 de folha de pessoal da Secretaria de Assistência Social competência junho2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 11/07/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 08072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 12/07/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 11072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 12/07/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 11072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 12/07/2022 | 21.77 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-diversos 71009 cobranca 11072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352022 | 0002755 | 12/07/2022 | 800.00 | 00012474725822 | JOSÉ CARLOS MATIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo motocicleta do tipo bros de placa NPT 7646 para suprir a demanda de entrega de documentos em outras secretarias e entidades. Conforme o contrato 00462022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002757 | 12/07/2022 | 4280.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pneus de primeira linha destinado ao onibus de placaQSL-8590 da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura deste municipio.Conforme o contrato 000952022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Construir/Reformar/ Equipar e Ampliar Infraestrutura Educacional do Mu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0002758 | 12/07/2022 | 21802.94 | 04326123000178 | S&L CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da construcao de uma escola com 05 cinco salas de aula localizada na rua Ana da Conceicao Melo referente a terceira parcela do contrato N001632021 conforme Laudo de Avaliacao e Medicao N00082021 em anexo. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Construir/Reformar/ Equipar e Ampliar Infraestrutura Educacional do Mu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0002759 | 12/07/2022 | 13516.31 | 04326123000178 | S&L CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da construcao de uma escola com 05 cinco salas de aula localizada na rua Ana da Conceicao Melo referente ao 4° boletim de medicao do primeiro aditivo de preco e servicos do contrato 001632021 oriundo da tomada de precos 000062021 conforme Laudo de Avaliacao e Medicao em anexo. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002760 | 12/07/2022 | 56629.87 | 14433017000147 | P & P ÇPCACOES E SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a Contratacao de empresa especializada para montagem de Estrutura para as Festividades Juninas 2022 na cidade e zona rural do municipio conforme o contrato 02992022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002761 | 12/07/2022 | 527.50 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de paes e bolos fofos destinados para o lanche da equipe do departamento de esporte que trabalhou no campeonato municipal edicao 2022. Conforme o contrato 000342022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 12/07/2022 | 500.00 | 00012136284401 | CINDY SHIRLLEY PEREIRA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a estudante bolsa estagio conforme a lei municipal de n° 8812021 relativo ao mês de Junho2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 12/07/2022 | 1800.00 | 00005587562476 | CLEIDE PAULO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais concessao de Beneficio Eventual Financeiro pelo periodo de 06 meses referente a Julho Agosto Setembro Outubro Novembro e Dezembro com parcelas de R 30000 para ajudar no combustivel do transporte escolar a Pedro Emanuel Ferreira da Costa bem como situacao Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conform | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001982022 | 0002756 | 12/07/2022 | 2873.75 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a contracao de 01 UM veiculo TIPO PASSAGEIRO para atender as demandas da secretaria de infraestrutura e meio ambiente DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PuBLICA. com motorista e combustivel por conta da contratante.Conforme o contrato 02502022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002762 | 12/07/2022 | 1806.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de paes destinados aos agentes de limpeza da Secretaria de Infra Estrutura e Meio Amibiente deste municipio conforme o contrato 000342022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0002769 | 13/07/2022 | 5000.00 | 39887927000120 | HERMINIO JUSTINO DE ARAUJO NETO 70264240413 | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculos com carroceria aberta com motorista e combustivel por conta do contratado para atender as demandas da coleta seletiva deste municipio. Conforme o contrato 001552022 e processo N 00092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0002770 | 13/07/2022 | 6000.00 | 14197597000110 | JOSE AURELIO DE LIMA TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento referente locacao de veiculos com carroceria aberta motorista e combustivel por conta do contratado para atender as demandas da coleta seletiva deste municipio. Conforme o contrato N 001562022 e processo N 00092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0002765 | 13/07/2022 | 4350.00 | 45193688000101 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA 03244464467 | Valor que se empenha para pagamento referente pelos servicos prestados na locacao de veiculo do tipo passeio com motorista para realizar visitas domiciliares com as visitadoras e supervisora do Programa Primeira Infancia no SUASCrianca Feliz PCF na zona urbana e rural de Dona InêsPB bem como atender eventuais necessidades da equipe fora do municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 13/07/2022 | 5170.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de 02 duas maquinas de algodao doce industrial e 01 uma pipoqueira eletrica profissional para as atividades e acoes do Cadastro unico e Programa Auxilio Brasil PAB da Assistência Social deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 13/07/2022 | 1073.60 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de utensilios de cozinha incluindo eletrodomestico para atender as necessidades do Setor Cadastro unico e Programa Auxilio Brasil PAB pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio imprescindiveis para reposicao dos que sofreram danos ao longo do tempo nao sendo mais possivel sua utilizacao. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 13/07/2022 | 2270.00 | 05978946000140 | PBTEC-COM. E SERVICOS EM COPIADORAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a pelos servicos prestados de manutencao preventiva e corretiva com troca de pecas das impressoras da marca BROTHER do setor do Cadastro unico e Programa Auxilio Brasil PAB da Assistência Social deste municipio imprescindiveis para a execucao das demandas diarias. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 13/07/2022 | 44.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta 3524 cobranca 12072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 13/07/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FNAS 18549 cobranca 12072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 13/07/2022 | 200.00 | 00008430428429 | LEANDRA MARCOLINODA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro de beneficio excepcional em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Aluguel Social Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 13/07/2022 | 150.00 | 00071891646427 | LEANDRO DA COSTA CONFESSOR | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Aluguel Social Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 13/07/2022 | 250.00 | 00011230429425 | ALINE FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Aluguel Social Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 13/07/2022 | 44.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPVA 8103 cobranca 12072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 005182021 | 0002774 | 13/07/2022 | 1200.00 | 44044168000174 | ADRYA DE CARVALHO LOPES 12234971438 | Valor que se empenha para pagamento referente servico de apresentador a de videos institucionais. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. Conforme N PROCESSO 07232021CONTRATO 02622021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 13/07/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 12072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 13/07/2022 | 77.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 12072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 13/07/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do arrecadacao diversos 15510 cobranca 12072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 13/07/2022 | 66.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do recursos diversos 2144 cobranca 12072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 13/07/2022 | 15.55 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU diversos 71009 cobranca 12072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 13/07/2022 | 500.00 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇOES SOCIAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a licenca de uso de software para gestao integrada do SUAS suporte tecnico e manutencao mensal para aprimorar a gestao social com agilidade e respostas as necessidades das demandas impostas pela politica de assistência social e contribuir com a vigilancia socioassistencial no municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 13/07/2022 | 425.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de gêneros alimenticios para os cursos de panificacao e salgados do Projeto Padaria Escola integrante das acoes de qualificacao profissional e geracao de emprego e renda para usuarios atendidos pelos programas socioassistenciais e referenciados pelo CRAS deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 13/07/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 12072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 13072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 14/07/2022 | 24.88 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-diversos 71009 cobranca 13072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 14/07/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecdacao diversos 2144 cobranca 13072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 15510 cobranca 13072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 13072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 14/07/2022 | 44.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 71009 cobranca 13072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0002797 | 14/07/2022 | 3491.70 | 43935171000115 | KALINE DE LIMA MACIEL 09561631490 | Valor que se empenha para pagamento refernte a aquisicao parceladas de materiais de informatica para suprir as necessidades da Secretaria de Administracao e Financas deste municipio conforme o contrato 001592022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0002799 | 14/07/2022 | 4000.00 | 17740089000125 | PAULO WANDERLEY CAMARA SOCIEDADE INDIVIDUAL | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos profissionais tecnicos especializados a serem prestados na forma de assessoria e consultoria junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba Tribunal de Contas da Uniao demais orgaos de controle externo Tribunal Regional Federal da 5 Regiao 1 e 2 grau elaboracao de projetos de leis quando demandados. Conforme o contrato 00392022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 14/07/2022 | 75.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para Maria do Socorro de Sousa ir ao Departamento de Identificacao-DI na cidade de Joao PessoaPB no dia 12 de julho de 2022 Conforme declaracao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 14/07/2022 | 75.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista DENILSON ALVES DE MORAIS conduzir a servidora Maria do Socorro de Souza para DI- Departamento de Idententificacao conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0002798 | 14/07/2022 | 6862.50 | 43935171000115 | KALINE DE LIMA MACIEL 09561631490 | Valor que se empenha para pagamento refernte a aquisicao parceladas de materiais de informatica para suprir as necessidades da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio conforme o contrato 001592022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 14/07/2022 | 150.00 | 00003391913410 | MARIA DAS DORES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 14/07/2022 | 200.00 | 00006720649442 | CLEONICE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 14/07/2022 | 200.00 | 00010401372456 | ROSINEIDE DOS SANTOS TAVARES | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 14/07/2022 | 520.00 | 00014045445420 | JOSEILTON FERREIRA BORGES | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de extracao de 13 TREZE carradas de areia destinadas a execucao das obras da gestao municipal deste municipio durante o mês JUNHO do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0002802 | 14/07/2022 | 9850.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da iluminacao publica deste municipio. Conforme o contrato 001832022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 15/07/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria de folha na conta 3524 cobranca 14072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 15/07/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta FNAS PCF 18549 cobranca 14072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0002803 | 15/07/2022 | 1589.25 | 00002098722419 | MARIA VERONICA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal no ano letivo 2022.Conforme o contrato 001322022 destinados ao Ensino Fundamental Pre-Escola e Eja. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0002804 | 15/07/2022 | 692.00 | 00011810321484 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal no ano letivo 2022.Conforme o contrato 001322022 destinados ao Ensino Fundamental e Pre-Escola. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 15/07/2022 | 5600.00 | 00007968911419 | JOSE FABIO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de arbitragem para Campeonato Inesense de Futebol - edicao 2022 deste municipio. Conforme DISPENSA 03252022 E N PROCESSO 03962022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 15/07/2022 | 2994.20 | 35801266000118 | KALINE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de confeccao de medalhas e trofeus personalizados para Campeonato Inesense de Futebol - edicao 2022 deste municipio. Conforme DISPENSA 03212022 E N PROCESSO 03892022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001132022 | 0002805 | 15/07/2022 | 2280.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA IMPRESSAO E COMERCIO DE MATERIAL PUBLICITARIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de confeccao de materiais de impressao digital visual conforme o contrato 01432022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 15/07/2022 | 15.55 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta IPTU 71009 cobranca 14072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 15/07/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta 2144 cobranca 14072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 15/07/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta FPM 2140cobranca 14072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 15/07/2022 | 1464.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario Oficial. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 15/07/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta FMAS 16437 cobranca 14072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 18/07/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca referente 28062022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001352022 | 0002815 | 18/07/2022 | 500.00 | 44024485000129 | MARIA CLARA RIBEIRO DA SILVA 12566635498 | Valor que se empenha para pagamento referente a Servico de manutencao e reparacao para as motocicletas pertencentes as diversas secretarias pertencentes a esta edilidade. Conforme o contrato 001412022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0002835 | 18/07/2022 | 323.75 | 07692425000158 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTIMIDIA - LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet aplicado nesta Prefeitura Municipal sendo distribuido para Secretaria de Administracao e Financas relativo ao mês de Junho de 2022 conforme NFs 1708. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 18/07/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do SNA 11381 cobranca 27062022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 18/07/2022 | 55.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 22062022 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 18/07/2022 | 77.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 28062022 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 18/07/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca em 15072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 18/07/2022 | 9.33 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-Diversos 71009 cobranca em 15072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 18/07/2022 | 14.94 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta IPTU-diversos 71009 cobranca em 15072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 18/07/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPVA 8103 cobranca em 15072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0002816 | 18/07/2022 | 224.00 | 00035085177487 | JOAO MOREIRA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal no ano letivo 2022.Conforme o contrato 001292022 destinados ao Ensino Fundamental. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0002817 | 18/07/2022 | 5388.29 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pecas automotivas com servicos de substituicao para atender as necessidades da frota de veiculos pertencentes a esta prefeitura no ano de 2022. Conforme o contrato 002472022 destinado ao VEICULO ONIBUS VW PLACA MMZ8521 VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA OGB2450 pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0002818 | 18/07/2022 | 4234.11 | 43056883000164 | ERBSON PASCOAL DE ASSIS 11605534404 | Valor que se empenha para pagamento referente contrato de locacao de veiculo tipo caminhao carroceria aberta com motorista para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura no ano de 2022.Conforme o contrato 001042022.referente a 17 de Junho a 15 de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0002838 | 18/07/2022 | 6748.75 | 07692425000158 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTIMIDIA - LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet sendo distribuido para diversos predios da Secretaria de Educacao relativo ao mês de Junho de 2022. Conforme Nfs 1709. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 18/07/2022 | 500.00 | 00071344618405 | MARIA EDILENE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a estudante bolsa estagio conforme a lei municipal de n° 8812021 relativo ao mês de Junho2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 18/07/2022 | 200.00 | 00008613406475 | JOSEFA CAMIO ALEXANDRE | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 18/07/2022 | 1212.00 | 17922227000197 | FUNDAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO FEMININO MISSAO RESGATE | Valor que se empenha para pagamento do acolhimento Institucional da menor Rafaela Araujo da Silva no Centro de Recuperacao Feminino Missao Resgate tendo em vista a inexistência de casa de passagem ou abrigo no Municipio de Dona InêsPB confome | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 18/07/2022 | 300.00 | 00004194206495 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA BORGES | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 18/07/2022 | 300.00 | 00099259001404 | JOSE LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 18/07/2022 | 300.00 | 00005157372400 | LUZIA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 18/07/2022 | 300.00 | 00009439677406 | GILVAN MATIAS DE MELO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 18/07/2022 | 300.00 | 00004194313496 | MARLENE AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 18/07/2022 | 300.00 | 00003244252443 | RIVALDO BARBOSA GOMES | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 18/07/2022 | 300.00 | 00001279557478 | JOSE ADEMIR DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 18/07/2022 | 300.00 | 00006953159430 | MARIA DA PIEDADE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 18/07/2022 | 300.00 | 00016630737407 | JARDIEL BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001992022 | 0002820 | 18/07/2022 | 1500.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEY | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de 01 UM profissional com formacao na area de engenharia civil para fazer o acompanhamento e fiscalizacao das obras pertencentes a gestao municipal. Conforme o contrato 01912022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0002821 | 18/07/2022 | 3300.00 | 00010770876404 | MATHEUS DE ARAÚJO AMORIM | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de 01 UM profissional com formacao na area de engenharia civil para atender as demandas da secretaria de infraestrutura e meio ambiente deste municipio. Conforme o contrato 00172022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001422022 | 0002822 | 18/07/2022 | 1300.00 | 45491112000120 | JOSE EDUARDO BANDEIRA 12033403467 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de mecanico auxiliar na manutencao e reparacao mecanica das maquinas e equipamentos desta prefeitura. Conforme o contrato 01402022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0002834 | 18/07/2022 | 13045.60 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da iluminacao publica deste municipio. Conforme o contrato 001822022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0002837 | 18/07/2022 | 4311.25 | 07692425000158 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTIMIDIA - LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet - monitoramento conforme NFS 1710 anexa relativo ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0002847 | 19/07/2022 | 1212.00 | 40790722000101 | JOAO DEODATO DA SILVA 40615219420 | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de profissional para realizar servicos de paisagista das pracas publicas deste municipio. Conforme 00302022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0002848 | 19/07/2022 | 1600.00 | 41104306000175 | JOSE MOUSINHO 06030816810 | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de profissional para realizar servicos de manutencao e reparos de instalacoes hidraulicas nos predios publicos pertencentes a esta prefeitura. Conforme contrato 00312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0002849 | 19/07/2022 | 2000.00 | 44535500000101 | JOSE MATIAS DA CRUZ 80585744491 | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de profissional para realizar servicos de manutencao e reparacao eletrica nos veiculos e maquinas pertencentes a esta prefeitura. Conforme o contrato 00322022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0002851 | 19/07/2022 | 1400.00 | 40341552000188 | EDIMILSON NEVES DE OLIVEIRA 09644789865 | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de mao de obra para realizar servicoes de poldar arvores e jardinagem.Conforme o contrato 00292022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0002855 | 19/07/2022 | 2000.00 | 43075652000106 | MACIELIO ALVES TRINDADE 13251701436 | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de 01 UM profissional especializado na area de soldagem com a finalidade de prestar servicos a secretaria de infraestrutura e meio ambiente na manutencao e reparacao de tratores agricolas maquinas equipamentos para a agricultura e pecuaria e estruturas metalicas em geral. Conforme o contrato 00282022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0002856 | 19/07/2022 | 5000.00 | 39887927000120 | HERMINIO JUSTINO DE ARAUJO NETO 70264240413 | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculos com carroceria aberta com motorista e combustivel por conta do contratado para atender as demandas da coleta seletiva deste municipio. Conforme o contrato 001552022 e processo N 00092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0002857 | 19/07/2022 | 7500.00 | 14197597000110 | JOSE AURELIO DE LIMA TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento referente locacao de veiculos com carroceria aberta motorista e combustivel por conta do contratado para atender as demandas da coleta seletiva deste municipio. Conforme o contrato N 001562022 e processo N 00092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 19/07/2022 | 1000.00 | 00003243483476 | MARIA DAS GRACAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente servico de mao de obra de pinto para realizar servicos de pintura de 2.02000 mt dois mil e vinte metros de meio-fio das ruas do Distrito de Cozinha zona rural deste municipio e 08 oito lombadas. Conforme N PROCESSO 03732022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 19/07/2022 | 200.00 | 00002041622466 | LUCICLEIDE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Aluguel Social Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 19/07/2022 | 300.00 | 00002335616412 | SANDRA LUCIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOA 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para Catador de Materiais de Reciclagem do Projeto Recicla Dona InêsPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 19/07/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta IGD-PAB 3714 cobranca 18072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 19/07/2022 | 500.00 | 00071544132476 | JOSE ISAQUE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a estudante bolsa estagio relativo ao periodo 14 de Junho a 15 de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 19/07/2022 | 1740.00 | 00008749251422 | EDIVALDO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de manutencao em assentos dos onibus escolares pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao e Desporto deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0002853 | 19/07/2022 | 4000.00 | 39878762000120 | JOSE IRAN CLEMENTINO DE ARAUJO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de veiculo tipo caminhonete carroceria aberta com motorista e combustivel por conta do contratado em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educacao e Desporto durante o periodo de marco a dezembro de 2022. Conforme o contrato 001882022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0002858 | 19/07/2022 | 17409.68 | 09168778000189 | OFICINA SANTA ANA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pecas automotivas com servicos de substituicao para atender as necessidades da frota de veiculos pertencentes a esta prefeitura no ano de 2022. Conforme o contrato 002452022destinado ao veiculo TORO DE PLACA QSL6E96 e TORO DE PLACA QSL6E56 pertencente a secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0002860 | 19/07/2022 | 7940.00 | 00010151733490 | ESPEDITO MACENA DE FONTES JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de abastecimento de agua potavel para ser utilizada para beber no preparo da merenda escolar e tambem para gasto geral dos 1700 alunos matriculados nas 16 escolas ativas da rede municipal de ensino em 2022 realizados atraves de carro pipa. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. Conforme o contrato 001522022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0002861 | 19/07/2022 | 3940.00 | 43002498000134 | HENRIQUE PEREIRA DE LIMA 26663306804 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de abastecimento de agua potavel para ser utilizada para beber no preparo da merenda escolar e tambem para gasto geral dos 1700 alunos matriculados nas 16 escolas ativas da rede municipal de ensino em 2022 realizados atraves de carro pipa. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. Conforme o contrato 0001532022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 19/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de referente a renovacao do Licenciamento Anual do Veiculo de placa QSL-6G46 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 19/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de referente a renovacao do Licenciamento Anual do Veiculo de placa QSL-6F76 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 19/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de referente a renovacao do Licenciamento Anual do Veiculo de placa QSL-6G06 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 19/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de referente a renovacao do Licenciamento Anual do Veiculo de placa RLZ-1A96 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 19/07/2022 | 569.69 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de referente a renovacao do Licenciamento Anual do Veiculo de placa QFF-8439 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 19/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de referente a renovacao do Licenciamento Anual do Veiculo de placa OFB-6E26 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 19/07/2022 | 77.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do QSE 9384 cobranca 27062022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 19/07/2022 | 15.55 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-diversos 71009 cobranca 18072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 19/07/2022 | 3.11 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-diversos 71009 cobranca 18072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000852022 | 0002859 | 19/07/2022 | 3495.00 | 32189472000120 | ANDERSON ESPERIDIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente prestacao de servicos de prestacao de servicos de editoracao fotografia gravacao de video e realizacao de lives.Conforme o contrato 001422022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 19/07/2022 | 44.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 18072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 19/07/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 18072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 19/07/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta recursos diversos 15510 cobranca 18072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 19/07/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do SNA 11381 cobranca 18072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 19/07/2022 | 936.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Confederacao Nacional dos Municipios-CNM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 19/07/2022 | 425.31 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de referente a renovacao do Licenciamento Anual do Veiculo de placa QSL-6E96 pertencente a secretaria de Aministracao e Financas deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 19/07/2022 | 354.30 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de referente a renovacao do Licenciamento Anual do Veiculo de placa QSL-6E56 pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 19/07/2022 | 99.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 18072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 20/07/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que empenha para pagamento de tarifa bancaria do FMAS 16437 cobranca 19072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 20/07/2022 | 269.00 | 00042195411449 | ANTONIO JUSTINO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para outro estado para o Prefeito o senhor Antonio Justino de Araujo Neto participar do Encontro de Prefeitos da Regiao Nordeste realizado no dia 20 de julho de 2022 na Casa da Industria na Av. Cruz Cabuga 767- Santo Amaro-PE conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0002882 | 20/07/2022 | 1600.00 | 40263144000155 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de reperacao e manuntencao de computadores e de equipamentos perifericos. Conforme o contrato 00222022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0002883 | 20/07/2022 | 900.00 | 37240604000115 | VALTER BATISTA 05211367413 | Valor que se empenha para pagamente referente aos servicos prestados de locucao para videos e vinhetas que servirao para a divulgacao de acoes realizadas desta editilidade atraves das redes sociais e emissoras de radios desta regiao.conforme o contrato 00232022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001612022 | 0002884 | 20/07/2022 | 600.00 | 32735465000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA 33867577404 | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de locucao para divulgacao de notas e avisos. Conforme o contrato 001742022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Segurança Pública | Administração Geral | Gestao de Politica de Seguranca Publica | Manter as Ativ. da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 20/07/2022 | 1600.00 | 00008259141400 | LUA CARLOS FELIPE PINHEIRO DE ARAUJO MUNIZ | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de lanche nas festividades juninas distribuido para Guarda municipal e policiamento. Conforme o N PROCESSO 03902022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 20/07/2022 | 109.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para outro estado para o motorista Denilson Alves de Moraes conduzir o prefeito o senhor Antonio Justino de Araujo Neto participar do Encontro de Prefeitos da Regiao Nordeste realizado no dia 20 de julho de 2022 na Casa da Industria na Av. Cruz Cabuga 767- Santo Amaro-PE conforme comprovantes em anexos | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002896 | 20/07/2022 | 7000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente acontratacao de empresa de servicos tecnicos contabeis especializados na elaboracao dos balancetes mensais com todos os demonstrativos e anexos exigidos pelas normas do TCEPB pareceres especializados contabeis e financeiros esclarecimentos sobre assuntos fiscais financeiros e trabalhistas inerentes a execucao do servico.Referente ao mês de Julho2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 20/07/2022 | 681.65 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA | Valor que se empenha para pagamento referente a 11 parcela- processo N0000035.19.2014.4545062 em favor do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos Naturais Renovaveis-IBAMA conforme documentos anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 20/07/2022 | 9.33 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que empenha para pagamento de tarifa bancaria do IPTU-diversos 2144 cobranca 19072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 20/07/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta 10044 cobrnaca 19072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 20/07/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 19072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 20/07/2022 | 1353.27 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 20/07/2022 | 110.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 19072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 20/07/2022 | 259.00 | 00092926738404 | JOSENILDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 03 três diarias sem pernoite sendo duas para o mesmo estado e uma para outro estado para o Secretario de Cultura e Turismo JOSENILDO FERNANDES DA SILVA ir as cidades de SerrariaAreia GuarabiraPb e NatalRN nos dias 2122 e 23 de julho de 2022 para tratar de assuntos de interesse da administracao Municipal conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 20/07/2022 | 1500.00 | 46494481000130 | TARCISO SOARES DE LIMA 12357525428 | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de pintura em grafite de um painel representando as festividades juninas da comunidade da Fazenda Sitio zona rural do municipio. Conforme N PROCESSO 03842022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0002888 | 20/07/2022 | 663.60 | 00010742249492 | JOAO DIEGO VITORINO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal no ano letivo 2022.Conforme o contrato 001352022 destinados ao Ensino Fundamental e Pre-Escola E Quilombo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0002897 | 20/07/2022 | 3780.00 | 43542415000108 | COOPERATIVA NORDESTINA - CENTRAL DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal no ano letivo 2022. Conforme o contrato 001282022 destinados A CRECHES O AEE O QUILOMBO PRE ESCOLAS O EJA E O FUNDAMENTAL deste municipio. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002898 | 20/07/2022 | 7456.40 | 07634663000107 | ELIETE GONÇALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de material de construcao destinados manutencao no telhado da Escola Prof. Luquinha manutencao na Escola Jose de Melo e no Sitio Ze Paz deste municipio. Conforme o N PROCESSO 08312021e CONTRATO 01002022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 20/07/2022 | 150.00 | 00010231333420 | EDIJANE FÉLIX DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 20/07/2022 | 100.00 | 00004805661437 | MARIA NILZANEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 20/07/2022 | 1500.00 | 00011484827414 | TAIS FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria Auxilio por morte conforme parecer social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0002899 | 20/07/2022 | 498.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de links de internet banda larga via fibra optica para a Secretaria de Assistência Social e Habitacao e seus Setores considerando a necessidade das condicoes de acesso a internet ao Cadunico e Programa Auxilio Brasil PAB bem como facilitar a articulacao do mesmo com os demais servicos e beneficios socioassistenciais relativo ao periodo de 01062022 ate 30062022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002900 | 20/07/2022 | 15099.99 | 07634663000107 | ELIETE GONÇALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de material de construcao para reparos e manutencao no predio do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 20/07/2022 | 1000.00 | 00012298165424 | LUÍS JÉFERSON DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de roco de mato para abertura de trilha na Mata do Sero. Conforme o N PROCESSO 03912022. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme consta na NF anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002092022 | 0002890 | 20/07/2022 | 4620.00 | 41858800000125 | FELIPE FERREIRA DE LIMA 05332157495 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de pintor predial para atender as demandas da secretaria de infraestrutura e meio ambiente. Conforme o contrato 02442022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 20/07/2022 | 3300.00 | 22653008000190 | ANTONIO DE LIMA CONSTRUCOES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de 70 MT² de revestimento casquilho ceramico para a conclusao da restauracao da praca do trabalhador localizada na avenida major augusto bezerra centro desta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002895 | 20/07/2022 | 35685.88 | 07634663000107 | ELIETE GONÇALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de material de construcao destinados a manutencao do garagem e do ginasio da Pimenta e reposicao de calcamento das ruas Rua Jose Eugenio AV.Major Augusto Bezerra e Rua Manoel Pedro deste municipio. Conforme o N PROCESSO 008312021e CONTRATO 01002022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0002909 | 21/07/2022 | 6300.00 | 00096460830487 | JOAO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de 03 TRÊS veiculos TIPO CAMINHAO PIPA para realizar o transporte de 600 SEISCENTAS carradas de agua de gasto da barragem Jandaia municipio de bananeiras ao municipio de Dona Inês para abastecer o matadouro publico municipal dique da garagem municipal mercado publico caixa do cemiterio publico santo Antonio irrigacao de diversas pracas canteiros e logradouros publicos da cidade vigente.Conforme o contrato 002552022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Adquirir Veiculos e Equipamentos para o Setor de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 21/07/2022 | 1650.00 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de 01 UM compressor de ar de 120 CENTO E VINTE libras para suprir as demandas da secretaria de infraestrutura e meio ambiente.Deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0002918 | 21/07/2022 | 2229.20 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de filtros e lubrificantes diversos para atender as necessidades da frota de veiculos e maquinas desta prefeitura durante o exercicio 2022.Conforme o contrato 002032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 21/07/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do 3714-IGD-PAB cobranca 20072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0002911 | 21/07/2022 | 793.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parceladas de materiais de informatica para suprir as necessidades da necessidade da secretaria municipal de Educacao e Cultura deste municipio conforme o contrato 001652022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0002917 | 21/07/2022 | 2042.60 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pecas automotivas com servicos de substituicao para atender as necessidades da frota de veiculos pertencentes a esta prefeitura no ano de 2022. Conforme o contrato 002472022 destinado ao ONIBUS VOLARE OGC9946 pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003232022 | 0002919 | 21/07/2022 | 2000.00 | 00001226655467 | RODRIGO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamnto referente a servicos de serralheiro para a confeccao de 09 grades para a escola maria da paz bem como manutencao de grades portoes janelas de aluminio e metalon das 16 escolas do municipio. Conforme o contrato 3132022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 21/07/2022 | 3784.87 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento referente ao parcelamento de debitos previdenciarios do Inss- deste Municipio- EC 1132021- doc.07.17.22202.8923567-0 periodo de apuracao 29072022 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 21/07/2022 | 6069.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente ao parcelamento da Divida Ativa-Pasep Insc. N 42721001675-02- Proc. 101365393792021-02 deste Municipio conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Equipamentos e Veiculo para a Secret de Administ e Financ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 21/07/2022 | 2900.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de ponto biometrico considerando a necessidade de registrar a frequência dos servidores do departamento de limpeza publica e do departamento de estradas e rodagens deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 21/07/2022 | 1500.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO-ME | Valor que se empenha para pagamento referente sistema de tratamento de ponto para ate 250 funcionarios com suporte tecnico em informatica inclusive instalacao configuracao e manutencao de programas de computacao e bancos de dados. Deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 21/07/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 20072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 21/07/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 20072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 21/07/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do SNA 11381 cobranca 20072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 21/07/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 20072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 21/07/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 15510 cobranca 20072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 21/07/2022 | 21.77 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-diversos 71009 cobranca 20072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 21/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de referente a taxa de licenciamento anual e taxa de bombeiro 2022 do veiculo RenaultKiwid Zen 10MT de Placa RLQ 8F07 da Assistência Social deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 22/07/2022 | 109.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS QUEIROZ | Valor que se empenha para pagamento referente a 1 diarias sem pernoite para a Secretaria de Assistência Social e Habitacao Sofia Ulisses Santos participar da 171 Reuniao Ordinaria da Comissao Intergestores Bipartite - CIBPB no dia 21072022 em Joao PessoaPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 22/07/2022 | 109.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS QUEIROZ | Valor que se empenha para pagamento referente a 1 diaria sem pernoite para a Secretaria de Assistência Social e Habitacao Sofia Ulisses Santos participar do Minicurso sobre Orcamento Financiamento e Controle Social para os gestoressecretarios as de Assostência Social ou congêneres associados ao COEGEMASPB no dia 22072022 em Joao PessoaPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0002935 | 22/07/2022 | 797.00 | 40274716000100 | FRANCISCO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parceladas de materiais de informatica para a suprir as necessidades da secretaria municipal de Administracao e Financas deste municipio.Conforme o contrato 001602022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 22/07/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPVA 8103 cobranca 21072022 confome extrato bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 22/07/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta FPm 2140 cobranca 21072022 confome extrato bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 22/07/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 15510 cobranca 21072022 confome extrato bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 22/07/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bacaria na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 21072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 22/07/2022 | 9.33 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-diversos 71006 cobranca 21072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 22/07/2022 | 1.66 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-diversos 71006 cobranca 21072022 conforme extrato bancario em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 22/07/2022 | 369.00 | 00092926738404 | JOSENILDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 03 três diarias sem pernoite sendo duas para o mesmo estado e uma para outro estado para o Secretario de Cultura e Turismo JOSENILDO FERNANDES DA SILVA ir as cidades de SerrariaAreia GuarabiraPb e NatalRN nos dias 2122 e 23 de julho de 2022 para tratar de assuntos de interesse da administracao Municipal conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 22/07/2022 | 864.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario Oficial. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 22/07/2022 | 75.00 | 00012444366409 | JOSÉ MURILO MATIAS HERMINIO | Valor que se empenha para pagamento referente a uma diaria sem pernoite para JOSE MURILO MATIAS HERMINIO realizar pesquisa de preco na cidade de Joao PessoaPB no dia 22072022. Conforme declaracao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0002950 | 22/07/2022 | 1603.15 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal no ano letivo 2022. Conforme o contrato 001342022 destinados a CRECHEAEE e FUNDAMENTAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 22/07/2022 | 1600.00 | 44808666000146 | ODETE SOARES DOS SANTOS 09270173429 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados na locacao de roupas de xaxado para as apresentacoes juninas das criancas usuarias do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV possibilitando acesso a experiências e manifestacoes artisticas culturais e de lazer com vistas ao desenvolvimento de novas sociabilidades fortalecendo o respeito e os vinculos familiares e comunitarios. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 22/07/2022 | 200.00 | 00007654565402 | MARIA ELENILDA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 22/07/2022 | 200.00 | 00006425290439 | IVONEIDE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 22/07/2022 | 150.00 | 00004227512433 | VERA LUCIA BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 22/07/2022 | 150.00 | 00005335638443 | MARIA DE FATIMA CESINO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 22/07/2022 | 300.00 | 00099259818400 | MARIA SILVANIA NUNES MARINHO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 22/07/2022 | 200.00 | 00004224524406 | MARIA LUCIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 22/07/2022 | 200.00 | 00012201097461 | EDICLEIDE PAULINO BORGES | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 22/07/2022 | 3200.00 | 00002484891784 | GISELIA MARIA DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de medicamentos por se tratar de pessoa carente conf. determinacao judicial processo n 0800887-36.2019.8.15.0601 e parecer da Assistente Social anexo relativo ao mês de julho2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 22/07/2022 | 1000.00 | 00001120789745 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de medicamentos por se tratar de pessoa carente conf. determinacao judicial processo n 942-30.2013.8158.0601 relativo ao mês de julho2022. conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0002951 | 22/07/2022 | 2879.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de gêneros alimenticios para o Programa Crianca Feliz PCF pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0002952 | 22/07/2022 | 12186.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de gêneros alimenticios destinados ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001982022 | 0002934 | 22/07/2022 | 2873.75 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a contracao de 01 UM veiculo TIPO PASSAGEIRO para atender as demandas da secretaria de infraestrutura e meio ambiente DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PuBLICA. com motorista e combustivel por conta da contratante.Conforme o contrato 02502022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0002959 | 25/07/2022 | 19184.70 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de maquinas grades e pa durante o exercicio de 2022. Conforme o contrato 001872022. Destinada a maquina MAQUINA HYUNDAI 740. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0002957 | 25/07/2022 | 4043.40 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de gêneros alimenticios destinados ao Centro de Referência de Assistência Social CRAS pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002958 | 25/07/2022 | 1212.19 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de materiais de limpeza destinados ao setor do Cadastro unico e Programa Auxilio Brasil PAB pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipioconforme o contrato 001492022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 25/07/2022 | 150.00 | 00070043050409 | ÉRICA SUÊNIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro para pagamento de Aluguel Social em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 25/07/2022 | 465.00 | 35715234000957 | Fiori Veicolo Ltda | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na revisao do veiculo CROMOS de placa RLV6F68 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 25/07/2022 | 335.00 | 35715234000957 | Fiori Veicolo Ltda | Valor que se empenha para pagamento de pecas automitivas destinadas a revisao do veiculo CROMOS de placa RLV6F68 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 25/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento do licenciamento 2022 do veiculo de placa RLQ5E37 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 25/07/2022 | 16094.55 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha para pagamento do Pasep sobre a Receita Orcamentaria de responsabilidade desta Edilidade Periodo de Apuracao 31062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 25/07/2022 | 282.95 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo Especial 2145 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0002956 | 25/07/2022 | 2000.00 | 22814809000190 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES 70865027404 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa especializada em sistema de informatica com o objetivo de aquisicao de licenca de direito de usoSISTEMA DE CONTROLE DE PROCESSO com servico de instalacao configuracao e treinamento do referido sistema.Conforme o contrato 01162022.Referente a Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 25/07/2022 | 895.16 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio n 7283239 enviado em 22072022 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 25/07/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 22072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 26/07/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 25072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 26/07/2022 | 18.43 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento de conta telefonica do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS pertencente a Secretaria de Assistência Social e Habitacao deste municipio 33771007 referente ao mês de julho2022. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 26/07/2022 | 92.82 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento de conta telefonica da Secretaria de Assistência Social e Habitacao deste municipio referente a conta 33771096 referente ao mês de julho2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 26/07/2022 | 1600.00 | 44808666000146 | ODETE SOARES DOS SANTOS 09270173429 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados na locacao de roupas de xaxado para as apresentacoes juninas das criancas usuarias do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV possibilitando acesso a experiências e manifestacoes artisticas culturais e de lazer com vistas ao desenvolvimento de novas sociabilidades fortalecendo o respeito e os vinculos familiares e comunitarios. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 26/07/2022 | 4464.37 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp PARTE PATRONAL de folha de pessoal das secretarias de ASSISTENCIA SOCIAL competência Julho2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 26/07/2022 | 5298.72 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha de pessoal- FMAS competência 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 26/07/2022 | 254.52 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha de pessoal- PSB competência 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 26/07/2022 | 1527.12 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha de pessoal- CRIANCA FELIZ competência 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manut das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 26/07/2022 | 9190.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios conselho Tutelar-eletivo da secretaria de Assistência social relativo ao mês de julho2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 26/07/2022 | 22697.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da secretaria de Asistência social-FMAS relativo ao mês de julho2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 26/07/2022 | 37008.91 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da secretaria de Assistência social relativo ao mês de julho2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 26/07/2022 | 4000.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contrato-PSB relativo ao mês de julho2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 26/07/2022 | 1212.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados-PSB relativo ao mês de julho2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 26/07/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPVA 8103 cobranca 25072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 26/07/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 25072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 26/07/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 25072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 26/07/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecacao diversos 15510 cobranca 25072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 26/07/2022 | 12.44 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-diversos 71009 cobranca 25072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 26/07/2022 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU- diversos 71009 cobranca 25072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 26/07/2022 | 24140.71 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp PARTE PATRONAL de folha de pessoal das secretarias de Administracao e Financas e Infra Estrutura competência Julho2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 26/07/2022 | 19192.37 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha de pessoal- FPM competência 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 26/07/2022 | 100618.44 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamernto dos vencimentos de funcionarios estatutarios da secretaria de Administracao e Financas relativo ao mês de julho2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 26/07/2022 | 3336.24 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da secretaria de Administracao e Financas relativo ao mês de julho2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 26/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de referente a renovacao do Licenciamento Anual do Veiculo de placa QFF-8267 a disposicao da administracao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 26/07/2022 | 29750.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos Subsidios de Prefeito e Vice Prefeito relativo ao mês de julho2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 26/07/2022 | 677.25 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp PARTE PATRONAL de folha de pessoal das secretarias de EDUCACAO FUNDEB 30 competência Julho2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 26/07/2022 | 73512.59 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp PARTE PATRONAL de folha de pessoal das secretarias de EDUCACAO 70 APOIO EDUCACAO competência Julho2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 26/07/2022 | 8914.50 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp PARTE PATRONAL de folha de pessoal das secretarias de EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 APOIO EDUCACAO competência Julho2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 26/07/2022 | 13054.66 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha de pessoal- FUNDEB 70 competência 072022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 26/07/2022 | 189.68 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha de pessoal- FUNDEB 30 competência 072022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 26/07/2022 | 4351.18 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha de pessoal- EDUCACAO INFANTIL 70 competência 072022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 26/07/2022 | 14551.52 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha de pessoal- FUNDEB 70 APOIO EDUCACAO competência 072022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 26/07/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FNAS 3714 cobranca 25072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 26/07/2022 | 200.00 | 00011121748422 | ANA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 26/07/2022 | 2424.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados-PCF relativo ao mês de julho2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 26/07/2022 | 4948.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado-PCF relativo ao mês de julho2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 26/07/2022 | 84480.68 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da secretaria de Infra estrutura relativo ao mês de julho2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 26/07/2022 | 6060.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contrados da secretaria de Infra estrutura relativo ao mês de julho2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 26/07/2022 | 20323.50 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da secretaria de Infra estrutura relativo ao mês de julho2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Turismo | Empreendimentos Turisticos | CONST/REF/RECUP DE MIRANTE DA SERRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0003014 | 27/07/2022 | 2200.00 | 00072594489468 | JOSE BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados de mao de obra de pedreiro para para prestar servicos na construcao do Mirante de observacao localizado no bairro Sao Pedro zona urbana deste municipio. Conforme o CONTRATO 02882022. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Turismo | Empreendimentos Turisticos | CONST/REF/RECUP DE MIRANTE DA SERRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0003017 | 27/07/2022 | 2200.00 | 00001231414782 | Luiz Antonio da Silva | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados de mao de obra de pedreiro para para prestar servicos na construcao do Mirante de observacao localizado no bairro Sao Pedro zona urbana deste municipio. Conforme o CONTRATO 02892022. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Turismo | Empreendimentos Turisticos | CONST/REF/RECUP DE MIRANTE DA SERRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0003018 | 27/07/2022 | 2200.00 | 00030428489818 | MARTILIO FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados de mao de obra de pedreiro para para prestar servicos na construcao do Mirante de observacao localizado no bairro Sao Pedro zona urbana deste municipio. Conforme o CONTRATO 02902022. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Turismo | Empreendimentos Turisticos | CONST/REF/RECUP DE MIRANTE DA SERRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332022 | 0003019 | 27/07/2022 | 1200.00 | 00071230525440 | ANILSON JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados de mao de obra de servente de pedreiro para para prestar servicos na construcao do Mirante de observacao localizado no bairro Sao Pedro zona urbana deste municipio. Conforme o CONTRATO 02912022. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Turismo | Empreendimentos Turisticos | CONST/REF/RECUP DE MIRANTE DA SERRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332022 | 0003020 | 27/07/2022 | 1200.00 | 00009250024452 | FRANCISCO DE ASSIS MODESTO DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados de mao de obra de servente de pedreiro para para prestar servicos na construcao do Mirante de observacao localizado no bairro Sao Pedro zona urbana deste municipio. Conforme o CONTRATO 02922022. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Turismo | Empreendimentos Turisticos | CONST/REF/RECUP DE MIRANTE DA SERRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332022 | 0003021 | 27/07/2022 | 1200.00 | 00012216724440 | GENILSON PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados de mao de obra de servente de pedreiro para para prestar servicos na construcao do Mirante de observacao localizado no bairro Sao Pedro zona urbana deste municipio. Conforme o CONTRATO 02932022. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Turismo | Empreendimentos Turisticos | CONST/REF/RECUP DE MIRANTE DA SERRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332022 | 0003028 | 27/07/2022 | 1550.00 | 00025782909897 | VALDECI FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados de mao de obra de servente de pedreiro para para prestar servicos na construcao do Mirante de observacao localizado no bairro Sao Pedro zona urbana deste municipio. Conforme o CONTRATO 02942022. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 27/07/2022 | 35795.99 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica da Iluminacao Publica desta cidade de Dona InêsPB relativo ao mês de junho20221. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 27/07/2022 | 6829.79 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia eletrica dos predios publcos deste Municipio de Dona InêsPB relativo ao mês de junho20221. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 27/07/2022 | 427153.51 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios professores estatutarios-fundeb 70 relativo ao mês de julho2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 27/07/2022 | 22238.05 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios professores contratados-fundeb 70 relativo ao mês de julho2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 27/07/2022 | 4000.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado-Fundeb 70 relativo ao mês de julho2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 27/07/2022 | 18100.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Diretores em cargo comissionado-fundeb 70 relativo ao mês de julho2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 27/07/2022 | 32496.34 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios-Fundeb 70 relativo ao mês de julho2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 27/07/2022 | 3848.78 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Diretores efetivo em cargo comissionado-Fundeb 70 relativo ao mês de julho2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0003010 | 27/07/2022 | 2995.00 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de manuntencao mecanica eletrica funilaria e pintura para manuntencao e consertos em geral da frota de onibus pertencentes a secretaria municipal de Educacao e Desporto. Conforme o contrato 001572022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 27/07/2022 | 67249.24 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario apoio educacao-Fundeb 70 relativo ao mês de julho2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 27/07/2022 | 15401.16 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado apoio educacao-Fundeb 70 relativo ao mês de julho2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 27/07/2022 | 55339.01 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados apoio educacao-Fundeb 70 relativo ao mês de julho2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 27/07/2022 | 4837.53 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario-Fundeb 30 relativo ao mês de julho2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 27/07/2022 | 903.23 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contrato-Fundeb 30 relativo ao mês de julho2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003022 | 27/07/2022 | 129.39 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no Moto BROSS de placa QSL 6F76 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003023 | 27/07/2022 | 99.38 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinado ao consumo da moto BROSS QSL 6G06 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003024 | 27/07/2022 | 61.28 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da Moto de placa QSL 6G46 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003025 | 27/07/2022 | 1035.60 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa QSL 8590pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003026 | 27/07/2022 | 3615.97 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa QSJ 4137pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003027 | 27/07/2022 | 4386.05 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa OFB 6426pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003029 | 27/07/2022 | 1944.05 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa OFG 6707pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003030 | 27/07/2022 | 1059.87 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa OGC 6019 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003031 | 27/07/2022 | 284.12 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa OFH 9260pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003032 | 27/07/2022 | 2851.53 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de plaa QFV 1050 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003033 | 27/07/2022 | 1019.13 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa MMZ 8521 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003034 | 27/07/2022 | 2825.42 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa MOQ 7653 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003035 | 27/07/2022 | 878.60 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa OCG 9946 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003036 | 27/07/2022 | 1746.35 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa QFW 3850 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003037 | 27/07/2022 | 2048.69 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no FIAT MOBI de placa RLS 5B58 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003038 | 27/07/2022 | 2074.31 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no Fiat de placa RLV- 6F68 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003039 | 27/07/2022 | 6993.57 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa RLZ 2G94pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 27/07/2022 | 10514.94 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia eletrica dos predios das escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio relatiivo ao mês de junho20221. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 27/07/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do iCMS 8150 cobrnaca 26072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 27/07/2022 | 59.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-diversos 71009 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 27/07/2022 | 18.43 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento de conta telefonica do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS pertencente a Secretaria de Assistência Social e Habitacao deste municipio 33771007 referente ao mês de julho2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003072 | 28/07/2022 | 340.07 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de materiais de limpeza para atender as necessidades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio.conforme o contrato 001492022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003094 | 28/07/2022 | 82.30 | 21318384000165 | J.t.a. Comercio de Artigos Descartaveis LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de materiais de limpeza para atender as necessidades do Centro de Referência de Assistência Social CRAS pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme NF 4436 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 28/07/2022 | 75.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista DENILSON ALVES DE MORAIS levar a Fiat Cronos para revisao na empresa Fiori em Campina GrandePB conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 28/07/2022 | 33366.24 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargoi comissionado da secretaria de Administracao e Financas relativo ao mês de julho2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003054 | 28/07/2022 | 1245.50 | 21318384000165 | J.t.a. Comercio de Artigos Descartaveis LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de materiais de limpeza para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. Conforme o contrato 001482022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 28/07/2022 | 24.88 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-diversos 71009 cobranca 27072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 28/07/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 27072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 28/07/2022 | 154.28 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento de conta telefonica 3377-1025 da sede desta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB relativo ao mês de julho2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 28/07/2022 | 154.28 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento de conta telefonica 3377-1110 da sede desta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB relativo ao mês de julho2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 28/07/2022 | 1047.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifas de folhas de pessoal relativo ao mês de julho2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003071 | 28/07/2022 | 3445.40 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de materiais de limpeza para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Administracao e Financas conforme o contrato 001492022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Equipamentos e Veiculo para a Secret de Administ e Financ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003122022 | 0003073 | 28/07/2022 | 4560.00 | 44405119000110 | BETINA BERG OLIVEIRA BONETTI 06230764970 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de cedeiras giratoria destinada a secretaria de Administracao e Financas deste municipio. Conforme o contrato 03182022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003075 | 28/07/2022 | 86.08 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da Moto de placa RLV2J78 pertencente a secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003077 | 28/07/2022 | 94.56 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina aditivada destinada ao consumo da Moto Fan 125 de placa MOW 7209 pertencente ao gabinete do prefeito deste municipio deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 28/07/2022 | 50323.51 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios professores estatutarios da Educacao Infantil-Fundeb 70 relativo ao mês de julho2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 28/07/2022 | 6900.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Diretores em cargo comissionado da Educacao Infantil-Fundeb 70 relativo ao mês de julho2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 28/07/2022 | 15884.90 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios professores contratados da Educacao Infantil-Fundeb 70 relativo ao mês de julho2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 28/07/2022 | 13000.83 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da Educacao Infantil apoio educacao-Fundeb 70 relativo ao mês de julho2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 28/07/2022 | 25122.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado-Fundeb 70 relativo ao mês de julho2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000312022 | 0003064 | 28/07/2022 | 525.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material permanente ELETRODOMESTICOS UTENSILIOS E MOBILIARIO EM GERAL para suprir as necessidades da secretaria municipal de educacao e desporto para o ano de 2022.Conforme o contrato 003012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003066 | 28/07/2022 | 17743.70 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valoe que se empenha para pagamento referente aquisicao de gêneros alimenticios para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao Creche Quilombo Eja Aee Fundamental e Pre-Escola no ano letivo 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 28/07/2022 | 1000.00 | 00013041006421 | ADRIEL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento da premiacao no campeonato Municipal de futebol de campo-edicao 2022 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003074 | 28/07/2022 | 2929.04 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado no Fiat Toro de placa QSL 6E96 pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003076 | 28/07/2022 | 2269.25 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 comum destinado ao consumo do Fiat Toro de placa QSL 6E56 pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 28/07/2022 | 1000.00 | 00009926115470 | LIDIVAN CAETANO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a premiacao vice campeao da portuguesa no Campeonato Municipal de futebol de campo-edicao2022 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 28/07/2022 | 1000.00 | 00071712524429 | ROBSON EDUCARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a premiacao revelacao do Campeonato Municipal de futebol de campo-edicao2022 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 28/07/2022 | 1000.00 | 00006713588476 | LUCIANO DE OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha para pagamento referente a premiacao melhor goleiro no Campeonato Municipal de Futebol Edicao-2022 deste Municipio conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 28/07/2022 | 1000.00 | 00010176086447 | JAILSON TARGINO EMILIANO | Valor que se empenha para pagamento referente a premiacao do melhor Artilheiro no Campeonato Municipal de Futebol Edicao-2022 deste Municipio conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 28/07/2022 | 1000.00 | 00006167133476 | CICERO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a premiacao do 3 lugar no Campeonato Municipal de Futebol Edicao-2022 deste Municipio conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0003056 | 28/07/2022 | 1500.00 | 00003356942417 | JOSE FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de 01 UM veiculo com carroceria aberta motorista e combustivel por conta do contratado para retirar entulhos das ruas desta cidade. Conforme o contrato 002972022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 28/07/2022 | 1700.00 | 00012344850449 | ORLANDO RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de mao de obra para realizar servicos de empreitada de roco capinagem e queima de matos nas margens da estrada vicinal que liga a igreja ao rio curimatau deste municipip. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0003058 | 28/07/2022 | 1212.00 | 44831841000116 | ANDRE BRAZ DA SILVA 02333578408 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de coleta de residuos solidos na zona urbana e rural deste municipio. Conforme o contrato 00582022. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 28/07/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor que se empenha para pagamento da RRT- Registro de Responsabilidade Tecnica referente a elaboracao de projeto arqritetonico e urbanistico Orcamento e especificacoes para construcao do MIRANTE e praca publica com area total estimada em 37132 m² neste municipio. Conforme documentos e boleto anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003078 | 28/07/2022 | 80.35 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina aditivada utilizado no veiculo de placa NOG 9637 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003079 | 28/07/2022 | 900.03 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado na retroescavadeira pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003080 | 28/07/2022 | 1832.97 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no cacambao de placa OXO 2818 pertencente a Secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003081 | 28/07/2022 | 3793.56 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado na Pa carregadeira pertencente a Secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003082 | 28/07/2022 | 3071.54 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado na Maquina Patrol pertencente a Secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003083 | 28/07/2022 | 1955.76 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no TRATOR 4X2 pertencente a Secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003084 | 28/07/2022 | 286.42 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina aditivada utilizada no Fiat Strada de placa QFF 8439 pertencente a Secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003085 | 28/07/2022 | 119.56 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina aditivada utilizada na rocadeira pertencente a Secretaria de infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003086 | 28/07/2022 | 38.33 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizado no Motor serra pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003087 | 28/07/2022 | 33.52 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizado no Motor Atomizador pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003088 | 28/07/2022 | 923.10 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no trator 4x4 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003089 | 28/07/2022 | 490.55 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina aditivada utilizado no veiculo de placa MOW- 1F59 pertencente a Secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003090 | 28/07/2022 | 288.59 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina aditivada utilizada na moto de placa RLZ- 6H29 pertencente a Secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003091 | 28/07/2022 | 1935.54 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no trator 4x4 T55 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003092 | 28/07/2022 | 175.11 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina aditivada destinada ao consumo do MOTO STAR 160 de placa RLX 2G13 pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003093 | 28/07/2022 | 2699.15 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel destinado ao consumo do CAMINHAO WORKER de placa MOW 2H65 pertencente a Secretaria de infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 28/07/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor que se empenha para pagamento da RRT- Registro de Responsabilidade Tecnica referente a elaboracao de projeto arqritetonico e urbanistico Orcamento e especificacoes para MEMORIAL CRUZ DA MENINA com area total estimada em 23.28039 m² neste municipio. Conforme documentos e boleto anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 28/07/2022 | 150.00 | 00003243875471 | MARIA LUCIA DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria.Conforme parecer social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 28/07/2022 | 150.00 | 00005493977443 | ODETE BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria.Conforme parecer social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 28/07/2022 | 200.00 | 00016869140405 | JANDEILSON BENTO DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 28/07/2022 | 200.00 | 00011188770470 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 28/07/2022 | 150.00 | 00017057121423 | ANA LUCIA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0003102 | 29/07/2022 | 1000.00 | 00002751360432 | SIDNEY MARQUES CAVALCANTE | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de coleta organizacao e analise de informacoes para producao de diagnostico socioassistencial elaboracao de boletins e demais registros que subsidiem as equipes de referência para o planejamento e execucao das atividades da Politica de Assistência Social do municipio priorizando a primeira infancia no SUASPrograma Crianca Feliz PCF. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 29/07/2022 | 200.00 | 00004265239463 | MARIA DAS GRAÇAS DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 29/07/2022 | 150.00 | 00011130093492 | PATRICIA COSME DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro para pagamento de aluguel social em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 29/07/2022 | 200.00 | 00010618475435 | MACICLEIDE DA ROCHA BENTO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 29/07/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FNAS 18549 cobranca 28072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003128 | 29/07/2022 | 1178.57 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustivel utilizado no carro da Assistência Social para atendimento e acompanhamento de familias beneficiarias do Programa Auxilio Brasil PAB referenciadas pelo CRAS deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do 3524 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 29/07/2022 | 2300.00 | 00011137396490 | JOÃO MARCOS FRANCELINO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente a aluguel de 01 um compressor de ar para realizar servicos de remocao de rocha e desobstrucao da passagem de aguas pluviais para abastecer a cacimba do cajueiro publico desta cidade. Conforme N PROCESSO 04272022 e DISPENSA 03442022. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001302022 | 0003130 | 29/07/2022 | 3250.00 | 00006004754412 | GILVAN PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de mao de obra de calceteiro para realizar servicos de implantacao de 1500 MIL E QUINHENTOS MT² de pavimentacao em paralelepipedo e 250 DUZENTOS E CINQUENTA MT de meio fio granitico no alargamento da Rua Jose Eugênio Cabral de Melo. Conforme o N PROCESSO 01582022 e contrato 01392022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 29/07/2022 | 34870.13 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que de empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 815 de folha de pessoal da educacao- Professores Fundeb 70 competência julho2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 29/07/2022 | 2154.96 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que de empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 585 de folha de pessoal da educacao- Fundeb 70 competência julho2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 29/07/2022 | 3876.75 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que de empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 585 de folha de pessoal da educacao apoio-Fundeb 70 competência julho2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 29/07/2022 | 781.06 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que de empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 585 de folha de pessoal da educacao infantil apoio- Fundeb 70 competência julho2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 29/07/2022 | 283.00 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que de empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 585 de folha de pessoal da educacao- Fundeb 30 competência julho2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 29/07/2022 | 4101.37 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que de empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 815 de folha de pessoal Professores da educacao Infantil- Fundeb 70 competência julho2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 29/07/2022 | 1050.00 | 00004160283497 | ADEILSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de limpeza de mato para a Escola GOVERNADOR ANTONIO MARIZ E PROFESSORA MARIA EUGÊNIA pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao e Desporto. Deste municipio. Conforme N PROCESSO 04152022 e DISPENSA 03492022. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0003121 | 29/07/2022 | 3800.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parceladas de materiais de informatica para suprir as necessidades da secretaria municipal de Educacao e Cultura deste municipio. Conforme o contrato 001612022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Aquisicao de Imoveis p Educacao | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 29/07/2022 | 3319.24 | 09283185000163 | MINISTERIO DA FAZENDA/SEC REC FEDERAL | Valor que se empenha para pagamemto referente a indenizacao de imovel para construcao de uma escola neste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 29/07/2022 | 77.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do QSE 9384 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 29/07/2022 | 57464.68 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal-Fundeb 70 competência 012022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0003103 | 29/07/2022 | 3170.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de servicos licenca de software prestados Contabilidade e Portal da Transparência referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 29/07/2022 | 9743.94 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que de empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 585 de folha de pessoal das secretarias de Administracao e Financas e Infra estrutura competência julho2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0003115 | 29/07/2022 | 450.00 | 37791802000177 | DIEGO RAFAEL DE SOUSA MARQUES 07323548462 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de limpeza preventiva manutencao recarga de gas e instalacoes de ares-condicionados da secretaria de Administracao e Financas deste municipio. Conforme o contrato 002052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de trifa bancaria na conta do IPVA 8103 cobranca 28072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001002022 | 0003117 | 29/07/2022 | 500.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de divulgacao de materiais de interesse desta editilidade em portal de noticia no periodo de 03 de marco a 03 de janeiro de 2023 dez meses.Conforme o contrato 01172022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 28072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 29/07/2022 | 55.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 2144 28072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do SNA 11381 cobranca 28072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 29/07/2022 | 6.22 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-diversos 71009 cobranca 29072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 29/07/2022 | 350.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio n 7297446 enviado em 29072022 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 29/07/2022 | 372.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario Oficial. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 29/07/2022 | 160.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario Oficial. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 29/07/2022 | 368.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario Oficial. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 29/07/2022 | 384.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario Oficial. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 29/07/2022 | 192.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario Oficial. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 29/07/2022 | 4302.43 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 29/07/2022 | 123.24 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta doFundo Especial 2145 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 29/07/2022 | 55.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 29/07/2022 | 77.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do SNA 11381 conformee extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 29/07/2022 | 72.21 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU 71009 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 29/07/2022 | 11.55 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-diversos 71009 cobranca 29072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 29/07/2022 | 78.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 confome extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 29/07/2022 | 77.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0003101 | 29/07/2022 | 10827.00 | 43008703000179 | VERONICA DE OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de camisas em malha personalizadas para fardamento dos usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 29/07/2022 | 1865.47 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que de empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 585 de folha de pessoal da Secretaria de Assistência Social competência julho2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que de empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FNAS 17716 cobranca 29072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 29/07/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 28072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003127 | 29/07/2022 | 290.24 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustivel utilizado no carro do Conselho Tutelar CT para atendimento e acompanhamento de familias do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0003129 | 29/07/2022 | 4454.49 | 09168778000189 | OFICINA SANTA ANA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pecas automotivas com servicos de substituicao para o veiculo AIRCROSS de placa QSE-7769 do Conselho Tutelar CT vinculado a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 29072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria ba conta do FMAS 16437 cobranca 01082022 conforme extrato bancario em ane | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 01/08/2022 | 461.52 | 09283185000163 | MINISTERIO DA FAZENDA/SEC REC FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de avaliacao de Perito no imovel rural de desapropriacao do Aterro Sanitario deste Municipio de dona InêsPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 01/08/2022 | 11784.62 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Termo de Acordo de Parcelamento de Debitos Previdenciarios-Acordo CADPREV N008042021 relativo ao periodo de 042012 a 122016 conforme compovantes em anexos | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/08/2022 | 23992.78 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Termo de Acordo de Parcelamento de Debitos Previdenciarios-Acordo CADPREV N008042021 relativo ao periodo de 012017 a 092021 conforme compovantes em anexos | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 01/08/2022 | 397.30 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Termo de Acordo de Parcelamento de Debitos Previdenciarios-Acordo CADPREV N008222021 relativo ao periodo de 012017 a 092021 conforme compovantes em anexos | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 01/08/2022 | 92.00 | 00012986219411 | WESLEN CÉSAR SANTOS ALCÂNTARA | Valor que se empenha para pagamento referente a 01 diarias sem pernoite para o Diretor de Recursos Humanos WESLEN CESAR SANTOS ALCANTARApara participar da plenaria do Workshop e-social - Apresentacao da nova ferramenta ministrado por Elmar Tecnologia conforme programacao em anexo na cidade de Joao PessoaPB no dia 02082022 . Conforme declaracao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria ba conta do FPM 2140 cobranca 01082022 conforme extrato bancario em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 01/08/2022 | 27.99 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria ba conta do IPTU-diversos 71009 cobranca 01082022 conforme extrato bancario em ane | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 01/08/2022 | 7431.68 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do termo de Acordo de Parcelamento de Debitos Previdenciarios-Acordo CADPREV N008152022relativo ao periodo de 042012 a 122016 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 01/08/2022 | 3545.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de estrutura de seguranca para as festividades juninas no espaco da Juventude deste municipio. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. Conforme DISPENSA 03352022 e N PROCESSO 03952022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 01/08/2022 | 1960.00 | 40274716000100 | FRANCISCO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de uma vitrola para demonstracao do disco de vinil em eventos culturais de pequeno porte da Secretaria de Cultura deste municipio. Conforme DISPENSA 03432022 e N PROCESSO 04212022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000312022 | 0003160 | 01/08/2022 | 21727.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material permanente ELETRODOMESTICOS UTENSILIOS E MOBILIARIO EM GERAL para suprir as necessidades da secretaria municipal de educacao e desporto para o ano de 2022. Conforme o contrato003052022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000312022 | 0003167 | 01/08/2022 | 2217.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material permanente ELETRODOMESTICOS UTENSILIOS E MOBILIARIO EM GERAL para suprir as necessidades da secretaria municipal de educacao e desporto para o ano de 2022. Conforme o contrato003052022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 01/08/2022 | 2125.00 | 30918868000136 | PEDRO PAULO DE SENA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de 25 vinte e cinco manilhas de concreto medindo 40 cm de diametro destinadas ao sistema de drenagem de gas do aterro sanitario municipal deste municipio. Conforme DISPENSA 03412022 e N PROCESSO 03232022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 01/08/2022 | 2000.00 | 00006692488435 | FABIANO DA SILVA DERAFIM | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de empreitada de capinagem de matos na area reflorestada do antigo lixao e no terreno do Aterro Sanitario Municipal. Conforme DISPENSA 03422022 e N PROCESSO03882022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento da taxa de ART-Anotacao de Responsabilidade Tecnica referente a elaboracao de projeto Orcamento e especificacao da Pavimentacao em paralelepipedo e drenagem no Bairro Nova Conquista neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 01/08/2022 | 830.00 | 00011762666758 | FRANCISCA DO VALE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria Auxilio por Morte conforme parecer social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 01/08/2022 | 200.00 | 00004187736450 | LUCINEIDE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria conforme parecer social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0003172 | 02/08/2022 | 21785.03 | 40097914000137 | ANDERSON JUNIOR LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na reforma manutencao e conservacao da Area de Recreacao da escola Municipal Governador Antonio Mariz de acordo com o contrato N002632022 anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0003173 | 02/08/2022 | 16345.22 | 40097914000137 | ANDERSON JUNIOR LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na reforma manutencao e conservacao da Area de Recreacao da escola Municipal Governador Antonio Mariz conforme aditivo n° 1 do contrato N002632022 anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0003174 | 03/08/2022 | 1900.00 | 43588614000149 | JOÃO VITOR DE OLIVEIRA COSTA 42158811449 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de producao e pos-producao de videos e producao de fotografias para atender as demandas da secretaria municipal de educacao e desporto. Conforme o contrato 00372022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 03/08/2022 | 600.00 | 00071408880431 | CHARLES PEREIRA DE TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de limpeza e manutencao do ginasio da escola municipal professora maria ferreira da costa localizada no sitio cozinha. Conforme o contrato 000422022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003176 | 03/08/2022 | 1100.00 | 42547689000119 | ANDRÉ FELIPE GUEDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente Contratacao de servico de musico instrutor de banda marcial para os alunos da rede municipal de ensino.Conforme o contrato 000432022 referente a Julho 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0003177 | 03/08/2022 | 2100.00 | 00008221567418 | EDVANILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente contrato de locacao de veiculos com motorista tipo automovel com capacidade para 5 pessoas motor minimo 1.0 4 portas a servico do atendimento educacional especializado - aee da secretaria municipal de educacao e desporto. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. Conforme contrato N 02072022 e processo N 01302022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0003178 | 03/08/2022 | 2000.00 | 00009335503401 | LUCIANA FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento referente contrato de locacao de veiculos com motorista tipo automovel com capacidade para 5 pessoas motor minimo 1.0 4 portas a servico do atendimento educacional especializado - aee da secretaria municipal de educacao e desporto. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. Conforme contrato N 02072022 e processo N 01302022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0003179 | 03/08/2022 | 2000.00 | 00003576392432 | PAULO INACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente contrato de locacao de veiculos com motorista tipo automovel com capacidade para 5 pessoas motor minimo 1.0 4 portas a servico do atendimento educacional especializado - aee da secretaria municipal de educacao e desporto. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. Conforme contrato N 02072022 e processo N 01302022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0003180 | 03/08/2022 | 2200.00 | 40444337000102 | ENOALDO FERREIRA DOS SANTOS 08434535408 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de pedreiro de reparacao e manutencao de predios pertencentes a secretaria municipal de educacao e desporto. Conforme o contrato 00382022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001942022 | 0003182 | 03/08/2022 | 1300.00 | 45497595000170 | BRENO LUIZ DE OLIVEIRA 12208737482 | Valor que se empenha para pagamento referente servico de digitacao e auxilio administrativo. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. Conforme o contrato 00189202 e processo N 02302022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412022 | 0003183 | 03/08/2022 | 1200.00 | 43113771000106 | CLEBER FOTOS E RESTAURAÇÕES | Valor que se empenha para pagamento referente servico de restauracao de arquivos fotograficos antigos para a preservacao de fotografias que fazem parte do acervo que esta no museu municipal. Conforme o contrato 00592022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 03/08/2022 | 250.00 | 00014886475426 | JOSILMA CUNHA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a bolsa transporte escolar para alunos da Rede Publica de ensino conforme lei municipal de n°385 de 10 de dezembro de 2002 conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 03/08/2022 | 250.00 | 00005789421431 | LUCIANO BNERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a bolsa transporte escolar para alunos da Rede Publica de ensino conforme lei municipal de n°385 de 10 de dezembro de 2002 conforme parecer social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0003197 | 03/08/2022 | 960.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parceladas de materiais de informatica para suprir as necessidades da secretaria municipal de Educacao e Cultura deste municipio. Conforme o contrato 001612022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000312022 | 0003206 | 03/08/2022 | 4240.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material permanente ELETRODOMESTICOS UTENSILIOS E MOBILIARIO EM GERAL para suprir as necessidades da secretaria municipal de educacao e desporto para o ano de 2022. Conforme o contrato 003082022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0003181 | 03/08/2022 | 6160.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados referente a locacao dos sitemas de folha de pagamento tributos licitacao almoxarifado controle tesouraria controle de frota e beneficios eventuais relativo ao mês de Julho2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000612022 | 0003196 | 03/08/2022 | 2500.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de empresa radiofonica regional para transmissao do programa institucional. Conforme o contrato 00672022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 03/08/2022 | 21.77 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-diversos 71009 cobranca 02082022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 03/08/2022 | 132.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta recursos diversos 2144 cobranca 02082022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 03/08/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 02082022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 03/08/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do SNA 11381 cobranca 02082022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 03/08/2022 | 360.39 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de agua do predio onde funciona a Casa de Apoio situada na Av. Monsenhor Almeida N545- bairro Jaguaribe-PB de acordo com contrato 01132021 relativo aos meses de maio junho e julho de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0003186 | 03/08/2022 | 1212.00 | 42510865000148 | PEDRO RAIMUNDO DA SILVA 99259893453 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como instrutor de padaria na oferta de cursos de qualificacao profissional na Padaria Escola realizada na Cozinha Comunitaria para os usuarios atendidos e referenciados nos servicos e programas socioassistenciais integrantes da politica de geracao de emprego e renda da gestao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462022 | 0003187 | 03/08/2022 | 2600.00 | 27700521000108 | ODACY CAVALCANTI DE SOUSA 82648379487 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de treinamento como instrutor de corte e costura industrial objetivando qualificacao profissional e geracao de emprego e renda para usuarios priorizando mulheres referenciadas pelo CRAS em parceria com o Centro de Inclusao Produtiva deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003082022 | 0003195 | 03/08/2022 | 1000.00 | 43408613000175 | ADSON DEIVID FELICIANO DA SILVA 70076147444 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados na realizacao de atividades recreativas e de lazer para mulheres referenciadas pelo PAIFCRAS do municipio coordenadas pela Politica para Mulheres no Projeto Vida Ativa com vistas ao desenvolvimento de novas sociabilidades propiciando trocas de experiências fortalecendo o respeito e os vinculos familiares e comunitarios. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 03/08/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FNAS-PCF 18549 cobranca 02082022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001952022 | 0003207 | 03/08/2022 | 960.00 | 35139258000158 | FELIPE EDUARDO JOSE DA SILVA 08611267427 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados de lavagem automotiva limpeza conservacao e higienizacao do carro da Assistência Social para atendimento e acompanhamento de familias beneficiarias do Programa Auxilio Brasil PAB referenciadas pelo CRAS deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0003193 | 03/08/2022 | 9750.00 | 00006453852470 | MARCIO DE ARAUJO MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de horas maquina de trator de pneus 4X2 e 4X4 para prestar servicos de corte de terra para os agricultores deste municipio. Conforme o contrato 001202022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001572022 | 0003204 | 03/08/2022 | 2000.00 | 26695440000102 | CONSULTORIA FLORESTAL,AMBIENTAL E ENGENHARIA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos tecnicos para acompanhamento e execucao bem como e emissao de relatorios do plano de recuperacao de area degradada - PRAD do antigo lixao do municipio. Conforme o contrato 01772022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003188 | 03/08/2022 | 1062.50 | 00086488554620 | JOSÉ NOELMO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de locacao de 01 um imovel localizado na Av. Manoel Pedro n 286 Centro CEP 58.228-000 Dona Inês-PB. O predio possui 07 comodos destinado ao funcionamento da sede da Secretaria de Assistência Social e Habitacao do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000532022 | 0003189 | 03/08/2022 | 1500.00 | 42852788000104 | FRANCISCO CUNHA RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento referente pelos servicos prestados como FACILITADOR NA OFICINA DE PERCUSSAO E FAZER REPAROS DESSES INSTRUMENTOS JUNTO AOS USUARIOS nas atividades desenvolvidas pelos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000532022 | 0003190 | 03/08/2022 | 1212.00 | 35675882000170 | PAULO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente pelos servicos prestados como FACILITADOR NA OFICINA ESPORTES nas atividades desenvolvidas pelos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000532022 | 0003191 | 03/08/2022 | 1212.00 | 35736452000110 | PEDRO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente pelos servicos prestados como FACILITADOR NA OFICINA MuSICA nas atividades desenvolvidas pelos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432022 | 0003192 | 03/08/2022 | 1212.00 | 43940856000150 | LAERCIO MENEZES DE SOUSA 11085343413 | Valor que se empenha para pagamento referente pelos servicos prestados como FACILITADOR NA OFICINA DE TEATRO nas atividades desenvolvidas pelos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001092022 | 0003194 | 03/08/2022 | 800.00 | 22814809000190 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES 70865027404 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a licenca de uso e manutencao mensal do sisMARP - Sistema de Monitoramento da Articulacao da Rede de Protecao que visa aprimorar a gestao social com agilidade e respostas as necessidades das demandas impostas pela politica de assistência social e contribuir com a vigilancia socioassistencial no municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 03/08/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 02082022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003208 | 03/08/2022 | 1947.07 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se emepenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de hortifrutigranjeiros para atender as necessidades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme N PROCESSO 07922021e CONTRATO 01452022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 04/08/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta FMAS 16437 cobranca 03082022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000592022 | 0003210 | 04/08/2022 | 1500.00 | 00080546820425 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de mao de obra para realizar servicos de manutencao de esgotamento sanitario nas ruas desta cidade inclusive desobistrucao de poco de visita PV galerias pluviais e filtro biologico. Conforme o contrato 00482022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0003211 | 04/08/2022 | 2500.00 | 40389590000100 | JOSE FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de reparacao manutencao de iluminacao publica e instalacoes eletricas prediais na zona rural e urbana. Conforme o contrato 00502022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0003212 | 04/08/2022 | 1212.00 | 41540663000186 | MARTILIANO FÉLIX DE MENEZES 10364314443 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de controlador e capturador de animais soltos nas vias publicas desta cidade. Conforme o contrato 00522022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000472022 | 0003213 | 04/08/2022 | 1212.00 | 41550281000133 | ANTONIO DOS SANTOS VALERIO 01973486458 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de plantagem e manutencao do estadio municipal deste municipio. Conforme o contrato 00532022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362022 | 0003214 | 04/08/2022 | 2500.00 | 40412139000167 | JOSE RONALDO MISAEL BANDEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de manutencao e reparacao mecanica das maquinas e equipamentos desta prefeitura. Conforme o contrato 00512022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000602022 | 0003215 | 04/08/2022 | 1500.00 | 44978366000105 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA GREGORIO 10950317403 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de jardinagem limpeza e manutencao dos cemiterios publicos SANTO ANTONIO E JARDIM DA SAUDADE desta cidade. Conforme o contrato 00552022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000482022 | 0003216 | 04/08/2022 | 1212.00 | 41034112000140 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRE DE LIMA 03043041402 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de administracao controle e participacao nos abatimentos realizados no matadouro publico deste municipio. Conforme o contrato 00572022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001192022 | 0003217 | 04/08/2022 | 1212.00 | 45275081000170 | LENILSON LIMA DE ARAUJO 06236016488 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de mao de obra para realizar servicos de poldar arvores e arbustos das pracas e canteiros publicos deste municipio conforme o contrato 01242022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 04/08/2022 | 2500.00 | 31548295000169 | INSITUTO CASA AZUL | Valor que se empenha para pagamento referente a execucao do servico de reabilitacao que tem como objetivo disponibilizar atendimento a criancas adolescentes e adultos diagnosticados com Transtorno de Espectro Autista TEA de acordo com a Lei Municipal N8872021 e Termo de Cooperacao Tecnica N0042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 04/08/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta IGD-PAB 3714 cobranca 03082022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 04/08/2022 | 6.22 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta IPTU-diversos 71009 cobranca 03082022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 04/08/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta FPM 2140 cobranca 03082022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 04/08/2022 | 2000.00 | 23397636000114 | JOSE GUELMIRIO BORGES DA SILVA 78958490420 | Valor que se empenha para pagamento referente a apresentacao cultural das festividades das comunidades de Caicara e Ze Paz I zona rural do municipio. Conforme DISPENSA 03452022 e N PROCESSO 04102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 04/08/2022 | 1000.00 | 43753684000105 | JOSE CARLOS PONTES DE FARIAS 12795148412 | Valor que se empenha para pagamento referente servico de producao de documentario sobre os pontos turisticos do municipio. Conforme DISPENSA 03602022 e N PROCESSO 04092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 04/08/2022 | 2100.00 | 00009453047490 | LUIS VITOR DA SILVA | Valor que se empenha para pegamento referente a servico de confeccao de varas de marmeleiro para ornamentacao junina dos espacos publicos e espaco da memoria. Conforme DISPENSA 03482022 e N PROCESSO 03792022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000312022 | 0003225 | 04/08/2022 | 3898.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material permanente ELETRODOMESTICOS UTENSILIOS E MOBILIARIO EM GERAL para suprir as necessidades da secretaria municipal de educacao e desporto para o ano de 2022. Conforme o contrato 003072022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192022 | 0003226 | 04/08/2022 | 890.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parceladas de materiais de informatica para supri as necessidades da secretaria Municipal de Educacao e Cultura deste municipio. Conforme o contrato 001672022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192022 | 0003227 | 04/08/2022 | 4760.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parceladas de materiais de informatica para supri as necessidades da secretaria Municipal de Educacao e Cultura deste municipio. Conforme o contrato 001672022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000312022 | 0003228 | 04/08/2022 | 18005.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material permanente para suprir as necessidades das escolas do ensino fundamental pretencentes a secretaria municipal de educacao e desporto para o ano de 2022. Conforme o contrato 003062022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000312022 | 0003229 | 04/08/2022 | 4030.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material permanente para suprir as necessidades das escolas do ensino infantil pertencentes a secretaria municipal de educacao e desporto para o ano de 2022. Conforme o contrato 003062022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003236 | 08/08/2022 | 16079.25 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de gêneros alimenticios para Merenda Escolar da Escolar da rede Municipal de Educacao QUILOMBO AEEENSINO FUNDAMENTALPRE ESCOLA CRECHE E EJA no ano letivo de 2022 conforme o contrato 001032022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 08/08/2022 | 600.00 | 00010838303412 | ISABELA FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a estudante bolsa estagio conforme a lei municipal de n° 8812021 relativo a 07072022 a 08082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003256 | 08/08/2022 | 4140.00 | 43542415000108 | COOPERATIVA NORDESTINA - CENTRAL DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal no ano letivo 2022. Conforme o contrato 001282022 destinados A CRECHES O AEE O QUILOMBO PRE ESCOLAS O EJA E O FUNDAMENTAL deste municipio. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 08/08/2022 | 75.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de 1 uma diaria sem pernoite para a servidora Maria do Socorro de Sousa se deslocar a servico da Prefeitura ao Departamento de Identificacao-DI na cidade de Joao PessoaPB no dia 04 de agosto de 2022. Conforme declaracao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 08/08/2022 | 75.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista DENILSON ALVES DE MORAIS conduzir a servidora Maria do Socorro de Souza a Joao Pessoa para o Departamento de Idententificacao-DI conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342022 | 0003232 | 08/08/2022 | 500.00 | 42653269000117 | MAIARA DOS PRAZERES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servico de edicao de conteudo graficos que servira para divulgacao e acoes desta editilidade nas redes siciais deste municipio.Conforme o contrato 00452022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 08/08/2022 | 113.56 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento referente a renovacao de convênio com os correios deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0003235 | 08/08/2022 | 5000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDSADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos advocaticios e de consultoria juridica Relativo ao mês de Julho2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 08/08/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha par pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 15510 cobranca 04082022 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0003240 | 08/08/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente servico de assessoramento no ambito de elaboracao de projetos tecnicos e habitacionais Operacionalizando A Plataforma Brasil Sismob E Fns – Fundo Nacional De Saude Do Ministerio Da Saude E Simec Do Ministerio Da Educacao. Conforme o contrato 00272022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Devolucao de Recursos de Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 08/08/2022 | 42511.35 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Valor que se empenha referente a devolucao de recursos da conta 121-X FNDE conforme comprovantes em anexos. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 08/08/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 08/08/2022 | 55.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta recursos diversos 2144 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 08/08/2022 | 192.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario Oficial. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 08/08/2022 | 176.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario Oficial. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 08/08/2022 | 160.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario Oficial. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 08/08/2022 | 30.77 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-diversos 71009 cobranca 71009 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 08/08/2022 | 15.55 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-diversos 71009 cobranca 05082022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 08/08/2022 | 200.00 | 00041232780430 | MARCOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro aluguel social em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 08/08/2022 | 250.00 | 00011230429425 | ALINE FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Aluguel Social Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 08/08/2022 | 200.00 | 00016805411459 | KEZIA FERREIRA BORGES | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 08/08/2022 | 300.00 | 00003243786452 | MARIA JOSE ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 08/08/2022 | 300.00 | 00017423432440 | ADRIANA BENTO DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 08/08/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FNAS 18549 cobranca 08072022 conforme extrato bancario. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001182022 | 0003233 | 08/08/2022 | 1712.00 | 45372872000119 | SEVERINO PAULO FERREIRA 10844579467 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de 01 UM assistente para soldador com a finalidade de prestar servicos a secretaria de infraestrutura e meio ambiente na manutencao e reparacao de tratores agricolas maquinas equipamentos para a agricultura e pecuaria e estruturas metalicas em geral conforme o contrato 01272022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003242022 | 0003237 | 08/08/2022 | 1400.00 | 46847706000194 | IVONALDO PAULINO BORGES 06953111402 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao para realizar servicos de lavagem e lubrificacao dos veiculos pertencentes a esta prefeitura. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na NF. anexa. Conforme CONTRATO 03152022 e PROCESSO 04002022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 08/08/2022 | 312.50 | 01999808000197 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa de dispensa da Licenca ambiental da pavimentacao de diversas ruas do Povoado de Cozinha deste Municipio. Conforme boleto anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 09/08/2022 | 172.00 | 00071544600402 | MARIA GEISILANE ALVES FELIPE | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Financeiro para aquisicao de Beneficio Natalidade Kit Enxoval garantindo de maneira temporaria e emergencial o resgate dessa familia de vulnerabilidade social. Conforme parecer anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 09/08/2022 | 172.00 | 00071411336402 | LUCIELMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Financeiro para aquisicao de Beneficio Natalidade Kit Enxoval garantindo de maneira temporaria e emergencial o resgate dessa familia de vulnerabilidade social. Conforme parecer anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 09/08/2022 | 172.00 | 00009335505455 | GRASIELE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Financeiro para aquisicao de Beneficio de auxilio Natalidade garantindo de maneira temporaria e emergencial o resgate dessa familia de vulnerabilidade social. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 09/08/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa na conta FNAS 3714cobranca 08082022 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 09/08/2022 | 172.00 | 00070652224466 | JAQUELINE AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Financeiro para aquisicao de Beneficio de auxilio Natalidade garantindo de maneira temporaria e emergencial o resgate dessa familia de vulnerabilidade social. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 09/08/2022 | 172.00 | 00011687256403 | DANIELE DE FRANÇA SOARES | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Financeiro para aquisicao de Beneficio Natalidade Kit Enxoval garantindo de maneira temporaria e emergencial o resgate dessa familia de vulnerabilidade social. Conforme parecer anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 09/08/2022 | 172.00 | 00070685888401 | BRUNA GILCILANE BARROS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Financeiro para aquisicao de Beneficio de auxilio Natalidade garantindo de maneira temporaria e emergencial o resgate dessa familia de vulnerabilidade social. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 09/08/2022 | 172.00 | 00012215049405 | VANUZA DA SILVA BRAZ | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Financeiro para aquisicao de Beneficio de auxilio Natalidade garantindo de maneira temporaria e emergencial o resgate dessa familia de vulnerabilidade social. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 09/08/2022 | 172.00 | 00008558653429 | CYBELLE MARIA BATISTA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Financeiro para aquisicao de Beneficio de auxilio Natalidade garantindo de maneira temporaria e emergencial o resgate dessa familia de vulnerabilidade social. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 09/08/2022 | 172.00 | 00070646238469 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Financeiro para aquisicao de Beneficio Natalidade Kit Enxoval garantindo de maneira temporaria e emergencial o resgate dessa familia de vulnerabilidade social. Conforme parecer anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 09/08/2022 | 172.00 | 00011876733403 | JOCIELE FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Financeiro para aquisicao de Beneficio Natalidade - Kit Enxoval garantindo de maneira temporaria e emergencial o resgate dessa familia de vulnerabilidade social. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 09/08/2022 | 172.00 | 00011653064412 | VITORIA MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Financeiro para aquisicao de Beneficio Natalidade - Kit Enxoval garantindo de maneira temporaria e emergencial o resgate dessa familia de vulnerabilidade social. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 09/08/2022 | 172.00 | 00010336058403 | ANA MARIA BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Financeiro para aquisicao de Beneficio Natalidade Kit Enxoval garantindo de maneira temporaria e emergencial o resgate dessa familia de vulnerabilidade social. Conforme parecer anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 09/08/2022 | 172.00 | 00009348656473 | SOCORRO ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Financeiro para aquisicao de Beneficio Natalidade - Kit Enxoval garantindo de maneira temporaria e emergencial o resgate dessa familia de vulnerabilidade social. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 09/08/2022 | 172.00 | 00013042574440 | MARIA KALIANE PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Financeiro para aquisicao de Beneficio Natalidade - Kit Enxoval garantindo de maneira temporaria e emergencial o resgate dessa familia de vulnerabilidade social. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 09/08/2022 | 172.00 | 00071219257451 | NAYARA MATIAS DA SILVA FREIRE | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Financeiro para aquisicao de Beneficio Natalidade - Kit Enxoval garantindo de maneira temporaria e emergencial o resgate dessa familia de vulnerabilidade social. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 09/08/2022 | 172.00 | 00013562538499 | CAROLAYNE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Financeiro para aquisicao de Beneficio Natalidade Kit Enxoval garantindo de maneira temporaria e emergencial o resgate dessa familia de vulnerabilidade social. Conforme parecer anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 09/08/2022 | 172.00 | 00071440181403 | MARCELA SILVA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Financeiro para aquisicao de Beneficio Natalidade - Kit Enxoval garantindo de maneira temporaria e emergencial o resgate dessa familia de vulnerabilidade social. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 09/08/2022 | 172.00 | 00070295846437 | MARIA DAIANA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Financeiro para aquisicao de Beneficio Natalidade - Kit Enxoval garantindo de maneira temporaria e emergencial o resgate dessa familia de vulnerabilidade social. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 09/08/2022 | 300.00 | 00006578416684 | EDILZO ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 09/08/2022 | 150.00 | 00016153039448 | RAYANNE HELLOÍSA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria Auxilio de Beneficio Excepcional. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 09/08/2022 | 200.00 | 00070320635430 | ANA LAIS DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 09/08/2022 | 5.33 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa na conta IPTU-Diversos 71009 cobranca 08082022 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 09/08/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa na conta do FPM 214 cobranca 08082022 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 09/08/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 08072022 conforme comprovantes em anexos | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003258 | 09/08/2022 | 3470.40 | 21873911000101 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inês durante o ano letivo 2022 conforme o contrato 000892022referente a Julho de 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003259 | 09/08/2022 | 3973.50 | 43544834000170 | INES MARIA BEZERRA DOS SANTOS 01993153454 | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inês durante o ano letivo 2022 conforme o contrato 000942022referente a Julho de 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003260 | 09/08/2022 | 4076.20 | 43220152000102 | JONAS RODRIGUES DA SILVA 70326267425 | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inês durante o ano letivo 2022 conforme o contrato 000932022referente a Julho de 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003261 | 09/08/2022 | 7579.20 | 19300828000193 | MARIA LUCINEIDE GONÇALVES ROCHA 9920215400 | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inêsdurante o ano letivo 2022 conforme o contrato 000852022 referente a Julho de 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0003288 | 09/08/2022 | 1855.86 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pecas automotivas com servicos de substituicao para atender as necessidades da frota de veiculos pertencentes a esta prefeitura no ano de 2022. Conforme o contrato 002472022 destinado ao ONIBUS VOLARE PLACA OGC6019 pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003289 | 09/08/2022 | 6064.00 | 17540922000194 | EDJANE DE SOUSA CAMPOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de veiculo com capacidade para ate 50 passageiros para transportar os estudantes do ensino medio residentes nos sitios Boa Vista Mela Bode Olho D'agua Bilinguim Carnauba Lagoa da Serra e Serra do Sitio II para a cidade Escola CIDADA INTEGRAL GOVERNADOR CLOVIS BEZERRA CAVALCANTI a ser pago com recursos do convênio entre prefeitura e governo estadual durante o ano letivo de 2022. Conforme o contrato 02602022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 09/08/2022 | 109.00 | 00092926738404 | JOSENILDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o Secretario de Cultura e Turismo JOSENILDO FERNANDES DA SILVA participar de reuniao com a Coordenadora Estadual do Formacao pela Escola e pesquisa de fornecedor de estatua para letreiro com nome do Municipio no dia 10 de agosto de 2022 na cidade de Joao PessoaPB conforme comprovantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 09/08/2022 | 65.41 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia Eletrica da Sede da Secretaria de Asssistência Social e Habitacao deste Municipio referente ao mês de agosto2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 09/08/2022 | 55.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa na conta FMAS 16437 cobranca 08082022 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 10/08/2022 | 247.39 | 09256546000778 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados com a revisao de 30.000 km do veiculo RenaultKiwid Zen 10MT de Placa RLQ 8F07 da Assistência Social deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 10/08/2022 | 343.82 | 09256546000778 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a revisao de 30.000 km do veiculo RenaultKiwid Zen 10MT de Placa RLQ 8F07 da Assistência Social deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 10/08/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 09102022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 10/08/2022 | 3900.00 | 44915286000100 | LEONARDO FREIRE DO NASCIMENTO 05867195473 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de esgotamento de fossa das escolas rurais pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao e Desporto. Conforme DISPENSA 03392022 e N PROCESSO 03752022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003293 | 10/08/2022 | 290.00 | 00011810321484 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal no ano letivo 2022. Conforme o contrato 001322022 destinados ao Ensino Fundamental e Pre-Escola. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003294 | 10/08/2022 | 751.25 | 00002098722419 | MARIA VERONICA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal no ano letivo 2022. Conforme o contrato 001312022 destinados ao Ensino Fundamental Pre-Escola e Eja. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002612022 | 0003295 | 10/08/2022 | 2800.00 | 00005835670451 | JOSE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a contrato de locacao de veiculos com motorista tipo automovel com capacidade para 5 pessoas motor minimo 1.0 4 portas ar condicionado para transporte da equipe pedagogica da secretaria municipal de educacao e desporto. Conforme o contrato 2702022. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003296 | 10/08/2022 | 4982.18 | 40547683000116 | FRANCISCO MIRO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inês durante o ano letivo 2022 conforme o contrato 000912022. Referente a julho de 2022 conforme NFS anexa. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003297 | 10/08/2022 | 2809.95 | 13115717000120 | RENATO DE ARAUJO MOREIRA CONSTRUCOES. | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inês durante o ano letivo 2022 conforme o contrato000882022. Referente a julho de 2022 conforme NFS anexa. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003298 | 10/08/2022 | 3649.05 | 39878762000120 | JOSE IRAN CLEMENTINO DE ARAUJO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inês durante o ano letivo 2022 conforme o contrato 000902022. Referente a julho de 2022 conforme NFS anexa. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003299 | 10/08/2022 | 3114.90 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inêsdurante o ano letivo 2022 conforme o contrato00083202. Referente a julho de 2022 conforme NFS anexa. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003300 | 10/08/2022 | 3292.95 | 40654658000131 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inês durante o ano letivo 2022 conforme o contrato 000922022. Referente a julho de 2022 conforme NFS anexa. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003301 | 10/08/2022 | 4200.00 | 43018344000130 | JOSEFA DIONETE FERREIRA DA COSTA 51772213420 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de veiculo com capacidade para ate 9 passageiros para transportar os estudantes residentes nos sitios Serra do Sitio II Mela Bode Olho D'agua Bilinguin Carnauba e Lagoa da Serra para a escola municipal Professora Ana Lucia da Silva Fernandes SITIO SERRA DO SITIO da rede municipal de ensino durante o ano letivo de 2022. Conforme o contrato 001682022. Referente a julho de 2022 conforme NFS anexa. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003302 | 10/08/2022 | 5619.45 | 40543526000132 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA 79802354449 | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inêsdurante o ano letivo 2022 conforme o contrato 000862022. Referente a julho de 2022 conforme NFS anexa. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0003304 | 10/08/2022 | 10512.68 | 09168778000189 | OFICINA SANTA ANA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pecas automotivas com servicos de substituicao para atender as necessidades da frota de veiculos pertencentes a esta prefeitura no ano de 2022. Conforme o contrato 002452022destinado ao veiculo MICRO ONIBUS OGC-6019 pertencente a secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003305 | 10/08/2022 | 26751.78 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de gêneros alimenticios para Merenda Escolar da Escolar da rede Municipal de Educacao QUILOMBO AEEENSINO FUNDAMENTALPRE ESCOLA CRECHE E EJA no ano letivo de 2022 conforme o contrato 001032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 10/08/2022 | 900.00 | 00011454545429 | TATIANE HENRIQUE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos contabeis na apresentacao de 16 dezesseis ECF Ano Base 2021 dos Conselhos Escolares deste municipio com o intuito de cumprir a Instrucao Normativa n 2004 de 18 de janeiro de 2021. Conforme DISPENSA 03662022 e N PROCESSO 04512022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 10/08/2022 | 282.95 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo Especial 2145 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 10/08/2022 | 12.44 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa na conta do IPTU-diversos 71006 cobranca 09082022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/08/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa na conta do SNA 11381 cobranca 09082022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 10/08/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa na conta recurso diversos 2144 cobranca 09082022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0003312 | 10/08/2022 | 4000.00 | 17740089000125 | PAULO WANDERLEY CAMARA SOCIEDADE INDIVIDUAL | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos profissionais tecnicos especializados a serem prestados na forma de assessoria e consultoria junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba Tribunal de Contas da Uniao demais orgaos de controle externo Tribunal Regional Federal da 5 Regiao 1 e 2 grau elaboracao de projetos de leis quando demandados. Conforme o contrato 00392022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 10/08/2022 | 2152.54 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do Inss RBF-PREV-PARC-OB COR de responsabilidade desta Edilidade conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 10/08/2022 | 170.70 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do Inss RBF-PREV-PARC-OB DEV de responsabilidade desta Edilidade conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 10/08/2022 | 1770.19 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do Inss RBF-PREV-PARC-60 de responsabilidade desta Edilidade conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0003316 | 10/08/2022 | 480.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parceladas de materiais de expediente para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Administracao e Financas deste municipio. Conforme o contrato 001922022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 10/08/2022 | 10121.32 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento referente a debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 10/08/2022 | 863.00 | 00636397000102 | F A M U P | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 em favor da F A M U P- Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0003303 | 10/08/2022 | 2978.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de lubrificantes diversos para atender as necessidades da frota de veiculos e maquinas desta prefeitura durante o exercicio 2022. Conforme o contrato 002012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 11/08/2022 | 3700.00 | 00014432250453 | PEDRO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de mao de obra para realizar servicos de reforma pintura e solda do basculante pertencente a secretaria de infraestrutura e meio ambiente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001852022 | 0003321 | 11/08/2022 | 13200.00 | 45606923000120 | JAMESON SANTOS DE ARAUJO 07704476432 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de confeccao e instalacao de placas de indentificacao ambos os lados - frente e verso em chapa galvanizada medindo 2mt x 1mt e fixada em poste de tubo galvanizado com 6mt de altura destinadas ao uso na divisa deste municipio. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003336 | 11/08/2022 | 2291.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de paes destinados aos agentes de limpeza da Secretaria de Infra Estrutura e Meio Amibiente deste municipio conforme o contrato 000342022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 11/08/2022 | 150.00 | 00005374277405 | DIONETE MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 11/08/2022 | 200.00 | 00071544600402 | MARIA GEISILANE ALVES FELIPE | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 11/08/2022 | 3.11 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-diversos 71009 cobranca 09082022 conforme comporovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 11/08/2022 | 1.66 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-diversos 71009 cobranca 09082022 conforme comporovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 11/08/2022 | 77.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta recursos diversos 2144 cobranca 09082022 conforme comporovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 11/08/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 15510 cobranca 09082022 conforme comporovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 11/08/2022 | 2000.00 | 00003358965457 | SINVAL LUIZ DA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de encanador para manutencao do sistema de encanamento dos predios pertencente a esta edilidade se faz necessarios pois o sistema de alguns predios ja se degastaram pelo o tempo ocasionando assim problema na rede de encanamento deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 11/08/2022 | 44.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 09082022 conforme comporovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 11/08/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 09082022 conforme comporovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 11/08/2022 | 55.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPVA 8103 cobranca 09082022 conforme comporovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 11/08/2022 | 1212.00 | 00014329977427 | MAYARA BEZERRA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de auxilio administrativo destinado ao setor de tributo sera destinados para a logisticas de distribuicao dos boletos de IPTU Imposto Predial e Territorial Urbano 2022 realizado pelo setor de tributos desta edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 11/08/2022 | 600.00 | 00070511300484 | MARIA ALICIA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento do auxilio financeiro a estudante bolsa estagio para aluna MARIA ALICIA COSTA PEREIRA no curso de Administracao-9 periodo BananeirasPB- Matricula 20170154419 de cordo com a lei municipal de n° 8812021 relativo ao periodo de 11072022 a 11082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 11/08/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta 9384 cobranca 09082022 conforme comporovantes em anexos. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0003332 | 11/08/2022 | 3473.75 | 00010151733490 | ESPEDITO MACENA DE FONTES JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de abastecimento de agua potavel para ser utilizada para beber no preparo da merenda escolar e tambem para gasto geral dos 1700 alunos matriculados nas 16 escolas ativas da rede municipal de ensino em 2022 realizados atraves de carro pipa. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. Conforme o contrato 001522022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 11/08/2022 | 1200.00 | 29504038000183 | MICHELINE MARTINS MARQUES | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de emissora de televisao para divulgacao de eventos juninos realizados neste municipio como objetivo atrair turista para participar das festividades juninas onde com o aumento do fluxo de turista neste periodo aumenta a arrecadacao do comercio desta cidade trazendo o beneficio a populacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003337 | 11/08/2022 | 800.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de paes e bolos fofos destinados para os cursos de formacao do encontro pedagogico dos professores da rede municipal de ensino do municipio. Conforme o contrato 000342022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0003338 | 11/08/2022 | 12219.19 | 09168778000189 | OFICINA SANTA ANA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pecas automotivas com servicos de substituicao para atender as necessidades da frota de veiculos pertencentes a esta prefeitura no ano de 2022. Conforme o contrato 002452022destinado ao veiculo MICRO ONIBUS OGC-9946 pertencente a secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003339 | 11/08/2022 | 11073.02 | 09168778000189 | OFICINA SANTA ANA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pecas automotivas com servicos de substituicao para atender as necessidades da frota de veiculos pertencentes a esta prefeitura no ano de 2022. Conforme o contrato 002452022destinado ao veiculo MICRO ONIBUS OFH-9260 pertencente a secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 11/08/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 09082022 conforme comporovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 12/08/2022 | 1000.00 | 00005239732418 | EVALDO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de limpeza de mato na Escola Municipal Luiza Teixeira da Costa e Escola Municipal Dr. Jose de Melo localizadas na zona urbana deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 12/08/2022 | 1400.00 | 41540663000186 | MARTILIANO FÉLIX DE MENEZES 10364314443 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de limpeza de mato e podas de arvores nas escolas Humberto Lucena e Professora Luquinha localizadas na zona urbana deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 12/08/2022 | 800.00 | 14004180000194 | TRANSGESP- PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de bobinas para tacografos da frota dos onibus escolares pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Desporto deste Municipio. Conforme dispensa 03732022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003348 | 12/08/2022 | 9764.65 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de material de construcao para manutencao da Escolas Dona Gonzaga Jose de Melo Luiza Teixeira e no predio da SEMED deste municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003352 | 12/08/2022 | 6849.96 | 21873919000160 | JOSE JEFFESON TEIXEIRA ESPERIDIÃO | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino deste municipio durante o ano letivo 2022 conforme o contrato00087202 referente a julho de 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 12/08/2022 | 66.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do QSE 9384 cobranca 11082022 conforme extrato bancario emm anexo. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003359 | 12/08/2022 | 119.65 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se emepenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de hortifrutigranjeiros para a oficina de drinks e culinaria pertencente a Secretaria de Cultura e Turismo. Conforme N PROCESSO 07922021e CONTRATO 01452022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 12/08/2022 | 109.00 | 00028474805449 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para outro estado para o motorista JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO ir a GoianinhaRN a servico da prefeitura municipal de Dona Inês levar o onibus pertencente a secretaria de educacao pra manutencao no dia 15 de agosto de 2022 conforme declaracao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 12/08/2022 | 2270.81 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para pagamento do seguro dos veiculo Toro de placas QSL6E56 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 12/08/2022 | 2270.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento do seguro dos veiculos Toro de placas QSL6E96 pertencentes a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 12/08/2022 | 3190.52 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para pagamento do seguro dos veiculo Fiat CRONOS pertencentes a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 12/08/2022 | 55.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPVA 8103 cobranca 10082022confome extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000772022 | 0003346 | 12/08/2022 | 1800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | Valor que se emepenha para pagamento referente a contratacao de empresa radiofonica regional para transmicao do programa institucional. Conforme o contrato 01082022.Referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0003355 | 12/08/2022 | 1200.00 | 44536310000109 | LIAN RODRIGO TORRES CAVALCANTE 12920439464 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de apresentacao de videos institucionais que tem como finalidade levar informacoes sobre acoes da gestao atraves de redes sociais para a populacao.Conforme o contrato 00182022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 12/08/2022 | 88.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 11082022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao 15510 cobranca 11082022 conforme extrato bancario emm anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 12/08/2022 | 66.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do 8150 ICMS cobranca 11082022 conforme extrato bancario emm anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 12/08/2022 | 7910.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento da 2 parcela referente ao parcelamento da Divida Ativa-Pasep Insc. N 42721001675-02- Proc. 101365393792021-02 deste Municipio conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta FNAS 3714 cobranca 11082022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 12/08/2022 | 24.88 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta 71009cobranca 11082022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 1108202 conforme comprovantes em anexos | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003347 | 12/08/2022 | 36847.16 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de material de construcao para Reposicao de calcamento nas ruas Manoel Pedro Rua Jose Paulino e Presidente Joao Pessoamanuntancao da garagem do predio da prefeitura e aterro sanitario. Conforme contrato N 00992022 e processo N 08312021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 12/08/2022 | 1050.00 | 00005610067413 | DANIEL COUTINHO DOMINGOS | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de roco de mato para manutencao de trilhas deste municipio. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0003356 | 12/08/2022 | 1500.00 | 00003356942417 | JOSE FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de 01 UM veiculo com carroceria aberta motorista e combustivel por conta do contratado para retirar entulhos das ruas desta cidade. Conforme o contrato 002972022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003361 | 12/08/2022 | 2743.91 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de ferramentas equipamentos e epis destinados ao departamento de limpeza publica deste municipio. Conforme o contrato 000612022 e processo N 07882021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 15/08/2022 | 3250.00 | 33195390000151 | DAVI SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de mao de obra MARCENEIRO para realizar servicos de recuperacao e pintura do carrocao para trator pertencente a esta prefeitura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0003375 | 15/08/2022 | 8168.80 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de gêneros alimenticios destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio.Conforme o contrato 003122022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0003378 | 15/08/2022 | 3450.00 | 45193688000101 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA 03244464467 | Valor que se empenha para pagamento referente pelos servicos prestados na locacao de veiculo do tipo passeio com motorista para realizar visitas domiciliares com as visitadoras e supervisora do Programa Primeira Infancia no SUASCrianca Feliz PCF na zona urbana e rural de Dona InêsPB bem como atender eventuais necessidades da equipe fora do municipio. Conforme N PROCESSO 08352021 e CONTRATO 01132022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001592022 | 0003380 | 15/08/2022 | 1488.60 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de Equipamentos de Protecao Individual EPI para suprir as necessidades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme N PROCESSO 01232022 e CONTRATO 01692022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001952022 | 0003381 | 15/08/2022 | 370.00 | 35139258000158 | FELIPE EDUARDO JOSE DA SILVA 08611267427 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados de lavagem automotiva limpeza conservacao e higienizacao do carro da Assistência Social para atendimento e acompanhamento de familias beneficiarias do Programa Auxilio Brasil PAB referenciadas pelo CRAS deste municipio. Conforme N PROCESSO 02152022 e CONTRATO 02522022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 15/08/2022 | 200.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de gêneros alimenticios para os cursos de panificacao e salgados do Projeto Padaria Escola integrante das acoes de qualificacao profissional e geracao de emprego e renda para usuarios atendidos pelos programas socioassistenciais e referenciados pelo CRAS deste municipio. Conforme N PROCESSO 02802022 e DISPENSA 02362022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Equipamentos e Veiculo para a Secret de Administ e Financ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003122022 | 0003369 | 15/08/2022 | 15695.00 | 42649742000192 | MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a cadeiras e armarios de escritorio destinadas a secretaria de Administracao e Financas deste municipio conforme o contrato 03172022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 15/08/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta 15510 arrecadacao diversos cobranca 12082022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 15/08/2022 | 44.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta 8150 ICMS cobranca 12082022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 15/08/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta 8103 IPVA cobranca 12082022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 15/08/2022 | 6.22 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-diversos 71009 cobranca 12082022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 15/08/2022 | 2500.00 | 39395065000119 | ESCOLA DE NEGOCIOS E PROFISSÕES LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de oficinas de drinks culinaria regional e desenvolvimento de pratos regionais para o festival gastronomico trazendo o beneficio a populacao deste municipio. Conforme DISPENSA 03722022 e N PROCESSO 04292022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 15/08/2022 | 1600.00 | 00071026534410 | BIANCA MARIA SANTOS ANCANTARA | Valor que se empenha para pegamento referente a servico de filmagem com Drone para divulgacao dos pontos turisticos do municipio como tambem divulgacao das festividades juninas. Conforme DISPENSA 03692022 e N PROCESSO 04042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003572022 | 0003371 | 15/08/2022 | 1350.00 | 30191841000194 | ALISANDRA PATRICIA DA SILVA 08755453783 | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de jantar para visitas tecnicas de agências de viagem e jornalistas pelo periodo de 5 meses com o intuito de divulgar o municipio de Dona Inês nos meios de comunicacao e servicos turisticos na Paraiba e Rio Grande do Norte. Conforme CONTRATO 03272022 e N PROCESSO 04312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 15/08/2022 | 1710.00 | 00001426674473 | CIRLEIDE BARBOSA DE SOUSA FERREIRA | Valor que se empenha para pegamento referente a servico de aluguel de roupas e sapatos para as apresentacoes da lapinha da comunidade de Queimadas zona rural deste municipio. Conforme DISPENSA 03652022 e N PROCESSO 03742022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 15/08/2022 | 500.00 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇOES SOCIAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a licenca de uso de software para gestao integrada do SUAS suporte tecnico e manutencao mensal para aprimorar a gestao social com agilidade e respostas as necessidades das demandas impostas pela politica de assistência social e contribuir com a vigilancia socioassistencial no municipio. Conforme N PROCESSO 00482022 e CONTRATO 00442022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0003394 | 16/08/2022 | 6202.67 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente para atender as necessidades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0003383 | 16/08/2022 | 7024.70 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de gêneros alimenticios destinados a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio.Conforme o contrato 003122022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0003389 | 16/08/2022 | 4303.35 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de gêneros alimenticios destinados a Secretaria de Cultura e Turismo deste municipio.Conforme o contrato 003122022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 16/08/2022 | 936.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Confederacao Nacional dos Municipios-CNM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 16/08/2022 | 12.44 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-diversos 71009 cobranca 15082022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 16/08/2022 | 0.01 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta 1499 conv. 379 cobranca 15082022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003387 | 16/08/2022 | 2509.54 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de botijoes de gas de cozinha e garrafoes de agua mineral para suprir as necessidades da secretarias municipais conforme o contrato 001122022 destinado a central de monitoramento deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003388 | 16/08/2022 | 185.69 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de botijoes de garrafoes de agua mineral para suprir as necessidades da secretarias municipais conforme o contrato 001122022 destinado a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001992022 | 0003390 | 16/08/2022 | 1500.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEY | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de 01 UM profissional com formacao na area de engenharia civil para fazer o acompanhamento e fiscalizacao das obras pertencentes a gestao municipal. Conforme o contrato 01912022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0003391 | 16/08/2022 | 3300.00 | 00010770876404 | MATHEUS DE ARAÚJO AMORIM | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de 01 UM profissional com formacao na area de engenharia civil para atender as demandas da secretaria de infraestrutura e meio ambiente deste municipio. Conforme o contrato 00172022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001422022 | 0003392 | 16/08/2022 | 1300.00 | 45491112000120 | JOSE EDUARDO BANDEIRA 12033403467 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de mecanico auxiliar na manutencao e reparacao mecanica das maquinas e equipamentos desta prefeitura. Conforme o contrato 01402022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0003393 | 16/08/2022 | 26142.04 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de maquinas grades e pa durante o exercicio de 2022. Conforme o contrato 001872022. Destinada a maquinaMAQUINA RETRO 416E. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0003395 | 16/08/2022 | 2807.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de filtros e lubrificantes diversos para atender as necessidades da frota de veiculos e maquinas desta prefeitura durante o exercicio 2022.Conforme o contrato 002022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0003396 | 16/08/2022 | 11651.75 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao parcelada de pecas automotivas com servicos de substituicao para atender as necessidades da frota de veiculos pertencentes a esta prefeitura no ano de 2022.Conforme o contrato 002482022.Destinado a CACAMBA 26.280 CRM 6X4. da secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 17/08/2022 | 145.16 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento da taxa de ART-Anotacao de Responsabilidade Tecnica referente a contratacao de empresa no ramo da construcao civil para execucao da reforma manutencao e conservacao da Area de Recreacao da Escola Municipal Governador Antonio Mariz deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003415 | 17/08/2022 | 36122.08 | 07634663000107 | ELIETE GONÇALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de material de construcao destinados a construcao de sala na garagem da prefeitura reforma e sala na garagem e reposicao de calcamento das ruas Rua Jose Eugenio rua Joaquim Pinheiro Borges rua Alfredo Cantalice e rua Jose Paulino deste municipio. Conforme o N PROCESSO 008312021e CONTRATO 01002022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 17/08/2022 | 300.00 | 00004194313496 | MARLENE AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 17/08/2022 | 300.00 | 00003244252443 | RIVALDO BARBOSA GOMES | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 17/08/2022 | 300.00 | 00004194206495 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA BORGES | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 17/08/2022 | 300.00 | 00006953159430 | MARIA DA PIEDADE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 17/08/2022 | 300.00 | 00005157372400 | LUZIA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 17/08/2022 | 300.00 | 00099259001404 | JOSE LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 17/08/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha pra pagamento de tarifa bancaria na conta do FNAS 3524 conforme comprovantes em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 17/08/2022 | 300.00 | 00001279557478 | JOSE ADEMIR DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 17/08/2022 | 300.00 | 00002335616412 | SANDRA LUCIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 17/08/2022 | 300.00 | 00009439677406 | GILVAN MATIAS DE MELO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 17/08/2022 | 300.00 | 00016630737407 | JARDIEL BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 17/08/2022 | 21.77 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha paa pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU- 71009 cobranca 16082022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 17/08/2022 | 3.32 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha paa pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU- 71009 cobranca 16082022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 17/08/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha paa pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 16082022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 17/08/2022 | 44.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha paa pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 16082022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 17/08/2022 | 500.00 | 00012136284401 | CINDY SHIRLLEY PEREIRA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a estudante bolsa estagio conforme a lei municipal de n° 8812021 relativo ao mês de Julho2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 17/08/2022 | 595.15 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pecas interrupto para substituicao no onibus de placa RLZ 2G94 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. Conforme NF 94250 anexa. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 17/08/2022 | 328.80 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de manutencao com substituicao de pecas interruptor no onibus de placa RLZ 2G94 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. Conforme NFS 1337 anexa. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003412 | 17/08/2022 | 4369.32 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de botijoes de gas de cozinha e garrafoes de agua mineral para suprir as necessidades da secretarias municipais conforme o contrato 001122022 destinado a educacao deste municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0003413 | 17/08/2022 | 1900.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parceladas de materiais de informatica para suprir as necessidades da secretaria municipal de Educacao e Cultura deste municipio. Conforme o contrato 001612022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003414 | 17/08/2022 | 10470.77 | 07634663000107 | ELIETE GONÇALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de material de construcao destinados manutencao das Escolas Prof. Luquinha Jose de Melo Luiza Teixeira Dona gonzaga e Antonio Mariz deste municipio. Conforme o N PROCESSO 08312021e CONTRATO 01002022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003416 | 17/08/2022 | 672.80 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal no ano letivo 2022. Conforme o contrato 001342022 destinados a QUILOMBOAEE e EJA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 17/08/2022 | 500.00 | 00071344618405 | MARIA EDILENE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a estudante bolsa estagio conforme a lei municipal de n° 8812021 relativo ao mês de Julho2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003418 | 17/08/2022 | 11310.20 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal no ano letivo 2022. Conforme o contrato 001342022 destinados a PRE-ESCOLA CRECHE e ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 17/08/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha paa pagamento de tarifa bancaria na conta do QSE 9384 cobranca 16082022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003424 | 17/08/2022 | 6602.98 | 07634663000107 | ELIETE GONÇALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de construcao para reparos no Centro de Referência de Assistência Social CRAS pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio.Conforme o N PROCESSO 008312021e CONTRATO 01002022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003438 | 18/08/2022 | 1687.48 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de botijoes de gas GLP de 13kg e garrafoes de agua mineral 20 litros para atender as necessidades dos Servicos da Protecao Social Basica deste municipio. Conforme o CONTRATO 01122022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003442 | 18/08/2022 | 540.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de paes e bolos fofos para lanche dos usuarios nas atividades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV da Secretaria de Assistência Social deste municipio conforme o contrato 000342022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003447 | 18/08/2022 | 921.20 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de construcao para reparos no predio do Centro de Referência de Assistência Social CRAS pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme o CONTRATO 00992022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 18/08/2022 | 110.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 17082022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0003429 | 18/08/2022 | 1653.00 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao gêneros alimenticios carnes da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal no ano letivo 2022. Conforme o contrato 03102022 destinados a PRE-ESCOLA QUILOMBO e EJA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0003432 | 18/08/2022 | 284.35 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal no ano letivo 2022. Conforme o contrato 001302022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003433 | 18/08/2022 | 1056.70 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal no ano letivo 2022. Conforme o contrato 001302022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 18/08/2022 | 109.00 | 00028474805449 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para outro estado para o motorista JOSE FERREIRA DE LIMA NETO pegar o onibus que se encontra em manutencao na cidade GoianinhaRN no dia 19082022 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001612022 | 0003431 | 18/08/2022 | 600.00 | 32735465000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA 33867577404 | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de locucao para divulgacao de notas e avisos. Conforme o contrato 001742022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 18/08/2022 | 75.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista DENILSON ALVES DE MORAIS conduzir servidores deste Municipio de Dona Inês para participar do Encontro pela Educacao no selo Unicef realizado no dia 17 de agosto de 2022 na cidade de Joao PessoaPB conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 18/08/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 17082022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 18/08/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do arrecadacao diversos 15510 cobranca 17082022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 18/08/2022 | 12.44 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-71009 cobranca 17082022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 18/08/2022 | 200.00 | 00012264697440 | GILDENE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 18/08/2022 | 300.00 | 00006800689459 | ELIZABETE DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 18/08/2022 | 200.00 | 00001800901860 | ANTONIO AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria beneficio excepcional. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 18/08/2022 | 200.00 | 00017798543740 | ELAINE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria beneficio excepcional. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut Ativ das Atividades do Conselho Municipalk de Asistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 0003434 | 18/08/2022 | 107.16 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente para manutencao do Conselho Municipal de Assistência Social em cumprimento ao minimo de 3 de investimento no CMAS do municipio. Conforme CONTRATO 01922022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003435 | 18/08/2022 | 123.13 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da aquisicao parcelada de materiais de limpeza para atender as necessidades do setor do Cadastro unico e Programa Auxilio Brasil PAB pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio conforme o contrato 001472022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 18/08/2022 | 150.00 | 00011188770470 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 18/08/2022 | 200.00 | 00009179726437 | LUZIA BORGES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 18/08/2022 | 150.00 | 00012201097461 | EDICLEIDE PAULINO BORGES | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 18/08/2022 | 200.00 | 00070214342433 | MARIA BETANIA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 18/08/2022 | 200.00 | 00087827646468 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 18/08/2022 | 150.00 | 00018134884873 | ROSINETE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 18/08/2022 | 200.00 | 00002335616412 | SANDRA LUCIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003362022 | 0003430 | 18/08/2022 | 16793.70 | 45101275000150 | C ANDRE FALCAO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de madeira TIPO EUCALIPTO TRATADO para a reforma e restauracao da praca do trabalhador deste municipio conforme o contrato03252022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003382022 | 0003459 | 19/08/2022 | 4500.00 | 00002042242411 | SEVERINO BATISTA SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de mao de obra CALCETEIRO para realizar servicos de reposicao de pavimentacao 450M² de diversas ruas deste municipio. Conforme o contrato 03222022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003469 | 19/08/2022 | 5423.58 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado na retroescavadeira pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003472 | 19/08/2022 | 1116.45 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no cacambao de placa OXO 2818 pertencente a Secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003474 | 19/08/2022 | 930.22 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado na Pa carregadeira pertencente a Secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003480 | 19/08/2022 | 13.52 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no motor do carro Pipa pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003484 | 19/08/2022 | 1059.85 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no caminhao Pipa de placa OGE 4F79 pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003486 | 19/08/2022 | 11062.20 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado na Maquina Patrol pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003488 | 19/08/2022 | 6018.81 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no trator 4x2 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003489 | 19/08/2022 | 382.30 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina aditivada utilizada na rocadeira pertencente a Secretaria de infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003490 | 19/08/2022 | 2175.44 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no trator 4x4 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003491 | 19/08/2022 | 635.58 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina aditivada utilizado no veiculo de placa MOW- 1F59 pertencente a Secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003492 | 19/08/2022 | 79.13 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada na moto de placa RLZ- 6H29 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003493 | 19/08/2022 | 3668.44 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no trator 4x4 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003494 | 19/08/2022 | 121.49 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina aditivada destinada ao consumo do MOTO STAR 160 de placa RLX 2G13 pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003495 | 19/08/2022 | 3499.89 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel destinado ao consumo do CAMINHAO WORKER de placa MOW 2H65 pertencente a Secretaria de infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003496 | 19/08/2022 | 202.80 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina aditivada utilizado no veiculo de placa NOG 9637 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0003500 | 19/08/2022 | 4311.25 | 07692425000158 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTIMIDIA - LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet - monitoramento conforme NFS 1710 anexa relativo ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 19/08/2022 | 150.00 | 00071026494443 | ISABELA DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 19/08/2022 | 200.00 | 00071544106475 | BEATRIZ SANTOS MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001352022 | 0003454 | 19/08/2022 | 500.00 | 44024485000129 | MARIA CLARA RIBEIRO DA SILVA 12566635498 | Valor que se empenha para pagamento referente a Servico de manutencao e reparacao para as motocicletas pertencentes as diversas secretarias pertencentes a esta edilidade. Conforme o contrato 001412022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0003455 | 19/08/2022 | 1600.00 | 40263144000155 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de reperacao e manuntencao de computadores e de equipamentos perifericos. Conforme o contrato 00222022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 005182021 | 0003456 | 19/08/2022 | 1200.00 | 44044168000174 | ADRYA DE CARVALHO LOPES 12234971438 | Valor que se empenha para pagamento referente servico de apresentador a de videos institucionais. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. Conforme N PROCESSO 07232021CONTRATO 02622021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003468 | 19/08/2022 | 74.55 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que de empenha para pagamento de gasolina aditivada destinado ao consumo do veiculo de placa RLV-2378 pertencente a secretaria de administracao e Financas deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002482022 | 0003497 | 19/08/2022 | 4746.00 | 45652020000185 | CAMILA CANTALICE ALVES DE AQUINO RIBEIRO 70434419435 | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de personalizacao de materiais de escritorio deste municipio conforme o contrato 002622022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000852022 | 0003498 | 19/08/2022 | 3495.00 | 32189472000120 | ANDERSON ESPERIDIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente prestacao de servicos de prestacao de servicos de editoracao fotografia gravacao de video e realizacao de lives.Conforme o contrato 001422022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0003501 | 19/08/2022 | 323.75 | 07692425000158 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTIMIDIA - LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet aplicado nesta Prefeitura Municipal sendo distribuido para Secretaria de Administracao e Financas relativo ao mês de Julho de 2022 conforme NFs 1721. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 19/08/2022 | 66.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 18082022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 19/08/2022 | 6.22 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU 71009 cobranca 18082022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 19/08/2022 | 1010.00 | 05978946000140 | PBTEC-COM. E SERVICOS EM COPIADORAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a Servico manutencao da impressora brother L-5502DN serie M6N356113 se faz necessario pois ha uma grande demanda de impressao para esta impressora e a mesma se encontra quebrada causando o atraso do trabalho de setores localizados no predio da prefeitura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003505 | 19/08/2022 | 7000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente acontratacao de empresa de servicos tecnicos contabeis especializados na elaboracao dos balancetes mensais com todos os demonstrativos e anexos exigidos pelas normas do TCEPB pareceres especializados contabeis e financeiros esclarecimentos sobre assuntos fiscais financeiros e trabalhistas inerentes a execucao do servico.Referente ao mês de Agosto2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 19/08/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 15510 cobranca 18082022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 19/08/2022 | 551.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario Oficial. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 19/08/2022 | 480.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario Oficial. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 19/08/2022 | 1319.39 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003462 | 19/08/2022 | 245.76 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina aditivada destinada ao consumo da Moto Fan 125 de placa MOW 7209 pertencente ao gabinete do prefeito deste municipio deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003457 | 19/08/2022 | 2638.96 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado no Fiat Toro de placa QSL 6E96 pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003458 | 19/08/2022 | 100.81 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no Moto BROSS de placa QSL 6F76 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003460 | 19/08/2022 | 155.31 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinado ao consumo da moto BROSS QSL 6G06 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003461 | 19/08/2022 | 200.72 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da Moto de placa QSL 6G46 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003463 | 19/08/2022 | 3895.67 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 comum destinado ao consumo do Fiat Toro de placa QSL 6E56 pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003464 | 19/08/2022 | 1210.97 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado no caminhao frigorifico de placa RLZ- 1A96 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003465 | 19/08/2022 | 1958.74 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina aditivada utilizada no Fiat Strada de placa QFF 8439 pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003466 | 19/08/2022 | 1776.93 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no Fiat de placa RLV- 6F68 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003467 | 19/08/2022 | 2224.29 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa OCG 9946 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003470 | 19/08/2022 | 8411.67 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa RLZ 2G94pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003471 | 19/08/2022 | 1035.67 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no FIAT MOBI de placa RLS 5B58 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003473 | 19/08/2022 | 4150.40 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa QFE 3I50 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003475 | 19/08/2022 | 3547.49 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa MOQ 7653 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003476 | 19/08/2022 | 1392.35 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa MMZ 8521 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003477 | 19/08/2022 | 5001.42 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa QFV 1A50 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003478 | 19/08/2022 | 1455.36 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa OFH 9260pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003479 | 19/08/2022 | 1070.77 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa OGC 6019 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003481 | 19/08/2022 | 2938.23 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa OGB 2450pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003482 | 19/08/2022 | 4423.16 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa OFG 6H07pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003483 | 19/08/2022 | 6319.94 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa OFB 6E26pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003485 | 19/08/2022 | 6625.00 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa QSJ 4137pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003487 | 19/08/2022 | 2856.00 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa QSL 8590pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0003499 | 19/08/2022 | 6748.75 | 07692425000158 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTIMIDIA - LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet sendo distribuido para diversos predios da Secretaria de Educacao relativo ao mês de Julho de 2022. Conforme Nfs 1722. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 22/08/2022 | 163.95 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagmento de Guia do FNDE conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003542022 | 0003511 | 22/08/2022 | 2910.00 | 46794724000155 | JACIARA KARINE DE ASSIS SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de fornecimento de almoco para visitas tecnicas de agências de viagem e jornalistas pelo periodo de 5 meses com o intuito de divulgar o municipio de Dona Inês nos meio de comunicacao e servicos turisticos na Paraiba e Rio Grande Do Norte.Conforme CONTRATO 03262022 e PROCESSO 04302022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003232022 | 0003513 | 22/08/2022 | 2000.00 | 00001226655467 | RODRIGO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamnto referente a servicos de serralheiro para manutencao de grades portoes janelas de aluminio e metalon das escolas Vereador Jose Candido Odilon Matias Adauto Pereira e Poeta Jose Candido. Conforme o contrato 03132022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0003517 | 22/08/2022 | 4000.00 | 39878762000120 | JOSE IRAN CLEMENTINO DE ARAUJO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de veiculo tipo caminhonete carroceria aberta com motorista e combustivel por conta do contratado em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educacao e Desporto durante o periodo de marco a dezembro de 2022. Conforme o contrato 001882022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0003518 | 22/08/2022 | 4234.11 | 43056883000164 | ERBSON PASCOAL DE ASSIS 11605534404 | Valor que se empenha para pagamento referente contrato de locacao de veiculo tipo caminhao carroceria aberta com motorista para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura no ano de 2022. Conforme o contrato 001042022 referente aos servicos prestados de 18 de julho a 15 de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003520 | 22/08/2022 | 4140.00 | 43542415000108 | COOPERATIVA NORDESTINA - CENTRAL DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal no ano letivo 2022. Conforme o contrato 001282022 destinados A CRECHES O AEE O QUILOMBO PRE ESCOLAS O EJA E O FUNDAMENTAL deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003521 | 22/08/2022 | 1442.50 | 00010742249492 | JOAO DIEGO VITORINO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal no ano letivo 2022. Conforme o contrato 001352022 destinados ao Ensino Fundamental Pre-Escola e Quilombo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003524 | 22/08/2022 | 25564.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a a aquisicao parcelada de pneus de primeira linha destinados ao onibus de placa OGB-2450QFW-3920QSL-8590QFM-9260OEG-9946QSL-8590 OEG-9946 OGC-6019QFH-9260QFV-3920 pertencentes a esta prefeitura Conforme o contrato 000972022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 22/08/2022 | 75.00 | 00012444366409 | JOSÉ MURILO MATIAS HERMINIO | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite par ao mesmo estado para o servidor JOSE MURILO MATIAS HERMINIO participa do curso de capacitacao PresencialCECAMPENORDESTE realizado na cidade de Joao PessoaPB no dia 23 de agosto2022 conforme declaracao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 22/08/2022 | 109.00 | 00006209733409 | Elisangela Alves de Moraes Ferreira | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite par ao mesmo estado para a Secretaria de Educacao e Desporto ELISANEGELA ALVES DE MORAES FERREIRA participa do curso de capacitacao PresencialCECAMPENORDESTE realizado na cidade de Joao PessoaPB no dia 23 de agosto2022 conforme declaracao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0003529 | 22/08/2022 | 6823.50 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao gêneros alimenticios carnes da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal no ano letivo 2022. Conforme o contrato 03102022 destinados a PRE-ESCOLA QUILOMBO e EJA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003532 | 22/08/2022 | 3506.50 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal no ano letivo 2022. Conforme o contrato 001342022 destinados a CRECHEAEE e FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0003512 | 22/08/2022 | 900.00 | 37240604000115 | VALTER BATISTA 05211367413 | Valor que se empenha para pagamente referente aos servicos prestados de locucao para videos e vinhetas que servirao para a divulgacao de acoes realizadas desta editilidade atraves das redes sociais e emissoras de radios desta regiao.conforme o contrato 00232022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 22/08/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do SNA 11381 cobranca 22082022 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 22/08/2022 | 9.33 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-diversos 71009 cobranca 19082022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 22/08/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 19082022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 22/08/2022 | 75.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o motorista DENILSON ALVES DE MORAES conduzir servidores deste Municipio pra consultoria na Sede da FAMUP realizar treinamento para preenchimento do sistema GESTAO.GOV.BR n cidde de Joao PessoaPb no dia 22 de agosto de 2022 conforme extrato bancario em | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 22/08/2022 | 92.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES DE LIMA ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para MARIA DAS DORES OLIVEIRA DE LIMA participar de um treinamento do sitema GESTAO.GOV.BR na Sede da FAMUP no dia 22 de agosto de 2022 na cidade de Joao PessoaPB conforme declaracao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 22/08/2022 | 3200.00 | 00002484891784 | GISELIA MARIA DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de medicamentos por se tratar de pessoa carente conf. determinacao judicial processo n 0800887-36.2019.8.15.0601 e parecer da Assistente Social anexo relativo ao mês de agosto2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 22/08/2022 | 1000.00 | 00001120789745 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de medicamentos por se tratar de pessoa carente conf. determinacao judicial processo n 942-30.2013.8158.0601 relativo ao mês de agosto2022. conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 22/08/2022 | 200.00 | 00005933845477 | EVANI SOARES DE ALEXANDRIA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 22/08/2022 | 150.00 | 00008591673484 | MARIA ANDRESSA SOARES | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 22/08/2022 | 200.00 | 00013916711474 | ANDRÉ JULIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 22/08/2022 | 200.00 | 00006720649442 | CLEONICE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 22/08/2022 | 100.00 | 00005199060473 | MARIA DA GUIA BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 22/08/2022 | 150.00 | 00004655283416 | MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 22/08/2022 | 200.00 | 00070312201494 | ERIVANIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 22/08/2022 | 200.00 | 00004192573490 | DAMIANA BENTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 22/08/2022 | 150.00 | 00080545998468 | DIONISIO RUFINO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 22/08/2022 | 200.00 | 00013454135486 | JAYNE PEREIRA DA TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001982022 | 0003515 | 22/08/2022 | 2873.75 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a contracao de 01 UM veiculo TIPO PASSAGEIRO para atender as demandas da secretaria de infraestrutura e meio ambiente DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PuBLICA. com motorista e combustivel por conta da contratante.Conforme o contrato 02502022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003292022 | 0003516 | 22/08/2022 | 1320.00 | 00012539825460 | JOSENILDO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de mao de obra de servente de pedreiro sendo pessoa fisica ou juridica MEI para realizar servicos mediante a necessidade da secretaria de infraestrutura e meio ambiente deste municipio conforme o contrato 03162022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 22/08/2022 | 55.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 19082022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0003533 | 22/08/2022 | 498.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de links de internet banda larga via fibra optica para a Secretaria de Assistência Social e Habitacao e seus Setores considerando a necessidade das condicoes de acesso a internet dos Servicos da Protecao Social Basica bem como facilitar a articulacao dos mesmos com os demais servicos e beneficios socioassistenciais relativo ao periodo de 01072022 ate 31072022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 23/08/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagmento de tarifa bancaria ta conta do FMAS 16437 cobranca 22082022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003563 | 23/08/2022 | 3070.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de materiais de informatica sendo 01 um notebook para atender as necessidades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme o contrato 001642022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002092022 | 0003545 | 23/08/2022 | 4310.00 | 41858800000125 | FELIPE FERREIRA DE LIMA 05332157495 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de pintor predial para atender as demandas da secretaria de infraestrutura e meio ambiente. Conforme o contrato 02442022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0003555 | 23/08/2022 | 8100.00 | 09005279000170 | MULTI DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de maquinas grades e pa durante o exercicio de 2022. Conforme o contrato 001862022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003559 | 23/08/2022 | 14980.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pneus de primeira linha e camara de ar destinado ao veiculo de placa OXO-2818 OGE4F79 da Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste municipio.Conforme o contrato 000952022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0003565 | 23/08/2022 | 10254.00 | 09005279000170 | MULTI DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pecas automotivas com servicos de substituicao para atender as necessidades da frota de veiculos pertencentes a esta prefeitura no ano de 2022. Conforme o contrato 002462022.DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGE 4579. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 23/08/2022 | 35008.34 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica da Iluminacao Publica desta cidade de Dona InêsPB relativo ao mês de julho2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 23/08/2022 | 6731.41 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia eletrica dos predios de propriedade desta Edilidade relativo ao mês de julhol2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 23/08/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagmento de tarifa bancaria na conta do FNAS 3524 cobranca 22082022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292022 | 0003557 | 23/08/2022 | 56907.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de cestas kit de alimentacao para familias em situacao de vulnerabilidade social e inseguranca alimentar acompanhadas pelo CRAS beneficiarias do PROGRAMA COMIDA NA MESA agudizadas pela situacao de calamidade publica em decorrência do Covid-19 e da situacao de emergência devido ao longo periodo de estiagem no municipio. Conforme contrato 02592022 e processo 01702022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003561 | 23/08/2022 | 6140.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de materiais de informatica sendo 02 dois notebooks para atender as necessidades do Cadastro unico e Programa Auxilio Brasil pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme o contrato 001642022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003562 | 23/08/2022 | 3070.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de materiais de informatica sendo 01 um notebook para manutencao do Conselho Municipal de Assistência Social em cumprimento ao minimo de 3 de investimento no CMAS do municipio. Conforme o contrato 001642022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003564 | 23/08/2022 | 6140.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de materiais de informatica sendo 02 dois notebooks para atender as necessidades do Programa Crianca Feliz PCF pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme o contrato 001642022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 23/08/2022 | 18793.03 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha para pagamento do PASEP sobre a Receita Orcamentaria de responsabilidade desta Edilidade competência 31072021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 23/08/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagmento de tarifa bancaria ta conta do Fundo Especial 2145 cobranca 22082022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 23/08/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagmento de tarifa bancaria ta conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 22082022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 23/08/2022 | 44.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagmento de tarifa bancaria ta conta do ICMS 8150 cobranca 22082022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 23/08/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagmento de tarifa bancaria ta conta do FPM 2140 cobranca 22082022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0003556 | 23/08/2022 | 2000.00 | 22814809000190 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES 70865027404 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa especializada em sistema de informatica com o objetivo de aquisicao de licenca de direito de usoSISTEMA DE CONTROLE DE PROCESSO com servico de instalacao configuracao e treinamento do referido sistema.Conforme o contrato 01162022.Referente a Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003560 | 23/08/2022 | 996.34 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento do material de limpeza e diversos para atender as necessidades da secretaria de administracao e Financas deste Municipio.Conforme o contrato 001512022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 23/08/2022 | 500.00 | 00035085061420 | JOSE FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento referente a limpeza de mato na Escola Municipal Deputado Adauto Pereira localizada no Sitio Miguel deste municipio. Conforme DISPENSA 03872022 e N PROCESSO 04712022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 23/08/2022 | 1650.00 | 09139551000105 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | Valor que se empenha para pagamento referente servico de locacao de stander para RuralTur 2022 em Bananeiras de 08 a 10 de setembro do corrente ano. Conforme a INEXIGIBILIDADE 03842022 e PROCESSO 04352022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0003553 | 23/08/2022 | 43251.17 | 02750635000131 | VANTUR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados para construcao de uma escola com 03 três salas de aulas localizada no Sitio Sao Luiz zona rural deste Municipio de Dona InêsPB de acordo com contrato N001362022 Laudo de Avaliacao e medicao N0032022 anexos. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003558 | 23/08/2022 | 39540.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pneus de primeira linha destinado ao onibus de placa MOQ-7653 OFG6H07 MOQ-7653 QFV1A50 OFB6E26MMZ8521 QFW3I50 da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura deste municipio.Conforme o contrato 000952022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 23/08/2022 | 5806.55 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia eletrica dos predios das escolas da Rede Municipal de ensino relativo ao mês de julho2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 24/08/2022 | 2000.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de emissora radiofonica para divulgacao do festival Raizes do Brejo tem como objetivo atrair turista da regiao para essa tradicional festa no nosso municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192022 | 0003572 | 24/08/2022 | 715.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parceladas de materiais de informatica para supri as necessidades da secretaria Municipal de Educacao e Cultura deste municipio. Conforme o contrato 001672022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002542022 | 0003578 | 24/08/2022 | 11200.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de unidade de armazenamento do tipo HD especial destinado ao monitoramento dos predios da educacao deste municipio.Conforme o contrato 03242022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0003592 | 24/08/2022 | 5807.55 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pecas automotivas com servicos de substituicao para atender as necessidades da frota de veiculos pertencentes a esta prefeitura no ano de 2022. Conforme o contrato 002472022 destinado ao Onibus VW PLACA MMZ5821 pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003593 | 24/08/2022 | 1958.74 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina aditivada utilizada no Fiat Strada de placa QFF 8439 pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Construir/Reformar/ Equipar e Ampliar Infraestrutura Educacional do Mu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0003594 | 24/08/2022 | 48701.49 | 04326123000178 | S&L CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da construcao de uma escola com 05 cinco salas de aula localizada na rua Ana da Conceicao Melo referente ao 5° boletim de medicao do primeiro aditivo de preco e servicos do contrato 001632021 e 9 boletim final de medicao do contratooriundo da tomada de precos 000062021 conforme NFS e Laudo de Avaliacao e Medicao anexo. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0003595 | 24/08/2022 | 5516.00 | 43002498000134 | HENRIQUE PEREIRA DE LIMA 26663306804 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de abastecimento de agua potavel para ser utilizada para beber no preparo da merenda escolar e tambem para gasto geral dos 1700 alunos matriculados nas 16 escolas ativas da rede municipal de ensino em 2022 realizados atraves de carro pipa. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. Conforme o contrato 0001532022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 24/08/2022 | 500.00 | 00012824150424 | JOAO VITOR DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a estudante bolsa estagio de acordo com a lei municipal de n° 8812021 anexo relativo ao mês de agosto2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 24/08/2022 | 11940.20 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente a 2 parcela do Termo de Acordo de Parcelamento de Debitos Previdenciarios-Acordo CADPREV N008042021 relativo ao periodo de 042012 a 122016 conforme compovantes em anexos | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 24/08/2022 | 24331.66 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente a 2 parcela do Termo de Acordo de Parcelamento de Debitos Previdenciarios-Acordo CADPREV N008042021 relativo ao periodo de 042012 a 122016 conforme compovantes em anexos | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 24/08/2022 | 7529.47 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente a 2 parcela do Termo de Acordo de Parcelamento de Debitos Previdenciarios-Acordo CADPREV N008042021 relativo ao periodo de 042012 a 122016 conforme compovantes em anexos | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 24/08/2022 | 402.58 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente a 2 parcela do Termo de Acordo de Parcelamento de Debitos Previdenciarios-Acordo CADPREV N008042021 relativo ao periodo de 042012 a 122016 conforme compovantes em anexos | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002082022 | 0003590 | 24/08/2022 | 4800.00 | 44899081000189 | ALAIANA SOUZA PROVENZANO 07920956773 | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de servico de buffet para eventos realizados pela Secretaria de Administracao e Financas. Conforme o contrato 002002022.Destina para a inauguracao da escola municipal Maria da paz. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 24/08/2022 | 77.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 23082022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 24/08/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPVA 8103 cobranca 23082022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 24/08/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 15510 cobranca 23082022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 24/08/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta artrecdacao diversos 2144 cobranca 23082022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 24/08/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do SNA 11381 cobranca 23082022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Equipamentos e Veiculo para a Secret de Administ e Financ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003602 | 24/08/2022 | 2690.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de materiais de informatica sendo uma SCANNER para atender as necessidades da Secretaria de Administracao e Financas deste municipio. Conforme o contrato 001642022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0003604 | 24/08/2022 | 6336.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de forma parcelada de materiais de informatica para supri as necessidades da secretaria de Administracao e Financas deste municipio. Conforme o contrato 001642022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 24/08/2022 | 6.22 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-diversos 71009 cobranca 23082022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 24/08/2022 | 6.44 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU- diversos 71009 cobranca 23082022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 24/08/2022 | 200.00 | 00011214133401 | GÉSSICA LUIZ DA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria Aluguel Social. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 24/08/2022 | 300.00 | 00002875732498 | PAULO TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 24/08/2022 | 200.00 | 00004194704410 | SEVERINA DELFINO CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 24/08/2022 | 300.00 | 00004438084490 | MARIA JOSE VIEIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria .Auxilio de Beneficio Exepcional. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 24/08/2022 | 200.00 | 00002041622466 | LUCICLEIDE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria .Auxilio de beneficio Excepcional de aluguel social. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 24/08/2022 | 200.00 | 00004363061405 | LUIZA BENTO DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 24/08/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta FNAS 3714 cobranca 23082022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000502022 | 0003609 | 24/08/2022 | 252.00 | 00004943958427 | ANA CRISTINA NUNES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento referente pelos servicos prestados na confeccao e fornecimento de mini salgados do tipo festa diversos para lanche dos usuarios na festa em comemoracao aos 5 anos de Programa Crianca feliz PCF deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001662022 | 0003611 | 24/08/2022 | 1381.00 | 43406177000103 | JEFFERSON LUIS ALVES DE LIMA 11874326444 | Valor que se empenha para pagamento referente pelos servicos prestados na confeccao e fornecimento de tortas e trufas personalizadas para os usuarios na festa em comemoracao aos 5 anos de Programa Crianca feliz PCF deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 24/08/2022 | 35700.00 | 03775588000577 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na realizacao de cursos profissionalizantes de pedreiro de alvenaria e de eletricista predial a populacao de Dona InêsPB preferencialmente de familias inscritas no Cadunico e de familias acompanhadas pelo CRAS justificada pela politica de geracao de emprego e renda e qualificacao profissional desenvolvida pela gestao por meio da Secretaria de Assistência Social. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0003571 | 24/08/2022 | 1212.00 | 40790722000101 | JOAO DEODATO DA SILVA 40615219420 | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de profissional para realizar servicos de paisagista das pracas publicas deste municipio. Conforme N PROCESSO 00312022 e CONTRATO 00302022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0003573 | 24/08/2022 | 1600.00 | 41104306000175 | JOSE MOUSINHO 06030816810 | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de profissional para realizar servicos de manutencao e reparos de instalacoes hidraulicas nos predios publicos pertencentes a esta prefeitura. Conforme N PROCESSO00322022 e contrato 00312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0003577 | 24/08/2022 | 2000.00 | 44535500000101 | JOSE MATIAS DA CRUZ 80585744491 | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de profissional para realizar servicos de manutencao e reparacao eletrica nos veiculos e maquinas pertencentes a esta prefeitura. Conforme N PROCESSO00412022 e contrato 00322022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0003580 | 24/08/2022 | 1400.00 | 40341552000188 | EDIMILSON NEVES DE OLIVEIRA 09644789865 | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de mao de obra para realizar servicoes de poldar arvores e jardinagem. Conforme N PROCESSO 00302022 e contrato 00292022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0003581 | 24/08/2022 | 2000.00 | 43075652000106 | MACIELIO ALVES TRINDADE 13251701436 | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de 01 um profissional especializado na area de soldagem com a finalidade de prestar servicos a secretaria de infraestrutura e meio ambiente na manutencao e reparacao de tratores agricolas maquinas equipamentos para a agricultura e pecuaria e estruturas metalicas em geral. Conforme N PROCESSO 00222022 e contrato 00282022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003582 | 24/08/2022 | 5000.00 | 39887927000120 | HERMINIO JUSTINO DE ARAUJO NETO 70264240413 | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculos com carroceria aberta com motorista e combustivel por conta do contratado para atender as demandas da coleta seletiva deste municipio. Conforme o contrato 001552022 e processo N 00092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003584 | 24/08/2022 | 7500.00 | 14197597000110 | JOSE AURELIO DE LIMA TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento referente locacao de veiculos com carroceria aberta motorista e combustivel por conta do contratado para atender as demandas da coleta seletiva deste municipio. Conforme o contrato N 001562022 e processo N 00092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003372022 | 0003591 | 24/08/2022 | 2000.00 | 46441668000175 | CRISTIANO LOURENCO DA COSTA 07578310445 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de profissional pessoa fisica ou juridica MEI para realizar servicos de reparacao e manutencao das instalacoes eletricas prediais dos predios pertencentes a esta prefeitura.Conforme o contrato 03212022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0003603 | 24/08/2022 | 12000.00 | 00096460830487 | JOAO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de 03 TRÊS veiculos TIPO CAMINHAO PIPA para realizar o transporte de 600 SEISCENTAS carradas de agua de gasto da barragem Jandaia municipio de bananeiras ao municipio de Dona Inês para abastecer o matadouro publico municipal dique da garagem municipal mercado publico caixa do cemiterio publico santo Antonio irrigacao de diversas pracas canteiros e logradouros publicos da cidade vigente.Conforme o contrato 002552022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0003607 | 24/08/2022 | 10430.00 | 45733685000113 | MARCIO DE ARAUJO MOREIRA 06453852470 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de 03 TRÊS veiculos TIPO CAMINHAO PIPA para realizar o transporte de 600 SEISCENTAS carradas de agua de gasto da barragem Jandaia municipio de bananeiras ao municipio de Dona Inês para abastecer o matadouro publico municipal dique da garagem municipal mercado publico caixa do cemiterio publico santo Antonio irrigacao de diversas pracas canteiros e logradouros publicos da cidade vigente.Conforme o contrato 002562022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 24/08/2022 | 66.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 23082022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 25/08/2022 | 1393.04 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de artigos juninos e de armarinho para confeccao dos aderecos decoracao e ornamentacao dos espacos nas atividades dos festejos de Sao Joao com os usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos de Dona InêsPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 25/08/2022 | 7800.00 | 00011454545429 | TATIANE HENRIQUE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos contabeis para abertura eou manutencaoacompanhamento fiscal de Fundos vinculados a Assistência Social de Dona InêsPB cumprindo com suas obrigacoes principal e assessorias tempestivamente conforme disposto na Lei 6.4041976 que orienta a Contabilidade para organizacoes do terceiro setor seguindo criterios e normas contabeis especificas conforme NBC T 10.19 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 25/08/2022 | 5200.00 | 11429159000142 | LAURA BORGES DE MORAES SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de eletrodomesticos sendo 01 uma geladeirarefrigerador frost free e 01 uma lavadora de roupas tipo tanquinho para atender as necessidades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 25/08/2022 | 4716.00 | 11429159000142 | LAURA BORGES DE MORAES SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de eletrodomesticos sendo 01 uma geladeirarefrigerador frost free e 01 uma sanduicheira grill destinados ao Cadastro unico e Programa Auxilio Brasil PAB pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 25/08/2022 | 300.00 | 00003243616450 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001562022 | 0003618 | 25/08/2022 | 1504.00 | 00004943958427 | ANA CRISTINA NUNES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento referente a confeccao de 3200 salgadinhos de festa Destinado Para a inauguracao da escola Maria da paz. Conforme o contrato 001722022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352022 | 0003619 | 25/08/2022 | 800.00 | 00012474725822 | JOSÉ CARLOS MATIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo motocicleta do tipo bros de placa NPT 7646 para suprir a demanda de entrega de documentos em outras secretarias e entidades. Conforme o contrato 00462022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 25/08/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do recursos diversos 15510 cobranca 24082022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 25/08/2022 | 24.88 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta IPTU-diversos 71009 cobranca 24082022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 25/08/2022 | 44.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 24082022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 25/08/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 24082022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 25/08/2022 | 64.90 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A | Valor que se empenha para pagamento referente ao Dominio auxiliar do WEBSITE iIntitucional deste Municipio de Dona InêsPb conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 25/08/2022 | 350.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio n 7356182 enviado em 25082022 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 25/08/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifa bancria na conta do FPM 2140 cobranca 29072022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 25/08/2022 | 78.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifas na conta do FPM 2140 conforme extrato banario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192022 | 0003620 | 25/08/2022 | 173.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de forma parcelada de materiais de informatica para supri as necessidades da secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. Conforme o contrato 001642022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0003621 | 25/08/2022 | 2100.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa especializada em servicos de manutencao mecanica eletrica funilaria e pintura para manutencao e consertos em geral da frota de onibus pertencentes a secretaria municipal de educacao e desporto deste municipio Conforme o contrato 001582022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003622 | 25/08/2022 | 6219.90 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inêsdurante o ano letivo 2022 conforme o contrato 00084202referente a Julho de 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0003631 | 26/08/2022 | 2400.00 | 40256586000174 | MARCIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de carro de som de publicidade volante para divulgacao de informacoes da Secretaria Municipal de Educacao e Desporto Durante O Ano Letivo De 2022. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. Conforme contrato N 01142022 e processo N 00362022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 26/08/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 2502022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 26/08/2022 | 2.22 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-diversos 71009 cobranca 25082022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 26/08/2022 | 6.22 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-diversos 71009 cobranca 25082022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 26/08/2022 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-diversos 71009 cobranca 25082022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 26/08/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha par pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 26082022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 26/08/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha par pagamento de tarifa bancaria na conta do SNA 11381 cobranca 26082022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 26/08/2022 | 1056.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de comunicacao referente a publicacao no diario Oficial. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 26/08/2022 | 432.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de comunicacao referente a publicacao no diario Oficial. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003643 | 26/08/2022 | 1212.73 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustivel utilizado no carro da Assistência Social para atendimento e acompanhamento de familias beneficiarias do Programa Auxilio Brasil PAB referenciadas pelo CRAS deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Prog. Serv. Conviv e Fortalecimentos de Vinculos/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 26/08/2022 | 154.28 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento de conta telefonica do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS pertencente a Secretaria de Assistência Social e Habitacao deste municipio 33771096 referente ao mês de agosto2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 26/08/2022 | 109.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS QUEIROZ | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para a secretaria de Assistência Social e Habitacao Sofia Ulisses Santos participar da 172 Reuniao Ordinaria da Comissao Intergestores Bipartite-CIBPB no dia 26 de agosto de 2022 no Complexo Municipal de Assistência Social localizado na rua Januncio Candeia-SN Quixaba-PB conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 26/08/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha par pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 26082022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003642 | 26/08/2022 | 1012.88 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustivel utilizado no carro do Conselho Tutelar CT para atendimento e acompanhamento de familias do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 26/08/2022 | 154.28 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento de conta telefonica da Secretaria de Assistência Social e Habitacao deste Municipio relativo ao mês de agosto2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 29/08/2022 | 4204.20 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha de pessoal- FMAS competência 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 29/08/2022 | 1183.56 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha de pessoal- PSB competência 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 29/08/2022 | 1527.12 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha de pessoal- CRIANCA FELIZ competência 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 29/08/2022 | 1212.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratdos-PSB relativo ao mês de agosto2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 29/08/2022 | 4464.37 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp PARTE PATRONAL de folha de pessoal - ASSISTENCIA SOCIAL relativo ao mês de Agosto2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 29/08/2022 | 4424.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratdos da secretaria de Assistência social relativo ao mês de agosto2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 29/08/2022 | 23436.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios comissionados da secretaria de Assistência Social relativo ao mês de agosto2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 29/08/2022 | 38701.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da secretaria de Assistência Social relativo ao mês de agosto2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manut das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 29/08/2022 | 10189.90 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios conselho Tutelar-eletivo da secretaria de Assistência social relativo ao mês de agosto2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 29/08/2022 | 2424.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados da secretaria de Assistência Social-PCF relativo ao mês de agosto2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 29/08/2022 | 5348.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios comissionados da secretaria de Assistência Social-PCF relativo ao mês de agosto2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 29/08/2022 | 35700.00 | 03775588000143 | Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial SENAI | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na realizacao de cursos profissionalizantes de pedreiro de alvenaria e de eletricista predial a populacao de Dona InêsPB preferencialmente de familias inscritas no Cadunico e de familias acompanhadas pelo CRAS justificada pela politica de geracao de emprego e renda e qualificacao profissional desenvolvida pela gestao por meio da Secretaria de Assistência Social. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Turismo | Empreendimentos Turisticos | CONST/REF/RECUP DE MIRANTE DA SERRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0003681 | 29/08/2022 | 2200.00 | 00072594489468 | JOSE BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados de mao de obra de pedreiro para para prestar servicos na construcao do Mirante de observacao localizado no bairro Sao Pedro zona urbana deste municipio. Conforme o CONTRATO 02882022. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Turismo | Empreendimentos Turisticos | CONST/REF/RECUP DE MIRANTE DA SERRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0003683 | 29/08/2022 | 2200.00 | 00001231414782 | Luiz Antonio da Silva | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados de mao de obra de pedreiro para para prestar servicos na construcao do Mirante de observacao localizado no bairro Sao Pedro zona urbana deste municipio. Conforme o CONTRATO 02892022. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003686 | 29/08/2022 | 681.25 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de botijoes de garrafoes de agua mineral para suprir as necessidades da secretarias municipais conforme o contrato 001122022 destinado a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Turismo | Empreendimentos Turisticos | CONST/REF/RECUP DE MIRANTE DA SERRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0003687 | 29/08/2022 | 2200.00 | 00030428489818 | MARTILIO FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados de mao de obra de pedreiro para para prestar servicos na construcao do Mirante de observacao localizado no bairro Sao Pedro zona urbana deste municipio. Conforme o CONTRATO 02902022. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Turismo | Empreendimentos Turisticos | CONST/REF/RECUP DE MIRANTE DA SERRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332022 | 0003690 | 29/08/2022 | 1200.00 | 00071230525440 | ANILSON JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados de mao de obra de servente de pedreiro para para prestar servicos na construcao do Mirante de observacao localizado no bairro Sao Pedro zona urbana deste municipio. Conforme o CONTRATO 02912022. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Turismo | Empreendimentos Turisticos | CONST/REF/RECUP DE MIRANTE DA SERRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332022 | 0003692 | 29/08/2022 | 1200.00 | 00009250024452 | FRANCISCO DE ASSIS MODESTO DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados de mao de obra de servente de pedreiro para para prestar servicos na construcao do Mirante de observacao localizado no bairro Sao Pedro zona urbana deste municipio. Conforme o CONTRATO 02922022. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Turismo | Empreendimentos Turisticos | CONST/REF/RECUP DE MIRANTE DA SERRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332022 | 0003696 | 29/08/2022 | 1200.00 | 00012216724440 | GENILSON PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados de mao de obra de servente de pedreiro para para prestar servicos na construcao do Mirante de observacao localizado no bairro Sao Pedro zona urbana deste municipio. Conforme o CONTRATO 02932022. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Turismo | Empreendimentos Turisticos | CONST/REF/RECUP DE MIRANTE DA SERRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332022 | 0003698 | 29/08/2022 | 1200.00 | 00025782909897 | VALDECI FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados de mao de obra de servente de pedreiro para para prestar servicos na construcao do Mirante de observacao localizado no bairro Sao Pedro zona urbana deste municipio. Conforme o CONTRATO 02942022. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 29/08/2022 | 84167.44 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da secretaria de Infra estrutura relativo ao mês de agosto2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 29/08/2022 | 5786.32 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados da secretaria de Infra Estrutura relativo ao mês de agosto2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 29/08/2022 | 20696.94 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha de pessoal- FPM competência 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 29/08/2022 | 24419.96 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp PARTE PATRONAL de folha de pessoal - ADMINISTRACAO E FINANCAS E INFRA ESTRUTURA relativo ao mês de Agosto2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Segurança Pública | Administração Geral | Gestao de Politica de Seguranca Publica | Manter as Ativ. da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0003685 | 29/08/2022 | 250.00 | 37791802000177 | DIEGO RAFAEL DE SOUSA MARQUES 07323548462 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de limpeza preventiva manutencao recarga de gas e instalacoes de ares-condicionados da sede dos guardas municipais deste municipio. Conforme o contrato 002052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 29/08/2022 | 270.00 | 14259348000102 | ACD-AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de emissao de Certificado digital A1 para prefeitura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 29/08/2022 | 107478.53 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da secretaria de Administracao e Financas relativo ao mês de agosto2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 29/08/2022 | 40354.56 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da secretaria de Administracao e Financas relativo ao mês de agosto2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 29/08/2022 | 20126.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da secretaria de Infra estrutura relativo ao mês de agosto2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 29/08/2022 | 13.77 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-diversos 71009 cobranca 16082022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 29/08/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do iCMS 8150 cobranca 16082022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 29/08/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 21400 cobranca 16082022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 29/08/2022 | 284.57 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo Especial 2145 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 29/08/2022 | 25500.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos Subsidios de Prefeito e Vice prefeito relativo ao mês de agosto2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 29/08/2022 | 1700.00 | 42333589000190 | JEFFERSON SOUTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de profissional de musica para Banda de Fanfarra. Conforme CONTRATO 03382022 e N PROCESSO 04782022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 29/08/2022 | 1540.00 | 06074050000108 | Nilma Guedes da Silva | Valor que se empenha para pagamento referente ao servicos prestados na confeccao de sublimacao em camisas para eventos do turismo. Conforme N PROCESSO 04612022 e DISPENSA 03852022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 29/08/2022 | 66326.95 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios-Apoio educacao Fundeb 70 relativo ao mês agosto2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 29/08/2022 | 2750.00 | 00008218693459 | WELLINGTON CLEMENTINO DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de manutencao de instrumentos metalicos para banda de fanfarra. Conforme DISPENSA 03932022 e N PROCESSO 04762022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 29/08/2022 | 15994.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado-Apoio educacao Fundeb 70 relativo ao mês agosto2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 29/08/2022 | 12817.21 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha de pessoal- FUNDEB 70 competência 082022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 29/08/2022 | 61571.61 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados-Apoio educacao Fundeb 70 relativo ao mês agosto2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 29/08/2022 | 15732.99 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha de pessoal- FUNDEB 70 APOIO EDUCACAO competência 082022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 29/08/2022 | 429198.46 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios- Fundeb 70 relativo ao mês agosto2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 29/08/2022 | 4620.12 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha de pessoal- EDUCACAO INFANTIL 70 competência 082022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 29/08/2022 | 25107.61 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios-contratados Fundeb 70 relativo ao mês agosto2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 29/08/2022 | 21112.74 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios cargo comissionado- Fundeb 70 relativo ao mês agosto2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 29/08/2022 | 891.24 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha de pessoal- FUNDEB 30 competência 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 29/08/2022 | 13845.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios-Diretores em cargo comissionados Fundeb 70 relativo ao mês agosto2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 29/08/2022 | 3000.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Diretores Adjunto em cargo comissionado- Fundeb 70 relativo ao mês agosto2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 29/08/2022 | 35631.10 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios- Fundeb 70 relativo ao mês agosto2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 29/08/2022 | 700.00 | 00005342704413 | JOSE CARLOS MACIEL | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de limpeza de mato na Escola Municipal Professora Cicera Ferreira da Silva localizada no Sitio Ze Paz I deste municipio. Conforme DISPENSA 03902022 e N PROCESSO 04742022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 29/08/2022 | 11074.65 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Facilitadores mais tempo para aprender- contratados relativo ao mês agosto2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 29/08/2022 | 4837.53 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios- Fundeb 30 relativo ao mês agosto2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 29/08/2022 | 4244.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados Fundeb 30 relativo ao mês agosto2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 29/08/2022 | 9087.11 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp PARTE PATRONAL de folha de pessoal -EDUCACAO 70 APOIO EDUCACAO relativo ao mês de Agosto2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 29/08/2022 | 677.25 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp PARTE PATRONAL de folha de pessoal - EDUCACAO FUNDEB 30 relativo ao mês de Agosto2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 29/08/2022 | 1869.21 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp PARTE PATRONAL de folha de pessoal - EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 APOIO EDUCACAO relativo ao mês de Agosto2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 29/08/2022 | 59469.56 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp PARTE PATRONAL de folha de pessoal - PROFESSORES relativo ao mês de Agosto2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 29/08/2022 | 7045.29 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp PARTE PATRONAL de folha de pessoal - EDUCACAO INFANIL PROFESSORES FUNDEB 70 relativo ao mês de Agosto2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 29/08/2022 | 4439.20 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp PARTE PATRONAL de folha de pessoal - EDUCACAO ESTATUTARIO 70 relativo ao mês de Agosto2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 29/08/2022 | 2163.42 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha de pessoal-EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 APOIO EDUCACAO competência 082022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 29/08/2022 | 13480.29 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da educacao Infantil-Apoio educacao relativo ao mês de agosto2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 29/08/2022 | 50323.51 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios professores estatutarios da educacao Infantil relativo ao mês de agosto2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 29/08/2022 | 4900.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Diretores em cargo comissionados da educacao Infantil relativo ao mês de agosto2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 29/08/2022 | 18719.43 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios -Professores contratados da educacao Infantil-Apoio educacao relativo ao mês de agosto2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 30/08/2022 | 770.25 | 40274716000100 | FRANCISCO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a confeccao de kits personalizados como lembrancinhas das festividades alusivas ao dia das pais para as escolas da Rede Municipal de Ensino. Conforme DISPENSA 03912022 e N PROCESSO 04802022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 30/08/2022 | 1650.00 | 33195390000151 | DAVI SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente servico de marcenaria confeccao e instalacao de portas da Escola Municipal de Ensino Infantil Professora Maria Eugênia. Conforme DISPENSA 03922022 e N PROCESSO 04732022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 30/08/2022 | 1430.00 | 18433079000100 | ADEBALDO RIBEIRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento referente servico de reparo especializado em impressoras pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao e Desporto. Conforme DISPENSA 03942022 e N PROCESSO 04482022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 30/08/2022 | 5000.00 | 46494481000130 | TARCISO SOARES DE LIMA 12357525428 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de pintura artisticaludica nas escolas municipais da Rede Municipal de Ensino. Conforme DISPENSA 03962022 e N PROCESSO 04752022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0003729 | 30/08/2022 | 1643.50 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao gêneros alimenticios carnes da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal no ano letivo 2022. Conforme o contrato 03102022 destinados a ENSINO FUNDAMENTAL e CRECHES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003731 | 30/08/2022 | 1242.10 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal no ano letivo 2022. Conforme o contrato 001342022 destinados a CRECHE e FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000312022 | 0003735 | 30/08/2022 | 4115.00 | 19835542000102 | WW COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material permanente para suprir as necessidades das escolas do ensino fundamental pertencentes a secretaria municipal de educacao e desporto para o ano de 2022. Conforme o contrato 003092022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0003736 | 30/08/2022 | 550.00 | 19835542000102 | WW COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material permanente para suprir as necessidades das escolas do ensino infantil pertencentes a secretaria municipal de educacao e desporto para o ano de 2022. Conforme o contrato 003062022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 30/08/2022 | 500.00 | 00071538949423 | BRUNO DE LUCAS FERREIRA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a estudante bolsa estagio conforme a lei municipal de n° 8812021 relativo ao periodo de 25072022 a 25082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 30/08/2022 | 3784.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente ao parcelamento da Divida Ativa-Pasep Insc. N07.17.22241.8171189-9 deste Municipio conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0003714 | 30/08/2022 | 3170.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de servicos licenca de software prestados Contabilidade e Portal da Transparência referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 30/08/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de trifa bancaria na conta do IPVA 81030 cobranca 29082022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 81500 cobranca 29082022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do arrecadacao diversos 15510 cobranca 29082022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 29082022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do SNA 11381 cobranca 29082022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/08/2022 | 3.11 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-Diversos 71009 cobranca 29082022 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 30/08/2022 | 3949.04 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debtio automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 30/08/2022 | 0.08 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ITR 7962 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003552022 | 0003730 | 30/08/2022 | 4400.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao portal de noticias para publicacao de edital de licitacao realizadas nesta edilidade deste municipio conforme o contrato 03282022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 30/08/2022 | 14.78 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do 1499 cobranca 29082022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 30/08/2022 | 59.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do 71052 cobranca 25082022 conforme extrato banario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 30/08/2022 | 1107.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa de folhas de pessoal relativo ao mês de agosto2022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 30/08/2022 | 75.00 | 00012066898465 | CLODODOVAL JUSTINO DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para CLODODOVAL JUSTINO DE ARAUJO JUNIOR participar de um treinamento do sitema GESTAO.GOV.BR na Sede da FAMUP no dia 22 de agosto de 2022 na cidade de Joao PessoaPB conforme declaracao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 30/08/2022 | 200.00 | 00015246626407 | GILVANA MELO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 30/08/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FNAS 18549 cobranca 29082022 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa banaria na conta do FNAS 3714 cobranca 29082022 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 30/08/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa banaria na conta do FMAS 16437 cobranca 29082022 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FNAS 17716 cobranca 30082022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 30082022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 31/08/2022 | 1865.47 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que de empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 585 de folha de pessoal da Assistência Social competência agosto2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003764 | 31/08/2022 | 3341.50 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se emepenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de hortifrutigranjeiros para atender as necessidades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme N PROCESSO 07922021e CONTRATO 01452022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 31082022conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FNAS 18549 cobranca 30082022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 31/08/2022 | 150.00 | 00004194075455 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 31/08/2022 | 300.00 | 00014319424484 | ANDELANDIA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 31/08/2022 | 300.00 | 00008886204469 | LUCIANO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 31/08/2022 | 300.00 | 00005171125406 | ADRIANA TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292022 | 0003774 | 31/08/2022 | 56907.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de cestas kit de alimentacao para familias em situacao de vulnerabilidade social e inseguranca alimentar acompanhadas pelo CRAS beneficiarias do PROGRAMA COMIDA NA MESA agudizadas pela situacao de calamidade publica em decorrência do Covid-19 e da situacao de emergência devido ao longo periodo de estiagem no municipio. Conforme contrato 02592022 e processo 01702022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 31/08/2022 | 300.00 | 00071393706487 | JOSE LOURENCO DOS ANJOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0003742 | 31/08/2022 | 10430.00 | 45733685000113 | MARCIO DE ARAUJO MOREIRA 06453852470 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de veiculo CAMINHAO PIPA para realizar o transporte de carradas de agua de gasto da barragem Jandaia municipio de bananeiras ao municipio de Dona Inês. Discriminacao da quantidade e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa e contrato 02562022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0003743 | 31/08/2022 | 6000.00 | 00096460830487 | JOAO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de veiculo CAMINHAO PIPA para realizar o transporte de carradas de agua de gasto da barragem Jandaia municipio de bananeiras ao municipio de Dona Inês. Discriminacao da quantidade e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa e contrato 02552022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0003745 | 31/08/2022 | 6300.00 | 00096460830487 | JOAO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de veiculo CAMINHAO PIPA para realizar o transporte de carradas de agua de gasto da barragem Jandaia municipio de bananeiras ao municipio de Dona Inês. Discriminacao da quantidade e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa e contrato 02552022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0003746 | 31/08/2022 | 12000.00 | 00096460830487 | JOAO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de veiculo CAMINHAO PIPA para realizar o transporte de carradas de agua de gasto da barragem Jandaia municipio de bananeiras ao municipio de Dona Inês. Discriminacao da quantidade e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa e contrato 02552022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Adquirir Maquinas, Patrulhas Mec.e Equip p Setor Agricola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 31/08/2022 | 1400.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de 01 UM motor bomba d'agua com potência de 1 CV destinado ao tanque da serra tendo em vista o abastecimento do reservatorio para a populacao usufruir da agua do tanque da serra deste municipio. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Adquirir Veiculos e Equipamentos para o Setor de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 31/08/2022 | 1400.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de 01 UM motor bomba d'agua com potência de 1 CV destinado ao tanque da serra tendo em vista o abastecimento do reservatorio para a populacao usufruir da agua do tanque da serra deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 31/08/2022 | 92.00 | 00012066898465 | CLODODOVAL JUSTINO DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para CLODODOVAL JUSTINO DE ARAUJO JUNIOR participar de um treinamento do sitema GESTAO.GOV.BR na Sede da FAMUP no dia 22 de agosto de 2022 na cidade de Joao PessoaPB conforme declaracao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 31/08/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 30082022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 15510 cobranca 30082022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 31/08/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta recursos diversos 2144 cobranca 30082022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 31/08/2022 | 56.64 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta IPTU-Diversos 71009 cobranca 30082022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 31/08/2022 | 128.26 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo Especial 21450 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 31/08/2022 | 10204.06 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que de empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 585 de folha de pessoal das Secretarias de Administracao e Financas e Infra estrutura competência agosto2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001002022 | 0003765 | 31/08/2022 | 500.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de divulgacao de materiais de interesse desta editilidade em portal de noticia no periodo de 03 de marco a 03 de janeiro de 2023 dez meses.Conforme o contrato 01172022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 31/08/2022 | 7451.22 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Bloqueio judicial na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 31/08/2022 | 1759.78 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade deste edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 31/08/2022 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na contado IPTU-Diversos cobranca 31082022conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 31/08/2022 | 6.22 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na contado IPTU-Diversos cobranca 31082022conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 31/08/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do SNA 11381 cobranca 31082022conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 31/08/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na contado ICMS 8150 cobranca 31082022conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 31/08/2022 | 121.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta recursos diversos 2144 cobranca 31082022conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003753 | 31/08/2022 | 1546.50 | 00002098722419 | MARIA VERONICA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal no ano letivo 2022. Conforme o contrato 001312022 destinados ao Ensino Fundamental Pre-Escola e Eja. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 31/08/2022 | 3797.12 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que de empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 585 de folha de pessoal das Secretaria de educacao-apoio educacao 70 competência agosto2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003756 | 31/08/2022 | 720.00 | 00011810321484 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal no ano letivo 2022. Conforme o contrato 001322022 destinados ao Ensino Fundamental e Pre-Escola. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 31/08/2022 | 781.06 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que de empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 585 de folha de pessoal da educacao Infantil -apoio educacao 70 competência agosto2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 31/08/2022 | 4101.37 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que de empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 815 de folha de pessoal professores da educacao Infantil 70 competência agosto2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 31/08/2022 | 34619.78 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que de empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 815 de folha de pessoal-professores Fundeb 70 competência agosto2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 31/08/2022 | 1854.95 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que de empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 585 de folha de pessoal da educacao-fundeb 70 competência agosto2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0003761 | 31/08/2022 | 4466.25 | 00010151733490 | ESPEDITO MACENA DE FONTES JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de abastecimento de agua potavel para ser utilizada para beber no preparo da merenda escolar e tambem para gasto geral dos 1700 alunos matriculados nas 16 escolas ativas da rede municipal de ensino em 2022 realizados atraves de carro pipa. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. Conforme o contrato 001522022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 31/08/2022 | 283.00 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que de empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 585 de folha de pessoal da educacao fundeb 30 competência agosto2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 31/08/2022 | 1820.00 | 14004180000194 | TRANSGESP- PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a Servicos de afericao e manutencao de tacografos com troca de pecas nos onibus escolares placas OGC-9946 OFB-6E26 MMZ-8521 e OGC-6019 deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000312022 | 0003775 | 31/08/2022 | 2080.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material permanente para suprir as necessidades das escolas do ensino infantil pertencentes a secretaria municipal de educacao e desporto para o ano de 2022. Conforme o contrato 003062022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000312022 | 0003776 | 31/08/2022 | 8320.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material permanente para suprir as necessidades das escolas do ensino fundamental pretencentes a secretaria municipal de educacao e desporto para o ano de 2022. Conforme o contrato 003062022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 31/08/2022 | 2600.00 | 44915286000100 | LEONARDO FREIRE DO NASCIMENTO 05867195473 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de esgotamento de fossa das escolas rurais pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao e Desporto. Conforme DISPENSA 03392022 e N PROCESSO 03752022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003779 | 31/08/2022 | 1953.40 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal no ano letivo 2022. Destinados a CRECHE conforme o contrato 001302022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003780 | 31/08/2022 | 1346.90 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal no ano letivo 2022. Destinados a ENSINO FUNDAMENTAL conforme o contrato 001302022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0003786 | 01/09/2022 | 1900.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de materiais de informatica para atender as necessidades da secretaria municipal de Educacao deste municipio. Conforme o contrato 001612022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 02/09/2022 | 75.00 | 00078958326468 | JOSE HELINTON DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA ir a BananeirasPB a servico da prefeitura municipal de Dona Inês levar o onibus para a vistoria no dia 04092022. Conforme declaracao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 02/09/2022 | 75.00 | 00009110890475 | CLAUDIANO DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para CLAUDIANO DOS SANTOS SOUSA ir a BananeirasPB a servico da prefeitura municipal de Dona Inês levar o onibus escolar para a vistoria no dia 04092022. Conforme declaracao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 02/09/2022 | 75.00 | 00028474805449 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO ir a BananeirasPB a servico da prefeitura municipal de Dona Inês levar o onibus escolar 09 para a vistoria no dia 04092022. Conforme declaracao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 02/09/2022 | 75.00 | 00007897336417 | JOAO MAX CIPRIANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para JOAO MAX CIPRIANO DA SILVA ir a BananeirasPB a servico da prefeitura municipal levar o onibus escolar 10 para vistoria no dia 04092022 conforme declaracao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 02/09/2022 | 75.00 | 00006105349475 | MARCELO DE ARAUJO SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para MARCELO DE ARAUJO SANTOS ir a BananeirasPB a servico da prefeitura municipal de Dona Inês levar o onibus escolar 03 para a vistoria no dia 04092022. Conforme declaracao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 02/09/2022 | 75.00 | 00004089198410 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para REGINALDO PEREIRA DA SILVA ir a BananeirasPB a servico da prefeitura municipal de Dona Inês levar o onibus escolar 004 para a vistoria no dia 04092022. Conforme declaracao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 02/09/2022 | 1400.00 | 00013624588486 | CREGINALDO AUGUSTO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de capinagem de mato e podas de arvores nas escolas Humberto Lucena e Professora Luquinha deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003813 | 02/09/2022 | 18163.95 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valoe que se empenha para pagamento referente aquisicao de gêneros alimenticios para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao Creche Quilombo Eja Aee Fundamental e Pre-Escola no ano letivo 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 02/09/2022 | 92.00 | 00004903589420 | JOSÉ ANTÔNIO VITORINO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de 01 hum diaria sem pernoite para o mesmo estado com objetivo de participar do 1° encontro paraibano das Guardas Municipais no UNIESP-CABEDELO. No dia 02092022 conforme declaracao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 02/09/2022 | 92.00 | 00007563176497 | WAGNER PEDRO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de 01 hum diaria sem pernoite para o mesmo estado com objetivo de participar do 1° encontro paraibano das Guardas Municipais no UNIESP-CABEDELO. No dia 02092022 conforme declaracao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0003791 | 02/09/2022 | 6160.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados referente a locacao dos sitemas de folha de pagamento tributos licitacao almoxarifado controle tesouraria controle de frota e beneficios eventuais relativo ao mês de Agosto2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 02/09/2022 | 75.00 | 00004280034435 | ERANDI RODRIGUES DE SENA | Valor que se empenha para pagamento de 01 hum diaria sem pernoite para o mesmo estado com objetivo de participar do 1° encontro paraibano das Guardas Municipais no UNIESP-CABEDELO. No dia 02092022 conforme declaracao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 02/09/2022 | 75.00 | 00009186024400 | MICHAEL JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 hum diaria sem pernoite para o mesmo estado com objetivo de participar do 1° encontro paraibano das Guardas Municipais no UNIESP-CABEDELO. No dia 02092022 conforme declaracao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 02/09/2022 | 75.00 | 00008245868400 | CICERO EDSON DE OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha para pagamento de 01 hum diaria sem pernoite para o mesmo estado com objetivo de participar do 1° encontro paraibano das Guardas Municipais no UNIESP-CABEDELO. No dia 02092022 conforme declaracao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 02/09/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta 2144 cobranca 01092022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 02/09/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta 8150 cobranca 01092022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 02/09/2022 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 em favor da Empresa Paraibana de comunicacao referente a publicacao no diario Oficial. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 02/09/2022 | 896.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de comunicacao referente a publicacao no diario Oficial. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 02/09/2022 | 68.42 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do IPTU-Diversos 71009 cobranca 01092022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 02/09/2022 | 2528.00 | 00025152734400 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de empreitada de roco e queima de matos nas margens das estradas vicinais nos trechos compreendidos entre a estrada que da acesso ao distrito de Cozinha abrigo de passageiros ate a estrada que liga o Assentamento Ze Matias ao Sitio Ze Paz I e da estrada principal. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000592022 | 0003801 | 02/09/2022 | 1500.00 | 00080546820425 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de mao de obra para realizar servicos de manutencao de esgotamento sanitario nas ruas desta cidade inclusive desobistrucao de poco de visita PV galerias pluviais e filtro biologico. Conforme o contrato 00482022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0003802 | 02/09/2022 | 3500.00 | 40389590000100 | JOSE FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de reparacao manutencao de iluminacao publica e instalacoes eletricas prediais na zona rural e urbana. Conforme o contrato 00502022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0003804 | 02/09/2022 | 1212.00 | 41540663000186 | MARTILIANO FÉLIX DE MENEZES 10364314443 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de controlador e capturador de animais soltos nas vias publicas desta cidade. Conforme o contrato 00522022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000472022 | 0003805 | 02/09/2022 | 1212.00 | 41550281000133 | ANTONIO DOS SANTOS VALERIO 01973486458 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de plantagem e manutencao do estadio municipal deste municipio. Conforme o contrato 00532022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362022 | 0003806 | 02/09/2022 | 2500.00 | 40412139000167 | JOSE RONALDO MISAEL BANDEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de manutencao e reparacao mecanica das maquinas e equipamentos desta prefeitura. Conforme o contrato 00512022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000602022 | 0003807 | 02/09/2022 | 1500.00 | 44978366000105 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA GREGORIO 10950317403 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de jardinagem limpeza e manutencao dos cemiterios publicos SANTO ANTONIO E JARDIM DA SAUDADE desta cidade. Conforme o contrato 00552022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000482022 | 0003808 | 02/09/2022 | 1212.00 | 41034112000140 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRE DE LIMA 03043041402 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de administracao controle e participacao nos abatimentos realizados no matadouro publico deste municipio. Conforme o contrato 00572022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0003809 | 02/09/2022 | 1212.00 | 44831841000116 | ANDRE BRAZ DA SILVA 02333578408 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de coleta de residuos solidos na zona urbana e rural deste municipio. Conforme o contrato 00582022. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0003810 | 02/09/2022 | 11170.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de lubrificantes diversos para atender as necessidades da frota de veiculos e maquinas desta prefeitura durante o exercicio 2022. Conforme o contrato 002012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001572022 | 0003814 | 02/09/2022 | 2000.00 | 26695440000102 | CONSULTORIA FLORESTAL,AMBIENTAL E ENGENHARIA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos tecnicos para acompanhamento e execucao bem como e emissao de relatorios do plano de recuperacao de area degradada - PRAD do antigo lixao do municipio. Conforme o contrato 01772022 e NFS anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 02/09/2022 | 110.00 | 09256546000778 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de mecanica com troca de pecas do veiculo RenaultKiwid Zen 10MT de Placa RLQ 8F07 da Assistência Social para atendimento e acompanhamento de familias beneficiarias do Programa Auxilio Brasil PAB referenciadas pelo CRAS deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 02/09/2022 | 406.78 | 09256546000778 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente pecas para substituicao do veiculo RenaultKiwid Zen 10MT de Placa RLQ 8F07 da Assistência Social para atendimento e acompanhamento de familias beneficiarias do Programa Auxilio Brasil PAB referenciadas pelo CRAS deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352022 | 0003815 | 02/09/2022 | 7001.32 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de gêneros alimenticios destinados ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme N PROCESSO 03482022 e CONTRATO 03122022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 02/09/2022 | 416.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de comunicacao referente a publicacao no diario Oficial. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 02/09/2022 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FMAS 16437 cobranca 01092022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000532022 | 0003830 | 05/09/2022 | 1212.00 | 35675882000170 | PAULO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como FACILITADOR NA OFICINA ESPORTES nas atividades desenvolvidas pelos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000532022 | 0003832 | 05/09/2022 | 1212.00 | 35736452000110 | PEDRO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como FACILITADOR NA OFICINA MuSICA nas atividades desenvolvidas pelos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000502022 | 0003833 | 05/09/2022 | 630.00 | 00004943958427 | ANA CRISTINA NUNES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento referente pelos servicos prestados na confeccao e fornecimento de mini salgados diversos para o lanche dos usuarios nas atividades desenvolvidas pelos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV deste municipio. Conforme N PROCESSO 08282021 e CONTRATO 00812022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003835 | 05/09/2022 | 1062.50 | 00086488554620 | JOSÉ NOELMO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de locacao de 01 um imovel localizado na Av. Manoel Pedro n 286 Centro CEP 58.228-000 Dona Inês-PB. O predio possui 07 comodos destinado ao funcionamento da sede da Secretaria de Assistência Social e Habitacao do municipio. Conforme N PROCESSO 08382021 e CONTRATO 00362022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432022 | 0003836 | 05/09/2022 | 1212.00 | 43940856000150 | LAERCIO MENEZES DE SOUSA 11085343413 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como FACILITADOR NA OFICINA DE TEATRO nas atividades desenvolvidas pelos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000532022 | 0003837 | 05/09/2022 | 1500.00 | 42852788000104 | FRANCISCO CUNHA RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento referente pelos servicos prestados como FACILITADOR NA OFICINA DE PERCUSSAO E FAZER REPAROS DESSES INSTRUMENTOS JUNTO AOS USUARIOS nas atividades desenvolvidas pelos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme N PROCESSO 08372021 e CONTRATO 00662022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001092022 | 0003838 | 05/09/2022 | 800.00 | 22814809000190 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES 70865027404 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a licenca de uso e manutencao mensal do sisMARP - Sistema de Monitoramento da Articulacao da Rede de Protecao que visa aprimorar a gestao social com agilidade e respostas as necessidades das demandas impostas pela politica de assistência social e contribuir com a vigilancia socioassistencial no municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 05/09/2022 | 1000.00 | 00007511726429 | CICERA SORES DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 05/09/2022 | 200.00 | 00008430428429 | LEANDRA MARCOLINODA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 05/09/2022 | 200.00 | 00006414469424 | ANA LUCIA AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 05/09/2022 | 150.00 | 00004314349484 | LENILDA FABRICIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0003831 | 05/09/2022 | 1212.00 | 42510865000148 | PEDRO RAIMUNDO DA SILVA 99259893453 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como instrutor de padaria na oferta de cursos de qualificacao profissional na Padaria Escola realizados na Cozinha Comunitaria integrantes da politica de geracao de emprego e renda da gestao para os usuarios atendidos e referenciados nos servicos e programas socioassistenciais. Conforme N PROCESSO 08252021 e CONTRATO 00112022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462022 | 0003834 | 05/09/2022 | 2600.00 | 27700521000108 | ODACY CAVALCANTI DE SOUSA 82648379487 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de treinamento como instrutor de corte e costura industrial objetivando qualificacao profissional e geracao de emprego e renda para usuarios priorizando mulheres referenciadas pelo CRAS em parceria com o Centro de Inclusao Produtiva deste municipio. Conforme N PROCESSO 08322021 e CONTRATO 00632022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001952022 | 0003839 | 05/09/2022 | 210.00 | 35139258000158 | FELIPE EDUARDO JOSE DA SILVA 08611267427 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados de lavagem automotiva limpeza conservacao e higienizacao do carro da Assistência Social para atendimento e acompanhamento de familias beneficiarias do Programa Auxilio Brasil PAB referenciadas pelo CRAS deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003082022 | 0003840 | 05/09/2022 | 1000.00 | 43408613000175 | ADSON DEIVID FELICIANO DA SILVA 70076147444 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na realizacao de atividades recreativas e de lazer para mulheres referenciadas pelo PAIFCRAS do municipio coordenadas pela Politica para Mulheres no Projeto Vida Ativa com vistas ao desenvolvimento de novas sociabilidades propiciando trocas de experiências fortalecendo o respeito e os vinculos familiares e comunitarios. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0003844 | 05/09/2022 | 42727.30 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de maquinas grades e pa durante o exercicio de 2022. Conforme o contrato 001872022. Destinadas as maquinas MAQUINA NEW HOLLAND MAQUINA PA CARREGADEIRA e MAQUINA RET 416E. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria na Infra Estrutura Urbana | Construir/Ampliar e Eletrificar o Cemiterio Publico Deste Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0003858 | 05/09/2022 | 72276.03 | 31615295000134 | CONSTRUTORA F. OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente ao boletim da 4 medicao dos servicos de conclusao da construcao da capela de velorio localizado na rua Jose Erminio de Araujo de acordo com o contrato n° 0161 e NFS anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 05/09/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do SNA 11381 cobranca 19 e 29082022 conforme extrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 05/09/2022 | 5646.00 | 43935171000115 | KALINE DE LIMA MACIEL 09561631490 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de consumo destinado a secretaria de administracao e financas se faz necessario para rotina de trabalho no predio da prefeitura alem da utilizacao desses materiais em eventos e reunioes realizados por esta secretaria deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000612022 | 0003854 | 05/09/2022 | 2500.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de empresa radiofonica regional para transmissao do programa institucional. Conforme o contrato 00672022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 05/09/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 15510 cobranca 0408 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 05/09/2022 | 350.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio n 9078158 enviado em 05092022 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 05/09/2022 | 154.28 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento de conta telefonica 3377-1110 da sede desta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB relativo ao mês de Agosto2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 05/09/2022 | 154.28 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento de conta telefonica 3377-1025 da sede desta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB relativo ao mês de Agosto2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 05/09/2022 | 77.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 0408 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 05/09/2022 | 55.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do SNA 11381 cobranca 0408 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 05/09/2022 | 130.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de agua do predio onde funciona a Casa de Apoio situada na Av. Monsenhor Almeida N545- bairro Jaguaribe-PB de acordo com contrato 01132021 relativo ao mese de Agosto de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 05/09/2022 | 6.22 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU 71009 cobranca 02092022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 05/09/2022 | 109.00 | 00028474805449 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO ir a GoianinhaRN a servico da prefeitura municipal de Dona Inês levar o onibus escolar 01 para manutencao no dia 05092022. Conforme declaracao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 05/09/2022 | 109.00 | 00028474805449 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO ir a GoianinhaRN a servico da prefeitura municipal de Dona Inês levar o onibus escolar 12 para manutencao no dia 06092022. Conforme declaracao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 05/09/2022 | 75.00 | 00009110890475 | CLAUDIANO DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha paa pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista CLAUDIANO DOS SANTOS SOUSA ir a Joao PessoaPB fazer afericao do tacografo do onibus escolar no dia 05 de setembro de 2022 conforme declaracao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003841 | 05/09/2022 | 4568.52 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente diarias na contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inês durante o ano letivo 2022 conforme o contrato00083202. Referente a agosto de 2022 conforme NFS anexa. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003842 | 05/09/2022 | 8079.44 | 21873919000160 | JOSE JEFFESON TEIXEIRA ESPERIDIÃO | Valor que se empenha para pagamento referente diarias na contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino deste municipio durante o ano letivo 2022 conforme o contrato00087202 referente a agosto de 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003843 | 05/09/2022 | 4038.59 | 13115717000120 | RENATO DE ARAUJO MOREIRA CONSTRUCOES. | Valor que se empenha para pagamento referente diarias na contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inês durante o ano letivo 2022 conforme o contrato000882022. Referente a agosto de 2022 conforme NFS anexa. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003845 | 05/09/2022 | 5089.92 | 21873911000101 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente diarias na contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inês durante o ano letivo 2022 conforme o contrato 000892022 referente a agosto de 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003846 | 05/09/2022 | 5351.94 | 39878762000120 | JOSE IRAN CLEMENTINO DE ARAUJO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente diarias na contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inês durante o ano letivo 2022 conforme o contrato 000902022. Referente a agosto de 2022 conforme NFS anexa. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003847 | 05/09/2022 | 6293.28 | 40547683000116 | FRANCISCO MIRO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente diarias na contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inês durante o ano letivo 2022 conforme o contrato 000912022. Referente a agosto de 2022 conforme NFS anexa. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003848 | 05/09/2022 | 5049.19 | 40654658000131 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento referente diarias na contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inês durante o ano letivo 2022 conforme o contrato 000922022. Referente a agosto de 2022 conforme NFS anexa. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003850 | 05/09/2022 | 5299.06 | 43220152000102 | JONAS RODRIGUES DA SILVA 70326267425 | Valor que se empenha para pagamento referente diarias na contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inês durante o ano letivo 2022 conforme o contrato 000932022 referente a agosto de 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003852 | 05/09/2022 | 5827.80 | 43544834000170 | INES MARIA BEZERRA DOS SANTOS 01993153454 | Valor que se empenha para pagamento referente diarias na contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inês durante o ano letivo 2022 conforme o contrato 000942022 referente a agosto de 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003853 | 05/09/2022 | 20361.87 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de gêneros alimenticios para Merenda Escolar da Escolar da rede Municipal de Educacao QUILOMBO AEEENSINO FUNDAMENTALPRE ESCOLA CRECHE E EJA no ano letivo de 2022 conforme o contrato 001032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003855 | 05/09/2022 | 10043.50 | 17540922000194 | EDJANE DE SOUSA CAMPOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente diarias na contratacao de veiculo com capacidade para ate 50 passageiros para transportar os estudantes do ensino medio residentes nos sitios Boa Vista Mela Bode Olho D'agua Bilinguim Carnauba Lagoa da Serra e Serra do Sitio II para a cidade Escola CIDADA INTEGRAL GOVERNADOR CLOVIS BEZERRA CAVALCANTI a ser pago com recursos do convênio entre prefeitura e governo estadual durante o mês de agosto do ano letivo de 2022. Conforme o contrato 0 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0003862 | 05/09/2022 | 747.05 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pecas automotivas com servicos de substituicao para atender as necessidades da frota de veiculos pertencentes a esta prefeitura no ano de 2022. Conforme o contrato 002472022 destinado ao Onibus VW PLACA OGC 6019 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 05/09/2022 | 250.00 | 00005789421431 | LUCIANO BNERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a Bolsa Transporte escolar para alunos da Rede Publica de ensino conforme lei municipal de n°385 de 10 de dezembro de 2002 relativo ao mês de agosto2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 05/09/2022 | 600.00 | 00010838303412 | ISABELA FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a estudante bolsa estagio conforme a lei municipal de n° 8812021 relativo a 07082022 a 08092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 05/09/2022 | 250.00 | 00014886475426 | JOSILMA CUNHA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a Bolsa Transporte escolar para alunos da Rede Publica de ensino conforme lei municipal de n°385 de 10 de dezembro de 2002 relativo ao mês de agosto2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003871 | 06/09/2022 | 8991.12 | 40543526000132 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA 79802354449 | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inêsdurante o ano letivo 2022 conforme o contrato 000862022. Referente a Agosto de 2022 conforme NFS anexa. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003872 | 06/09/2022 | 10366.50 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inêsdurante o ano letivo 2022 conforme o contrato 00084202referente a Agosto de 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003873 | 06/09/2022 | 12316.20 | 19300828000193 | MARIA LUCINEIDE GONÇALVES ROCHA 9920215400 | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inêsdurante o ano letivo 2022 conforme o contrato 000852022 referente a Agosto de 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003874 | 06/09/2022 | 6160.00 | 43018344000130 | JOSEFA DIONETE FERREIRA DA COSTA 51772213420 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de veiculo com capacidade para ate 9 passageiros para transportar os estudantes residentes nos sitios Serra do Sitio II Mela Bode Olho D'agua Bilinguin Carnauba e Lagoa da Serra para a escola municipal Professora Ana Lucia da Silva Fernandes SITIO SERRA DO SITIO da rede municipal de ensino durante o ano letivo de 2022. Conforme o contrato 001682022. Referente a Agosto de 2022 conforme NFS anexa. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412022 | 0003876 | 06/09/2022 | 1200.00 | 43113771000106 | CLEBER FOTOS E RESTAURAÇÕES | Valor que se empenha para pagamento referente servico de restauracao de arquivos fotograficos antigos para a preservacao de fotografias que fazem parte do acervo que esta no museu municipal. Conforme o contrato 00592022 e NFS anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001942022 | 0003877 | 06/09/2022 | 1300.00 | 45497595000170 | BRENO LUIZ DE OLIVEIRA 12208737482 | Valor que se empenha para pagamento referente servico de digitacao e auxilio administrativo. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. Conforme o contrato 00189202 e processo N 02302022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 06/09/2022 | 1000.00 | 00012298165424 | LUÍS JÉFERSON DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente servico de confeccao de lembrancinhas em pvc para raizes do brejo. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. Conforme DISPENSA 03952022 e N PROCESSO 04422022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 06/09/2022 | 2000.00 | 00070884700470 | JOÃO PAULO OLIVEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento referente servico de apresentacao de grupos pe de serra para o festival Cultural de Santana. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. Conforme DISPENSA 03862022 e N PROCESSO 04412022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0003883 | 06/09/2022 | 2200.00 | 40444337000102 | ENOALDO FERREIRA DOS SANTOS 08434535408 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de pedreiro de reparacao e manutencao de predios pertencentes a secretaria municipal de educacao e desporto. Conforme o contrato 00382022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0003884 | 06/09/2022 | 1900.00 | 43588614000149 | JOÃO VITOR DE OLIVEIRA COSTA 42158811449 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de producao e pos-producao de videos e producao de fotografias para atender as demandas da secretaria municipal de educacao e desporto. Conforme o contrato 00372022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 06/09/2022 | 600.00 | 00071408880431 | CHARLES PEREIRA DE TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de limpeza e manutencao do ginasio da escola municipal rofessora Maria Ferreira da Costa localizada no sitio cozinha. Discriminacao da quantidade e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa e conforme o contrato 000422022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003886 | 06/09/2022 | 1100.00 | 42547689000119 | ANDRÉ FELIPE GUEDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de servico de musico instrutor de banda marcial para os alunos da rede municipal de ensino. Conforme o contrato 000432022 referente a agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 06/09/2022 | 327.00 | 00092926738404 | JOSENILDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 03 três diarias sem pernoite para o mesmo estado para o Secretario de Turismo e Cultura Josenildo Fernandes da Silva participar da Ruraltur feira de turismo rural que acontecera nos dias 0809 e 10 de setembro de 2022 na cidade de BananeirasPB conforme comprovante em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0003879 | 06/09/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente servico de assessoramento no ambito de elaboracao de projetos tecnicos e habitacionais Operacionalizando A Plataforma Brasil Sismob E Fns – Fundo Nacional De Saude Do Ministerio Da Saude E Simec Do Ministerio Da Educacao. Conforme o contrato 00272022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342022 | 0003880 | 06/09/2022 | 500.00 | 42653269000117 | MAIARA DOS PRAZERES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servico de edicao de conteudo graficos que servira para divulgacao e acoes desta editilidade nas redes siciais deste municipio.Conforme o contrato 00452022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0003888 | 06/09/2022 | 5000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDSADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos advocaticios e de consultoria juridica Relativo ao mês de Agosto2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 06/09/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do arrecadacao diversos 2144 cobranca 05092022 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 06/09/2022 | 77.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 05092022 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 06/09/2022 | 12.44 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-diversos 71009 cobranca 05092022 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003632022 | 0003882 | 06/09/2022 | 19240.00 | 00001738197450 | JANDEMBERG MIRANDA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de 130 CENTO E TRINTA horas maquina de trator de pneus 4x2 ou 4x4 equipado com scraper para prestar servicos na limpeza de no corte de terras para os agricultores deste municipio. Conforme o contrato 03312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003382022 | 0003889 | 06/09/2022 | 4500.00 | 00002042242411 | SEVERINO BATISTA SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de mao de obra CALCETEIRO para realizar servicos de reposicao de pavimentacao 450M² de diversas ruas deste municipio. Conforme o contrato 03222022 e NFS anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352022 | 0003887 | 06/09/2022 | 2920.60 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de gêneros alimenticios para Centro de Referência de Assistência Social CRAS pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme N PROCESSO 03482022 e CONTRATO 03122022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 06/09/2022 | 55.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 05092022 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 08/09/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 06092022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003947 | 08/09/2022 | 378.73 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustivel utilizado no carro do Conselho Tutelar CT para atendimento e acompanhamento de familias do municipio. Conforme N PROCESSO 7612021 e CONTRATO 00162022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003950 | 08/09/2022 | 1031.59 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustivel utilizado no carro da Assistência Social para atendimento e acompanhamento de familias referenciadas pelo Centro de Referência de Assistência Social CRAS deste municipio. Conforme N PROCESSO 7612021 e CONTRATO 00162022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 08/09/2022 | 76.10 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica da Sede da Secretaria de Assistência Social e Habitacao deste Municipio relativo ao mês de setembro2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352022 | 0003961 | 08/09/2022 | 7001.32 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de gêneros alimenticios destinados ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme N PROCESSO 03482022 e CONTRATO 03122022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 08/09/2022 | 880.00 | 00006326872405 | ANTONIO JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente servico de empreitada de capinagem de matos nas ruas Presidente Joao Pessoa Manoel Leonel Da Costa E Manoel Pedro deste municipio. Discriminacao da quantidade e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa e DISPENSA 04082022 e N PROCESSO 04992022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 08/09/2022 | 1000.00 | 00099257840425 | TARCISO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente servico de empreitada de roco e queima de matos nas margens da estrada vicinal que da acesso ao Sitio Assentamento Tanques no trecho compreendido entre o Parque E Haras Bambu a divisa com o municipio de Riachao deste municipio. Discriminacao da quantidade e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa e DISPENSA 04132022 e N PROCESSO 04982022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003632022 | 0003910 | 08/09/2022 | 19240.00 | 00001738197450 | JANDEMBERG MIRANDA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de 130 CENTO E TRINTA horas maquina de trator de pneus 4x2 ou 4x4 equipado com scraper para prestar servicos no corte de terras para os agricultores deste municipio. Conforme o contrato 03312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003921 | 08/09/2022 | 2314.26 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado na retroescavadeira pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003922 | 08/09/2022 | 2581.57 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no cacambao de placa OXO 2818 pertencente a Secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003923 | 08/09/2022 | 3586.28 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado na Pa carregadeira pertencente a Secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003924 | 08/09/2022 | 1932.98 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no caminhao Pipa de placa OGE 4F79 pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003925 | 08/09/2022 | 10069.03 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado na Maquina Patrol pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003926 | 08/09/2022 | 3318.26 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no trator 4x2 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003927 | 08/09/2022 | 129.31 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina aditivada utilizada na rocadeira pertencente a Secretaria de infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003928 | 08/09/2022 | 882.43 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no TRATOR 4X4 LS U80 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003929 | 08/09/2022 | 489.79 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina aditivada utilizado no veiculo de placa MOW- 1F59 pertencente a Secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003930 | 08/09/2022 | 155.72 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada na moto de placa RLZ- 6H29 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003931 | 08/09/2022 | 1640.64 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no TRATOR 4X4 T55 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003932 | 08/09/2022 | 147.56 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo do veiculo de placa RLX 2G13 pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003933 | 08/09/2022 | 3117.59 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel destinado ao consumo do CAMINHAO WORKER de placa MOW 2H65 pertencente a Secretaria de infra estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 08/09/2022 | 150.00 | 00071953103456 | GIOVANE BENTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 08/09/2022 | 200.00 | 00071758111445 | Aniely Fortunato da Silva | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 08/09/2022 | 200.00 | 00011948646439 | LINDACI PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria moradora da antiga creche que esta fazendo parte do projeto de reformaconstrucao de habitacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 08/09/2022 | 200.00 | 00016392443444 | DENILSON CÂNDIDO DE AZEVÊDO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria moradora da antiga creche que esta fazendo parte do projeto de reformaconstrucao de habitacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 08/09/2022 | 200.00 | 00016612151498 | AILMA GIRÃO BEZERRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria moradora da antiga creche que esta fazendo parte do projeto de reformaconstrucao de habitacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 08/09/2022 | 200.00 | 00015823559402 | SAMIRA EDUARDA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria moradora da antiga creche que esta fazendo parte do projeto de reformaconstrucao de habitacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 08/09/2022 | 200.00 | 00003243452406 | MARIA DAS GRACAS BORGES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 08/09/2022 | 250.00 | 00011230429425 | ALINE FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 08/09/2022 | 200.00 | 00071026564409 | VALÉRIA FORTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 08/09/2022 | 200.00 | 00071026501407 | ROSINETE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 08/09/2022 | 200.00 | 00001800402430 | MARIA DA PIEDADE QUEIROZ | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 08/09/2022 | 1212.00 | 17922227000197 | FUNDAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO FEMININO MISSAO RESGATE | Valor que se empenha para pagamento do acolhimento Institucional da menor Rafaela Araujo da Silva no Centro de Recuperacao Feminino Missao Resgate tendo em vista a inexistência de casa de passagem ou abrigo no Municipio de Dona InêsPB confome Relatorio Avaliativo da Adolescente e Relatorio Multiprofissional de Acompanhamento em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 08/09/2022 | 44.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 06092022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 08/09/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 06092022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 08/09/2022 | 44.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPVA 8103 cobranca 06092022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001132022 | 0003916 | 08/09/2022 | 3884.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA IMPRESSAO E COMERCIO DE MATERIAL PUBLICITARIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de confeccao de materiais de impressao digital visual conforme o contrato 01432022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 08/09/2022 | 1500.00 | 42729287000135 | FEITOSA SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa de pesquisa para realizacao de pesquisa de satisfacao da gestao para realizacao de pesquisa de satisfacao da gestao pois os resultados servira para elaboracao do planejamento para acoes futuras de benefico a populacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003934 | 08/09/2022 | 135.60 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da Moto de placa RLV2J78 pertencente a secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003944 | 08/09/2022 | 1226.00 | 21318384000165 | J.t.a. Comercio de Artigos Descartaveis LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de materiais de limpeza para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. Conforme o contrato 001482022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003935 | 08/09/2022 | 159.01 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina aditivada destinada ao consumo da Moto Fan 125 de placa MOW 7209 pertencente ao gabinete do prefeito deste municipio deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003772022 | 0003909 | 08/09/2022 | 15040.00 | 43400806000180 | ALINE MOURA DE OLIVEIRA 07998958499 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de Kits de Robotica Educacional destinados as escolas de ensino fundamental II da Rede Municipal de Ensino. Conforme o contrato 03332022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 08/09/2022 | 225.00 | 00020529724472 | MARIANO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de 03 três diarias sem pernoite para o mesmo estado para o servidor Marianao Ferreira da Costa participar da Ruraltur feira de turismo rural que acontecera nos dias 0809 e 10 de setembro de 2022 na cidade de BananeirasPB conforme comprovante em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 08/09/2022 | 1500.00 | 35677405000143 | ANA HELENA LEITE FERNANDES BARROS 10141432411 | Valor que se empenha para pagamento referente servico de confeccao de estatua de um trabalhador em cimento para Praca do Trabalhador deste municipio. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. Conforme DISPENSA 04122022 e processo N 04922022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003572022 | 0003918 | 08/09/2022 | 2700.00 | 30191841000194 | ALISANDRA PATRICIA DA SILVA 08755453783 | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de jantar para visitas tecnicas de agências de viagem e jornalistas pelo periodo de 5 meses com o intuito de divulgar o municipio de Dona Inês nos meios de comunicacao e servicos turisticos na Paraiba e Rio Grande do Norte. Discriminacao da quantidade e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa conforme CONTRATO 03272022 e N PROCESSO 04312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003919 | 08/09/2022 | 375.58 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se emepenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de hortifrutigranjeiros para a Secretaria de Cultura e Turismo. Conforme N PROCESSO 07922021e CONTRATO 01452022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003936 | 08/09/2022 | 475.80 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 utilizado no onibus de placa QSL 8590 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003937 | 08/09/2022 | 5994.14 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 utilizado no onibus de placa QSJ- 4167 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003938 | 08/09/2022 | 4654.53 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 utilizado no onibus de placaQFB-6E26 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003939 | 08/09/2022 | 4295.93 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 utilizado no onibus de placa OFG-6H07 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003940 | 08/09/2022 | 934.19 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 utilizado no onibus de placa OGB-2450 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003941 | 08/09/2022 | 1385.55 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 utilizado no onibus de placa OGC-6019 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003942 | 08/09/2022 | 933.65 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 utilizado no onibus de placa OFH-9260 ertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003943 | 08/09/2022 | 4923.69 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 utilizado no onibus de placa AFV-1A50 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003945 | 08/09/2022 | 2925.99 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 utilizado no onibus de placa MMZ-8521 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003946 | 08/09/2022 | 1120.55 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 utilizado no onibus de placa MOQ-7653 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003948 | 08/09/2022 | 1854.81 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 utilizado no onibus de placa OGC-09946 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003949 | 08/09/2022 | 5412.12 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 utilizado no onibus de placa QFW-3150 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003951 | 08/09/2022 | 976.83 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina aditivada utilizada no veiculo Strada de placa QFF-8439 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003952 | 08/09/2022 | 94.63 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina aditivada utilizada no veiculo BROSS de placa QSL-6F76 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003953 | 08/09/2022 | 882.78 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina aditivada utilizada no veiculo CRONOS de placa RLV-6F68 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003954 | 08/09/2022 | 84.15 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina aditivada utilizada na BROS de placa QSL-6G06 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003955 | 08/09/2022 | 85.88 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina aditivada utilizada na BROSS de placa QSL-6G46 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003956 | 08/09/2022 | 2666.72 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 utilizado no veiculo no Fiat Toro de placa QSL-6E56 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003957 | 08/09/2022 | 1693.30 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 utilizado no veiculo no Fiat Toro de placa QSL-6E96 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003958 | 08/09/2022 | 4591.39 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 utilizado no onibus de placa RLZ-2094 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003959 | 08/09/2022 | 1039.12 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina diivada utilizada no veiculo Fiat MOBI de placa RLS-5B58 pertencente a secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003962 | 08/09/2022 | 311.10 | 21318384000165 | J.t.a. Comercio de Artigos Descartaveis LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de materiais de limpeza para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. Conforme o contrato 001482022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 09/09/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPVA 8103 cobranca 09092022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 09/09/2022 | 8650.37 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 09/09/2022 | 1782.02 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do Inss RBF-PREV-PARC-60 de responsabilidade desta Edilidade conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 09/09/2022 | 863.00 | 00636397000102 | F A M U P | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 em favor da F A M U P- Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 09/09/2022 | 44.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 08092022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 09/09/2022 | 864.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario Oficial. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 09/09/2022 | 1.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ITR 7962 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 09/09/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 08092022 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 09/09/2022 | 6.22 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-Diveros 71009 cobranca 08092022 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 09/09/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FNAS 3714 cobrancla 03082022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 09/09/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FNAS 3714 cobranca 08092022 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 09/09/2022 | 1047.90 | 11225567000182 | MARIA OZANETE FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios para compor cestas basicas para complementacao alimentar de usuarios acompanhados pelo Centro de Referência de Assistência Social CRAS que sao usuarios de alcool e drogas que residem em territorio com alto indice de violência e vulnerabilidade objetivando assegurar a alimentacao desse publico e incentivar no processo do tratamento terapêutico atraves da equipe de saude do municipio. Conforme DISPENSA 03472022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0003967 | 09/09/2022 | 1000.00 | 37791802000177 | DIEGO RAFAEL DE SOUSA MARQUES 07323548462 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de limpeza preventiva manutencao recarga de gas e instalacoes de ares-condicionados para a secretaria de Secretaria de Educacao e salas de aulas das escolas municipais deste municipio. Discriminacao da quantidade e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa e conforme o contrato 002052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242022 | 0003968 | 09/09/2022 | 2100.00 | 00008221567418 | EDVANILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente contrato de locacao de veiculos com motorista tipo automovel com capacidade para 5 pessoas motor minimo 1.0 4 portas a servico do atendimento educacional especializado - AEE da secretaria municipal de educacao e desporto. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. Conforme contrato N 02072022 e processo N 01302022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242022 | 0003969 | 09/09/2022 | 2000.00 | 00009335503401 | LUCIANA FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento referente contrato de locacao de veiculos com motorista tipo automovel com capacidade para 5 pessoas motor minimo 1.0 4 portas a servico do atendimento educacional especializado - AEE da secretaria municipal de educacao e desporto. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. Conforme contrato N 02072022 e processo N 01302022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242022 | 0003970 | 09/09/2022 | 2000.00 | 00003576392432 | PAULO INACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente contrato de locacao de veiculos com motorista tipo automovel com capacidade para 5 pessoas motor minimo 1.0 4 portas a servico do atendimento educacional especializado - AEE da secretaria municipal de educacao e desporto. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. Conforme contrato N 02092022 e processo N 01302022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003971 | 09/09/2022 | 10043.50 | 17540922000194 | EDJANE DE SOUSA CAMPOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de veiculo com capacidade para ate 50 passageiros para transportar os estudantes do ensino medio residentes nos sitios Boa Vista Mela Bode Olho D'agua Bilinguim Carnauba Lagoa da Serra e Serra do Sitio II para a cidade Escola CIDADA INTEGRAL GOVERNADOR CLOVIS BEZERRA CAVALCANTI a ser pago com recursos do convênio entre prefeitura e governo estadual durante 2022. Conforme o contrato 02602022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 004002022 | 0003972 | 09/09/2022 | 12975.50 | 17497097000192 | COMERCIAL DE TELAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de cabo de aco tela de protecao poliester e tela ondulada em aco galvanizado para area de recreacao da Emef Antonio Mariz neste municipio conforme o contrato 3442022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 09/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de referente a renovacao do Licenciamento Anual do onibus de placa QSJ-4I37 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 09/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de referente a renovacao do Licenciamento Anual do onibus de placa OFG-6H07 pertencente a secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 09/09/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do QSE 9384 cobranca 08092022 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003992 | 09/09/2022 | 1477.85 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal no ano letivo 2022. Conforme o contrato 001342022 destinados a CRECHE e FUNDAMENTAL e AEE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 09/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento da taxa de ART-Anotacao de Responsabilidade Tecnica referente a elaboracao de projeto orcamento e especificacao da Pavimentacao em paralelepipedo e drenagem das ruas ANTONIO PEREIRA DA COSTA E FRANCISCO LUIS SOARES neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 09/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento da taxa de Anotacao de Responsabilidade Tecnica-ART de execucao n PB20220474226 referente a contratacao de empresa no ramo de construcao civil para execucao da manutencao e conservacao do Posto Ancora do PSFI localizado no Sitio Ze Paz II zona rural deste municipio conforme anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001192022 | 0003975 | 09/09/2022 | 1212.00 | 45275081000170 | LENILSON LIMA DE ARAUJO 06236016488 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de mao de obra para realizar servicos de poldar arvores e arbustos das pracas e canteiros publicos deste municipio. Discriminacao da quantidade e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa e conforme o contrato 01242022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001182022 | 0003979 | 09/09/2022 | 1712.00 | 45372872000119 | SEVERINO PAULO FERREIRA 10844579467 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de soldador com a finalidade de prestar servicos a secretaria de infraestrutura e meio ambiente na manutencao e reparacao de tratores agricolas maquinas equipamentos para a agricultura e pecuaria e estruturas metalicas em geral. Discriminacao da quantidade e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa e conforme o contrato 01272022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003242022 | 0003980 | 09/09/2022 | 1400.00 | 46847706000194 | IVONALDO PAULINO BORGES 06953111402 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao para realizar servicos de lavagem e lubrificacao dos veiculos pertencentes a esta prefeitura. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na NF. anexa. Conforme CONTRATO 03152022 e PROCESSO 04002022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003612022 | 0003982 | 09/09/2022 | 1800.00 | 46156747000134 | MAX MACIEL GIL DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao para realizar servicos de lavagem e lubrificacao dos veiculos caminhoes e motocicletas pertencentes a esta prefeitura. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na NF. anexa. Conforme CONTRATO 03232022 e PROCESSO 04012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 09/09/2022 | 55.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FNAS 17716 cobranca 08092022 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 09/09/2022 | 88.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 08092022 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 12/09/2022 | 5610.00 | 22653008000190 | ANTONIO DE LIMA CONSTRUCOES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de 170 MT² de revestimento casquilho ceramico para a conclusao da restauracao da praca do trabalhador localizada na avenida major augusto bezerra centro desta cidade. Conforme DISPENSA 04102022 e N PROCESSO 04912022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 12/09/2022 | 840.00 | 00041232780430 | MARCOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de capinagem e limpeza de matos mas ruas PREFEITO JOSE EUGÊNIO CABRAL DE MELO JOSE PAULINO PEDRO PAULINO FERREIRA DA COSTA CICERO NOE ALFREDO CANTALICE desta cidade. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa e conforme DISPENSA 04152022 e N PROCESSO 05152022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0004011 | 12/09/2022 | 13525.02 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de maquinas grades e pa durante o exercicio de 2022. Conforme o contrato 001872022. Destinadas as maquinas TRATOR VALTRA 885 e PA CARREGADEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 12/09/2022 | 1500.00 | 43681312000110 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO 02867163480 | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de equipamentos de som para inauguracao da Escola Municipal Do Ensino Fundamental Professora Maria Da Paz Ferreira Silva. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. Conforme DISPENSA 04112022 e processo N 05052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 12/09/2022 | 600.00 | 00070511300484 | MARIA ALICIA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento do auxilio financeiro a estudante bolsa estagio para aluna MARIA ALICIA COSTA PEREIRA no curso de Administracao-9 periodo BananeirasPB- Matricula 20170154419 de cordo com a lei municipal de n° 8812021 relativo ao periodo de 11082022 a 12092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004005 | 12/09/2022 | 17986.65 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valoe que se empenha para pagamento referente aquisicao de gêneros alimenticios para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao Creche Quilombo Eja Aee Fundamental e Pre-Escola no ano letivo 2022. Conforme N PROCESSO 08432021 e CONTRATO 01012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0004006 | 12/09/2022 | 32897.84 | 29711343000146 | CP2 CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a obra de conclusaao de uma Area de Recreacao da Escola Municipal Poeta Joao Galdino localizada no Sitio Caicara deste Municipio de acordo com contrato N001602021 Laudo de Avalicao e Medicao N0032022 em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004007 | 12/09/2022 | 5023.50 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao gêneros alimenticios carnes da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal no ano letivo 2022. Conforme o contrato 03102022 destinados a ENSINO FUNDAMENTAL CRECHES LUIZA TEIXEIRA e MARIA EUGENIA PRE-ESCOLA QUILOMBO EJA e AEE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004014 | 12/09/2022 | 8643.54 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pecas automotivas com servicos de substituicao para atender as necessidades da frota de veiculos pertencentes a esta prefeitura no ano de 2022. Conforme o contrato 002472022 destinado aos veiculos de placa OFB-6426 e QFW-3850 pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 12/09/2022 | 55.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha paa pagamento de tarifa bancaria na conta do QSE 9384 cobranca 09092022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 12/09/2022 | 500.00 | 00012136284401 | CINDY SHIRLLEY PEREIRA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a estudante bolsa estagio conforme a lei municipal de n° 8812021 relativo ao mês de Agosto2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 12/09/2022 | 400.00 | 00005328356462 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 12/09/2022 | 400.00 | 00004264841429 | MARIA JOSE DE MELO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 12/09/2022 | 300.00 | 00004177189421 | JOSELIA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 12/09/2022 | 300.00 | 00005194078498 | ZULEIDE SOUZA MARQUES | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 12/09/2022 | 200.00 | 00080547346468 | LUCINEIDE DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria a moradora da antiga creche. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 12/09/2022 | 150.00 | 00005374277405 | DIONETE MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 12/09/2022 | 300.00 | 00005189264432 | MARIA DAS GRACAS JOPRGE SILVA DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 12/09/2022 | 200.00 | 00011119309450 | ERIVAN DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0004009 | 12/09/2022 | 4000.00 | 17740089000125 | PAULO WANDERLEY CAMARA SOCIEDADE INDIVIDUAL | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos profissionais tecnicos especializados a serem prestados na forma de assessoria e consultoria junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba Tribunal de Contas da Uniao demais orgaos de controle externo Tribunal Regional Federal da 5 Regiao 1 e 2 grau elaboracao de projetos de leis quando demandados. Conforme o contrato 00392022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 12/09/2022 | 9.33 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha paa pagamento de tarifa bancaria na conta do custerio 624073 cobranca 09092022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 12/09/2022 | 44.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha paa pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 09092022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 12/09/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha paa pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 09092022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 12/09/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha paa pagamento de tarifa bancaria na conta do c Fundo Especial 2145 cobranca 09092022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 12/09/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha paa pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 09092022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003963 | 12/09/2022 | 4308.59 | 13115717000120 | RENATO DE ARAUJO MOREIRA CONSTRUCOES. | Valor que se empenha para pagamento referente diarias na contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inês durante o ano letivo 2022 conforme o contrato000882022. Referente a agosto de 2022 conforme NFS anexa. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 13/09/2022 | 304.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario Oficial. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 13/09/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 02082022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 13/09/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 12092022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 13/09/2022 | 44.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 12092022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 13/09/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 12092022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 13/09/2022 | 18.66 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-Diversos 71009 cobranca 12092022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0004028 | 13/09/2022 | 323.75 | 07692425000158 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTIMIDIA - LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet aplicado nesta Prefeitura Municipal sendo distribuido para Secretaria de Administracao e Financas relativo ao mês de Agosto de 2022 conforme NFs 1733. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004021 | 13/09/2022 | 166.40 | 21318384000165 | J.t.a. Comercio de Artigos Descartaveis LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de materiais de limpeza para atender as necessidades do setor do Cadastro unico e Programa Auxilio Brasil PAB pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme o contrato 001482022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 13/09/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do QSE-9384 cobranca 12092022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0004030 | 13/09/2022 | 6748.50 | 07692425000158 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTIMIDIA - LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet sendo distribuido para diversos predios da Secretaria de Educacao relativo ao mês de Agosto de 2022. Conforme Nfs 1734. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0004029 | 13/09/2022 | 4311.25 | 07692425000158 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTIMIDIA - LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet - monitoramento conforme NFS 1735 anexa relativo ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 13/09/2022 | 66.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 12092022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004036 | 14/09/2022 | 2212.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de paes destinados aos agentes de limpeza da Secretaria de Infra Estrutura e Meio Amibiente. Deste Municipio conforme o contrato 000342022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001622022 | 0004038 | 14/09/2022 | 4035.00 | 45463382000128 | IARA NASCIMENTO ALVES 10086715410 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de vulcanizacao colagem e consertos em geral de pneus dos veiculos e maquinas RETRO ESCAVADEIRA PA CARREGADA CACAMBA PLACA OXO2818 CAMINHAO CACAMBA PLACA OGE4F79 PATROR NEW LAND TRATOR LSU80 pertencentes a esta prefeitura. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa e conforme o contrato 01782022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004035 | 14/09/2022 | 1612.50 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de paes e bolos fofos destinados para a inauguracao da Escola Professora Maria da Paz Ferreira da Silva e para a comemoracao nas escolas do dia da independência do Brasil da rede municipal de ensino do municipio. Conforme o contrato 000342022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0004037 | 14/09/2022 | 486.40 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material permanente ELETRODOMESTICOS UTENSILIOS E MOBILIARIO EM GERAL para suprir as necessidades da secretaria municipal de educacao e desporto para o ano de 2022. Conforme o contrato 003072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 14/09/2022 | 606.00 | 00005252618429 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como membro do Conselho Municipal de Educacao-CME nomeada atraves da Portaria n116220 nao e ocupante de cargo publico e considerando tambem ser de direito instituido por Lei o recebimento do JETON art. 20 da Lei Municipal n 4472005 aos membros do referido conselho relativo ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 14/09/2022 | 400.00 | 00011820444414 | SEVERINO ANISIO BENTO JÚNIOR | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 14/09/2022 | 300.00 | 00006220558448 | MARIA APARECIDA DE FONTES SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 14/09/2022 | 200.00 | 00010759452407 | ANILSA SILVA DE AQUINO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 14/09/2022 | 3900.00 | 00033015538420 | JOSE HENRIQUE GOMES | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de 1 um veiculos do tipo passeio com motorista e combustivel por conta do contratado se faz necessario pois ha uma grande demanda de para resolucao de assuntos do interesse desta edilidade em outros municipios onde a atual frota pertencente a prefeitura nao supri a demanda deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 14/09/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPVA 8103 cobranca 13082022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 14/09/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 13092022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 14/09/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 13092022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 14/09/2022 | 12.44 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-diversos 71009 cobranca 13092022 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003702022 | 0004046 | 15/09/2022 | 1500.00 | 43688164000166 | EVANILSON DE SOUSA BARBOSA 28182608848 | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de organizacao de eventos e apoio logistico para eventos promovidos por a secretaria administracao e financas e secretaria cultura e turismo deste municipio conforme o contrato 03322022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 15/09/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 14092022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 15/09/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do recurso diversos 2144 cobranca 14092022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0004050 | 15/09/2022 | 850.00 | 37791802000177 | DIEGO RAFAEL DE SOUSA MARQUES 07323548462 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de limpeza preventiva manutencao recarga de gas e instalacoes de ares-condicionados da secretaria de Administracao e Financas deste municipio. Conforme o contrato 002052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 15/09/2022 | 33.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta 1499 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 15/09/2022 | 400.00 | 00006578416684 | EDILZO ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 15/09/2022 | 300.00 | 00009357344497 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 15/09/2022 | 1212.00 | 17922227000197 | FUNDAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO FEMININO MISSAO RESGATE | Valor que se empenha para pagamento do acolhimento Institucional da menor Rafaela Araujo da Silva no Centro de Recuperacao Feminino Missao Resgate tendo em vista a inexistência de casa de passagem ou abrigo no Municipio de Dona InêsPB confome Relatorio Avaliativo da Adolescente e Relatorio Multiprofissional de Acompanhamento em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004059 | 15/09/2022 | 600.55 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de materiais de limpeza para atender as necessidades do Setor do Cadastro unico e Programa Auxilio Brasil PAB pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme o contrato 001502022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004060 | 15/09/2022 | 601.40 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de materiais de limpeza para atender as necessidades do Setor do Programa Crianca Feliz PCF pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme o contrato 001502022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 15/09/2022 | 4668.00 | 30608296000199 | ELZA DA COSTA RIBEIRO 04092721404 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de brinquedos e materiais pedagogicos para equipar a equipe multiprofissional da Secretaria Municipal de Educacao e Desporto neste municipio. Conforme DISPENSA 04262022 e N PROCESSO 05132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Const/Ampliar/Ref Unidades Esportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 15/09/2022 | 1300.00 | 43935171000115 | KALINE DE LIMA MACIEL 09561631490 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de bebedouro purificador de pressao inox coluna adultoinfantil 220v destinado ao GINASIO POLIESPORTIVO O BACURAU neste municipio. Conforme DISPENSA 04202022 e N PROCESSO 04932022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 15/09/2022 | 2500.00 | 43935171000115 | KALINE DE LIMA MACIEL 09561631490 | Valor que se empenha para pagamento referente a quisicao de filtros de barros para salas de aula das escolas municipais Luiza Teixeira e Professora Maria Eugênial da Secretaria Municipal de Educacao e Desporto neste municipio. Conforme DISPENSA 04242022 e N PROCESSO 04962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Equipar o Setor Cultural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 004032022 | 0004055 | 15/09/2022 | 9800.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a compra de instrumentos e acessorios para banda de fanfarra deste municipio conforme o contrato 03432022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 004032022 | 0004056 | 15/09/2022 | 3680.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a compra de instrumentos e acessorios para banda de fanfarra deste municipio conforme o contrato 03432022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0004057 | 15/09/2022 | 10980.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da iluminacao publica deste municipio. Conforme o contrato 001832022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 15/09/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 14092022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 16/09/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 15092022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003782022 | 0004061 | 16/09/2022 | 1999.00 | 40097914000137 | ANDERSON JUNIOR LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de um trator de pneus 4x2 equipado com carrocao para prestar servicos de transporte de residuos solidos do assentamento varzea grande zona rural para o aterro sanitario deste municipio conforme o contrato03342022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004066 | 16/09/2022 | 11892.07 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pecas automotivas com servicos de substituicao para atender as necessidades da frota de veiculos pertencentes a esta prefeitura no ano de 2022. Conforme o contrato 002472022 destinado ao veiculo ONIBUS PLACAMOQ-7653 pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002612022 | 0004067 | 16/09/2022 | 2800.00 | 00005835670451 | JOSE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a contrato de locacao de veiculos com motorista tipo automovel com capacidade para 5 pessoas motor minimo 1.0 4 portas ar condicionado para transporte da equipe pedagogica da secretaria municipal de educacao e desporto. Conforme o contrato 2702022. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 16/09/2022 | 300.00 | 00092925871453 | MARIA JOSÉ TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria Beneficio Excepcional. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 16/09/2022 | 300.00 | 00012787453430 | EDILENE PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria Beneficio Excepcional. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 16/09/2022 | 300.00 | 00012956617486 | MARIA LIVIA BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 16/09/2022 | 200.00 | 00003241560490 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 16/09/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha paa pagamento de tarifa bancaria na conta do FNAS 3714 cobranca 15092022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 16/09/2022 | 44.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha paa pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 15092022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 16/09/2022 | 3.11 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha paa pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-diversos 71009 cobranca 15092022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 16/09/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 15092022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 19/09/2022 | 24364.08 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Termo de Acordo de Parcelamento de Debitos Previdenciarios-Acordo CADPREV N008042021 relativo ao periodo de 012017 a 092021 conforme compovantes em anexos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 19/09/2022 | 11956.10 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Termo de Acordo de Parcelamento de Debitos Previdenciarios-Acordo CADPREV N008042021 relativo ao periodo de 012017 a 092021 conforme compovantes em anexos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 19/09/2022 | 7539.50 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Termo de Acordo de Parcelamento de Debitos Previdenciarios-Acordo CADPREV N008042021 relativo ao periodo de 012017 a 092021 conforme compovantes em anexos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 19/09/2022 | 403.12 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Termo de Acordo de Parcelamento de Debitos Previdenciarios-Acordo CADPREV N008042021 relativo ao periodo de 012017 a 092021 conforme compovantes em anexos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 19/09/2022 | 1500.00 | 26818334000160 | JEFFERSON LUIS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa para organizacao do evento de inauguracao da construcao da nova escola e a reforma da area de recreacao da escola Antonio Mariz com objetivo de proporcionar o evento organizado para a populacao dete municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 19/09/2022 | 75.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o motorista DENILSON ALVES DE MARAES levar documentos desta prefeitura Municipal de Dona InêsPB para PBTEC na cidad e de Joao PessoaPB no dia 13 de setembro de 2022 conforme declaracao em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 005182021 | 0004091 | 19/09/2022 | 1200.00 | 44044168000174 | ADRYA DE CARVALHO LOPES 12234971438 | Valor que se empenha para pagamento referente servico de apresentador a de videos institucionais. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. Conforme N PROCESSO 07232021CONTRATO 02622021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001352022 | 0004092 | 19/09/2022 | 500.00 | 44024485000129 | MARIA CLARA RIBEIRO DA SILVA 12566635498 | Valor que se empenha para pagamento referente a Servico de manutencao e reparacao para as motocicletas pertencentes as diversas secretarias pertencentes a esta edilidade. Conforme o contrato 001412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0004093 | 19/09/2022 | 1600.00 | 40263144000155 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de reperacao e manuntencao de computadores e de equipamentos perifericos. Conforme o contrato 00222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0004094 | 19/09/2022 | 900.00 | 37240604000115 | VALTER BATISTA 05211367413 | Valor que se empenha para pagamente referente aos servicos prestados de locucao para videos e vinhetas que servirao para a divulgacao de acoes realizadas desta editilidade atraves das redes sociais e emissoras de radios desta regiao.conforme o contrato 00232022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 19/09/2022 | 3495.00 | 32189472000120 | ANDERSON ESPERIDIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente prestacao de servicos de prestacao de servicos de editoracao fotografia gravacao de video e realizacao de lives deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 19/09/2022 | 8.44 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa debitada na conta do IPTU-diversos 71009 cobranca 16092022 conforme extrato bancario em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 19/09/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa debitada na conta 10044 cobranca 16092022 conforme extrato bancario em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 19/09/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa debitada na conta arrecadacao diversos 15510 cobranca 16092022 conforme extrato bancario em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 19/09/2022 | 0.66 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | valor que se empenha para Pagamento de tarifa bancaria na conta do 121-X cobranca 16092022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 19/09/2022 | 120.00 | 00011188770470 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 19/09/2022 | 200.00 | 00004265074448 | MARIA REIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 19/09/2022 | 300.00 | 00003244252443 | RIVALDO BARBOSA GOMES | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOA 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para Catador de Materiais de Reciclagem do Projeto Recicla Dona InêsPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 19/09/2022 | 300.00 | 00004194313496 | MARLENE AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOA 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para Catador de Materiais de Reciclagem do Projeto Recicla Dona InêsPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 19/09/2022 | 300.00 | 00006953159430 | MARIA DA PIEDADE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOA 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para para catador de materiais de reciclagem do projeto recicla Dona Inês. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 19/09/2022 | 300.00 | 00002335616412 | SANDRA LUCIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOA 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para Catador de Materiais de Reciclagem do Projeto Recicla Dona InêsPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 19/09/2022 | 300.00 | 00009439677406 | GILVAN MATIAS DE MELO | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOA 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para para catador de materiais de reciclagem do projeto recicla Dona Inês. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 19/09/2022 | 300.00 | 00016630737407 | JARDIEL BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOA 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para para catador de materiais de reciclagem do projeto recicla Dona Inês. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 19/09/2022 | 300.00 | 00001279557478 | JOSE ADEMIR DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOA 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para para catador de materiais de reciclagem do projeto recicla Dona Inês. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 19/09/2022 | 300.00 | 00099259001404 | JOSE LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOA 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para para catador de materiais de reciclagem do projeto recicla Dona Inês. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 19/09/2022 | 300.00 | 00004194206495 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA BORGES | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOA 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para para catador de materiais de reciclagem do projeto recicla Dona Inês. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 19/09/2022 | 300.00 | 00005157372400 | LUZIA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOA 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para para catador de materiais de reciclagem do projeto recicla Dona Inês. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 024 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 19/09/2022 | 2500.00 | 00008816879440 | HELENO CUNHA RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de Contratacao da Banda de Pifano Pimenta Malagueta em eventos diversos. Descricao e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa DISPENSA04252022 e N PROCESSO 05012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0004102 | 19/09/2022 | 4000.00 | 39878762000120 | JOSE IRAN CLEMENTINO DE ARAUJO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de veiculo tipo caminhonete carroceria aberta com motorista e combustivel por conta do contratado em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educacao e Desporto durante o periodo de marco a dezembro de 2022. Descricao e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa e contrato 001882022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 19/09/2022 | 500.00 | 00071344618405 | MARIA EDILENE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a estudante bolsa estagio conforme a lei municipal de n° 8812021 relativo ao mês de Agosto2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004104 | 19/09/2022 | 4234.11 | 43056883000164 | ERBSON PASCOAL DE ASSIS 11605534404 | Valor que se empenha para pagamento referente contrato de locacao de veiculo tipo caminhao carroceria aberta com motorista para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura no ano de 2022. Conforme o contrato 001042022 referente aos servicos prestados de 16 de agosto a 15 de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 19/09/2022 | 1500.00 | 00016893627823 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente servico de roco de mato com abertura de trilha para atrativos turisticos deste municipio. Discriminacao e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa e DISPENSA 04182022 e N PROCESSO 05002022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 19/09/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa debitada na conta do FMAS 16437 cobranca 16092022 conforme extrato bancario em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0004116 | 20/09/2022 | 498.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de links de internet banda larga via fibra optica para a Secretaria de Assistência Social e Habitacao e seus Setores considerando a necessidade das condicoes de acesso a internet dos Servicos da Protecao Social Basica bem como facilitar a articulacao dos mesmos com os demais servicos e beneficios socioassistenciais relativo ao periodo de 01082022 ate 31082022. Conforme N PROCESSO02942021 e CONTRATO 01162021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 20/09/2022 | 143.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 19092022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001992022 | 0004106 | 20/09/2022 | 1500.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEY | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de 01 UM profissional com formacao na area de engenharia civil para fazer o acompanhamento e fiscalizacao das obras pertencentes a gestao municipal. Descricao e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa e contrato 01912022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0004107 | 20/09/2022 | 3300.00 | 00010770876404 | MATHEUS DE ARAÚJO AMORIM | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de 01 UM profissional com formacao na area de engenharia civil para atender as demandas da secretaria de infraestrutura e meio ambiente deste municipio. Descricao e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa e contrato 00172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001422022 | 0004108 | 20/09/2022 | 1300.00 | 45491112000120 | JOSE EDUARDO BANDEIRA 12033403467 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de mecanico auxiliar na manutencao e reparacao mecanica das maquinas e equipamentos desta prefeitura. Descricao e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa e contrato 01402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0004109 | 20/09/2022 | 1212.00 | 40790722000101 | JOAO DEODATO DA SILVA 40615219420 | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de profissional para realizar servicos de paisagista das pracas publicas deste municipio. Descricao e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa PROCESSO 00312022 e CONTRATO 00302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0004110 | 20/09/2022 | 1600.00 | 41104306000175 | JOSE MOUSINHO 06030816810 | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de profissional para realizar servicos de manutencao e reparos de instalacoes hidraulicas nos predios publicos pertencentes a esta prefeitura. Descricao e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa PROCESSO 00322022 e contrato 00312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0004111 | 20/09/2022 | 2000.00 | 44535500000101 | JOSE MATIAS DA CRUZ 80585744491 | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de profissional para realizar servicos de manutencao e reparacao eletrica nos veiculos e maquinas pertencentes a esta prefeitura. Descricao e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa PROCESSO 00412022 e contrato 00322022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Melhoramento/Recuperacao de Iluminacao Publica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0004123 | 20/09/2022 | 1798.00 | 45699799000194 | C2I2 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da iluminacao publica deste municipio. Conforme o contrato 001842022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0004124 | 20/09/2022 | 13043.40 | 45699799000194 | C2I2 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da iluminacao publica deste municipio. Conforme o contrato 001842022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 20/09/2022 | 750.00 | 00009267769405 | CICERO CARLOS SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de empreitada para roco capinagem e queima de matos nas margens da estrada vicinal que liga o sitio Pinhoes ao Sitio Miguel trecho do mata-burro ate a casa de Antonio Ribeiro area rural deste municipio. Descricao e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa DISPENSA 04272022 e N PROCESSO 04902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 20/09/2022 | 3500.00 | 00035085061420 | JOSE FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de roco e queima de matos nas margens da estrada vicinal que liga o Sitio Miguel mata burro - divisa com o sitio pinhoes ao Sitio Sao Luiz divisa com o municipio de cacimba de dentro. Descricao e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa DISPENSA 04322022 e N PROCESSO 05502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 20/09/2022 | 3500.00 | 00002720153427 | EDILSON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos deservicos de roco e queima de matos nas margens da estrada vicinal que liga o Sitio Pinhoes mataburro - divisa com o sitio miguel a sede do municipio via distrito de Cozinha. Descricao e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa DISPENSA 04282022 e N PROCESSO 05492022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 20/09/2022 | 650.00 | 00004293190457 | MAURICIO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento de servicos de capinagem de matos nas seguintes ruas Antonio Toscano De Araujo Maria Da Gloria Cantalice Moreira Geroncio Ribeiro Da Silva e Agenor De Azevedo Maia. Descricao e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa DISPENSA 04312022 e N PROCESSO 05362022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 20/09/2022 | 1050.00 | 00001021756750 | JOSE MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de pintura de meio-fio das seguintes ruas Vereador Assis Claudino Do Nascimento e Prefeito Jose Eugênio Cabral De Melo desta cidade. Descricao e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa DISPENSA 04222022 e N PROCESSO 05302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 20/09/2022 | 1212.00 | 00006692488435 | FABIANO DA SILVA DERAFIM | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de manutencao e limpeza do aterro sanitario municipal localizado no Sitio Cha De Palhares zona rural deste municipio. Conforme DISPENSA 04142022 e N PROCESSO04972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 20/09/2022 | 3750.00 | 00014432250453 | PEDRO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de mao de obra para realizar servicos de confeccao de 02 duas estruturas metalicas medindo 6mtx025mt comprimento x altura utilizando material proprio destinadas a recuperacao de parte da cobertura da garagem municipal garagem maquina desta prefeitura. Descricao e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa DISPENSA 04362022 e N PROCESSO 05352022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003542022 | 0004112 | 20/09/2022 | 1741.00 | 46794724000155 | JACIARA KARINE DE ASSIS SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de fornecimento de almoco para visitas tecnicas de agências de viagem e jornalistas pelo periodo de 5 meses com o intuito de divulgar o municipio de Dona Inês nos meio de comunicacao e servicos turisticos na Paraiba e Rio Grande Do Norte. Descricao e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa CONTRATO 03262022 e PROCESSO 04302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003232022 | 0004113 | 20/09/2022 | 2000.00 | 00001226655467 | RODRIGO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamnto referente a servicos de serralheiro para manutencao de grades portoes janelas de aluminio e metalon das escolas Vereador Jose Candido Odilon Matias Adauto Pereira e Poeta Jose Candido. Descricao e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa e contrato 03132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004125 | 20/09/2022 | 4140.00 | 43542415000108 | COOPERATIVA NORDESTINA - CENTRAL DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal no ano letivo 2022. Conforme o contrato 001282022 destinados A CRECHES O AEE O QUILOMBO PRE ESCOLAS O EJA E O FUNDAMENTAL deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 20/09/2022 | 3200.00 | 00002484891784 | GISELIA MARIA DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de medicamentos por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona InêsPB conf. determinacao judicial processo n 0800887-36.2019.8.15.0601 e parecer da Assistente Social anexo relativo ao mês de setembo2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 20/09/2022 | 1000.00 | 00001120789745 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de medicamentos por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona InêsPB conf. determinacao judicial processo n 942-30.2013.8158.0601 relativo ao mês de setembro2022. conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 20/09/2022 | 9.33 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-diversos 71009 cobranca 19092022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 20/09/2022 | 0.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ITR- 7962 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diverso 2144 cobranca 19092022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 15510 cobranca 19092022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 20/09/2022 | 1404.63 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0004126 | 20/09/2022 | 7000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente acontratacao de empresa de servicos tecnicos contabeis especializados na elaboracao dos balancetes mensais com todos os demonstrativos e anexos exigidos pelas normas do TCEPB pareceres especializados contabeis e financeiros esclarecimentos sobre assuntos fiscais financeiros e trabalhistas inerentes a execucao do servico.Referente ao mês de Setembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMs 8150 cobrnaca 19092022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 20/09/2022 | 936.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Confederacao Nacional dos Municipios-CNM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 21/09/2022 | 1000.00 | 00013369048442 | RAFAELA CIPRIANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de digitalizador de documentos. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa DISPENSA 04342022 e N PROCESSO 05452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 21/09/2022 | 2000.00 | 00012173004492 | BRUNO TRINDADE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de organizador de arquivos. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa DISPENSA 04352022 e N PROCESSO 05442022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 21/09/2022 | 9.33 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-diversos 71009 cobranca 20092022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004153 | 21/09/2022 | 835.74 | 07634663000107 | ELIETE GONÇALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de material de construcao destinados a manutencao do Pronto Atendimento Predio da Secret. de Saude deste municipio. Conforme o N PROCESSO 008312021e CONTRATO01002022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 21/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento da ART-Anotacao de Responsabilidade Tecnica referente a taxa de de Fiscalizacao para executar a recuperacao de Pavimentacao em Paralelepiedos e drenagem de diversas ruas deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0004158 | 21/09/2022 | 4525.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de forma parcelada de materiais de informatica para supri as necessidades da secretaria de Administracao e Financas deste municipio. Conforme o contrato 001642022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 21/09/2022 | 75.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para a servidora Maria do Socorro de Sousa ir a Joao PessoaPB no Departamento de Identificacao-DI no dia 20 de setembro de 2022 a servico da Prefeitura Municipal de Dona InêsPB Conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 21/09/2022 | 75.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista DENILSON ALVES DE MORAES conduzir a servidora Maria do Socorro de Sousar a Joao PessoaPB no Departamento de Identificacao-DI no dia 20 de setembro de 2022 a servico da Prefeitura Municipal de Dona InêsPB Conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 21/09/2022 | 51.59 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha para pagamento do pasep de responsabilidade desta Edilidade periodo de apuracao 02022022 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 21/09/2022 | 200.00 | 00006720649442 | CLEONICE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0004161 | 21/09/2022 | 3300.00 | 45193688000101 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA 03244464467 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na locacao de veiculo do tipo passeio com motorista para realizar visitas domiciliares com as visitadoras e supervisora do Programa Primeira Infancia no SUASCrianca Feliz PCF na zona urbana e rural de Dona InêsPB bem como atender eventuais necessidades da equipe fora do municipio. Conforme N PROCESSO 08352021 e CONTRATO 01132022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 21/09/2022 | 500.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de gêneros alimenticios para os cursos de panificacao e salgados do Projeto Padaria Escola integrante das acoes de qualificacao profissional e geracao de emprego e renda para usuarios atendidos pelos programas socioassistenciais e referenciados pelo CRAS deste municipio. Conforme N PROCESSO 02802022 e DISPENSA 02362022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 21/09/2022 | 500.00 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇOES SOCIAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a licenca de uso de software para gestao integrada do SUAS suporte tecnico e manutencao mensal para aprimorar a gestao social com agilidade e respostas as necessidades das demandas impostas pela politica de assistência social e contribuir com a vigilancia socioassistencial no municipio. Conforme N PROCESSO 00482022 e CONTRATO 00442022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004168 | 21/09/2022 | 3065.56 | 07634663000107 | ELIETE GONÇALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha para pagamentoreferente a materiais de consumo para manutencao do predio do Cadastro unico e Programa Auxilio Brasil PAB pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme o N PROCESSO 008312021e CONTRATO 01002022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 21/09/2022 | 1980.00 | 45606923000120 | JAMESON SANTOS DE ARAUJO 07704476432 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de confeccao de placa de identificacao para a sede da Secretaria Municipal de Educacao e Desporto deste municipio. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa DISPENSA 04392022 e N PROCESSO 05402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 004212022 | 0004146 | 21/09/2022 | 1700.00 | 42333589000190 | JEFFERSON SOUTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de profissional de musica para Banda de Fanfarra. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa CONTRATO 03472022 e N PROCESSO 05202022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004147 | 21/09/2022 | 1382.20 | 00010742249492 | JOAO DIEGO VITORINO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal no ano letivo 2022. Conforme o contrato 001352022 destinados ao Ensino Fundamental Pre-Escola e Quilombo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004149 | 21/09/2022 | 288.00 | 00035085177487 | JOAO MOREIRA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal no ano letivo 2022. Conforme o contrato 001292022 destinados ao Ensino Fundamental. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004152 | 21/09/2022 | 4278.64 | 07634663000107 | ELIETE GONÇALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de material de construcao destinados manutencao das Escolas Prof. Luquinha Jose de Melo Maria da Paz deste municipio. Conforme o N PROCESSO 08312021e CONTRATO 01002022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004154 | 21/09/2022 | 6140.07 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pecas automotivas com servicos de substituicao para atender as necessidades da frota de veiculos pertencentes a esta prefeitura no ano de 2022. Conforme o contrato 002472022 destinado ao veiculo ONIBUS de placa OFG-6707 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372022 | 0004155 | 21/09/2022 | 17762.00 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa especializada em servicos de manutencao mecanica eletrica funilaria e pintura para manutencao e consertos em geral da frota de onibus pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 003402022. Destinado aos onibus de placas OFB6426 OFG 6707 QFV1050 e QFW-3850. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004156 | 21/09/2022 | 1814.87 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pecas automotivas com servicos de substituicao para atender as necessidades da frota de veiculos pertencentes a esta prefeitura no ano de 2022. Conforme o contrato 002492022 destinado ao VEICULO VW 16210 PLACA MMZ8521 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0004136 | 21/09/2022 | 1400.00 | 40341552000188 | EDIMILSON NEVES DE OLIVEIRA 09644789865 | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de mao de obra para realizar servicoes de poldar arvores e jardinagem. Conforme N PROCESSO 00302022 e contrato 00292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0004137 | 21/09/2022 | 2000.00 | 43075652000106 | MACIELIO ALVES TRINDADE 13251701436 | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de 01 um profissional especializado na area de soldagem com a finalidade de prestar servicos a secretaria de infraestrutura e meio ambiente na manutencao e reparacao de tratores agricolas maquinas equipamentos para a agricultura e pecuaria e estruturas metalicas em geral. Conforme N PROCESSO 00222022 e contrato 00282022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004138 | 21/09/2022 | 5000.00 | 39887927000120 | HERMINIO JUSTINO DE ARAUJO NETO 70264240413 | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculos com carroceria aberta com motorista e combustivel por conta do contratado para atender as demandas da coleta seletiva deste municipio. Conforme o contrato 001552022 e processo N 00092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004139 | 21/09/2022 | 7500.00 | 14197597000110 | JOSE AURELIO DE LIMA TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento referente locacao de veiculos com carroceria aberta motorista e combustivel por conta do contratado para atender as demandas da coleta seletiva deste municipio. Conforme o contrato N 001562022 e processo N 00092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0004140 | 21/09/2022 | 1500.00 | 00003356942417 | JOSE FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de 01 UM veiculo com carroceria aberta motorista e combustivel por conta do contratado para retirar entulhos das ruas desta cidade. Conforme o contrato 002972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 21/09/2022 | 1500.00 | 00006953129441 | VALDECI DE LIMA FILHO | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de roco de mato para abertura de trilha para os Caminhos da Ararunas trecho 02 da ponte do Umari ate a pesqueira zona rural desta cidade. Descricao e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa DISPENSA 04232022 e N PROCESSO 05182022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004151 | 21/09/2022 | 13737.09 | 07634663000107 | ELIETE GONÇALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de material de construcao destinados a manutencao do matadouro central de monitoramento e reposicao de calcamento das ruas Rua Presidente Joao Pessoa rua Alfredo Cantalice e rua Manoel Pedro deste municipio. Conforme o N PROCESSO 008312021e CONTRATO 01002022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 21/09/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 20092022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001662022 | 0004162 | 21/09/2022 | 494.00 | 43406177000103 | JEFFERSON LUIS ALVES DE LIMA 11874326444 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na confeccao e fornecimento de tortas para lanche e balas personalizadas para distribuicao no dia de realizacao da palestra voltada ao tema Setembro Amarelo para os usuarios do grupo de adolescentes do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004165 | 21/09/2022 | 1000.90 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de materiais de limpeza para atender as necessidades do Centro de Referência de Assistência Social CRAS pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme N PROCESSO 08072021 e CONTRATO 01502022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004166 | 21/09/2022 | 2086.03 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de materiais de limpeza para atender as necessidades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme N PROCESSO 08072021 e CONTRATO 01502022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 22/09/2022 | 80.21 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefonica da Secretaria de Assistência Social e Habitacao deste Municipio referente ao mês de setembro2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 22/09/2022 | 153.73 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefonica do centro de Referência da Assistência Social e Habitacao deste Municipio referente ao mês de setembro2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 0004187 | 22/09/2022 | 3977.14 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente para atender as necessidades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme N PROCESSO 07902021 e CONTRATO 01952022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004188 | 22/09/2022 | 320.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de paes e bolos fofos para lanche dos usuarios nas atividades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV da Secretaria de Assistência Social deste municipio conforme o contrato 000342022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002092022 | 0004169 | 22/09/2022 | 4577.00 | 41858800000125 | FELIPE FERREIRA DE LIMA 05332157495 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de pintor predial para atender as demandas da Secretaria de infraestrutura e meio ambiente. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa e contrato 02442022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003292022 | 0004170 | 22/09/2022 | 1200.00 | 00012539825460 | JOSENILDO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de mao de obra de servente de pedreiro sendo pessoa fisica ou juridica MEI para realizar servicos mediante a necessidade da secretaria de infraestrutura e meio ambiente deste municipio. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa e contrato 03162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001982022 | 0004172 | 22/09/2022 | 2873.75 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a contracao de 01 UM veiculo TIPO PASSAGEIRO para atender as demandas da secretaria de infraestrutura e meio ambiente DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PuBLICA com motorista e combustivel por conta da contratante. Conforme N PROCESSO 00692022 e contrato 02502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 22/09/2022 | 300.00 | 00099258153472 | JOSEFA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 22/09/2022 | 200.00 | 00017798543740 | ELAINE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 22/09/2022 | 200.00 | 00012264697440 | GILDENE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 22/09/2022 | 200.00 | 00008879721445 | LIDIANE VECENTE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 22/09/2022 | 300.00 | 00008218752480 | GILVANETE DE LIMA GALDINO GOMES | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 22/09/2022 | 1212.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANÇA DOM MARCELO PINTO CAVAL | Valor que se empenha paa pagamento referente ao convênio N012022 celebrado entre o Municipio de Dona InêsPB e a entidade Obra Social Nossa Senhora da Gloria Fazendo da Esperanca Dom Marcelo Pinto Cavalheira que tem objetido prestar servicos socioassistenciais de protecao social basica e especial a pesoas em situacao de exclusao e risco social dependentes quimicos e alcoolatras na forma do estatuto social da entidade referente ao acolhimeto de Fabio Valentin da Silva conforme relatorio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 22/09/2022 | 1212.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANÇA DOM MARCELO PINTO CAVAL | Valor que se empenha paa pagamento referente ao convênio N012022 celebrado entre o Municipio de Dona InêsPB e a entidade Obra Social Nossa Senhora da Gloria Fazendo da Esperanca Dom Marcelo Pinto Cavalheira que tem objetido prestar servicos socioassistenciais de protecao social basica e especial a pesoas em situacao de exclusao e risco social dependentes quimicos e alcoolatras na forma do estatuto social da entidade referente ao acolhimeto de Roberto Jose da Silva conforme relatorio e | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001952022 | 0004189 | 22/09/2022 | 540.00 | 35139258000158 | FELIPE EDUARDO JOSE DA SILVA 08611267427 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados de lavagem automotiva limpeza conservacao e higienizacao do carro da Assistência Social para atendimento e acompanhamento de familias beneficiarias do Programa Auxilio Brasil PAB referenciadas pelo CRAS deste municipio. Conforme N PROCESSO 02152022 e CONTRATO 02522022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 22/09/2022 | 13941.17 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | alor que se empenha para pagamento do pasep sobre a Receita Orcamentaria relativo ao periodo de apuracao 31082022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 22/09/2022 | 44.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta recursos diversos 2144 cobranca 21092022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 22/09/2022 | 66.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta ICMS 8150 cobranca 21092022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0004180 | 22/09/2022 | 2000.00 | 22814809000190 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES 70865027404 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa especializada em sistema de informatica com o objetivo de aquisicao de licenca de direito de usoSISTEMA DE CONTROLE DE PROCESSO com servico de instalacao configuracao e treinamento do referido sistema.Conforme o contrato 01162022.Referente a Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0004181 | 22/09/2022 | 3800.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parceladas de materiais de informatica para suprir as necessidades da secretaria municipal de Administracao e Financas deste municipio. Conforme o contrato 001612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 22/09/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do SNA 11381 cobrancla 22092022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002482022 | 0004193 | 23/09/2022 | 2612.00 | 45652020000185 | CAMILA CANTALICE ALVES DE AQUINO RIBEIRO 70434419435 | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de personalizacao de materiais de escritorio destinados a Secretaria de Administracao e Financas deste municipio. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa e contrato 002622022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 23/09/2022 | 66.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagametno de tarifa bancaria na conta recursos diversos 2144 cobranca 22082022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 23/09/2022 | 44.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagametno de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 22082022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 23/09/2022 | 1234.23 | 08778250000169 | SEE -SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA | Valor que se empenha para pagamento referente a devolucao de recurso- convênio 03792018- Aquisicao de veiculo para Rede Municipal de ensino deste Municipio conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 23/09/2022 | 1041.70 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A | Valor que se empenha para pagamento referente ao Dominio auxiliar do WEBSITE iIntitucional deste Municipio de Dona InêsPb conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004213 | 23/09/2022 | 79.38 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da Moto START 160 de placa RLV 2J78 pertencente a secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004242 | 23/09/2022 | 763.70 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de materiais de limpeza para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Administracao e Financas conforme o contrato 001492022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004212 | 23/09/2022 | 274.73 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da Moto Fan 125 de placa MOW 7209 pertencente ao gabinete do prefeito deste municipio deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 23/09/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagametno de tarifa bancaria na conta do IGD-PAB 3714 cobranca 22082022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 23/09/2022 | 600.00 | 00048611922859 | NATHÁLIA JORGE NOVAES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Bolsista Estagiaria na Secretaria de Assistência Social e Habitacao conforme Lei Municipal N8812021 de 06 de outubro de 2021 e o convênio entre a UFPB e a Prefeitura Municipal de Dona InêsPB nos termos que determina a Lei N11.7882008 a Resolucao CONSEPE n 292022 ea Instrucao Normativa do Ministerio da Economia N2132019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004241 | 23/09/2022 | 848.64 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustivel utilizado no carro da Assistência Social para atendimento e acompanhamento de familias beneficiarias do Programa Auxilio Brasil PAB referenciadas pelo CRAS deste municipio. Conforme N PROCESSO 7612021 e CONTRATO 00162022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 23/09/2022 | 6022.46 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia eletrica dos predios das escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio relativo ao mês de agosto2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004200 | 23/09/2022 | 4461.07 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa QSJ 4137pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004201 | 23/09/2022 | 4720.07 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 utilizado no onibus 010 de placaQFB-6E26 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004202 | 23/09/2022 | 3477.78 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus 008 de placa OFG 6707pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004203 | 23/09/2022 | 1722.07 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus 002 de placa OGB 2450 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004204 | 23/09/2022 | 1171.14 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus 005 de placa OGC 6019 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004205 | 23/09/2022 | 1486.47 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus 003 de placa OFH 9260 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004206 | 23/09/2022 | 5514.67 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus 007 de placa QFV 1A50 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004207 | 23/09/2022 | 1098.16 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus VERMELHO de placa MMZ 8521 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004208 | 23/09/2022 | 1287.18 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus 004 de placa OCG 9946 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004209 | 23/09/2022 | 3640.56 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus 009 de placa QFE 3I50 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004210 | 23/09/2022 | 6928.67 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus NEOBUS de placa RLZ 2G94 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004214 | 23/09/2022 | 1191.24 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina aditivada utilizada no Fiat Strada de placa QFF 8439 pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004215 | 23/09/2022 | 489.30 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no FIAT MOBI de placa RLS 5B58 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004216 | 23/09/2022 | 845.38 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina aditivada utilizada no veiculo CRONOS de placa RLV-6F68 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004217 | 23/09/2022 | 1856.12 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 utilizado no veiculo no Fiat Toro de placa QSL-6E96 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004218 | 23/09/2022 | 87.58 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no Moto BROS 160 de placa QSL 6F76 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004219 | 23/09/2022 | 93.34 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinado ao consumo da moto BROS 160 QSL 6G06 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004220 | 23/09/2022 | 81.02 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da Moto BROS 160 de placa QSL 6G46 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004221 | 23/09/2022 | 3250.65 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 utilizado no veiculo no Fiat Toro de placa QSL-6E56 pertencente a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004243 | 23/09/2022 | 1934.70 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de materiais de limpeza para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura conforme o contrato 001492022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 23/09/2022 | 5277.66 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica dos predios publicos deste municipio relativo ao mês de agosto2022 conforme boleto anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 23/09/2022 | 33947.75 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica da Iluminacao Publica desta cidade de Dona InêsPB relativo ao mês de agosto2022 conforme boleto anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 23/09/2022 | 2500.00 | 00041487735871 | CLAUDIO BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de mao de obra mecanica para realizar servicos de manutencao e reparacao mecanica dos automoveis pertencentes a esta prefeitura. Conforme N PROCESSO 04552022 e CONTRATO 03362022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0004195 | 23/09/2022 | 9000.00 | 00096460830487 | JOAO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de veiculo CAMINHAO PIPA para realizar o transporte de carradas de agua de gasto da barragem Jandaia municipio de bananeiras ao municipio de Dona Inês. Discriminacao da quantidade e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa e contrato 02552022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004223 | 23/09/2022 | 182.70 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina aditivada utilizado no veiculo de placa NOG 9637 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004224 | 23/09/2022 | 1103.88 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel destinado ao consumo do CAMINHAO WORKER de placa MOW 2H65 pertencente a Secretaria de infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004225 | 23/09/2022 | 124.22 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina aditivada destinada ao consumo do MOTO STAR 160 de placa RLX 2G13 pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004226 | 23/09/2022 | 2280.99 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no TRATOR 4X4 T55 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004227 | 23/09/2022 | 158.79 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada na moto de placa RLZ- 6H29 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004228 | 23/09/2022 | 355.74 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina aditivada utilizado no veiculo de placa MOW- 1F59 pertencente a Secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004229 | 23/09/2022 | 1741.30 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no TRATOR 4X4 US0 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004230 | 23/09/2022 | 139.49 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina aditivada utilizada na rocadeira pertencente a Secretaria de infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004231 | 23/09/2022 | 3004.62 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no trator 4x2 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004232 | 23/09/2022 | 7954.54 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado na Maquina Patrol pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004233 | 23/09/2022 | 981.27 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no caminhao Pipa de placa OGE 4F79 pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004235 | 23/09/2022 | 60.94 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no motor do carro Pipa pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004236 | 23/09/2022 | 5411.54 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado na Pa carregadeira pertencente a Secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004237 | 23/09/2022 | 5094.44 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no cacambao de placa OXO 2818 pertencente a Secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004238 | 23/09/2022 | 2396.71 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado na retroescavadeira pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004234 | 23/09/2022 | 713.32 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao parcelada de materiais de limpeza para atender as necessidades do Centro de Referência de Assistência Social CRAS pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipioconforme o contrato 001492022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manut das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004240 | 23/09/2022 | 330.93 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustivel utilizado no carro do Conselho Tutelar CT para atendimento e acompanhamento de familias do municipio. Conforme N PROCESSO 7612021 e CONTRATO 00162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 26/09/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 23092022 conforme extrato bancario em em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 26/09/2022 | 1500.00 | 00071230357475 | ELMO MUNIZ BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de roco e queima de matos nas margens da estrada vicinal que liga o Sitio Cha De Palhares entrocamento da estrada que da acesso ao Sitio Ze Paz Ii ao Sitio Brejinho pb 103 via Sitio Mata. Descricao e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa N PROCESSO 05482022 e DISPENSA 04432022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 26/09/2022 | 2016.00 | 00071393706487 | JOSE LOURENCO DOS ANJOS | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de empreitada de roco e queima de matos nas margens da estrada vicinal que liga o Sitio Oiticica igreja ate o Sitio Estreito limite com o Sitio Caiana. Descricao e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa N PROCESSO 05662022 e DISPENSA 04462022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 26/09/2022 | 1265.00 | 00011811085431 | ROBERTO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de empreitada de capinagem de matos nas ruas Jose Idalino Da Silva Francisco Luiz Soares E Antonio Pereira Da Costa E Canteiros Da Praca Nivaldo Candido De Araujo. Descricao e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa N PROCESSO 05772022 e DISPENSA 04442022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0004256 | 26/09/2022 | 24536.06 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pecas automotivas com servicos de substituicao para atender as necessidades da frota de veiculos pertencentes a esta prefeitura no ano de 2022. Conforme o contrato 002472022 destinado ao veiculo MOTONIVELADORA pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 26/09/2022 | 0.66 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento referente a Guia do FNDE debitada na conta 121-x conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 26/09/2022 | 300.00 | 00006063743456 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000772022 | 0004246 | 26/09/2022 | 1800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | Valor que se emepenha para pagamento referente a contratacao de empresa radiofonica regional para transmicao do programa institucional. Conforme o contrato 01082022.Referente ao mês de Agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Equipamentos e Veiculo para a Secret de Administ e Financ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003642022 | 0004248 | 26/09/2022 | 9795.00 | 40274716000100 | FRANCISCO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de equipamentos de audio para a secretaria de Administracao e Financas destes municipio conforme o contrato 03292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 26/09/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do SNA 11381 cobranca 26092022 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 26/09/2022 | 5.33 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-Diversos cobranca 23092022 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 26/09/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 23092022 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 26/09/2022 | 1936.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de comunicacao referente a publicacao no diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 27/09/2022 | 15.55 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-diversos 71009 cobranca 26092022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 27/09/2022 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-diversos 71009 cobranca 26092022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004268 | 27/09/2022 | 2957.18 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de botijoes de gas de cozinha e garrafoes de agua mineral para suprir as necessidades da secretarias municipais conforme o contrato 001122022 destinado a Prefeitura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 27/09/2022 | 119512.50 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da secretaria de administracao e Financas relativo ao mês de setembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 27/09/2022 | 39498.24 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da secretaria de administracao e Financas relativo ao mês de setembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0004272 | 27/09/2022 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de forma parcelada de materiais de informatica para supri as necessidades da secretaria de Administracao e Financas deste municipio. Conforme o contrato 001642022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004277 | 27/09/2022 | 1208.24 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de material de construcao para manutencao do PSF 3 Nova Conquista Unidade de Pronto Atendimento e predios da Secretaria de Saude deste municipio. Conforme contrato N 00992022 e processo N 08312021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 27/09/2022 | 22010.57 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha de pessoal- FPM competência 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 27/09/2022 | 27581.17 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da e ADMINISTRACAO E FINANCAS E INFRA- ESTRUTURA competência Setembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 27/09/2022 | 11524.99 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que de empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 585 de folha de pessoal das secretarias de Administracao e Financas e Infra estrutura competência setembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 27/09/2022 | 25500.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos Subsidios de Prefeito e vice prefeito relativo ao mês de setembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 27/09/2022 | 200.00 | 00011188770470 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 27/09/2022 | 400.00 | 00032266921860 | MARLI NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 27/09/2022 | 5668.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado-PCF relativo ao mês de setembro2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 27/09/2022 | 2424.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados-PCF relativo ao mês de setembro2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0004293 | 27/09/2022 | 173.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de materiais de informatica sendo 01 um estabilizador para atender as necessidades do Cadastro unico e Programa Auxilio Brasil pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme o contrato 001642022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004302 | 27/09/2022 | 747.70 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a materiais de consumo para manutencao do predio do Cadastro unico e Programa Auxilio Brasil PAB pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme o CONTRATO 00992022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 27/09/2022 | 500.00 | 00071538949423 | BRUNO DE LUCAS FERREIRA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a estudante bolsa estagio conforme a lei municipal de n° 8812021 relativo ao periodo de 25082022 a 25092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 27/09/2022 | 1900.00 | 35139258000158 | FELIPE EDUARDO JOSE DA SILVA 08611267427 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados de lavagem automotiva higienizacao interna de veiculos da Secretaria Municipal de Educacao e Desporto deste municipio. Conforme N PROCESSO 04872022 e DISPENSA 04092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0004263 | 27/09/2022 | 7880.00 | 43002498000134 | HENRIQUE PEREIRA DE LIMA 26663306804 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de abastecimento de agua potavel para ser utilizada para beber no preparo da merenda escolar e tambem para gasto geral dos 1700 alunos matriculados nas 16 escolas ativas da rede municipal de ensino em 2022 realizados atraves de carro pipa. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. Conforme o contrato 0001532022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 27/09/2022 | 1500.00 | 23397636000114 | JOSE GUELMIRIO BORGES DA SILVA 78958490420 | Valor que se empenha para pagamento referente a apresentacao cultural durante o evento da Ruraltur. Conforme N PROCESSO 05562022 e DISPENSA 04602022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004269 | 27/09/2022 | 7977.59 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de botijoes de gas de cozinha e garrafoes de agua mineral para suprir as necessidades da secretarias municipais conforme o contrato 001122022 destinado a educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004273 | 27/09/2022 | 8989.52 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de material de construcao para manutencao da Creche Luiza Teixeira e escolas Prof. Luquinha Humberto Lucena e Ana Lucia Ferreira deste municipio. Conforme N PROCESSO08312021 e CONTRATO 00992022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004279 | 27/09/2022 | 1574.50 | 00002098722419 | MARIA VERONICA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal Ensino Fundamental Pre-Escola e Eja. Conforme o contrato 001312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004280 | 27/09/2022 | 750.60 | 00011810321484 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal destinados ao Ensino Fundamental e Pre-Escola. Conforme o contrato 001322022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 27/09/2022 | 14180.37 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha de pessoal- FUNDEB 70 competência 092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004283 | 27/09/2022 | 248.00 | 00035085177487 | JOAO MOREIRA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal destinados ao Ensino Fundamental. Conforme o contrato 001292022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 27/09/2022 | 17939.97 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha de pessoal- FUNDEB 70APOIO EDUCACAO competência 092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 27/09/2022 | 931.14 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha de pessoal- FUNDEB 30 competência 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 27/09/2022 | 4837.53 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da educacao-Fundeb 30 relativo ao mês de setembro2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 27/09/2022 | 4434.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados da educacao-Fundeb 30 relativo ao mês de setembro2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 27/09/2022 | 428848.44 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios-professores estatutarios Fundeb 70 relativo ao mês de setembro2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 27/09/2022 | 26155.53 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios-professores contratados Fundeb 70 relativo ao mês de setembro2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 27/09/2022 | 14565.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios-Diretores em cargo comissionado Fundeb 70 relativo ao mês de setembro2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 27/09/2022 | 23805.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado- Fundeb 70 relativo ao mês de setembro2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 27/09/2022 | 3000.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios-Diretores em cargo comissionado Fundeb 70 relativo ao mês de setembro2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 27/09/2022 | 2093.87 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70APOIO EDUCACAO competência Setembro2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 27/09/2022 | 60031.78 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal - PROFESSORES competência Setembro2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 27/09/2022 | 35275.13 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da educacao- Fundeb 70 relativo ao mês de setembro2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 27/09/2022 | 7058.59 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal - EDUCACAO INFANTIL PROFESSORES FUNDEB 70 competência Setembro2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 27/09/2022 | 4389.36 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal - EDUCACAO ESTATUTARIO 70 competência Setembro2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 27/09/2022 | 69864.86 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados Apoio Educacao- Fundeb 70 relativo ao mês de setembro2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 27/09/2022 | 9976.85 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal - EDUCACAO 70 APOIO EDUCACAO competência Setembro2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 27/09/2022 | 677.25 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal - FUNDEB 30 competência Setembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 27/09/2022 | 18929.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado Apoio Educacao- Fundeb 70 relativo ao mês de setembro2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 27/09/2022 | 11029.20 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados-Facilitadores mais tempo paa aprender relativo ao mês de setembro2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 27/09/2022 | 4642.03 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha de pessoal- EDUCACAO INFANTIL 70 competência 092022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 27/09/2022 | 2316.13 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha de pessoal- EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 APOIO EDUCACAO competência 092022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 27/09/2022 | 50418.51 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de Professores estatutarios da educacao Infantil-Fundeb 70 relativo ao mês de setembro2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 27/09/2022 | 4900.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de Diretores em cargo comissionados da educacao Infantil-Fundeb 70 relativo ao mês de setembro2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 27/09/2022 | 17204.90 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de Professores contratados da educacao Infantil-Fundeb 70 relativo ao mês de setembro2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 27/09/2022 | 14956.23 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios estatutarios Apoio Educacaol-Fundeb 70 relativo ao mês de setembro2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 27/09/2022 | 34947.07 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que de empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 815 de folha de pessoal-professores Fundeb 70 competência setembro2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 27/09/2022 | 4109.11 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que de empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 815 de folha de pessoal-professores da Educacao Infantil- Fundeb 70 competência setembro2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 27/09/2022 | 1834.13 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que de empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 585 de folha de pessoal da educacao-Fundeb 70 competência setembro2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 27/09/2022 | 4168.90 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que de empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 585 de folha de pessoal apoio educacao-Fundeb 70 competência setembro2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 27/09/2022 | 874.94 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que de empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 585 de folha de pessoal da educacao- infantil apoio educacao-Fundeb 70 competência setembro2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 27/09/2022 | 283.00 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que de empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 585 de folha de pessoal da educacao-Fundeb 30 competência setembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 27/09/2022 | 71538.23 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios poio Educacao- Fundeb 70 relativo ao mês de setembro2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 27/09/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa de servicos - Dispensa de lincenca ambiental para pavimentacao em paralelepipedos nas seguintes ruas Francisco Luis Soares-trecho01 Antonio Pereira da Costa Francisco Luis Sorares-trecho02 deste municipio. Contrato de repasse n 1079316-022021 convênio 917725. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004267 | 27/09/2022 | 1176.90 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de botijoes de gas de cozinha e garrafoes de agua mineral para suprir as necessidades da secretarias municipais conforme o contrato 001122022 destinado a garagem deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 27/09/2022 | 85379.30 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da secretaria de Infra estrutura relativo ao mês de setembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 27/09/2022 | 22550.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios cargo comissionado da secretaria de Infra estrutura relativo ao mês de setembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004276 | 27/09/2022 | 9390.97 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de material de construcao para Reposicao de calcamento nas ruas Manoel Pedro Pedro Teixeira Av. Major A. Bezerra Cicero Noe manutencao da garagem do predio da prefeitura e predio da Central de Monitoramento. Conforme contrato N 00992022 e processo N 08312021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 27/09/2022 | 7772.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissiondo da secretaria de infra estrutura relativo ao mês de setembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 27/09/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 26092022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manut das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 27/09/2022 | 9617.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios eletivo-conselho Tutelar relativo ao mês de setembro2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 27/09/2022 | 4328.10 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha de pessoal- FMAS competência 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 27/09/2022 | 1349.04 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha de pessoal- PSB competência 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 27/09/2022 | 1678.32 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha de pessoal- CRIANCA FELIZ competência 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 27/09/2022 | 22094.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da secretaria de Assistência Social-FMAS relativo ao mês de setembro2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 27/09/2022 | 37835.59 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da secretaria de Assistência socia-FMASrelativo ao mês de setembro2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004296 | 27/09/2022 | 359.40 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de garrafoes de agua mineral 20 litros recarga para atender as necessidades do Centro de Referência de Assistência Social CRAS pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme o CONTRATO 01122022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004297 | 27/09/2022 | 545.00 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de botijoes de gas GLP de 13kg recarga para atender as necessidades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme o CONTRATO 01122022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 27/09/2022 | 2424.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados-PSB relativo ao mês de setembro2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 27/09/2022 | 4075.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados da Secretaria de Assistêncis Social relativo ao mês de setembro2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 27/09/2022 | 5117.64 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal - ASSISTENCIA SOCIAL competência Setembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 27/09/2022 | 2138.44 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que de empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 585 de folha de pessoal da Assistência social competência setembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 28/09/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 13204 cobranca 27092022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Turismo | Empreendimentos Turisticos | CONST/REF/RECUP DE MIRANTE DA SERRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332022 | 0004334 | 28/09/2022 | 1200.00 | 00071230525440 | ANILSON JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados de mao de obra de servente de pedreiro para para prestar servicos na construcao do Mirante de observacao localizado no bairro Sao Pedro zona urbana deste municipio. Conforme o CONTRATO 02912022. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Turismo | Empreendimentos Turisticos | CONST/REF/RECUP DE MIRANTE DA SERRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332022 | 0004335 | 28/09/2022 | 1200.00 | 00009250024452 | FRANCISCO DE ASSIS MODESTO DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados de mao de obra de servente de pedreiro para para prestar servicos na construcao do Mirante de observacao localizado no bairro Sao Pedro zona urbana deste municipio. Conforme o CONTRATO 02922022. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Turismo | Empreendimentos Turisticos | CONST/REF/RECUP DE MIRANTE DA SERRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0004336 | 28/09/2022 | 2200.00 | 00072594489468 | JOSE BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados de mao de obra de pedreiro para para prestar servicos na construcao do Mirante de observacao localizado no bairro Sao Pedro zona urbana deste municipio. Conforme o CONTRATO 02882022. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Turismo | Empreendimentos Turisticos | CONST/REF/RECUP DE MIRANTE DA SERRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332022 | 0004337 | 28/09/2022 | 1200.00 | 00012216724440 | GENILSON PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados de mao de obra de servente de pedreiro para para prestar servicos na construcao do Mirante de observacao localizado no bairro Sao Pedro zona urbana deste municipio. Conforme o CONTRATO 02932022. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Turismo | Empreendimentos Turisticos | CONST/REF/RECUP DE MIRANTE DA SERRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0004338 | 28/09/2022 | 2200.00 | 00001231414782 | Luiz Antonio da Silva | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados de mao de obra de pedreiro para para prestar servicos na construcao do Mirante de observacao localizado no bairro Sao Pedro zona urbana deste municipio. Conforme o CONTRATO 02892022. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Turismo | Empreendimentos Turisticos | CONST/REF/RECUP DE MIRANTE DA SERRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0004339 | 28/09/2022 | 2200.00 | 00030428489818 | MARTILIO FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados de mao de obra de pedreiro para para prestar servicos na construcao do Mirante de observacao localizado no bairro Sao Pedro zona urbana deste municipio. Conforme o CONTRATO 02902022. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 28/09/2022 | 1500.00 | 00009463044400 | VALDENILSON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de sinalizacao com pinturas da Trilha Caminho das Ararunas dentro do municipio de Dona Inês zona rural. Conforme N PROCESSO 05192022 e DISPENSA 04632022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 28/09/2022 | 912.00 | 00013624588486 | CREGINALDO AUGUSTO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento referente aservicos de empreitada de roco e queima de matos nas margens da estrada vicinal do Sitio Brejinho no trecho que liga a pb-103 e tambem a estrada vicinal no Sitio Ze De Fogo zona rural deste municipio. Conforme N PROCESSO 05552022 e DISPENSA 04552022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 28/09/2022 | 1632.00 | 00009359019496 | ADONES FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de empreitada de roco e queima de matos nas margens da estrada vicinal do Sitio Mulungu ao Sitio Cajazeiras e tambem a estrada vicinal do Sitio Caco zona rural deste municipio. Conforme N PROCESSO 05522022 e DISPENSA 04522022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 28/09/2022 | 4000.00 | 00011096653427 | BENTO CARLOS SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aservicos de empreitada de roco e queima de matos nas margens da estrada vicinal do Sitios Brejinho psf a Lagoa Do Braz contornando pela residência do senhor joao paulino ate a pb - 103 e tambem da estrada principal Lagoa Do Braz zona rural deste municipio. Conforme N PROCESSO 05542022 e DISPENSA 04532022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 28/09/2022 | 2258.00 | 00011237912440 | LEANDRO RIBEIRO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente aservicos de empreitada de roco e queima de matos nas margens da estrada vicinal do Sitio Marias Pretas entroncamento da estrada que da acesso ao sitio caicara ate a sede do assentamento Ze Paz II e tambem a estrada vicinal que liga o Sitio Umari pb-103 ate o mata-burro que divide os assentamentos Ze Paz II E Ze Matias zona rural deste municipio. Conforme N PROCESSO 05652022 e DISPENSA 04542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 024 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 28/09/2022 | 1500.00 | 00013042214400 | LUCAS ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a apresentacao cultural em praca publica destacando classicos da MPB. Conforme N PROCESSO 05572022 e DISPENSA 04652022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004351 | 28/09/2022 | 691.10 | 00010742249492 | JOAO DIEGO VITORINO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal Ensino Fundamental Pre-Escola e Quilombo. Durante setembro2022 conforme o contrato 001352022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004352 | 28/09/2022 | 1678.95 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal CRECHE E. FUNDAMENTAL e AEE. Conforme o contrato 001342022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 28/09/2022 | 600.00 | 00012487676400 | ANDRE LUIS LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento do auxilio financeiro a estudante bolsa estagio para ANDRE LUIS LIMA SILVA aluno do curso de Administracao-8 periodo GuarabiraPB- Matricula 20191000292 conforme lei municipal de n° 8812021 de 06 de oururbo de 2021 e o Convênio entre ESSAP e a Prefeitura Municipal de Dona InêsPB nos termos do que determina a Lei N11.7882008 e Resolucao CONSEPE n292022 e a Instrucao Normativa do Ministerio da Economia N2132019 relativo ao periodo de 23082022 a | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 28/09/2022 | 200.00 | 00001800901860 | ANTONIO AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria aluguel social ao morador da antiga creche. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 28/09/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FNAS 3741 cobranca 27092022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FNAS 18549 cobranca 27092022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 28/09/2022 | 300.00 | 00017973289488 | MARIA JOSE MELO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventualemergencial em virtude de Vulnerabilidae temporaria. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 28/09/2022 | 300.00 | 00003155876441 | EDILEUZA PAULO FERREIRA MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventualemergencial em virtude de Vulnerabilidae temporaria. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 28/09/2022 | 300.00 | 00001386330701 | MARIA APARECIDA TOMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventualemergencial em virtude de Vulnerabilidae temporaria. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 28/09/2022 | 300.00 | 00003242623452 | JOANA SANTOS SALES | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventualemergencial em virtude de Vulnerabilidae temporaria. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 28/09/2022 | 300.00 | 00003670121897 | PEDRO RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventualemergencial em virtude de Vulnerabilidae temporaria. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 28/09/2022 | 300.00 | 00016172889427 | MARIA LUIZA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventualemergencial em virtude de Vulnerabilidae temporaria. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 28/09/2022 | 300.00 | 00003365213406 | MARIA DE FATIMA DIAS DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventualemergencial em virtude de Vulnerabilidae temporaria. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 28/09/2022 | 300.00 | 00004314349484 | LENILDA FABRICIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventualemergencial em virtude de Vulnerabilidae temporaria. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 28/09/2022 | 300.00 | 00004314332409 | RAIMUNDA ALVES DA TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventualemergencial em virtude de Vulnerabilidae temporaria. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 28/09/2022 | 300.00 | 00009321183485 | SILVANEIDE FREIRE DE ASSIS MARQUES | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventualemergencial em virtude de Vulnerabilidae temporaria. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 28/09/2022 | 300.00 | 00005158382417 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventualemergencial em virtude de Vulnerabilidae temporaria. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 28/09/2022 | 300.00 | 00002131747403 | LUZIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventualemergencial em virtude de Vulnerabilidae temporaria. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 28/09/2022 | 300.00 | 00003951575441 | MARIA SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventualemergencial em virtude de Vulnerabilidae temporaria. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 28/09/2022 | 300.00 | 00015421014410 | LUANA DA SILVA SERAFIM | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventualemergencial em virtude de Vulnerabilidae temporaria. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 28/09/2022 | 55.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 27092022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 28/09/2022 | 15.55 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-diversos 71009 cobranca 27092022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPVA 8103 cobranca 27092022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 28/09/2022 | 303.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo Especial 2145 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004350 | 28/09/2022 | 1120.50 | 21318384000165 | J.t.a. Comercio de Artigos Descartaveis LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de materiais de limpeza para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. Conforme o contrato 001482022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 29/09/2022 | 99.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 28092022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Devolucao de Recursos de Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 29/09/2022 | 44835.74 | 08778250000169 | SEE -SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA | Valor que se empenha para pagamento referente a devolucao de recursos do convênio N03792018- Aquisicao de veiculo para Rede Municipal de Ensino AP-54752018 conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 29/09/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do SNA 11381 cobranca 28092022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Devolucao de Recursos de Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 29/09/2022 | 86.82 | 08778250000169 | SEE -SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA | Valor que se empenha para pagamento referente a devolucao de recursos do convênio N03792018- Aquisicao de veiculo para Rede Municipal de Ensino conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 29/09/2022 | 21.77 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-diversos 71009 cobranca 28092022 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 29/09/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPVa 8104 cobranca 28092022 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 29/09/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 28092022 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 29/09/2022 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta 71052 cobranca 26092022 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 29/09/2022 | 132.88 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo Especial 2145 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003552022 | 0004385 | 29/09/2022 | 3800.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao portal de noticias para publicacao de edital de licitacao realizadas nesta edilidade deste municipio conforme o contrato 03282022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 29/09/2022 | 300.00 | 00004264841429 | MARIA JOSE DE MELO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Vulnerabilidade Temporaria. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 29/09/2022 | 300.00 | 00003984663862 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Vulnerabilidade Temporaria. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 29/09/2022 | 300.00 | 00099258188420 | MARIA ANUNCIADA ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Vulnerabilidade Temporaria. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 29/09/2022 | 300.00 | 00016916878479 | LUANA RODRIGUES RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 29/09/2022 | 300.00 | 00004749062480 | FRANCISCA FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Vulnerabilidade Temporaria. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 29/09/2022 | 475.00 | 00005239732418 | EVALDO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de capinagem de mato na Escola Municipal do Ensino Infantil Professora Maria Eugênia localizadas na zona urbana deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004386 | 29/09/2022 | 2837.00 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao gêneros alimenticios carnes da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal destinados a ENSINO FUNDAMENTAL CRECHES LUIZA TEIXEIRA e MARIA EUGENIA PRE-ESCOLA QUILOMBO EJA e AEE. Conforme o contrato 03102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria na Infra Estrutura Urbana | Construir/Recuperar Calcamento e Meio Fi o e Urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003512022 | 0004379 | 29/09/2022 | 48595.71 | 04326123000178 | S&L CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao 1 boletim de medicao do contrato n 03372022 celebrado entre a Prefeitura Municipal de Dona Ines e a NS CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA para realizacao de servicos de recuperacao da pavimentacao em paralelepipedos e drenagem em diversas ruas deste municipio. Conforme CNO N 90.012.1561971 NFS 147 e documentos anexos. | 00082022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria na Infra Estrutura Urbana | Construir/Ampliar e Eletrificar o Cemiterio Publico Deste Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0004401 | 30/09/2022 | 17259.47 | 31615295000134 | CONSTRUTORA F. OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente ao boletim da 5 medicao dos servicos de conclusao da construcao da capela de velorio localizado na rua Jose Erminio de Araujo de acordo com o contrato n° 0161 e NFS anexa. | 00062021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000592022 | 0004407 | 30/09/2022 | 1500.00 | 00080546820425 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de mao de obra para realizar servicos de manutencao de esgotamento sanitario nas ruas desta cidade inclusive desobistrucao de poco de visita PV galerias pluviais e filtro biologico. Conforme o contrato 00482022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0004408 | 30/09/2022 | 1500.00 | 40389590000100 | JOSE FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de reparacao manutencao de iluminacao publica e instalacoes eletricas prediais na zona rural e urbana. Conforme o contrato 00502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0004409 | 30/09/2022 | 1212.00 | 41540663000186 | MARTILIANO FÉLIX DE MENEZES 10364314443 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de controlador e capturador de animais soltos nas vias publicas desta cidade. Conforme o contrato 00522022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000472022 | 0004411 | 30/09/2022 | 1212.00 | 41550281000133 | ANTONIO DOS SANTOS VALERIO 01973486458 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de plantagem e manutencao do estadio municipal deste municipio. Conforme o contrato 00532022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362022 | 0004413 | 30/09/2022 | 2500.00 | 40412139000167 | JOSE RONALDO MISAEL BANDEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de manutencao e reparacao mecanica das maquinas e equipamentos desta prefeitura. Conforme o contrato 00512022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000602022 | 0004414 | 30/09/2022 | 1500.00 | 44978366000105 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA GREGORIO 10950317403 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de jardinagem limpeza e manutencao dos cemiterios publicos SANTO ANTONIO E JARDIM DA SAUDADE desta cidade. Conforme o contrato 00552022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0004422 | 30/09/2022 | 1212.00 | 44831841000116 | ANDRE BRAZ DA SILVA 02333578408 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de coleta de residuos solidos na zona urbana e rural deste municipio. Conforme o contrato 00582022. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000482022 | 0004423 | 30/09/2022 | 1212.00 | 41034112000140 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRE DE LIMA 03043041402 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de administracao controle e participacao nos abatimentos realizados no matadouro publico deste municipio. Conforme o contrato 00572022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412022 | 0004405 | 30/09/2022 | 1200.00 | 43113771000106 | CLEBER FOTOS E RESTAURAÇÕES | Valor que se empenha para pagamento referente servico de restauracao de arquivos fotograficos antigos para a preservacao de fotografias que fazem parte do acervo que esta no museu municipal. Conforme o contrato 00592022 e NFS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001942022 | 0004406 | 30/09/2022 | 1300.00 | 45497595000170 | BRENO LUIZ DE OLIVEIRA 12208737482 | Valor que se empenha para pagamento referente servico de digitacao e auxilio administrativo. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. Conforme o contrato 00189202 e processo N 02302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 30/09/2022 | 500.00 | 00012824150424 | JOAO VITOR DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a estudante bolsa estagio de acordo com a lei municipal de n° 8812021 nos termos do que determina a Lei N 11.7882008 a Resolucao CONSEPE N292022 e Instrucao Normativa do Ministero da Economia N20132019 relativo ao mês de setembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 30/09/2022 | 1000.00 | 00006203366412 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FNAS 3714 cobranca 29092022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 30/09/2022 | 1134.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa das folhas de pessoal relativo ao mês de setembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do arrecadacao diversos 2144 cobranca 29092022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 30/09/2022 | 2.22 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 29092022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 30/09/2022 | 4118.72 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ITR 7962 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 30/09/2022 | 0.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ITR 7962 referente a retencao do pasep de respondabilidade desta Edilidade | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0004399 | 30/09/2022 | 3170.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de servicos licenca de software prestados Contabilidade e Portal da Transparência referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001002022 | 0004400 | 30/09/2022 | 500.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de divulgacao de materiais de interesse desta editilidade em portal de noticia no periodo de 03 de marco a 03 de janeiro de 2023 dez meses.Conforme o contrato 01172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta de tarifa na conta do ICMS 8150 cobranca 29092022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 30/09/2022 | 55.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta de tarifa na conta arrecadacao diversos 15510 cobranca 29092022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 30/09/2022 | 3829.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente ao parcelamento da Divida Ativa-Pasep Insc. N07.17.22273.3497062-8 deste Municipio conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 30092022 conforme extrato bancario em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 30092022 conforme extrato bancario em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 30/09/2022 | 23.43 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-Diversos 71009 cobranca 30092022 conforme extrato bancario em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 30/09/2022 | 77.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 29092022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 30/09/2022 | 5668.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comisionados-PCF relativo ao mês de setembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 30/09/2022 | 2424.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados-PCF relativo ao mês de setembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 30/09/2022 | 4075.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratdados-PSB relativo ao mês de setembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 30/09/2022 | 2424.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados-PSB relativo ao mês de setembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 30/09/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 30092022 conforme extrato bancario em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 30092022 conforme extrato bancario em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 30092022 conforme extrato bancario em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 03/10/2022 | 3.11 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-diversos 71009 cobranca 30092022 conforme extrato bancario em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 03/10/2022 | 200.00 | 00080547346468 | LUCINEIDE DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro aluguel social em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria a moradora da antiga creche devido ao Projeto de Reforma e construcao de habitacao pago com recursos proprios do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 03/10/2022 | 200.00 | 00006414469424 | ANA LUCIA AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro aluguel social em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria a moradora da antiga creche devido ao Projeto de Reforma e construcao de habitacao pago com recursos proprios do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 03/10/2022 | 200.00 | 00016392443444 | DENILSON CÂNDIDO DE AZEVÊDO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro aluguel social em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria moradora da antiga creche que esta fazendo parte do projeto de reformaconstrucao de habitacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 04/10/2022 | 300.00 | 00006676099462 | CICERO BENTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 04/10/2022 | 300.00 | 00004149278423 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 04/10/2022 | 200.00 | 00070043050409 | ÉRICA SUÊNIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro para pagamento de Aluguel Social em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 04/10/2022 | 300.00 | 00009114166410 | MARIA DAS GRAÇAS AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 04/10/2022 | 300.00 | 00004276438489 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 04/10/2022 | 200.00 | 00010337752400 | LEANDRO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro beneficio excepcional em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 04/10/2022 | 300.00 | 00006156671471 | ROSILEIDE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro beneficio excepcional em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 04/10/2022 | 300.00 | 00009378643400 | MARIA DA GUIA FERREIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro beneficio excepcional em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 04/10/2022 | 250.00 | 00014850446426 | JENIFFER SARA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 04/10/2022 | 300.00 | 00006511108406 | MARIA DA PIEDADE MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292022 | 0004441 | 04/10/2022 | 58012.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de cestas kit de alimentacao para familias em situacao de vulnerabilidade social e inseguranca alimentar acompanhadas pelo CRAS beneficiarias do PROGRAMA COMIDA NA MESA agudizadas pela situacao de calamidade publica em decorrência do Covid-19 e da situacao de emergência devido ao longo periodo de estiagem no municipio. Conforme contrato 02592022 e processo 01702022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004430 | 04/10/2022 | 3785.52 | 09168778000189 | OFICINA SANTA ANA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pecas automotivas com servicos de substituicao para atender as necessidades da frota de veiculos pertencentes a esta prefeitura no ano de 2022. Conforme o contrato 002452022 destinado ao veiculo TORO DE PLACA QSL6E96 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001092022 | 0004442 | 04/10/2022 | 800.00 | 22814809000190 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES 70865027404 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a licenca de uso e manutencao mensal do sisMARP - Sistema de Monitoramento da Articulacao da Rede de Protecao que visa aprimorar a gestao social com agilidade e respostas as necessidades das demandas impostas pela politica de assistência social e contribuir com a vigilancia socioassistencial no municipio. Conforme processo 01362022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 05/10/2022 | 5500.00 | 08156558000172 | IMAGINART FESTAS E FANTASIAS | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos de animacao e atracao artistica de show para o Projeto Dia Feliz da Secretaria de Assistência Social que se realizara no dia 13 de outubro de 2022. Estrategia da gestao de possibilitar a todas as criancas que sao beneficiarias do PAB assistidas pelo PCF e SCFV que tem suas familias referenciadas pelo CRAS um momento de vivências ludicas e convivência comunitaria. Conforme processo 05242022 e INEXIGIBILIDADE 03862022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432022 | 0004446 | 05/10/2022 | 1212.00 | 43940856000150 | LAERCIO MENEZES DE SOUSA 11085343413 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como FACILITADOR NA OFICINA DE TEATRO nas atividades desenvolvidas pelos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme processo n 00492022 e CONTRATO 00622022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000532022 | 0004447 | 05/10/2022 | 1212.00 | 35736452000110 | PEDRO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como FACILITADOR NA OFICINA MuSICA nas atividades desenvolvidas pelos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme N PROCESSO 08372021 e CONTRATO 00652022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0004469 | 05/10/2022 | 1062.50 | 00086488554620 | JOSÉ NOELMO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de locacao de 01 um imovel localizado na Av. Manoel Pedro n 286 Centro CEP 58.228-000 Dona Inês-PB. O predio possui 07 comodos destinado ao funcionamento da sede da Secretaria de Assistência Social e Habitacao do municipio. Conforme N PROCESSO 08382021 e CONTRATO 00362022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000532022 | 0004471 | 05/10/2022 | 1500.00 | 42852788000104 | FRANCISCO CUNHA RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como FACILITADOR NA OFICINA DE PERCUSSAO E FAZER REPAROS DESSES INSTRUMENTOS JUNTO AOS USUARIOS nas atividades desenvolvidas pelos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio.. Conforme N PROCESSO 08372021 e CONTRATO 00662022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000532022 | 0004472 | 05/10/2022 | 1212.00 | 35675882000170 | PAULO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como FACILITADOR NA OFICINA ESPORTES nas atividades desenvolvidas pelos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242022 | 0004453 | 05/10/2022 | 2100.00 | 00008221567418 | EDVANILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente contrato de locacao de veiculos com motorista tipo automovel com capacidade para 5 pessoas motor minimo 1.0 4 portas a servico do atendimento educacional especializado - AEE da secretaria municipal de educacao e desporto. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. Conforme contrato N 02072022 e processo N 01302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0004454 | 05/10/2022 | 1900.00 | 43588614000149 | JOÃO VITOR DE OLIVEIRA COSTA 42158811449 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de producao e pos-producao de videos e producao de fotografias para atender as demandas da secretaria municipal de educacao e desporto. Discriminacao da quantidade e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa e conforme o contrato 00372022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242022 | 0004455 | 05/10/2022 | 2000.00 | 00009335503401 | LUCIANA FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento referente contrato de locacao de veiculos com motorista tipo automovel com capacidade para 5 pessoas motor minimo 1.0 4 portas a servico do atendimento educacional especializado - AEE da secretaria municipal de educacao e desporto. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. Conforme contrato N 02072022 e processo N 01302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0004456 | 05/10/2022 | 2200.00 | 40444337000102 | ENOALDO FERREIRA DOS SANTOS 08434535408 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de pedreiro de reparacao e manutencao de predios pertencentes a secretaria municipal de educacao e desporto. Discriminacao da quantidade e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa e conforme o contrato 00382022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 05/10/2022 | 600.00 | 00071408880431 | CHARLES PEREIRA DE TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de limpeza e manutencao do ginasio da escola municipal rofessora Maria Ferreira da Costa localizada no sitio cozinha. Discriminacao da quantidade e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa e conforme o contrato 00422022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004458 | 05/10/2022 | 1100.00 | 42547689000119 | ANDRÉ FELIPE GUEDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de servico de musico instrutor de banda marcial para os alunos da rede municipal de ensino. Discriminacao da quantidade e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa e conforme o contrato 00432022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 05/10/2022 | 1417.50 | 00004943958427 | ANA CRISTINA NUNES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de confeccao de mini salgados de festa para compor lanche dos eventos da Secretaria Municipal de Educacao e Desporto deste municipio destinado ao encontro pedagogico e rodas de conversasdo setembro amarelo para todos os profissionais da educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0004461 | 05/10/2022 | 4466.25 | 00010151733490 | ESPEDITO MACENA DE FONTES JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de abastecimento de agua potavel para ser utilizada para beber no preparo da merenda escolar e tambem para gasto geral dos 1700 alunos matriculados nas 16 escolas ativas da rede municipal de ensino em 2022 realizados atraves de carro pipa. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. Conforme o contrato 001522022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 05/10/2022 | 7900.46 | 08926351000130 | ACO BRASIL LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de tubos de aco galvanizado para confeccao de grade de contencao da area de recreacao da EMEF Antonio Mariz neste municipio. Conforme N PROCESSO 4812022 e DISPENSA 04382022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004470 | 05/10/2022 | 13417.41 | 09168778000189 | OFICINA SANTA ANA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pecas automotivas com servicos de substituicao para atender as necessidades da frota de veiculos ONIBUS DE PLACA OFH-9260 e TORO DE PLACA QSL6E56 pertencente a secretaria de Educacao deste municipio. Conforme o contrato 002452022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 05/10/2022 | 300.00 | 00003243289408 | MARIA APARECIDA BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003082022 | 0004445 | 05/10/2022 | 1000.00 | 43408613000175 | ADSON DEIVID FELICIANO DA SILVA 70076147444 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na realizacao de atividades recreativas e de lazer para mulheres referenciadas pelo PAIFCRAS do municipio coordenadas pela Politica para Mulheres no Projeto Vida Ativa com vistas ao desenvolvimento de novas sociabilidades propiciando trocas de experiências fortalecendo o respeito e os vinculos familiares e comunitarios. Conforme processo n 03542022 e CONTRATO 02872022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 05/10/2022 | 300.00 | 00005830169444 | SANTANA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 05/10/2022 | 300.00 | 00006953162490 | MARCIO CLEIDE ROSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 05/10/2022 | 300.00 | 00011626724474 | GENILDA MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 05/10/2022 | 300.00 | 00013556604400 | JANIELE FORTUNADO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 05/10/2022 | 300.00 | 00004242129432 | MARIA DENILSA BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0004467 | 05/10/2022 | 1212.00 | 42510865000148 | PEDRO RAIMUNDO DA SILVA 99259893453 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como instrutor de padaria na oferta de cursos de qualificacao profissional na Padaria Escola realizados na Cozinha Comunitaria integrantes da politica de geracao de emprego e renda da gestao para os usuarios atendidos e referenciados nos servicos e programas socioassistenciais.. Conforme N PROCESSO 08252021 e CONTRATO 00112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462022 | 0004468 | 05/10/2022 | 2600.00 | 27700521000108 | ODACY CAVALCANTI DE SOUSA 82648379487 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de treinamento como instrutor de corte e costura industrial objetivando qualificacao profissional e geracao de emprego e renda para usuarios priorizando mulheres referenciadas pelo CRAS em parceria com o Centro de Inclusao Produtiva deste municipio. Conforme N PROCESSO 08322021 e CONTRATO 00632022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001192022 | 0004462 | 05/10/2022 | 1212.00 | 45275081000170 | LENILSON LIMA DE ARAUJO 06236016488 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de mao de obra para realizar servicos de poldar arvores e arbustos das pracas e canteiros publicos deste municipio. Discriminacao da quantidade e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa e conforme o contrato 01242022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003612022 | 0004463 | 05/10/2022 | 1800.00 | 46156747000134 | MAX MACIEL GIL DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao para realizar servicos de lavagem e lubrificacao dos veiculos caminhoes e motocicletas pertencentes a esta prefeitura. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na NF. anexa. Conforme CONTRATO 03232022 e PROCESSO 04012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003372022 | 0004464 | 05/10/2022 | 2000.00 | 46441668000175 | CRISTIANO LOURENCO DA COSTA 07578310445 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de profissional pessoa fisica ou juridica MEI para realizar servicos de reparacao e manutencao das instalacoes eletricas prediais dos predios pertencentes a esta prefeitura. Descricao e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa e contrato 03212022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 05/10/2022 | 141.59 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de agua do predio onde funciona a Casa de Apoio situada na Av. Monsenhor Almeida N545- bairro Jaguaribe-PB de acordo com contrato 01132021 relativo ao mese de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000612022 | 0004466 | 05/10/2022 | 2500.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de empresa radiofonica regional para transmissao do programa institucional. Conforme o contrato 00672022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 05/10/2022 | 3.11 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-Diversos 71009 cobranca 04102022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 05/10/2022 | 272.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio n 9144629 enviado em 05102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 05/10/2022 | 7600.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no Diario Oficial Municipal conforme NFS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0004482 | 06/10/2022 | 5000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDSADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos advocaticios e de consultoria juridica Relativo ao mês de Setembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Equipamentos e Veiculo para a Secret de Administ e Financ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0004486 | 06/10/2022 | 1430.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parceladas de materiais de informatica para supri as necessidades da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. Conforme o contrato 001672022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 06/10/2022 | 1200.00 | 33195390000151 | DAVI SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de marceneiro para confeccao de banco de madeira e reforma de mesa que sera destinado para a sala do departamento de tecnologia de informacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 06/10/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 05102022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 06/10/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta recursos diversos 15510 cobranca 05102022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 06/10/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPVA 8103 cobranca 05102022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 06/10/2022 | 3.11 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta IPTU-Diversos 71009 cobranca 05102022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 06/10/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do Fundo Especial 2145 cobranca 05102022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria na Infra Estrutura Urbana | Construir/Ampliar e Eletrificar o Cemiterio Publico Deste Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0004481 | 06/10/2022 | 17257.76 | 31615295000134 | CONSTRUTORA F. OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente ao boletim da 5 e ultima medicao dos servicos de conclusao da construcao da capela de velorio municipal localizado na rua Jose Erminio de Araujo de acordo com o contrato n° 0161 e NFS anexa. | 00062021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0004483 | 06/10/2022 | 8004.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de lubrificantes diversos para atender as necessidades da frota de veiculos e maquinas MOTONIVELADORA PA CARREGADEIRA HL740-9S RETROESCAVADEIRA desta prefeitura. Conforme o contrato 002012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 06/10/2022 | 850.00 | 00005789361439 | YASSER CRISPIM TARGINO | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de palestrante para a realizacao de palestra na Semana da Pessoa com Deficiência realizada pelo Atendimento Educacional Especializado. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0004484 | 06/10/2022 | 11758.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de filtros e lubrificantes diversos para atender as necessidades da frota de onibus da rede municipal de Educacao MOQ-7653 QFV-1050 OFG-6707 QFW-3850 OFB-6426 desta prefeitura. Conforme o contrato 002012022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004485 | 06/10/2022 | 17487.01 | 09168778000189 | OFICINA SANTA ANA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pecas automotivas com servicos de substituicao para atender as necessidades da frota de veiculos pertencente a secretaria de Educacao deste municipio ONIBUS DE PLACA OGC-9946 e ONIBUS DE PLACA OGC-6019. Conforme o contrato 002452022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 06/10/2022 | 2787.24 | 35801266000118 | KALINE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de confeccao de medalhas e trofeus personalizados para premiacao do torneio de futsal alusivo ao Dia dos Pais dos usuarios do Servico de Conivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV buscando fortalecer as relacoes familiares e comunitarias alem de promover a integracao e a troca de experiências entre os participantes valorizando o sentido de vida coletiva. Conforme N PROCESSO 04322022 e DISPENSA 04452022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 06/10/2022 | 500.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de locacao de tendas 3X3 para serem utilizadas no dia de realizacao do projeto Dia Feliz da Secretaria de Assistência Social que se realizara no dia 13 de outubro de 2022. Estrategia da gestao de possibilitar para todas as criancas que sao beneficiarias do PAB assistidas pelo PCF e SCFV que tem suas familias referenciadas pelo CRAS. Cornforme DISPENSA 04612022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 06/10/2022 | 2100.00 | 34941925000159 | LUCINEIDE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de picoles sortidos e cremosinhos para serem distribuidos no dia de realizacao do projeto Dia Feliz da Secretaria de Assistência Social em 13 de outubro de 2022. Estrategia da gestao de possibilitar para todas as criancas que sao beneficiarias do PAB assistidas pelo PCF e SCFV que tem suas familias referenciadas pelo CRAS. Corforme DISPENSA 04472022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 06/10/2022 | 1000.00 | 43681312000110 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO 02867163480 | Valor que se empenha para pagamento referentes ervicos de locacao pelo periodo de quatro horas de equipamentos de som e iluminacao para ser utilizado no dia de realizacao do projeto Dia Feliz da Secretaria de Assistência Social em 13 de outubro de 2022. Estrategia da gestao de possibilitar para todas as criancas que sao beneficiarias do PAB assistidas pelo PCF e SCFV que tem suas familias referenciadas pelo CRAS. Conforme DISPENSA 04412022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 06/10/2022 | 99.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 05102022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 07/10/2022 | 69.96 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha paa pagamento de conta de energia eletrica da sede da Secretaria de Assistência Social e Habitacao deste Municipio relativo ao mês de outubro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manut das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004549 | 07/10/2022 | 665.48 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustivel utilizado no carro do Conselho Tutelar CT para atendimento e acompanhamento de familias do municipio. Conforme N PROCESSO 7612021 e CONTRATO 00162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004552 | 07/10/2022 | 2276.42 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se emepenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de hortifrutigranjeiros para atender as necessidades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme N PROCESSO 07922021e CONTRATO 01452022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 004212022 | 0004502 | 07/10/2022 | 1700.00 | 42333589000190 | JEFFERSON SOUTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de profissional de musica para Banda de Fanfarra. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa CONTRATO 03472022 e N PROCESSO 05202022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 07/10/2022 | 606.00 | 00005252618429 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como membro do Conselho Municipal de Educacao-CME nomeada atraves da Portaria n116220 nao e ocupante de cargo publico e considerando tambem ser de direito instituido por Lei o recebimento do JETON art. 20 da Lei Municipal n 4472005 aos membros do referido conselho relativo ao mês de agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004517 | 07/10/2022 | 648.62 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina aditivada utilizada no Fiat Strada de placa QFF 8439 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. Conforme CONTRATO 00162022 e NF anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004521 | 07/10/2022 | 1354.27 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no FIAT MOBI de placa RLS 5B58 pertencente a Secretaria de educacao deste municipio. Conforme CONTRATO 00162022 e NF anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004522 | 07/10/2022 | 817.40 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina aditivada utilizada no veiculo CRONOS de placa RLV 6F68 pertencente a secretaria de educacao deste municipio. Conforme CONTRATO 00162022 e NF anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004528 | 07/10/2022 | 2084.73 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 utilizado no veiculo no Fiat Toro de placa QSL6E96 pertencente a secretaria de educacao deste municipio. Conforme CONTRATO 00162022 e NF anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004529 | 07/10/2022 | 138.68 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no Moto BROS 160 de placa QSL 6F76 pertencente a secretaria de educacao deste municipio. Conforme CONTRATO 00162022 e NF anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004531 | 07/10/2022 | 151.78 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinado ao consumo da moto BROS 160 QSL 6G06 pertencente a Secretaria de educacao deste municipio. Conforme CONTRATO 00162022 e NF anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004532 | 07/10/2022 | 158.21 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da Moto BROS 160 de placa QSL 6G46 pertencente a secretaria de educacao deste municipio. Conforme CONTRATO 00162022 e NF anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004536 | 07/10/2022 | 857.30 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel S-10 destinado ao consumo do veiculo de placa OGC-6019rtencente a secretaria de educacao deste municipio deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004538 | 07/10/2022 | 2458.37 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 utilizado no veiculo no Fiat Toro de placa QSL 6E56 pertencente a secretaria de educacao deste municipio. Conforme CONTRATO 00162022 e NF anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004539 | 07/10/2022 | 713.31 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel S-10 destinado ao consumo do onibus de placa OFH-9260 pertencente a secretaria de educacao deste municipio deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004540 | 07/10/2022 | 4066.69 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel S-10 destinado ao consumo do onibus de placa QFV-1A50 pertencente a secretaria de educacao deste municipio deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004541 | 07/10/2022 | 4792.47 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel S-10 destinado ao consumo do onibus de placa MMZ-8521 pertencente a secretaria de educacao deste municipio deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004542 | 07/10/2022 | 1563.58 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel S-10 destinado ao consumo do onibus de placa MOQ-7653 pertencente a secretaria de educacao deste municipio deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004543 | 07/10/2022 | 5101.95 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel S-10 destinado ao consumo do onibus de placa QFW-3150 pertencente a secretaria de educacao deste municipio deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004544 | 07/10/2022 | 1401.79 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel S-10 destinado ao consumo do onibus de placa OGB-2450 pertencente a secretaria de educacao deste municipio deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004546 | 07/10/2022 | 3442.47 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel S-10 destinado ao consumo do onibus de placa OFG-6H07. pertencente a secretaria de educacao deste municipio deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004547 | 07/10/2022 | 948.65 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel S-10 destinado ao consumo do onibus de placa OFB-6E26 pertencente a secretaria de educacao deste municipio deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004548 | 07/10/2022 | 4430.73 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel S-10 destinado ao consumo do onibus de placa QSJ-4137 pertencente a secretaria de educacao deste municipio deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004550 | 07/10/2022 | 4869.52 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel S-10 destinado ao consumo do onibus de placa RLZ-2G94 pertencente a secretaria de educacao deste municipio deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004553 | 07/10/2022 | 2171.65 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal no ano letivo 2022. Destinados a ENSINO FUNDAMENTAL e CRECHE conforme o contrato 001302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 07/10/2022 | 300.00 | 00096462612487 | DEONICE MARIA SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 07/10/2022 | 400.00 | 00015191845498 | KALIANE DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004551 | 07/10/2022 | 385.01 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamentoreferente a aquisicao parcelada de combustivel utilizado no carro da Assistência Social para atendimento e acompanhamento de familias beneficiarias do Programa Auxilio Brasil PAB referenciadas pelo CRAS deste municipio. Conforme N PROCESSO 7612021 e CONTRATO 00162022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Turismo | Empreendimentos Turisticos | CONST/REF/RECUP DE MIRANTE DA SERRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0004494 | 07/10/2022 | 3289.00 | 00072594489468 | JOSE BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados de mao de obra de pedreiro para para prestar servicos na construcao do Mirante de observacao localizado no bairro Sao Pedro zona urbana deste municipio. Conforme o CONTRATO 02882022. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Turismo | Empreendimentos Turisticos | CONST/REF/RECUP DE MIRANTE DA SERRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0004495 | 07/10/2022 | 2520.00 | 00001231414782 | Luiz Antonio da Silva | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados de mao de obra de pedreiro para para prestar servicos na construcao do Mirante de observacao localizado no bairro Sao Pedro zona urbana deste municipio. Conforme o CONTRATO 02892022. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Turismo | Empreendimentos Turisticos | CONST/REF/RECUP DE MIRANTE DA SERRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0004496 | 07/10/2022 | 2414.00 | 00030428489818 | MARTILIO FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados de mao de obra de pedreiro para para prestar servicos na construcao do Mirante de observacao localizado no bairro Sao Pedro zona urbana deste municipio. Conforme o CONTRATO 02902022. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Turismo | Empreendimentos Turisticos | CONST/REF/RECUP DE MIRANTE DA SERRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332022 | 0004497 | 07/10/2022 | 1870.00 | 00071230525440 | ANILSON JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados de mao de obra de servente de pedreiro para para prestar servicos na construcao do Mirante de observacao localizado no bairro Sao Pedro zona urbana deste municipio. Conforme o CONTRATO 02912022. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Turismo | Empreendimentos Turisticos | CONST/REF/RECUP DE MIRANTE DA SERRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332022 | 0004498 | 07/10/2022 | 1582.00 | 00009250024452 | FRANCISCO DE ASSIS MODESTO DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados de mao de obra de servente de pedreiro para para prestar servicos na construcao do Mirante de observacao localizado no bairro Sao Pedro zona urbana deste municipio. Conforme o CONTRATO 02922022. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Turismo | Empreendimentos Turisticos | CONST/REF/RECUP DE MIRANTE DA SERRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332022 | 0004499 | 07/10/2022 | 1870.00 | 00012216724440 | GENILSON PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados de mao de obra de servente de pedreiro para para prestar servicos na construcao do Mirante de observacao localizado no bairro Sao Pedro zona urbana deste municipio. Conforme o CONTRATO 02932022. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Turismo | Empreendimentos Turisticos | CONST/REF/RECUP DE MIRANTE DA SERRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332022 | 0004500 | 07/10/2022 | 1610.00 | 00025782909897 | VALDECI FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados de mao de obra de servente de pedreiro para para prestar servicos na construcao do Mirante de observacao localizado no bairro Sao Pedro zona urbana deste municipio. Conforme o CONTRATO 02942022. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Habitação | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Aquisicao de Imoveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 07/10/2022 | 35000.00 | 09283185000163 | MINISTERIO DA FAZENDA/SEC REC FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de uma gleba de terras com area de 3.13601m2 pertencente aos herdeiros do senhor BENDITO PEDRO PINHEIRO BORGES-Processo N0801028-50.2022.8.15.0601-ID 081230000008740974 registro no cartorio de Imoveis de BananeirasPB matricula 11909 no Livro 3.R fls. 46 localizado no bairro Sao Pedro destinado a construcao de um Mirante neste Municipio de Dona InêsPB conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003882022 | 0004511 | 07/10/2022 | 1250.00 | 00041487735871 | CLAUDIO BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de mao de obra mecanica para realizar servicos de manutencao e reparacao mecanica dos automoveis pertencentes a esta prefeitura. Conforme N PROCESSO 04552022 e CONTRATO 03362022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 07/10/2022 | 8000.00 | 35339421000126 | JOSE NILDON ALVES ME | Valor que se empenha para pagamento de servicos de torneamento e embuchamento do eixo traseiro da pa mecanica HL740 pertencente Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente desta prefeitura. Conforme N PROCESSO 05822022 e DISPENSA 04732022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004516 | 07/10/2022 | 8545.51 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado na retroescavadeira pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004518 | 07/10/2022 | 4594.16 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no cacambao de placa OXO 2818 pertencente a Secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004519 | 07/10/2022 | 6663.43 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado na Pa carregadeira pertencente a Secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004520 | 07/10/2022 | 11473.76 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado na Maquina Patrol pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004523 | 07/10/2022 | 5091.89 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no TRATOR 4X2 pertencente a Secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004525 | 07/10/2022 | 150.28 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina aditivada utilizada na rocadeira pertencente a Secretaria de infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004526 | 07/10/2022 | 1945.88 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no trator 4x4 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004527 | 07/10/2022 | 3269.01 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no TRATOR T55 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004530 | 07/10/2022 | 165.88 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina aditivada destinada ao consumo do MOTO STAR 160 de placa RLX 2G13 pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004533 | 07/10/2022 | 140.80 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada na moto de placa RLZ- 6H29 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004534 | 07/10/2022 | 1361.28 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel destinado ao consumo do CAMINHAO WORKER de placa MOW 2H65 pertencente a Secretaria de infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004535 | 07/10/2022 | 4511.45 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no caminhao Pipa de placa OGE 4F79 pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004537 | 07/10/2022 | 207.57 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina aditivada utilizado no veiculo de placa MOW- 1F59 pertencente a Secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 07/10/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPVA 8103 cobranca 06102022 conforme extrato bancario em anexos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 07/10/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecdacao diversos 2144 cobranca 06102022 conforme extrato bancario em anexos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 07/10/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta recursos diversos 15510 cobranca 06102022 conforme extrato bancario em anexos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 07/10/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 06102022 conforme extrato bancario em anexos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342022 | 0004507 | 07/10/2022 | 500.00 | 42653269000117 | MAIARA DOS PRAZERES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servico de edicao de conteudo graficos que servira para divulgacao e acoes desta editilidade nas redes siciais deste municipio.Conforme o contrato 00452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352022 | 0004508 | 07/10/2022 | 800.00 | 00012474725822 | JOSÉ CARLOS MATIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo motocicleta do tipo bros de placa NPT 7646 para suprir a demanda de entrega de documentos em outras secretarias e entidades. Conforme o contrato 00462022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004514 | 07/10/2022 | 60.54 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da Moto START 160 de placa RLV 2J78 pertencente a secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0004545 | 07/10/2022 | 10119.00 | 43935171000115 | KALINE DE LIMA MACIEL 09561631490 | Valor que se empenha para pagamento refernte a aquisicao parceladas de materiais de informatica para suprir as necessidades da Secretaria de Administracao e Financas deste municipio conforme o contrato 001592022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004513 | 07/10/2022 | 257.50 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da Moto Fan 125 de placa MOW 7209 pertencente ao gabinete do prefeito deste municipio deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001612022 | 0004556 | 10/10/2022 | 600.00 | 32735465000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA 33867577404 | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de locucao para divulgacao de notas e avisos. Conforme o contrato 001742022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 10/10/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 07102022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 10/10/2022 | 6.22 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-Diversos 71009 cobranca 07102022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Equipamentos e Veiculo para a Secret de Administ e Financ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0004567 | 10/10/2022 | 4500.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parceladas de materiais de informatica para supri as necessidades da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. Conforme o contrato 001672022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 10/10/2022 | 1500.00 | 42729287000135 | FEITOSA SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa de pesquisa para realizacao de pesquisa de satisfacao da gestao para realizacao de pesquisa de satisfacao da gestao pois os resultados servira para elaboracao do planejamento para acoes futuras de benefico a populacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 10/10/2022 | 1.63 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ITR- 7962 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 10/10/2022 | 6.64 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do CEX- 9551 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 10/10/2022 | 6742.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0004578 | 10/10/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente servico de assessoramento no ambito de elaboracao de projetos tecnicos e habitacionais Operacionalizando A Plataforma Brasil Sismob E Fns – Fundo Nacional De Saude Do Ministerio Da Saude E Simec Do Ministerio Da Educacao. Conforme o contrato 00272022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 10/10/2022 | 1792.80 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do Inss RBF-PREV-PARC-60 de responsabilidade desta Edilidade conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 10/10/2022 | 863.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 em favor da Confederacao Nacional dos Municipios-CNM conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0004586 | 10/10/2022 | 4000.00 | 17740089000125 | PAULO WANDERLEY CAMARA SOCIEDADE INDIVIDUAL | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos profissionais tecnicos especializados a serem prestados na forma de assessoria e consultoria junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba Tribunal de Contas da Uniao demais orgaos de controle externo Tribunal Regional Federal da 5 Regiao 1 e 2 grau elaboracao de projetos de leis quando demandados. Conforme o contrato 00392022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 10/10/2022 | 3594.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente ao parcelamento da Divida Ativa-Pasep Insc. N07.17.22283.9236059-2 deste Municipio conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 10/10/2022 | 2926.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa do sistema de controle de Alvara Habite-se deste Municipio conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003882022 | 0004554 | 10/10/2022 | 2500.00 | 00041487735871 | CLAUDIO BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de mao de obra mecanica para realizar servicos de manutencao e reparacao mecanica dos automoveis pertencentes a esta prefeitura. Conforme N PROCESSO 04552022 e CONTRATO 03362022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0004564 | 10/10/2022 | 16899.97 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pecas automotivas com servicos de substituicao para atender as necessidades da frota de veiculos pertencentes a esta prefeitura no ano de 2022. Conforme o contrato 002472022 destinado ao veiculo MOTONIVELADORA NEW HOLLAND e PA CARREGADEIRA pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0004572 | 10/10/2022 | 13410.00 | 45733685000113 | MARCIO DE ARAUJO MOREIRA 06453852470 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de veiculo CAMINHAO PIPA para realizar o transporte de carradas de agua de gasto da barragem Jandaia municipio de bananeiras ao municipio de Dona Inês. Discriminacao da quantidade e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa e contrato 02562022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001572022 | 0004574 | 10/10/2022 | 2000.00 | 26695440000102 | CONSULTORIA FLORESTAL,AMBIENTAL E ENGENHARIA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos tecnicos para acompanhamento e execucao bem como e emissao de relatorios do plano de recuperacao de area degradada - PRAD do antigo lixao do municipio. Conforme o contrato 01772022 e NFS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 10/10/2022 | 200.00 | 00048657951894 | VINICIOS BATISTA DE MOURA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004558 | 10/10/2022 | 3945.54 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente diarias na contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inês durante o ano letivo 2022 conforme o contrato00083202. Referente a setembro de 2022 conforme NFS anexa. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004561 | 10/10/2022 | 7376.88 | 21873919000160 | JOSE JEFFESON TEIXEIRA ESPERIDIÃO | Valor que se empenha para pagamento referente diarias na contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino deste municipio durante o ano letivo 2022 conforme o contrato000872022 referente a setembro de 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004562 | 10/10/2022 | 3746.60 | 13115717000120 | RENATO DE ARAUJO MOREIRA CONSTRUCOES. | Valor que se empenha para pagamento referente diarias na contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inês durante o ano letivo 2022 conforme o contrato000882022. Referente a setembro de 2022 conforme NFS anexa. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004563 | 10/10/2022 | 4395.84 | 21873911000101 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente diarias na contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inês durante o ano letivo 2022 conforme o contrato 000892022 referente a setembro de 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004565 | 10/10/2022 | 4622.13 | 39878762000120 | JOSE IRAN CLEMENTINO DE ARAUJO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente diarias na contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inês durante o ano letivo 2022 conforme o contrato 000902022. Referente a setembro de 2022 conforme NFS anexa. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004566 | 10/10/2022 | 5768.84 | 40547683000116 | FRANCISCO MIRO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente diarias na contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inês durante o ano letivo 2022 conforme o contrato 000912022. Referente a setembro de 2022 conforme NFS anexa. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 10/10/2022 | 250.00 | 00005789421431 | LUCIANO BNERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente ao auxilio financeiro a estudante Bolsa Transporte escolar para alunos da Rede Publica de ensino conforme lei municipal de n°385 de 10 de dezembro de 2002 que cria Programa de Bolsa Transporte escolar relativo ao mês de setembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 10/10/2022 | 250.00 | 00014886475426 | JOSILMA CUNHA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente ao auxilio financeiro a estudante Bolsa Transporte escolar para alunos da Rede Publica de ensino conforme lei municipal de n°385 de 10 de dezembro de 2002 que cria Programa de Bolsa Transporte escolar relativo ao mês de setembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 10/10/2022 | 600.00 | 00070511300484 | MARIA ALICIA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento do auxilio financeiro a estudante bolsa estagio para aluna MARIA ALICIA COSTA PEREIRA no curso de Administracao-9 periodo BananeirasPB- Matricula 20170154419 de cordo com a lei municipal de n° 8812021 relativo ao periodo de 11092022 a 10102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004579 | 10/10/2022 | 4687.63 | 43220152000102 | JONAS RODRIGUES DA SILVA 70326267425 | Valor que se empenha para pagamento referente diarias na contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inês durante o ano letivo 2022 conforme o contrato 000932022 referente a Setembro de 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004580 | 10/10/2022 | 4768.20 | 43544834000170 | INES MARIA BEZERRA DOS SANTOS 01993153454 | Valor que se empenha para pagamento referente diarias na contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inês durante o ano letivo 2022 conforme o contrato 000942022 referente a setembro de 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004581 | 10/10/2022 | 7492.60 | 40543526000132 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA 79802354449 | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inêsdurante o ano letivo 2022 conforme o contrato 000862022. Referente a setembro de 2022 conforme NFS anexa. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004582 | 10/10/2022 | 7878.54 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inêsdurante o ano letivo 2022 conforme o contrato 00084202referente a setembro de 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004584 | 10/10/2022 | 9474.00 | 19300828000193 | MARIA LUCINEIDE GONÇALVES ROCHA 9920215400 | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inêsdurante o ano letivo 2022 conforme o contrato 000852022 referente a setembro de 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004587 | 10/10/2022 | 20383.32 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de gêneros alimenticios para Merenda Escolar da Escolar da rede Municipal de Educacao QUILOMBO AEE ENSINO FUNDAMENTAL PRE ESCOLA CRECHE E EJA conforme o contrato 01032022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004588 | 10/10/2022 | 5320.00 | 43018344000130 | JOSEFA DIONETE FERREIRA DA COSTA 51772213420 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de veiculo com capacidade para ate 9 passageiros para transportar os estudantes residentes nos sitios Serra do Sitio II Mela Bode Olho D'agua Bilinguin Carnauba e Lagoa da Serra para a escola municipal Professora Ana Lucia da Silva Fernandes SITIO SERRA DO SITIO da rede municipal de ensino durante o ano letivo de 2022. Conforme o contrato 001682022. Referente a setembro de 2022 conforme NFS anexa. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004589 | 10/10/2022 | 4171.07 | 40654658000131 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento referente diarias na contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inês conforme o contrato 000922022. Referente a setembro de 2022 conforme NFS anexa. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004590 | 10/10/2022 | 8338.00 | 17540922000194 | EDJANE DE SOUSA CAMPOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de veiculo com capacidade para ate 50 passageiros para transportar os estudantes do ensino medio residentes nos sitios Boa Vista Mela Bode Olho D'agua Bilinguim Carnauba Lagoa da Serra e Serra do Sitio II para a cidade Escola CIDADA INTEGRAL GOVERNADOR CLOVIS BEZERRA CAVALCANTI a ser pago com recursos do convênio entre prefeitura e governo estadual durante 2022. Conforme o contrato 02602022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 10/10/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 07102022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 10/10/2022 | 5803.60 | 47682720000148 | LUCIENE DE LIMA GALDINO 10047075414 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de reparos e trocas de vidros de portas e janelas dos equipamentos de assistência social no municipio de Dona Inês devido a ferrugem eou trincarachadura dos vidros que estao comprometendo suas estruturas e seus componentes. Conforme N PROCESSO 05252022 e DISPENSA 04642022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 11/10/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 10112022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003992022 | 0004600 | 11/10/2022 | 3752.00 | 43400806000180 | ALINE MOURA DE OLIVEIRA 07998958499 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcial de kits educacionais para melhoria da proficiência de matematica para as escolas de anos finais do ensino fundamental pertencentes a Rede Municipal de Ensino destinados Escola Mun. Ens. Fund. Senador Humberto Lucena. Conforme o contrato 03452022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 004722022 | 0004603 | 11/10/2022 | 12800.00 | 43400806000180 | ALINE MOURA DE OLIVEIRA 07998958499 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de cama elastica para suprir a demanda das unidades escolares da Rede Municipal de Ensino destinadas a Escola Maria Eugenia Luiza Teixeira e Creche. Conforme o contrato 03632022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 11/10/2022 | 700.00 | 00011767008473 | JOAO BATISTA FREIRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a apresentacao cultural musical na festa de Sao Francisco na Comunidade de Cozinha. Conforme N PROCESSO 05922022 e DISPENSA 04742022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004620 | 11/10/2022 | 9955.00 | 17540922000194 | EDJANE DE SOUSA CAMPOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de veiculo com capacidade para ate 50 passageiros para transportar os estudantes do ensino medio residentes nos sitios Boa Vista Mela Bode Olho D'agua Bilinguim Carnauba Lagoa da Serra e Serra do Sitio II para a cidade Escola CIDADA INTEGRAL GOVERNADOR CLOVIS BEZERRA CAVALCANTI a ser pago com recursos do convênio entre prefeitura e governo estadual durante 2022. Conforme o contrato 02602022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 11/10/2022 | 200.00 | 00011948646439 | LINDACI PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria aluguel social. Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 11/10/2022 | 200.00 | 00015823559402 | SAMIRA EDUARDA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria aluguel social. Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 11/10/2022 | 150.00 | 00005374277405 | DIONETE MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria aluguel social. Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 11/10/2022 | 200.00 | 00016612151498 | AILMA GIRÃO BEZERRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria aluguel social a moradora da antiga creche que esta fazendo parte do projeto de reformaconstrucao de habitacao . Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 11/10/2022 | 300.00 | 00008906232446 | MARCIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria . Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 11/10/2022 | 300.00 | 00005492209418 | MARIA RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria . Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 11/10/2022 | 1212.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANÇA DOM MARCELO PINTO CAVAL | Valor que se empenha paa pagamento referente ao convênio N012022 celebrado entre o Municipio de Dona InêsPB e a entidade Obra Social Nossa Senhora da Gloria Fazendo da Esperanca Dom Marcelo Pinto Cavalheira que tem objetido prestar servicos socioassistenciais de protecao social basica e especial a pesoas em situacao de exclusao e risco social dependentes quimicos e alcoolatras na forma do estatuto social da entidade referente ao acolhimeto de Roberto Jose da Silva conforme relatorio e | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 11/10/2022 | 300.00 | 00092808360487 | MARIA JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria . Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 11/10/2022 | 1212.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANÇA DOM MARCELO PINTO CAVAL | Valor que se empenha paa pagamento referente ao convênio N012022 celebrado entre o Municipio de Dona InêsPB e a entidade Obra Social Nossa Senhora da Gloria Fazendo da Esperanca Dom Marcelo Pinto Cavalheira que tem objetido prestar servicos socioassistenciais de protecao social basica e especial a pesoas em situacao de exclusao e risco social dependentes quimicos e alcoolatras na forma do estatuto social da entidade referente ao acolhimeto de Fabio Valentin da Silva conforme relatorio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 11/10/2022 | 300.00 | 00004773795832 | CICERO SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria . Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 11/10/2022 | 300.00 | 00007968911419 | JOSE FABIO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria . Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 11/10/2022 | 300.00 | 00009916910405 | SANTANA DA SILVA TEOFILO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria auxilio de beneficio excepcional . Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 11/10/2022 | 300.00 | 00008129826496 | ALINE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria auxilio de beneficio excepcional . Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 11/10/2022 | 200.00 | 00009918903457 | AMANDA DE LIMA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria auxilio de beneficio excepcional . Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 11/10/2022 | 200.00 | 00007864988466 | ANA KARLA JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria auxilio de beneficio excepcional . Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 11/10/2022 | 250.00 | 00009414369422 | DANIELA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria auxilio de beneficio excepcional . Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 11/10/2022 | 300.00 | 00071906685436 | SANDRIELE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro beneficio excepcional em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0004593 | 11/10/2022 | 1500.00 | 00003356942417 | JOSE FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de 01 UM veiculo com carroceria aberta motorista e combustivel por conta do contratado para retirar entulhos das ruas desta cidade. Conforme o contrato 002972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001182022 | 0004594 | 11/10/2022 | 1712.00 | 45372872000119 | SEVERINO PAULO FERREIRA 10844579467 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de soldador com a finalidade de prestar servicos a secretaria de infraestrutura e meio ambiente na manutencao e reparacao de tratores agricolas maquinas equipamentos para a agricultura e pecuaria e estruturas metalicas em geral. Discriminacao da quantidade e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa e conforme o contrato 01272022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003242022 | 0004595 | 11/10/2022 | 1400.00 | 46847706000194 | IVONALDO PAULINO BORGES 06953111402 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao para realizar servicos de lavagem e lubrificacao dos veiculos pertencentes a esta prefeitura. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na NF. anexa. Conforme CONTRATO 03152022 e PROCESSO 04002022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0004619 | 11/10/2022 | 12163.10 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da iluminacao publica deste municipio. Conforme o contrato 001822022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0004622 | 11/10/2022 | 1000.00 | 40389590000100 | JOSE FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para restante do pagamento referente servicos de reparacao manutencao de iluminacao publica e instalacoes eletricas prediais na zona rural e urbana. Descricao e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa e contrato 00502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 11/10/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPI 629 cobranca 10102022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 11/10/2022 | 6.22 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-diversos 71009cobranca 10102022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 11/10/2022 | 661.64 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio n 9155382 enviado em 10102022 confome comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 11/10/2022 | 0.03 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha referente a complementacao do empenho N4583- parcelamento do INSS RBF-PREV- PARC-60 de responsabilidade deste Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 11/10/2022 | 100.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento a referente a DCTF 012022 deste Municipio conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004631 | 13/10/2022 | 2517.59 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de botijoes de gas de cozinha e garrafoes de agua mineral para suprir as necessidades da secretarias municipais conforme o contrato 001122022 destinado a Prefeitura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 13/10/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor ques e empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPVA 8103 cobranca 11102022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 13/10/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor ques e empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 11102022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 13/10/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor ques e empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do recursos diversos 2144 cobranca 11102022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 13/10/2022 | 77.95 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor ques e empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do SNA 11381 cobranca 10102022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 13/10/2022 | 15.55 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU- diversos 71009 cobranca 11102022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 13/10/2022 | 960.00 | 00041232780430 | MARCOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de capinagem e limpeza de matos mas ruas PREFEITO JOSE EUGÊNIO CABRAL DE MELO JOSE PAULINO PEDRO PAULINO FERREIRA DA COSTA CICERO NOE ALFREDO CANTALICE desta cidade. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa e conforme DISPENSA 04152022 e N PROCESSO 05152022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004630 | 13/10/2022 | 1486.60 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de botijoes de gas de cozinha e garrafoes de agua mineral para suprir as necessidades da secretarias municipais conforme o contrato 001122022 destinado a garagem deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 13/10/2022 | 250.00 | 00011230429425 | ALINE FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Aluguel Social Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 13/10/2022 | 1900.00 | 09139551000105 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de horas de apresentacao cultural com Peca de teatro Domesticas Profanas espetaculo que se realizara para a comunidade com entrada gratuita no ginasio municipal. Conforme N PROCESSO 05072022 e DISPENSA 04842022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 13/10/2022 | 499.08 | 35715234000876 | FIORINI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a revisao do veiculo CRONOS de placa RLV6F68 pertencente a secretaria de educacao deste municipio conforme NF anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 13/10/2022 | 698.92 | 35715234000876 | FIORINI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente setvicos de revisao do veiculo CRONOS placa RLV6F68 pertencente a secretaria de educacao deste municipio. Conforme NFS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004629 | 13/10/2022 | 5531.37 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de botijoes de gas de cozinha e garrafoes de agua mineral para suprir as necessidades da secretarias municipais conforme o contrato 001122022 destinado a educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0004632 | 13/10/2022 | 28560.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material permanente 08 SPLIT para suprir as necessidades da secretaria municipal de educacao destinados as escolas 2 Governador Antonio Mariz 1 Professora Cicera Ferreira 4 Professora Maria da Paz e 1 Professora Maria Ferreira da Costa. Conforme o contrato 03552022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 13/10/2022 | 500.00 | 00012136284401 | CINDY SHIRLLEY PEREIRA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a estudante bolsa estagio conforme a lei municipal de n° 8812021 relativo ao mês de Setembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0004633 | 13/10/2022 | 7543.04 | 07634663000107 | ELIETE GONÇALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de construcao para as unidades habitacionais de interesse social que estao sendo construidas neste municipio. Conforme o N PROCESSO 04702022 e CONTRATO 03492022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 13/10/2022 | 88.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 11102022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 14/10/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 13102022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004658 | 14/10/2022 | 272.50 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de botijoes de gas GLP de 13kg recarga para atender as necessidades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme o CONTRATO 01122022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004659 | 14/10/2022 | 221.63 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de garrafoes de agua mineral 20 litros recarga para atender as necessidades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme o CONTRATO 01122022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352022 | 0004660 | 14/10/2022 | 4013.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de gêneros alimenticios tipo guloseimas para o Projeto Dia Feliz da Secretaria de Assistência Social realizado no dia 13 de outubro de 2022. Estrategia da gestao de possibilitar a todas as criancas que sao beneficiarias do PAB assistidas pelo PCF e SCFV que tem suas familias referenciadas pelo CRAS um momento de vivências ludicas e convivência comunitaria.Conforme N PROCESSO 03482022 e CONTRATO 03122022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 14/10/2022 | 88.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do QSE 9384 cobranca 13102022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004648 | 14/10/2022 | 6345.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pneus de primeira linha destinado aos veiculos de placa QSL-8590 QSL-6G46 QSL-6G06 e QSL-6F76 da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura deste municipio.Conforme o contrato 000952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0004649 | 14/10/2022 | 6748.50 | 07692425000158 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTIMIDIA - LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet sendo distribuido para diversos predios da Secretaria de Educacao relativo ao mês de Setembro de 2022. Conforme Nfs 1753. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0004657 | 14/10/2022 | 11201.55 | 07634663000107 | ELIETE GONÇALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de construcao para manutencao nos predios das Escolas Prof. Luquinha Antonio Mariz Jose de Melo Humberto Lucena Luiza Teixeira pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. Conforme o N PROCESSO 04702022 e CONTRATO 03492022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003572022 | 0004661 | 14/10/2022 | 1950.00 | 30191841000194 | ALISANDRA PATRICIA DA SILVA 08755453783 | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de jantar para visitas tecnicas de agências de viagem e jornalistas pelo periodo de 5 meses com o intuito de divulgar o municipio de Dona Inês nos meios de comunicacao e servicos turisticos na Paraiba e Rio Grande do Norte. Discriminacao da quantidade e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa conforme CONTRATO 03272022 e N PROCESSO 04312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0004650 | 14/10/2022 | 18872.52 | 07634663000107 | ELIETE GONÇALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de construcao para reposicao de calcamento das ruas Manoel Pedro Ana Julia Gomes Pedro Teixeira pequenos reparos na Praca do Trabalhador e Espaco da juventude situadas neste municipio. Conforme o N PROCESSO 04702022 e CONTRATO 03492022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0004652 | 14/10/2022 | 4311.25 | 07692425000158 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTIMIDIA - LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet - monitoramento conforme NFS 1754 anexa relativo ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0004653 | 14/10/2022 | 2076.16 | 07634663000107 | ELIETE GONÇALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de construcao - EPIS destinados aos trabalhadores do departamento de Limpeza Publica dos pequenos reparos da Secret Infra Estrutura deste municipio. Conforme o N PROCESSO 04702022 e CONTRATO 03492022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 14/10/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 13102022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 14/10/2022 | 3.11 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-diversos 71009 cobranca 13102022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 14/10/2022 | 55.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do fundo Especial 2145 cobranca 13102022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 14/10/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 13102022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0004651 | 14/10/2022 | 323.75 | 07692425000158 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTIMIDIA - LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet aplicado nesta Prefeitura Municipal sendo distribuido para Secretaria de Administracao e Financas relativo ao mês de Setembro de 2022 conforme NFs 1752. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0004654 | 14/10/2022 | 2534.81 | 07634663000107 | ELIETE GONÇALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de construcao para manutencao da Casa de Apoio Predio do CAP'S e da Secretaria de Saude situadas neste municipio. Conforme o N PROCESSO 04702022 e CONTRATO 03492022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0004655 | 14/10/2022 | 7923.33 | 07634663000107 | ELIETE GONÇALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de construcao destinados a construcao de 2 salas no Predio da Prefeitura Municipal. Conforme o N PROCESSO 04702022 e CONTRATO 03492022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 14/10/2022 | 75.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento referente a 01 diaria sem pernoite para o motorista DENILSON ALVES DE MORAIS levar o Fiat CRONOS para revisao na Fiori localizada na cidade de Joao PessoaPB no dia 13 de outurbo de 2022 conforme declaracao em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Equipamentos e Veiculo para a Secret de Administ e Financ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0004666 | 17/10/2022 | 23790.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de cameras de seguranca para o predio da prefeitura deste municipio. Conforme o contrato 003352022 e processo 03862022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0004667 | 17/10/2022 | 4103.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de cameras de seguranca para o predio da prefeitura deste municipio. Conforme o contrato 003352022 e processo 03862022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003702022 | 0004668 | 17/10/2022 | 1500.00 | 43688164000166 | EVANILSON DE SOUSA BARBOSA 28182608848 | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de organizacao de eventos e apoio logistico para eventos promovidos por a secretaria administracao e financas e secretaria cultura e turismo deste municipio conforme o contrato 03322022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004672 | 17/10/2022 | 2816.65 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de materiais de limpeza para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Administracao e Financas conforme o contrato 001492022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 17/10/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 14102022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 17/10/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 14102022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004670 | 17/10/2022 | 2099.50 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de paes destinados aos agentes de limpeza da Secretaria de Infra Estrutura e Meio Amibiente. Deste Municipio conforme o contrato 000342022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 17/10/2022 | 500.00 | 00071344618405 | MARIA EDILENE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a estudante bolsa estagio conforme a lei municipal de n° 8812021 relativo ao mês de Setembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004663 | 17/10/2022 | 2171.65 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal no ano letivo 2022. Destinados a ENSINO FUNDAMENTAL e CRECHE conforme o contrato 001302022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 17/10/2022 | 906.00 | 00092926738404 | JOSENILDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 03 três diarias com pernoite para outro estado para o Secretario de Turismo e Cultura Josenildo Fernandes da Silva a servico da Prefeitura Municipal de Dona Inês para BTM Feira Nacional de Turismo que acontecera nos dias 20 a 21 de outubro de 2022 na cidade de FortalezaCE conforme comprovante anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242022 | 0004665 | 17/10/2022 | 2000.00 | 00003576392432 | PAULO INACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente contrato de locacao de veiculos com motorista tipo automovel com capacidade para 5 pessoas motor minimo 1.0 4 portas a servico do atendimento educacional especializado - AEE da secretaria municipal de educacao e desporto. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. Conforme contrato N 02092022 e processo N 01302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004669 | 17/10/2022 | 20324.95 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valoe que se empenha para pagamento referente aquisicao de gêneros alimenticios para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao Creche Quilombo Eja Aee Fundamental e Pre-Escola referente outubro de 2022. Conforme N PROCESSO 08432021 e CONTRATO 01012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004671 | 17/10/2022 | 872.50 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de paes e bolos fofos destinados ao encontro pedagogico dos professores da rede municipal de ensino do municipio. Conforme o contrato 000342022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004673 | 17/10/2022 | 2284.40 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de materiais de limpeza para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Educacao e Desporto conforme o contrato 001492022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004674 | 17/10/2022 | 354.82 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da aquisicao parcelada de materiais de limpeza para atender as necessidades do Setor do Cadastro unico e Programa Auxilio Brasil PAB pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio conforme o contrato 001492022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 17/10/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta 3714 cobranca 14102022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 17/10/2022 | 1212.00 | 17922227000197 | FUNDAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO FEMININO MISSAO RESGATE | Valor que se empenha para pagamento do acolhimento Institucional da menor Rafaela Araujo da Silva no Centro de Recuperacao Feminino Missao Resgate tendo em vista a inexistência de casa de passagem ou abrigo no Municipio de Dona InêsPBrelativo ao mês de outubro2022 confome comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 17/10/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 14102022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001662022 | 0004693 | 18/10/2022 | 140.00 | 43406177000103 | JEFFERSON LUIS ALVES DE LIMA 11874326444 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na confeccao e fornecimento de tortas para lanche nas atividades desenvolvidas com as familias do grupo PAIFCRAS da Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme N PROCESSO 01222022 e CONTRATO 01962022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004696 | 18/10/2022 | 3033.08 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de hortifrutigranjeiros para atender as necessidades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme N PROCESSO 07922021e CONTRATO 01452022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004697 | 18/10/2022 | 1994.08 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de hortifrutigranjeiros destinados ao Centro de Referência de Assistência Social CRAS pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme N PROCESSO 07922021e CONTRATO 01452022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352022 | 0004698 | 18/10/2022 | 10388.80 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de gêneros alimenticios para atender as necessidades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme N PROCESSO 03482022 e CONTRATO 03122022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352022 | 0004699 | 18/10/2022 | 4240.40 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de gêneros alimenticios destinados ao Centro de Referência de Assistência Social CRAS pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme N PROCESSO 03482022 e CONTRATO 03122022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004690 | 18/10/2022 | 3300.00 | 45193688000101 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA 03244464467 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na locacao de veiculo do tipo passeio com motorista para realizar visitas domiciliares com as visitadoras e supervisora do Programa Primeira Infancia no SUASCrianca Feliz PCF na zona urbana e rural de Dona InêsPB bem como atender eventuais necessidades da equipe fora do municipio. Conforme N PROCESSO 08352021 e CONTRATO 01132022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 18/10/2022 | 500.00 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇOES SOCIAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a licenca de uso de software para gestao integrada do SUAS suporte tecnico e manutencao mensal para aprimorar a gestao social com agilidade e respostas as necessidades das demandas impostas pela politica de assistência social e contribuir com a vigilancia socioassistencial no municipio. Conforme N PROCESSO 00482022 e CONTRATO 0012022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001952022 | 0004694 | 18/10/2022 | 540.00 | 35139258000158 | FELIPE EDUARDO JOSE DA SILVA 08611267427 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de lavagem automotiva limpeza conservacao e higienizacao no veiculo RenaultKiwid 10MT de Placa RLQ 8F07 da Assistência Social para atendimento e acompanhamento de familias beneficiarias do Programa Auxilio Brasil PAB referenciadas pelo CRAS deste municipio. Conforme N PROCESSO 02152022 e CONTRATO 02522022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004680 | 18/10/2022 | 4234.11 | 43056883000164 | ERBSON PASCOAL DE ASSIS 11605534404 | Valor que se empenha para pagamento referente contrato de locacao de veiculo tipo caminhao carroceria aberta com motorista para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao. Conforme o contrato 001042022 referente aos servicos prestados de 19 de setembro a 17 de outubro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004681 | 18/10/2022 | 4000.00 | 39878762000120 | JOSE IRAN CLEMENTINO DE ARAUJO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de contratacao de veiculo tipo caminhonete carroceria aberta com motorista e combustivel por conta do contratado em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educacao e Desporto. Durante o periodo de 15 de setembro a 14 de outubro conforme contrato 001882022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0004683 | 18/10/2022 | 3200.00 | 40256586000174 | MARCIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a referente a 40 horas de servicos prestados no valor de R8000 hora na contratacao de carro de som de publicidade volante para divulgacao de informacoes da Secretaria Municipal de Educacao durante o mês de julho do corrente ano. Conforme contrato N 01142022 e processo N 00362022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003232022 | 0004685 | 18/10/2022 | 2000.00 | 00001226655467 | RODRIGO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamnto referente a servicos prestados como serralheiro na manutencao de grades portoes e janelas de aluminio e metalon galvanizado das escolas municipais Pedro Davino De Araujo Professora Ana Lucia Da Silva Fernandes Luiza Teixeira Da Costa E Professora Maria Eugênia deste municipio. Conforme contrato n 3132022 durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0004691 | 18/10/2022 | 2250.00 | 37791802000177 | DIEGO RAFAEL DE SOUSA MARQUES 07323548462 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de limpeza preventiva manutencao recarga de gas e instalacoes de ares-condicionados para a secretaria de Secretaria de Educacao e salas de aulas das escolas municipais deste municipio. Discriminacao da quantidade e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa e conforme o contrato 002052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0004695 | 18/10/2022 | 59750.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de eletrodomesticos e eletro portateis para suprir demanda das unidades escolares da secretaria municipal de educacao e desporto deste municipio conforme o contrato 003562022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001992022 | 0004686 | 18/10/2022 | 1500.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEY | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de 01 UM profissional com formacao na area de engenharia civil para fazer o acompanhamento e fiscalizacao das obras pertencentes a gestao municipal. Descricao e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa e contrato 01912022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0004687 | 18/10/2022 | 3300.00 | 00010770876404 | MATHEUS DE ARAÚJO AMORIM | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de 01 UM profissional com formacao na area de engenharia civil para atender as demandas da secretaria de infraestrutura e meio ambiente deste municipio. Descricao e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa e contrato 00172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001422022 | 0004688 | 18/10/2022 | 1300.00 | 45491112000120 | JOSE EDUARDO BANDEIRA 12033403467 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de mecanico auxiliar na manutencao e reparacao mecanica das maquinas e equipamentos desta prefeitura. Descricao e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa e contrato 01402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003782022 | 0004702 | 18/10/2022 | 1999.00 | 40097914000137 | ANDERSON JUNIOR LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de um trator de pneus 4x2 equipado com carrocao para prestar servicos de transporte de residuos solidos do assentamento varzea grande zona rural para o aterro sanitario deste municipio. Descricao e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa e conforme o contrato 03342022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 18/10/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 17102022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 18/10/2022 | 12.44 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU 71009 cobranca 17102022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 18/10/2022 | 936.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Confederacao Nacional dos Municipios-CNM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 18/10/2022 | 583.80 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio n 9169222 enviado em 18102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 18/10/2022 | 1800.00 | 00012543627464 | TIAGO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento refrente a servico de montagem de moveis sera destinados para os moveis de escritorios que foram adquiridos por a secretaria de administracao e financas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 18/10/2022 | 75.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para a servidora Maria do Socorro de Sousa ir a Joao PessoaPB no Departamento de Identificacao-DI a servico da Prefeitura Municipal de Dona InêsPB no dia 18 de outubro de 2022 Conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 19/10/2022 | 143.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 18102022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 19/10/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPVA 8103 cobranca 19102022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 19/10/2022 | 276.00 | 00001556962460 | NIVALDO CANDIDO DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha para pagamento de 02 duas diarias sendo uma com pernoite e uma sem pernoite para o mesmo estado para o servidor NIVALDO CANDIDO DE ARAUJO FILHO participar do curso de prepracao para obter a certificacao de Conselheiro Municipal de Investimentos do Instituo de Previdência Municipal dos Servidores Publicos-IMPRESP realizado atraves da ASPREV-PB- Associacao Paraibana de Regimes Proprios de Previdência Social em parceria com LEMA eventos a se realizar nos dias 19 e 20 de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0004740 | 19/10/2022 | 13500.00 | 00096460830487 | JOAO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de veiculo CAMINHAO PIPA para realizar o transporte de carradas de agua de gasto da barragem Jandaia municipio de bananeiras ao municipio de Dona Inês. Discriminacao da quantidade e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa e contrato 02552022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 004762022 | 0004704 | 19/10/2022 | 2450.00 | 00099229226491 | ARNALDRIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados de consultoria para bares restaurantes e casas rurais que receberao turistas no Caminho das Ararunas. Conforme contrato n 03662022 e DISPENSA 04762022 durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Adquirir Veiculo para Secretaria de Educ acao e para Transporte Escola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004722 | 19/10/2022 | 415000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de um veiculo de transporte de escolar diario de estudantes denominado de onibus Rural Escolar ORE em atendimento as entidades das redes publicas de ensino nos Estados Distrito Federal e Municipios. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0004726 | 19/10/2022 | 35294.11 | 29711343000146 | CP2 CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a obra de conclusao de uma Area de Recreacao da Escola Municipal Poeta Joao Galdino localizada no Sitio Caicara deste Municipio de acordo com contrato N001602021 Laudo de Avalicao e Boletim de Medicao do Aditivo em anexo. | 00012022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 19/10/2022 | 109.00 | 00028474805449 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para outro estado para o servidor JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO levar o onibus escolar pra manutencao na cidade de GoianinhaRN no dia 20 de outubro de 2022 conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0004739 | 19/10/2022 | 46409.99 | 02750635000131 | VANTUR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados para construcao de uma escola com 03 três salas de aulas localizada no Sitio Sao Luiz zona rural deste Municipio de Dona InêsPB de acordo com contrato N001362020 NFS Laudo de Avaliacao e medicao N0042022 anexos. | 00042022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 19/10/2022 | 180.00 | 41031867000191 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL J. LUCENA | Valor que se empenha para pagamento de registro de Atas de documentos da secretaria de educacao deste Municipio conforme comprovantes em anexos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0004743 | 19/10/2022 | 11685.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material permanente ELETRODOMESTICOS E UTENSILIOS EM GERAL para suprir as necessidades da secretaria municipal de educacao ensino fundamental Escolas Jose de Melo Antonio Mariz Humberto Lucena Prof. Luquinha Cicera Ferreira e Poeta Joao Galdino educacao infantil Escolas Prof. M Eugênia Prof. M da Paz e Luiza Teixeira da Costa. Conforme o contrato 003042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0004744 | 19/10/2022 | 1300.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de consumo lixeiras para suprir as necessidades da secretaria municipal de educacao ensino fundamental Escolas Jose de Melo Antonio Mariz Humberto Lucena Prof. Luquinha Cicera Ferreira e Poeta Joao Galdino educacao infantil Escolas Prof. M Eugênia Prof. M da Paz e Luiza Teixeira da Costa. Conforme o contrato 003042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 19/10/2022 | 200.00 | 00011118160428 | ANA MARIA MATIAS DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria . Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 19/10/2022 | 200.00 | 00003358893448 | SEVERINO DO RAMO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria . Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 19/10/2022 | 300.00 | 00050134892453 | RAIMUNDA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria . Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 19/10/2022 | 200.00 | 00010337737436 | JANIELE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria . Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 19/10/2022 | 300.00 | 00071230954481 | JOYCE KARINE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria . Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 19/10/2022 | 300.00 | 00005171125406 | ADRIANA TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria . Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 19/10/2022 | 200.00 | 00071778865402 | MARIA DAS GRAÇAS RAMO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria . Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 19/10/2022 | 200.00 | 00013174599466 | MACIONÁRIA DORIANA FELICIANO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria . Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 19/10/2022 | 200.00 | 00011838555404 | MARIA ISABEL DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria . Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 19/10/2022 | 200.00 | 00003243875471 | MARIA LUCIA DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria auxilio de beneficio excepcional . Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 19/10/2022 | 300.00 | 00004315321419 | PAULA FRASSINETE SILVA DE SALES | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria auxilio de beneficio excepcional . Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 19/10/2022 | 400.00 | 00007776423440 | SANTANA FREIRE DA TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria auxilio de beneficio excepcional . Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 19/10/2022 | 300.00 | 00045804486420 | GERACINA DELFINO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria auxilio de beneficio excepcional . Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 19/10/2022 | 300.00 | 00006201516417 | RICARDO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria auxilio de beneficio excepcional . Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 19/10/2022 | 300.00 | 00087245299820 | GERINO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria auxilio de beneficio excepcional . Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 19/10/2022 | 300.00 | 00080586759468 | EDILEUSA MARIA FLOR DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria auxilio de beneficio excepcional . Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 19/10/2022 | 300.00 | 00012873606886 | MARIA CELIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria auxilio de beneficio excepcional . Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 19/10/2022 | 300.00 | 00003244278400 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria auxilio de beneficio excepcional . Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 19/10/2022 | 200.00 | 00001800901860 | ANTONIO AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria aluguel social ao morador da antiga creche. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 19/10/2022 | 200.00 | 00017798543740 | ELAINE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Tratando-se de um aluguel social a moradora da antiga creche pela participacao do Projeto de reformaconstrucao de habitacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 19/10/2022 | 300.00 | 00006953159430 | MARIA DA PIEDADE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOA 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para catador de materiais de reciclagem do Projeto Recicla Dona Inês conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 19/10/2022 | 300.00 | 00002335616412 | SANDRA LUCIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOA 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para Catador de Materiais de Reciclagem do Projeto Recicla Dona InêsPB conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 19/10/2022 | 300.00 | 00004194206495 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA BORGES | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOA 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para para catador de materiais de reciclagem do Projeto Recicla Dona Inês conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 19/10/2022 | 300.00 | 00004194313496 | MARLENE AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOA 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para Catador de Materiais de Reciclagem do Projeto Recicla Dona InêsPB conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 19/10/2022 | 300.00 | 00005157372400 | LUZIA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOA 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para para catador de materiais de reciclagem do Projeto Recicla Dona Inês conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 19/10/2022 | 300.00 | 00001279557478 | JOSE ADEMIR DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOA 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para para catador de materiais de reciclagem do Projeto Recicla Dona Inês conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 19/10/2022 | 300.00 | 00016630737407 | JARDIEL BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOA 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para para catador de materiais de reciclagem do Projeto Recicla Dona Inês conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 19/10/2022 | 300.00 | 00009439677406 | GILVAN MATIAS DE MELO | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOA 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para para catador de materiais de reciclagem do Projeto Recicla Dona Inês conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 19/10/2022 | 9998.52 | 40274716000100 | FRANCISCO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de brinquedos ludicospedagogicos para as atividades do projeto Dia Feliz da Secretaria de Assistência Social realizado no dia 13 de outubro de 2022. Estrategia da gestao de possibilitar a todas as criancas que sao beneficiarias do PAB assistidas pelo PCF e SCFV que tem suas familias referenciadas pelo CRAS um momento de vivências ludicas e convivência comunitaria. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0004770 | 20/10/2022 | 498.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de links de internet banda larga via fibra optica para a Secretaria de Assistência Social e Habitacao e seus Setores considerando a necessidade das condicoes de acesso a internet dos Servicos da Protecao Social Basica bem como facilitar a articulacao dos mesmos com os demais servicos e beneficios socioassistenciais relativo ao periodo de 01092022 ate 30092022. Conforme N PROCESSO02942021 e CONTRATO 01162021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 0004771 | 20/10/2022 | 1080.80 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de materiais de expediente para atender as necessidades do Centro de Referência de Assistência Social CRAS pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme Contrato n 01952022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004772 | 20/10/2022 | 123.50 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da aquisicao parcelada de materiais de limpeza para atender as necessidades do Centro de Referência de Assistência Social CRAS pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. conforme o contrato 001472022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 20/10/2022 | 3900.00 | 15771555000104 | JOSEILSON XAVIER DA SILVA 41233069420 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de aderecos em couro para o grupo artistico de xaxado do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos de Dona InêsPB formado por criancas e adolescentes usuarias do SCFV que participam da oficina de danca e no semestre escolheram o xaxado que representa uma heranca cultural deixada pelo cangaco e parte do nosso folclore. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 20/10/2022 | 121.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do Fundo Municipal de Pobreza 4219 cobranca 19102022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 20/10/2022 | 200.00 | 00003312728495 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria auxilio de beneficio excepcional . Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 20/10/2022 | 300.00 | 00007900768459 | MARINALVA LUZIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria . Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 20/10/2022 | 300.00 | 00099260972434 | GERALDINO FERREIRA BORGES | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria . Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 20/10/2022 | 200.00 | 00087827646468 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria . Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 20/10/2022 | 300.00 | 00051052504434 | JOSE HUMBERTO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria . Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 20/10/2022 | 200.00 | 00006720649442 | CLEONICE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria . Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 20/10/2022 | 300.00 | 00004264841429 | MARIA JOSE DE MELO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria . Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 20/10/2022 | 300.00 | 00013624582445 | LINDINEIS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria . Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 20/10/2022 | 300.00 | 00007783514405 | ANA CLAUDIA SILVA DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria . Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 20/10/2022 | 250.00 | 00005347169460 | MARIA DA LUZ CAMELO DE MELO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria . Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 20/10/2022 | 200.00 | 00011600363490 | MARIA CLEUMA MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria . Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 20/10/2022 | 5595.00 | 00024201979415 | NAELSON MARTINS NOGUEIRA | Valor que se empenha para pagamento parcial referente servicos prestados de carpintaria na confeccao de um caramanchao 14x3x250m de altura e 12 bancos em eucalipto tratado medindo 150x042. Conforme contrato n 03692022 e DISPENSA 04752022 durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 20/10/2022 | 4880.00 | 33195390000151 | DAVI SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de marcenaria para confeccao e manutencao de mesas e cadeiras de refeitorio infantil e portas da Escola Municipal do Ensino Infantil Luiza Teixeira da Costa. Conforme N PROCESSO 05112022 e DISPENSA 05012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 20/10/2022 | 3582.00 | 46964614000194 | JOSEFA COSTA DE MELO 09889404427 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais e artigos esportivos destinados as predios esportivos estadio quadras e ginasios localizados neste municipio. Conforme N PROCESSO 05992022 e DISPENSA 04852022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004756 | 20/10/2022 | 2254.50 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente para atender as necessidade da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura deste municipio.Conforme o contrato 001952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Programa Dinheiro na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004757 | 20/10/2022 | 8334.44 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente para atender as necessidade da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura deste municipio.Conforme o contrato 001952022. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004762 | 20/10/2022 | 17975.21 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pecas automotivas com servicos de substituicao para atender as necessidades da frota de veiculos. Conforme o contrato 002472022 destinado aos veiculos de placa OFB-6426 e QFW-3850 pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004767 | 20/10/2022 | 1600.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pneus de primeira linha destinado ao carro de placa QFF 8439 FIAT STRADA da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura deste municipio.Conforme o contrato 000952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004768 | 20/10/2022 | 1600.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pneus de primeira linha destinado ao veiculo MOBI de placa RLS 5B58 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste municipio. Conforme o contrato 000952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004769 | 20/10/2022 | 2180.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pneus de primeira linha destinado ao veiculo CRONOS de placa RLV 6F68 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste municipio. Conforme o contrato 000952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 20/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento de ART- Anotacao de Responsabilidade Tecnica de execucao N20220471526 para construcao de uma Creche Municipal neste Municipio de Dona InêsPB conforme comprovantes em anexos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002092022 | 0004746 | 20/10/2022 | 3570.00 | 41858800000125 | FELIPE FERREIRA DE LIMA 05332157495 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de pintor predial para atender as demandas da Secretaria de infraestrutura e meio ambiente. Descricao e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa e conforme contrato 02442022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001982022 | 0004758 | 20/10/2022 | 2873.75 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo TIPO PASSAGEIRO para atender as demandas da secretaria de infraestrutura e meio ambiente DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PuBLICA com motorista e combustivel por conta da contratante. REFERENTE AO PERIODO 20 DE SETEMBRO A 19 OUTUBRO2022. Conforme N PROCESSO 00692022 e contrato 02502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 20/10/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS DES EXP 283143 cobranca 19102022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 20/10/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 19102022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 20/10/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do SNA 11381 cobranca 19102022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 20/10/2022 | 1786.69 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004753 | 20/10/2022 | 7804.35 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente para atender as necessidade da prefeitura municipal deste municipio.Conforme o contrato 001952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 20/10/2022 | 10464.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de comunicacao referente a publicacao no diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0004759 | 20/10/2022 | 1600.00 | 40263144000155 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de reperacao e manuntencao de computadores e de equipamentos perifericos. Conforme o contrato 00222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0004760 | 20/10/2022 | 900.00 | 37240604000115 | VALTER BATISTA 05211367413 | Valor que se empenha para pagamente referente aos servicos prestados de locucao para videos e vinhetas que servirao para a divulgacao de acoes realizadas desta editilidade atraves das redes sociais e emissoras de radios desta regiao.conforme o contrato 00232022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 005182021 | 0004761 | 20/10/2022 | 1200.00 | 44044168000174 | ADRYA DE CARVALHO LOPES 12234971438 | Valor que se empenha para pagamento referente servico de apresentador a de videos institucionais. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. Conforme N PROCESSO 07232021CONTRATO 02622021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 20/10/2022 | 11940.98 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente a 4 pacela do Termo de Acordo de Parcelamento de Debitos Previdenciarios-Acordo CADPREV N008042021 relativo ao periodo de 012017 a 092021 conforme compovantes em anexos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 20/10/2022 | 24311.12 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente a 4 parcela do Termo de Acordo de Parcelamento de Debitos Previdenciarios-Acordo CADPREV N008042021 relativo ao periodo de 012017 a 092021 conforme compovantes em anexos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 20/10/2022 | 7530.28 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente a 4 parcela do do Termo de Acordo de Parcelamento de Debitos Previdenciarios-Acordo CADPREV N008042021 relativo ao periodo de 012017 a 092021 conforme compovantes em anexos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 20/10/2022 | 402.57 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente a 4 parcela do Termo de Acordo de Parcelamento de Debitos Previdenciarios-Acordo CADPREV N008042021 relativo ao periodo de 012017 a 092021 conforme compovantes em anexos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 21/10/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 20112022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 21/10/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 20112022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 21/10/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao divesos 2144 cobranca 20112022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 21/10/2022 | 1100.00 | 00005398617400 | HUMBERTO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente servico de digitalizador sera destinados para a digitalizacao de documentos que se encontra no arquivo desta edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 21/10/2022 | 1000.00 | 00005903018459 | WALESKA ACIOLI CARTAXO | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de cartorio para os reconhecimentos de firmas e autenticacao de documentos proveniente dos diversos setores desta edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 21/10/2022 | 3.11 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-Diversos 71009 cobranca 20102022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 21/10/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do SNA 11381 cobranca 20102022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0004799 | 21/10/2022 | 2000.00 | 22814809000190 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES 70865027404 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa especializada em sistema de informatica com o objetivo de aquisicao de licenca de direito de usoSISTEMA DE CONTROLE DE PROCESSO com servico de instalacao configuracao e treinamento do referido sistema.Conforme o contrato 01162022.Referente a Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004809 | 21/10/2022 | 60.94 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da Moto START 160 de placa RLV 2J78 pertencente a secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0004847 | 21/10/2022 | 3183.57 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de construcao e diversos destinados a atender as necessidades da gestao municipal REPAROS RECUPERACAO AMPLIACAO DEMOLICAO REFORMA E CONSTRUCAO conforme o contrato003502022 e processo 04702022. Destinado a construcao da sala de arquivos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0004849 | 21/10/2022 | 1411.13 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de construcao e diversos destinados a atender as necessidades da gestao municipal REPAROS RECUPERACAO AMPLIACAO DEMOLICAO REFORMA E CONSTRUCAO conforme o contrato003502022 e processo 04702022. Destinado a manuntencao no predio do pronto atendimento e no predio da secretaria de saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004808 | 21/10/2022 | 261.17 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da Moto Fan 125 de placa MOW 7209 pertencente ao gabinete do prefeito deste municipio deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0004798 | 21/10/2022 | 10081.88 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de gêneros alimenticios destinados ao cafe dos gari deste municipio.Conforme o contrato 003122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004814 | 21/10/2022 | 5170.78 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado na retroescavadeira pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004816 | 21/10/2022 | 4654.27 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no cacambao de placa OXO 2818 pertencente a Secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004818 | 21/10/2022 | 4519.41 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado na Pa carregadeira pertencente a Secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004821 | 21/10/2022 | 69.90 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no motor carro Pipa pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004822 | 21/10/2022 | 2600.13 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no caminhao Pipa de placa OGE 4F79 pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004823 | 21/10/2022 | 6053.96 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado na Maquina Patrol pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004824 | 21/10/2022 | 4577.00 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no TRATOR 4X2 pertencente a Secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004825 | 21/10/2022 | 32.48 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina aditivada utilizada na rocadeira pertencente a Secretaria de infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004827 | 21/10/2022 | 1081.20 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no TRATOR 4X4 U80 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004828 | 21/10/2022 | 357.46 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina aditivada utilizado no veiculo de placa MOW- 1F59 pertencente a Secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004830 | 21/10/2022 | 135.09 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada na moto de placa RLZ- 6H29 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004831 | 21/10/2022 | 2643.90 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no TRATOR 4X4 T55 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004832 | 21/10/2022 | 52.85 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina aditivada destinada ao consumo do MOTO STAR 160 de placa RLX 2G13 pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004833 | 21/10/2022 | 2496.14 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel destinado ao consumo do CAMINHAO WORKER de placa MOW 2H65 pertencente a Secretaria de infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004835 | 21/10/2022 | 52.34 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina aditivada destinada ao consumo do MOTO STAR 160 de placa RLX 2G13 pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0004839 | 21/10/2022 | 10041.76 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao parcelada de pecas automotivas com servicos de substituicao para atender as necessidades da frota de veiculos pertencentes a esta prefeitura no ano de 2022.Conforme o contrato 002482022.Destinado a CACAMBA 26.280 CRM 6X4. da secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0004845 | 21/10/2022 | 3744.63 | 70047329000193 | LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E TELEFONIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da iluminacao publica deste municipio conforme o contrato 001852022 e processo 08232021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0004850 | 21/10/2022 | 26065.03 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de construcao e diversos destinados a atender as necessidades da gestao municipal REPAROS RECUPERACAO AMPLIACAO DEMOLICAO REFORMA E CONSTRUCAO conforme o contrato003502022 e processo 04702022. Destinado a reforma da praca do trabalhador e reforma do cemiterio reposicao de calcamento das ruas Josue Lucas Herminio Justino e Manoel Pedro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 21/10/2022 | 3582.00 | 46964614000194 | JOSEFA COSTA DE MELO 09889404427 | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de materiais e artigos esportivos destinados as praticas esportivas realizadas nas quadras ginasio e estadio deste Municipio de Dona InêsPB conforme Nota Fiscal N900.083.450 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 21/10/2022 | 1759.00 | 45606923000120 | JAMESON SANTOS DE ARAUJO 07704476432 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de vistoria para troca de placas dos veiculos oficiais pertencentes a frota da Secretaria Municipal de Educacao e Desporto. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa N PROCESSO 05512022 e DISPENSA 05032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 21/10/2022 | 900.00 | 43753684000105 | JOSE CARLOS PONTES DE FARIAS 12795148412 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de instrutor para oficina de fotografia com o celular para os alunos da Rede Municipal de Ensino. Conforme N PROCESSO 05972022 DISPENSA 04942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372022 | 0004801 | 21/10/2022 | 4902.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa especializada em servicos de manutencao mecanica eletrica funilaria e pintura para manutencao e consertos em geral da frota de onibus pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 003422022. Destinado aos onibus de placas MOQ 7653. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372022 | 0004802 | 21/10/2022 | 4560.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa especializada em servicos de manutencao mecanica eletrica funilaria e pintura para manutencao e consertos em geral da frota de onibus pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 003422022. Destinado aos onibus de placas MMZ 8521. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003992022 | 0004803 | 21/10/2022 | 12548.00 | 43400806000180 | ALINE MOURA DE OLIVEIRA 07998958499 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcial de kits educacionais para melhoria da proficiência de matematica para as escolas de anos finais do ensino fundamental pertencentes a Rede Municipal de Ensino destinados Escola Mun. Ens. Fund. Senador Humberto Lucena. Conforme o contrato 03452022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004810 | 21/10/2022 | 870.03 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina aditivada utilizada no Fiat Strada de placa QFF 8439 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. Conforme CONTRATO 00162022 e NF anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004811 | 21/10/2022 | 973.56 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no FIAT MOBI de placa RLS 5B58 pertencente a Secretaria de educacao deste municipio. Conforme CONTRATO 00162022 e NF anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004812 | 21/10/2022 | 1423.44 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina aditivada utilizada no veiculo CRONOS de placa RLV 6F68 pertencente a secretaria de educacao deste municipio. Conforme CONTRATO 00162022 e NF anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004813 | 21/10/2022 | 1970.40 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 utilizado no veiculo no Fiat Toro de placa QSL 6E96 pertencente a secretaria de educacao deste municipio. Conforme CONTRATO 00162022 e NF anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004815 | 21/10/2022 | 82.38 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no Moto BROS 160 de placa QSL 6F76 pertencente a secretaria de educacao deste municipio. Conforme CONTRATO 00162022 e NF anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004817 | 21/10/2022 | 95.72 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinado ao consumo da moto BROS 160 QSL 6G06 pertencente a Secretaria de educacao deste municipio. Conforme CONTRATO 00162022 e NF anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004819 | 21/10/2022 | 100.65 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da Moto BROS 160 de placa QSL 6G46 pertencente a secretaria de educacao deste municipio. Conforme CONTRATO 00162022 e NF anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004820 | 21/10/2022 | 487.67 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 utilizado no veiculo no Fiat Toro de placa QSL 6E56 pertencente a secretaria de educacao deste municipio. Conforme CONTRATO 00162022 e NF anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004826 | 21/10/2022 | 902.35 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel S-10 destinado ao consumo do veiculo de placa OGC-6019 pertencente a secretaria de educacao deste municipio. Conforme contrato 00162022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Const/Amp/Recuperacao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0004829 | 21/10/2022 | 212152.37 | 04326123000178 | S&L CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a construcao de uma Creche Municipal com capacidade para 100 cem criancas com base no Programa Paraiba Primeira Infancia-Convênio N1432022 entre a Prefeitura Municipal de Dona Inês e o Governo do Estado da ParaibaSecretaria de Educacao e da Ciência e da Tecnologia da Paraiba conforme Laudo de Avaliacao e Medicao N0012022 em anexo. | 00072022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004834 | 21/10/2022 | 565.97 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel S-10 destinado ao consumo do onibus de placa OFH-9260 pertencente a secretaria de educacao deste municipio. Conforme contrato 00162022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004836 | 21/10/2022 | 3885.04 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel S-10 destinado ao consumo do onibus de placa QFV-1A50 pertencente a secretaria de educacao deste municipio. Conforme contrato 00162022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004837 | 21/10/2022 | 7914.14 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel S-10 destinado ao consumo do onibus de placa MMZ-8521 pertencente a secretaria de educacao deste municipio. Conforme contrato 00162022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004838 | 21/10/2022 | 1727.30 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel S-10 destinado ao consumo do onibus de placa MOQ-7653 pertencente a secretaria de educacao deste municipio. Conforme contrato 00162022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004840 | 21/10/2022 | 3037.16 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel S-10 destinado ao consumo do onibus de placa QFW-3I50 pertencente a secretaria de educacao deste municipio. Conforme contrato 00162022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004841 | 21/10/2022 | 944.36 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel S-10 destinado ao consumo do onibus de placa OGB-2450 pertencente a secretaria de educacao deste municipio. Conforme contrato 00162022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004842 | 21/10/2022 | 2949.60 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel S-10 destinado ao consumo do onibus de placa OFG-6H07 pertencente a secretaria de educacao deste municipio. Conforme contrato 00162022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004843 | 21/10/2022 | 2074.77 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel S-10 destinado ao consumo do onibus de placa OFB-6E26 pertencente a secretaria de educacao deste municipio. Conforme contrato 00162022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004844 | 21/10/2022 | 2705.74 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel S-10 destinado ao consumo do onibus de placa QSJ-4137 pertencente a secretaria de educacao deste municipio. Conforme contrato 00162022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004846 | 21/10/2022 | 3403.67 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel S-10 destinado ao consumo do onibus de placa RLZ- 2G94 pertencente a secretaria de educacao deste municipio. Conforme contrato 00162022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0004848 | 21/10/2022 | 14343.60 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de construcao e diversos destinados a atender as necessidades da gestao municipal REPAROS RECUPERACAO AMPLIACAO DEMOLICAO REFORMA E CONSTRUCAO conforme o contrato003502022 e processo 04702022. Destinado a reformana cisterna do Humberto Lucena manuntencao na area de recreacaoda Serra do Sitio e manuntencao nas escolas prof. Luquinha e Jose de Melo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 21/10/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do Fundo Municipal de pobreza 4219 cobranca 20102022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 21/10/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FNAS 3714 cobranca 20102022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 21/10/2022 | 600.00 | 00048611922859 | NATHÁLIA JORGE NOVAES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Bolsista Estagiaria na Secretaria de Assistência Social e Habitacao conforme Lei Municipal N8812021 de 06 de outubro de 2021 e o convênio entre a UFPB e a Prefeitura Municipal de Dona InêsPB nos termos que determina a Lei N11.7882008 a Resolucao CONSEPE n 292022 ea Instrucao Normativa do Ministerio da Economia N2132019 relativo ao periodo de 23092022 a 21102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004806 | 21/10/2022 | 472.66 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustivel utilizado no carro da Assistência Social PLACA RLQ 8F07 para visitas domiciliares as familias atendidas pelo Programa Primeira Infancia no SUASCrianca Feliz PCF deste municipio. Conforme N PROCESSO 07612021 e CONTRATO 00162022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0004807 | 21/10/2022 | 6274.27 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de construcao para manutencao do predio do Cadastro unico e Programa Auxilio Brasil PAB pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme o N PROCESSO 04702022 e CONTRATO 03502022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 21/10/2022 | 99.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 20102022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manut das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004804 | 21/10/2022 | 620.31 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustivel utilizado no carro do Conselho Tutelar CT PLACA QSE 7769 para atendimento e acompanhamento de familias do municipio. Conforme N PROCESSO 7612021 e CONTRATO 00162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 24/10/2022 | 77.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS-REPASSE 13204 cobranca 21102022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 24/10/2022 | 300.00 | 00012784252418 | TATIANE FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 24/10/2022 | 400.00 | 00010864619405 | MARCIELIA ANDRE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria . Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 24/10/2022 | 650.00 | 43406177000103 | JEFFERSON LUIS ALVES DE LIMA 11874326444 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de torta personalizada para comemoracao em alusao ao dia dos professores da Rede Municipal de Ensino deste municipio. Conforme N PROCESSO 06102022 e DISPENSA 04952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 24/10/2022 | 3000.50 | 42038221000107 | NEUMA DE FATIMA LEITE CARDOSO DOS SANTOS 37426958434 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de lembrancinhas em acrilico para ser entregue aos professores na comemoracao alusiva ao dia dos professores da Rede Municipal de Ensino deste municipio. Conforme N PROCESSO 06182022 e DISPENSA 04992022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004854 | 24/10/2022 | 672.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de materiais de limpeza par suprir as necessidades da secretaria de Educacao e Cultura deste municipio conforme o contrato 001472022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 24/10/2022 | 1235.00 | 40921093000101 | EDITORA D'AUREL LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de livros para as bibliotecas das unidades escolares pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao e Desporto deste Municipio. Conforme N PROCESSO 05982022 e INEXIGIBILIDADE 03912022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 24/10/2022 | 4500.00 | 09139551000105 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | Valor que se empenha para pagamento parcial referente a consultoria para formacao de condutores de turismo local para elaboracao do plano de cultura e jornada do empreendedor. Conforme o contrato 01712022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003542022 | 0004864 | 24/10/2022 | 1600.00 | 46794724000155 | JACIARA KARINE DE ASSIS SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de fornecimento de almoco para visitas tecnicas de agências de viagem e jornalistas pelo periodo do mês de outubro com o intuito de divulgar o municipio de Dona Inês nos meio de comunicacao e servicos turisticos na Paraiba e Rio Grande Do Norte. Descricao e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa CONTRATO 03262022 e PROCESSO 04302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 024 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 24/10/2022 | 1800.00 | 00008816879440 | HELENO CUNHA RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de apresentacao em momento cultural nas festividades de Nossa Senhora Aparecida nas comunidades de Serra do Sitio e Jardim Primavera. Descricao e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa N PROCESSO 06202022 e DISPENSA 05002022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004868 | 24/10/2022 | 23364.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a a aquisicao parcelada de pneus de primeira linha destinados ao onibus de placa OGB-2450QFW-3920 OGC-6019OFH-9260 pertencentes a esta prefeitura Conforme o contrato 000972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004872 | 24/10/2022 | 11848.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS VEÍCULOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a a aquisicao parcelada de pneus de primeira linha e camaras de ar destinados aos veivulo de placa QFV-1050 MOQ-7653 OFG-6707 pertencentes a Secretaria de Educacao desta prefeitura conforme o contrato 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 24/10/2022 | 1800.00 | 18983092000132 | SERGIO DA SILVA TEOFILO 02843583470 | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico prestados na producao de lembrancinhas em madeira para o Raizes do Brejo 2022. Conforme N PROCESSO 05582022 e DISPENSA 04792022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 24/10/2022 | 4500.00 | 44899081000189 | ALAIANA SOUZA PROVENZANO 07920956773 | Valor que se empenha para pagamento referente a servico prestados de hospedagem para uma Fampress. Conforme N PROCESSO 05672022 e DISPENSA 04802022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 24/10/2022 | 2150.00 | 00075309602453 | CLOVIS PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a apresentacao cultural grupos musicais locais no espaco da memoria em uma noite de queijos e vinhos. Conforme N PROCESSO 05872022 e DISPENSA 04832022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 24/10/2022 | 1800.00 | 00070884700470 | JOÃO PAULO OLIVEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento referente servico de apresentacao de grupos musical em noite cultural na festa de Nossa Senhora das Mercês na comunidade de Brejinho. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. Conforme N PROCESSO 05912022 e DISPENSA 04972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 24/10/2022 | 7946.37 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia eletrica dos predios das escolas da Rede Municipal de ensino relativo ao mês de setembro2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 24/10/2022 | 600.00 | 00012487676400 | ANDRE LUIS LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento do auxilio financeiro a estudante bolsa estagio para ANDRE LUIS LIMA SILVA aluno do curso de Administracao-8 periodo GuarabiraPB- Matricula 20191000292 conforme lei municipal de n° 8812021 de 06 de oururbo de 2021 e o Convênio entre ESSAP e a Prefeitura Municipal de Dona InêsPB nos termos do que determina a Lei N11.7882008 e Resolucao CONSEPE n292022 e a Instrucao Normativa do Ministerio da Economia N2132019 relativo ao periodo de 23092022 a | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Adquirir Maquinas, Patrulhas Mec.e Equip p Setor Agricola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004858 | 24/10/2022 | 505900.00 | 06951836000158 | AUTOC COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de uma Patrulha Mecanizada para este Municipio de Dona InêsPB- convênio N88433062019 de acordo com contrato N3642022 e Nota Fisal N027 em anexos. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 004482022 | 0004871 | 24/10/2022 | 2310.00 | 00003834453455 | JOSE MAXIMINO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de pedreiro para realizar servico de revitalizacao da praca do trabalhador localizada na Avenida Major Augusto Bezerra desta cidade. Descricao e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa e de acordo com contrato n03582022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003292022 | 0004873 | 24/10/2022 | 1320.00 | 00012539825460 | JOSENILDO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento parcelado referente a realizacao de servicos de servente de pedreiro mediante a necessidade da secretaria de infraestrutura e meio ambiente deste municipio. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa dispensa 03292022 e contrato 03162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 24/10/2022 | 31326.90 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica da Iluminacao Publica desta cidade de Dona InêsPB relativo ao mês de setembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 24/10/2022 | 768.00 | 00010641269447 | JOAO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de limpeza na manutencao e reconstrucao da estrada vicinal que liga a cidade de Dona Inês ao Distrito de Cozinha zona rural deste Municipio relativo ao periodo de 06 a 17 de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 24/10/2022 | 2736.00 | 00064978990491 | JOSE MILTON SERAFIM DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de limpeza na manutencao e reconstrucao da estrada vicinal que liga a cidade de Dona Inês ao Distrito de Cozinha zona rural deste Municipio relativo ao periodo de 05 de setembro a 17 de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 24/10/2022 | 2300.00 | 00005342704413 | JOSE CARLOS MACIEL | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de limpeza na manutencao e reconstrucao da estrada vicinal que liga a cidade de Dona Inês ao Distrito de Cozinha zona rural deste Municipio relativo ao periodo de 05 de setembro a 17 de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 24/10/2022 | 3360.00 | 00002641883490 | LUCIANO ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de limpeza na manutencao e reconstrucao da estrada vicinal que liga a cidade de Dona Inês ao Distrito de Cozinha zona rural deste Municipio relativo ao periodo de 05 de setembro a 21 de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 24/10/2022 | 1900.00 | 00071410644430 | VANILSON FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de limpeza na manutencao e reconstrucao da estrada vicinal que liga a cidade de Dona Inês ao Distrito de Cozinha zona rural deste Municipio relativo ao periodo de 20 de setembro a 17 de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 24/10/2022 | 2064.00 | 00012227611499 | WALLISON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de limpeza na manutencao e reconstrucao da estrada vicinal que liga a cidade de Dona Inês ao Distrito de Cozinha zona rural deste Municipio relativo ao periodo de 19 de setembro a 17 de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 24/10/2022 | 49007.39 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha para pagamento do PASEP sobre a Receita Orcamentaria de responsabilidade desta Edilidade competência 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000772022 | 0004866 | 24/10/2022 | 1800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | Valor que se emepenha para pagamento referente a contratacao de empresa radiofonica regional para transmicao do programa institucional. Conforme o contrato 01082022.Referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 004402022 | 0004867 | 24/10/2022 | 3440.00 | 45426080000180 | ANDRESSA DE LOURDES ESPERIDIAO DA SILVA NASCIMENTO 11121745407 | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de equipamentos para realizacao de live e gravacoes de video destinados as redes sociais desta edilidade conforme o contrato 03522022 e processo 05432022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 24/10/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 21102022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 25/10/2022 | 6.22 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-Diversos 71009 cobranca 24102022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 25/10/2022 | 16.15 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos postais com os correios deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0004891 | 25/10/2022 | 2000.00 | 43075652000106 | MACIELIO ALVES TRINDADE 13251701436 | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de 01 um profissional especializado na area de soldagem com a finalidade de prestar servicos a secretaria de infraestrutura e meio ambiente na manutencao e reparacao de tratores agricolas maquinas equipamentos para a agricultura e pecuaria e estruturas metalicas em geral. Descricao e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa conforme N PROCESSO 00222022 e contrato 00282022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004892 | 25/10/2022 | 5000.00 | 39887927000120 | HERMINIO JUSTINO DE ARAUJO NETO 70264240413 | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculos com carroceria aberta com motorista e combustivel por conta do contratado para atender as demandas da coleta seletiva deste municipio. Descricao e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa conforme o contrato 001552022 e processo N 00092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0004893 | 25/10/2022 | 1212.00 | 40790722000101 | JOAO DEODATO DA SILVA 40615219420 | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de profissional para realizar servicos de paisagista das pracas publicas deste municipio. Descricao e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa PROCESSO 00312022 e CONTRATO 00302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004894 | 25/10/2022 | 7500.00 | 14197597000110 | JOSE AURELIO DE LIMA TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento referente locacao de veiculos com carroceria aberta motorista e combustivel por conta do contratado para atender as demandas da coleta seletiva deste municipio. Conforme o contrato N 001562022 e processo N 00092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003372022 | 0004895 | 25/10/2022 | 2000.00 | 46441668000175 | CRISTIANO LOURENCO DA COSTA 07578310445 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de profissional para realizar servicos de reparacao e manutencao das instalacoes eletricas prediais dos predios pertencentes a esta prefeitura. Descricao e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa e contrato 03212022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0004896 | 25/10/2022 | 1600.00 | 41104306000175 | JOSE MOUSINHO 06030816810 | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de profissional para realizar servicos de manutencao e reparos de instalacoes hidraulicas nos predios publicos pertencentes a esta prefeitura. Descricao e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa PROCESSO 00322022 e contrato 00312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0004897 | 25/10/2022 | 2000.00 | 44535500000101 | JOSE MATIAS DA CRUZ 80585744491 | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de profissional para realizar servicos de manutencao e reparacao eletrica nos veiculos e maquinas pertencentes a esta prefeitura. Descricao e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa PROCESSO 00412022 e contrato 00322022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0004898 | 25/10/2022 | 1400.00 | 40341552000188 | EDIMILSON NEVES DE OLIVEIRA 09644789865 | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de mao de obra para realizar servicoes de poldar arvores e jardinagem. Conforme N PROCESSO 00302022 e contrato 00292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 25/10/2022 | 2500.00 | 00011969955406 | JOSE ADRIANO FERREIRA BORGES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de limpeza na manutencao e reconstrucao da estrada vicinal que liga a cidade de Dona Inês ao Distrito de Cozinha zona rural deste Municipio relativo ao periodo de 12 de setembro a 17 de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 25/10/2022 | 3400.00 | 00096461896449 | MARCELO TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de limpeza na manutencao e reconstrucao da estrada vicinal que liga a cidade de Dona Inês ao Distrito de Cozinha zona rural deste municipio relativo ao periodo de 05 de setembro a 24 de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 25/10/2022 | 1000.00 | 00013042705480 | RENILDO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de limpeza na manutencao e reconstrucao da estrada vicinal que liga a cidade de Dona Inês ao Distrito de Cozinha zona rural deste Municipio relativo ao periodo de 10 de setembro a 24 de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 25/10/2022 | 4130.00 | 00070312146450 | MAURICIO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de limpeza na manutencao e reconstrucao da estrada vicinal que liga a cidade de Dona Inês ao Distrito de Cozinha zona rural deste municipio relativo ao periodo de 05 de setembro a 24 de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 25/10/2022 | 2584.00 | 00018967038879 | PAULO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de limpeza na manutencao e reconstrucao da estrada vicinal que liga a cidade de Dona Inês ao Distrito de Cozinha zona rural deste municipio relativo ao periodo de 12 de setembro a 18 de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 25/10/2022 | 7827.36 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia eletrica dos predios publicos deste Municipio de Dona InêsPB relativo ao mês de setembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 004762022 | 0004887 | 25/10/2022 | 2450.00 | 00099229226491 | ARNALDRIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados de consultoria para bares restaurantes e casas rurais que receberao turistas no Caminho das Ararunas. Conforme contrato n 03662022 e DISPENSA 04762022 durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 25/10/2022 | 1500.00 | 35677405000143 | ANA HELENA LEITE FERNANDES BARROS 10141432411 | Valor que se empenha para pagamento referente servico de confeccao de estatua de um trabalhador em cimento para Praca do Trabalhador deste municipio. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. Conforme DISPENSA 04122022 e processo N 04922022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004905 | 25/10/2022 | 17024.85 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de materiais de limpeza para atender as necessidades das escolas da rede municipal de Educacao. Conforme o contrato 001502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 25/10/2022 | 500.00 | 00071538949423 | BRUNO DE LUCAS FERREIRA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a estudante bolsa estagio conforme a lei municipal de n° 8812021 relativo ao periodo de 25092022 a 24102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 25/10/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 24102022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 26/10/2022 | 4200.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados na Secretaria de Assistência Social e Habitacao relativo ao mês de outubro2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 26/10/2022 | 26450.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionados da secretaria de Assistência Social relativo ao mês de outubro2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 26/10/2022 | 39540.59 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em estatutarios da secretaria de Assistência Social relativo ao mês de outubro2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 26/10/2022 | 2624.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados-PSB da secretaria de Assistência Social relativo ao mês de outubro2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 26/10/2022 | 5307.34 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp PARTE PATRONAL de folha de pessoal da educacao - ASSISTENCIA SOCIAL competência outubro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 26/10/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437cobranca 25102022 conforme extrato bancario anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001662022 | 0004950 | 26/10/2022 | 365.00 | 43406177000103 | JEFFERSON LUIS ALVES DE LIMA 11874326444 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na confeccao e fornecimento de tortas para lanche nas atividades da feira de talentos desenvolvida com o grupo de idosos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV da Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 26/10/2022 | 4410.00 | 40274716000100 | FRANCISCO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de 210 duzentas e dez canecas personalizadas para os usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV para contribuir com a higiene e diminuicao de transmissao de virus para os mesmos. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 26/10/2022 | 5670.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha de pessoal-FMAS competência 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 26/10/2022 | 551.04 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha de pessoal-PSB competência 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 26/10/2022 | 2073.12 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha de pessoal-CRIANCA FELIZ competência 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manut das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 26/10/2022 | 9434.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios eletivos-conselho Tutelar relativo ao mês de outubro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004917 | 26/10/2022 | 242.30 | 00010742249492 | JOAO DIEGO VITORINO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal Ensino Fundamental. Durante outubro2022 conforme o contrato 001352022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004919 | 26/10/2022 | 124.80 | 00010742249492 | JOAO DIEGO VITORINO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos pertencentes a rede municipal de ensino Quilombo. Durante o mês de outubro de 2022 conforme o contrato 001352022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004922 | 26/10/2022 | 335.00 | 00010742249492 | JOAO DIEGO VITORINO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal Pre escola. Durante o mês de outubro de 2022 conforme o contrato 001352022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 26/10/2022 | 74314.86 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados apoio educacao-Fundeb 70 relativo ao mês de outubro2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 26/10/2022 | 11529.20 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados- Facilitadores mais tempo para aprender relativo ao mês de outubro2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 26/10/2022 | 24366.57 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios-Professores contratados-Fundeb 70 relativo ao mês de outubro2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 26/10/2022 | 9668.92 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp PARTE PATRONAL de folha de pessoal da- EDUCACAO 70 APOIO EDUCACAO competência outubro2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004930 | 26/10/2022 | 400.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pneus de primeira linha camaras de ar e coletes destinados ao onibus de placa OGC 6019 da Secretaria Municipal de Educacao deste municipio. Conforme o contrato 000952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 26/10/2022 | 2156.87 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp PARTE PATRONAL de folha de pessoal da- EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 APOIO EDUCACAO competência outubro2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004932 | 26/10/2022 | 6180.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pneus de primeira linha camaras de ar e coletes destinados ao onibus de placa MOQ 7653 da Secretaria Municipal de Educacao deste municipio. Conforme o contrato 00952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 26/10/2022 | 4362.76 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp PARTE PATRONAL de folha de pessoal da- EDUCACAO ESTATUTARIO 70 competência outubro2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 26/10/2022 | 59780.48 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp PARTE PATRONAL de folha de pessoal da educacao - PROFESSORES competência outubro2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004937 | 26/10/2022 | 6180.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a a aquisicao parcelada de pneus de primeira linha camaras de ar e coletes destinados ao onibus de placa OFG 6707 pertencente a esta prefeitura. Conforme o contrato 000952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 26/10/2022 | 7053.69 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp PARTE PATRONAL de folha de pessoal da educacao - EDUCACAO INFANTIL PROFESSORES FUNDEB 70 competência outubro2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 26/10/2022 | 677.25 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp PARTE PATRONAL de folha de pessoal da educacao - FUNDEB 30 competência outubro2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004943 | 26/10/2022 | 13460.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a a aquisicao parcelada de pneus de primeira linha camaras de ar e coletes destinados ao onibus de placa QFV 1050 pertencente a esta prefeitura. Conforme o contrato 000952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004944 | 26/10/2022 | 13460.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a a aquisicao parcelada de pneus de primeira linha camaras de ar e coletes destinados ao onibus de placa QFW 3850 pertencente a esta prefeitura. Conforme o contrato 000952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004945 | 26/10/2022 | 13460.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a a aquisicao parcelada de pneus de primeira linha camaras de ar e coletes destinados ao onibus de placa OFB 6426 pertencente a esta prefeitura. Conforme o contrato 000952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004947 | 26/10/2022 | 13150.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a a aquisicao parcelada de pneus de primeira linha camaras de ar e coletes destinados ao onibus de placa MMZ 8521 pertencente a esta prefeitura. Conforme o contrato 000952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 26/10/2022 | 13391.12 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha de pessoal-FUNDEB 70 competência 102022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 26/10/2022 | 916.44 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha de pessoal-FUNDEB 30 competência 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 26/10/2022 | 18288.99 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha de pessoal-FUNDEB 70APOIO EDUCACAO competência 102022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 26/10/2022 | 2316.13 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha de pessoal-EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 APOIO EDUCACAO competência 102022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 26/10/2022 | 4857.55 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha de pessoal-EDUCACAO INFANTIL 70 competência 102022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0004961 | 26/10/2022 | 18232.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de forma parcelada de materiais de informatica para supri as necessidades da secretaria de Educacao deste municipio. Conforme o contrato 001642022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0004962 | 26/10/2022 | 928.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de forma parcelada de materiais de informatica para supri as necessidades da secretaria de Educacao deste municipio. Conforme o contrato 001642022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0004963 | 26/10/2022 | 2340.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de forma parcelada de materiais de informatica para supri as necessidades da secretaria de Educacao deste municipio. Conforme o contrato 001642022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0004964 | 26/10/2022 | 9287.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de forma parcelada de materiais de informatica para supri as necessidades da secretaria de Educacao deste municipio. Conforme o contrato 001642022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 26/10/2022 | 4837.53 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios- Fundeb 30 relativo ao mês de outubro2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 26/10/2022 | 4564.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pogamento dos vencimentos de funcionarios contratados-Fundeb 30 relativo ao mês de outubro2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 26/10/2022 | 15406.23 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pogamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios Apoio educacao-Fundeb 70 relativo ao mês de outubro2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 26/10/2022 | 50383.51 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pogamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da Educacao Infantil-Fundeb 70 relativo ao mês de outubro2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 26/10/2022 | 4900.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pogamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da Educacao Infantil-Fundeb 70 relativo ao mês de outubro2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 26/10/2022 | 427053.44 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pogamento dos vencimentos de professores estatutarios -Fundeb 70 relativo ao mês de outubro2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 26/10/2022 | 18231.22 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pogamento dos vencimentos de professores contratados da Educacao Infantil-Fundeb 70 relativo ao mês de outubro2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 26/10/2022 | 22475.66 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pogamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado-Fundeb- 70 relativo ao mês de outubro2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 26/10/2022 | 14125.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pogamento dos vencimentos de funcionarios Diretores em cargo comissionado-Fundeb- 70 relativo ao mês de outubro2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 26/10/2022 | 3000.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pogamento dos vencimentos de funcionarios Diretores Adjuntos em cargo comissionado-Fundeb- 70 relativo ao mês de outubro2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 26/10/2022 | 35085.13 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pogamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios-Fundeb- 70 relativo ao mês de outubro2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 26/10/2022 | 69263.73 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios Apoio educacao-Fundeb 70 relativo ao mês de outubro2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 26/10/2022 | 16714.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | or que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado Apoio educacao-Fundeb 70 relativo ao mês de outubro2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 26/10/2022 | 500.00 | 00012824150424 | JOAO VITOR DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a estudante bolsa estagio de acordo com a lei municipal de n° 8812021 nos termos do que determina a Lei N 11.7882008 a Resolucao CONSEPE N292022 e Instrucao Normativa do Ministero da Economia N20132019 relativo ao mês de outubro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 26/10/2022 | 300.00 | 00005043733403 | MARIA SELMA TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria auxilio de beneficio excepcional . Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 26/10/2022 | 200.00 | 00012645333494 | PEDRO HENRIQUE ALICIO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria auxilio de beneficio excepcional . Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 26/10/2022 | 250.00 | 00005168064400 | ZULEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria auxilio de beneficio excepcional . Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 26/10/2022 | 200.00 | 00004192573490 | DAMIANA BENTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria . Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 26/10/2022 | 400.00 | 00008099161424 | JULIANA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria . Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 26/10/2022 | 300.00 | 00012685068422 | KATIANE FERREIRA BORGES | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria . Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 26/10/2022 | 200.00 | 00006953054417 | AZELIA DE SOUSA MACIEL | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria . Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 26/10/2022 | 2624.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados-PCF da secretaria de Assistência Social relativo ao mês de outubro2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 26/10/2022 | 7548.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionados da secretaria de Assistência Social-PCF relativo ao mês de outubro2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 26/10/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FNAS 37147 cobranca 25102022 conforme extrato bancario anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 26/10/2022 | 180.00 | 00012277299448 | VIVIANE NASCIMENTO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 26/10/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do Fundo Municipal de Pobreza 4219 cobranca 26102022 conforme extarto bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003882022 | 0004949 | 26/10/2022 | 3750.00 | 00041487735871 | CLAUDIO BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de mao de obra mecanica para realizar servicos de manutencao e reparacao mecanica dos automoveis pertencentes a esta prefeitura. Descricao e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa conforme N PROCESSO 04552022 e CONTRATO 03362022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 26/10/2022 | 4500.00 | 00006809158421 | RONNIE VOM MOREIRA DE FONTES | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de pintor para realizar servicos de empreitada da pintura do Matadouro Publico Municipal. Descricao e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa N PROCESSO 05842022 e DISPENSA 04812022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 26/10/2022 | 2250.00 | 00091671663420 | CÍCERO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de empreitada da limpeza e desobstrucao das galerias localizadas na Rua Manoel Pedro cruzamento com a Rua Jose Paulino Rua Jose Carolino e Rua Luis Justino De Araujo Rua Do Caja. Descricao e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa N PROCESSO 06092022 e DISPENSA 04872022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 26/10/2022 | 3500.00 | 00009453047490 | LUIS VITOR DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente realizacao de servicos de dedetizacao de matos aguacao com agrotoxico em vias publicas avenidas ruas pracas canteiros logradouros etc desta cidade. Descricao e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa N PROCESSO 05852022 e DISPENSA 04822022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 26/10/2022 | 84068.05 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da secretaria de Infra estrutura relativo ao mês de outubro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 26/10/2022 | 20126.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comisionado da secretaria de Infra estrutura relativo ao mês de outubro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 26/10/2022 | 8072.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados da secretaria de Infra estrutura relativo ao mês de outubro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 26/10/2022 | 1365.00 | 00008273306429 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de empreitada da limpeza e desobstrucao das galerias localizadas na Rua Jose Paulino proximo ao cajueiro e na Rua Jose Herminio De Araujo. Descricao e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa N PROCESSO 06072022 e DISPENSA 04882022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 26/10/2022 | 2250.00 | 00013251701436 | MARCIELIO ALVES TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de 15 quinze horas maquina de trator de pneus 4x4 equipado com plania diantareira para realizar a limpeza dos campos de futebol localizados nos sitios Pimenta e Ze Paz II deste municipio. Descricao e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa N PROCESSO 06132022 e DISPENSA 05072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001562022 | 0004926 | 26/10/2022 | 675.00 | 00004943958427 | ANA CRISTINA NUNES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento referente a confeccao de 1500 salgadinhos de festa Destinado a reuniao dos funcionarios deste municipio. Conforme o contrato 001722022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 26/10/2022 | 26194.41 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que de empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal das secretarias de Administracao e Financas e Infra estrutura competência outubro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 26/10/2022 | 3.11 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-diversos 71009 cobranca 25102022 conforme extrato bancario anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 26/10/2022 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-diversos 71009 cobranca 25102022 conforme extrato bancario anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 26/10/2022 | 88.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 25102022 conforme extrato bancario anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 26/10/2022 | 282.87 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo especial 2145 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade conforme extrato bancario anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 26/10/2022 | 21156.81 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha de pessoal-FPM competência 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 26/10/2022 | 690.80 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA | Valor que se empenha para pagamento referente a 12 parcela- processo N0000035.19.2014.4545062 em favor do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos Naturais Renovaveis-IBAMA conforme documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 26/10/2022 | 690.80 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA | Valor que se empenha para pagamento referente a 13 parcela- processo N0000035.19.2014.4545062 em favor do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos Naturais Renovaveis-IBAMA conforme documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 26/10/2022 | 690.80 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA | Valor que se empenha para pagamento referente a 14 parcela- processo N0000035.19.2014.4545062 em favor do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos Naturais Renovaveis-IBAMA conforme documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 26/10/2022 | 110370.01 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da Secretaria de Administracao e Financas relativo ao mês de outubro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 26/10/2022 | 38328.24 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da Secretaria de Administracao e Financas relativo ao mês de outubro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 26/10/2022 | 25500.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos subsidios de Prefeito e Vice Prefeito deste Municipio de Dona InêsPb relativo ao mês de outubro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 27/10/2022 | 36.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta 71092 cobranca 25102022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 27/10/2022 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta 71052 cobranca 25102022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 27/10/2022 | 3200.00 | 00002484891784 | GISELIA MARIA DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de medicamentos por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona InêsPB conf. determinacao judicial processo n 0800887-36.2019.8.15.0601 e parecer da Assistente Social anexo relativo ao mês de outubro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 27/10/2022 | 1000.00 | 00001120789745 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de medicamentos por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona InêsPB conf. determinacao judicial processo n 0000942.30.2013.8158.0601 e parecer da Assistente Social anexo relativo ao mês de outubro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 28/10/2022 | 184.30 | 00007829684499 | ANA LUCIA GIRAO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro - natalidade kit enxoval em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 28/10/2022 | 184.30 | 00016612151498 | AILMA GIRÃO BEZERRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro - natalidade kit enxoval em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 28/10/2022 | 184.30 | 00008591673484 | MARIA ANDRESSA SOARES | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro - natalidade kit enxoval em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 28/10/2022 | 300.00 | 00011767008473 | JOAO BATISTA FREIRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 28/10/2022 | 184.30 | 00004279475458 | MARIA JOSE FREIRE DE ASSIS FONTES | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro - natalidade kit enxoval em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 28/10/2022 | 184.30 | 00007774288490 | MAIANE COSTA MELO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro - natalidade kit enxoval em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 28/10/2022 | 184.30 | 00036844453809 | GERALDA MARIA DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro - natalidade kit enxoval em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 28/10/2022 | 184.30 | 00008279718427 | MARIA DAS DORES SINFRONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro - natalidade kit enxoval em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 28/10/2022 | 184.30 | 00013042820408 | VANESSA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro - natalidade kit enxoval em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 28/10/2022 | 184.30 | 00009563194403 | MARIA DAS DORES MACENA DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro - natalidade kit enxoval em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancaria na conta do FNAS 18549 cobranca 27102022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 28/10/2022 | 184.30 | 00001077277490 | KILVANIA FERNANDES DA SILVA DOMINGOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Financeiro para aquisicao de Beneficio Natalidade Kit Enxoval garantindo de maneira temporaria e emergencial o resgate dessa familia de vulnerabilidade social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 28/10/2022 | 184.30 | 00011122029438 | CAROLINA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Financeiro para aquisicao de Beneficio Natalidade Kit Enxoval garantindo de maneira temporaria e emergencial o resgate dessa familia de vulnerabilidade social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 28/10/2022 | 184.30 | 00017054749421 | KALIANE SALUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Financeiro para aquisicao de Beneficio Natalidade Kit Enxoval garantindo de maneira temporaria e emergencial o resgate dessa familia de vulnerabilidade social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 28/10/2022 | 184.30 | 00009954298479 | JANEIDE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Financeiro para aquisicao de Beneficio Natalidade Kit Enxoval garantindo de maneira temporaria e emergencial o resgate dessa familia de vulnerabilidade social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 28/10/2022 | 184.30 | 00005933873411 | MARLUCE PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Financeiro para aquisicao de Beneficio Natalidade Kit Enxoval garantindo de maneira temporaria e emergencial o resgate dessa familia de vulnerabilidade social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Prog. Serv. Conviv e Fortalecimentos de Vinculos/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta 17716 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 28/10/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta 18549 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa debitada na conta 4219 cobranca 28102022 conforme extrato bancario em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002612022 | 0005012 | 28/10/2022 | 2800.00 | 00005835670451 | JOSE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a contrato de locacao de veiculos com motorista tipo automovel com capacidade para 5 pessoas motor minimo 1.0 4 portas ar condicionado para transporte da equipe pedagogica da secretaria municipal de educacao e desporto. Conforme o contrato 2702022. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0005019 | 28/10/2022 | 9062.00 | 43002498000134 | HENRIQUE PEREIRA DE LIMA 26663306804 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de abastecimento de agua potavel para ser utilizada para beber no preparo da merenda escolar e tambem para gasto geral dos 1700 alunos matriculados nas 16 escolas ativas da rede municipal de ensino em 2022 realizados atraves de carro pipa. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. Conforme o contrato 0001532022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0005020 | 28/10/2022 | 11127.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parceladas de materiais de informatica para supri as necessidades da secretaria Municipal de Educacao e Cultura deste municipio. Conforme o contrato 001672022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192022 | 0005022 | 28/10/2022 | 34265.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parceladas de materiais de informatica para supri as necessidades da secretaria Municipal de Educacao e Cultura deste municipio. Conforme o contrato 001672022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005026 | 28/10/2022 | 2480.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parceladas de materiais de informatica para supri as necessidades da secretaria Municipal de Educacao e Cultura deste municipio. Conforme o contrato 001672022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005035 | 28/10/2022 | 415000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de um veiculo de transporte de escolar diario de estudantes denominado de onibus Rural Escolar ORE em atendimento as entidades das redes publicas de ensino nos Estados Distrito Federal e Municipios. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 28/10/2022 | 4040.23 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que de empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 585 de folha de pessoal apoio educacao-Fundeb 70 competência outubro2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 28/10/2022 | 901.26 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que de empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 585 de folha de pessoal da educacao infantil apoio educacao-Fundeb 70 competência outubro2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 28/10/2022 | 1400.00 | 43328545000134 | FRANCISCO MATIAS DE ARAUJO 40323480730 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na apresentacao cultural na festa da comunidade de Canafistula Com o intuito de animar e levar um pouco de cultura para esta comunidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 28/10/2022 | 34800.78 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que de empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 815 de folha de pessoal Fundeb 70 competência outubro2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 28/10/2022 | 4106.26 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que de empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 815 de folha de pessoal professores da educacao infantil-Fundeb 70 competência outubro2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 28/10/2022 | 1823.01 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que de empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 585 de folha de pessoal-Fundeb 70 competência outubro2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 28/10/2022 | 283.00 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que de empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 585 de folha de pessoal-Fundeb 30 competência outubro2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 28/10/2022 | 77.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancarias na conta 9384 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 28/10/2022 | 77.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancarias na conta 9384 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005073 | 28/10/2022 | 16120.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parceladas de materiais de informatica para supri as necessidades da secretaria Municipal de Educacao e Cultura deste municipio. Conforme o contrato 001672022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005074 | 28/10/2022 | 4960.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parceladas de materiais de informatica para supri as necessidades da secretaria Municipal de Educacao e Cultura deste municipio. Conforme o contrato 001672022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0005080 | 28/10/2022 | 11703.44 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de construcao e diversos destinados a atender as necessidades da gestao municipal REPAROS RECUPERACAO AMPLIACAO DEMOLICAO REFORMA E CONSTRUCAO conforme o contrato003502022 e processo 04702022. Destinado a manuntencao nas escolas Humberto Lucena Maria Ferreira Antonio Mariz Dona Gonzaga e predio da secretaria. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 28/10/2022 | 2200.00 | 00002599413796 | RIVAILTON DAVINO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento referente a contrato de locacao de veiculos motocicleta para ficar a disposicao da secretaria de infraestrutura agricultura e meio ambiente durante o periodo de 01um mês tendo em vista facilitar a locomocao de servidores da referida secretaria. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. Conforme DISPENSA 05062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 28/10/2022 | 768.00 | 00010641269447 | JOAO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de limpeza na manutencao e reconstrucao da estrada vicinal que liga o Sitio Marias Preta ao Sitio Caicara zona rural deste municipio relativo ao periodo de 06 a 17 de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 28/10/2022 | 2736.00 | 00064978990491 | JOSE MILTON SERAFIM DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de limpeza na manutencao e reconstrucao da estrada vicinal que liga o Sitio Serra do Sitio ao Sitio da rodoviaria PB-103 ao Sitio Volta zona rural deste municipio relativo ao periodo de 05 de setembro ate 13 de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 28/10/2022 | 2300.00 | 00005342704413 | JOSE CARLOS MACIEL | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de limpeza na manutencao e reconstrucao da estrada vicinal que liga o Distrito de Cozinha ao Sitio Marias Preta zona rural deste Municipio relativo ao periodo de 05 de setembro a 06 de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 28/10/2022 | 3360.00 | 00002641883490 | LUCIANO ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de limpeza na manutencao e reconstrucao da estrada vicinal que liga o Sitio Mulungu ao Sitio Queimadas passando pela barragem do mulungu zona rural deste municipio relativo ao periodo de 05 de setembro a 21 de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 28/10/2022 | 1864.00 | 00002224388438 | JOSE EMILIANO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de limpeza na manutencao e reconstrucao da estrada vicinal que liga o Sitio Serra do Sitio II ao Sitio Boa Vista e Sitio Serra do Sitio II aoSitio Olho D'Agua de Gregorio zona rural deste Municipio relativo ao periodo de 26 de setembro a 20 de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003142021 | 0005054 | 28/10/2022 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL SERVI?OS DE ENGENHARIA EIRELE-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados na elaboracao de projetos tecnicos de engenharia no periodo de 12 dose meses neste municipio. Conforme contrato n 2142021. Discriminacao eperiodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0005058 | 28/10/2022 | 39518.98 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de maquinas grades e pa durante o exercicio de 2022. Conforme o contrato 001872022. Destinadas as maquinas TRATOR VALTRA 885 e MOTONIVELADORA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0005079 | 28/10/2022 | 31414.94 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de construcao e diversos destinados a atender as necessidades da gestao municipal REPAROS RECUPERACAO AMPLIACAO DEMOLICAO REFORMA E CONSTRUCAO conforme o contrato003502022 e processo 04702022. Destinado a reforma da praca do trabalhador e memorial cruz da menina reposicao de calcamento das ruas vereador Jose Fabiano Francisco Luiz Soares Presidente Joao Pessoa Pedro Teixeira Jose Antonio da Silva Alfredo Cant | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0005000 | 28/10/2022 | 3170.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de servicos licenca de software prestados Contabilidade e Portal da Transparência referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 28/10/2022 | 1137.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifas das folhas de pessoal relativo ao mês de outubro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 28/10/2022 | 3.11 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancaria na conta do IPTU-diversos 71009 27102022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 27102022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 28/10/2022 | 122.31 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo Especial Lei N7525 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003552022 | 0005023 | 28/10/2022 | 3800.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao portal de noticias para publicacao de edital de licitacao realizadas nesta edilidade deste municipio conforme o contrato 03282022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005024 | 28/10/2022 | 10199.63 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de materiais de limpeza para atender as necessidades da secretaria municipal de Administracao e Financas deste municipio. Conforme o contrato 001502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 28/10/2022 | 4956.94 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 28/10/2022 | 88.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento da ART-Anotacao de Responsabilidade Tecnica referente a taxa desempenho de cargo tecnico conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 28/10/2022 | 473.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de agua da sede da Prefeitura Municipal de Dona InêsPB relativo ao mês de outubro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 28/10/2022 | 153.73 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento de conta telefonica 3377-1110 da sede desta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB relativo ao mês de setembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 28/10/2022 | 153.73 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento de conta telefonica 3377-1025 da sede desta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB relativo ao mês de setembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 28/10/2022 | 154.28 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento de conta telefonica 3377-1110 da sede desta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB relativo ao mês de outubro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 28/10/2022 | 154.28 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento de conta telefonica 3377-1025 da sede desta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB relativo ao mês de setembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 28/10/2022 | 120.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de agua do predio onde funciona a Casa de Apoio situada na Av. Monsenhor Almeida N545- bairro Jaguaribe-PB de acordo com contrato 01132021 relativo ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 28/10/2022 | 10945.52 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que de empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 585 de folha de pessoal das secretarias de administracao e Financas e Infra Estrutura competência outubro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 28/10/2022 | 5000.00 | 00080583458491 | ANTONIO HELENO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de marceneiro para confeccao de 10 prateleiras de madeira para a nova sala de arquivo localizada na prefeitura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 004572022 | 0005060 | 28/10/2022 | 1500.00 | 45425308000117 | AZEVEDO CONSULTORIA, ASSESSORIA & TREINAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a consultoria tecnica ao setor de controle interno desta edilidade conforme o contrato 03602022 e processo 05102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000612022 | 0005061 | 28/10/2022 | 2500.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de empresa radiofonica regional para transmissao do programa institucional. Conforme o contrato 00672022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 28/10/2022 | 10.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancarias na conta FPM conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancarias na conta FPM conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancarias na conta 2144 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancarias na conta 2145 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 28/10/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancarias na conta 8150 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 28/10/2022 | 55.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancarias na conta 8150 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 28/10/2022 | 77.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancarias na conta 8150 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 28/10/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancarias na conta 11381 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancarias na conta 11381 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 28/10/2022 | 44.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancarias na conta 15510 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 28/10/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancarias na conta 15510 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 28/10/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancarias na conta 15510 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 28/10/2022 | 17.22 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta IPTU-Diversos conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancarias na conta 11381 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tariufa bancaria na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 28102022 conforme extrato banario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tariufa bancaria na conta arrecadacao diversos 15510 cobranca 28102022 conforme extrato banario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tariufa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 28102022 conforme extrato banario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tariufa bancaria na conta FPM cobranca 28102022 conforme extrato banario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 28/10/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenhada para pagamento de tarifa bancaria na conta 1775 cobranca 28102022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 28/10/2022 | 72.21 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenhada para pagamento de tarifa bancaria na conta 71009 cobranca 28102022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 28/10/2022 | 24.88 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenhada para pagamento de tarifa bancaria na conta 71009 cobranca 28102022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 28/10/2022 | 12.44 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenhada para pagamento de tarifa bancaria na conta 71009 cobranca 28102022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 28/10/2022 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenhada para pagamento de tarifa bancaria na conta 71009 cobranca 28102022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 28/10/2022 | 108.03 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenhada para pagamento de tarifa bancaria na conta 1775 cobranca 28102022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 28/10/2022 | 20.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenhada para pagamento de tarifa bancaria na conta 71009 cobranca 28102022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 28/10/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 27102022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 28/10/2022 | 4200.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados-PSB relativo ao mês de outubro2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 28/10/2022 | 2217.71 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que de empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 585 de folha de pessoal da Assistência Social competência outubro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 01112022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 01/11/2022 | 1.66 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-diversos 71009 cobranca 01112022 conforme extrato bancario em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 01112022 conforme extrato bancario em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 01/11/2022 | 2759.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de comunicacao referente a publicacao no diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 03/11/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 03112022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 03/11/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do arrecadacao diversos 15510 cobranca 03112022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005111 | 03/11/2022 | 3704.30 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de materiais de limpeza para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Administracao e Financas conforme o contrato 001492022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 03/11/2022 | 1900.00 | 00071410644430 | VANILSON FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de limpeza na manutencao e reconstrucao da estrada vicinal que liga o sitio Mulungu ao sitio Boa Vista via Olho d'agua do Gregorio zona rural deste Municipio relativo ao periodo de 20 de setembro a 17 de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 03/11/2022 | 2064.00 | 00012227611499 | WALLISON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de limpeza na manutencao e reconstrucao da estrada vicinal que liga o sitio Mulungu ao sitio Umarizinho zona rural deste Municipio relativo ao periodo de 19 de setembro a 17 de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001942022 | 0005100 | 03/11/2022 | 1300.00 | 45497595000170 | BRENO LUIZ DE OLIVEIRA 12208737482 | Valor que se empenha para pagamento referente servico de digitacao e auxilio administrativo Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme nota Fiscal de acordo com contrato 00189202 e processo N 02302022 anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412022 | 0005101 | 03/11/2022 | 1200.00 | 43113771000106 | CLEBER FOTOS E RESTAURAÇÕES | Valor que se empenha para pagamento referente servico de restauracao de arquivos fotograficos antigos para a preservacao de fotografias que fazem parte do acervo que esta no museu municipal. Conforme o contrato 00592022 e NFS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003042022 | 0005103 | 03/11/2022 | 10600.00 | 46536565000199 | ZENOBIO JOSE DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na Ornamentacao cultural da festa Raizes do Brejo neste Municipio de Dona InêsPB de acordo com contrato N3752022 anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005109 | 03/11/2022 | 4140.00 | 43542415000108 | COOPERATIVA NORDESTINA - CENTRAL DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal no ano letivo 2022. Conforme o contrato 001282022 destinados A CRECHES O AEE O QUILOMBO PRE ESCOLAS O EJA E O FUNDAMENTAL deste municipio. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292022 | 0005108 | 03/11/2022 | 58565.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de cestas kit de alimentacao para familias em situacao de vulnerabilidade social e inseguranca alimentar acompanhadas pelo CRAS beneficiarias do PROGRAMA COMIDA NA MESA agudizadas pela situacao de calamidade publica em decorrência do Covid-19 e da situacao de emergência devido ao longo periodo de estiagem no municipio. Conforme contrato 02592022 e processo 01702022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005110 | 03/11/2022 | 736.76 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento daaquisicao parcelada de materiais de limpeza para atender as necessidades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio conforme o contrato 001492022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 04/11/2022 | 154.28 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento de conta telefonica do Centro de Referência de Assistência Social- CRAS considerando a necessidade de comunicacao do Cadunico e Programa Auxilio Brasil PAB com os demais setores e reparticoes publicas bem como facilitar a articulacao do mesmo com o publico beneficiario referente ao mês de outubro2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 04/11/2022 | 94.53 | 76535764001972 | OI.SA | alor que se empenha para pagamento de conta telefonica da Secretaria de Assistência Social e Habitacao considerando a necessidade de comunicacao do Cadunico e Programa Auxilio Brasil PAB com os demais setores e reparticoes publicas bem como facilitar a articulacao do mesmo com o publico beneciario referente ao mês de outubro2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005112 | 04/11/2022 | 791.25 | 00002098722419 | MARIA VERONICA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal Ensino Fundamental Pre-Escola e Eja. Conforme o contrato 001312022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005113 | 04/11/2022 | 184.00 | 00035085177487 | JOAO MOREIRA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipaL ensino Fundamental Conforme o contrato 001292022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 04/11/2022 | 3908.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente ao parcelamento da Divida Ativa-Pasep Insc. N07.17.22308.9367493-1 deste Municipio conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 07/11/2022 | 5833.62 | 09283185000163 | MINISTERIO DA FAZENDA/SEC REC FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de honorarios advocaticios referente RPV N1832022- processo N0800191-34.2018.8.15.0601 ID 081230000008878402 conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 07/11/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenhada para pagamento de tarifa bancaria na conta 1775 cobranca 04112022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 07/11/2022 | 6.22 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do IPTU-Diversos 71009 cobranca 04112022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 07/11/2022 | 11.04 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do SNA 11381 cobranca 04112022 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 07/11/2022 | 10.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do SNA 11381 cobranca 04112022 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 07/11/2022 | 10.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do SNA 11381 cobranca 04112022 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 07/11/2022 | 58.34 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do SNA 11381 cobranca 07112022 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 07/11/2022 | 11.69 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do SNA 11381 cobranca 07112022 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 07/11/2022 | 225.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrrecadacao diversos 15510 cobranca 04112022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 07/11/2022 | 510.72 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPVA 8103 cobranca 04112022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 07/11/2022 | 1923.93 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor ques e empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPVA 8103 cobranca 07112022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0005176 | 07/11/2022 | 6160.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados referente a locacao dos sitemas de folha de pagamento tributos licitacao almoxarifado controle tesouraria controle de frota e beneficios eventuais relativo ao mês de setembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0005177 | 07/11/2022 | 6160.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados referente a locacao dos sitemas de folha de pagamento tributos licitacao almoxarifado controle tesouraria controle de frota e beneficios eventuais relativo ao mês de outubro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0005178 | 07/11/2022 | 5000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDSADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos advocaticios e de consultoria juridica Relativo ao mês de outubro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 07/11/2022 | 2900.00 | 46794724000155 | JACIARA KARINE DE ASSIS SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de locacao de mesas cadeiras pratos e talheres para utilizacao no evento em comemoracao ao Dia dos Professores da Rede Municipal de Ensino. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. Conforme N PROCESSO 06332022 e DISPENSA 05172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 07/11/2022 | 850.00 | 00008954752780 | JOÃO CLEMENTINO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de manutencao em equipamentos de som pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Desporto. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. Conforme N PROCESSO 06282022 e DISPENSA 05192022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 07/11/2022 | 250.00 | 00014886475426 | JOSILMA CUNHA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente ao auxilio financeiro a estudante Bolsa Transporte escolar para alunos da Rede Publica de ensino conforme lei municipal de n°385 de 10 de dezembro de 2002 que cria Programa de Bolsa Transporte escolar relativo ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 07/11/2022 | 250.00 | 00005789421431 | LUCIANO BNERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente ao auxilio financeiro a estudante Bolsa Transporte escolar para alunos da Rede Publica de ensino conforme lei municipal de n°385 de 10 de dezembro de 2002 que cria Programa de Bolsa Transporte escolar relativo ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0005163 | 07/11/2022 | 1900.00 | 43588614000149 | JOÃO VITOR DE OLIVEIRA COSTA 42158811449 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de producao e pos-producao de videos e producao de fotografias para atender as demandas da secretaria municipal de educacao e desporto. Discriminacao da quantidade e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa e conforme o contrato 00372022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0005164 | 07/11/2022 | 2200.00 | 40444337000102 | ENOALDO FERREIRA DOS SANTOS 08434535408 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de pedreiro de reparacao e manutencao de predios pertencentes a secretaria municipal de educacao e desporto. Discriminacao da quantidade e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa e conforme o contrato 00382022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 07/11/2022 | 600.00 | 00071408880431 | CHARLES PEREIRA DE TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de limpeza e manutencao do ginasio da escola municipal professora Maria Ferreira da Costa localizada no sitio cozinha. Discriminacao da quantidade e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa e conforme o contrato 00422022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005166 | 07/11/2022 | 1100.00 | 42547689000119 | ANDRÉ FELIPE GUEDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de servico de musico instrutor de banda marcial para os alunos da rede municipal de ensino. Discriminacao da quantidade e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa e conforme o contrato 00432022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242022 | 0005167 | 07/11/2022 | 2100.00 | 00008221567418 | EDVANILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente contrato de locacao de veiculos com motorista tipo automovel com capacidade para 5 pessoas motor minimo 1.0 4 portas a servico do atendimento educacional especializado - AEE da secretaria municipal de educacao e desporto. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. Conforme contrato N 02072022 e processo N 01302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242022 | 0005168 | 07/11/2022 | 2000.00 | 00009335503401 | LUCIANA FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento referente contrato de locacao de veiculos com motorista tipo automovel com capacidade para 5 pessoas motor minimo 1.0 4 portas a servico do atendimento educacional especializado - AEE da secretaria municipal de educacao e desporto. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. Conforme contrato N 02082022 e processo N 01302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 07/11/2022 | 1057.50 | 00004943958427 | ANA CRISTINA NUNES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de confeccao de 2.350 mini salgados de festa para compor lanche dos eventos da Secretaria Municipal de Educacao e Desporto deste municipio destinados a festa dos professores do dia 14 de outubro e a culminancia do outubro rosa no dia 17 de outubro. Conforme N PROCESSO 05142022 e DISPENSA 04162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005170 | 07/11/2022 | 100.00 | 00011810321484 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal destinados a Pre-Escola. Conforme o contrato 001322022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005171 | 07/11/2022 | 190.00 | 00011810321484 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal destinados ao Ensino Fundamental. Conforme o contrato 001322022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005172 | 07/11/2022 | 359.20 | 00011810321484 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal destinados ao Ensino Fundamental-Projeto. Conforme o contrato 001322022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 07/11/2022 | 500.00 | 00009888725440 | WILLIAM OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a estudante bolsa estagio conforme a lei municipal de n° 8812021 relativo ao mês de Setembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 07/11/2022 | 184.30 | 00011214133401 | GÉSSICA LUIZ DA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Financeiro para aquisicao de Beneficio Natalidade Kit Enxoval garantindo de maneira temporaria e emergencial o resgate dessa familia de vulnerabilidade social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 07/11/2022 | 184.30 | 00010333968425 | MARIANA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Financeiro para aquisicao de Beneficio Natalidade Kit Enxoval garantindo de maneira temporaria e emergencial o resgate dessa familia de vulnerabilidade social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 07/11/2022 | 184.30 | 00008216161450 | GILDENE SOUSA DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Financeiro para aquisicao de Beneficio Natalidade Kit Enxoval garantindo de maneira temporaria e emergencial o resgate dessa familia de vulnerabilidade social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 07/11/2022 | 184.30 | 00013767342731 | SILVANEIDE MARIA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Financeiro para aquisicao de Beneficio Natalidade Kit Enxoval garantindo de maneira temporaria e emergencial o resgate dessa familia de vulnerabilidade social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 07/11/2022 | 184.30 | 00012213154473 | JOANA DARK GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Financeiro para aquisicao de Beneficio Natalidade Kit Enxoval garantindo de maneira temporaria e emergencial o resgate dessa familia de vulnerabilidade social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 07/11/2022 | 300.00 | 00008368802423 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA PINHEIRO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria auxilio de beneficio excepcional . Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 07/11/2022 | 200.00 | 00016612151498 | AILMA GIRÃO BEZERRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria aluguel social a moradora da antiga creche que esta fazendo parte do projeto de reformaconstrucao de habitacao . Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 07/11/2022 | 200.00 | 00006414469424 | ANA LUCIA AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro aluguel social em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria a moradora da antiga creche devido ao Projeto de Reforma e construcao de habitacao pago com recursos proprios do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 07/11/2022 | 300.00 | 00004265074448 | MARIA REIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0005127 | 07/11/2022 | 1412.00 | 42510865000148 | PEDRO RAIMUNDO DA SILVA 99259893453 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como instrutor de padaria na oferta de cursos de qualificacao profissional na Padaria Escola realizados na Cozinha Comunitaria integrantes da politica de geracao de emprego e renda da gestao para os usuarios atendidos e referenciados nos servicos e programas socioassistenciais.. Conforme N PROCESSO 08252021 e CONTRATO 00112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 07/11/2022 | 200.00 | 00015823559402 | SAMIRA EDUARDA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro aluguel social em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 07/11/2022 | 300.00 | 00005079677473 | CICERA DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462022 | 0005130 | 07/11/2022 | 2600.00 | 27700521000108 | ODACY CAVALCANTI DE SOUSA 82648379487 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de treinamento como instrutor de corte e costura industrial objetivando qualificacao profissional e geracao de emprego e renda para usuarios priorizando mulheres referenciadas pelo CRAS em parceria com o Centro de Inclusao Produtiva deste municipio. Conforme N PROCESSO 08322021 e CONTRATO 00632022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003082022 | 0005144 | 07/11/2022 | 1000.00 | 43408613000175 | ADSON DEIVID FELICIANO DA SILVA 70076147444 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na realizacao de atividades recreativas e de lazer para mulheres referenciadas pelo PAIFCRAS do municipio coordenadas pela Politica para Mulheres no Projeto Vida Ativa com vistas ao desenvolvimento de novas sociabilidades propiciando trocas de experiências fortalecendo o respeito e os vinculos familiares e comunitarios. Conforme processo n 03542022 e CONTRATO 02872022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 07/11/2022 | 300.00 | 00008137229426 | MARIA DAS DORES FREITAS DA TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 07/11/2022 | 300.00 | 00011331698480 | CLAUDIANA FREIRE DA TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0005125 | 07/11/2022 | 1212.00 | 44831841000116 | ANDRE BRAZ DA SILVA 02333578408 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de coleta de residuos solidos na zona urbana e rural deste municipio. Conforme o contrato 00582022. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000592022 | 0005132 | 07/11/2022 | 1500.00 | 00080546820425 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de mao de obra para realizar servicos de manutencao de esgotamento sanitario nas ruas desta cidade inclusive desobistrucao de poco de visita PV galerias pluviais e filtro biologico. Conforme o contrato 00482022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0005134 | 07/11/2022 | 2500.00 | 40389590000100 | JOSE FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para restante do pagamento referente servicos de reparacao manutencao de iluminacao publica e instalacoes eletricas prediais na zona rural e urbana. Descricao e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa e contrato 00502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0005136 | 07/11/2022 | 1212.00 | 41540663000186 | MARTILIANO FÉLIX DE MENEZES 10364314443 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de controlador e capturador de animais soltos nas vias publicas desta cidade. Descricao e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa e conforme o contrato 00522022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000472022 | 0005137 | 07/11/2022 | 1212.00 | 41550281000133 | ANTONIO DOS SANTOS VALERIO 01973486458 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de plantagem e manutencao do estadio municipal deste municipio. Descricao e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa e conforme o contrato 00532022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362022 | 0005139 | 07/11/2022 | 2500.00 | 40412139000167 | JOSE RONALDO MISAEL BANDEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de manutencao e reparacao mecanica das maquinas e equipamentos desta prefeitura. Descricao e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa e conforme o contrato 00512022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000602022 | 0005140 | 07/11/2022 | 1500.00 | 44978366000105 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA GREGORIO 10950317403 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de jardinagem limpeza e manutencao dos cemiterios publicos SANTO ANTONIO E JARDIM DA SAUDADE desta cidade. Descricao e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa e conforme o contrato 00552022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000482022 | 0005142 | 07/11/2022 | 1212.00 | 41034112000140 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRE DE LIMA 03043041402 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de administracao controle e participacao nos abatimentos realizados no matadouro publico deste municipio. Descricao e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa e conforme o contrato 00572022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 07/11/2022 | 3000.00 | 47906601000121 | MARCELO ANTONIO DA SILVA 04268913416 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de pintor predial para pintura do Espaco Da Memoria localizado na Avenida Major Augusto Bezerra deste municipio. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa e DISPENSA 04892022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001572022 | 0005173 | 07/11/2022 | 2000.00 | 26695440000102 | CONSULTORIA FLORESTAL,AMBIENTAL E ENGENHARIA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos tecnicos para acompanhamento e execucao bem como e emissao de relatorios do plano de recuperacao de area degradada - PRAD do antigo lixao do municipio. Conforme o contrato 01772022 e NFS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0005131 | 07/11/2022 | 1062.50 | 00086488554620 | JOSÉ NOELMO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de locacao de 01 um imovel localizado na Av. Manoel Pedro n 286 Centro CEP 58.228-000 Dona Inês-PB. O predio possui 07 comodos destinado ao funcionamento da sede da Secretaria de Assistência Social e Habitacao do municipio. Conforme N PROCESSO 08382021 e CONTRATO 00362022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000532022 | 0005133 | 07/11/2022 | 1500.00 | 42852788000104 | FRANCISCO CUNHA RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como FACILITADOR NA OFICINA DE PERCUSSAO E FAZER REPAROS DESSES INSTRUMENTOS JUNTO AOS USUARIOS nas atividades desenvolvidas pelos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme N PROCESSO 08372021 e CONTRATO 00662022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000532022 | 0005135 | 07/11/2022 | 1212.00 | 35675882000170 | PAULO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como FACILITADOR NA OFICINA ESPORTES nas atividades desenvolvidas pelos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000532022 | 0005138 | 07/11/2022 | 1212.00 | 35736452000110 | PEDRO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como FACILITADOR NA OFICINA MuSICA nas atividades desenvolvidas pelos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme N PROCESSO 08372021 e CONTRATO 00652022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432022 | 0005141 | 07/11/2022 | 1212.00 | 43940856000150 | LAERCIO MENEZES DE SOUSA 11085343413 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como FACILITADOR NA OFICINA DE TEATRO nas atividades desenvolvidas pelos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme processo n 00492022 e CONTRATO 00622022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001092022 | 0005143 | 07/11/2022 | 800.00 | 22814809000190 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES 70865027404 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a licenca de uso e manutencao mensal do sisMARP - Sistema de Monitoramento da Articulacao da Rede de Protecao que visa aprimorar a gestao social com agilidade e respostas as necessidades das demandas impostas pela politica de assistência social e contribuir com a vigilancia socioassistencial no municipio. Conforme processo 01362022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0005174 | 07/11/2022 | 5044.12 | 07634663000107 | ELIETE GONÇALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de consumo para manutencao do predio do Centro de Referência de Assistência Social CRAS pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme o N PROCESSO 04702022 e CONTRATO 03492022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0005175 | 07/11/2022 | 8659.15 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de consumo para manutencao do predio do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme N PROCESSO 04702022 e CONTRATO 03502022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005211 | 08/11/2022 | 3388.30 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao parcelada de materiais de limpeza para atender as necessidades do Centro de Referência de Assistência Social CRAS pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio.. Conforme N PROCESSO 08072021 e CONTRATO 01502022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00006692488435 | FABIANO DA SILVA DERAFIM | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de manutencao e limpeza do aterro sanitario municipal localizado no Sitio Cha De Palhares zona rural deste municipio. Descricao e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa conforme DISPENSA 04142022 e N PROCESSO 04972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001192022 | 0005198 | 08/11/2022 | 1212.00 | 45275081000170 | LENILSON LIMA DE ARAUJO 06236016488 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de mao de obra para realizar servicos de poldar arvores e arbustos das pracas e canteiros publicos deste municipio. Discriminacao da quantidade e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa e conforme o contrato 01242022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 08/11/2022 | 576.00 | 00007908163424 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de limpeza na manutencao e reconstrucao da estrada vicinal que liga o sitio Estreito ao sitio Barrocao zona rural deste municipio relativo ao periodo de 24 a 29 de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 08/11/2022 | 4000.00 | 00042223709400 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de limpeza na manutencao e reconstrucao da estrada vicinal que liga a cidade de Dona Inês ao Assentamento Fazenda Sitio e Sitio Pimenta ate a estrada do sitio Pedra Lisa zona rural deste municipio relativo ao periodo de 05 de setembro a 01 de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 08/11/2022 | 2000.00 | 00002525471440 | JOSE EVANILDO RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de limpeza na manutencao e reconstrucao da estrada vicinal que liga o sitio Oiticica ao sitio Volta zona rural deste municipio relativo ao periodo de 03 a 31 de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0005208 | 08/11/2022 | 46170.00 | 09005279000170 | MULTI DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de maquinas grades e pa durante o exercicio de 2022. Conforme o contrato 001862022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00011118191498 | MIGUEL ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de jardinagem nas pracas e canteiros publicos deste municipio. Descricao e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa N PROCESSO 05682022 e DISPENSA 04782022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003612022 | 0005212 | 08/11/2022 | 1800.00 | 46156747000134 | MAX MACIEL GIL DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao para realizar servicos de lavagem e lubrificacao dos veiculos caminhoes e motocicletas pertencentes a esta prefeitura. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na NF. anexa. Conforme CONTRATO 03232022 e PROCESSO 04012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001182022 | 0005213 | 08/11/2022 | 1712.00 | 45372872000119 | SEVERINO PAULO FERREIRA 10844579467 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de soldador com a finalidade de prestar servicos a secretaria de infraestrutura e meio ambiente na manutencao e reparacao de tratores agricolas maquinas equipamentos para a agricultura e pecuaria e estruturas metalicas em geral. Discriminacao da quantidade e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa e conforme o contrato 01272022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003242022 | 0005214 | 08/11/2022 | 1400.00 | 46847706000194 | IVONALDO PAULINO BORGES 06953111402 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao para realizar servicos de lavagem e lubrificacao dos veiculos pertencentes a esta prefeitura. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na NF. anexa. Conforme CONTRATO 03152022 e PROCESSO 04002022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 08/11/2022 | 500.00 | 00007424166409 | JOSE BENTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria auxilio de beneficio excepcional . Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 08/11/2022 | 400.00 | 00010337752400 | LEANDRO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria auxilio de beneficio excepcional . Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 08/11/2022 | 150.00 | 00005374277405 | DIONETE MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria . Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 08/11/2022 | 200.00 | 00016392443444 | DENILSON CÂNDIDO DE AZEVÊDO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria . Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 08/11/2022 | 300.00 | 00004314368438 | MARIA DA PENHA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria . Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005185 | 08/11/2022 | 2907.24 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente diarias na contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inês conforme o contrato 00083202. Referente a Outubro de 2022 conforme NFS anexa. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005186 | 08/11/2022 | 924.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parceladas de materiais de expediente para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura deste municipio. Conforme o contrato 001922022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005187 | 08/11/2022 | 6674.32 | 21873919000160 | JOSE JEFFESON TEIXEIRA ESPERIDIÃO | Valor que se empenha para pagamento referente diarias na contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino deste municipio conforme o contrato 000872022 referente a Outubro de 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005188 | 08/11/2022 | 3512.48 | 40654658000131 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento referente diarias na contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inês conforme o contrato 000922022. Referente a Outubro de 2022 conforme NFS anexa. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005189 | 08/11/2022 | 2622.62 | 13115717000120 | RENATO DE ARAUJO MOREIRA CONSTRUCOES. | Valor que se empenha para pagamento referente diarias na contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inês conforme o contrato 000882022. Referente a outubro de 2022 conforme NFS anexa. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005190 | 08/11/2022 | 3701.76 | 21873911000101 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente diarias na contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inês conforme o contrato 000892022 referente a outubro de 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005191 | 08/11/2022 | 3892.32 | 39878762000120 | JOSE IRAN CLEMENTINO DE ARAUJO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente diarias na contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inês conforme o contrato 000902022. Referente a outubro de 2022 conforme NFS anexa. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005192 | 08/11/2022 | 4457.74 | 40547683000116 | FRANCISCO MIRO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente diarias na contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inês conforme o contrato 000912022. Referente a outubro de 2022 conforme NFS anexa. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005195 | 08/11/2022 | 3260.96 | 43220152000102 | JONAS RODRIGUES DA SILVA 70326267425 | Valor que se empenha para pagamento referente diarias na contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inês durante o ano letivo 2022 conforme o contrato 000932022 referente a outubro de 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005196 | 08/11/2022 | 4238.40 | 43544834000170 | INES MARIA BEZERRA DOS SANTOS 01993153454 | Valor que se empenha para pagamento referente diarias na contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inês durante o ano letivo 2022 conforme o contrato 000942022 referente a outubro de 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005199 | 08/11/2022 | 5994.08 | 40543526000132 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA 79802354449 | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inêsdurante o ano letivo 2022 conforme o contrato 000862022. Referente a outubro de 2022 conforme NFS anexa. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005200 | 08/11/2022 | 6634.56 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inêsdurante o ano letivo 2022 conforme o contrato 00084202referente a outubro de 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005201 | 08/11/2022 | 7579.20 | 19300828000193 | MARIA LUCINEIDE GONÇALVES ROCHA 9920215400 | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inêsdurante o ano letivo 2022 conforme o contrato 000852022 referente a outubro de 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005202 | 08/11/2022 | 4200.00 | 43018344000130 | JOSEFA DIONETE FERREIRA DA COSTA 51772213420 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de veiculo com capacidade para ate 9 passageiros para transportar os estudantes residentes nos sitios Serra do Sitio II Mela Bode Olho D'agua Bilinguin Carnauba e Lagoa da Serra para a escola municipal Professora Ana Lucia da Silva Fernandes SITIO SERRA DO SITIO da rede municipal de ensino durante o ano letivo de 2022. Conforme o contrato 001682022. Referente a outubro de 2022 conforme NFS anexa. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005203 | 08/11/2022 | 7692.50 | 17540922000194 | EDJANE DE SOUSA CAMPOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de veiculo com capacidade para ate 50 passageiros para transportar os estudantes do ensino medio residentes nos sitios Boa Vista Mela Bode Olho D'agua Bilinguim Carnauba Lagoa da Serra e Serra do Sitio II para a cidade Escola CIDADA INTEGRAL GOVERNADOR CLOVIS BEZERRA CAVALCANTI a ser pago com recursos do convênio entre prefeitura e governo estadual durante 2022. Conforme o contrato 02602022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 08/11/2022 | 606.00 | 00005252618429 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como membro do Conselho Municipal de Educacao-CME nomeada atraves da Portaria n116220 nao e ocupante de cargo publico e considerando tambem ser de direito instituido por Lei o recebimento do JETON art. 20 da Lei Municipal n 4472005 aos membros do referido conselho relativo ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 08/11/2022 | 66.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do Fundo de pobreza 4219 cobranca 07112022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 08/11/2022 | 311.36 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio n 9208798 enviado em 07112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0005210 | 08/11/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente servico de assessoramento no ambito de elaboracao de projetos tecnicos e habitacionais Operacionalizando A Plataforma Brasil Sismob E Fns – Fundo Nacional De Saude Do Ministerio Da Saude E Simec Do Ministerio Da Educacao. Conforme o contrato 00272022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342022 | 0005220 | 09/11/2022 | 500.00 | 42653269000117 | MAIARA DOS PRAZERES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servico de edicao de conteudo graficos que servira para divulgacao e acoes desta editilidade nas redes siciais deste municipio.Conforme o contrato 00452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001132022 | 0005225 | 09/11/2022 | 3980.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA IMPRESSAO E COMERCIO DE MATERIAL PUBLICITARIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de confeccao de materiais de impressao digital visual conforme o contrato 01432022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 09/11/2022 | 6.22 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-diversos 71009 cobranca 08112022 conforme extrato bancario em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0005229 | 09/11/2022 | 4971.36 | 07634663000107 | ELIETE GONÇALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de construcao para manutencao da Pronto Atendimento Predio do UBS Tapuio e da Secretaria de Saude situadas neste municipio. Conforme o N PROCESSO 04702022 e CONTRATO 03492022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 003882022 | 0005215 | 09/11/2022 | 60000.00 | 27141623000130 | F IVO MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS E FESTAS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao da cantora Michele Andrade para animacao do festival Raizes do Brejo em Dona Inês. Conforme o contrato 03672022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 09/11/2022 | 7150.00 | 35758086000109 | MARIA MICHELE DE OLIVEIRA CUNHA 09432908488 | Valor que se empenha para pagamento referente a confeccao de placas em jaqueira para o Espaco da Memoria placas de sinalizacao turistica para ciclovia e caixa em madeira para comenda do Raizes do Brejo alem do gabarito das letras e bracos para construcao do letreiro da cidade em Dona Inês. Conforme N PROCESSO 06312022 e DISPENSA 05142022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 004212022 | 0005218 | 09/11/2022 | 1700.00 | 42333589000190 | JEFFERSON SOUTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de profissional de musica para Banda de Fanfarra. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa CONTRATO 03472022 e N PROCESSO 05202022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 09/11/2022 | 16000.00 | 70143920000144 | LINDINEIDE ARAUJO GOMES DE ASSIS ME | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao da Banda Feras para animacao da abertura do festival Raizes do Brejo em Dona Inês. Conforme o contrato 03652022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 09/11/2022 | 600.00 | 00070511300484 | MARIA ALICIA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento do auxilio financeiro a estudante bolsa estagio para aluna MARIA ALICIA COSTA PEREIRA no curso de Administracao-9 periodo BananeirasPB- Matricula 20170154419 de cordo com a lei municipal de n° 8812021 relativo ao periodo de 10102022 a 09112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0005228 | 09/11/2022 | 9870.29 | 07634663000107 | ELIETE GONÇALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de construcao para manutencao nos predios das Escolas Humberto Lucena Antonio Mariz a de Queimadas Creche Dona Gonzaga e Maria Eugênia bem como a area de recreacao da serra do sitio pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. Conforme o N PROCESSO 04702022 e CONTRATO 03492022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000312022 | 0005233 | 09/11/2022 | 26277.60 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material permanente ELETRODOMESTICOS UTENSILIOS E MOBILIARIO EM GERAL para suprir as necessidades da secretaria municipal de educacao e desporto para o ano de 2022. Conforme o contrato 003072022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005235 | 09/11/2022 | 335.00 | 00010742249492 | JOAO DIEGO VITORINO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal Pre escola. Durante o mês de novembro de 2022 conforme o contrato 001352022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005236 | 09/11/2022 | 301.30 | 00010742249492 | JOAO DIEGO VITORINO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal Ensino Fundamental. Durante novembro2022 conforme o contrato 001352022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005237 | 09/11/2022 | 140.80 | 00010742249492 | JOAO DIEGO VITORINO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos pertencentes a rede municipal de ensino Quilombo. Durante o mês de novembro de 2022 conforme o contrato 001352022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 09/11/2022 | 600.00 | 35139258000158 | FELIPE EDUARDO JOSE DA SILVA 08611267427 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados de lavagem automotiva higienizacao interna de veiculos da Secretaria Municipal de Educacao e Desporto deste municipio. Conforme N PROCESSO 04872022 e DISPENSA 04092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 09/11/2022 | 250.00 | 00011230429425 | ALINE FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria . Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 09/11/2022 | 300.00 | 00004403916449 | ZEZITO NERI DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria . Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 09/11/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do Fundo Municipal da pobreza 4219 cobranca 08112022 conforme extrato bancario em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 09/11/2022 | 970.00 | 00008584772464 | JOSE BERNADO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria Auxilio por Morte conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 09/11/2022 | 200.00 | 00011948646439 | LINDACI PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria aluguel social a moradora da antiga creche que esta fazendo parte do projeto de reformaconstrucao de habitacao . Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 09/11/2022 | 200.00 | 00080547346468 | LUCINEIDE DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria aluguel social a moradora da antiga creche que esta fazendo parte do projeto de reformaconstrucao de habitacao . Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 004712022 | 0005222 | 09/11/2022 | 2640.00 | 00006136500426 | PAULO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento parcelado referente a realizacao de servicos de servente de pedreiro mediante a necessidade da secretaria de infraestrutura e meio ambiente deste municipio. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa dispensa 04712022 e contrato 03612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 005182022 | 0005223 | 09/11/2022 | 15400.00 | 30918868000136 | PEDRO PAULO DE SENA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de 28 VINTE E OITO manilhas de concreto medindo 1000 mm de diametro destinadas a construcao de bueira na rua Herminio Justino de Araujo conforme o contrato 03772022 e processo 06152022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0005230 | 09/11/2022 | 30362.68 | 07634663000107 | ELIETE GONÇALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de construcao para reposicao de calcamento das ruas Manoel Pedro Av Major Augusto proximo aos Correios Herminio J de Araujo Pedro Paulino Ferreira da Costa pequenos reparos na Praca do Trabalhador Garagem Municipal Predio da Central de Monitoramento situados neste municipio. Conforme o N PROCESSO 04702022 e CONTRATO 03492022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0005231 | 09/11/2022 | 21440.00 | 09005279000170 | MULTI DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de maquinas grades e pa DESTINADOS AO TRATOR LS 4X4 U80 durante o exercicio de 2022. Conforme o contrato 001862022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0005232 | 09/11/2022 | 17400.00 | 09005279000170 | MULTI DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de maquinas grades e pa DESTINADOS AO TRATOR LS 4X4 TT55. Conforme o contrato 001862022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0005238 | 09/11/2022 | 14900.00 | 45733685000113 | MARCIO DE ARAUJO MOREIRA 06453852470 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de veiculo CAMINHAO PIPA para realizar o transporte de carradas de agua de gasto da barragem Jandaia municipio de bananeiras ao municipio de Dona Inês. Discriminacao da quantidade e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa e contrato 02562022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003382022 | 0005239 | 09/11/2022 | 7640.00 | 00002042242411 | SEVERINO BATISTA SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de 30 dias de mao de obra CALCETEIRO e para realizar servicos de reposicao de pavimentacao 470M² de diversas ruas deste municipio. Conforme o contrato 03222022 e NFS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 10/11/2022 | 1400.00 | 00005889971450 | PEDRO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de limpeza na manutencao e reconstrucao da estrada vicinal que liga Agrovila sitio Varzea Grande ate ArarunaPB relativo ao periodo de 17 de outubro a 04 de novembro de 2022. Conforme NF anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Adquirir Veiculos e Equipamentos para o Setor de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 10/11/2022 | 1460.00 | 27224838000115 | CLEIDE SILVA CORDEIRO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de 01 UM garrafa de cafe 01 UM bebedouro COLUNA de agua GELAGUA para a garagem municipal e 01 UM bebedouro MESA de agua GELAGUA para o departamento de limpeza publica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 10/11/2022 | 135.00 | 27224838000115 | CLEIDE SILVA CORDEIRO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de 01 UM garrafa de cafe 01 UM bebedouro COLUNA de agua GELAGUA para a garagem municipal e 01 UM bebedouro MESA de agua GELAGUA para o departamento de limpeza publica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 10/11/2022 | 1212.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANÇA DOM MARCELO PINTO CAVAL | Valor que se empenha paa pagamento referente ao convênio N012022 celebrado entre o Municipio de Dona InêsPB e a entidade Obra Social Nossa Senhora da Gloria Fazendo da Esperanca Dom Marcelo Pinto Cavalheira que tem objetido prestar servicos socioassistenciais de protecao social basica e especial a pesoas em situacao de exclusao e risco social dependentes quimicos e alcoolatras referente ao acolhimeto de Roberto Jose da Silva relativo ao mês de novembro2022 conforme relatorio evolutivo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 10/11/2022 | 1212.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANÇA DOM MARCELO PINTO CAVAL | Valor que se empenha paa pagamento referente ao convênio N012022 celebrado entre o Municipio de Dona InêsPB e a entidade Obra Social Nossa Senhora da Gloria Fazendo da Esperanca Dom Marcelo Pinto Cavalheira que tem objetido prestar servicos socioassistenciais de protecao social basica e especial a pesoas em situacao de exclusao e risco social dependentes quimicos e alcoolatras referente ao acolhimeto de Fabio Valentin da Silva relativo ao mês de novembro2022 conforme relatorio evolu | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 10/11/2022 | 1164.00 | 27224838000115 | CLEIDE SILVA CORDEIRO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a compra de materiais musicais para atender a demanda das escolas pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao e Desporto deste municipio conforme N PROCESSO 5632022 e DISPENSA 05152022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 10/11/2022 | 2000.00 | 00011512100480 | SAMUEL OLIVEIRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de grupo artistico musical com repertorio variado para comemoracao do dia dos professores a ser realizado no dia 14 de outubro. Conforme N PROCESSO 06122022 e DISPENSA 05202022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005258 | 10/11/2022 | 32522.80 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parceladas de materiais de expediente para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura deste municipio. Conforme o contrato 001922022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000312022 | 0005260 | 10/11/2022 | 16315.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material permanente para suprir as necessidades das escolas ensino fundamental pertencentes a secretaria municipal de educacao e desporto para o ano de 2022. Conforme o contrato 003062022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005261 | 10/11/2022 | 1950.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parceladas de materiais de informatica para suprir as necessidades das escolas do ensino fundamental pertencentes a secretaria municipal de educacao e desporto.Conforme o contrato 001662022 e processo 08092021. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005262 | 10/11/2022 | 650.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parceladas de materiais de informatica para suprir as necessidades das escolas do ensino infantil pertencente a secretaria municipal de educacao e desporto.Conforme o contrato 001662022 e processo 08092021. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 10/11/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPVA 8103 cobranca 10112022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 10/11/2022 | 720.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de comunicacao referente a publicacao no diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 10/11/2022 | 863.00 | 00636397000102 | F A M U P | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 em favor da F A M U P- Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 10/11/2022 | 10421.16 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 10/11/2022 | 1.24 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ITR 7962 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 10/11/2022 | 40.18 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento referente ao Inss PREV-OB-COR de responsabilidade desta Edilidade conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 10/11/2022 | 3.19 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento referente ao Inss PREV-OB-DEV de responsabilidade desta Edilidade conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 10/11/2022 | 1803.14 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do Inss RBF-PREV-PARC-60 de responsabilidade desta Edilidade conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0005257 | 10/11/2022 | 4000.00 | 17740089000125 | PAULO WANDERLEY CAMARA SOCIEDADE INDIVIDUAL | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos profissionais tecnicos especializados a serem prestados na forma de assessoria e consultoria junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba Tribunal de Contas da Uniao demais orgaos de controle externo Tribunal Regional Federal da 5 Regiao 1 e 2 grau elaboracao de projetos de leis quando demandados. Conforme o contrato 00392022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 10/11/2022 | 1500.00 | 42729287000135 | FEITOSA SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa de pesquisa para realizacao de pesquisa de satisfacao da gestao para realizacao de pesquisa de satisfacao da gestao pois os resultados servira para elaboracao do planejamento para acoes futuras de benefico a populacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 10/11/2022 | 76.19 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia Eletrica da Sede da Secretaria de Asssistência Social e Habitacao deste Municipio referente ao mês de novembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 0005259 | 10/11/2022 | 1655.21 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de materiais de expediente para atender as necessidades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme Contrato n 01952022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005266 | 10/11/2022 | 3317.04 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de materiais de limpeza para atender as necessidades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme N PROCESSO 08072021 e CONTRATO 01502022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0005306 | 11/11/2022 | 3121.14 | 09168778000189 | OFICINA SANTA ANA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pecas automotivas com servicos de substituicao para o veiculo AIRCROSS de placa QSE-7769 do Conselho Tutelar CT vinculado a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme N PROCESSO 08452021 e CONTRATO 02452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 11/11/2022 | 109.00 | 00007735920407 | FABIANA NATÁLIA DA COSTA ARAÚJO GOMES | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para a Secretaria de Administracao e Financas Fabiana Natalia da Costa Araujo Gomes participar do III Seminario sobre Controle e Auditoria Interna da Administracao PublicaPB realizado no Tribunal de Contas do Estado da ParaibaPB Rua Professor Geraldo Von Shosten n147-Jaguaribe-Joao PessoaPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 11/11/2022 | 92.00 | 00012066898465 | CLODODOVAL JUSTINO DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o servidor Chefe de Gabinete Clodoval Justino de Araujo participar do III Seminario sobre Controle e Auditoria Interna da Administracao PublicaPB realizado no Tribunal de Contas do Estado da ParaibaPB Rua Professor Geraldo Von Shosten n147-Jaguaribe-Joao PessoaPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 11/11/2022 | 92.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES DE LIMA ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para a servidora Maria das Dores Oliveira de Lima Coord. de Controle Interno participar do III Seminario sobre Controle e Auditoria Interna da Administracao PublicaPB realizado no Tribunal de Contas do Estado da ParaibaPB Rua Professor Geraldo Von Shosten n147-Jaguaribe-Joao PessoaPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 11/11/2022 | 92.00 | 00009590865445 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o servidor Marcos Antonio dos Santos Ferreira participar do III Seminario sobre Controle e Auditoria Interna da Administracao PublicaPB realizado no Tribunal de Contas do Estado da ParaibaPB Rua Professor Geraldo Von Shosten n147-Jaguaribe-Joao PessoaPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 11/11/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 10112022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 11/11/2022 | 121.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do arrecadacao diversos 2144 cobranca 10112022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 11/11/2022 | 55.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 10112022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 11/11/2022 | 350.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio n 9219916 enviado em 11112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 11/11/2022 | 134.00 | 00042195411449 | ANTONIO JUSTINO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o Prefeito o senhor Antonio Justino de Araujo Neto participar do III Seminario sobre Controle e Auditoria Interna da Administracao PublicaPB realizado no Tribunal de Contas do Estado da ParaibaPB Rua Professor Geraldo Von Shosten n147-Jaguaribe-Joao PessoaPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005270 | 11/11/2022 | 5370.63 | 09168778000189 | OFICINA SANTA ANA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pecas automotivas com servicos de substituicao para atender as necessidades da frota de veiculos pertencentes a esta prefeitura no ano de 2022. Conforme o contrato 002452022 destinado ao veiculo MOBI DE PLACA RLS 5B58 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 11/11/2022 | 500.00 | 00012136284401 | CINDY SHIRLLEY PEREIRA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a estudante bolsa estagio conforme a lei municipal de n° 8812021 relativo ao mês de outubro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372022 | 0005279 | 11/11/2022 | 6800.00 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa especializada em servicos de manutencao mecanica eletrica funilaria e pintura para manutencao e consertos em geral da frota de onibus placa QFW-3920 pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao e Desporto deste municipio. Descricao e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa e conforme o contrato 003402022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372022 | 0005280 | 11/11/2022 | 6000.00 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa especializada em servicos de manutencao mecanica eletrica funilaria e pintura para manutencao e consertos em geral da frota de onibus placa OFH 9260 pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao e Desporto deste municipio. Descricao e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa e conforme o contrato 003402022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005281 | 11/11/2022 | 2276.07 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado no Fiat Toro de placa QSL 6E96 pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005282 | 11/11/2022 | 92.38 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no Moto BROS 160 de placa QSL 6F76 pertencente a secretaria de educacao deste municipio. Conforme CONTRATO 00162022 e NF anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005284 | 11/11/2022 | 90.50 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinado ao consumo da moto BROSS QSL 6G06 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005285 | 11/11/2022 | 88.58 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da Moto BROS 160 de placa QSL 6G46 pertencente a secretaria de educacao deste municipio. Conforme CONTRATO 00162022 e NF anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372022 | 0005286 | 11/11/2022 | 4887.00 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa especializada em servicos de manutencao mecanica eletrica funilaria e pintura para manutencao e consertos em geral da frota de onibus placa QSL - 8590 pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao e Desporto deste municipio. Descricao e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa e conforme o contrato 003402022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005287 | 11/11/2022 | 2460.33 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 utilizado no veiculo no Fiat Toro de placa QSL 6E56 pertencente a secretaria de educacao deste municipio. Conforme CONTRATO 00162022 e NF anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372022 | 0005288 | 11/11/2022 | 2550.00 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa especializada em servicos de manutencao mecanica eletrica funilaria e pintura para manutencao e consertos em geral da frota de onibus placa OGC- 6019 pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao e Desporto deste municipio. Descricao e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa e conforme o contrato 003402022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005289 | 11/11/2022 | 1295.95 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina aditivada utilizada no Fiat Strada de placa QFF 8439 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. Conforme CONTRATO 00162022 e NF anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372022 | 0005290 | 11/11/2022 | 4500.00 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa especializada em servicos de manutencao mecanica eletrica funilaria e pintura para manutencao e consertos em geral da frota de onibus placa OFB - 6426 pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao e Desporto deste municipio. Descricao e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa e conforme o contrato 003402022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005291 | 11/11/2022 | 970.17 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no FIAT MOBI de placa RLS 5B58 pertencente a Secretaria de educacao deste municipio. Conforme CONTRATO 00162022 e NF anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005292 | 11/11/2022 | 762.75 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina aditivada utilizada no veiculo CRONOS de placa RLV 6F68 pertencente a secretaria de educacao deste municipio. Conforme CONTRATO 00162022 e NF anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005293 | 11/11/2022 | 2033.67 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa QSJ 4137pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005294 | 11/11/2022 | 2290.15 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel S-10 destinado ao consumo do onibus de placa OFB-6E26 pertencente a secretaria de educacao deste municipio. Conforme contrato 00162022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005295 | 11/11/2022 | 3610.89 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel S-10 destinado ao consumo do onibus de placa OFG-6H07 pertencente a secretaria de educacao deste municipio. Conforme contrato 00162022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005296 | 11/11/2022 | 875.73 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel S-10 destinado ao consumo do onibus de placa OGB-2450 pertencente a secretaria de educacao deste municipio. Conforme contrato 00162022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005297 | 11/11/2022 | 1654.44 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 utilizado no onibus de placa OGC-6019 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005298 | 11/11/2022 | 1184.14 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel S-10 destinado ao consumo do onibus de placa OFH-9260 pertencente a secretaria de educacao deste municipio. Conforme contrato 00162022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005299 | 11/11/2022 | 5079.44 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel S-10 destinado ao consumo do onibus de placa QFV-1A50 pertencente a secretaria de educacao deste municipio deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005300 | 11/11/2022 | 10711.43 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus VERMELHO de placa MMZ 8521 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005302 | 11/11/2022 | 1167.17 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa MOQ 7653 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005303 | 11/11/2022 | 4328.78 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel S-10 destinado ao consumo do onibus de placa QFW-3150 pertencente a secretaria de educacao deste municipio deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005304 | 11/11/2022 | 4519.16 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel S-10 destinado ao consumo do onibus de placa RLZ-2G94 pertencente a secretaria de educacao deste municipio deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 11/11/2022 | 1212.00 | 17922227000197 | FUNDAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO FEMININO MISSAO RESGATE | Valor que se empenha para pagamento do acolhimento Institucional da menor Rafaela Araujo da Silva no Centro de Recuperacao Feminino Missao Resgate tendo em vista a inexistência de casa de passagem ou abrigo no Municipio de Dona InêsPBrelativo ao mês de novembro2022 confome comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005305 | 11/11/2022 | 36.00 | 21318384000165 | J.t.a. Comercio de Artigos Descartaveis LTDA | Valor que se empenha para pagamento da aquisicao parcelada de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social e Habitacao deste municipio. Conforme o contrato 001482022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 11/11/2022 | 3160.00 | 00012772547450 | IELEN DO VALE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de fornecimento de 79 carradas de areia destinadas a execucao das obras da gestao municipal deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Turismo | Empreendimentos Turisticos | CONST/REF/RECUP DE MIRANTE DA SERRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0005307 | 14/11/2022 | 2640.00 | 00072594489468 | JOSE BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados de mao de obra de pedreiro para para prestar servicos na construcao do Mirante de observacao localizado no bairro Sao Pedro zona urbana deste municipio. Conforme o CONTRATO 02882022. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Turismo | Empreendimentos Turisticos | CONST/REF/RECUP DE MIRANTE DA SERRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0005308 | 14/11/2022 | 2640.00 | 00001231414782 | Luiz Antonio da Silva | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados de mao de obra de pedreiro para para prestar servicos na construcao do Mirante de observacao localizado no bairro Sao Pedro zona urbana deste municipio. Conforme o CONTRATO 02892022. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Turismo | Empreendimentos Turisticos | CONST/REF/RECUP DE MIRANTE DA SERRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0005309 | 14/11/2022 | 3080.00 | 00030428489818 | MARTILIO FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados de mao de obra de pedreiro para para prestar servicos na construcao do Mirante de observacao localizado no bairro Sao Pedro zona urbana deste municipio. Conforme o CONTRATO 02902022. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Turismo | Empreendimentos Turisticos | CONST/REF/RECUP DE MIRANTE DA SERRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332022 | 0005310 | 14/11/2022 | 1440.00 | 00071230525440 | ANILSON JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados de mao de obra de servente de pedreiro para para prestar servicos na construcao do Mirante de observacao localizado no bairro Sao Pedro zona urbana deste municipio. Conforme o CONTRATO 02912022. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Turismo | Empreendimentos Turisticos | CONST/REF/RECUP DE MIRANTE DA SERRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332022 | 0005311 | 14/11/2022 | 1440.00 | 00009250024452 | FRANCISCO DE ASSIS MODESTO DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados de mao de obra de servente de pedreiro para para prestar servicos na construcao do Mirante de observacao localizado no bairro Sao Pedro zona urbana deste municipio. Conforme o CONTRATO 02922022. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Turismo | Empreendimentos Turisticos | CONST/REF/RECUP DE MIRANTE DA SERRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332022 | 0005313 | 14/11/2022 | 1440.00 | 00012216724440 | GENILSON PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados de mao de obra de servente de pedreiro para para prestar servicos na construcao do Mirante de observacao localizado no bairro Sao Pedro zona urbana deste municipio. Conforme o CONTRATO 02932022. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Turismo | Empreendimentos Turisticos | CONST/REF/RECUP DE MIRANTE DA SERRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332022 | 0005314 | 14/11/2022 | 1680.00 | 00025782909897 | VALDECI FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados de mao de obra de servente de pedreiro para para prestar servicos na construcao do Mirante de observacao localizado no bairro Sao Pedro zona urbana deste municipio. Conforme o CONTRATO 02942022. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0005318 | 14/11/2022 | 24536.06 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de maquinas grades e pa durante o exercicio de 2022. Conforme o contrato 001872022. Destinadas as maquinas MOTONIVELADORA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0005319 | 14/11/2022 | 16899.97 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de maquinas grades e pa durante o exercicio de 2022. Conforme o contrato 001872022. Destinadas as maquinas MOTONIVELADORA NEW HOLLAND E PA CARREGADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005331 | 14/11/2022 | 5261.39 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado na retroescavadeira pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. Conforme N PROCESSO 07612021 e CONTRATO 00162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005332 | 14/11/2022 | 6003.24 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no cacambao de placa OXO 2818 pertencente a Secretaria de Infra estrutura deste Municipio. Conforme N PROCESSO 07612021 e CONTRATO 00162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005334 | 14/11/2022 | 6915.30 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado na Pa carregadeira pertencente a Secretaria de Infra estrutura deste municipio. Conforme N PROCESSO 07612021 e CONTRATO 00162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005336 | 14/11/2022 | 58.60 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no motor carro Pipa pertencente a secretaria de Infra estrutura deste municipio. Conforme N PROCESSO 07612021 e CONTRATO 00162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005338 | 14/11/2022 | 1918.47 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no caminhao Pipa de placa OGE 4579 pertencente a secretaria de infra estrutura deste municipio. Conforme N PROCESSO 07612021 e CONTRATO 00162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005339 | 14/11/2022 | 8756.57 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado na Maquina Patrol pertencente a secretaria de Infra estrutura deste municipio. Conforme N PROCESSO 07612021 e CONTRATO 00162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005343 | 14/11/2022 | 3431.57 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no TRATOR 4X2 pertencente a Secretaria de Infra estrutura deste municipio. Conforme N PROCESSO 07612021 e CONTRATO 00162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005344 | 14/11/2022 | 59.95 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina aditivada utilizada na rocadeira pertencente a Secretaria de infra estrutura deste municipio. Conforme N PROCESSO 07612021 e CONTRATO 00162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005346 | 14/11/2022 | 59.51 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no motor do trator pertencente a secretaria de Infra estrutura deste municipio. Conforme N PROCESSO 07612021 e CONTRATO 00162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005347 | 14/11/2022 | 1414.32 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no TRATOR 4X4 U80 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste municipio. Conforme N PROCESSO 07612021 e CONTRATO 00162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005348 | 14/11/2022 | 320.03 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina aditivada utilizado no veiculo de placa MOW 1F59 pertencente a Secretaria de Infra estrutura deste municipio. Conforme N PROCESSO 07612021 e CONTRATO 00162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005350 | 14/11/2022 | 76.38 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada na moto de placa RLZ 6H29 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste municipio. Conforme N PROCESSO 07612021 e CONTRATO 00162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005351 | 14/11/2022 | 2631.43 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no TRATOR 4X4 T55 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste municipio. Conforme N PROCESSO 07612021 e CONTRATO 00162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005352 | 14/11/2022 | 111.37 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina aditivada destinada ao consumo do MOTO STAR 160 de placa RLX 2G13 pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. Conforme N PROCESSO 07612021 e CONTRATO 00162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005353 | 14/11/2022 | 1313.18 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel destinado ao consumo do CAMINHAO WORKER de placa MOW 2H65 pertencente a Secretaria de infra estrutura deste municipio. Conforme N PROCESSO 07612021 e CONTRATO 00162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005354 | 14/11/2022 | 1281.92 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado na retroescavadeira J pertencente a secretaria de Infra estrutura deste municipio. Conforme N PROCESSO 07612021 e CONTRATO 00162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 14/11/2022 | 4000.00 | 00011230429425 | ALINE FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria destinado a construcao reformaampliacaomelhoria da unidade habitacional . Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 14/11/2022 | 200.00 | 00005410885481 | EDINETE MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria . Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 14/11/2022 | 200.00 | 00015822580408 | LEIDIANE DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria . Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 14/11/2022 | 200.00 | 00042568582880 | SEVERINO PAULINO BORGES | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria auxilio de beneficio excepcional . Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005349 | 14/11/2022 | 401.76 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustivel utilizado no carro da Assistência Social para atendimento e acompanhamento de familias beneficiarias do Programa Auxilio Brasil PAB referenciadas pelo CRAS deste municipio. Conforme N PROCESSO 07612021 e CONTRATO 00162022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 005252022 | 0005320 | 14/11/2022 | 6000.00 | 00007968911419 | JOSE FABIO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de arbitragem para CAMPEONATO INESENSE DE FUTSAL MASCULINO 2022 deste municipio. Conforme DISPENSA N 05252022 Processo N 06322022 e CONTRATO 03812022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005323 | 14/11/2022 | 3072.15 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valoe que se empenha para pagamento referente aquisicao de gêneros alimenticios para a merenda escolar da Pre-Escola pertencente a Rede Municipal de Ensino referente novembro de 2022. Conforme N PROCESSO 08432021 e CONTRATO 01012022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005324 | 14/11/2022 | 2763.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valoe que se empenha para pagamento referente aquisicao de gêneros alimenticios para a merenda escolar da Creche pertencente a Rede Municipal de Ensino referente novembro de 2022. Conforme N PROCESSO 08432021 e CONTRATO 01012022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005325 | 14/11/2022 | 1821.43 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valoe que se empenha para pagamento referente aquisicao de gêneros alimenticios para a merenda escolar do Quilombo pertencente a Rede Municipal de Ensino referente novembro de 2022. Conforme N PROCESSO 08432021 e CONTRATO 01012022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005327 | 14/11/2022 | 10617.99 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valoe que se empenha para pagamento referente aquisicao de gêneros alimenticios para a merenda escolar do Ensino Fundamental pertencente a Rede Municipal de Ensino referente novembro de 2022. Conforme N PROCESSO 08432021 e CONTRATO 01012022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005328 | 14/11/2022 | 583.14 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valoe que se empenha para pagamento referente aquisicao de gêneros alimenticios para a merenda escolar do EJA pertencente a Rede Municipal de Ensino referente novembro de 2022. Conforme N PROCESSO 08432021 e CONTRATO 01012022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005329 | 14/11/2022 | 511.94 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valoe que se empenha para pagamento referente aquisicao de gêneros alimenticios para a merenda escolar do AEE pertencente a Rede Municipal de Ensino referente novembro de 2022. Conforme N PROCESSO 08432021 e CONTRATO 01012022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Administração Geral | Administracao Geral | Pagamentos de Precatorios com Recursos do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 14/11/2022 | 2180068.33 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para fazer face com pagamento de Indenizacao de Precatorios do Fundef destinados aos profissionais da Educacao conforme Lei Municipal de N 09142022 de 11 de maio de 2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 14/11/2022 | 600.00 | 00012251122494 | FERNANDA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de bolsa estagio para Fernanda Rodrigues da Silva aluna do curso de Psicologia prestando servicos como estagiaria na Secretaria de Educacao deste Municipio durante o periodo de 10102022 a 10112022 de acordo com Lei Muninicpal N8812021 e declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 14/11/2022 | 500.00 | 00071344618405 | MARIA EDILENE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a estudante bolsa estagio conforme a lei municipal de n° 8812021 relativo ao mês de outubro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005322 | 14/11/2022 | 196.14 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da Moto Fan 125 de placa MOW 7209 pertencente ao gabinete do prefeito deste municipio deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005321 | 14/11/2022 | 75.69 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da Moto START 160 de placa RLV 2J78 pertencente a secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 14/11/2022 | 55.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancria na conta do FPM 2140 cobranca 11112022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 14/11/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 15510 cobranca 11112022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001352022 | 0005333 | 14/11/2022 | 500.00 | 44024485000129 | MARIA CLARA RIBEIRO DA SILVA 12566635498 | Valor que se empenha para pagamento referente a Servico de manutencao e reparacao para as motocicletas pertencentes as diversas secretarias pertencentes a esta edilidade. Conforme o contrato 001412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001612022 | 0005335 | 14/11/2022 | 600.00 | 32735465000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA 33867577404 | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de locucao para divulgacao de notas e avisos. Conforme o contrato 001742022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352022 | 0005337 | 14/11/2022 | 800.00 | 00012474725822 | JOSÉ CARLOS MATIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo motocicleta do tipo bros de placa NPT 7646 para suprir a demanda de entrega de documentos em outras secretarias e entidades. Conforme o contrato 00462022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 14/11/2022 | 7550.00 | 00088570452420 | ELIZABETE DE MATOS PEREIRA LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente o servico contabil se faz necessario para a elaboracao da prestacao de conta de projetos e convênios pertencentes a esta edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manut das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005345 | 14/11/2022 | 803.74 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustivel utilizado no carro do Conselho Tutelar CT PLACA QSE 7769 para atendimento e acompanhamento de familias do municipio. Conforme N PROCESSO 7612021 e CONTRATO 00162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 16/11/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de trifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 14112022 conforme extrato bancario em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0005365 | 16/11/2022 | 323.75 | 07692425000158 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTIMIDIA - LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet aplicado nesta Prefeitura Municipal sendo distribuido para Secretaria de Administracao e Financas relativo ao mês de outubro de 2022 conforme NFs 1765. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 16/11/2022 | 1910.00 | 05978946000140 | PBTEC-COM. E SERVICOS EM COPIADORAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a manutencao de impressoras BROTHER DCP-L2540 SERIE H6N853352 BROTHER DCP-L5502 SERIE M6N356113 BROTHER DCP-8085 SERIE H2J246001 pertencentes a sala do departamento de agricultura sala da licitacao e setor de empenho deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 16/11/2022 | 44.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do arrecadacao diversos 21144 cobranca 14112022 conforme extrato bancario em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 16/11/2022 | 99.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 14112022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 16/11/2022 | 44.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPVA 8103 cobranca 14112022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 16/11/2022 | 936.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Confederacao Nacional dos Municipios-CNM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 16/11/2022 | 75.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o motorista DENILSON ALVES DE MARAESir para a empresa Multimidia para pegar material grafico na cidade de Campina Grande no dia 16112022 conforme declaracao em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0005366 | 16/11/2022 | 6748.50 | 07692425000158 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTIMIDIA - LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet sendo distribuido para diversos predios da Secretaria de Educacao relativo ao mês de outubro de 2022. Conforme Nfs 1766. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 003902022 | 0005369 | 16/11/2022 | 16000.00 | 70143920000144 | LINDINEIDE ARAUJO GOMES DE ASSIS ME | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao da Banda Feras para animacao da abertura do festival Raizes do Brejo em Dona Inês. Conforme o contrato 03652022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0005379 | 16/11/2022 | 51079.08 | 02750635000131 | VANTUR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados para construcao de uma escola com 03 três salas de aulas localizada no Sitio Sao Luiz zona rural deste Municipio de Dona InêsPB de acordo com contrato N001362020 NFS Laudo de Avaliacao e medicao N0052022 anexos. | 00042022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 16/11/2022 | 300.00 | 00009439677406 | GILVAN MATIAS DE MELO | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOA 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para Catador de Materiais de Reciclagem do Projeto Recicla Dona InêsPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 16/11/2022 | 300.00 | 00005157372400 | LUZIA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOA 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para Catador de Materiais de Reciclagem do Projeto Recicla Dona InêsPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 16/11/2022 | 300.00 | 00004194313496 | MARLENE AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOA 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para Catador de Materiais de Reciclagem do Projeto Recicla Dona InêsPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 16/11/2022 | 300.00 | 00006953159430 | MARIA DA PIEDADE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOA 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para Catador de Materiais de Reciclagem do Projeto Recicla Dona InêsPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 16/11/2022 | 300.00 | 00004194206495 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA BORGES | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOA 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para Catador de Materiais de Reciclagem do Projeto Recicla Dona InêsPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 16/11/2022 | 300.00 | 00002335616412 | SANDRA LUCIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOA 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para Catador de Materiais de Reciclagem do Projeto Recicla Dona InêsPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 16/11/2022 | 300.00 | 00016630737407 | JARDIEL BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOA 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para Catador de Materiais de Reciclagem do Projeto Recicla Dona InêsPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 16/11/2022 | 300.00 | 00001279557478 | JOSE ADEMIR DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOA 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para Catador de Materiais de Reciclagem do Projeto Recicla Dona InêsPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0005364 | 16/11/2022 | 4311.25 | 07692425000158 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTIMIDIA - LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet - monitoramento conforme NFS 1767 anexa relativo ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0005371 | 16/11/2022 | 3300.00 | 00010770876404 | MATHEUS DE ARAÚJO AMORIM | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de profissional com formacao na area de engenharia civil para atender as demandas da secretaria de infraestrutura e meio ambiente deste municipio. Descricao e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa e contrato 00172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001422022 | 0005373 | 16/11/2022 | 1300.00 | 45491112000120 | JOSE EDUARDO BANDEIRA 12033403467 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de mecanico auxiliar na manutencao e reparacao mecanica das maquinas e equipamentos desta prefeitura. Descricao e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa e contrato 01402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003782022 | 0005375 | 16/11/2022 | 1999.00 | 40097914000137 | ANDERSON JUNIOR LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de um trator de pneus 4x2 equipado com carrocao para prestar servicos de transporte de residuos solidos do assentamento varzea grande zona rural para o aterro sanitario deste municipio. Descricao e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa e conforme o contrato 03342022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0005376 | 16/11/2022 | 13200.00 | 00096460830487 | JOAO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de veiculo CAMINHAO PIPA para realizar o transporte de carradas de agua de gasto da barragem Jandaia municipio de bananeiras ao municipio de Dona Inês. Discriminacao da quantidade e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa e contrato 02552022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0005378 | 16/11/2022 | 41215.00 | 19888105000157 | FLORAT COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E FLORES EIRELI ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diversas mudas de plantas e equipamentos destinado as ao paisagismo e manutencao das pracas e canteiros do municipio conforme o contrato 003792022 e processo 05392022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0005391 | 21/11/2022 | 14980.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo tipo CAMINHAO COLETOR E COMPACTADOR DE LIXO para prestar servicos de coleta e transporte de lixo domiciliar ZONA URBANA E RURAL para o aterro sanitario conforme contrato n 01472021. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001982022 | 0005392 | 21/11/2022 | 2873.75 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo TIPO PASSAGEIRO para atender as demandas da secretaria de infraestrutura e meio ambiente DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PuBLICA com motorista e combustivel por conta da contratante. REFERENTE AO PERIODO 20 DE OUTUBRO A 19 DE NOVEMBRO. Conforme N PROCESSO 00692022 e contrato 02502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 005092022 | 0005402 | 21/11/2022 | 11000.00 | 00025045397893 | CARLOS ANDRE LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de tijolos Inter travados destinados a obra santuario caminho da fe localizado no sitio Cruz da Menina e a revitalizacao da praca do trabalhador localizada na Avenida Major Augusto Bezerra centro desta cidade conforme o contrato 03702022 e processo 06142022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 21/11/2022 | 4000.00 | 00005828941402 | MARIA DO LIVRAMENTO MATIAS DE MELO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria por se tratar da construcao de habitacao que se encontrava em risco . Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 21/11/2022 | 200.00 | 00005933845477 | EVANI SOARES DE ALEXANDRIA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria . Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 21/11/2022 | 300.00 | 00005389350499 | ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria . Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005408 | 21/11/2022 | 4100.00 | 45193688000101 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA 03244464467 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na locacao de veiculo do tipo passeio com motorista para realizar visitas domiciliares com as visitadoras e supervisora do Programa Primeira Infancia no SUASCrianca Feliz PCF na zona urbana e rural de Dona InêsPB bem como atender eventuais necessidades da equipe fora do municipio. Conforme N PROCESSO 08352021 e CONTRATO 01132022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002612022 | 0005384 | 21/11/2022 | 2800.00 | 00005835670451 | JOSE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a contrato de locacao de veiculos com motorista tipo automovel com capacidade para 5 pessoas motor minimo 1.0 4 portas ar condicionado para transporte da equipe pedagogica da secretaria municipal de educacao e desporto. Conforme o contrato 2702022. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005385 | 21/11/2022 | 4234.11 | 43056883000164 | ERBSON PASCOAL DE ASSIS 11605534404 | Valor que se empenha para pagamento referente contrato de locacao de veiculo tipo caminhao carroceria aberta com motorista para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao. Conforme o contrato 001042022referente aos servicos prestados de 18 de outubro a 18 de novembro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005387 | 21/11/2022 | 4000.00 | 39878762000120 | JOSE IRAN CLEMENTINO DE ARAUJO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de contratacao de veiculo tipo caminhonete carroceria aberta com motorista e combustivel por conta do contratado em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educacao e Desporto. Descricao e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa econforme contrato 001882022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003232022 | 0005389 | 21/11/2022 | 2000.00 | 00001226655467 | RODRIGO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamnto referente a servicos prestados como serralheiro na manutencao de grades portoes e janelas de aluminio e metalon galvanizado das escolas municipais Pedro Davino De Araujo Professora Ana Lucia Da Silva Fernandes Luiza Teixeira Da Costa E Professora Maria Eugênia deste municipio. Conforme contrato n 3132022 durante o mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0005395 | 21/11/2022 | 114100.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de ar condicionados de forma parcelada para supri as necessidades da secretaria municipal de Educacao destinados a Escola Humberto Lucena deste municipio. Conforme o N PROCESSO 4492022 CONTRATO 03532022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005396 | 21/11/2022 | 15742.68 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de gêneros alimenticios para Merenda Escolar da Escolar da rede Municipal de Educacao QUILOMBO AEE ENSINO FUNDAMENTAL PRE ESCOLA CRECHE E EJA conforme o contrato 01032022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0005398 | 21/11/2022 | 48900.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de ar condicionados de forma parcelada para supri as necessidades da secretaria municipal de Educacao destinados ao Ens. Infantil deste municipio. Conforme o N PROCESSO 4492022 CONTRATO 03532022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 21/11/2022 | 66.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do QSE 9384 cobranca 16112022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0005386 | 21/11/2022 | 1600.00 | 40263144000155 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de reperacao e manuntencao de computadores e de equipamentos perifericos. Conforme o contrato 00222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0005388 | 21/11/2022 | 900.00 | 37240604000115 | VALTER BATISTA 05211367413 | Valor que se empenha para pagamente referente aos servicos prestados de locucao para videos e vinhetas que servirao para a divulgacao de acoes realizadas desta editilidade atraves das redes sociais e emissoras de radios desta regiao.conforme o contrato 00232022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003702022 | 0005390 | 21/11/2022 | 1500.00 | 43688164000166 | EVANILSON DE SOUSA BARBOSA 28182608848 | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de organizacao de eventos e apoio logistico para eventos promovidos por a secretaria administracao e financas e secretaria cultura e turismo deste municipio conforme o contrato 03322022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 21/11/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 16112022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 21/11/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2144 cobranca 16112022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 21/11/2022 | 2501.62 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 21/11/2022 | 1904.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de comunicacao referente a publicacao no diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 21/11/2022 | 88.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 16112022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 21/11/2022 | 16.88 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-diversos 7109 cobrancas 16 e 17112022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 21/11/2022 | 0.12 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ITR 7962 cobranca 18112022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 21/11/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | valor que se empenha para pagamento de tarifa na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 18112022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 21/11/2022 | 350.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio n 923414 enviado em 21112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0005412 | 21/11/2022 | 7000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento servicos contabeis prestados no mês de novembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0005393 | 21/11/2022 | 498.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de links de internet banda larga via fibra optica para a Secretaria de Assistência Social e Habitacao e seus Setores considerando a necessidade das condicoes de acesso a internet dos Servicos da Protecao Social Basica bem como facilitar a articulacao dos mesmos com os demais servicos e beneficios socioassistenciais relativo ao periodo de 01102022 ate 31102022. Conforme N PROCESSO02942021 e CONTRATO 01162021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 21/11/2022 | 88.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 16112022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 21/11/2022 | 500.00 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇOES SOCIAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a licenca de uso de software para gestao integrada do SUAS suporte tecnico e manutencao mensal para aprimorar a gestao social com agilidade e respostas as necessidades das demandas impostas pela politica de assistência social e contribuir com a vigilancia socioassistencial no municipio. Conforme N PROCESSO 00482022 e CONTRATO 00442022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001662022 | 0005406 | 21/11/2022 | 145.00 | 43406177000103 | JEFFERSON LUIS ALVES DE LIMA 11874326444 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na confeccao e fornecimento de tortas para lanche no encontro com as gestantes e entrega dos enxovais do Projeto Nascendo com Cuidados em parceria com Projeto Gestacao Consciente da Secretaria de Saude realizado pelo CRAS atraves da Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme N PROCESSO 01222022 CONTRATO 01962022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 22/11/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 21112022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 004402022 | 0005413 | 22/11/2022 | 3440.00 | 45426080000180 | ANDRESSA DE LOURDES ESPERIDIAO DA SILVA NASCIMENTO 11121745407 | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de equipamentos para realizacao de live e gravacoes de video destinados as redes sociais desta edilidade conforme o contrato 03522022 e processo 05432022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 22/11/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancria na conta do FPM 2140 cobranca 21112022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 22/11/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 21112022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 22/11/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 21112022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 22/11/2022 | 3.11 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta IPTU-Diversos 2144 cobranca 21112022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005414 | 22/11/2022 | 13663.39 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pecas automotivas com servicos de substituicao para atender as necessidades da frota de veiculos. Conforme o contrato 002472022 destinado aos veiculos de placa QFV-1050 e MOQ-7653 pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000312022 | 0005416 | 22/11/2022 | 13600.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material permanente BEBEDOURO para suprir as necessidades da secretaria municipal de educacao e desporto destinados ao Ensino infantil e Fundamental. Conforme o contrato 003072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005424 | 22/11/2022 | 7736.14 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pecas automotivas com servicos de substituicao para atender as necessidades da frota de veiculos. Conforme o contrato 002472022 destinado ao veiculo de placa QFW-3850 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 22/11/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IGD-PAB 3714 cobranca 21112022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 22/11/2022 | 600.00 | 00048611922859 | NATHÁLIA JORGE NOVAES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Bolsista Estagiaria na Secretaria de Assistência Social e Habitacao conforme Lei Municipal N8812021 de 06 de outubro de 2021 e o convênio entre a UFPB e a Prefeitura Municipal de Dona InêsPB nos termos que determina a Lei N11.7882008 a Resolucao CONSEPE n 292022 ea Instrucao Normativa do Ministerio da Economia N2132019 relativo ao periodo de 23102022 a 22112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0005415 | 22/11/2022 | 15783.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da iluminacao publica deste municipio. Conforme o contrato 001832022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005417 | 22/11/2022 | 14500.00 | 27092177000111 | ELIZANGELA MARIA DOS RAMOS 11477230793 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de veiculo TIPO CAMINHAO BASCULANTE para realizar servicos de transporte de material PICARRO para a recuperacao de estradas vicinais transporte de areia de diversas localidades destinadas as obras realizadas pela administracao municipal e demais demandas desta secretaria. Com combustivel e motorista por conta do contratado conforme o contrato 003592022 e processo 04692022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0005418 | 22/11/2022 | 8896.70 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de construcao destinado a manutencao dos predios municipais. Conforme N PROCESSO 04702022 e CONTRATO 03512022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 22/11/2022 | 700.00 | 00004160283497 | ADEILSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de limpeza na manutencao e reconstrucao da estrada vicinal que liga o Sitio Ze Paz I ao Sitio Marias Preta zona rural deste municipio relativo ao periodo de 24 de outubro a 01 de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 22/11/2022 | 3900.00 | 00013557040496 | IVAN FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de limpeza na manutencao e reconstrucao da estrada vicinal que liga o Sitio Queimadas ao Sitio Pedra Lavrada e Assentamento Tanques so Sitio Salgadinho zona rural deste municipio relativo ao periodo de 03 de outubro a 21 de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0005429 | 23/11/2022 | 2000.00 | 44535500000101 | JOSE MATIAS DA CRUZ 80585744491 | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de profissional para realizar servicos de manutencao e reparacao eletrica nos veiculos e maquinas pertencentes a esta prefeitura. Descricao e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa PROCESSO 00412022 e contrato 00322022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0005430 | 23/11/2022 | 1600.00 | 41104306000175 | JOSE MOUSINHO 06030816810 | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de profissional para realizar servicos de manutencao e reparos de instalacoes hidraulicas nos predios publicos pertencentes a esta prefeitura. Descricao e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa PROCESSO 00322022 e contrato 00312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0005431 | 23/11/2022 | 1212.00 | 40790722000101 | JOAO DEODATO DA SILVA 40615219420 | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de profissional para realizar servicos de paisagista das pracas publicas deste municipio. Descricao e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa PROCESSO 00312022 e CONTRATO 00302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003882022 | 0005432 | 23/11/2022 | 3750.00 | 00041487735871 | CLAUDIO BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de mao de obra mecanica para realizar servicos de manutencao e reparacao mecanica dos automoveis pertencentes a esta prefeitura. Descricao e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa conforme N PROCESSO 04552022 e CONTRATO 03362022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0005433 | 23/11/2022 | 1400.00 | 40341552000188 | EDIMILSON NEVES DE OLIVEIRA 09644789865 | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de mao de obra para realizar servicoes de poldar arvores e jardinagem. Conforme N PROCESSO 00302022 e contrato 00292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0005434 | 23/11/2022 | 2000.00 | 43075652000106 | MACIELIO ALVES TRINDADE 13251701436 | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos de soldador para a secretaria de infraestrutura e meio ambiente na manutencao e reparacao de tratores agricolas maquinas equipamentos para a agricultura e pecuaria e estruturas metalicas em geral. Descricao e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa conforme N PROCESSO 00222022 e contrato 00282022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0005435 | 23/11/2022 | 5000.00 | 39887927000120 | HERMINIO JUSTINO DE ARAUJO NETO 70264240413 | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculos com carroceria aberta com motorista e combustivel por conta do contratado para atender as demandas da coleta seletiva deste municipio. Descricao e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa conforme o contrato 001552022 e processo N 00092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0005436 | 23/11/2022 | 7500.00 | 14197597000110 | JOSE AURELIO DE LIMA TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento referente locacao de veiculos com carroceria aberta motorista e combustivel por conta do contratado para atender as demandas da coleta seletiva deste municipio. Conforme o contrato N 001562022 e processo N 00092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003372022 | 0005437 | 23/11/2022 | 2000.00 | 46441668000175 | CRISTIANO LOURENCO DA COSTA 07578310445 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de profissional para realizar servicos de reparacao e manutencao das instalacoes eletricas prediais dos predios pertencentes a esta prefeitura. Descricao e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa e contrato 03212022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0005438 | 23/11/2022 | 2625.00 | 00003356942417 | JOSE FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo com carroceria aberta motorista e combustivel por conta do contratado para retirar entulhos das ruas desta cidade. Descricao e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa e o contrato 002972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 23/11/2022 | 1320.00 | 00070541871480 | DANIEL DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento parcelado referente a realizacao de servicos de servente de pedreiro mediante a necessidade da secretaria de infraestrutura e meio ambiente deste municipio. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa N PROCESSO 05932022 DISPENSA 04922022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0005444 | 23/11/2022 | 10805.55 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de maquinas grades e pa pertencentes a Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente. Destinadas as maquinas TRATOR VALTRA 885. Conforme o contrato 001872022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0005445 | 23/11/2022 | 12603.03 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de maquinas grades e pa pertencentes a Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente. Destinadas as maquinas PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL 740-95. Conforme o contrato 001872022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 23/11/2022 | 7476.32 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica dos predios publicos deste Municipio relativo ao mês de outubro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 23/11/2022 | 32709.39 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica da Iluminacao Publica desta cidade de Dona InêsPB relativo ao mês de outubro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 23/11/2022 | 2594.85 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de gêneros alimenticios para os cursos de panificacao e salgados do Projeto Padaria Escola integrante das acoes de qualificacao profissional e geracao de emprego e renda para usuarios atendidos pelos programas socioassistenciais e referenciados pelo CRAS deste municipio. Conforme N PROCESSO 02802022 e DISPENSA 02362022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 23/11/2022 | 200.00 | 00048657951894 | VINICIOS BATISTA DE MOURA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 23/11/2022 | 200.00 | 00009114166410 | MARIA DAS GRAÇAS AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 23/11/2022 | 300.00 | 00009270172457 | APARECIDA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 23/11/2022 | 200.00 | 00017798543740 | ELAINE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro aluguel social em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 23/11/2022 | 200.00 | 00008879721445 | LIDIANE VECENTE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 23/11/2022 | 200.00 | 00001800901860 | ANTONIO AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro aluguel social em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 23/11/2022 | 1000.00 | 00001120789745 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de medicamentos por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona InêsPB conf. determinacao judicial processo n 942-30.2013.8158.0601 relativo ao mês de outubro2022. conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 23/11/2022 | 3200.00 | 00002484891784 | GISELIA MARIA DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de medicamentos por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona InêsPB conf. determinacao judicial processo n 0800887-36.2019.8.15.0601 e parecer da Assistente Social anexo relativo ao mês de outubro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0005442 | 23/11/2022 | 65300.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de materiais de informatica para atender as necessidades da secretaria municipal de Educacao deste municipio. Conforme o contrato 001612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 23/11/2022 | 218.00 | 00028474805449 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha para pagamento de 02 duas diarias sem pernoite para outro estado para o motorista JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO. levar o onibus escolar para manutencao na cidade de GoianinhaRN nos dias 22 e 23 de novembro2022 conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 23/11/2022 | 8419.54 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica dos predios das escolas da Rede Municipal de ensino relativo ao mês de outubro20222. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000312022 | 0005466 | 23/11/2022 | 2975.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material permanente ELETRODOMESTICOS UTENSILIOS E MOBILIARIO EM GERAL para suprir as necessidades da secretaria municipal de educacao e desporto. Conforme o contrato 003012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0005440 | 23/11/2022 | 2000.00 | 22814809000190 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES 70865027404 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa especializada em sistema de informatica com o objetivo de aquisicao de licenca de direito de uso SISTEMA DE CONTROLE DE PROCESSO com servico de instalacao configuracao e treinamento do referido sistema. Referente a novembro de 2022 conforme o contrato 01162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000772022 | 0005441 | 23/11/2022 | 1800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | Valor que se emepenha para pagamento referente a contratacao de empresa radiofonica regional para transmissao do programa institucional. Referente ao mês de outubro de 2022 conforme o contrato 01082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001002022 | 0005443 | 23/11/2022 | 500.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de divulgacao de materiais de interesse desta editilidade em portal de noticia no periodo do mês de outubro de 2022. Conforme o contrato 01172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 23/11/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 22112022 conforme extrato bancario em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 23/11/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 22112022 conforme extrato bancario em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 23/11/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPVA 8103 cobranca 22112022 conforme extrato bancario em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 23/11/2022 | 3.11 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-Diversos 71009 cobranca 22112022 conforme extrato bancario em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 23/11/2022 | 256.11 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a retencao do pasep na conta do Fundo Especial 2145 de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 23/11/2022 | 13900.78 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre a Receita Orcamentaria periodo de apuracao 31102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005446 | 23/11/2022 | 75.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de bolos fofos para lanche dos usuarios nas atividades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV da Secretaria de Assistência Social deste municipio conforme o contrato 00342022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 24/11/2022 | 55.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 23112022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 24/11/2022 | 9.33 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTu-diversos 71009 cobranca 23112022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 24/11/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPVA 8103 cobranca 23112022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 24/11/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 23112022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 24/11/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecdacao diversos 15510 cobranca 23112022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 24/11/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do Fundo Especial 2145 cobranca 23112022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 24/11/2022 | 1000.00 | 43008703000179 | VERONICA DE OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na locacao de roupas de epoca para apresentacao cultural do Festival Raizes do Brejo. em face ao evento cultural da Secretaria de Turismo deste municipio. Descricao e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa e N PROCESSO 06632022 e DISPENSA 05342022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0005468 | 24/11/2022 | 74987.60 | 14433017000147 | P & P ÇPCACOES E SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de locacao de empresa especializada em estrutura para organizacao do evento Festival Cultural Raizes do Brejo 2022 que acontece entre os dias 17 a 20 de novembro de 2022 promovido pela Secretaria de Turismo deste municipio. Prestacao de servicos conforme consta no N PROCESSO 06502022 CONTRATO 03832022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 24/11/2022 | 2760.00 | 14004180000194 | TRANSGESP- PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de kit tacografo para onibus de placa MMZ-8521 da frota de veiculos pertecentes a Secretaria Municipal de Educacao. Conforme N PROCESSO 06722022 DISPENSA 05402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000312022 | 0005479 | 24/11/2022 | 19165.00 | 19835542000102 | WW COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material permanente para suprir as necessidades das escolas do ensino fundamental pertencentes a secretaria municipal de educacao e desporto. Conforme o contrato 003092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 24/11/2022 | 500.00 | 00014829830441 | JOSE HENRIQUE DE LIMA NETO | Valor que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a estudante bolsa estagio conforme a lei municipal de n° 8812021 relativo ao periodo de 24102022 a 24112022 conforme declaracao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0005481 | 24/11/2022 | 7150.00 | 37791802000177 | DIEGO RAFAEL DE SOUSA MARQUES 07323548462 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de limpeza preventiva manutencao recarga de gas e instalacoes de ares-condicionados para a secretaria de Secretaria de Educacao e salas de aulas das escolas municipais deste municipio. Referente o periodo de prestacao de servicos de 19 de outubro a 23 de novembro de 2022 conforme o contrato 002052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 24/11/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do Fundo de Pobreza 4219 cobranca 23112022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 24/11/2022 | 8000.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento referente a realizacao de servicos de servente de pedreiro mediante a necessidade da secretaria de infraestrutura e meio ambiente deste municipio. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa N PROCESSO 05262022 DISPENSA 05082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003292022 | 0005470 | 24/11/2022 | 1200.00 | 00012539825460 | JOSENILDO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento parcelado referente a realizacao de servicos de servente de pedreiro mediante a necessidade da secretaria de infraestrutura e meio ambiente deste municipio. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa dispensa 03292022 e contrato 03162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005513 | 25/11/2022 | 4395.66 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado na retroescavadeira pertencente a secretaria de Infra estrutura deste municipio. Conforme N PROCESSO 07612021 e CONTRATO 00162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005514 | 25/11/2022 | 4190.37 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no cacambao de placa OXO 2818 pertencente a Secretaria de Infra estrutura deste Municipio. Conforme N PROCESSO 07612021 e CONTRATO 00162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005515 | 25/11/2022 | 4709.24 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado na Pa carregadeira pertencente a Secretaria de Infra estrutura deste municipio. Conforme N PROCESSO 07612021 e CONTRATO 00162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005516 | 25/11/2022 | 28.12 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no motor carro Pipa pertencente a secretaria de Infra estrutura deste municipio. Conforme N PROCESSO 07612021 e CONTRATO 00162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005517 | 25/11/2022 | 567.07 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no TRATOR 4X2 VALTRA pertencente a secretaria de infra estrutura deste municipio. Conforme N PROCESSO 07612021 e CONTRATO 00162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005518 | 25/11/2022 | 1028.66 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado na Patrol pertencente a secretaria de Infra estrutura deste municipio. Conforme N PROCESSO 07612021 e CONTRATO 00162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005519 | 25/11/2022 | 1879.20 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no TRATOR 4X2 pertencente a Secretaria de Infra estrutura deste municipio. Conforme N PROCESSO 07612021 e CONTRATO 00162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005520 | 25/11/2022 | 32.70 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina aditivada utilizada na rocadeira pertencente a Secretaria de infra estrutura deste municipio. Conforme N PROCESSO 07612021 e CONTRATO 00162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005521 | 25/11/2022 | 79.03 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no motor do trator pertencente a secretaria de Infra estrutura deste municipio. Conforme N PROCESSO 07612021 e CONTRATO 00162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005522 | 25/11/2022 | 775.72 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no TRATOR 4X4 U80 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste municipio. Conforme N PROCESSO 07612021 e CONTRATO 00162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005523 | 25/11/2022 | 142.04 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina aditivada utilizado no veiculo de placa MOW 1F59 pertencente a Secretaria de Infra estrutura deste municipio. Conforme N PROCESSO 07612021 e CONTRATO 00162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005524 | 25/11/2022 | 136.98 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada na moto de placa RLZ 6H29 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste municipio. Conforme N PROCESSO 07612021 e CONTRATO 00162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005525 | 25/11/2022 | 1584.50 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no TRATOR 4X4 T55 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste municipio. Conforme N PROCESSO 07612021 e CONTRATO 00162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005526 | 25/11/2022 | 130.79 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina aditivada destinada ao consumo do MOTO STAR 160 de placa RLX 2G13 pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. Conforme N PROCESSO 07612021 e CONTRATO 00162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005527 | 25/11/2022 | 283.60 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel destinado ao consumo do CAMINHAO WORKER de placa MOW 2H65 pertencente a Secretaria de infra estrutura deste municipio. Conforme N PROCESSO 07612021 e CONTRATO 00162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005528 | 25/11/2022 | 3545.03 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado na retroescavadeira J pertencente a secretaria de Infra estrutura deste municipio. Conforme N PROCESSO 07612021 e CONTRATO 00162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005529 | 25/11/2022 | 3553.89 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado na Patrol caterpillar pertencente a secretaria de Infra estrutura deste municipio. Conforme N PROCESSO 07612021 e CONTRATO 00162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 25/11/2022 | 600.00 | 00012487676400 | ANDRE LUIS LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento do auxilio financeiro a estudante bolsa estagio para ANDRE LUIS LIMA SILVA aluno do curso de Administracao-8 periodo GuarabiraPB- Matricula 20191000292 conforme lei municipal de n° 8812021 de 06 de outubro de 2021 e o Convênio entre ESSAP e a Prefeitura Municipal de Dona InêsPB nos termos do que determina a Lei N11.7882008 e Resolucao CONSEPE n292022 e a Instrucao Normativa do Ministerio da Economia N2132019 relativo ao periodo de 23102022 a | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005486 | 25/11/2022 | 144.00 | 00035085177487 | JOAO MOREIRA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental da rede municipal. Conforme o contrato 001292022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005487 | 25/11/2022 | 221.40 | 00002098722419 | MARIA VERONICA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da Pre-Escola da rede municipal. Conforme o contrato 001312022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005488 | 25/11/2022 | 489.50 | 00002098722419 | MARIA VERONICA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental da rede municipal. Conforme o contrato 001312022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005489 | 25/11/2022 | 51.45 | 00002098722419 | MARIA VERONICA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos do ensino EJA da rede municipal. Conforme o contrato 001312022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005490 | 25/11/2022 | 100.00 | 00011810321484 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da pre-escola da rede municipal. Conforme o contrato 001322022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005491 | 25/11/2022 | 142.00 | 00011810321484 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental da rede municipal. Conforme o contrato 001322022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005494 | 25/11/2022 | 1475.92 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado no Fiat Toro de placa QSL 6E96 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. Conforme contrato 00162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005495 | 25/11/2022 | 39.25 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no Moto BROS 160 de placa QSL 6F76 pertencente a secretaria de educacao deste municipio. Conforme CONTRATO 00162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005496 | 25/11/2022 | 52.04 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinado ao consumo da moto BROSS QSL 6G06 pertencente a Secretaria de educacao deste municipio. Conforme contrato 00162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005497 | 25/11/2022 | 94.08 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da Moto BROS 160 de placa QSL 6G46 pertencente a secretaria de educacao deste municipio. Conforme CONTRATO 00162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005498 | 25/11/2022 | 915.13 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 utilizado no veiculo no Fiat Toro de placa QSL 6E56 pertencente a secretaria de educacao deste municipio. Conforme CONTRATO 00162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005499 | 25/11/2022 | 1520.24 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina aditivada utilizada no Fiat Strada de placa QFF 8439 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. Conforme CONTRATO 00162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005500 | 25/11/2022 | 1392.10 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no FIAT MOBI de placa RLS 5B58 pertencente a Secretaria de educacao deste municipio. Conforme CONTRATO 00162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005501 | 25/11/2022 | 828.59 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina aditivada utilizada no veiculo CRONOS de placa RLV 6F68 pertencente a secretaria de educacao deste municipio. Conforme CONTRATO 00162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005502 | 25/11/2022 | 3507.57 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa QSJ 4137 pertencente a secretaria de educacao deste municipio. Conforme contrato 00162022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005503 | 25/11/2022 | 2177.86 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel S-10 destinado ao consumo do onibus de placa OFB-6E26 pertencente a secretaria de educacao deste municipio. Conforme contrato 00162022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005504 | 25/11/2022 | 3840.52 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel S-10 destinado ao consumo do onibus de placa OFG-6H07 pertencente a secretaria de educacao deste municipio. Conforme contrato 00162022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005505 | 25/11/2022 | 1696.56 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel S-10 destinado ao consumo do onibus de placa OGB-2450 pertencente a secretaria de educacao deste municipio. Conforme contrato 00162022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005506 | 25/11/2022 | 1951.36 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 utilizado no onibus de placa OGC-6019 pertencente a secretaria de educacao deste municipio. Conforme contrato 00162022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005507 | 25/11/2022 | 377.46 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel S-10 destinado ao consumo do onibus de placa OFH-9260 pertencente a secretaria de educacao deste municipio. Conforme contrato 00162022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005508 | 25/11/2022 | 2594.12 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel S-10 destinado ao consumo do onibus de placa QFV-1A50 pertencente a secretaria de educacao deste municipio. Conforme contrato 00162022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005509 | 25/11/2022 | 6191.83 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus VERMELHO de placa MMZ 8521 pertencente a secretaria de educacao deste municipio. Conforme contrato 00162022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005510 | 25/11/2022 | 1136.12 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa MOQ 7653 pertencente a secretaria de educacao deste municipio. Conforme contrato 00162022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005511 | 25/11/2022 | 4836.84 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel S-10 destinado ao consumo do onibus de placa QFW-3150 pertencente a secretaria de educacao deste municipio. Conforme contrato 00162022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005512 | 25/11/2022 | 2834.30 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel S-10 destinado ao consumo do onibus de placa RLZ-2G94 pertencente a secretaria de educacao deste municipio. Conforme contrato 00162022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 25/11/2022 | 500.00 | 00012824150424 | JOAO VITOR DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a estudante bolsa estagio de acordo com a lei municipal de n° 8812021 nos termos do que determina a Lei N 11.7882008 a Resolucao CONSEPE N292022 e Instrucao Normativa do Ministero da Economia N20132019 relativo ao periodo de 25 de outubro a 25 de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 25/11/2022 | 75.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para a servidora Maria do Socorro de Sousa ir a Joao PessoaPB no Departamento de Identificacao-DI a servico da Prefeitura Municipal de Dona InêsPB no dia 22 de outubro de 2022 Conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 25/11/2022 | 75.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o motorista DENILSON ALVES DE MARAES conduzir a servidora Maria do Socorro de Souza para prestar contas junto ao Departamento de Identificacao na cidade de Joao Pessoapb no dia 22 de novembro de 2022 conforme declaracao em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 25/11/2022 | 77.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancria n conta do ICMS 8150 cobranca 24112022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005492 | 25/11/2022 | 60.62 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da Moto START 160 de placa RLV 2J78 pertencente a secretaria de Administracao e Financas deste municipio. Conforme contrato 00162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 25/11/2022 | 7087.22 | 09283185000163 | MINISTERIO DA FAZENDA/SEC REC FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de honorarios advocaticios referente RPV N1362022- processo N 0800088-90.2019.8.15.0601 - ID 081230000008684144 conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005493 | 25/11/2022 | 66.52 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da Moto Fan 125 de placa MOW 7209 pertencente ao gabinete do prefeito deste municipio. Conforme contrato 00162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 28/11/2022 | 77.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 28/11/2022 | 3.11 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU 71009 cobranca 25112022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 28/11/2022 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU 71009 cobranca 25112022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 28/11/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 25112022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 28/11/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS des. Exportacao 283143 cobranca 25112022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 28/11/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 81500 cobranca 25112022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 28/11/2022 | 1952.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana Comunicacao referente a Publicacao no diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 28/11/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diveros 2144 cobranca 24112022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 28/11/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diveros 15510 cobranca 24112022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 28/11/2022 | 98.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pgamento de debito automatico na conta do Fundo Especial 2145 referente a retencao de pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 004572022 | 0005545 | 28/11/2022 | 1500.00 | 45425308000117 | AZEVEDO CONSULTORIA, ASSESSORIA & TREINAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a consultoria tecnica ao setor de controle interno desta edilidade conforme o contrato 03602022 e processo 05102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 28/11/2022 | 3300.00 | 06074050000108 | Nilma Guedes da Silva | Valor que se empenha para pagamento referente ao servicos prestados na locacao de roupas para banda de Fanfarra. Conforme N PROCESSO 06642022 DISPENSA 05372022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 004762022 | 0005544 | 28/11/2022 | 2450.00 | 00099229226491 | ARNALDRIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados de consultoria para bares restaurantes e casas rurais que receberao turistas no Caminho das Ararunas. Conforme contrato n 03662022 e DISPENSA 04762022 durante o mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 28/11/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do Fundo de Pobreza 4219 cobranca 25112022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001622022 | 0005546 | 28/11/2022 | 4550.00 | 45463382000128 | IARA NASCIMENTO ALVES 10086715410 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de vulcanizacao colagem e consertos em geral de pneus dos veiculos e maquinas RETRO ESCAVADEIRA PA CARREGADA CACAMBA PLACA OXO2818 CAMINHAO CACAMBA PLACA OGE4F79 PATROR NEW LAND TRATOR LSU80 pertencentes a esta prefeitura. Conforme o contrato 01782022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Adquirir Veiculos e Equipamentos para o Setor de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000482022 | 0005550 | 29/11/2022 | 66920.00 | 35715234000957 | Fiori Veicolo Ltda | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de 01 UM veiculo com as seguintes especificacoes minimas tanque de combustivel com capacidade minima de 47 quarenta e sete litros 04 quatro portas 05 cinco lugares porta malas 200 duzentos litros 999 novecentos e noventa e nove cilindradas flex ar - condicionado e airbag para atender as necessidades da secretaria de infraestrutura deste municipio. Conforme N PROCESSO 06302022 CONTRATO 03822022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 29/11/2022 | 90168.78 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da secretaria de Infra Estrutura relativo ao mês de Novembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 29/11/2022 | 20619.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da secretaria de Infra Estrutura relativo ao mês de Novembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 29/11/2022 | 7612.40 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados da secretaria de Infra Esrtrutura relativo ao mês de Novembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 29/11/2022 | 3440.00 | 00014045445420 | JOSEILTON FERREIRA BORGES | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de extracao de 86 carradas de areia durante o mês setembro outubro e novembro de 2022 destinadas a execucao das obras da gestao municipal deste municipio. Conforme N PROCESSO 02062022 DISPENSA 02072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 29/11/2022 | 8000.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de levantamento topografico e planialtimetrico de diversas ruas deste municipio. Conforme N PROCESSO 05262022 DISPENSA 05082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 004482022 | 0005606 | 29/11/2022 | 3080.00 | 00003834453455 | JOSE MAXIMINO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de pedreiro para realizar servico de revitalizacao da praca do trabalhador localizada na Avenida Major Augusto Bezerra desta cidade. Descricao e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa e de acordo com contrato n03582022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003142021 | 0005615 | 29/11/2022 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL SERVI?OS DE ENGENHARIA EIRELE-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados na elaboracao de projetos tecnicos de engenharia no periodo de 12 dose meses neste municipio. Conforme contrato n 2142021. Discriminacao eperiodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 29/11/2022 | 6948.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargos comissionados-PCF relativo ao mês de novembro2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 29/11/2022 | 2924.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados-PCF relativo ao mês de novembro2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 29/11/2022 | 300.00 | 00005492209418 | MARIA RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 29/11/2022 | 150.00 | 00006511108406 | MARIA DA PIEDADE MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 29/11/2022 | 300.00 | 00007424166409 | JOSE BENTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria auxilio de beneficio excepcional . Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 29/11/2022 | 300.00 | 00041226674453 | JUARINA SANTOS DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria auxilio de beneficio excepcional. Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 29/11/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FNAS 18549cobranca 29112022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Adquirir Veiculo para Secretaria de Educ acao e para Transporte Escola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000492022 | 0005547 | 29/11/2022 | 150000.00 | 35715234000957 | Fiori Veicolo Ltda | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de veiculo tipo pick-up cabine dupla para uso da Secretaria Municipal De Educacao. Conforme Pregao Presencial N00492022 N PROCESSO 06392022 CONTRATO 03842022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392022 | 0005559 | 29/11/2022 | 12750.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de eletrodomesticos e eletro portateis para suprir demanda das unidades escolares da Secretaria Municipal de Educacao E Desporto deste municipio conforme o contrato 003542022 e processo 04492022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005562 | 29/11/2022 | 90.00 | 43542415000108 | COOPERATIVA NORDESTINA - CENTRAL DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos QUILOMBO da rede municipal. Conforme o contrato 001282022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005564 | 29/11/2022 | 3000.00 | 43542415000108 | COOPERATIVA NORDESTINA - CENTRAL DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos ENS.FUNDAMENTAL da rede municipal. Conforme o contrato 001282022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005565 | 29/11/2022 | 90.00 | 43542415000108 | COOPERATIVA NORDESTINA - CENTRAL DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos EJA da rede municipal. Conforme o contrato 001282022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005566 | 29/11/2022 | 60.00 | 43542415000108 | COOPERATIVA NORDESTINA - CENTRAL DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos AEE da rede municipal. Conforme o contrato 001282022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005567 | 29/11/2022 | 600.00 | 43542415000108 | COOPERATIVA NORDESTINA - CENTRAL DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos PRE-ESCOLA da rede municipal. Conforme o contrato 001282022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005568 | 29/11/2022 | 300.00 | 43542415000108 | COOPERATIVA NORDESTINA - CENTRAL DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos CRECHES da rede municipal. Conforme o contrato 001282022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005570 | 29/11/2022 | 301.60 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos AEE da rede municipal. Conforme o contrato 001342022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005571 | 29/11/2022 | 1410.25 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos ENS. FUNDAMENTAL da rede municipal. Conforme o contrato 001342022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005572 | 29/11/2022 | 3032.15 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos CRECHES da rede municipal. Conforme o contrato 001342022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005574 | 29/11/2022 | 5340.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parceladas de materiais de informatica para supri as necessidades da secretaria Municipal de Educacao e Cultura deste municipio. Conforme o contrato 001672022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 29/11/2022 | 428513.77 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios- professores estatutarios Fundeb 70 relativo ao mês de novembro2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 29/11/2022 | 25121.57 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios- professores contratados Fundeb 70 relativo ao mês de novembro2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 29/11/2022 | 22015.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado-Fundeb 70 relativo ao mês de novembro2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 29/11/2022 | 14925.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios- Diretores em cargo comissionado-Fundeb 70 relativo ao mês de novembro2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 29/11/2022 | 3000.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios- Diretores adjuntos- Fundeb 70 relativo ao mês de novembro2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 29/11/2022 | 36437.93 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios- estatutarios Fundeb 70 relativo ao mês de novembro2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 29/11/2022 | 4837.53 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios-estatutarios Fundeb 30 relativo ao mês de novembro2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 29/11/2022 | 4444.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios- contratdos Fundeb 30 relativo ao mês de novembro2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 29/11/2022 | 15456.23 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios da Educacao Infantil apoio educacao Fundeb 70 relativo ao mês de novembro2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 29/11/2022 | 73550.66 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios-contratados apoio educacao-Fundeb 70 relativo ao mês de novembro2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 29/11/2022 | 3353.79 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pecas para manutencao e reparacao mecanica destinado ao onibus de placa SKU0C27 pertencente a secretaria de Educacao e Desporto deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 29/11/2022 | 12123.20 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios-contratados Facilictadores maisTempo pra aprender 70 relativo ao mês de novembro2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 29/11/2022 | 2337.20 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de manuntencao e reparacao mecanica destinado ao onibus de placa SKU0C27 pertencente a secretaria de Educacao e Desporto deste municipio.Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 29/11/2022 | 50323.51 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios professores estatutarios da educacao infantil-Fundeb 70 relativo ao mês de novembro2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 29/11/2022 | 7160.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Diretores em cargo comissionados da educacao infantil-Fundeb 70 relativo ao mês de novembro2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 29/11/2022 | 18850.56 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios professores contratados da educacao infantil-Fundeb 70 relativo ao mês de novembro2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 29/11/2022 | 71334.01 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios apoio educacao-Fundeb 70 relativo ao mês de novembro2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 29/11/2022 | 18094.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios comissionados apoio educacao-Fundeb 70 relativo ao mês de novembro2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0005605 | 29/11/2022 | 16942.00 | 43002498000134 | HENRIQUE PEREIRA DE LIMA 26663306804 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de abastecimento de agua potavel para ser utilizada para beber no preparo da merenda escolar e tambem para gasto geral dos 1700 alunos matriculados nas 16 escolas ativas da rede municipal de ensino em 2022 realizados atraves de carro pipa. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. Conforme o contrato 0001532022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 29/11/2022 | 8716.35 | 35801266000118 | KALINE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de confeccao de trofeus e medalhas para premiacao de equipes e atletas participantes dos eventos esportivos durante as festividades de emancipacao politica do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005614 | 29/11/2022 | 6117.50 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao gêneros alimenticios carnes da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos ENSINO FUNDAMENTAL da rede municipal. Conforme o contrato 03102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 29/11/2022 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta 71052 cobranca 25112022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 29/11/2022 | 99.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta 71092 cobranca 25112022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 29/11/2022 | 122889.95 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da secretaria de administracao e Financas relativo ao mês de Novembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 29/11/2022 | 40631.24 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionados da secretaria de administracao e Financas relativo ao mês de Novembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 29/11/2022 | 800.00 | 00071532333420 | LARISSA DOS SANTOS BANDEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de digitalizador de documentos sera destinado para a secretaria de administracao e financas deste municipio conforme o processo 06802022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 29/11/2022 | 12069.57 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Termo de Acordo de Parcelamento de Debitos Previdenciarios-Acordo CADPREV N008042021 relativo ao periodo de 042012 a 122016 conforme compovantes em anexos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 29/11/2022 | 24572.93 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Termo de Acordo de Parcelamento de Debitos Previdenciarios-Acordo CADPREV N008042021 relativo ao periodo de 042012 a 122016 conforme compovantes em anexos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 29/11/2022 | 7611.37 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Termo de Acordo de Parcelamento de Debitos Previdenciarios-Acordo CADPREV N008042021 relativo ao periodo de 042012 a 122016 conforme compovantes em anexos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 29/11/2022 | 406.90 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Termo de Acordo de Parcelamento de Debitos Previdenciarios-Acordo CADPREV N008042021 relativo ao periodo de 042012 a 122016 conforme compovantes em anexos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0005607 | 29/11/2022 | 3170.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de servicos licenca de software prestados Contabilidade e Portal da Transparência referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 29/11/2022 | 143.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 29112022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 29/11/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do SNA 11381 cobranca 29112022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 29/11/2022 | 66.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do arrecadacao diversos 2144 cobranca 29112022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 29/11/2022 | 25500.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos Subsidios de Prefeito e vice Prefeito relativo ao mês de Novembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manut das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 29/11/2022 | 10093.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios eletivos-conselho Tutelar relativo ao mês de novembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 29/11/2022 | 2724.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados-PSB relativo ao mês de novembro2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 29/11/2022 | 24090.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionados da secretaria de Assistênia social relativo ao mês de novembro2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 29/11/2022 | 37745.57 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionados da secretaria de Assistênia social relativo ao mês de novembro2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 29/11/2022 | 3712.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados da secretaria de Assistênia social relativo ao mês de novembro2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352022 | 0005610 | 29/11/2022 | 9755.42 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de gêneros alimenticios para atender as necessidades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme N PROCESSO 03482022 e CONTRATO 03122022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 30/11/2022 | 4679.06 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp PARTE PATRONAL de folha de pessoal - ASSISTENCIA SOCIAL competência novembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 30/11/2022 | 1.52 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS des. Exp. 283143 referente a retencao de pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 30/11/2022 | 4026.46 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagametno de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 30/11/2022 | 1128.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa de folhas de pessoal relativo ao mês de novembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 30/11/2022 | 28016.66 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que de empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de Administracao e Financas e Infra Estrutura competência novembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 30/11/2022 | 4552.15 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que de empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria - EDUCACAO ESTATUTARIO 70 competência novembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 30/11/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenhada para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 30112022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 30/11/2022 | 18.66 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-Diversos cobranca 30112022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 30/11/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 30112022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 30/11/2022 | 50.22 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento recolhimento repassador debitado na conta 121-x conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 30/11/2022 | 677.25 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que de empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria - Educacao Fundeb 30 competência novembro2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 30/11/2022 | 9891.00 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que de empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria - EDUCACAO 70 APOIO EDUCACAO competência novembro2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 30/11/2022 | 2093.87 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp PARTE PATRONAL de folha de pessoal da- EDUCACAO 70 APOIO EDUCACAO competência novembro2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 30/11/2022 | 59836.53 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp PARTE PATRONAL de folha de pessoal da educacao - PROFESSORES competência novembro2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 30/11/2022 | 7045.29 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp PARTE PATRONAL de folha de pessoal da educacao - EDUCACAO INFANTIL PROFESSORES FUNDEB 70 competência novembro2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 30/11/2022 | 1101.13 | 11515221000208 | JOSE DELMIRO BARROS JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento de referente ao primeiro emplacamento da Nova Toro Endurance pertencente a secretaria de Educacao e Desporto deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 30/11/2022 | 1500.00 | 00008369866441 | FRANCISCO RISOMAR DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente ao Campeao na premiacao do Campeonato Inesense de Futsal promovido pela administracao municipal realizado neste municipio no dia 16112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 30/11/2022 | 800.00 | 00010176086447 | JAILSON TARGINO EMILIANO | Valor que se empenha para pagamento referente ao Campeao na premiacao do Campeonato Inesense de Futebol promovido pela administracao municipal realizado neste municipio no dia 17112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 30/11/2022 | 800.00 | 00013564284443 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente ao Vice-Campeao na premiacao do Campeonato Inesense de Futsal promovido pela administracao municipal realizado neste municipio no dia 16112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 30/11/2022 | 400.00 | 00070191725471 | ADAILTON MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente ao Vice Campeao na premiacao do Campeonato Inesense de Futebol promovido pela administracao municipal realizado neste municipio no dia 17112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 30/11/2022 | 250.00 | 00012778481494 | ANDRE LUIZ CÂNDIDO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente ao Terceiro Lugar na premiacao do Campeonato Inesense de Futebol promovido pela administracao municipal realizado neste municipio no dia 17112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 30/11/2022 | 400.00 | 00009439680466 | DEVID MATIAS DE CARVALHO E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento referente ao terceiro lugar na premiacao do Campeonato Inesense de Futsal promovido pela administracao municipal realizado neste municipio no dia 16112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 30/11/2022 | 100.00 | 00012784610438 | JEAN CLAYTON DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente ao ARTILHEIRO na premiacao do Campeonato Inesense de Futsal promovido pela administracao municipal realizado neste municipio no dia 16112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 30/11/2022 | 100.00 | 00070864425422 | IRANILDO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente ao MELHOR GOLEIRO na premiacao do Campeonato Inesense de Futsal promovido pela administracao municipal realizado neste municipio no dia 16112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 30/11/2022 | 100.00 | 00013041006421 | ADRIEL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente ao EQUIPE FAIR PLAY na premiacao do Campeonato Inesense de Futsal promovido pela administracao municipal realizado neste municipio no dia 16112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 30/11/2022 | 150.00 | 00013712402481 | EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUZA | Valor que se empenha para pagamento referente ao CAMPEAO na premiacao da Corrida de rua 75 KM promovido pela administracao municipal realizado neste municipio no dia 18112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 30/11/2022 | 100.00 | 00005458723406 | JOÃO PAULO ALVEZ BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento referente ao SEGUNDO LUGAR na premiacao da Corrida de rua 75 KM promovido pela administracao municipal realizado neste municipio no dia 18112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 30/11/2022 | 150.00 | 00070010140441 | JÃO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente ao Campeao na premiacao da corrida de rua 75 KM promovido pela administracao municipal realizado neste municipio no dia 18112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 30/11/2022 | 50.00 | 00005072635457 | JOSÉ JERÔNIMO FONTES SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente ao TERCEIRO LUGAR na premiacao da Corrida de rua 75 KM promovido pela administracao municipal realizado neste municipio no dia 18112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 30/11/2022 | 100.00 | 00010275520480 | SAMUEL FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente ao segundo lugar na premiacao da corrida de rua 75 KM promovido pela administracao municipal realizado neste municipio no dia 18112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 30/11/2022 | 50.00 | 00016869603448 | JOSE GABRIEL DE LIMA ALVES | Valor que se empenha para pagamento referente ao terceiro lugar na premiacao da corrida de rua 75 KM promovido pela administracao municipal realizado neste municipio no dia 18112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 30/11/2022 | 50.00 | 00006066407465 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente ao quarto lugar na premiacao da corrida de rua 75 KM promovido pela administracao municipal realizado neste municipio no dia 18112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 30/11/2022 | 50.00 | 00099258420420 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente ao quinto lugar na premiacao da corrida de rua 75 KM promovido pela administracao municipal realizado neste municipio no dia 18112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 30/11/2022 | 150.00 | 00008419398454 | GENILDA PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a Campea na premiacao da corrida de rua 75 KM promovido pela administracao municipal realizado neste municipio no dia 18112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 30/11/2022 | 50.00 | 00034041395852 | MARIA DO ROSARIO GOUVEIA MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento referente ao terceiro lugar na premiacao da corrida de rua 75 KM promovido pela administracao municipal realizado neste municipio no dia 18112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 30/11/2022 | 50.00 | 00070515180467 | ALESANDRA DANTAS DOS ANJOS | Valor que se empenha para pagamento referente ao TERCEIRO LUGAR na premiacao da Corrida de rua 75 KM promovido pela administracao municipal realizado neste municipio no dia 18112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 30/11/2022 | 50.00 | 00005415427457 | OZANETE AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente ao quarto lugar na premiacao da corrida de rua 75 KM promovido pela administracao municipal realizado neste municipio no dia 18112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 30/11/2022 | 100.00 | 00012156120447 | CAMILA VITAL DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente ao SEGUNDO LUGAR na premiacao da Corrida de rua 75 KM promovido pela administracao municipal realizado neste municipio no dia 18112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 30/11/2022 | 50.00 | 00081366078420 | MARIA DAS GRACAS MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente ao quinto lugar na premiacao da corrida de rua 75 KM promovido pela administracao municipal realizado neste municipio no dia 18112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 30/11/2022 | 150.00 | 00004881960431 | MARCIÉLIA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para pagamento referente ao CAMPEA na premiacao da Corrida de rua 75 KM promovido pela administracao municipal realizado neste municipio no dia 18112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 30/11/2022 | 100.00 | 00008876412450 | DIANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente ao segundo lugar na premiacao da corrida de rua 75 KM promovido pela administracao municipal realizado neste municipio no dia 18112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 30/11/2022 | 327.00 | 00092926738404 | JOSENILDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 02 duas diarias uma sem pernoite e outra com pernoite para JOSENILDO FERNANDES DA SILVA para participar do curso de capitacao das equipes tecnicas das secretarias de Meio Ambiente e Turismo e membros dos conselhos municipais de meio ambiente e de turismo dos municipio da regiao turistica do brejorealizado atraves da UFPB - CAMPUS I nos dias 30112022 e 01122022. Conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 30/11/2022 | 500.00 | 00009888725440 | WILLIAM OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a estudante bolsa estagio conforme a lei municipal de n° 8812021 relativo ao periodo de 27102022 a 27112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001942022 | 0005676 | 30/11/2022 | 1300.00 | 45497595000170 | BRENO LUIZ DE OLIVEIRA 12208737482 | Valor que se empenha para pagamento referente servico de digitacao e auxilio administrativo de acordo com contrato 001892022 e processo N 02302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412022 | 0005677 | 30/11/2022 | 1200.00 | 43113771000106 | CLEBER FOTOS E RESTAURAÇÕES | Valor que se empenha para pagamento referente servico de restauracao de arquivos fotograficos antigos para a preservacao de fotografias que fazem parte do acervo que esta no museu municipal. Conforme o contrato 00592022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 004752022 | 0005678 | 30/11/2022 | 5595.00 | 00024201979415 | NAELSON MARTINS NOGUEIRA | Valor que se empenha para pagamento parcial referente servicos prestados de carpintaria na confeccao de um caramanchao 14x3x250m de altura e 12 bancos em eucalipto tratado medindo 150x042. Conforme contrato n 03692022 e DISPENSA 04752022 durante o mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 30/11/2022 | 200.00 | 00016612151498 | AILMA GIRÃO BEZERRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro aluguel social em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria aluguel social a moradora da antiga creche que esta fazendo parte do projeto de reformaconstrucao de habitacao. Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 30/11/2022 | 200.00 | 00016862977423 | ANA CAROLINA BEZERRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro aluguel social em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria aluguel social a moradora da antiga creche que esta fazendo parte do projeto de reformaconstrucao de habitacao. Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 30/11/2022 | 200.00 | 00006414469424 | ANA LUCIA AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro aluguel social em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria a moradora da antiga creche devido ao Projeto de Reforma e construcao de habitacao. Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 30/11/2022 | 300.00 | 00005512793462 | ELISANGELA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005632 | 30/11/2022 | 774.27 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustivel utilizado no veiculo de Placa QSE - 7769 AIR CROSS pertencente a Secretaria de Assistência Social para visitas domiciliares as familias atendidas pelo Programa Crianca Feliz PCF deste municipio Conforme N PROCESSO 7612021 e CONTRATO 00162022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005633 | 30/11/2022 | 480.55 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustivel utilizado no veiculo de Placa RLQ-8F07 KWID pertencente a Secretaria de Assistência Social para atendimento e acompanhamento de familias beneficiarias do Programa Auxilio Brasil PAB referenciadas pelo CRAS deste municipio. Conforme N PROCESSO 07612021 e CONTRATO 00162022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Prog. Serv. Conviv e Fortalecimentos de Vinculos/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa na conta FNAS 17716 cobranca referente a 30112022 conforme extrato bancario anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do Fundo de Pobreza 4219 cobranca 30112022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FNAS-PCF 18549 cobranca 30112022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 30/11/2022 | 150.00 | 00006939958401 | JOANA DARC FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a 2 duas diarias sem pernoite para JOANA DARC FERREIRA DE LIMA para participar do II forum de gestores municipais de Assistência Social da Paraiba na cidade de Joao Pessoa nos dias 05122022 e 06122022 Conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 30/11/2022 | 218.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS QUEIROZ | Valor que se empenha para pagamento referente a 2 duas diarias sem pernoite para SOFIA ULISSES SANTOS para participar do II forum de gestores municipais de Assistência Social da Paraiba na cidade de Joao Pessoa nos dias 05122022 e 06122022 Conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 30/11/2022 | 184.00 | 00004055992424 | MARIA REJANE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a 2 duas diarias sem pernoite para MARIA REJANE DA SILVA ARAUJO para participar do processo de formacao para trabalhadores do SUAS - CAPACITAPBSUAS na cidade de Joao Pessoa nos dias 01122022 e 02122022 Conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 30/11/2022 | 91.92 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento de conta telefonica da Secretaria de Assistência Social e Habitacao considerando a necessidade de comunicacao do Cadunico e programa Auxilio Brasil PAB com os demais setores e repaticoes publicas bem como facilitar a articulacao do mesmo com o publico beneficiario deste municipio referente a conta 33771096 referente ao mês de NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 30/11/2022 | 153.99 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento de conta telefonica do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS considerando a necessidade de comunicacao do Cadunico e programa Auxilio Brasil PAB com os demais setores e reparticoes publicas bem como facilitar a articulacao do mesmo com o publico beneficiario pertencente a Secretaria de Assistência Social e Habitacao deste municipio 33771007 referente ao mês de novembro2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 30/11/2022 | 928.05 | 11515221000208 | JOSE DELMIRO BARROS JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento de referente ao primeiro emplacamento do Fiat Mobi Like pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 30/11/2022 | 276.00 | 00013379719447 | ANA ELISA DE LIMA ALVES | Valor que se empenha para pagamento referente a 2 duas diarias uma com pernoite e outra sem pernoite para ANA ELISA DE LIMA ALVES para participar do curso de capitacao das equipes tecnicas das secretarias de Meio Ambiente e Turismo e membros dos conselhos municipais de meio ambiente e de turismo dos municipio da regiao turistica do brejo realizado atraves da UFPB - CAMPUS I nos dias 30112022 e 01122022. Conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 01/12/2022 | 44.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do Fundo de Pobreza 4219 cobranca 01122022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005681 | 01/12/2022 | 3000.50 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal no ano letivo 2022. Destinados a ENSINO FUNDAMENTAL e CRECHE conforme o contrato 001302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005684 | 01/12/2022 | 247.60 | 00011810321484 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal destinados ao Ensino Fundamental. Conforme o contrato 001322022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005687 | 01/12/2022 | 51572.67 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de materiais de limpeza para atender as necessidades das escolas da rede municipal de Educacao Escolas Jose de Melo Antonio Mariz Humberto Lucena Prof. Luquinha Cicera Ferreira Poeta Joao Galdino Prof. M Eugênia Prof. M F.C.Oliveira Jose Candido Odilon M Araujo Ana Lucia S Fernandes Flaviano Ribeiro Pedro Davino Adauto Pereira e Luiza Teixeira da Costa. Conforme o contrato 001502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 01122022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 01/12/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 01122022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 01/12/2022 | 3.11 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-diversos 71009 cobranca 01122022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamentoo de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 01122022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 02/12/2022 | 2191.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de comunicacao referente a publicacao no diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0005689 | 02/12/2022 | 6083.75 | 07634663000107 | ELIETE GONÇALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de construcao para manutencao da Pronto Atendimento Predio do UBS TapuioPSF III PSF Brejinho e da Secretaria de Saude situadas neste municipio. Conforme o N PROCESSO 04702022 e CONTRATO 03492022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 02/12/2022 | 6550.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento referente ao parcelamento de debitos junto com a companhia de aguas e esgotos da paraiba - CAGEPA referente ao periodo de 042022 a 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 02/12/2022 | 606.00 | 00005252618429 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como membro do Conselho Municipal de Educacao-CME nomeada atraves da Portaria n116220 nao e ocupante de cargo publico e considerando tambem ser de direito instituido por Lei o recebimento do JETON art. 20 da Lei Municipal n 4472005 aos membros do referido conselho relativo ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 02/12/2022 | 606.00 | 00004294497475 | BIANCA CRISTINA DA SILVA GREGÓRIO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como membro do Conselho Municipal de Educacao-CME nomeada atraves da Portaria n116220 nao e ocupante de cargo publico e considerando tambem ser de direito instituido por Lei o recebimento do JETON art. 20 da Lei Municipal n 4472005 aos membros do referido conselho relativo ao mês de outubro de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0005686 | 02/12/2022 | 8090.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material permanente para suprir as necessidades da secretaria municipal de educacao e desporto. Conforme o contrato 03552022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0005690 | 02/12/2022 | 33947.61 | 07634663000107 | ELIETE GONÇALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de construcao para reposicao de calcamento das ruas Manoel Pedro Pedro Paulino Ferreira da CostaJose Paulino Julia Gomes de Araujo e Sntonio Daniel da Silva construcao do caminho da fe na Cruz da Menina e manuntencao do matadouro e praca do trabalhador situados neste municipio. Conforme o N PROCESSO 04702022 e CONTRATO 03492022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000592022 | 0005703 | 05/12/2022 | 1070.00 | 00080546820425 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de mao de obra para realizar servicos de manutencao de esgotamento sanitario nas ruas desta cidade inclusive desobistrucao de poco de visita PV galerias pluviais e filtro biologico. Conforme o contrato 00482022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0005704 | 05/12/2022 | 2500.00 | 40389590000100 | JOSE FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para restante do pagamento referente servicos de reparacao manutencao de iluminacao publica e instalacoes eletricas prediais na zona rural e urbana. Conforme consta no contrato 00502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0005706 | 05/12/2022 | 1212.00 | 41540663000186 | MARTILIANO FÉLIX DE MENEZES 10364314443 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de controlador e capturador de animais soltos nas vias publicas desta cidade. Conforme o contrato 00522022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000472022 | 0005707 | 05/12/2022 | 1212.00 | 41550281000133 | ANTONIO DOS SANTOS VALERIO 01973486458 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de plantagem e manutencao do estadio municipal deste municipio. Conforme consta no contrato 00532022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362022 | 0005708 | 05/12/2022 | 2000.00 | 40412139000167 | JOSE RONALDO MISAEL BANDEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de manutencao e reparacao mecanica das maquinas e equipamentos desta prefeitura. Conforme consta no contrato 00512022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000602022 | 0005711 | 05/12/2022 | 1500.00 | 44978366000105 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA GREGORIO 10950317403 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de jardinagem limpeza e manutencao dos cemiterios publicos SANTO ANTONIO E JARDIM DA SAUDADE desta cidade. Conforme consta no contrato 00552022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0005712 | 05/12/2022 | 1212.00 | 44831841000116 | ANDRE BRAZ DA SILVA 02333578408 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de coleta de residuos solidos na zona urbana e rural deste municipio. Conforme o contrato 00582022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000482022 | 0005713 | 05/12/2022 | 1212.00 | 41034112000140 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRE DE LIMA 03043041402 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de administracao controle e participacao nos abatimentos realizados no matadouro publico deste municipio. Conforme o contrato 00572022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0005726 | 05/12/2022 | 25320.74 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de maquinas grades e pa pertencentes a Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente. Destinadas as maquinas RETROESCAVADEIRA CAT 416 MOTONIVELADORA. Conforme o contrato 001872022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001572022 | 0005728 | 05/12/2022 | 2000.00 | 26695440000102 | CONSULTORIA FLORESTAL,AMBIENTAL E ENGENHARIA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos tecnicos para acompanhamento e execucao bem como e emissao de relatorios do plano de recuperacao de area degradada - PRAD do antigo lixao do municipio. Conforme o contrato 01772022 e NFS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 004212022 | 0005694 | 05/12/2022 | 1700.00 | 42333589000190 | JEFFERSON SOUTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de profissional de musica para Banda de Fanfarra. Conforme CONTRATO 03472022 e N PROCESSO 05202022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003542022 | 0005695 | 05/12/2022 | 1749.00 | 46794724000155 | JACIARA KARINE DE ASSIS SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de fornecimento de almoco para visitas tecnicas de agências de viagem e jornalistas pelo periodo do mês de novembro com o intuito de divulgar o municipio de Dona Inês nos meio de comunicacao e servicos turisticos na Paraiba e Rio Grande Do Norte. Conforme CONTRATO 03262022 e PROCESSO 04302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 05/12/2022 | 250.00 | 00005789421431 | LUCIANO BNERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente ao auxilio financeiro a estudante Bolsa Transporte escolar para alunos da Rede Publica de ensino conforme lei municipal de n°385 de 10 de dezembro de 2002 que cria Programa de Bolsa Transporte escolar relativo ao mês de novembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 05/12/2022 | 250.00 | 00014886475426 | JOSILMA CUNHA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente ao auxilio financeiro a estudante Bolsa Transporte escolar para alunos da Rede Publica de ensino conforme lei municipal de n°385 de 10 de dezembro de 2002 que cria Programa de Bolsa Transporte escolar relativo ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0005721 | 05/12/2022 | 16243.36 | 07634663000107 | ELIETE GONÇALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de construcao para manutencao nos predios das Escolas Odilon Matias Maria Ferreira da Costa Oliveira Ana Lucia Fernandes Paulo Freire Deputado Adauto Pereira e Luiza Teixeira pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. Conforme o N PROCESSO 04702022 e CONTRATO 03492022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 05/12/2022 | 283.00 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que de empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 585 de folha de pessoal da educacao-Fundeb 30 competência Novembro2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 05/12/2022 | 4133.03 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que de empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 585 de folha de pessoal apoio educacao-Fundeb 70 competência Novembro2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 05/12/2022 | 874.94 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que de empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 585 de folha de pessoal da Educacao Infantil apoio educacao-Fundeb 70 competência Novembro2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005725 | 05/12/2022 | 793.10 | 00010742249492 | JOAO DIEGO VITORINO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal Ensino Fundamental Pre-Escola e Quilombo. conforme o contrato 001352022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005727 | 05/12/2022 | 174.00 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao gêneros alimenticios carnes da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos EJA da rede municipal. Conforme o contrato 03102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005729 | 05/12/2022 | 174.00 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao gêneros alimenticios carnes da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos AEE da rede municipal. Conforme o contrato 03102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005730 | 05/12/2022 | 1305.00 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao gêneros alimenticios carnes da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos PRE-ESCOLA da rede municipal. Conforme o contrato 03102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 05/12/2022 | 34833.41 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 815 de folha de pessoal da educacao- professores-Fundeb 70 relativo ao mês de Novembro2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005732 | 05/12/2022 | 174.00 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao gêneros alimenticios carnes da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos QUILOMBO da rede municipal. Conforme o contrato 03102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005734 | 05/12/2022 | 2761.00 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao gêneros alimenticios carnes da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos CRECHES LUIZA TEIXEIRA E MARIA EUGENIA da rede municipal. Conforme o contrato 03102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 05/12/2022 | 4101.37 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 815 de folha de pessoal professores da Educacao Infantil-Fundeb 70 relativo ao mês de Novembro2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 05/12/2022 | 1902.15 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 585 de folha de pessoal da educacao-Fundeb 70 relativo ao mês de Novembro2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005738 | 05/12/2022 | 1422.40 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal CRECHES LUIZA TEIXEIRA E MARIA EUGENIA. Conforme o contrato 001342022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005739 | 05/12/2022 | 528.30 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal E. FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 001342022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005740 | 05/12/2022 | 276.90 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal QUILOMBO. Conforme o contrato 001342022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 05/12/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FNAS 17710 cobranca 02122022 conforme extrato bancario em anexos. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 05/12/2022 | 9.33 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-diversos 71009 cobranca 02122022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 05/12/2022 | 1.66 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-diversos 71009 cobranca 02122022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 05/12/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 15510 cobranca 02122022 conforme extrato bancario em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 05/12/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 02122022 conforme extrato bancario em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 05/12/2022 | 313.38 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 05/12/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPVA 8103 cobranca 02122022 conforme extrato bancario em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0005710 | 05/12/2022 | 6160.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados referente a locacao dos sitemas de folha de pagamento tributos licitacao almoxarifado controle tesouraria controle de frota e beneficios eventuais relativo ao mês de novembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 05/12/2022 | 840.00 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA | Valor que se empenha para pagamento referente a parcela - processo N526370011672021-48 em favor do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos Naturais Renovaveis-IBAMA conforme documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 05/12/2022 | 1008.00 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA | Valor que se empenha para pagamento referente a parcela - processo N52637.0011692021-37 em favor do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos Naturais Renovaveis-IBAMA conforme documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 05/12/2022 | 3946.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente ao parcelamento da Divida Ativa-Pasep Insc. N07.17.22336.8685607-9 deste Municipio conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 05/12/2022 | 11706.96 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que de empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 585 de folha de pessoal das secretaria de Infra estrutura e Administracao e Financasompetência novembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003702022 | 0005733 | 05/12/2022 | 1500.00 | 43688164000166 | EVANILSON DE SOUSA BARBOSA 28182608848 | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de organizacao de eventos e apoio logistico para eventos promovidos por a secretaria administracao e financas e secretaria cultura e turismo deste municipio conforme o contrato 03322022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 05/12/2022 | 5300.00 | 42852788000104 | FRANCISCO CUNHA RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento referente a aos servicos prestados nas atividades de Colonia de Ferias com os usuarios do SCFV num espaco prazeroso que propiciou vivências diversificadas e convivência social com programacao que contou com gincana atividades recreativas pratica de esportes trilhas ecologicas contato com a area rural e com oferta de lanche permitindo momentos de vivências ludicas e convivência comunitaria. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 05/12/2022 | 1950.00 | 29904209000161 | POUSADA E HOTEL CASA DO LAGO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aos servicos prestados de locacao de area de lazer com piscina na confraternizacao de fim de ano do grupo de idosos do SCFV que proporcionou um momento de lazer integracao e descontracao com foco no desenvolvimento de atividades que contribuam no processo de envelhecimento saudavel no desenvolvimento da autonomia e de sociabilidades no fortalecimento dos vinculos familiares e do convivio comunitario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 05/12/2022 | 4900.00 | 32729580000149 | R J MENDONCA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de locacao de area de lazer com piscina na confraternizacao de fim de ano do grupo de criancas do SCFV que proporcionou lazer e diversao num espaco prazeroso propiciando experiencias diversificadas e convivência social permitindo momentos de vivências ludicas e convivência comunitaria. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 05/12/2022 | 1955.18 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 585 de folha de pessoal da Assistência social relativo ao mês de Novembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0005746 | 06/12/2022 | 1062.50 | 00086488554620 | JOSÉ NOELMO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de locacao de 01 um imovel localizado na Av. Manoel Pedro n 286 Centro CEP 58.228-000 Dona Inês-PB. O predio possui 07 comodos destinado ao funcionamento da sede da Secretaria de Assistência Social e Habitacao do municipio. Conforme N PROCESSO 08382021 e CONTRATO 00362022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001662022 | 0005749 | 06/12/2022 | 125.00 | 43406177000103 | JEFFERSON LUIS ALVES DE LIMA 11874326444 | Valor que se empenha para pagamento pelo servicos prestados na confeccao e fornecimento de tortas e trufas personalizadas para lanche na Culminancia das atividades alusivas ao Dia da Consciência Negra realizada com os usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV deste municipio. Conforme N PROCESSO 01222022 CONTRATO 01962022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001092022 | 0005751 | 06/12/2022 | 800.00 | 22814809000190 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES 70865027404 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a licenca de uso e manutencao mensal do sisMARP - Sistema de Monitoramento da Articulacao da Rede de Protecao que visa aprimorar a gestao social com agilidade e respostas as necessidades das demandas impostas pela politica de assistência social e contribuir com a vigilancia socioassistencial no municipio. Conforme processo 01362022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0005771 | 06/12/2022 | 5000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDSADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos advocaticios e de consultoria juridica Relativo ao mês de novembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0005772 | 06/12/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente servico de assessoramento no ambito de elaboracao de projetos tecnicos e habitacionais Operacionalizando A Plataforma Brasil Sismob E Fns – Fundo Nacional De Saude Do Ministerio Da Saude E Simec Do Ministerio Da Educacao. Conforme o contrato 00272022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0005773 | 06/12/2022 | 2500.00 | 17740089000125 | PAULO WANDERLEY CAMARA SOCIEDADE INDIVIDUAL | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos profissionais tecnicos especializados a serem prestados na forma de assessoria e consultoria junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba Tribunal de Contas da Uniao demais orgaos de controle externo Tribunal Regional Federal da 5 Regiao 1 e 2 grau elaboracao de projetos de leis quando demandados. Conforme o contrato 00392022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 06/12/2022 | 3.11 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-Diversos 71009 cobranca 05122022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 06/12/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPVA 8103 cobranca 05122022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 06/12/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 05122022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 06/12/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 15510 cobranca 05122022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0005743 | 06/12/2022 | 1412.00 | 42510865000148 | PEDRO RAIMUNDO DA SILVA 99259893453 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como instrutor de padaria na oferta de cursos de qualificacao profissional na Padaria Escola realizados na Cozinha Comunitaria integrantes da politica de geracao de emprego e renda da gestao para os usuarios atendidos e referenciados nos servicos e programas socioassistenciais. Conforme N PROCESSO 08252021 e CONTRATO 00112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462022 | 0005745 | 06/12/2022 | 2600.00 | 27700521000108 | ODACY CAVALCANTI DE SOUSA 82648379487 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de treinamento como instrutor de corte e costura industrial objetivando qualificacao profissional e geracao de emprego e renda para usuarios priorizando mulheres referenciadas pelo CRAS em parceria com o Centro de Inclusao Produtiva deste municipio. Conforme N PROCESSO 08322021 e CONTRATO 00632022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001952022 | 0005753 | 06/12/2022 | 450.00 | 35139258000158 | FELIPE EDUARDO JOSE DA SILVA 08611267427 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de lavagem automotiva limpeza conservacao e higienizacao no veiculo RenaultKwid 10MT de Placa RLQ-8F07 pertencente a Secretaria de Assistência Social para atendimento e acompanhamento de familias beneficiarias do Programa Auxilio Brasil PAB referenciadas pelo CRAS deste municipio. Conforme N PROCESSO 02152022 e CONTRATO 02522022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003082022 | 0005754 | 06/12/2022 | 1000.00 | 43408613000175 | ADSON DEIVID FELICIANO DA SILVA 70076147444 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na realizacao de atividades recreativas e de lazer para mulheres referenciadas pelo PAIFCRAS do municipio coordenadas pela Politica para Mulheres no Projeto Vida Ativa com vistas ao desenvolvimento de novas sociabilidades propiciando trocas de experiências fortalecendo o respeito e os vinculos familiares e comunitarios. Conforme processo n 03542022 e CONTRATO 02872022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 06/12/2022 | 300.00 | 00070968703429 | GENILSON FREIRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria . Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 06/12/2022 | 400.00 | 00010864619405 | MARCIELIA ANDRE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria . Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005759 | 06/12/2022 | 12127.50 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de filtros e lubrificantes diversos para atender as necessidades da frota de onibus da rede municipal de Educacao MOQ-7653 QFV-1050 OFG-6707 QFW-3850 OFB-6426 QSJ-4I37 desta prefeitura. Conforme o contrato 002012022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005760 | 06/12/2022 | 32360.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de filtros e lubrificantes diversos para atender as necessidades da frota de onibus da rede municipal de Educacao QSL-8590 OGC-6019 OFH-9260 MMZ-8521 OGB-2450 OGC-9946 QFW-3920 desta prefeitura. Conforme o contrato 002012022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0005762 | 06/12/2022 | 4000.00 | 40256586000174 | MARCIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a referente a 40 horas de servicos prestados no valor de R8000 hora na contratacao de carro de som de publicidade volante para divulgacao de informacoes da Secretaria Municipal de Educacao. Conforme contrato N 01142022 e processo N 00362022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005763 | 06/12/2022 | 4503.30 | 43544834000170 | INES MARIA BEZERRA DOS SANTOS 01993153454 | Valor que se empenha para pagamento referente diarias na contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inês durante o ano letivo 2022 conforme o contrato 000942022 referente a novembro de 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005764 | 06/12/2022 | 3933.12 | 21873911000101 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente diarias na contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inês conforme o contrato 000892022 referente a novembro de 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005765 | 06/12/2022 | 3668.58 | 21873911000101 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente diarias na contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inês conforme o contrato 000892022 referente a novembro de 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005766 | 06/12/2022 | 9000.30 | 19300828000193 | MARIA LUCINEIDE GONÇALVES ROCHA 9920215400 | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inêsdurante o ano letivo 2022 conforme o contrato 000852022 referente a novembro de 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005767 | 06/12/2022 | 963.85 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pecas automotivas com servicos de substituicao para atender as necessidades da frota de veiculos pertencentes a esta prefeitura. Conforme o contrato 002492022 destinado ao VEICULO VW 16210 PLACA MMZ8521 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005769 | 06/12/2022 | 9050.00 | 17540922000194 | EDJANE DE SOUSA CAMPOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de veiculo com capacidade para ate 50 passageiros para transportar os estudantes do ensino medio residentes nos sitios Boa Vista Mela Bode Olho D'agua Bilinguim Carnauba Lagoa da Serra e Serra do Sitio II para a cidade Escola CIDADA INTEGRAL GOVERNADOR CLOVIS BEZERRA CAVALCANTI a ser pago com recursos do convênio entre prefeitura e governo estadual durante 2022. Conforme o contrato 02602022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0005779 | 06/12/2022 | 29565.00 | 44567389000127 | D J DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de utensilios de cozinha de preparo de servir e de consumo para a merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino. Conforme o contrato 03712022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Turismo | Empreendimentos Turisticos | CONST/REF/RECUP DE MIRANTE DA SERRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0005741 | 06/12/2022 | 2420.00 | 00072594489468 | JOSE BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados de mao de obra de pedreiro para para prestar servicos na construcao do Mirante de observacao localizado no bairro Sao Pedro zona urbana deste municipio. Conforme o CONTRATO 02882022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Turismo | Empreendimentos Turisticos | CONST/REF/RECUP DE MIRANTE DA SERRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0005742 | 06/12/2022 | 2090.00 | 00001231414782 | Luiz Antonio da Silva | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados de mao de obra de pedreiro para para prestar servicos na construcao do Mirante de observacao localizado no bairro Sao Pedro zona urbana deste municipio. Conforme o CONTRATO 02892022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Turismo | Empreendimentos Turisticos | CONST/REF/RECUP DE MIRANTE DA SERRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0005744 | 06/12/2022 | 2310.00 | 00030428489818 | MARTILIO FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados de mao de obra de pedreiro para para prestar servicos na construcao do Mirante de observacao localizado no bairro Sao Pedro zona urbana deste municipio. Conforme o CONTRATO 02902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Turismo | Empreendimentos Turisticos | CONST/REF/RECUP DE MIRANTE DA SERRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332022 | 0005747 | 06/12/2022 | 1020.00 | 00071230525440 | ANILSON JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados de mao de obra de servente de pedreiro para para prestar servicos na construcao do Mirante de observacao localizado no bairro Sao Pedro zona urbana deste municipio. Conforme o CONTRATO 02912022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Turismo | Empreendimentos Turisticos | CONST/REF/RECUP DE MIRANTE DA SERRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332022 | 0005748 | 06/12/2022 | 1260.00 | 00009250024452 | FRANCISCO DE ASSIS MODESTO DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados de mao de obra de servente de pedreiro para para prestar servicos na construcao do Mirante de observacao localizado no bairro Sao Pedro zona urbana deste municipio. Conforme o CONTRATO 02922022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Turismo | Empreendimentos Turisticos | CONST/REF/RECUP DE MIRANTE DA SERRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332022 | 0005750 | 06/12/2022 | 1200.00 | 00012216724440 | GENILSON PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados de mao de obra de servente de pedreiro para para prestar servicos na construcao do Mirante de observacao localizado no bairro Sao Pedro zona urbana deste municipio. Conforme o CONTRATO 02932022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Turismo | Empreendimentos Turisticos | CONST/REF/RECUP DE MIRANTE DA SERRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332022 | 0005752 | 06/12/2022 | 960.00 | 00025782909897 | VALDECI FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados de mao de obra de servente de pedreiro para para prestar servicos na construcao do Mirante de observacao localizado no bairro Sao Pedro zona urbana deste municipio. Conforme o CONTRATO 02942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 06/12/2022 | 5000.00 | 46007615000140 | ELISANDRO AUGUSTO DE ARAUJO 06063744428 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de empreitada de construcao de 01 uma boeira localizada na Rua Herminioo Justino De Araujo - bairro gloria desta cidade. Conforme N PROCESSO 06612022 DISPENSA 05292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002092022 | 0005758 | 06/12/2022 | 2033.00 | 41858800000125 | FELIPE FERREIRA DE LIMA 05332157495 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de pintor predial para atender as demandas da Secretaria de infraestrutura e meio ambiente. Conforme contrato 02442022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0005761 | 06/12/2022 | 19241.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de lubrificantes diversos para atender as necessidades da frota de veiculos e maquinas desta prefeitura. Conforme o contrato 002012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0005768 | 06/12/2022 | 4666.96 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao parcelada de pecas automotivas com servicos de substituicao para atender as necessidades da frota de veiculos pertencentes a esta prefeitura no ano de 2022.Conforme o contrato 002482022.Destinado a CACAMBA 26.280 CRM 6X4. da secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0005770 | 06/12/2022 | 14367.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de filtros e lubrificantes diversos para atender as necessidades da frota de veiculos e maquinas desta prefeitura durante o exercicio 2022.Conforme o contrato 002022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000462022 | 0005801 | 07/12/2022 | 23000.00 | 40097914000137 | ANDERSON JUNIOR LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de roco e queima de matos na margens de estrada vicinal zona rural deste municipio. Conforme N PROCESSO 06022022 CONTRATO 03862022. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria na Infra Estrutura Urbana | Construir/Recuperar Calcamento e Meio Fi o e Urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003512022 | 0005802 | 07/12/2022 | 23256.36 | 04326123000178 | S&L CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao 2 boletim de medicao do contrato n 03372022 celebrado entre a Prefeitura Municipal de Dona Ines e a NS CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA para realizacao de servicos de recuperacao da pavimentacao em paralelepipedos e drenagem em diversas ruas deste municipio. Conforme CNO N 90.012.1561971. | 00082022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005803 | 07/12/2022 | 1420.50 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de paes destinados aos agentes de limpeza da Secretaria de Infra Estrutura e Meio Amibiente. Deste Municipio conforme o contrato 000342022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0005808 | 07/12/2022 | 26460.02 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de construcao e diversos destinados a atender as necessidades da gestao municipal REPAROS RECUPERACAO AMPLIACAO DEMOLICAO REFORMA E CONSTRUCAO conforme o contrato 03502022 e processo 04702022. Destinado a pequenos reparos da praca do trabalhador memorial cruz da menina e cajueiro. Reposicao de calcamento das ruas Presidente Joao Pessoa giradouro Jose Antonio da Silva Geroncio Ribeiro da Silva M G Cantalice e | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0005809 | 07/12/2022 | 6998.00 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de construcao e diversos destinados a atender as necessidades da gestao municipal REPAROS RECUPERACAO AMPLIACAO DEMOLICAO REFORMA E CONSTRUCAO conforme o contrato 03502022 e processo 04702022. Destinado ao calcamento do memorial cruz da menina. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0005780 | 07/12/2022 | 1900.00 | 43588614000149 | JOÃO VITOR DE OLIVEIRA COSTA 42158811449 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de producao e pos-producao de videos e producao de fotografias para atender as demandas da secretaria municipal de educacao e desporto. Periodo de prestacao de servicos ref. novembro e Conforme o contrato 00372022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005782 | 07/12/2022 | 1100.00 | 42547689000119 | ANDRÉ FELIPE GUEDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de servico de musico instrutor de banda marcial para os alunos da rede municipal de ensino. Periodo de prestacao de servicos ref. novembro e conforme o contrato 00432022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0005783 | 07/12/2022 | 2200.00 | 40444337000102 | ENOALDO FERREIRA DOS SANTOS 08434535408 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de pedreiro de reparacao e manutencao de predios pertencentes a secretaria municipal de educacao e desporto. Periodo de prestacao de servicos ref. novembro e conforme o contrato 00382022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005784 | 07/12/2022 | 4360.86 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente diarias na contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inês conforme o contrato 00083202. Referente a novembro de 2022 conforme NFS anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005785 | 07/12/2022 | 6674.32 | 21873919000160 | JOSE JEFFESON TEIXEIRA ESPERIDIÃO | Valor que se empenha para pagamento referente diarias na contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino deste municipio conforme o contrato 000872022 referente a novembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 07/12/2022 | 600.00 | 00071408880431 | CHARLES PEREIRA DE TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de limpeza e manutencao do ginasio da escola municipal professora Maria Ferreira da Costa localizada no sitio cozinha. Periodo de prestacao de servicos ref. novembro conforme dispensa 142022 e contrato 00422022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005788 | 07/12/2022 | 3184.61 | 13115717000120 | RENATO DE ARAUJO MOREIRA CONSTRUCOES. | Valor que se empenha para pagamento referente diarias na contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inês conforme o contrato 000882022. Referente a novembro de 2022 conforme NFS anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005791 | 07/12/2022 | 5244.40 | 40547683000116 | FRANCISCO MIRO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente diarias na contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inês conforme o contrato 000912022. Referente a novembro de 2022 conforme NFS anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005793 | 07/12/2022 | 4135.59 | 39878762000120 | JOSE IRAN CLEMENTINO DE ARAUJO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente diarias na contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inês conforme o contrato 000902022. Referente a novembro de 2022 conforme NFS anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005795 | 07/12/2022 | 3732.01 | 40654658000131 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento referente diarias na contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inês conforme o contrato 000922022. Referente a novembro de 2022 conforme NFS anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005796 | 07/12/2022 | 7492.60 | 40543526000132 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA 79802354449 | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inêsdurante o ano letivo 2022 conforme o contrato 000862022. Referente a novembro de 2022 conforme NFS anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005798 | 07/12/2022 | 4760.00 | 43018344000130 | JOSEFA DIONETE FERREIRA DA COSTA 51772213420 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de veiculo com capacidade para ate 9 passageiros para transportar os estudantes residentes nos sitios Serra do Sitio II Mela Bode Olho D'agua Bilinguin Carnauba e Lagoa da Serra para a escola municipal Professora Ana Lucia da Silva Fernandes SITIO SERRA DO SITIO da rede municipal de ensino durante o ano letivo de 2022. Conforme o contrato 001682022. Referente a novembro de 2022 conforme NFS anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005800 | 07/12/2022 | 1047.74 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pecas automotivas com servicos de substituicao para atender as necessidades da frota de veiculos pertencentes a esta prefeitura. Conforme o contrato 002492022 destinado ao VEICULO VOLARE 16210 PLACA QSL8590 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0005807 | 07/12/2022 | 21437.82 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de construcao e diversos destinados a atender as necessidades da gestao municipal REPAROS RECUPERACAO AMPLIACAO DEMOLICAO REFORMA E CONSTRUCAO conforme o contrato003502022 e processo 04702022. Destinado a manuntencao nas escolas Maria Ferreira C Oliveira Antonio Mariz Jose de Melo Paulo Freire Pedro Davino e Jose C de Araujo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 07/12/2022 | 891.24 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria PARTE PATRONAL do Inss de folha de pessoal da Educacao-Fundeb 30 competência 112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 07/12/2022 | 13599.93 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria PARTE PATRONAL do Inss de folha de pessoal da Educacao-Fundeb 70competência 112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 07/12/2022 | 20567.02 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria PARTE PATRONAL do Inss de folha de pessoal Apoio-educacao Fundeb 70 competência 112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 07/12/2022 | 4966.62 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria PARTE PATRONAL do Inss de folha de pessoal da Educacao Infantil-Fundeb 70 competência 112022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 07/12/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FNAS 18549 cobranca 06122022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 07/12/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FNAS 3714 cobranca 06122022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000612022 | 0005781 | 07/12/2022 | 2500.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de empresa radiofonica regional para transmissao do programa institucional. Conforme o contrato 00672022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 07/12/2022 | 9.33 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-diversos 71009 cobranca 06122022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 07/12/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 06122022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 07/12/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 06122022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 07/12/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-diversos 2144 cobranca 06122022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 07/12/2022 | 243.00 | 14259348000102 | ACD-AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL | Valor que se empenha para pagamento do Certificado Digital da servidora Maria do Socorro Sousa para emissao de CPF atraves do Sistema da Receita Federal conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005804 | 07/12/2022 | 1354.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de paes e bolos fofos destinados ao lanche do encontro de bandas marciais que aconteceu na emancipacao politica do municipio. Deste Municipio conforme o contrato 000342022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 07/12/2022 | 20828.89 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria PARTE PATRONAL do Inss de folha de pessoal FPM competência 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 07/12/2022 | 109.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o tesoureiro Gilson Jose da Silva ir ao Banco Brasil e Caixa Economica nas cidades de PirpiritubaPb e GuarabiraPB resolver assuntos de interesse da administracao Municipal no dia 07122022 conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0005805 | 07/12/2022 | 4341.64 | 07634663000107 | ELIETE GONÇALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de consumo para manutencao do predio do Centro de Referência de Assistência Social CRAS pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme o N PROCESSO 04702022 e CONTRATO 03492022. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0005806 | 07/12/2022 | 5693.06 | 07634663000107 | ELIETE GONÇALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de consumo para manutencao do predio do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme o N PROCESSO 04702022 e CONTRATO 03492022. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 07/12/2022 | 4966.92 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria PARTE PATRONAL do Inss de folha de pessoal da Secretaria de Assistência Social-FMAS competência 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 07/12/2022 | 1821.12 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria PARTE PATRONAL do Inss de folha de pessoal da secretaria de Assistência Social-PCF competência 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 07/12/2022 | 572.04 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria PARTE PATRONAL do Inss de folha de pessoal da Secretaria de Assistência Social-PSB competência 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 08/12/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do Fundo de Pobreza 4219 cobranca 07122022conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0005836 | 08/12/2022 | 8669.94 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de consumo para manutencao do predio do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme N PROCESSO 04702022 e CONTRATO 03502022. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 08/12/2022 | 73.31 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica da Sede da Secretaria de Assistência Social e Habitacao deste Municipio relativo ao mês de Dezembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 08/12/2022 | 88.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 07122022conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 08/12/2022 | 55.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 07122022conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0005835 | 08/12/2022 | 5695.51 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de construcao e diversos destinados a atender as necessidades da gestao municipal REPAROS RECUPERACAO AMPLIACAO DEMOLICAO REFORMA E CONSTRUCAO conforme o contrato003502022 e processo 04702022. Destinado a manutencao no predio do pronto atendimento PSF Brejinho Tapuio Serra do Sitio e no predio da secretaria de saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0005849 | 08/12/2022 | 10252.60 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de gêneros alimenticios destinados a secretaria de Administracao e Financas deste municipio.Conforme o contrato 003122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0005837 | 08/12/2022 | 1290.37 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de construcao para manutencao do predio do Cadastro unico e Programa Auxilio Brasil PAB pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme o N PROCESSO 04702022 e CONTRATO 03502022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 08/12/2022 | 1212.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANÇA DOM MARCELO PINTO CAVAL | Valor que se empenha paa pagamento referente ao convênio N012022 celebrado entre o Municipio de Dona InêsPB e a entidade Obra Social Nossa Senhora da Gloria Fazendo da Esperanca Dom Marcelo Pinto Cavalheira que tem objetido prestar servicos socioassistenciais de protecao social basica e especial a pesoas em situacao de exclusao e risco social dependentes quimicos e alcoolatras referente ao acolhimeto de Roberto Jose da Silva relativo ao mês de dezembro2022 conforme relatorio evolutivo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 08/12/2022 | 1212.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANÇA DOM MARCELO PINTO CAVAL | Valor que se empenha paa pagamento referente ao convênio N012022 celebrado entre o Municipio de Dona InêsPB e a entidade Obra Social Nossa Senhora da Gloria Fazendo da Esperanca Dom Marcelo Pinto Cavalheira que tem objetido prestar servicos socioassistenciais de protecao social basica e especial a pesoas em situacao de exclusao e risco social dependentes quimicos e alcoolatras na forma do estatuto social da entidade referente ao acolhimeto de Fabio Valentin da Silva relativo ao mês de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 08/12/2022 | 1300.00 | 00009918903457 | AMANDA DE LIMA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria Auxilio por Morte conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 08/12/2022 | 200.00 | 00012334305480 | ANA MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria auxilio de beneficio excepcional . Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 08/12/2022 | 200.00 | 00015823559402 | SAMIRA EDUARDA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Tratando-se de um aluguel social a moradora da antiga creche pela participacao do Projeto de reformaconstrucao de habitacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 08/12/2022 | 250.00 | 00011230429425 | ALINE FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Tratando-se de um aluguel social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 08/12/2022 | 150.00 | 00005374277405 | DIONETE MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria aluguel social. Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 08/12/2022 | 200.00 | 00080547346468 | LUCINEIDE DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Tratando-se de um aluguel social a moradora da antiga creche pela participacao do Projeto de reformaconstrucao de habitacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 08/12/2022 | 200.00 | 00011948646439 | LINDACI PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Tratando-se de um aluguel social a moradora da antiga creche pela participacao do Projeto de reformaconstrucao de habitacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005819 | 08/12/2022 | 3668.58 | 43220152000102 | JONAS RODRIGUES DA SILVA 70326267425 | Valor que se empenha para pagamento referente diarias na contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inês durante o ano letivo 2022 conforme o contrato 000932022 referente a novebro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002612022 | 0005820 | 08/12/2022 | 2800.00 | 00005835670451 | JOSE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a contrato de locacao de veiculos com motorista tipo automovel com capacidade para 5 pessoas motor minimo 1.0 4 portas ar condicionado para transporte da equipe pedagogica da secretaria municipal de educacao e desporto. Conforme o contrato 2702022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 08/12/2022 | 2925.00 | 00004943958427 | ANA CRISTINA NUNES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de confeccao de mini salgados de festa para compor lanche dos eventos da Secretaria Municipal de Educacao e Desporto deste municipio. Conforme N PROCESSO 05142022 e DISPENSA 04162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 08/12/2022 | 425.00 | 00013624588486 | CREGINALDO AUGUSTO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento referente a ervicos de montagem de moveis e equipamentos adquiridos pela Secretaria Municipal de Educacao e Desporto. Conforme o N PROCESSO 06292022 DISPENSA 05472022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 08/12/2022 | 5590.00 | 47682720000148 | LUCIENE DE LIMA GALDINO 10047075414 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de reparos e trocas de vidros de portas janelas e corre mao dos equipamentos da Secretaria Municipal de Educacao e Desporto. Conforme o N PROCESSO 06452022 DISPENSA 05432022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 08/12/2022 | 2500.00 | 37985443000199 | JOSÉ FELIPE LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de instrutor para oficina de ceramica para os alunos da Rede Municipal de Ensino. Conforme o N PROCESSO 06412022 DISPENSA 05212022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 005352022 | 0005832 | 08/12/2022 | 15960.00 | 41896675000148 | THAMIRES ALVES DA SILVA ARAUJO 71071931474 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de manutencao de impressoras da escolas da rede municipal de ensino deste municipio conforme o contrato 6662022 e processo 06662022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 08/12/2022 | 500.00 | 00012136284401 | CINDY SHIRLLEY PEREIRA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a estudante bolsa estagio conforme a lei municipal de n° 8812021 relativo ao mês de novembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005850 | 08/12/2022 | 4559.37 | 09168778000189 | OFICINA SANTA ANA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pecas automotivas com servicos de substituicao para atender as necessidades da frota de veiculos pertencente a secretaria de Educacao deste municipio ONIBUS DE PLACA OGC-6019. Conforme o contrato 002452022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005851 | 08/12/2022 | 3718.53 | 09168778000189 | OFICINA SANTA ANA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pecas automotivas com servicos de substituicao para atender as necessidades da frota de veiculos pertencente a secretaria de Educacao deste municipio ONIBUS DE PLACA OFH-9260. Conforme o contrato 002452022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005852 | 08/12/2022 | 4437.84 | 09168778000189 | OFICINA SANTA ANA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pecas automotivas com servicos de substituicao para atender as necessidades da frota de veiculos pertencentes a esta prefeitura. Conforme o contrato 002452022 destinado ao veiculo TORO DE PLACA QSL 6E96 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005853 | 08/12/2022 | 4485.34 | 09168778000189 | OFICINA SANTA ANA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pecas automotivas com servicos de substituicao para atender as necessidades da frota de veiculos pertencentes a esta prefeitura no ano de 2022. Conforme o contrato 002452022 destinado ao veiculo TORO DE PLACA QSL 6E56 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372022 | 0005854 | 08/12/2022 | 2100.00 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa especializada em servicos de manutencao mecanica eletrica funilaria e pintura para manutencao e consertos em geral da frota de onibus placa OFB 6426 pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao e Desporto deste municipio. Conforme o contrato 003402022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372022 | 0005855 | 08/12/2022 | 2130.00 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa especializada em servicos de manutencao mecanica eletrica funilaria e pintura para manutencao e consertos em geral da frota de onibus placa QFV 1050 pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao e Desporto deste municipio. Conforme consta na NFS anexa e conforme o contrato 003402022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372022 | 0005856 | 08/12/2022 | 2100.00 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa especializada em servicos de manutencao mecanica eletrica funilaria e pintura para manutencao e consertos em geral da frota de onibus placa OFH 9260 pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao e Desporto deste municipio. Conforme o contrato 003402022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372022 | 0005857 | 08/12/2022 | 2200.00 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa especializada em servicos de manutencao mecanica eletrica funilaria e pintura para manutencao e consertos em geral da frota de onibus placa OGC- 6019 pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao e Desporto deste municipio. Conforme o contrato 003402022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372022 | 0005858 | 08/12/2022 | 2000.00 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa especializada em servicos de manutencao mecanica eletrica funilaria e pintura para manutencao e consertos em geral da frota de onibus placa OFG 6707 pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao e Desporto deste municipio. Conforme o contrato 003402022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372022 | 0005859 | 08/12/2022 | 1800.00 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa especializada em servicos de manutencao mecanica eletrica funilaria e pintura para manutencao e consertos em geral da frota de onibus placa QFW-3850 pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao e Desporto deste municipio. Conforme o contrato 003402022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372022 | 0005860 | 08/12/2022 | 2500.00 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa especializada em servicos de manutencao mecanica eletrica funilaria e pintura para manutencao e consertos em geral da frota de onibus placa QSL 8590 pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao e Desporto deste municipio. Conforme o contrato 003402022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 08/12/2022 | 1212.00 | 00006692488435 | FABIANO DA SILVA DERAFIM | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de manutencao e limpeza do aterro sanitario municipal localizado no Sitio Cha De Palhares zona rural deste municipio. Conforme DISPENSA 04142022 e N PROCESSO 04972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001192022 | 0005829 | 08/12/2022 | 1212.00 | 45275081000170 | LENILSON LIMA DE ARAUJO 06236016488 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de mao de obra para realizar servicos de poldar arvores e arbustos das pracas e canteiros publicos deste municipio. Conforme o contrato 01242022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003612022 | 0005830 | 08/12/2022 | 1800.00 | 46156747000134 | MAX MACIEL GIL DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao para realizar servicos de lavagem e lubrificacao dos veiculos caminhoes e motocicletas pertencentes a esta prefeitura. Conforme CONTRATO 03232022 e PROCESSO 04012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001182022 | 0005831 | 08/12/2022 | 1712.00 | 45372872000119 | SEVERINO PAULO FERREIRA 10844579467 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de soldador com a finalidade de prestar servicos a secretaria de infraestrutura e meio ambiente na manutencao e reparacao de tratores agricolas maquinas equipamentos para a agricultura e pecuaria e estruturas metalicas em geral. Conforme o contrato 01272022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003242022 | 0005833 | 08/12/2022 | 1400.00 | 46847706000194 | IVONALDO PAULINO BORGES 06953111402 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao para realizar servicos de lavagem e lubrificacao dos veiculos pertencentes a esta prefeitura. Conforme CONTRATO 03152022 e PROCESSO 04002022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 08/12/2022 | 1212.00 | 00011118191498 | MIGUEL ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de jardinagem nas pracas e canteiros publicos deste municipio. Conforme N PROCESSO 05682022 e DISPENSA 04782022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001622022 | 0005874 | 09/12/2022 | 1800.00 | 45463382000128 | IARA NASCIMENTO ALVES 10086715410 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de vulcanizacao colagem e consertos em geral de pneus dos veiculos e maquinas TRATOR LSU80VALTRA 885 PA CARREGADEIRAPATROL pertencentes a esta prefeitura. Conforme o contrato 01782022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Adquirir Veiculos e Equipamentos para o Setor de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 09/12/2022 | 889.00 | 27224838000115 | CLEIDE SILVA CORDEIRO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de cadeira longarina plastica 04 lugares com estrutura de ferro destinada a garagem municipal deste municipio conforme o processo 06372022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372022 | 0005868 | 09/12/2022 | 11058.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa especializada em servicos de manutencao mecanica eletrica funilaria e pintura para manutencao e consertos em geral da frota de onibus pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 003422022. Destinado aos onibus de placas MOQ-7653 e MMZ-8521. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Const/Amp/Recuperacao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0005873 | 09/12/2022 | 122665.45 | 04326123000178 | S&L CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a construcao de uma Creche Municipal com capacidade para 100 cem criancas com base no Programa Paraiba Primeira Infancia-Convênio N1432022 entre a Prefeitura Municipal de Dona Inês e o Governo do Estado da ParaibaSecretaria de Educacao e da Ciência e da Tecnologia da Paraiba conforme Laudo de Avaliacao e Medicao N0022022 em anexo. | 00072022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001622022 | 0005875 | 09/12/2022 | 170.00 | 45463382000128 | IARA NASCIMENTO ALVES 10086715410 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de vulcanizacao colagem e consertos em geral de pneus dos veiculos ONIBUS PLACA OFH 9260 e TORO PLACA QSL 6E96 e maquinas pertencentes a esta prefeitura. Conforme o contrato 01782022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372022 | 0005876 | 09/12/2022 | 1150.00 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa especializada em servicos de manutencao mecanica eletrica funilaria e pintura para manutencao e consertos em geral da frota de onibus placa QFW 3920 pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao e Desporto deste municipio. Conforme o contrato 003402022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 09/12/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do 3714 cobranca 08122022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 09/12/2022 | 8196.03 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 09/12/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 08122022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 09/12/2022 | 863.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 em favor da Confederacao Nacional dos Municipios-CNM conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 09/12/2022 | 8117.91 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 09/12/2022 | 1813.45 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do Inss RBF-PREV-PARC-60 de responsabilidade desta Edilidade conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 09/12/2022 | 1.26 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ITR 7962 referente a retencao do pasep de responsabilodade desta Edidade | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0005867 | 09/12/2022 | 4000.00 | 17740089000125 | PAULO WANDERLEY CAMARA SOCIEDADE INDIVIDUAL | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos profissionais tecnicos especializados a serem prestados na forma de assessoria e consultoria junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba Tribunal de Contas da Uniao demais orgaos de controle externo Tribunal Regional Federal da 5 Regiao 1 e 2 grau elaboracao de projetos de leis quando demandados. Conforme o contrato 00392022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 09/12/2022 | 9.33 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-diversos 71009 cobranca 08122022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 09/12/2022 | 88.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 08122022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 09/12/2022 | 44.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 08122022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 12/12/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 09122022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001352022 | 0005897 | 12/12/2022 | 500.00 | 44024485000129 | MARIA CLARA RIBEIRO DA SILVA 12566635498 | Valor que se empenha para pagamento referente a Servico de manutencao e reparacao para as motocicletas pertencentes as diversas secretarias pertencentes a esta edilidade. Conforme o contrato 001412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0005898 | 12/12/2022 | 900.00 | 37240604000115 | VALTER BATISTA 05211367413 | Valor que se empenha para pagamente referente aos servicos prestados de locucao para videos e vinhetas que servirao para a divulgacao de acoes realizadas desta editilidade atraves das redes sociais e emissoras de radios desta regiao.conforme o contrato 00232022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0005901 | 12/12/2022 | 1600.00 | 40263144000155 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de reperacao e manuntencao de computadores e de equipamentos perifericos. Conforme o contrato 00222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001612022 | 0005903 | 12/12/2022 | 600.00 | 32735465000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA 33867577404 | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de locucao para divulgacao de notas e avisos. Conforme o contrato 001742022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 12/12/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 09122022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 12/12/2022 | 18.66 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-Diversos 71009 cobranca 09122022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005907 | 12/12/2022 | 559.80 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento do material de limpeza e diversos para atender as necessidades da secretaria de administracao e Financas deste Municipio.Conforme o contrato 001512022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005913 | 12/12/2022 | 63.62 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da Moto START 160 de placa RLV 2J78 pertencente a secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 12/12/2022 | 311.36 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio n 9278466 enviado em 12122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005911 | 12/12/2022 | 63.62 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da Moto Fan 125 de placa MOW 7209 pertencente ao gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 12/12/2022 | 3937.66 | 00042195411449 | ANTONIO JUSTINO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para pagamento referente a indenizacao com alimentacao passagens aerea e hospedagem para o Prefeito constitucional o senhor ANTONIO JUSTINO DE ARAUJO NETO participar da Mobilizacao Municipalista realizada em BrasiliaDF conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 12/12/2022 | 2500.00 | 31548295000169 | INSITUTO CASA AZUL | Valor que se empenha para pagamento referente a execucao do servico de reabilitacao que tem como objetivo disponibilizar atendimento a criancas adolescentes e adultos diagnosticados com Transtorno de Espectro Autista TEA de acordo com a Lei Municipal N8872021 e Termo de Cooperacao Tecnica N0042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242022 | 0005879 | 12/12/2022 | 2100.00 | 00008221567418 | EDVANILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente contrato de locacao de veiculos com motorista tipo automovel com capacidade para 5 pessoas motor minimo 1.0 4 portas a servico do atendimento educacional especializado - AEE da secretaria municipal de educacao e desporto referente a novembro de 2022. Conforme contrato N 02072022 e processo N 01302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242022 | 0005880 | 12/12/2022 | 2000.00 | 00009335503401 | LUCIANA FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento referente contrato de locacao de veiculos com motorista tipo automovel com capacidade para 5 pessoas motor minimo 1.0 4 portas a servico do atendimento educacional especializado - AEE da secretaria municipal de educacao e desporto. Conforme contrato N 02082022 e processo N 01302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005881 | 12/12/2022 | 9951.84 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente 24 diarias na contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inês. Conforme o contrato 0084202 referente a novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005882 | 12/12/2022 | 3315.90 | 19300828000193 | MARIA LUCINEIDE GONÇALVES ROCHA 9920215400 | Valor que se empenha para pagamento referente a diarias na contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inês. Conforme o contrato 00852022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005883 | 12/12/2022 | 2622.41 | 40543526000132 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA 79802354449 | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inês. Conforme o contrato 00862022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005884 | 12/12/2022 | 1960.00 | 43018344000130 | JOSEFA DIONETE FERREIRA DA COSTA 51772213420 | Valor que se empenha para pagamento referente diarias na contratacao de veiculo com capacidade para ate 9 passageiros para transportar os estudantes residentes nos sitios Serra do Sitio II Mela Bode Olho D'agua Bilinguin Carnauba e Lagoa da Serra para a escola municipal Professora Ana Lucia da Silva Fernandes SITIO SERRA DO SITIO da rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01682022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005885 | 12/12/2022 | 3620.00 | 17540922000194 | EDJANE DE SOUSA CAMPOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a diarias na contratacao de veiculo com capacidade para ate 50 passageiros para transportar os estudantes do ensino medio residentes nos sitios Boa Vista Mela Bode Olho D'agua Bilinguim Carnauba Lagoa da Serra e Serra do Sitio II para a cidade Escola CIDADA INTEGRAL GOVERNADOR CLOVIS BEZERRA CAVALCANTI a ser pago com recursos do convênio entre prefeitura e governo estadual. Conforme o contrato 02602022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005886 | 12/12/2022 | 3161.52 | 21873919000160 | JOSE JEFFESON TEIXEIRA ESPERIDIÃO | Valor que se empenha para pagamento referente diarias na contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino deste municipio conforme o contrato 000872022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005887 | 12/12/2022 | 1868.94 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente diarias na contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inês. Conforme o contrato 0083202. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005888 | 12/12/2022 | 1311.31 | 13115717000120 | RENATO DE ARAUJO MOREIRA CONSTRUCOES. | Valor que se empenha para pagamento referente diarias na contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inês conforme o contrato 000882022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005889 | 12/12/2022 | 2189.43 | 39878762000120 | JOSE IRAN CLEMENTINO DE ARAUJO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente diarias na contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inês conforme o contrato 000902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005890 | 12/12/2022 | 2359.98 | 40547683000116 | FRANCISCO MIRO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente diarias na contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inês conforme o contrato 000912022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005891 | 12/12/2022 | 1536.71 | 40654658000131 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento referente diarias na contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inês conforme o contrato 000922022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005893 | 12/12/2022 | 1619.52 | 21873911000101 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente diarias na contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inês conforme o contrato 000892022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005894 | 12/12/2022 | 1834.29 | 43220152000102 | JONAS RODRIGUES DA SILVA 70326267425 | Valor que se empenha para pagamento referente diarias na contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inês. Conforme o contrato 000932022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005895 | 12/12/2022 | 1854.30 | 43544834000170 | INES MARIA BEZERRA DOS SANTOS 01993153454 | Valor que se empenha para pagamento referente diarias na contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inês. Conforme o contrato 00942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Adquirir Veiculo para Secretaria de Educ acao e para Transporte Escola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0005896 | 12/12/2022 | 263502.00 | 61591459000100 | NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para pagametno com aquisicao de um caminhao Frigorifico em atendimento as entidades das Redes Publicas de Ensino nos Estados Distrito Federal e Municipios-Processo N23034.0295302013 e Ata de Registro de precos N0052020 anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005908 | 12/12/2022 | 2000.00 | 39878762000120 | JOSE IRAN CLEMENTINO DE ARAUJO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de contratacao de veiculo tipo caminhonete carroceria aberta com motorista e combustivel por conta do contratado em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educacao e Desporto. Conforme contrato 001882022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 12/12/2022 | 600.00 | 00070511300484 | MARIA ALICIA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento do auxilio financeiro a estudante bolsa estagio para aluna MARIA ALICIA COSTA PEREIRA no curso de Administracao-9 periodo BananeirasPB- Matricula 20170154419 de cordo com a lei municipal de n° 8812021 relativo ao periodo de 09112022 a 12122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 12/12/2022 | 2680.00 | 00007968911419 | JOSE FABIO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos arbitragem de eventos esportivos TORNEIO DE VOLEI FUTEBOL E FUTSAL FEMININO alusivos as festividades de emancipacao politica do municipio conforme o processo 06882022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005912 | 12/12/2022 | 1745.59 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no FIAT MOBI de placa RLS 5B58 pertencente a Secretaria de educacao deste municipio. Conforme CONTRATO 00162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005914 | 12/12/2022 | 1979.55 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado no Fiat Toro de placa QSL 6E96 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. Conforme contrato 00162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005916 | 12/12/2022 | 148.44 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no Moto BROS 160 de placa QSL 6F76 pertencente a secretaria de educacao deste municipio. Conforme CONTRATO 00162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005917 | 12/12/2022 | 97.96 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinado ao consumo da moto BROSS QSL 6G06 pertencente a Secretaria de educacao deste municipio. Conforme contrato 00162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005920 | 12/12/2022 | 100.89 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da Moto BROS 160 de placa QSL 6G46 pertencente a secretaria de educacao deste municipio. Conforme CONTRATO 00162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005922 | 12/12/2022 | 2547.68 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 utilizado no veiculo no Fiat Toro de placa QSL 6E56 pertencente a secretaria de educacao deste municipio. Conforme CONTRATO 00162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005923 | 12/12/2022 | 445.24 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina aditivada utilizada no Fiat Strada de placa QFF 8439 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. Conforme CONTRATO 00162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005925 | 12/12/2022 | 482.81 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina aditivada utilizada no veiculo CRONOS de placa RLV 6F68 pertencente a secretaria de educacao deste municipio. Conforme CONTRATO 00162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005930 | 12/12/2022 | 4596.60 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa QSJ 4137 pertencente a secretaria de educacao deste municipio. Conforme contrato 00162022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005939 | 12/12/2022 | 936.65 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel S-10 destinado ao consumo do veiculo de placa RLZ-1A96 pertencente a secretaria de educacao deste municipio. Conforme contrato 00162022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005941 | 12/12/2022 | 3821.74 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel S-10 destinado ao consumo do onibus de placa RLZ-2G94 pertencente a secretaria de educacao deste municipio. Conforme contrato 00162022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005942 | 12/12/2022 | 3514.55 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus NEOBUS de placa SKU 0C27 pertencente a secretaria de educacao deste municipio. Conforme contrato 00162022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005943 | 12/12/2022 | 519.31 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa QFW 3920 pertencente a secretaria de educacao deste municipio. Conforme contrato 00162022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005944 | 12/12/2022 | 2527.08 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel S-10 destinado ao consumo do onibus de placa QFW-3I50 pertencente a secretaria de educacao deste municipio. Conforme contrato 00162022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005945 | 12/12/2022 | 11363.74 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus VERMELHO de placa MMZ 8521 pertencente a secretaria de educacao deste municipio. Conforme contrato 00162022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005946 | 12/12/2022 | 679.80 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel S-10 destinado ao consumo do onibus de placa OFH-9260 pertencente a secretaria de educacao deste municipio. Conforme contrato 00162022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005947 | 12/12/2022 | 2605.71 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel S-10 destinado ao consumo do onibus de placa QFV-1A50 pertencente a secretaria de educacao deste municipio. Conforme contrato 00162022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005948 | 12/12/2022 | 1421.76 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 utilizado no onibus de placa OGC-6019 pertencente a secretaria de educacao deste municipio. Conforme contrato 00162022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005949 | 12/12/2022 | 829.09 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel S-10 destinado ao consumo do onibus de placa OGB-2450 pertencente a secretaria de educacao deste municipio. Conforme contrato 00162022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005950 | 12/12/2022 | 2955.01 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel S-10 destinado ao consumo do onibus de placa OFG 6G07 pertencente a secretaria de educacao deste municipio. Conforme contrato 00162022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005951 | 12/12/2022 | 1798.49 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel S-10 destinado ao consumo do onibus de placa OFB-6E26 pertencente a secretaria de educacao deste municipio. Conforme contrato 00162022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0005892 | 12/12/2022 | 18108.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da iluminacao publica deste municipio. Conforme o contrato 001832022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0005900 | 12/12/2022 | 2913.66 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de filtros e lubrificantes diversos para atender as necessidades da frota de veiculos e maquinas desta prefeitura. Conforme o contrato 002032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0005902 | 12/12/2022 | 2086.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de filtros e lubrificantes diversos para atender as necessidades da frota de veiculos e maquinas desta prefeitura. Conforme o contrato 002032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0005906 | 12/12/2022 | 8895.10 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de construcao destinado a manutencao dos predios municipais. Conforme N PROCESSO 04702022 e CONTRATO 03512022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005915 | 12/12/2022 | 3656.60 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado na retroescavadeira caterpillar pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005918 | 12/12/2022 | 1847.80 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado na retroescavadeira pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005919 | 12/12/2022 | 5039.26 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado na retroescavadeira John deere pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005921 | 12/12/2022 | 5895.40 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no cacambao de placa OXO 2818 pertencente a Secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005924 | 12/12/2022 | 5372.29 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado na Pa carregadeira pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005926 | 12/12/2022 | 28.38 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no motor carro Pipa pertencente a secretaria de Infra estrutura deste municipio. Conforme N PROCESSO 07612021 e CONTRATO 00162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005927 | 12/12/2022 | 2543.04 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no trator 4x2 VALTRA pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005928 | 12/12/2022 | 2740.20 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no caminhao Pipa de placa OGE 4F79 pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005929 | 12/12/2022 | 3873.61 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado na Maquina Patrol pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005931 | 12/12/2022 | 1009.31 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no trator 4x2 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005932 | 12/12/2022 | 61.51 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no motor Pipa do trator pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005933 | 12/12/2022 | 2327.64 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no TRATOR 4X4 LS U80 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005934 | 12/12/2022 | 382.49 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina aditivada utilizado no veiculo de placa MOW 1F59 pertencente a Secretaria de Infra estrutura deste municipio. Conforme N PROCESSO 07612021 e CONTRATO 00162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005935 | 12/12/2022 | 73.61 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada na moto de placa RLZ 6H29 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste municipio. Conforme N PROCESSO 07612021 e CONTRATO 00162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005936 | 12/12/2022 | 2165.70 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no TRATOR 4X4 T55 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005937 | 12/12/2022 | 126.21 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina aditivada destinada ao consumo do MOTO STAR 160 de placa RLX 2G13 pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. Conforme N PROCESSO 07612021 e CONTRATO 00162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005938 | 12/12/2022 | 8113.58 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado na Patrol caterpillar pertencente a secretaria de Infra estrutura deste municipio. Conforme N PROCESSO 07612021 e CONTRATO 00162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005940 | 12/12/2022 | 1224.49 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel destinado ao consumo do CAMINHAO WORKER de placa MOW 2H65 pertencente a Secretaria de infra estrutura deste municipio. Conforme N PROCESSO 07612021 e CONTRATO 00162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0005961 | 13/12/2022 | 4311.25 | 07692425000158 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTIMIDIA - LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet - monitoramento conforme NFS 1782 anexa relativo ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005962 | 13/12/2022 | 5341.61 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao parcelada de pecas automotivas com servicos de substituicao para atender as necessidades da frota de veiculos pertencentes a esta prefeitura. Destinado a CACAMBA 26.280 CRM 6X4 pertencente a secretaria de Infra Estrutura deste municipio. Conforme o contrato 002482022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005963 | 13/12/2022 | 9880.70 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de filtros e lubrificantes diversos para atender as necessidades da frota de veiculos e maquinas desta prefeitura durante o exercicio 2022. Conforme o contrato 02022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0005959 | 13/12/2022 | 6748.50 | 07692425000158 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTIMIDIA - LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet sendo distribuido para diversos predios da Secretaria de Educacao relativo ao mês de novembro de 2022. Conforme Nfs 1781. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000312022 | 0005964 | 13/12/2022 | 10206.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material permanente ELETRODOMESTICOS UTENSILIOS E MOBILIARIO EM GERAL para suprir as necessidades da secretaria municipal de educacao e desporto para o ano de 2022. Conforme o contrato003052022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005967 | 13/12/2022 | 2645.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de paes e bolos fofos destinados ao lanche do ciclismo e corrida de rua que aconteceu neste municipio. Conforme o contrato 000342022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 004762022 | 0005968 | 13/12/2022 | 2450.00 | 00099229226491 | ARNALDRIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados de consultoria para bares restaurantes e casas rurais que receberao turistas no Caminho das Ararunas. Conforme contrato n 03662022 e DISPENSA 04762022 durante o mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 13/12/2022 | 2025.00 | 00071026534410 | BIANCA MARIA SANTOS ANCANTARA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados de filmagem de drone de eventos culturais no municipio. Conforme N PROCESSO 06862022 DISPENSA 05582022 durante o mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005965 | 13/12/2022 | 285.44 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustivel utilizado no veiculo de Placa QSE - 7769 AIR CROSS pertencente a Secretaria de Assistência Social para visitas domiciliares as familias atendidas pelo Programa Crianca Feliz PCF deste municipio Conforme N PROCESSO 7612021 e CONTRATO 00162022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005966 | 13/12/2022 | 822.58 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustivel utilizado no veiculo de Placa RLQ-8F07 KWID pertencente a Secretaria de Assistência Social para atendimento e acompanhamento de familias beneficiarias do Programa Auxilio Brasil PAB referenciadas pelo CRAS deste municipio. Conforme N PROCESSO 07612021 e CONTRATO 00162022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 13/12/2022 | 200.00 | 00006720649442 | CLEONICE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria auxilio de beneficio excepcional . Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 13/12/2022 | 300.00 | 00004187736450 | LUCINEIDE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria auxilio de beneficio excepcional . Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 13/12/2022 | 110.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 12122022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 13/12/2022 | 6.22 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-diversos 71009 cobranca 12122022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 13/12/2022 | 936.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Confederacao Nacional dos Municipios-CNM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 13/12/2022 | 1500.00 | 42729287000135 | FEITOSA SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa de pesquisa para realizacao de pesquisa de satisfacao da gestao para realizacao de pesquisa de satisfacao da gestao pois os resultados servira para elaboracao do planejamento para acoes futuras de benefico a populacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 13/12/2022 | 4343.88 | 09283185000163 | MINISTERIO DA FAZENDA/SEC REC FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de honorarios advocaticios referente ao processo N0001088-71.2013.8.15.0601 - ID 081230000008787938 conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0005960 | 13/12/2022 | 323.75 | 07692425000158 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTIMIDIA - LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet aplicado nesta Prefeitura Municipal sendo distribuido para Secretaria de Administracao e Financas relativo ao mês de novembro de 2022 conforme NFs 1780. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 13/12/2022 | 1200.00 | 44044168000174 | ADRYA DE CARVALHO LOPES 12234971438 | Valor que se empenha para pagamento referente servico de apresentador a de videos institucionais. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0005976 | 14/12/2022 | 5141.22 | 07634663000107 | ELIETE GONÇALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de construcao durante o mês de novembro para manutencao dos seguintes predio publicos Pronto Atendimento PSF Serra do Sitio PSF Cozinha PSF Brejinho situados neste municipio. Conforme o N PROCESSO 04702022 e CONTRATO 03492022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 14/12/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPVA 8103 cobranca 13122022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 14/12/2022 | 99.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 13122022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 14/12/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 13122022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 14/12/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do recursos diversos 2144 cobranca 13122022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 14/12/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do SNA 11381 cobranca 13122022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 14/12/2022 | 12.44 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-diversos 71009cobranca 13122022 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 14/12/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do Fundo de Pobreza 4219 cobranca 13122022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 14/12/2022 | 1212.00 | 17922227000197 | FUNDAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO FEMININO MISSAO RESGATE | Valor que se empenha para pagamento do acolhimento Institucional da menor Rafaela Araujo da Silva no Centro de Recuperacao Feminino Missao Resgate tendo em vista a inexistência de casa de passagem ou abrigo no Municipio de Dona InêsPBrelativo ao mês de Dezembro2022 confome comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005987 | 14/12/2022 | 3700.00 | 45193688000101 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA 03244464467 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na locacao de veiculo VWNOVO VOYAGE TL MBV de Placa QNR 4069 tipo passeio com motorista para realizar visitas domiciliares com as visitadoras e supervisora do Programa Primeira Infancia no SUASCrianca Feliz PCF na zona urbana e rural de Dona InêsPB bem como atender eventuais necessidades da equipe fora do municipio. Conforme N PROCESSO 08352021 e CONTRATO 01132022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 14/12/2022 | 118.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de gêneros alimenticios para os cursos do Projeto Padaria Escola integrante das acoes de qualificacao profissional e geracao de emprego e renda para usuarios atendidos pelos programas socioassistenciais e referenciados pelo CRAS deste municipio. Conforme N PROCESSO 02802022 e DISPENSA 02362022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0005973 | 14/12/2022 | 6394.97 | 07634663000107 | ELIETE GONÇALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de construcao para manutencao durante o mês de novembro nos predios das Escolas Jose de Melo Antonio Mariz Humberto Lucena Ana Lucia S Fernandes Adauto Pereira pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. Conforme o N PROCESSO 04702022 e CONTRATO 03492022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003232022 | 0005974 | 14/12/2022 | 2500.00 | 00001226655467 | RODRIGO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamnto referente a servicos prestados como serralheiro na manutencao de grades portoes e janelas de aluminio e metalon galvanizado das escolas municipais Governador Antonio Mariz e Dr. Jose de Melo deste municipio. Conforme contrato n 3132022 durante o mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0005985 | 14/12/2022 | 23525.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material permanente ELETRODOMESTICOS E UTENSILIOS EM GERAL para suprir as necessidades da secretaria municipal de educacao ensino fundamental Escolas Maria da Paz Humberto Lucena Governador Antonio Mariz Professora Luquinha Deputado Adauto Pereira Cicera Ferreira da Silva Poeta Joao Galdino Pedro Davino de Araujo Educador Paulo Freire Professor Odilon Matias de Araujo Flaviano Ribeiro Professora Ana Lucia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 14/12/2022 | 600.00 | 00012251122494 | FERNANDA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de bolsa estagio para Fernanda Rodrigues da Silva aluna do curso de Psicologia prestando servicos como estagiaria na Secretaria de Educacao deste Municipio durante o periodo de 10112022 a 10122022 de acordo com Lei Muninicpal N8812021 e declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0005975 | 14/12/2022 | 20782.49 | 07634663000107 | ELIETE GONÇALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de construcao durante o mês de novembro para construcao do caminho da fe na Cruz da Menina e manutencao da praca do trabalhador praca Jose Matias situados neste municipio. Conforme o N PROCESSO 04702022 e CONTRATO 03492022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 14/12/2022 | 500.00 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇOES SOCIAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a licenca de uso de software para gestao integrada do SUAS suporte tecnico e manutencao mensal para aprimorar a gestao social com agilidade e respostas as necessidades das demandas impostas pela politica de assistência social e contribuir com a vigilancia socioassistencial no municipio. Conforme N PROCESSO 00482022 e CONTRATO 00442022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001162022 | 0005989 | 14/12/2022 | 2830.00 | 42018125000199 | ELLEN DEDETIZAÇÕES | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de dedetizacao nos predios dos servicos e programas socioassistenciais do municipio pela necessidade de manter as areas desses equipamentos sociais livres de infestacao de pragas as quais tornam o ambiente de trabalho insalubre e proporcionam a transmissao de doencas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001592022 | 0005990 | 14/12/2022 | 2486.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de Equipamentos de Protecao Individual EPI para suprir as necessidades da equipe do PAIFCRAS pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme N PROCESSO 01232022 e CONTRATO 01692022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006004 | 15/12/2022 | 150.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de bolos fofos diversos sabores para lanche dos usuarios nas atividades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV da Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme o contrato 00342022. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0005992 | 15/12/2022 | 2625.00 | 00003356942417 | JOSE FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo com carroceria aberta motorista e combustivel por conta do contratado para retirar entulhos das ruas desta cidade. Descricao e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa e o contrato 002972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0005993 | 15/12/2022 | 3300.00 | 00010770876404 | MATHEUS DE ARAÚJO AMORIM | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de profissional com formacao na area de engenharia civil para atender as demandas da secretaria de infraestrutura e meio ambiente deste municipio. Descricao e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa e contrato 00172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0005994 | 15/12/2022 | 600.00 | 37791802000177 | DIEGO RAFAEL DE SOUSA MARQUES 07323548462 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de limpeza preventiva manutencao recarga de gas e instalacoes de ares-condicionados da garagem da frota de veiculos pertencentes a este municipio. Conforme o contrato 002052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 15/12/2022 | 2002.78 | 38503987000130 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pecas destinadas a manutencao do trator New Holland pertencente a secretaria de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 15/12/2022 | 1560.00 | 38503987000130 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de revisao no trator New Holland pertencente a secretaria de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0006001 | 15/12/2022 | 14980.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo tipo CAMINHAO COLETOR E COMPACTADOR DE LIXO para prestar servicos de coleta e transporte de lixo domiciliar ZONA URBANA E RURAL para o aterro sanitario conforme contrato n 01472021. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 15/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento da taxa de Anotacao de Responsabilidade Tecnica-ART de execucao referente a contratacao de empresa no ramo da construcao civil para executar a pavimentacao em paralelepipedos e drenagem das ruas Manoel Tomas de Aquino Sebastiao Paulino da Costa Jose Rodrigues de Lima Antonio Pedro da Silva Jose Esperidiao da Silva e Francisco Jeronimo da Silva Municipio de Dona Inês - PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 15/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento da taxa de Anotacao de Responsabilidade Tecnica - ART de execucao referente fiscalizacao de Reforma e Ampliacao da Creche Municicpal de Ensino Infantil Luiza Teixeira da Costa deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006002 | 15/12/2022 | 1291.16 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de hortifrutigranjeiros destinados ao lanche dos participantes da corrida de rua 2022 e passeio ciclistico deste municipio. Conforme N PROCESSO 07922021e CONTRATO 01452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006003 | 15/12/2022 | 2339.94 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de materiais de consumo hortifrutigranjeiros para atender as necessidades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme N PROCESSO 07922021e CONTRATO 01452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006007 | 15/12/2022 | 3620.00 | 17540922000194 | EDJANE DE SOUSA CAMPOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a diarias na contratacao de veiculo com capacidade para ate 50 passageiros para transportar os estudantes do ensino medio residentes nos sitios Boa Vista Mela Bode Olho D'agua Bilinguim Carnauba Lagoa da Serra e Serra do Sitio II para a cidade Escola CIDADA INTEGRAL GOVERNADOR CLOVIS BEZERRA CAVALCANTI a ser pago com recursos do convênio entre prefeitura e governo estadual. Conforme o contrato 02602022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0006008 | 15/12/2022 | 12315.35 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente para atender as necessidade da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura deste municipio.Conforme o contrato 001952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 15/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento da ART-Anotacao de Responsabilidade Tecnica de execucao PB20220490618 referente a Fiscalizacao reforma e ampliacao da Creche Municipal de Ensino Infantil Luiza Teixeira da Costa deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 15/12/2022 | 300.00 | 00009439677406 | GILVAN MATIAS DE MELO | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOA 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para Catador de Materiais de Reciclagem do Projeto Recicla Dona InêsPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 15/12/2022 | 300.00 | 00016630737407 | JARDIEL BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOA 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para Catador de Materiais de Reciclagem do Projeto Recicla Dona InêsPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 15/12/2022 | 300.00 | 00002335616412 | SANDRA LUCIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOA 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para Catador de Materiais de Reciclagem do Projeto Recicla Dona InêsPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 15/12/2022 | 300.00 | 00004194313496 | MARLENE AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOA 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para Catador de Materiais de Reciclagem do Projeto Recicla Dona InêsPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 15/12/2022 | 300.00 | 00006953159430 | MARIA DA PIEDADE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOA 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para Catador de Materiais de Reciclagem do Projeto Recicla Dona InêsPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 15/12/2022 | 300.00 | 00004194206495 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA BORGES | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOA 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para Catador de Materiais de Reciclagem do Projeto Recicla Dona InêsPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 15/12/2022 | 300.00 | 00005157372400 | LUZIA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOA 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para Catador de Materiais de Reciclagem do Projeto Recicla Dona InêsPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 15/12/2022 | 300.00 | 00001279557478 | JOSE ADEMIR DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOA 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para Catador de Materiais de Reciclagem do Projeto Recicla Dona InêsPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 15/12/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 14122022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 15/12/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do SNA 11381 cobranca 14122022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 15/12/2022 | 11.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 14122022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 15/12/2022 | 132.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 cobranca 14122022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0006005 | 15/12/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente servico de assessoramento no ambito de elaboracao de projetos tecnicos e habitacionais Operacionalizando A Plataforma Brasil Sismob E Fns – Fundo Nacional De Saude Do Ministerio Da Saude E Simec Do Ministerio Da Educacao. Conforme o contrato 00272022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0006006 | 15/12/2022 | 2039.70 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente para atender as necessidade da prefeitura municipal deste municipio.Conforme o contrato 001952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 15/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento da ART- de Fiscalizacao de Execucao referente a contratacao de empresa no ramo da construcao civil para executar os servicos de manuntencao e conservacao de diversas Escolas da rede de Ensino Municipal do municipio de Dona Inês - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 16/12/2022 | 1664.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 004402022 | 0006024 | 16/12/2022 | 3440.00 | 45426080000180 | ANDRESSA DE LOURDES ESPERIDIAO DA SILVA NASCIMENTO 11121745407 | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de equipamentos para realizacao de live e gravacoes de video destinados as redes sociais desta edilidade conforme o contrato 03522022 e processo 05432022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 16/12/2022 | 4.44 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do IPTU-diversos 71009 cobranca 15122022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 16/12/2022 | 3.11 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do IPTU-diversos 71009 cobranca 15122022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 16/12/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 15112022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006028 | 16/12/2022 | 5113.40 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de botijoes de gas de cozinha e garrafoes de agua mineral para suprir as necessidades da secretarias municipais conforme o contrato 001122022 destinado a Prefeitura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 16/12/2022 | 5000.00 | 00005828941402 | MARIA DO LIVRAMENTO MATIAS DE MELO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria por se tratar da construcao de habitacao que se encontrava em risco . Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 16/12/2022 | 359.86 | 09256546000778 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de revisao de 40.000 km alinhamento e balanceamento do veiculo RenaultKiwid Zen 10MT de Placa RLQ 8F07 pertencente a Secretaria de Assistência Social para atendimento e acompanhamento de familias beneficiarias do Programa Auxilio Brasil PAB referenciadas pelo CRAS deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 16/12/2022 | 601.03 | 09256546000778 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pecas automotivas para serem utilizadas na revisao de 40.000 km do veiculo RenaultKiwid Zen 10MT de Placa RLQ 8F07 pertencente a Secretaria de Assistência Social para atendimento e acompanhamento de familias beneficiarias do Programa Auxilio Brasil PAB referenciadas pelo CRAS deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 16/12/2022 | 4500.00 | 09139551000105 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | Valor que se empenha para pagamento referente a consultoria na elaboracao do plano municipal de cultura. Conforme N PROCESSO 06872022 DISPENSA 05652022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 16/12/2022 | 6500.00 | 40097914000137 | ANDERSON JUNIOR LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa da area de engenharia civil para realizar servicos de elaboracao de projetos complementares da Escola Municipal do Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006030 | 16/12/2022 | 2450.11 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de garrafoes de agua mineral para suprir as necessidades da secretarias municipais conforme o contrato 001122022 destinado a educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006031 | 16/12/2022 | 5586.25 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de botijoes de gas de cozinha para suprir as necessidades da secretarias municipais conforme o contrato 001122022 destinado a educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 16/12/2022 | 606.00 | 00004294497475 | BIANCA CRISTINA DA SILVA GREGÓRIO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como membro do Conselho Municipal de Educacao-CME nomeada atraves da Portaria n116220 nao e ocupante de cargo publico e considerando tambem ser de direito instituido por Lei o recebimento do JETON art. 20 da Lei Municipal n 4472005 aos membros do referido conselho relativo ao mês de novembro de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006029 | 16/12/2022 | 1607.29 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de botijoes de gas de cozinha e garrafoes de agua mineral para suprir as necessidades da secretarias municipais conforme o contrato 001122022 destinado a garagem deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 16/12/2022 | 60.00 | 00016066162420 | ANTONIO FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Antonio Firmino da Silva ir a Lagoa SecaPB pegar materiais para esta Prefeitura no dia 16122022 conforme delaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006037 | 16/12/2022 | 2370.25 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada agua mineral 20 litros recarga e de botijoes de gas GLP de 13kg recarga para atender as necessidades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Contrato n 001122022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006038 | 16/12/2022 | 2370.25 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada agua mineral 20 litros recarga e de botijoes de gas GLP de 13kg recarga para atender as necessidades do Centro de Referência de Assistência Social CRAS pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme o CONTRATO 01122022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0006039 | 16/12/2022 | 5381.82 | 07634663000107 | ELIETE GONÇALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de construcao para manutencao e conservacao do equipamento do Centro de Convivência pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme o N PROCESSO 04702022 e CONTRATO 03492022. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 19/12/2022 | 4610.23 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal das secretarias de Assistencia Social competência decimo terceiro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 19/12/2022 | 1926.42 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp custo suplementar 585 de folha de pessoal das secretarias de Assistencia Social competência decimo terceiro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002302022 | 0006065 | 19/12/2022 | 5000.00 | 45652020000185 | CAMILA CANTALICE ALVES DE AQUINO RIBEIRO 70434419435 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de impressao digital para atender as necessidades do Centro de Referência de Assistência Social CRAS nas atividades realizadas no ambito da Assistência Social do municipio conforme o contrato 02512022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 19/12/2022 | 4050.00 | 21406916000116 | PERICLES VIEIRA NUNES 05776170443 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de locacao de area de lazer com piscina para a confraternizacao de fim de ano do grupo de adolescentes do SCFV proporcionando lazer e diversao num espaco prazeroso propiciando experiências diversificadas e convivência social permitindo momentos de vivências ludicas e convivência comunitaria. Conforme N PROCESSO 06782022 DISPENSA 05592022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 19/12/2022 | 12178.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento do Decimo Terceiro de funcionarios em cargo comissionado da Assistência Social relativo ao mês de Dezembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 19/12/2022 | 32930.19 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento do Decimo Terceiro de funcionarios estatutarios da Assistência Social relativo ao mês de Dezembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352022 | 0006076 | 19/12/2022 | 4015.10 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de gêneros alimenticios para atender as necessidades do Programa Crianca Feliz PCF pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme N PROCESSO 03482022 e CONTRATO 03122022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manut das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 19/12/2022 | 7500.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento do Decimo Terceiro Salario de funcionarios conselho Tutelar-eletivo da secretaria de Assistência social relativo ao mês de Dezembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0006078 | 19/12/2022 | 1001.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento da aquisicao parcelada de materiais de limpeza para atender as necessidades do Setor do Cadastro unico e Programa Auxilio Brasil PAB pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme N PROCESSO 08072021 e CONTRATO 01502022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0006084 | 19/12/2022 | 7467.08 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de construcao para manutencao e conservacao do equipamento do Centro de Referência de Assistência Social CRAS pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme N PROCESSO 04702022 e CONTRATO 03502022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 19/12/2022 | 99.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 16122022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 19/12/2022 | 75792.57 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento do Decimo Terceiro Salario de funcionarios estatutarios da Secretaria de Infra Estrutura relativo ao mês de Dezembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 19/12/2022 | 15292.12 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento do Decimo Terceiro Salario de funcionarios em cargo comissionado da Secretaria de Infra Estrutura relativo ao mês de Dezembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 19/12/2022 | 500.00 | 00012824150424 | JOAO VITOR DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a estudante bolsa estagio de acordo com a lei municipal de n° 8812021 nos termos do que determina a Lei N 11.7882008 a Resolucao CONSEPE N292022 e Instrucao Normativa do Ministero da Economia N20132019 relativo ao periodo de 25 de novembro a 15 de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 19/12/2022 | 2095.71 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal - FUNDEB 70 apoio educacao competência decimo terceiro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 19/12/2022 | 8916.98 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal - SEMEC 70 apoio educacao competência decimo terceiro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 19/12/2022 | 677.25 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal - FUNDEB 30 competência decimo terceiro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 19/12/2022 | 59612.48 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal - PROFESSORES competência decimo terceiro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 19/12/2022 | 7045.29 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal - PROFESSORES FUNDEB 70 competência decimo terceiro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 19/12/2022 | 4911.92 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal - ESTATUTARIO 70 competência decimo terceiro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 19/12/2022 | 875.71 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 585 de folha de pessoal - FUNDEB 70 apoio educacao competência decimo terceiro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 19/12/2022 | 425803.44 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento do Decimo Terceiro salario dos Professores estatutarios relativo ao mês de dezembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 19/12/2022 | 3726.02 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 585 de folha de pessoal - SEMEC 70 apoio educacao competência decimo terceiro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 19/12/2022 | 16082.50 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento do Decimo Terceiro salario de funcionarios em cargo comissionado Educacao-Fundeb 70 relativo ao mês de dezembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 19/12/2022 | 2052.48 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 585 de folha de pessoal - ESTATUTARIO 70 competência decimo terceiro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 19/12/2022 | 283.00 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 585 de folha de pessoal - FUNDEB 30 competência decimo terceiro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 19/12/2022 | 34702.98 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 815 de folha de pessoal - PROFESSORES competência decimo terceiro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 19/12/2022 | 13825.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento do Decimo Terceiro salario de Diretores em cargo comissionado Educacao-Fundeb 70 relativo ao mês de dezembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 19/12/2022 | 2800.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento do Decimo Terceiro salario de Diretores Adjuntos em cargo comissionado Educacao-Fundeb 70 relativo ao mês de dezembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 19/12/2022 | 4101.37 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 815 de folha de pessoal - PROFESSORES FUNDEB 70 competência decimo terceiro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 19/12/2022 | 35085.13 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento do Decimo Terceiro salario de funcionarios estatutarios-Fundeb 70 relativo ao mês de Dezembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 19/12/2022 | 63692.69 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento do Decimo Terceiro salario de funcionarios estatutarios- Apoio Educacao Fundeb 70 relativo ao mês de Dezembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 19/12/2022 | 6666.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento do Decimo Terceiro salario de funcionarios em cargo comissionado- Apoio educacao Fundeb 70 relativo ao mês de Dezembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 19/12/2022 | 50323.51 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento do Decimo Terceiro salario de Professores da Educacao Infantil-Fundeb 70 relativo ao mês de Dezembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 19/12/2022 | 4900.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento do Decimo Terceiro salario de Diretores em cargo comissionados da educacao Infantil-Fundeb 70 relativo ao mês de Dezembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 19/12/2022 | 14969.38 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento do Decimo Terceiro salario de funcionarios estatutarios da educacao Infantil- Fundeb 70 relativo ao mês de Dezembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 19/12/2022 | 4837.53 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento do Decimo Terceiro Salario de funcionarios estatutarios-Fundeb 30 relativo ao mês de Dezembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000312022 | 0006080 | 19/12/2022 | 21425.50 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE E NORDESTE LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material permanente ELETRODOMESTICOS UTENSILIOS E MOBILIARIO EM GERAL para suprir as necessidades da secretaria municipal de educacao e desporto para o ano de 2022. Conforme o contrato 003022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292022 | 0006082 | 19/12/2022 | 29945.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de cestas kit de alimentacao para familias em situacao de vulnerabilidade social e inseguranca alimentar acompanhadas pelo CRAS beneficiarias do PROGRAMA COMIDA NA MESA agudizadas pela situacao de calamidade publica em decorrência do Covid-19 e da situacao de emergência devido ao longo periodo de estiagem no municipio. Conforme contrato 02592022 e processo 01702022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0006083 | 19/12/2022 | 33592.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de cestas kit de alimentacao para familias em situacao de vulnerabilidade social e inseguranca alimentar acompanhadas pelo CRAS beneficiarias do PROGRAMA COMIDA NA MESA agudizadas pela situacao de calamidade publica em decorrência do Covid-19 e da situacao de emergência devido ao longo periodo de estiagem no municipio. Conforme contrato 02592022 e processo 01702022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 19/12/2022 | 23521.00 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que de empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal das secretarias de Administracao e Financas e Infra estrutura decimo terceiro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 19/12/2022 | 9828.42 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que de empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp custo suplementar 585 de folha de pessoal das secretarias de Administracao e Financas e Infra estrutura decimo terceiro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 19/12/2022 | 92214.58 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento do Decimo Terceiro Salario de funcionarios estatutarios da Secretaria de administracao e Financas relativo ao mês de Dezembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 19/12/2022 | 35691.24 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento do Decimo Terceiro Salario de funcionarios em cargo comissionado da Secretaria de administracao e Financas relativo ao mês de Dezembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0006079 | 19/12/2022 | 170.50 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento do material de limpeza e diversos para atender as necessidades da secretaria de administracao e Financas deste Municipio.Conforme o contrato 001512022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Segurança Pública | Administração Geral | Gestao de Politica de Seguranca Publica | Manter as Ativ. da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412022 | 0006081 | 19/12/2022 | 8012.50 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA DE COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de uniforme completo da guarda municipal deste municipio conforme o contrato 003742022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 19/12/2022 | 55.98 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-diversos 71009 cobranca 16122022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 19/12/2022 | 258.42 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo Especial 2140 cobranca 19122022referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 19/12/2022 | 11.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta IGD-PAB 3714 cobranca 16122022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 20/12/2022 | 786.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa de folhas ultima parcela do Decimo Terceiro salario de funcionarios desta Prefeitura relativo ao mês de Dezembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 20/12/2022 | 5281.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na con do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 20/12/2022 | 231.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 19122022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do 11381 cobranca 19122022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPVA 8103 cobranca 19122022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 20/12/2022 | 3.11 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-Diversos 71009 cobranca 19122022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 20/12/2022 | 35.04 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos postais-contrato n9912451722 fatura N0000069064 em anexo conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000772022 | 0006096 | 20/12/2022 | 1800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | Valor que se emepenha para pagamento referente a contratacao de empresa radiofonica regional para transmissao do programa institucional. Referente ao mês de Novembro de 2022 conforme o contrato 01082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0006097 | 20/12/2022 | 3170.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de servicos licenca de software prestados Contabilidade e Portal da Transparência referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0006098 | 20/12/2022 | 14000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento servicos contabeis prestados no mês de dezembro2022 e da prestacao de contas anual. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006099 | 20/12/2022 | 2076.60 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente diarias na contratacao de veiculos para prestacao de servicos de transporte aos estudantes da rede municipal de ensino de Dona Inês. Conforme o contrato 0083202. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352022 | 0006100 | 20/12/2022 | 4356.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de gêneros alimenticios destinados ao lanche da formatura dos alunos da Rede Municipal de ensino. Conforme o contrato 003122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0006102 | 20/12/2022 | 64663.05 | 40097914000137 | ANDERSON JUNIOR LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de engenharia civil em manutencao e conservacao de diversas escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino conforme contrato 06682022. | 00092022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0006104 | 20/12/2022 | 31574.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de utensilios de cozinha DE PREPARO DE SERVIR E DE CONSUMO para a merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino conforme o contrato 003722022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 20/12/2022 | 600.00 | 00012487676400 | ANDRE LUIS LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento do auxilio financeiro a estudante bolsa estagio para ANDRE LUIS LIMA SILVA aluno do curso de Administracao-8 periodo GuarabiraPB- Matricula 20191000292 conforme lei municipal de n° 8812021 de 06 de outubro de 2021 e o Convênio entre ESSAP e a Prefeitura Municipal de Dona InêsPB nos termos do que determina a Lei N11.7882008 e Resolucao CONSEPE n292022 e a Instrucao Normativa do Ministerio da Economia N2132019 relativo ao periodo de 23112022 a | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 20/12/2022 | 280.00 | 00092926738404 | JOSENILDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de indenizacoa de diarias com alimentacao e hospedagem para participar do evento de Turismo FANTUR na cidade de AreiaPB no dia 21122022 conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352022 | 0006101 | 20/12/2022 | 6551.65 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de gêneros alimenticios destinados ao cafe dos gari deste municipio destinados aos meses novembro e dezembro. Conforme o contrato 003122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0006103 | 20/12/2022 | 5381.82 | 07634663000107 | ELIETE GONÇALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de construcao para manutencao e conservacao do equipamento do Centro de Convivência pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme o N PROCESSO 04702022 e CONTRATO 03492022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001952022 | 0006108 | 21/12/2022 | 2530.00 | 35139258000158 | FELIPE EDUARDO JOSE DA SILVA 08611267427 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de lavagem automotiva limpeza conservacao e higienizacao realizados nos dias 13 15 e 19 de dezembro do corrente ano no veiculo RENALTKWID 10MT de Placa RLQ-8F07 utilizado pelos servicos e programas socioassistenciais para atendimento e acompanhamento de usuarios do municipio. Conforme N PROCESSO 02152022 e CONTRATO 02522022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001952022 | 0006109 | 21/12/2022 | 1300.00 | 35139258000158 | FELIPE EDUARDO JOSE DA SILVA 08611267427 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de lavagem automotiva limpeza conservacao e higienizacao realizados no mês de dezembro do corrente ano no veiculo AIR CROSS de Placa QSE-7769 utilizado pelos servicos e programas socioassistenciais para atendimento e acompanhamento de usuarios do municipio. Conforme N PROCESSO 02152022 e CONTRATO 02522022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001952022 | 0006110 | 21/12/2022 | 2000.00 | 35139258000158 | FELIPE EDUARDO JOSE DA SILVA 08611267427 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de lavagem automotiva limpeza conservacao e higienizacao realizados no mês de dezembro do corrente ano no veiculo VWNOVO VOYAGE TL MBV de Placa QNR-4069 utilizado pelos servicos e programas socioassistenciais para atendimento e acompanhamento de usuarios do municipio. Conforme N PROCESSO 02152022 e CONTRATO 02522022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001662022 | 0006111 | 21/12/2022 | 6597.50 | 43406177000103 | JEFFERSON LUIS ALVES DE LIMA 11874326444 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na confeccao e fornecimento de produtos personalizados para a confraternizacao dos 435 quatrocentos e trinta e cinco usuarios dos servicos e programas socioassistenciais deste municipio realizada no dia 14 de dezembro do corrente ano. Conforme N PROCESSO 01222022 CONTRATO 01962022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0006126 | 21/12/2022 | 498.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de links de internet banda larga via fibra optica para a Secretaria de Assistência Social e Habitacao e seus Setores considerando a necessidade das condicoes de acesso a internet dos Servicos da Protecao Social Basica bem como facilitar a articulacao dos mesmos com os demais servicos e beneficios socioassistenciais relativo ao periodo de 01112022 ate 30112022. Conforme N PROCESSO02942021 e CONTRATO 01162021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 21/12/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 20112022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006139 | 21/12/2022 | 718.75 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de hortifrutigranjeiros para o Centro de Referência de Assistência Social CRAS pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme N PROCESSO 07922021e CONTRATO 01452022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006140 | 21/12/2022 | 2000.00 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de hortifrutigranjeiros para atender as necessidades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme N PROCESSO 07922021e CONTRATO 01452022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 21/12/2022 | 15741.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da secretaria de Assistência Social relativo ao mês de Dezembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manut das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 21/12/2022 | 7537.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios conselho Tutelar-eletivo da secretaria de Assistência social relativo ao mês de dezembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 21/12/2022 | 4591.91 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que de empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de ASSISTENCIA SOCIAL competência dezembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 21/12/2022 | 1918.76 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que de empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp custo suplementar 585 de folha de pessoal da secretaria de ASSISTENCIA SOCIAL competência dezembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 21/12/2022 | 37238.04 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da Assistência Social relativo ao mês de Dezembro2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 21/12/2022 | 2939.16 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria PARTE PATRONAL do Inss de folha de pessoal - FMAS competência 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 21/12/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa debitada na conta do FMAS 16437 cobranca 21122022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003882022 | 0006113 | 21/12/2022 | 3750.00 | 00041487735871 | CLAUDIO BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de mao de obra mecanica para realizar servicos de manutencao e reparacao mecanica dos automoveis pertencentes a esta prefeitura. Conforme N PROCESSO 04552022 e CONTRATO 03362022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0006114 | 21/12/2022 | 1212.00 | 40790722000101 | JOAO DEODATO DA SILVA 40615219420 | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de profissional para realizar servicos de paisagista das pracas publicas deste municipio. Conforme PROCESSO 00312022 e CONTRATO 00302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0006115 | 21/12/2022 | 1600.00 | 41104306000175 | JOSE MOUSINHO 06030816810 | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de profissional para realizar servicos de manutencao e reparos de instalacoes hidraulicas nos predios publicos pertencentes a esta prefeitura. Conforme PROCESSO 00322022 e contrato 00312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0006116 | 21/12/2022 | 2000.00 | 44535500000101 | JOSE MATIAS DA CRUZ 80585744491 | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de profissional para realizar servicos de manutencao e reparacao eletrica nos veiculos e maquinas pertencentes a esta prefeitura. Conforme PROCESSO 00412022 e contrato 00322022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0006117 | 21/12/2022 | 1400.00 | 40341552000188 | EDIMILSON NEVES DE OLIVEIRA 09644789865 | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de mao de obra para realizar servicoes de poldar arvores e jardinagem. Conforme N PROCESSO 00302022 e contrato 00292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003372022 | 0006119 | 21/12/2022 | 2000.00 | 46441668000175 | CRISTIANO LOURENCO DA COSTA 07578310445 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de profissional para realizar servicos de reparacao e manutencao das instalacoes eletricas prediais dos predios pertencentes a esta prefeitura. Conforme contrato 03212022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003782022 | 0006120 | 21/12/2022 | 1999.00 | 40097914000137 | ANDERSON JUNIOR LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de um trator de pneus 4x2 equipado com carrocao para prestar servicos de transporte de residuos solidos do assentamento varzea grande zona rural para o aterro sanitario deste municipio. Conforme contrato 03342022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0006121 | 21/12/2022 | 8344.00 | 45733685000113 | MARCIO DE ARAUJO MOREIRA 06453852470 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de veiculo CAMINHAO PIPA para realizar o transporte de carradas de agua de gasto da barragem Jandaia municipio de bananeiras ao municipio de Dona Inês. Conforme contrato 02562022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 004712022 | 0006122 | 21/12/2022 | 2420.00 | 00006136500426 | PAULO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento parcelado referente a realizacao de servicos de servente de pedreiro mediante a necessidade da secretaria de infraestrutura e meio ambiente deste municipio. Conforme dispensa 04712022 e contrato 03612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001982022 | 0006123 | 21/12/2022 | 2873.75 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo TIPO PASSAGEIRO para atender as demandas da secretaria de infraestrutura e meio ambiente DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PuBLICA com motorista e combustivel por conta da contratante. REFERENTE AO PERIODO 20 DE NOVEMBRO A 19 DE DEZEMBRO. Conforme N PROCESSO 00692022 e contrato 02502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006148 | 21/12/2022 | 1058.57 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado na retroescavadeira caterpillar pertencente a secretaria de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006149 | 21/12/2022 | 6523.06 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no cacambao de placa OXO 2818 pertencente a Secretaria de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006150 | 21/12/2022 | 7436.18 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado na Pa carregadeira pertencente a secretaria de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006151 | 21/12/2022 | 27.26 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no motor carro Pipa pertencente a secretaria de Infra estrutura deste municipio. Conforme N PROCESSO 07612021 e CONTRATO 00162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006152 | 21/12/2022 | 3048.31 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no trator 4x2 VALTRA pertencente a secretaria de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006153 | 21/12/2022 | 5462.36 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no caminhao Pipa de placa OGE 4F79 pertencente a secretaria de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006154 | 21/12/2022 | 4359.89 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado na Maquina Patrol pertencente a secretaria de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006155 | 21/12/2022 | 3431.10 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no trator 4x2 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006156 | 21/12/2022 | 86.31 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado na rocadeira pertencente a secretaria de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006157 | 21/12/2022 | 27.26 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no motor Pipa do trator pertencente a secretaria de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006158 | 21/12/2022 | 380.74 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina aditivada utilizado no veiculo de placa MOW 1F59 pertencente a Secretaria de Infra estrutura deste municipio. Conforme N PROCESSO 07612021 e CONTRATO 00162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006159 | 21/12/2022 | 164.90 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada na moto de placa RLZ 6H29 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste municipio. Conforme N PROCESSO 07612021 e CONTRATO 00162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006160 | 21/12/2022 | 3156.51 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no TRATOR 4X4 T55 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006161 | 21/12/2022 | 173.22 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina aditivada destinada ao consumo do MOTO STAR 160 de placa RLX 2G13 pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. Conforme N PROCESSO 07612021 e CONTRATO 00162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006162 | 21/12/2022 | 2138.09 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel destinado ao consumo do CAMINHAO WORKER de placa MOW 2H65 pertencente a Secretaria de infra estrutura deste municipio. Conforme N PROCESSO 07612021 e CONTRATO 00162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006163 | 21/12/2022 | 61.61 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado na motor serra pertencente a secretaria de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006164 | 21/12/2022 | 4084.40 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado na retroescavadeira J pertencente a secretaria de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006165 | 21/12/2022 | 15449.14 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado na Patrol caterpillar pertencente a secretaria de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006166 | 21/12/2022 | 2819.95 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado na retroescavadeira cat pertencente a secretaria de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006167 | 21/12/2022 | 438.98 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina aditivada utilizado no veiculo de placa SKZ 7F80 pertencente a Secretaria de Infra estrutura deste municipio. Conforme N PROCESSO 07612021 e CONTRATO 00162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006168 | 21/12/2022 | 3751.55 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no TRATOR 4X4 LS U80 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 21/12/2022 | 91329.80 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da secretaria de Infra estrutura relativo ao mês de Dezembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 21/12/2022 | 16414.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da secretaria de infra estrutura relativo ao mês de Dezembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 21/12/2022 | 1812.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados da secretaria de Infra estrutura relativo ao mês de Dezembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Adquirir Veiculos e Equipamentos para o Setor de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 21/12/2022 | 6750.00 | 07634663000107 | ELIETE GONÇALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de betoneira com as seguintes especificacoes betoneira de 400 litros 2cv 4p 220v monofasico com kit de seguranca. Conforme o N PROCESSO 06352022 DISPENSA 05382022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 21/12/2022 | 1750.00 | 27224838000115 | CLEIDE SILVA CORDEIRO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a compra de materiais necessarios para realizacao da oficina de ceramica a ser realizada com os alunos da Rede Municipal de Ensino. Conforme N PROCESSO 07072022 DISPENSA05632022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 005572022 | 0006132 | 21/12/2022 | 3250.00 | 44915286000100 | LEONARDO FREIRE DO NASCIMENTO 05867195473 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de esgotamento de fossa das escolas urbanas e rurais pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao e Desporto. Conforme N PROCESSO 07002022 CONTRATO 06712022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 21/12/2022 | 606.00 | 00005252618429 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como membro do Conselho Municipal de Educacao-CME nomeada atraves da Portaria n116220 nao e ocupante de cargo publico e considerando tambem ser de direito instituido por Lei o recebimento do JETON art. 20 da Lei Municipal n 4472005 aos membros do referido conselho relativo ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 21/12/2022 | 606.00 | 00005252618429 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como membro do Conselho Municipal de Educacao-CME nomeada atraves da Portaria n116220 nao e ocupante de cargo publico e considerando tambem ser de direito instituido por Lei o recebimento do JETON art. 20 da Lei Municipal n 4472005 aos membros do referido conselho relativo ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 21/12/2022 | 606.00 | 00004294497475 | BIANCA CRISTINA DA SILVA GREGÓRIO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como membro do Conselho Municipal de Educacao-CME nomeada atraves da Portaria n116220 nao e ocupante de cargo publico e considerando tambem ser de direito instituido por Lei o recebimento do JETON art. 20 da Lei Municipal n 4472005 aos membros do referido conselho relativo ao mês de dezembro de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Administração Geral | Administracao Geral | Pagamentos de Precatorios com Recursos do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 21/12/2022 | 1443198.12 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento de Indenizacao de Precatorios do Fundeb destinados aos profissionais da Educacao conforme Lei Municipal de N09142022 de 11 de maio de 2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0006141 | 21/12/2022 | 1430.00 | 24544987000173 | COPILAR COMERCIO E SERVOCOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material permanente ELETRODOMESTICOS UTENSILIOS E MOBILIARIO EM GERAL para suprir as necessidades da secretaria municipal de educacao. Conforme contrato | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0006142 | 21/12/2022 | 1430.00 | 24544987000173 | COPILAR COMERCIO E SERVOCOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material permanente ELETRODOMESTICOS UTENSILIOS E MOBILIARIO EM GERAL para suprir as necessidades da secretaria municipal de educacao. Conforme contrato 03032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0006143 | 21/12/2022 | 3614.00 | 24544987000173 | COPILAR COMERCIO E SERVOCOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material permanente ELETRODOMESTICOS UTENSILIOS E MOBILIARIO EM GERAL para suprir as necessidades do ensino fundamental pertencente a secretaria municipal de educacao. Conforme contrato 03032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0006144 | 21/12/2022 | 860.00 | 24544987000173 | COPILAR COMERCIO E SERVOCOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de consumo para suprir as necessidades do ensino fundamental pertencente a secretaria municipal de educacao. Conforme contrato 03032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0006145 | 21/12/2022 | 11531.00 | 24544987000173 | COPILAR COMERCIO E SERVOCOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material permanente ELETRODOMESTICOS UTENSILIOS E MOBILIARIO EM GERAL para suprir as necessidades da secretaria municipal de educacao. Conforme contrato 03032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006177 | 21/12/2022 | 2846.26 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus NEOBUS de placa SKU 0C27 pertencente a secretaria de educacao deste municipio. Conforme contrato 00162022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006178 | 21/12/2022 | 3436.67 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel S-10 destinado ao consumo do onibus de placa RLZ-2G94 pertencente a secretaria de educacao deste municipio. Conforme contrato 00162022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006179 | 21/12/2022 | 4188.91 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel S-10 destinado ao consumo do onibus de placa QFW-3I50 pertencente a secretaria de educacao deste municipio. Conforme contrato 00162022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006180 | 21/12/2022 | 2726.85 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel S-10 destinado ao consumo do onibus de placa MOQ 7653 pertencente a secretaria de educacao deste municipio. Conforme contrato 00162022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006181 | 21/12/2022 | 7705.92 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus VERMELHO de placa MMZ 8521 pertencente a secretaria de educacao deste municipio. Conforme contrato 00162022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006182 | 21/12/2022 | 2343.95 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel S-10 destinado ao consumo do onibus de placa QFV-1A50 pertencente a secretaria de educacao deste municipio. Conforme contrato 00162022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006183 | 21/12/2022 | 647.50 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel S-10 destinado ao consumo do onibus de placa OFH-9260 pertencente a secretaria de educacao deste municipio. Conforme contrato 00162022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006184 | 21/12/2022 | 503.32 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 utilizado no onibus de placa OGC-6019 pertencente a secretaria de educacao deste municipio. Conforme contrato 00162022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006185 | 21/12/2022 | 2496.36 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel S-10 destinado ao consumo do onibus de placa OGB-2450 pertencente a secretaria de educacao deste municipio. Conforme contrato 00162022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006186 | 21/12/2022 | 1890.96 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel S-10 destinado ao consumo do onibus de placa OFG-6H07 pertencente a secretaria de educacao deste municipio. Conforme contrato 00162022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006187 | 21/12/2022 | 1209.52 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel S-10 destinado ao consumo do onibus de placa OFB-6E26 pertencente a secretaria de educacao deste municipio. Conforme contrato 00162022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006188 | 21/12/2022 | 2714.93 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado no Fiat Toro de placa QSL 6E96 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. Conforme contrato 00162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006189 | 21/12/2022 | 105.31 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no Moto BROS 160 de placa QSL 6F76 pertencente a secretaria de educacao deste municipio. Conforme CONTRATO 00162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006190 | 21/12/2022 | 142.94 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinado ao consumo da moto BROSS QSL 6G06 pertencente a Secretaria de educacao deste municipio. Conforme contrato 00162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006191 | 21/12/2022 | 101.38 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da Moto BROS 160 de placa QSL 6G46 pertencente a secretaria de educacao deste municipio. Conforme CONTRATO 00162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006192 | 21/12/2022 | 2036.39 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 utilizado no veiculo no Fiat Toro de placa QSL 6E56 pertencente a secretaria de educacao deste municipio. Conforme CONTRATO 00162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006193 | 21/12/2022 | 5197.87 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 utilizado no veiculo de placa QSJ 4I37 pertencente a secretaria de educacao deste municipio. Conforme CONTRATO 00162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006194 | 21/12/2022 | 1377.92 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina aditivada utilizada no Fiat Strada de placa QFF 8439 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. Conforme CONTRATO 00162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006195 | 21/12/2022 | 1448.85 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no FIAT MOBI de placa RLS 5B58 pertencente a Secretaria de educacao deste municipio. Conforme CONTRATO 00162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006196 | 21/12/2022 | 1448.85 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no FIAT MOBI de placa RLS 5B58 pertencente a Secretaria de educacao deste municipio. Conforme CONTRATO 00162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006197 | 21/12/2022 | 1254.10 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina aditivada utilizada no veiculo CRONOS de placa RLV 6F68 pertencente a secretaria de educacao deste municipio. Conforme CONTRATO 00162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006198 | 21/12/2022 | 614.44 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado no veiculo de placa RLZ 1A96 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. Conforme contrato 00162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006199 | 21/12/2022 | 1491.40 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado no Fiat Toro de placa SKZ 7G00 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. Conforme contrato 00162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 21/12/2022 | 426403.77 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que empenha para pagamento dos vencimentos de professores estatutarios-Fundeb 70 relativo ao mês de Dezembro2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006201 | 21/12/2022 | 15742.68 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de gêneros alimenticios para Merenda Escolar da Escolar da rede Municipal de Educacao QUILOMBO AEE ENSINO FUNDAMENTAL PRE ESCOLA CRECHE E EJA conforme o contrato 01032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 21/12/2022 | 26555.75 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que empenha para pagamento dos vencimentos de professores contratados-Fundeb 70 relativo ao mês de Dezembro2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 21/12/2022 | 17496.61 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionados-Fundeb 70 relativo ao mês de Dezembro2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 21/12/2022 | 13675.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que empenha para pagamento dos vencimentos dos Diretores em cargo comissionados-Fundeb 70 relativo ao mês de Dezembro2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 21/12/2022 | 2630.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que empenha para pagamento dos vencimentos dos Diretores Adjuntos em cargo comissionados-Fundeb 70 relativo ao mês de Dezembro2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 21/12/2022 | 36312.93 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios-Fundeb 70 relativo ao mês de Dezembro2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 21/12/2022 | 66712.45 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios-Fundeb 70 relativo ao mês de Dezembro2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 21/12/2022 | 7772.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado Apoio educacao-Fundeb 70 relativo ao mês de Dezembro2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 21/12/2022 | 5083.81 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que de empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de EDUCACAO ESTATUTARIO 70 competência dezembro2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 21/12/2022 | 6060.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que empenha para pagamento dos vencimentos de funcionaros contratados apoio educacao-Fundeb 70 relativo ao mês de Dezembro2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 21/12/2022 | 8912.74 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que de empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de EDUCACAO 70 APOIO EDUCACAO competência dezembro2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 21/12/2022 | 5087.53 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios-Fundeb 30 relativo ao mês de Dezembro2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 21/12/2022 | 2179.71 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que de empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 APOIO EDUCACAO competência dezembro2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 21/12/2022 | 59339.53 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que de empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de PROFESSORES competência dezembro2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 21/12/2022 | 7034.09 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que de empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de EDUCACAO INFANTIL PROFESSORES FUNDEB 70 competência dezembro2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 21/12/2022 | 712.25 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que de empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de FUNDEB 30 competência dezembro2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 21/12/2022 | 50243.51 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que empenha para pagamento dos vencimentos dos professores da Educacao Infantil-Fundeb 70 relativo ao mês de Dezembro2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 21/12/2022 | 4900.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que empenha para pagamento dos vencimentos dos Diretores em cargo comissionados da Educacao Infantil-Fundeb 70 relativo ao mês de Dezembro2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 21/12/2022 | 19230.47 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que empenha para pagamento dos vencimentos dos professores-contratados da Educacao Infantil-Fundeb 70 relativo ao mês de Dezembro2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 21/12/2022 | 3724.25 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que de empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp custo suplementar 585 de folha de pessoal da secretaria de EDUCACAO 70 APOIO EDUCACAO competência dezembro2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 21/12/2022 | 910.81 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que de empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp custo suplementar 585 de folha de pessoal da secretaria de EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 APOIO EDUCACAO competência dezembro2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 21/12/2022 | 34544.08 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que de empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp custo suplementar 585 de folha de pessoal da secretaria de PROFESSORES competência dezembro2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 21/12/2022 | 18669.38 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios da Educacao Infantil Apoio educacao-Fundeb 70 relativo ao mês de Dezembro2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 21/12/2022 | 4094.85 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que de empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp custo suplementar 585 de folha de pessoal da secretaria de EDUCACAO INFANTIL PROFESSORES FUNDEB 70 competência dezembro2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 21/12/2022 | 2124.31 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que de empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp custo suplementar 585 de folha de pessoal da secretaria de EDUCACAO ESTATUTARIO 70 competência dezembro2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 21/12/2022 | 297.62 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que de empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp custo suplementar 585 de folha de pessoal da secretaria de FUNDEB 30 competência dezembro2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 21/12/2022 | 12570.05 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria PARTE PATRONAL do Inss de folha de pessoal - Fundeb 70 competência 122022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 21/12/2022 | 2545.20 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha de pessoal- FUNDEB 70 APOIO EDUCACAO competência 122022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 21/12/2022 | 5067.39 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria PARTE PATRONAL do Inss de folha de pessoal - EDUCACAO INFANTIL 70 competência 122022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 21/12/2022 | 600.00 | 00048611922859 | NATHÁLIA JORGE NOVAES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Bolsista Estagiaria na Secretaria de Assistência Social e Habitacao conforme Lei Municipal N8812021 de 06 de outubro de 2021 e o convênio entre a UFPB e a Prefeitura Municipal de Dona InêsPB nos termos que determina a Lei N11.7882008 a Resolucao CONSEPE n 292022 ea Instrucao Normativa do Ministerio da Economia N2132019 relativo ao periodo de 23112022 a 19122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 21/12/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FNAS 18549 cobranca 20122022 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 21/12/2022 | 200.00 | 00017798543740 | ELAINE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro aluguel social em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 21/12/2022 | 300.00 | 00004264841429 | MARIA JOSE DE MELO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria . Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 21/12/2022 | 200.00 | 00001800901860 | ANTONIO AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro aluguel social em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 21/12/2022 | 200.00 | 00048657951894 | VINICIOS BATISTA DE MOURA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001132022 | 0006107 | 21/12/2022 | 2368.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA IMPRESSAO E COMERCIO DE MATERIAL PUBLICITARIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de confeccao de materiais de impressao digital visual conforme o contrato 01432022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 21/12/2022 | 44.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrrecadacao diversos 2144 cobranca 20112022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 21/12/2022 | 37.32 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-diversos 71009 cobranca 20122022 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 21/12/2022 | 119.32 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo Especial 2145 referenta a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 21/12/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 20122022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 21/12/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPVA 8103 cobranca 20122022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 21/12/2022 | 700.56 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio n 938606 enviado em 21122022 conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 21/12/2022 | 3946.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente ao parcelamento da Divida Ativa-Pasep Insc. N 07.17.22354.049587-1 deste Municipio conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006146 | 21/12/2022 | 125.62 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da Moto START 160 de placa RLV 2J78 pertencente a secretaria de Administracao e Financas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 21/12/2022 | 112724.65 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da secretaria de administracao e Financas relativo ao mês de Dezembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 21/12/2022 | 40994.61 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da secretaria de administracao e Financas relativo ao mês de Dezembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 21/12/2022 | 26939.60 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que de empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de Administracao e Financas e Infra Estrutura competência dezembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 21/12/2022 | 11256.90 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que de empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp custo suplementar 585 de folha de pessoal da secretaria de Administracao e Financas e Infra Estrutura competência dezembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 21/12/2022 | 18326.09 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha de pessoal- FPM competência 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 21/12/2022 | 66.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancarias na conta do ICMS 8150 cobranca 21122022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 21/12/2022 | 110.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancarias na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 21122022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 21/12/2022 | 15.76 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancarias na cont do IPTU-Diversos 71009 cobranca 21122022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 21/12/2022 | 20345.64 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha para pagamento do PASEP sobre a Receita Orcamentaria de responsabilidade desta Edilidade competência 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006147 | 21/12/2022 | 130.56 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da Moto Fan 125 de placa MOW 7209 pertencente ao gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 21/12/2022 | 25500.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos Subsidios de Prefeito e Vice Prefeito relativo ao mês de Dezembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0006247 | 22/12/2022 | 2000.00 | 22814809000190 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES 70865027404 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa especializada em sistema de informatica com o objetivo de aquisicao de licenca de direito de uso SISTEMA DE CONTROLE DE PROCESSO com servico de instalacao configuracao e treinamento do referido sistema. Referente a dezembro de 2022 conforme o contrato 01162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0006250 | 22/12/2022 | 1992.40 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de materiais de limpeza para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Administracao e Financas conforme o contrato 001492022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342022 | 0006255 | 22/12/2022 | 500.00 | 42653269000117 | MAIARA DOS PRAZERES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servico de edicao de conteudo graficos que servira para divulgacao e acoes desta editilidade nas redes siciais deste municipio.Conforme o contrato 00452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352022 | 0006256 | 22/12/2022 | 800.00 | 00012474725822 | JOSÉ CARLOS MATIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo motocicleta do tipo bros de placa NPT 7646 para suprir a demanda de entrega de documentos em outras secretarias e entidades. Conforme o contrato 00462022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 22/12/2022 | 861.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa de folhas de pessoal relativo ao mês de Dezembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 22/12/2022 | 2146.00 | 00399857000126 | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente a contrapartida de 1dos bens a serem doados quais sejam Um trator 75 CV avaliado em R 187.60000 e uma grade Aradora avaliada em 27.00000 a ser recolhida por intermedio de Guia de recolhimento da Uniao - GRU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006248 | 22/12/2022 | 774.30 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustivel utilizado no veiculo de Placa QSE-7769 AIR CROSS pertencente a Secretaria de Assistência Social para visitas domiciliares as familias atendidas pelo Programa Crianca Feliz PCF deste municipio. Conforme N PROCESSO 7612021 e CONTRATO 00162022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006249 | 22/12/2022 | 1479.85 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustivel utilizado no veiculo de Placa RLQ-8F07 KWID pertencente a Secretaria de Assistência Social para atendimento e acompanhamento de familias beneficiarias do Programa Auxilio Brasil PAB referenciadas pelo CRAS deste municipio. Conforme N PROCESSO 07612021 e CONTRATO 00162022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 22/12/2022 | 3200.00 | 00002484891784 | GISELIA MARIA DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de medicamentos por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona InêsPB conf. determinacao judicial processo n 0800887-36.2019.8.15.0601 e parecer da Assistente Social anexo relativo ao mês de dezembro 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 22/12/2022 | 1000.00 | 00001120789745 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de medicamentos por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona InêsPB conf. determinacao judicial processo n 942-30.2013.8158.0601 relativo ao mês de dezembro2022. conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000312022 | 0006254 | 22/12/2022 | 5715.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material permanente ELETRODOMESTICOS UTENSILIOS E MOBILIARIO EM GERAL para suprir as necessidades da secretaria municipal de educacao e desporto para o ano de 2022. Conforme o contrato 003082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006258 | 22/12/2022 | 122.20 | 00010742249492 | JOAO DIEGO VITORINO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal Ensino Fundamental. conforme o contrato 001352022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 22/12/2022 | 8729.46 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica dos predios das escolas da Rede Municipal de ensino relativo ao mês de novembro20222. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0006264 | 22/12/2022 | 53209.75 | 31615295000134 | CONSTRUTORA F. OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente ao boletim de 1 medicao para reforma e ampliacao da Escola Municipal De Ensino Infantil Luiza Teixeira Da Costa Dona Gonzaga de acordo com o contrato n° 3802022 e Tomada de Precos 052022. | 00102022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002092022 | 0006252 | 22/12/2022 | 1610.00 | 41858800000125 | FELIPE FERREIRA DE LIMA 05332157495 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de pintor predial para atender as demandas da Secretaria de infraestrutura e meio ambiente. Conforme contrato 02442022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 22/12/2022 | 31928.30 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica da Iluminacao Publica desta cidade de Dona InêsPB relativo ao mês de novembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 22/12/2022 | 8729.87 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica dos predios publicos deste Municipio relativo ao mês de novembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006265 | 22/12/2022 | 8563.00 | 17540922000194 | EDJANE DE SOUSA CAMPOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de filtros e lubrificantes diversos para atender as necessidades da frota de veiculos e maquinas desta prefeitura durante 2022. Conforme o contrato 02042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0006251 | 22/12/2022 | 346.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da aquisicao parcelada de materiais de limpeza para atender as necessidades do Centro de Referência de Assistência Social CRAS pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio conforme o contrato 001492022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352022 | 0006253 | 22/12/2022 | 11517.45 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de gêneros alimenticios para atender as necessidades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme N PROCESSO 03482022 e CONTRATO 03122022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0006257 | 22/12/2022 | 883.22 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento da aquisicao parcelada de materiais de limpeza para atender as necessidades do Programa Crianca Feliz PCF pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme N PROCESSO 08072021 e CONTRATO 01502022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 26/12/2022 | 2557.38 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria PARTE PATRONAL do Inss de folha de pessoal - FMAS competência 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 26/12/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 22122022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0006300 | 26/12/2022 | 3364.98 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento da aquisicao parcelada de materiais de limpeza para atender as necessidades do Centro de Referência de Assistência Social CRAS pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme N PROCESSO 08072021 e CONTRATO 01502022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352022 | 0006301 | 26/12/2022 | 6208.92 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de gêneros alimenticios para atender as necessidades do Centro de Referência de Assistência Social CRAS pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme N PROCESSO 03482022 e CONTRATO 03122022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0006279 | 26/12/2022 | 5662.00 | 45733685000113 | MARCIO DE ARAUJO MOREIRA 06453852470 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de veiculo CAMINHAO PIPA para realizar o transporte de carradas de agua de gasto da barragem Jandaia municipio de bananeiras ao municipio de Dona Inês. Conforme contrato 02562022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0006281 | 26/12/2022 | 15000.00 | 00096460830487 | JOAO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de veiculo CAMINHAO PIPA para realizar o transporte de carradas de agua de gasto da barragem Jandaia municipio de bananeiras ao municipio de Dona Inês. Discriminacao da quantidade e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa e contrato 02552022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000602022 | 0006283 | 26/12/2022 | 1500.00 | 44978366000105 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA GREGORIO 10950317403 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de jardinagem limpeza e manutencao dos cemiterios publicos SANTO ANTONIO E JARDIM DA SAUDADE desta cidade. Conforme consta no contrato 00552022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003292022 | 0006285 | 26/12/2022 | 1200.00 | 00012539825460 | JOSENILDO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento parcelado referente a realizacao de servicos de servente de pedreiro mediante a necessidade da secretaria de infraestrutura e meio ambiente deste municipio. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa dispensa 03292022 e contrato 03162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Turismo | Empreendimentos Turisticos | CONST/REF/RECUP DE MIRANTE DA SERRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332022 | 0006287 | 26/12/2022 | 1320.00 | 00012216724440 | GENILSON PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados de mao de obra de servente de pedreiro para para prestar servicos na construcao do Mirante de observacao localizado no bairro Sao Pedro zona urbana deste municipio. Conforme o CONTRATO 02932022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Turismo | Empreendimentos Turisticos | CONST/REF/RECUP DE MIRANTE DA SERRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332022 | 0006289 | 26/12/2022 | 1320.00 | 00009250024452 | FRANCISCO DE ASSIS MODESTO DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados de mao de obra de servente de pedreiro para para prestar servicos na construcao do Mirante de observacao localizado no bairro Sao Pedro zona urbana deste municipio. Conforme o CONTRATO 02922022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 004482022 | 0006291 | 26/12/2022 | 2310.00 | 00003834453455 | JOSE MAXIMINO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de pedreiro para realizar servico de revitalizacao da praca do trabalhador localizada na Avenida Major Augusto Bezerra desta cidade. Descricao e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa e de acordo com contrato n03582022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Turismo | Empreendimentos Turisticos | CONST/REF/RECUP DE MIRANTE DA SERRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0006292 | 26/12/2022 | 2420.00 | 00072594489468 | JOSE BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados de mao de obra de pedreiro para para prestar servicos na construcao do Mirante de observacao localizado no bairro Sao Pedro zona urbana deste municipio. Conforme o CONTRATO 02882022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006293 | 26/12/2022 | 9000.00 | 27092177000111 | ELIZANGELA MARIA DOS RAMOS 11477230793 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de veiculo TIPO CAMINHAO BASCULANTE para realizar servicos de transporte de material PICARRO para a recuperacao de estradas vicinais transporte de areia de diversas localidades destinadas as obras realizadas pela administracao municipal e demais demandas desta secretaria. Com combustivel e motorista por conta do contratado conforme o contrato 003592022 e processo 04692022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006294 | 26/12/2022 | 5592.00 | 17540922000194 | EDJANE DE SOUSA CAMPOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de filtros e lubrificantes diversos para atender as necessidades da frota de veiculos e maquinas desta prefeitura durante 2022. Conforme o contrato 02042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 26/12/2022 | 1414.07 | 15652882000147 | VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A | Valor que se empenha para pagamento de pecas automitivas destinadas a revisao do veiculo retroescavadeira pertencente a Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 26/12/2022 | 7740.00 | 15652882000147 | VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados na revisao do veiculo retroescavadeira pertencente a Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 26/12/2022 | 6868.58 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria PARTE PATRONAL do Inss de folha de pessoal - Fundeb 70 competência 132022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 26/12/2022 | 1029.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria PARTE PATRONAL do Inss de folha de pessoal - EDUCACAO INFANTIL 70 competência 132022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 26/12/2022 | 1399.86 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha de pessoal- FUNDEB 70 APOIO EDUCACAO competência 132022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006286 | 26/12/2022 | 3620.00 | 17540922000194 | EDJANE DE SOUSA CAMPOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a diarias na contratacao de veiculo com capacidade para ate 50 passageiros para transportar os estudantes do ensino medio residentes nos sitios Boa Vista Mela Bode Olho D'agua Bilinguim Carnauba Lagoa da Serra e Serra do Sitio II para a cidade Escola CIDADA INTEGRAL GOVERNADOR CLOVIS BEZERRA CAVALCANTI a ser pago com recursos do convênio entre prefeitura e governo estadual. Conforme o contrato 02602022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006295 | 26/12/2022 | 412.15 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal CRECHES LUIZA TEIXEIRA MARIA EUGENIA e ENSINO FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 001342022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Prog. Serv. Conviv e Fortalecimentos de Vinculos/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 26/12/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa na conta FNAS 17716 cobranca referente a 22122022 conforme extrato bancario anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 26/12/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do Fundo de Pobreza 4219 cobranca 22122022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 26/12/2022 | 3.11 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-Diversos 71009 cobranca 23122022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 26/12/2022 | 916.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana Comunicacao referente a Publicacao no diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 26/12/2022 | 12206.50 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha de pessoal- FPM competência 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 26/12/2022 | 500.00 | 41505584000134 | ALFREDO FRAGOSO FILHO 27476243404 | Valor que se empenha para pagamento referente ao transporte da grade romha A CR 14x26x6.0 marca ASUS destinada a Sec. de Infra Estrurura desse municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 26/12/2022 | 1500.00 | 41505584000134 | ALFREDO FRAGOSO FILHO 27476243404 | Valor que se empenha para pagamento referente ao transporte do trator agricola sobre rodas CHASSI NHNTT4752ZND605553 destinado a Sec. de Infra Estrurura desse municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 26/12/2022 | 6.22 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-Diversos 71009 cobranca 22122022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 26/12/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrrecadacao diversos 2144 cobranca 22122022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 26/12/2022 | 661.64 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento em favor da PR-Imprensa Nacional referente a publicacao do oficio 9312152 enviado em 23122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 26/12/2022 | 467.04 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento em favor da PR-Imprensa Nacional referente a publicacao do oficio 9312435 enviado em 23122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 26/12/2022 | 696.50 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA | Valor que se empenha para pagamento referente a parcela - processo N526370011672021-48 em favor do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos Naturais Renovaveis-IBAMA conforme documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 26/12/2022 | 696.50 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA | Valor que se empenha para pagamento referente a parcela - processo N526370011672021-48 em favor do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos Naturais Renovaveis-IBAMA conforme documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 26/12/2022 | 12178.22 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente a 6 parcela do Termo de Acordo de Parcelamento de Debitos Previdenciarios-Acordo CADPREV N008042022 relativo ao periodo de 042012 a 122016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 26/12/2022 | 7679.89 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente a 6 parcela do termo de Acordo de Parcelamento de Debitos Previdenciarios-Acordo CADPREV N008152022 relativo ao periodo de 042012 a 122016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 26/12/2022 | 24794.12 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente a 6 parcela do Termo de Acordo de Parcelamento de Debitos Previdenciarios-Acordo CADPREV N008212022 relativo ao periodo de 042012 a 122016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 26/12/2022 | 410.57 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente a 6 parcela do termo de Acordo de Parcelamento de Debitos Previdenciarios-Acordo CADPREV N008222022 relativo ao periodo de 042012 a 122016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 26/12/2022 | 3.11 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-Diversos 71009 cobranca 26122022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 27/12/2022 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 no dia 26122022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 27/12/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta recursos diversos 2144 referente o dia 26122022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 referente o dia 26122022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003552022 | 0006315 | 27/12/2022 | 3100.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao portal de noticias para publicacao de edital de licitacao realizadas nesta edilidade deste municipio conforme o contrato 03282022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 004572022 | 0006317 | 27/12/2022 | 1500.00 | 45425308000117 | AZEVEDO CONSULTORIA, ASSESSORIA & TREINAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a consultoria tecnica ao setor de controle interno desta edilidade conforme o contrato 03602022 e processo 05102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001002022 | 0006324 | 27/12/2022 | 500.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de divulgacao de materiais de interesse desta editilidade em portal de noticia no periodo do mês de dezembro de 2022. Conforme o contrato 01172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FNAS 3714 cobranca 26122022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FNAS 18549 referente a cobranca 26122022 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca em 26122022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 27/12/2022 | 94.91 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento de conta telefonica da Secretaria de Assistência Social e Habitacao considerando a necessidade de comunicacao do Cadunico e programa Auxilio Brasil PAB com os demais setores e repaticoes publicas bem como facilitar a articulacao do mesmo com o publico beneficiario deste municipio referente a conta 33771096 referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 27/12/2022 | 4000.00 | 00011230429425 | ALINE FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria destinado a construcao reforma ampliacao melhoria da unidade habitacional. Conforme parecer anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 27/12/2022 | 300.00 | 00004265074448 | MARIA REIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 27/12/2022 | 1080.00 | 07634663000107 | ELIETE GONÇALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais tintas spray para sinalizacao de trilhas do caminho das Ararunas. Conforme o N PROCESSO 06762022 DISPENSA 05462022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 27/12/2022 | 2000.00 | 00012298165424 | LUÍS JÉFERSON DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente servico de pintura em placas para sinalizacao turistica das trilhas. Conforme N PROCESSO 07022022 DISPENSA 05602022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 27/12/2022 | 1320.00 | 00008259141400 | LUA CARLOS FELIPE PINHEIRO DE ARAUJO MUNIZ | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de fornecimento de lanche para policiamento bombeiros e atracoes em evento cultural. Conforme N PROCESSO 07032022 DISPENSA 05662022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 005392022 | 0006323 | 27/12/2022 | 12200.00 | 33195390000151 | DAVI SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de mao de obra para realizar servicos de recuperacao dos currais COM SUBSTITUICOES DE MADEIRAS DANIFICADAS de madeira do matadouro publico municipal localizado no bairro tapuio desta cidade utilizando material proprio conforme contrato 03922022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria na Infra Estrutura Urbana | Construir/Recuperar Calcamento e Meio Fi o e Urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0006325 | 27/12/2022 | 52644.21 | 40097914000137 | ANDERSON JUNIOR LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente ao 1 boletim de medicao da pavimentacao em paralelepipedos e drenagem das ruas Manoel Tomas De Aquino Sebastiao Paulino Da Costa Jose Rodrigues De Lima Antonio Pedro Da Silva Jose Esperidiao Da Silva E Francisco Jeronimo Da Silva deste municipio. Conforme CONTRATO 03622022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 0006313 | 27/12/2022 | 5478.65 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de materiais de expediente para atender as necessidades do Centro de Referência de Assistência Social CRAS pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme Contrato n 01952022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 27/12/2022 | 154.28 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento de conta telefonica do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS pertencente a Secretaria de Assistência Social e Habitacao deste municipio 33771007 referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0006330 | 28/12/2022 | 6622.00 | 45699799000194 | C2I2 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da iluminacao publica deste municipio. Conforme o contrato 001842022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 28/12/2022 | 6551.00 | 08714373000136 | ROBERIO LUIS NASCIMENTO CUNHA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material educativo esportivo para oficina do programa mais tempo de aprender da Rede Municipal de Ensino. Conforme N PROCESSO 07082022 DISPENSA 05702022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0006329 | 28/12/2022 | 77345.66 | 40097914000137 | ANDERSON JUNIOR LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de engenharia civil em manutencao e conservacao de diversas escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino conforme contrato 06682022.Referente ao 2° boletim de medicao. | 00092022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0006331 | 28/12/2022 | 114100.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de ar condicionados de forma parcelada para supri as necessidades da secretaria municipal de Educacao destinados a Escola Humberto Lucena deste municipio. Conforme o N PROCESSO 4492022 CONTRATO 03532022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 28/12/2022 | 500.00 | 00014829830441 | JOSE HENRIQUE DE LIMA NETO | Valor que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a estudante bolsa estagio conforme a lei municipal de n° 8812021 relativo ao periodo de 24112022 a 24122022 conforme declaracao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 28/12/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 15510 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 28/12/2022 | 43.54 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 28/12/2022 | 18084.41 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 29/12/2022 | 14.66 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-diversos 71009 cobranca 28122022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 29/12/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do SNA 11381 cobranca 19 e 28122022 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 29/12/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 15510 cobranca 28122002 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 29/12/2022 | 1.52 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS des. Exp. 283143 referente a retencao de pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 29/12/2022 | 4740.29 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 29/12/2022 | 2032.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de comunicacao referente a publicacao no diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 29/12/2022 | 124.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancarias debitadas na conta 71052 cobranca 30112022 e 2122 e 262022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001562022 | 0006357 | 29/12/2022 | 135.00 | 00004943958427 | ANA CRISTINA NUNES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento referente a confeccao de 300 salgadinhos de festa Destinado a reuniao dos funcionarios deste municipio. Conforme o contrato 001722022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 29/12/2022 | 313.38 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0006338 | 29/12/2022 | 398000.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de veiculo tipo van original de fabrica novo 0 km para Secretaria Municipal de Educacao e Desporto conforme a adesao a ata de registro de preco 00052022 o contrato 06842022 e processo 07572022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000402022 | 0006342 | 29/12/2022 | 330000.00 | 31016037000131 | LIVE ENGENHARIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa especializada para implantacao e instalacao de sistema de geracao de energia solar fotovoltaica a fim de atender e alimentar energeticamente as escolas municipais Senador Humberto Lucena e Governador Antonio Mariz conforme o contrato 003852022 e processo 03982022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006350 | 29/12/2022 | 265.93 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado no Fiat Toro de placa SKZ 7G00 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. Conforme contrato 00162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006351 | 29/12/2022 | 239.49 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 utilizado no veiculo no Fiat Toro de placa QSL 6E56 pertencente a secretaria de educacao deste municipio. Conforme CONTRATO 00162022 e NF anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do Fundo de Pobreza 4219 cobranca 28122022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006355 | 29/12/2022 | 252.59 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustivel utilizado veiculo RenaultKiwid Zen 10MT de Placa RLQ 8F07 pertencente a Secretaria de Assistência Social para atendimento e acompanhamento de familias beneficiarias do Programa Auxilio Brasil PAB referenciadas pelo CRAS deste municipio. Conforme N PROCESSO 07612021 e CONTRATO 00162022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006344 | 29/12/2022 | 1149.26 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no caminhao Pipa de placa OGE 4F79 pertencente a secretaria de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006345 | 29/12/2022 | 1382.55 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel destinado ao consumo do CAMINHAO WORKER de placa MOW 2H65 pertencente a Secretaria de infra estrutura deste municipio. Conforme N PROCESSO 07612021 e CONTRATO 00162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006346 | 29/12/2022 | 207.29 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no trator 4x2 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006347 | 29/12/2022 | 220.53 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado na Pa carregadeira pertencente a Secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006348 | 29/12/2022 | 488.29 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no TRATOR 4X4 LS U80 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006349 | 29/12/2022 | 512.41 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no TRATOR 4X4 TT4 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0006352 | 29/12/2022 | 2500.00 | 40389590000100 | JOSE FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para restante do pagamento referente servicos de reparacao manutencao de iluminacao publica e instalacoes eletricas prediais na zona rural e urbana. Conforme consta no contrato 00502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003382022 | 0006353 | 29/12/2022 | 8750.00 | 00002042242411 | SEVERINO BATISTA SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a 25 diarias contratacao de mao de obra CALCETEIRO e para realizar servicos de reposicao de pavimentacao 630 m² de diversas ruas deste municipio. Conforme o contrato 03222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000482022 | 0006354 | 29/12/2022 | 1212.00 | 41034112000140 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRE DE LIMA 03043041402 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de administracao controle e participacao nos abatimentos realizados no matadouro publico deste municipio. Conforme o contrato 00572022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 004712022 | 0006356 | 29/12/2022 | 2640.00 | 00006136500426 | PAULO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento parcelado referente a realizacao de servicos de pedreiro mediante a necessidade da secretaria de infraestrutura e meio ambiente deste municipio. Conforme dispensa 04712022 e contrato 03612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 004712022 | 0006359 | 29/12/2022 | 2420.00 | 00006136500426 | PAULO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento parcelado referente a realizacao de servicos de pedreiro mediante a necessidade da secretaria de infraestrutura e meio ambiente deste municipio. Conforme dispensa 04712022 e contrato 03612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 004712022 | 0006360 | 29/12/2022 | 1210.00 | 00006136500426 | PAULO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento parcelado referente a realizacao de servicos de pedreiro mediante a necessidade da secretaria de infraestrutura e meio ambiente deste municipio. Conforme dispensa 04712022 e contrato 03612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 30/12/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta 18549 cobranca 26112022 conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IGD-PAB 3714 cobranca 16122022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006380 | 30/12/2022 | 2339.94 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de materiais de consumo hortifrutigranjeiros para atender as necessidades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme N PROCESSO 07922021e CONTRATO 01452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006391 | 30/12/2022 | 0.60 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para complementacao do empenho de n 2151 para pagamento referente a aquisicao de material de construcao para reparos no predio do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 30/12/2022 | 44.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 15510 cobranca 29122022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 30/12/2022 | 21.77 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU- diversos 71009 cobranca 29122022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do Fundo Especial 2145 cobranca 29122022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 30/12/2022 | 44.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 29122022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 30/12/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 29122022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 30/12/2022 | 42.13 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM datada em 29122022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 30/12/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 30/12/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 2144 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de trifa bancaria na conta do SNA 11381 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 30/12/2022 | 88.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diverso 2144 cobranca 07122022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 30/12/2022 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 30/12/2022 | 345.01 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha de pessoal-CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS competência 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 30/12/2022 | 1.62 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo especial 2145 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 30/12/2022 | 12.44 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta IPTU-diversos 71009 cobranca 21122022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 30/12/2022 | 41.14 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta IPTU-diversos 71009 cobranca 20122022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 30/12/2022 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor ques e empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 30/12/2022 | 14.77 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 30/12/2022 | 3.32 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-diversos 71009 cobranca 21122022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 30/12/2022 | 250.11 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para Pagamento de debito na conta 71022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 30/12/2022 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 29122022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 30/12/2022 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 conforme extarto bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0006388 | 30/12/2022 | 6.00 | 00086488554620 | JOSÉ NOELMO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de empenho complementar de n 2083 referente aos servicos prestados de locacao de 01 um imovel localizado na Av. Manoel Pedro n 286 Centro CEP 58.228-000 Dona Inês-PB. O predio possui 07 comodos destinado ao funcionamento da sede da Secretaria de Assistência Social e Habitacao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006389 | 30/12/2022 | 0.30 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento complementar do empenho de n 3127 referente a aquisicao parcelada de combustivel utilizado no carro do Conselho Tutelar CT para atendimento e acompanhamento de familias do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 30/12/2022 | 0.04 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para se fazer face com pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
Quantidade de Registros: 6357
Última atualização: 11/06/2024