| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2022 | 1606.57 | 00012640101412 | JOAO VICTOR PEREIRA BARBOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADES DAS INFORMAÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO SITE DA PREFEITURA DE DIAMANTE -PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2022 | 114.95 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2022 | 52.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2022 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2022 | 1500.00 | 00002335975498 | CARLOS DAMIÃO MANGUEIRA VITAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB - COMO APONTADOR DE FREQUENCIA DE FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENCIA: NOVEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 830.00 | 00003070763421 | DAMIÃO CESAR GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DISTRIBUICAO DA MERENDA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 2400.00 | 00006859331488 | JOSÉ GEOVANIO FERREIRA CAMPOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SER5VIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS CONSERTOS DE CALÇAMENTOS E ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE DIAMANTE/PB, NO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2022 | 1100.00 | 00016621378858 | SEBASTIÃO POSSIDONIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTO DA CIDADE DE DIAMNTE-PB.REFERÊNTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2022 | 1100.00 | 00012490868411 | JOSÉ ITALO SOBREIRO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPUTURA DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, PRESTADO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. PERÍODO DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2022 | 1033.00 | 00003464693414 | FRANCISCO ANANIAS NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FRETE PARA A REGIÃO DA SERRA PARA PASSAGEM MOLHADA EM MEMÓRIA DE ACESSO AS COMUNIDADES. DIAMANTE/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV.,PROG. E PROJ.E BENEFICIOS DO SUAS - REC.-ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 1750.00 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | VALOR PARA ATENTER A DESPESA COM A DESPES DE VEICULO 1.4 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE DIAMANTE-PB. DEZEMBRO/2021. | NULL | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2022 | 4.19 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FNS BLATB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2022 | 784.00 | 00002371759406 | IVONE BASILIO DE ARAUJO LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE). POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE/PB. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. PERÍODO DE REF. DEZEMBRO/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2022 | 1200.00 | 00003422737448 | EPITACIO MARTINS DE ARAUJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA GUSTAVO PEREIRA DA SILVA,56, CENTRO, DIAMANTE/PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2022 | 280.00 | 00002414828447 | FRANCISCA NALDILEIDE PEREIRA DE MORAIS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA DISPONIBILIZAÇAO DA ASSINATURA DA SKY PUBLICA DA VILA VAZANTE NO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2022 | 3.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 58044-9 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2022 | 1009.27 | 00010631498435 | MARIA JUCIANE MATEUS DA SILVA LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D' ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA VILA VAZANTE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO /2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2022 | 1009.27 | 00095098445434 | FERNANDES PAULINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D' ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE MATA DE OITIS. REFEREMTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2022 | 1500.00 | 00008640024405 | EMANOEL FRANCO XAVIER | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ABILIO, Nº 268, CENTRO, DIAMANTE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2022 | 1500.00 | 00008640024405 | EMANOEL FRANCO XAVIER | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ABILIO, Nº 268, CENTRO, DIAMANTE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2022 | 3.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA PDDE. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2022 | 750.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS METROLOGICO DE SELAGEM, ENSAIO, VERIFICAÇÃO DE TACOGRAFO, RECUPERAÇÃO DE SENHA DO TACOGRAFO, ATUALIZAÇÃO DE DATA E HORARIO E DADOS CADASTRAIS DO MOTORISTA NO TACOGRAFO, DO ONIBUS DE PLACA OGE 7210, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2022 | 108.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE BOBINA DE FITA E CARTÃO MOTORISTA, DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA OGE 7210, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2022 | 1100.00 | 00070541210408 | JACINTA LUCLECIA ANGELO PEDRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DO SUS E FREQUÊNCIA ELETRONICA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DEZEMBRO/21 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2022 | 1000.00 | 00002883930406 | JOSÉ DELFINO JUCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2022 | 6.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA IRRF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2022 | 3.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2022 | 3.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FUNDO ESPECIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2022 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2022 | 3.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA DIVERSOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2022 | 3.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ICMS DESONERAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2022 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA IRRF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FUNDO ESPECIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2022 | 104.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/01/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 05/01/2022 | 200.00 | 00008194418488 | GLICENIA PAZ DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 05/01/2022 | 200.00 | 00005383630457 | MARIA DE LOURDES DA SILVA ALEXANDRE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2022 | 300.00 | 00009599633407 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA RIBEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA,O BENEFICIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SE ENCONTAR EM UMA SITUAÇÃO SOCIOECONOMICO TEMPORARIA, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 05/01/2022 | 250.00 | 00000277269164 | JOSÉ JEAN VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA) NO PERIODO DE 02 ( DOIS), POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.DEZEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 05/01/2022 | 150.00 | 00004572620440 | JOSEFA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA. NO PERIODO DE 02 MESES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.DEZEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 05/01/2022 | 200.00 | 00070238365433 | CICERA CIRILO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA).POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. DEZEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 05/01/2022 | 150.00 | 00006865273486 | JOCELIA RODRIGUES DE MAGALHAES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 05/01/2022 | 200.00 | 00005189105474 | SIMONE MARIA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 05/01/2022 | 250.00 | 00004207558454 | ROZIMERE MARIANO ALVES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.DEZEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/01/2022 | 150.00 | 00071564510492 | FRANCISCO ALEXANDRE FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 05/01/2022 | 250.00 | 00005226094493 | MARIA DE LOURDES PAULINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.DEZEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/01/2022 | 956.66 | 00004177656496 | LEANDRO JUCA RODRIGUES | VALOR PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESA DE MOTORISTA EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, NO TRASNPORTE COM PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 05/01/2022 | 1100.00 | 00070541210408 | JACINTA LUCLECIA ANGELO PEDRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DO SUS E FREQUÊNCIA ELETRONICA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DEZEMBRO/21 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 05/01/2022 | 128.00 | 00006918196456 | DIANA FERNANDES LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA A DIANA FERNANDES LEITE, PARA COMPRA MENSAL DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, NUTREN SENIOR. POR ESTÁ EM TRATAMENTO DE SAÚDE E POR FAZER O USO DE BOLSA DE COLOSTOMIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/01/2022 | 1430.00 | 00008349694408 | JOSÉ MATHEUS MARQUES DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO CANTINHO, PARA FINS DE FUNCIONAR COMO O DEPOSITO DA PODA DE ARVORES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 05/01/2022 | 1100.00 | 00017500115490 | TALLES MOTA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D' ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA VILA VAZANTE. PERÍODO REFERENTE A DEZEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Enfrentamento ao COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 05/01/2022 | 41.62 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA, DA RESIDÊNCIA DO MÉDICO DO CENTRO DO COVID19 DE DIAMANTE-PB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Enfrentamento ao COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 05/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA, DA RESIDÊNCIA DO MÉDICO DO CENTRO DO COVID19 DE DIAMANTE-PB, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 05/01/2022 | 1100.00 | 00038107485874 | IVANILDO GALDINO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA, DA RESIDÊNCIA DO MÉDICO DO CENTRO DO COVID19 DE DIAMANTE-PB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 05/01/2022 | 1850.00 | 00050466615434 | JOSÉ CLENIO ABILIO DE FIGUEIREDO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COLOÇAO DE UM CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇAO DE SERVIÇOS E NOTAS DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2022 | 70.00 | 35588417000100 | INOVAPEL - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR PARA ATENDER COM A COMPRA DE CARIMBO, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 06/01/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 06/01/2022 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2022 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2022 | 2457.39 | 01227588000183 | UNIÃO FEDERAL - TESOURO NACIONAL | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CONTA 37.064-9 - LEI A BLANC-MUNICIPIO DE DIAMANTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2022 | 5795.24 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2022 | 2.66 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2022 | 22.16 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA CIDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP, CNM, AMVAP e outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2022 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM ( CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS), NO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2022 | 635.30 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, COMERCIAL, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE HORARIOS EXTRA DE EXPEDIENTE, DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2022 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2022 | 960.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , COMERCIAL E CAFE DA MANHÃ, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2022 | 778.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , COMERCIAL E CAFE DA MANHÃ, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2022 | 940.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, COMERCIAL E CAFE DA MANHÃ, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2022 | 261.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL ( RFB-PREV-OB COR ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2022 | 18.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL (RFB-PREV-OB DEV). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2022 | 2337.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E JANTAR, DESTINADOS AS EQUIPES DE PLANTÃO NO SAMU DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, DEZEMBRO/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2022 | 2060.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DO PSF I DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBNRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA IRRF | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2022 | 5338.75 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS LP/LI - REFORMA DA PRAÇA ARGEMIRO ABILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2022 | 875.00 | 00006510504480 | MARCOS ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE ACOSTAMENTOS E VIAS PUBLICAS, DESTA CIDADE DE DIAMANTE/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 12/01/2022 | 1300.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Enfrentamento ao COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2022 | 350.00 | 00008697442400 | JOSÉ SOUSA BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A RESIDÊNCIA DO MÉDICO DO CENTRO DE COVID-19, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/01/2022 | 600.00 | 00050944665420 | ESPEDITA GOMES DE ARAéJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PACIENTE ESPEDITA GOMES DE ARAÚJO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Enfrentamento ao COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/01/2022 | 64.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A RESIDÊNCIA DO MÉDICO DO CENTRO DE COVID-19, DE DIAMANTE-PB. DEZEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 14/01/2022 | 2500.00 | 00002882711492 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETE D20 CUSTON, ANO 1990, PLACA BNV 8500, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/01/2022 | 65.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ,DESTINADO AOS BANHEIROS PUBLICOS DA CIDADE DE DIAMANTE-PB. DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/01/2022 | 420.00 | 00014545171400 | CICERO RONIELSON ALEXANDRE BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, NOS ARREDORES E ACPOSOTAMENTOS DESTA CIDADE DE DIAMANTE/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 14/01/2022 | 1100.00 | 00015265999450 | TAINARA DELFINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA TV DA PRAÇA PUBLICA DE BARRA DE OITIS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 14/01/2022 | 1500.00 | 00079974260191 | JAILTON BARBOSA GOMES | SERVIÇO EM VIAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 14/01/2022 | 451.80 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA QFB 4724, DO TRFANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/01/2022 | 830.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS METROLOGICO DE SELAGEM, DE ENSAIO, VERIFICAÇÃO DE TACOGRAFO, RECUPERAÇÃO DE SENHA DO TACOGRAFO, ATUALIZAÇÃO DE T=DATA E HORARIO DE TACOGRAFO, DADOS DO MOTORISTA NO TACOGRAFO E SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR DE VELOCIDADE, DO ONIBUS DE PLACA QFB 4724,DO TRANSPORTE ESCOLAR, DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/01/2022 | 4000.00 | 24048914000190 | NICODEMOS DINIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE DIAMANTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/01/2022 | 1900.00 | 00004233199490 | INES ABILIO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO: PAS/ AUTOMOVEL VW/ CROSSOFOX, ANO 2007/2008,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VIAGENS DOS MÉDICOS E EQUIPE DE SAÚDE, EM VISITAS DOMICILIARES À PACIENTES DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 14/01/2022 | 1990.00 | 00007456363498 | ERIVALDO DOS SANTOS | SERVIÇO EM VIAGEM DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVIÇO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE BARRA DE OITIS. AFINS DE TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/01/2022 | 330.25 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESAS AO MOTORISTA, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 17/01/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 17/01/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 17/01/2022 | 3581.19 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 17/01/2022 | 6511.26 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 17/01/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 17/01/2022 | 506.00 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 17/01/2022 | 920.00 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 17/01/2022 | 164.41 | 00011174748443 | GETULIA CAMPOS DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL JUNTO A POLICIA CIENTIFICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/01/2022 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/01/2022 | 52.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 17/01/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ISS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 17/01/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 17/01/2022 | 749.65 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 17/01/2022 | 1545.36 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 17/01/2022 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 17/01/2022 | 13750.41 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 17/01/2022 | 8243.14 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 17/01/2022 | 33619.66 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 17/01/2022 | 25000.77 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 17/01/2022 | 14987.52 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 17/01/2022 | 61126.66 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 17/01/2022 | 10465.57 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 17/01/2022 | 19028.30 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 17/01/2022 | 1667.60 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 17/01/2022 | 242.00 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 17/01/2022 | 1856.80 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 17/01/2022 | 7695.60 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 17/01/2022 | 16100.41 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 17/01/2022 | 5846.83 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 17/01/2022 | 10630.60 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 17/01/2022 | 29273.48 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 17/01/2022 | 2544.00 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 17/01/2022 | 3032.00 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 17/01/2022 | 440.00 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 17/01/2022 | 3376.00 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 17/01/2022 | 13992.00 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 17/01/2022 | 600.00 | 00050944665420 | ESPEDITA GOMES DE ARAéJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PACIENTE ESPEDITA GOMES DE ARAÚJO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 17/01/2022 | 1223.21 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 17/01/2022 | 2224.01 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 17/01/2022 | 377.94 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE STRANSPORTE E TRANSITO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 17/01/2022 | 687.17 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE STRANSPORTE E TRANSITO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 17/01/2022 | 578.92 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 17/01/2022 | 1052.58 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 17/01/2022 | 748.00 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 17/01/2022 | 1360.00 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 18/01/2022 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DA AGUA UTILIZADO NA OPERAÇÃO CARRO PIPA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME VIA COMPROVANTE EM ANEXO.JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Enfrentamento ao COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 18/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A RESIDÊNCIA DO MÉDICO DO COVID -19, DE DIAMANTE-PB, NO PERÍODO DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 18/01/2022 | 1500.00 | 39471790000129 | ANTONIO FELIX CURZ JUNIOR 05563296431 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE LIVE EM ALUSÃO AOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE DIAMANTE/PB, REALIDADO NO DIA 30 DE DEZEMBRO/2021. CONFORME NOTA FISCAL Nº59. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 18/01/2022 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP, CNM, AMVAP e outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 18/01/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, NO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 18/01/2022 | 1750.00 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | VALOR PARA ATENTER A DESPESA COM VEICULO 1.4 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE DIAMANTE-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº170. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 18/01/2022 | 434.43 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | VALOR PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESAS AO MOTORISTA, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/01/2022 | 1900.00 | 00072782110420 | HELIO S. MENDES OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COLOÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO PARA O USO PERMANENTE E EXCLUSIVAMENTE COMO CASA DE APOIO AOS PACIENTES DE DIAMANTE QUE ESTÃO FAZENDO TRATAMENTE DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2022 | 187.63 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FUNDO ESPECIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2022 | 1462.78 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/01/2022 | 2200.00 | 43117862000101 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO 05955260471 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE EMPENHOS ( DIGITAÇÃO DE DESPESAS ), TAMBEM COMO TECNICO EM GESTÃO PUBLICA EM AUXILIO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 21/01/2022 | 400.00 | 26825785000125 | CHAVES SERVIÃOS DE CERTIFICAÇÃO E COMUNI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DOIS CERTIFICADOS DIGITAIS, SENDO UM PESSOA JURIDICA, OUTRO PESSOA FISICA, AMBOS COM VALIDADE DE UM ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/01/2022 | 3581.19 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/01/2022 | 6511.26 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 21/01/2022 | 33619.66 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/01/2022 | 61126.66 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/01/2022 | 8243.14 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/01/2022 | 14987.52 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/01/2022 | 1856.80 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 21/01/2022 | 5846.83 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/01/2022 | 1667.60 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 21/01/2022 | 242.00 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/01/2022 | 3376.00 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/01/2022 | 10630.60 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/01/2022 | 3032.00 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/01/2022 | 440.00 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/01/2022 | 7695.60 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/01/2022 | 13992.00 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/01/2022 | 16100.41 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 21/01/2022 | 29273.48 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 24/01/2022 | 2544.00 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 24/01/2022 | 1399.20 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 24/01/2022 | 560.00 | 13811726000156 | ERIVELTON LEITE BERNADINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DE VILA VAZANTE, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 24/01/2022 | 75.96 | 00005812920494 | JOSÉ JOELSON BRITO | VALOR PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESAS AO MOTORISTA, EM VIAGENS A SERVIÇO DA VILÂNCIA ÉPIDEMIOLOGICA CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.JANEIRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 24/01/2022 | 5331.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POSTO DO PSF, CENTRO DE SAUDE, ANTIGO HOSPITAL POSTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 24/01/2022 | 600.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCRPMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 24/01/2022 | 748.00 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 24/01/2022 | 1360.00 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 24/01/2022 | 600.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCRPMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 24/01/2022 | 765.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 24/01/2022 | 151.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 24/01/2022 | 2282.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 24/01/2022 | 1800.00 | 00009466986430 | LEONARDO MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SÍTIO ANTAS - DIAMANTE -PB, PARA FINS DE RECOLHIMENTO DE ÁGUA NO CARRO PIPA EM ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS. REFERENTE A DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 24/01/2022 | 8964.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 24/01/2022 | 1922.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP, CNM, AMVAP e outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 24/01/2022 | 530.00 | 09143330000100 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO - AMVAP, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, NO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 24/01/2022 | 308.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP Nº 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 24/01/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 24/01/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 24/01/2022 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 24/01/2022 | 3804.44 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 25/01/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 25/01/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 25/01/2022 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 25/01/2022 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DE APOIO, DE USO EXCLUSIVO PARA OS PARCIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE, EM JOÃO PESSOA -PB. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. VIA COMPROVANTE DE TALÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 25/01/2022 | 54.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ÉLETRICA DA CASA DE APOIO, DE USO EXCLUSIVO PARA OS PARCIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE, EM JOÃO PESSOA -PB. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. VIA COMPROVANTE DE TALÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 25/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A SEDE DA AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 25/01/2022 | 2603.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REPETIDORA, POSTO TELEFONICO, PRAÇA, TRAILLER, ENTRE OUTROS PREDIOS DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 25/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQ. E AGR DO EST DA P | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIAMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA AV.PREFEITO DIONIZIO MANGUEIRA E RUA ANTONIO VICENTE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica- Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 25/01/2022 | 500.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 25/01/2022 | 1259.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ABASTECIMENTOS DAGUA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 25/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQ. E AGR DO EST DA P | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), SERVIÇO DE ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 25/01/2022 | 2229.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/01/2022 | 1177.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS E DO CEO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 25/01/2022 | 69.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 25/01/2022 | 280.00 | 13811726000156 | ERIVELTON LEITE BERNADINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DE VILA VAZANTE, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/01/2022 | 2689.00 | 00008900661400 | FRANCISCO HANDERSON VIEIRA MACHADO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE CONSULTAS MEDICAS E EXAMES LABORATORIAS, PARA PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE LEUCEMIA PRO-MIELOCÍTICA AGUDA( CID10C92.4), DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 26/01/2022 | 1050.00 | 00070298517493 | ROM'RIO VIEIRA RIBEIRO VILAR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHO NOS ACOSTAMENTOS DE DIVERSOSAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº02. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Doações diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 26/01/2022 | 400.00 | 00008889327405 | CIDICLEIA GALDINO MOTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DE DIAMANTE/PB A SÃO PAULO, A FIM DE AVENTURAR EMPREGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Doações diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 26/01/2022 | 300.00 | 00008514762443 | IRINETE ALVELINO DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DE DIAMANTE COM DESTINO A SÃO PAULO, A FIM DE AVENTURAR EMPREGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Doações diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 26/01/2022 | 600.00 | 00006935642450 | EURIDECE DELFINO DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DE RIO DE JANEIRO COM DESTINO A DIAMANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/01/2022 | 527.55 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS (GFIP) JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 26/01/2022 | 568.01 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL ( CODIGO DA RECEITA 1107 ), PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DARF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 26/01/2022 | 7209.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60, DO MUNICIPIO COM A PREVIDENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 26/01/2022 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/01/2022 | 50.42 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FUNDO ESPECIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/01/2022 | 308.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP Nº 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/01/2022 | 308.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP Nº 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Doações diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/01/2022 | 300.00 | 00008328054400 | FABIANA PATRICIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DE DIAMANTE COM DESTINO A SÃO PAULO, A FIM DE AVENTURAR EMPREGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 27/01/2022 | 500.00 | 00005578946461 | F'BIO VITAL DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE 50 CARROÇAS DE AREIA DESTINADO PARA CONSERTOS DE CALÇADAS DAS RUAS: GERVAZIO PEGADO,RUA VERIADOR AMERICO P GOMES,RUA ENGENHEIRO ERNESTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/01/2022 | 700.00 | 00057842078491 | JOSÉ NILDO SANTANA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM NOS ARREDORES DO POSTO DE SAUDE DE BARRA DE OITIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/01/2022 | 890.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-PUBLIC | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO(s) SEGUINTE(s) SOFTWARE: Software - Gestão de Frota R$420.00 (R$420.00 x 1) Software - Portal de Frota R$470.00 (R$470.00 x 1) Ref: Parcela recorrente com vencimento 05/02/2022, competência 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 27/01/2022 | 1560.00 | 00006935647410 | JOSÉ FABIO JUVINO MARIANO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE PEDREIRO, CONSERTO ELIMPEZA NA PASSAGEM MOLHADA DO RIACHO DE BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/01/2022 | 750.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 8220-1 ARRECADAÇÃO TRIBUTOS, DIA 14 JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/01/2022 | 4828.19 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 8914-1 FUNDO ESPECIAL, DIA 19 JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/01/2022 | 6433.57 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 10091-1 ICMS REPASSE, DIA 18 JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/01/2022 | 2976.09 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 10091-1 ICMS REPASSE, DIA 18 JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/01/2022 | 4106.17 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 10091-1 ICMS REPASSE, DIA 18 JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/01/2022 | 3603.08 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 10091-1 ICMS REPASSE, DIA 18 JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/01/2022 | 3870.46 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 10091-1 ICMS REPASSE, DIA 18 JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/01/2022 | 4248.87 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 10091-1 ICMS REPASSE, DIA 18 JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/01/2022 | 2912.86 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 8914-1 FUNDO ESPECIAL, DIA 27 JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/01/2022 | 2079.10 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 8914-1 FUNDO ESPECIAL, DIA 27 JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/01/2022 | 3846.05 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/01/2022 | 5347.50 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 10460-4 FPM, DIA 27 JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/01/2022 | 1300.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/01/2022 | 5.08 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 19577-4 SNA, DIA 27 JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/01/2022 | 600.00 | 00002371759406 | IVONE BASILIO DE ARAUJO LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE). POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE/PB. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. PERÍODO DE REF. JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/01/2022 | 15900.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO TIPO, CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15M3 DE CARGA, COM TODA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, REPARATÓRIA E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA, PELO PERÍODO DE 6(SEIS) MESES. COM ENTREGA DE ENTREGA DOS RESÍDUOS COLETADOS DIRETAMENTE NO ATERRO SANITÁRIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/01/2022 | 256.00 | 00006918196456 | DIANA FERNANDES LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA A DIANA FERNANDES LEITE, PARA COMPRA MENSAL DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, NUTREN SENIOR. POR ESTÁ EM TRATAMENTO DE SAÚDE E POR FAZER O USO DE BOLSA DE COLOSTOMIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/01/2022 | 4046.56 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/01/2022 | 1.40 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ICMS DESONERAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/01/2022 | 7958.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF ( RFB-RET DARF ) - PARCELAMENTO PREM 778/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/01/2022 | 2200.00 | 32788962000143 | JOSE WAGNER SANTANA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2022 | 4255.87 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2022 | 4883.60 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2022 | 8636.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSINADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2022 | 15870.31 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2022 | 7822.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2022 | 4848.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2022 | 4625.80 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2022 | 2424.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2022 | 7348.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2022 | 6060.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TULETAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2022 | 1212.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES3 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIO - CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2022 | 300.00 | 00003467471471 | VALDENICE MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA,O BENEFICIO PARA PAGAMENTOS DAS TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE ENCONTAR EM UMA SITUAÇÃO SOCIOECONOMICO TEMPORARIA, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2022 | 300.00 | 00009275511446 | JOSEFA ROSANA SALES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA,O BENEFICIO PARA PAGAMENTOS DAS TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE ENCONTAR EM UMA SITUAÇÃO SOCIOECONOMICO TEMPORARIA, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2022 | 1500.00 | 00007147845404 | ESPEDITA GALDINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA, DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE SUA FILHA EMILLY TAÍS GALDINO DE BARROS, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. POR NÃO POSSUIR CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS FUNERÁRIAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2022 | 50970.48 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2022 | 5524.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2022 | 9772.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2022 | 198360.08 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2022 | 48576.64 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2022 | 69102.57 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2022 | 16968.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2022 | 1212.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2022 | 600.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCRPMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2022 | 5398.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2022 | 34910.34 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2022 | 4650.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2022 | 8388.34 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2022 | 3100.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2022 | 5189.34 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2022 | 3712.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2022 | 8252.94 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2022 | 4883.60 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2022 | 29031.39 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2022 | 1212.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022SAMU | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2022 | 1212.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2022 | 11115.20 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Enfrentamento ao COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2022 | 19636.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COVID 19 - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2022 | 3595.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACADEMIA SAUDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2022 | 74998.19 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2022 | 375.00 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS LABORATÓRIAIS: EXAMES CITOLÓGICOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FICAL Nº : 40, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2022 | 550.00 | 00096501405491 | JOÃO SANTANA DE FRANÇA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO AO SENHOR, JOAO SANTANA DE FRANCA, PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS:FRD MATURI,MAIZENA, SUSTAGE, LEITE NINHO , AVEIA, ENTRE OUTROS,POR ESTÁ EM TRATAMENTO DE SAÚDE E ESTÁ EM EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2022 | 600.00 | 00002371759406 | IVONE BASILIO DE ARAUJO LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE). POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE/PB. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. PERÍODO DE REF. JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2022 | 5886.57 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2022 | 13322.40 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2022 | 1212.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2022 | 600.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCRPMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2022 | 1529.50 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2022 | 2500.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2022 | 2500.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2022 | 4924.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2022 | 2957.98 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2022 | 4924.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2022 | 4848.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - contratado, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2022 | 3636.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2022 | 8484.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/02/2022 | 3636.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2022 | 799.92 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2022 | 628.20 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2022 | 1142.18 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2022 | 292.60 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2022 | 532.00 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/02/2022 | 5000.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/02/2022 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS, NO ACESSORAMENTO, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NO TCU E TCE. REFERENCIA: JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/02/2022 | 1272.49 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2022 | 2313.61 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/02/2022 | 600.00 | 00010246855436 | MAISA ESTEFANY P DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS,POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/02/2022 | 854.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. CONFOMR NOTA FISCAL Nº1855. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/02/2022 | 300.00 | 21673162000160 | GILSON & G.BRITO LTDA -ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº940. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/02/2022 | 1900.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 3 (TRÊS) RESSONÂNCIAS DE PACIÊNTES POR MEIO DE DOAÇÃO DA PREFEITURA DE DIAMANTE/PB. CONFOMR NOTA FISCAL Nº80. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/02/2022 | 74998.19 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/02/2022 | 4848.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2022 | 13992.00 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2022 | 3376.00 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2022 | 29871.88 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2022 | 11469.00 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2022 | 2568.00 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/02/2022 | 2736.00 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2022 | 484.80 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/02/2022 | 69102.57 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/02/2022 | 33619.71 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/02/2022 | 7781.18 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/02/2022 | 15178.94 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2022 | 27598.08 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/02/2022 | 3300.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA, PRESTADOS AO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2022 | 11230.29 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2022 | 20418.70 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2022 | 533.28 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2022 | 969.60 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/02/2022 | 4418.91 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/02/2022 | 8034.38 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/02/2022 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/02/2022 | 635.30 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, COMERCIAL, DESTINADOS AOS SERVIDORES DE ACESSORIA AO GABINETE DO PREFEITO,DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2022 | 749.65 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2022 | 1679.76 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/02/2022 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/02/2022 | 1074.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/02/2022 | 5317.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL, SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/02/2022 | 5000.00 | 00006510504480 | MARCOS ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 96, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/02/2022 | 1912.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/02/2022 | 1074.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/02/2022 | 1066.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/02/2022 | 1616.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/02/2022 | 1407.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/02/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 02/02/2022 | 600.00 | 00003465945450 | LUZIMERE TEIXEIRA DE AR'UJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA EM SUBSTITUIÇÃO DE UMA AUXILIAR DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PERIODO DE ATESTADO DURANTE 15 DIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 02/02/2022 | 90.00 | 00071529888468 | PAULO ALVARENGA TERTO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA EM NOTBOOK DA ESCOLA DE BARRA DE OITIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 02/02/2022 | 510.00 | 00071529888468 | PAULO ALVARENGA TERTO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVISO DE RESET DE IMPRESSÃO E REPOSIÇÃO DO CABO MONITOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/02/2022 | 2149.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/02/2022 | 1215.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/02/2022 | 61126.75 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 02/02/2022 | 14147.61 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/02/2022 | 3757.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/02/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 02/02/2022 | 850.00 | 00003466407419 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE DE ROÇO E LIMPEZA NOS ARREDORES DA ESCOLA DO CENTAMENTO LAMPIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/02/2022 | 7695.60 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/02/2022 | 1856.80 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/02/2022 | 16429.53 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/02/2022 | 5307.95 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/02/2022 | 1412.40 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/02/2022 | 1504.80 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/02/2022 | 266.64 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/02/2022 | 1187.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/02/2022 | 1023.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/02/2022 | 682.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/02/2022 | 816.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF -CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/02/2022 | 1074.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/02/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/02/2022 | 2445.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 02/02/2022 | 510.00 | 00071529888468 | PAULO ALVARENGA TERTO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVISO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTBOOKS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/02/2022 | 1200.00 | 00003422737448 | EPITACIO MARTINS DE ARAUJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA GUSTAVO PEREIRA DA SILVA,56, CENTRO, DIAMANTE/PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/02/2022 | 2930.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/02/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 02/02/2022 | 280.00 | 00071529888468 | PAULO ALVARENGA TERTO | VALOR PARA ATENDER A DESPES COM SERVIÇO DE REPOSIÇAO DE PEÇAS E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/02/2022 | 550.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/02/2022 | 1083.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/02/2022 | 550.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIOANADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/02/2022 | 1095.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/02/2022 | 1050.00 | 00004638759408 | JUBERLANDIO BARBOSA GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO CABANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/02/2022 | 1454.40 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/02/2022 | 1066.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/02/2022 | 1866.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000391 | 03/02/2022 | 825.05 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DA MOTONIVELADORA CAT 120, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000392 | 03/02/2022 | 2845.00 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE, PLACA NQE-7521. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000397 | 03/02/2022 | 4768.22 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO TRATOR AGRICOLA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000400 | 03/02/2022 | 1194.90 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CAMINHAO PIPA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 03/02/2022 | 280.00 | 00002414828447 | FRANCISCA NALDILEIDE PEREIRA DE MORAIS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA DISPONIBILIZAÇAO DA ASSINATURA DA SKY PUBLICA DA VILA VAZANTE NO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 03/02/2022 | 966.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIAGNOSTICOS,EXAMES DE ANGIO RESSONANCIA ARTERIAL E VENOSA DE CRANIO. CONFORME NOTA FISCAL N°9065. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000393 | 03/02/2022 | 3980.55 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSB 6419, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000394 | 03/02/2022 | 6007.62 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QSI 2G63, DO TFD DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000396 | 03/02/2022 | 3101.05 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO L-200 DE PLACA QSG 6249, DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000398 | 03/02/2022 | 2635.86 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO NTV2G21-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000401 | 03/02/2022 | 200.70 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA NPR 7453, DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000402 | 03/02/2022 | 214.08 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA NPR 7443, DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000403 | 03/02/2022 | 3933.72 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FORD KAR PLCA QUTA69, DO TFD DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000404 | 03/02/2022 | 3391.83 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULOCROSSFOX DE PLACA MOW501 DA DA SECRETARIA DE SAÚDE A DISPOSIÇÃO DOS MÉDICOS E EQUIPE DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000406 | 03/02/2022 | 2742.58 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQH 7922, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000407 | 03/02/2022 | 5017.50 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU 3D69, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 03/02/2022 | 3.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 58044-9. DIA 02/02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000395 | 03/02/2022 | 1024.20 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GASOLINA COMUM, VEICULO ONIBUS PLACA OGE-7210. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000405 | 03/02/2022 | 569.00 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GASOLINA COMUM, VEICULO ONIBUS PLACA VOLARE/QFB-4724. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 03/02/2022 | 3.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA PDDE | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000399 | 03/02/2022 | 3244.65 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF 6009, DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 03/02/2022 | 1500.00 | 23769499000100 | LUCIANO ALVES DE LIMA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA, DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE SUA FILHA EMILLY TAÍS GALDINO DE BARROS, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO N°:129 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 03/02/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FUS, DIA 02/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/02/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 03/02/2022 | 1500.00 | 00002335975498 | CARLOS DAMIÃO MANGUEIRA VITAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB - COMO APONTADOR DE FREQUENCIA DE FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENCIA: JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 03/02/2022 | 1606.57 | 00012640101412 | JOAO VICTOR PEREIRA BARBOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADES DAS INFORMAÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO SITE DA PREFEITURA DE DIAMANTE -PB. JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 03/02/2022 | 3.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ARRECADAÇÃO TRIBUTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 03/02/2022 | 3.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA IRRF, DIA 02/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 03/02/2022 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA IRRF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 03/02/2022 | 3.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA DIVERSOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 03/02/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ICMS, DIA 02/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 03/02/2022 | 3.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FUNDO ESPECIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 03/02/2022 | 3.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 283143-0, DIA 02/02/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 04/02/2022 | 910.00 | 38342338000102 | THOMAS BARBOSA MARQUES 13233825420 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERTO DE PLACAS, RECARGA DE GAS E ISOLAMENTO TERMICO, DE ARCONDICIONADOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 04/02/2022 | 200.00 | 00003137150418 | MARIA JOSÉ VIEIRA RIBEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RREALIZAÇÃO EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 04/02/2022 | 525.00 | 00070299258408 | MARCIA CRISTINA RODRIGUES FERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DA PACIENTE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Doações diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 04/02/2022 | 350.00 | 00008133136431 | JUCINEIDE PAULO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DE DIAMANTE COM DESTINO A RIBEIRÃO PRETO, A FIM DE AVENTURAR EMPREGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 04/02/2022 | 1050.00 | 00070298517493 | ROM'RIO VIEIRA RIBEIRO VILAR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHO NOS ACOSTAMENTOS DE DIVERSOSAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº5526. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 04/02/2022 | 500.00 | 00005578946461 | F'BIO VITAL DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE 50 CARROÇAS DE AREIA DESTINADO PARA CONSERTOS DE CALÇADAS DAS RUAS: GERVAZIO PEGADO,RUA VERIADOR AMERICO P GOMES,RUA ENGENHEIRO ERNESTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 04/02/2022 | 966.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S-C LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIAGNOSTICOS,EXAMES DE ANGIO RESSONANCIA ARTERIAL E VENOSA DE CRANIO. CONFORME NOTA FISCAL N°9065. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 04/02/2022 | 700.00 | 00057842078491 | JOSÉ NILDO SANTANA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM NOS ARREDORES DO POSTO DE SAUDE DE BARRA DE OITIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 04/02/2022 | 1560.00 | 00006935647410 | JOSÉ FABIO JUVINO MARIANO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE PEDREIRO, CONSERTO ELIMPEZA NA PASSAGEM MOLHADA DO RIACHO DE BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00095098445434 | FERNANDES PAULINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D' ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE MATA DE OITIS. REFEREMTE AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00010631498435 | MARIA JUCIANE MATEUS DA SILVA LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D' ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA VILA VAZANTE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 07/02/2022 | 300.00 | 00007818906401 | ISAIAS SABINO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA CONSERTO DE BOMBA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE CABANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 07/02/2022 | 2325.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E JANTAR, DESTINADOS AS EQUIPES PLANTONISTAS NO SAMU DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 07/02/2022 | 300.00 | 00006897987417 | WISNNEY BARNABE MOTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM NO POSTO DE SAUDE DE VAZANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 07/02/2022 | 3580.00 | 00011203420404 | GERALDO EDUARDO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 1 PORTA E 4 JANELAS DE FERRO PARA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000458 | 07/02/2022 | 416.64 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSB 6419, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000459 | 07/02/2022 | 869.99 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA QSY-2G63, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000460 | 07/02/2022 | 2439.07 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU 3D69, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000461 | 07/02/2022 | 814.33 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FORD KAR PLCA QUTA69, DO TFD DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 07/02/2022 | 600.00 | 00050944665420 | ESPEDITA GOMES DE ARAéJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PACIENTE ESPEDITA GOMES DE ARAÚJO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 07/02/2022 | 152.00 | 00005904792450 | SIGMARIA GOMES G. DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PACIENTE VIVIAN LAUANY GALDINO DE SOUSA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 07/02/2022 | 2420.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET SCM, PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIAS DIVERSAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:69. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 07/02/2022 | 1113.40 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, COMERCIAL E JANTAR, DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 07/02/2022 | 960.00 | 00006897987417 | WISNNEY BARNABE MOTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM NOS ACOSTAMENTOS DO DISTRITO DE VAZANTE- DIAMANTE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00012490868411 | JOSÉ ITALO SOBREIRO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPUTURA DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, PRESTADO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. PERÍODO DE REFERENCIA: JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00016621378858 | SEBASTIÃO POSSIDONIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTO DA CIDADE DE DIAMNTE-PB.REFERÊNTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 07/02/2022 | 1430.00 | 00008349694408 | JOSÉ MATHEUS MARQUES DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO CANTINHO, PARA FINS DE FUNCIONAR COMO O DEPOSITO DA PODA DE ARVORES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 07/02/2022 | 1000.00 | 00001581140436 | LUIZ CARLOS MORENO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, NOS ARREDORES E ACOSTAMENTOS DESTA CIDADE DE DIAMANTE/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 07/02/2022 | 420.00 | 00014545171400 | CICERO RONIELSON ALEXANDRE BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, NOS ARREDORES E ACPOSOTAMENTOS DESTA CIDADE DE DIAMANTE/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 07/02/2022 | 450.00 | 00006473454470 | ANTONIO LUIS DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE ACOSTAMENTOS E VIAS PUBLICAS, DESTA CIDADE DE DIAMANTE/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 07/02/2022 | 510.00 | 00001812103476 | JOSÉ ELVES INACIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS, DESTA CIDADE DE DIAMANTE/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 07/02/2022 | 1260.00 | 00006510504480 | MARCOS ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NOS ACOSTAMENTOS DAS VIAS PUBLICAS, DESTA CIDADE DE DIAMANTE/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 07/02/2022 | 300.00 | 00006897987417 | WISNNEY BARNABE MOTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE DE ROÇO E LIMPEZA NOS ARREDORES DA ESCOLA DE VAZANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 07/02/2022 | 806.25 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. PERÍODO DE REFERENCIA:JANEIRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:68. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 07/02/2022 | 1000.00 | 00002883930406 | JOSÉ DELFINO JUCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 07/02/2022 | 483.75 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET SCM, PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022 ,CONFORME NOTA FISCAL Nº71. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 07/02/2022 | 80.00 | 00071529888468 | PAULO ALVARENGA TERTO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVISO DE RESET DE IMPRESSÃO E REPOSIÇÃO DO CABO MONITOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 07/02/2022 | 1280.00 | 38342338000102 | THOMAS BARBOSA MARQUES 13233825420 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE GAS, LIMPEZA, ISOLAMENTO TERMICO, CONSERTO DE PLACA DE ARCONDICIONADOS E CONSERTO DE GELADEIRA, DA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 07/02/2022 | 950.20 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHÃ, REFEIÇÕES, COMERCIAL E JANTAR, DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00070541210408 | JACINTA LUCLECIA ANGELO PEDRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DO SUS E FREQUÊNCIA ELETRONICA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 07/02/2022 | 1291.25 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET SCM, PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL N°70. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 07/02/2022 | 1170.44 | 00075923211491 | FRANCISCO LUIZ | VALOR PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESAS AO MOTORISTA, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 07/02/2022 | 1061.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, COMERCIAL E JANTAR, DESTINADOS AOS SERVIDORES E PESSOAL DE APOIO DE ACESSORIA AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 07/02/2022 | 97.82 | 00011174748443 | GETULIA CAMPOS DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL JUNTO A POLICIA CIENTIFICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 08/02/2022 | 300.00 | 00007253017404 | PATRICIA LOPES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Doações diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 08/02/2022 | 300.00 | 00064613356415 | ROSA PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DE DIAMANTE COM DESTINO A SÃO PAULO, A FIM DE AVENTURAR EMPREGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 08/02/2022 | 2400.00 | 00006859331488 | JOSÉ GEOVANIO FERREIRA CAMPOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SER5VIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS CONSERTOS DE CALÇAMENTOS E ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE DIAMANTE/PB, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000470 | 08/02/2022 | 10992.47 | 01517003000160 | JAMAILTON MARTINS CARMO EIRELI | VALOR REFENRENTE COM A DESPESA DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E MANUTENÇÃO IMÓVEIS MUNICIPAL , VIAS PÚBLICAS E PRAÇAS. PERÍODO REFERENTE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 08/02/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | ALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL. REFENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000467 | 08/02/2022 | 1293.87 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQH 7922, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacéutica e Insumos Estrategicos | Programa de Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 09/02/2022 | 4532.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS ( CARBAMAZEPINA, CLONAZEPAM 0,05, FENITOINA, FLOUXETINA, ENTRE OUTROS.), DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DOMUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº64428. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 09/02/2022 | 1485.00 | 23497239000114 | JULIANA MARTINS SILVA - ME ( PANIFICADORA D | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO BOLOS,PÃES,E REFRIGERANTES DESTINADOS AS EQUIPES PLANTONISTAS NO SAMU DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 09/02/2022 | 1211.17 | 07217929000116 | JAILSON ROGENILSON DINIZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 09/02/2022 | 1983.00 | 07217929000116 | JAILSON ROGENILSON DINIZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REPAROS DE PREDIOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 09/02/2022 | 4944.64 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 10460-4 FPM, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 09/02/2022 | 1615.97 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 10460-4 FPM, NO DIA 06/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0000489 | 09/02/2022 | 1550.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS E LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE -PB ( PARCELA 01-11). CONFORME NOTA FISCAL Nº:31. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 09/02/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA GESTÃO BOLSA FAMILIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 09/02/2022 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA GBLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 09/02/2022 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 09/02/2022 | 720.00 | 23497239000114 | JULIANA MARTINS SILVA - ME ( PANIFICADORA D | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO BOLOS,PÃES,E REFRIGERANTES DESTINADOS A AÇÃO SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 09/02/2022 | 1100.10 | 07217929000116 | JAILSON ROGENILSON DINIZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REPAROS DE PREDIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 09/02/2022 | 2461.80 | 07217929000116 | JAILSON ROGENILSON DINIZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS,DO TIPO: CARRO DE MÃO, TESOURA P/CERCA, BOTA, VASSOURA ESCOVÃO, ENTTE OUTROS, DESTINADOS A LIMPZA PUBLICA DA CIDADE DE DIAMANTE/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 09/02/2022 | 1907.20 | 07217929000116 | JAILSON ROGENILSON DINIZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REPAROS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 09/02/2022 | 4186.00 | 36025720000159 | KJS SERVICOS DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 09/02/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FUS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 09/02/2022 | 247.68 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESAS AO MOTORISTA, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 09/02/2022 | 52.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ICMS, REFERENTES AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 09/02/2022 | 200.00 | 43117862000101 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO 05955260471 | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DOS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE EMPENHOS ( DIGITAÇÃO DE DESPESAS ), TAMBEM COMO TECNICO EM GESTÃO PUBLICA EM AUXILIO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/02/2022 | 11789.64 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/02/2022 | 7254.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60, DO MUNICIPIO COM A PREVIDENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/02/2022 | 2.68 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/02/2022 | 372.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPES COM A COMPRA DE CARTUCHO IMP HP 1132, ENTRE OUTROS, DESTINADO AO SETOR DE EMPENHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/02/2022 | 1932.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPES COM A COMPRA DE ESTABLIZADOR, ROTEADOR,MOUSE,ENTRE OUTROS. DESTINADO AO SETOR DE TRIBUSTOS. NOBREAK SMS, CARTUCHO IMPR, DESTINADO AO SETOR DE EMPENHO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:3775. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/02/2022 | 4000.00 | 24048914000190 | NICODEMOS DINIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE DIAMANTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/02/2022 | 401.00 | 00004177656496 | LEANDRO JUCA RODRIGUES | VALOR PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESAS AO MOTORISTA, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/02/2022 | 491.00 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESAS AO MOTORISTA, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/02/2022 | 1990.00 | 00007456363498 | ERIVALDO DOS SANTOS | SERVIÇO EM VIAGEM DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVIÇO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE BARRA DE OITIS. AFINS DE TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/02/2022 | 300.00 | 00004766585437 | DAMIAO LOURENCO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/02/2022 | 200.00 | 00004309833446 | IVANEIDE FIRMINO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/02/2022 | 300.00 | 00047758643191 | ANTONIA SANTANA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA,O BENEFICIO PARA PAGAMENTOS DAS TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE ENCONTAR EM UMA SITUAÇÃO SOCIOECONOMICO TEMPORARIA, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/02/2022 | 250.00 | 00003653130417 | AURICELIA RODRIGUES FARIAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/02/2022 | 200.00 | 00006794509474 | ARLETE SATURNINO DA SILVA BATISTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/02/2022 | 200.00 | 00010325734496 | JOSEFA CARLA LUCAS CORDEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, ( AUXILIO NATALIDADE). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/02/2022 | 300.00 | 00006995521412 | LUZIA CAETANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NO PERIODO DE 2 (DOIS)MESES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/02/2022 | 250.00 | 00092938337434 | JOSÉ NILDO ROSADO BEZERRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NO PERIODO DE 2 (DOIS)MESES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/02/2022 | 2458.92 | 04873914000118 | JOSÉ ZUZU PEREIRA LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE KIT DOS PROFESSORES EM PLANEJAMENTO ANUAL. ( APAGADOR MARCADOR, CADERNO ESC, ENTRE OUTROS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº:994. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00038107485874 | IVANILDO GALDINO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO CUIDADOR DA PRAÇA DO DISTRITO DE VAZANTE DE DIAMANTE-PB. PERIODO DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00017500115490 | TALLES MOTA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D' ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA VILA VAZANTE. PERÍODO REFERENTE A JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/02/2022 | 1000.00 | 17408302000104 | JAIRO TASSIO SOARES PINTO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE 3 M DE ESPELHO 3 MM, DESTINADO AO BANHEIRO PUBLICO DESTA CIDADE DE DIAMANTE/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00015265999450 | TAINARA DELFINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA TV DA PRAÇA PUBLICA DE BARRA DE OITIS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00038107485874 | IVANILDO GALDINO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO CUIDADOR DA PRAÇA DO DISTRITO DE VAZANTE DE DIAMANTE-PB. PERIODO DE REFERENCIA: JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/02/2022 | 3760.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TORRE DE INTERNET EM COMODATO NO SITIO VACA MORTA PARA ACESSO A INTERNET DA COMUNIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:74,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/02/2022 | 2000.00 | 00077595211115 | JOÃO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO EM REPAROS NAS BOCAS DE LOBOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/02/2022 | 2100.00 | 00087324539491 | JOSÉ IVON DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE ROÇO , RETIRADA E QUEIMADA PARA LIMPEZA NA PARECE E SANGRADOURO DO AÇUDE MATA DE OITIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/02/2022 | 5380.00 | 17408302000104 | JAIRO TASSIO SOARES PINTO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE JANELA DE ESQUADRIAS E ALUMINIO BRANCO 95 X 202 E 80 X 60; GRADE DE ALUMINIO BRANCO 80 60 E PORTA DE ALUMINIO BRANCO 62 204, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMAMTE/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/02/2022 | 974.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL ( RFB-PREV-OB COR ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/02/2022 | 125.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL (RFB-PREV-OB DEV). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/02/2022 | 18777.57 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL ( PRECATORIO ). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/02/2022 | 6703.20 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL ( RPV ). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/02/2022 | 35310.28 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL ( PRECATORIO ). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/02/2022 | 6500.00 | 17408302000104 | JAIRO TASSIO SOARES PINTO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PORTA TEMPERADA 10 MM DE DUAS FOLHAS DE ABRIR COM BANDEIRA FIXA E PELICULA BRONZE ESPELHADA, DESTINADA A FUTURA SEDE DA POLICLINICA, DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Enfrentamento ao COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/02/2022 | 350.00 | 00008697442400 | JOSÉ SOUSA BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A RESIDÊNCIA DO MÉDICO DO CENTRO DE COVID-19, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 11/02/2022 | 820.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE BOLSA DE COLOSTOMIA DRENAVEL RECORTÁVEL E BOLSA PLASTICA ESTERIL. DESTINADO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCA Nº:299, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 11/02/2022 | 6500.00 | 17408302000104 | JAIRO TASSIO SOARES PINTO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PORTA TEMPERADA 10 MM DE DUAS FOLHAS DE ABRIR COM BANDEIRA FIXA E PELICULA BRONZE ESPELHADA, DESTINADA A FUTURA SEDE DA POLICLINICA, DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 11/02/2022 | 3278.44 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 10460-4 FPM, NO DIA 07/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 11/02/2022 | 5744.15 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 10460-4 FPM, NO DIA 07/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 11/02/2022 | 2838.30 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 10460-4 FPM, NO DIA 07/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 11/02/2022 | 3524.36 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 10460-4 FPM, NO DIA 07/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 11/02/2022 | 830.00 | 00004638766447 | RISONALDO SANTANA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE ROÇO COM RETIRADA PARA LIMPEZA COMPLETA NOS ARREDORES DOS PREDIOS E PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 11/02/2022 | 16950.00 | 00052953050400 | EDERIVALDO ANGELO PEREIRA | LOCAÇÃO DE UM TRATOR AGRICOLA,MARCA MASSEY FERGUSON, MODELO 275, ANO 2002, COR VERMELHA, PARA SERVIÇO DE CORTE DE TERRA EM BENEFICIO AO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 11/02/2022 | 3400.00 | 36161499000166 | ATLAS PRE-MOLDADOS E CONSTRUTORA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE ( TUBOS DE CONCRETO) DESTINADO A CONSERTO E DRENAGEM NAS ESTRADAS DO CABANO, MATA DE OITIS, POMBINHO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº:025, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 11/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQ. E AGR DO EST DA P | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), SERVIÇO DE REPROGAMAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 11/02/2022 | 6000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS COM LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO NOS SEGUINTES PROJETOS: PROJETO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB. CONFORME NOTA FISCAL 742/2022,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 11/02/2022 | 1500.00 | 00008640024405 | EMANOEL FRANCO XAVIER | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ABILIO, Nº 268, CENTRO, DIAMANTE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 11/02/2022 | 1625.80 | 19955583000132 | RUSSELL INACIO DE ARAUJO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPARO DE CISTERNA DA ESCOLA JOSE ANTONIO BARROS, PARA USO EMERGENCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI 8.666/93, ART. 24, INCISO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 11/02/2022 | 720.00 | 23497239000114 | JULIANA MARTINS SILVA - ME ( PANIFICADORA D | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO BOLOS,PÃES,E REFRIGERANTES DESTINADOS A AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 11/02/2022 | 1900.00 | 00004233199490 | INES ABILIO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO: PAS/ AUTOMOVEL VW/ CROSSOFOX, ANO 2007/2008,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VIAGENS DOS MÉDICOS E EQUIPE DE SAÚDE, EM VISITAS DOMICILIARES À PACIENTES DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 11/02/2022 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FUS, DIA 04/02. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 11/02/2022 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FUS, DIA 07/02. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 11/02/2022 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FUS, DIA 10/02. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 11/02/2022 | 1700.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTINEGRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MATERIA DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB,NO PORTAL PROXIMA PAUTA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP, CNM, AMVAP e outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 11/02/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM ( CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS), NO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 11/02/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA IRRF, DIA 04/02. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 11/02/2022 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ICMS, DIA 04/02 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 11/02/2022 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ICMS, DIA 07/02 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 11/02/2022 | 52.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ICMS, DIA 08/02 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 11/02/2022 | 104.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ICMS, DIA 10/02 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 11/02/2022 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FPM, DIA 04/02 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 11/02/2022 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FPM, DIA 07/02 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 11/02/2022 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FPM, DIA 08/02 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 11/02/2022 | 73.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FPM, DIA 10/02 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 11/02/2022 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE & SOFTWARES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACÕO DE SERVICOS CONTINUADA DE ASSESSORIA CONTABIL, TECNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA AREA PUBLICA DE FORMA GENERICA AO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 14/02/2022 | 200.00 | 00009340710479 | CICERO COSTA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NO PERIODO DE 2 (DOIS)MESES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 14/02/2022 | 17.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 14/02/2022 | 72.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 14/02/2022 | 338.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0000556 | 14/02/2022 | 7000.00 | 34746608000181 | ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TOPOGRAFICOS, CONSTANDO: PLANTA DE SITUAÇÃO, PLANTA TOPOGRAFICA COM QUADRO DE AREAS, PLANIALTIMETREICO E PERFIL, DESCREVENDO TODA A AREA TOPOGRAFICA DAS AREAS LEVANTADAS NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, NAS RUAS, AREAS DE CRECHE E PRAÇA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 14/02/2022 | 74.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ,DESTINADO AOS BANHEIROS PUBLICOS DA CIDADE DE DIAMANTE-PB. FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 14/02/2022 | 242.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 14/02/2022 | 5380.00 | 17408302000104 | JAIRO TASSIO SOARES PINTO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE JANELA DE ESQUADRIAS E ALUMINIO BRANCO 95 X 202 E 80 X 60; GRADE DE ALUMINIO BRANCO 80 60 E PORTA DE ALUMINIO BRANCO 62 204, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMAMTE/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 0000559 | 14/02/2022 | 16000.00 | 42056014000177 | JOSE ANTONIO JEFFERSON MORATO HERCULANO | VALOR ATENDER A DESESPA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANPORTE TIPO VAM,COM AR CONDICIONADO, COMBUSTIVEL DIESEL COM CAPACIDADE MINIMA PARA 19 OCUPANTES. COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE CUSTEADA PELO SUS, FORA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 14/02/2022 | 1200.00 | 00088442349472 | MANOEL VENANCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE TAPAÇÃO DE BURACO NAS ESTRADAS DE ACESSO A REGIÃO DA SERRA EM PERIODO DE CHUVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 15/02/2022 | 816.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF -CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 15/02/2022 | 4350.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE 03 REL INFO PRIMME, PONTO SF BIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 16/02/2022 | 230.00 | 26825785000125 | CHAVES SERVIÃOS DE CERTIFICAÇÃO E COMUNI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM CERTIFICADO DIGITAL PARA O RESPONSAVEL DO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL: Nº 33. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 0000568 | 16/02/2022 | 16000.00 | 42056014000177 | JOSE ANTONIO JEFFERSON MORATO HERCULANO | VALOR ATENDER A DESESPA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANPORTE TIPO VAM,COM AR CONDICIONADO, COMBUSTIVEL DIESEL COM CAPACIDADE MINIMA PARA 19 OCUPANTES. COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE CUSTEADA PELO SUS, FORA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 16/02/2022 | 813.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POSTO DO PSF I, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Enfrentamento ao COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 16/02/2022 | 187.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A RESIDÊNCIA DO MÉDICO DO CENTRO DE COVID-19, DE DIAMANTE-PB. FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 16/02/2022 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP,RAIS,DIRF,DCTF. COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:747. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000576 | 17/02/2022 | 4250.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 85 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO REALIZADO MEDIANTE COMPREENSSÃO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA. CONFOME NOTA FISCA Nº:77 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 17/02/2022 | 1200.00 | 00003073698469 | JULIANA KALINA DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO PIPA PARA USO EMERENCIAL EM SUBSTITUIÇÃO DO PIPA DO MUNICIPIO QUE ESTÁ EM CONSERTO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 8.666/93, ART. 24, INCISO IV.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 17/02/2022 | 1066.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0000573 | 17/02/2022 | 3964.60 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, TIPO: ARQUIVO MORTO, CANETA ESFEROGRAFICA, CLIPS, ENVELOPE, GRAMPEADOR, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0000575 | 17/02/2022 | 2041.20 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, TIPO: BORRACHA, CANETA ESFEROGRAFICA, CARTOLINA, COLA BASTÃO, FITA ADESIVA, MARCADOR, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0000574 | 17/02/2022 | 4608.60 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, TIPO: ALMOFADA PARA CARIMBO, BLOCO LEMBRETE, CLASSIFICADOR, CLIPS, ENVELOPE, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0000577 | 17/02/2022 | 6771.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, TIPO: APONTADOR, BORRACHA, CADERNO, CANETA ESFEROGRAFICA, COLA ISOPOR, LAPIS HIDRACOR, FITA ADESIVA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 17/02/2022 | 1187.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 18/02/2022 | 1187.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 18/02/2022 | 2384.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E OLEO, DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA QSF 2173, PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 18/02/2022 | 616.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA QSF 2173, PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 18/02/2022 | 540.00 | 00007007855407 | ROMARIO PAULINO DINIZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCA Nº751, EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 18/02/2022 | 1745.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 18/02/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FUS, DIA 11/02. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 18/02/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FUS, DIA 14/02. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 18/02/2022 | 1172.38 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 18/02/2022 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ICMS, DIA 11/02. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 18/02/2022 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ICMS, DIA 14/02. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 18/02/2022 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ICMS, DIA 15/02. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 18/02/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 18/02/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FPM, DIA 11/02. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 18/02/2022 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FPM, DIA 14/02. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP, CNM, AMVAP e outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 18/02/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, NO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 18/02/2022 | 1866.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 18/02/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DA AGUA UTILIZADO NA OPERAÇÃO CARRO PIPA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME VIA COMPROVANTE EM ANEXO.FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 18/02/2022 | 200.00 | 00002675085499 | NALDSON RIBEIRO JUCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE ROÇO NOS ARREDORES DO PREDIO DA ESCOLA QUE HOJE É PARA USO DA COMUNIDADE E DO SITIO DIAMANTINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 18/02/2022 | 1023.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de apoio a Agricultura e a Pecuaria | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 21/02/2022 | 16950.00 | 00052953050400 | EDERIVALDO ANGELO PEREIRA | LOCAÇÃO DE UM TRATOR AGRICOLA,MARCA MASSEY FERGUSON, MODELO 275, ANO 2002, COR VERMELHA, PARA SERVIÇO DE CORTE DE TERRA EM BENEFICIO AO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 21/02/2022 | 800.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO M. L. FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, NO ENDEREÇO WWW.DIAMANTE.PB.GOV.BR. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP, CNM, AMVAP e outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 21/02/2022 | 530.00 | 09143330000100 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO - AMVAP, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, NO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0000605 | 21/02/2022 | 2200.00 | 32788962000143 | JOSE WAGNER SANTANA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 21/02/2022 | 4413.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 21/02/2022 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ICMS, DIA 17/05. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 21/02/2022 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ICMS, DIA 18/02. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 21/02/2022 | 114.95 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FPM, DIA 17/02. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000607 | 21/02/2022 | 3500.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 1.0,4 PORTAS E COMPLETO, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. PERÍODO DE 28/12/2021 á 26/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 21/02/2022 | 90.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 21/02/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A SEDE DA AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 21/02/2022 | 6500.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 21/02/2022 | 6500.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS E ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0000611 | 21/02/2022 | 46776.24 | 40988463000128 | PARAIBA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A 2° ( SEGUNDA ) MEDICÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA E.E.I.F. JOSE ANTÔNIO BARROS, NA LOCALIDADE BARRA DE OITIS NO MUNICÍPIO DE DIAMENTE-PB, COMFORME A TP 004/2021 | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS E ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0000612 | 21/02/2022 | 19569.64 | 40988463000128 | PARAIBA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 0 2° ( SEGUNDO ) TERMO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA E.E.I.F. JOSE ANTÔNIO BARROS, NA LOCALIDADE BARRA DE OITIS NO MUNICÍPIO DE DIAMENTE-PB, COMFORME A TP 004/2021 | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 21/02/2022 | 1280.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPES COM A COMPRA DE TINTAS ( PRATA, CIANO, AMARELO, ENTRE OUTRAS) E REFIL DE TINTA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFOME NOTA FISCA Nº:3787, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 21/02/2022 | 210.00 | 19751586000154 | AUTO CENTER ALEXANDRIA - MARCONES ALEXA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SRVIÇO DE REBOQUE CONDUZINDO VEÍCULO CHEVROLETT SPIN COLETADO NA BR 361 PRÓXIMO A CIDAE DE PIANCÓ-PB COM DESTINO A OFICINA BOM SUCESSO EM ITAPORANGA-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:276. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Enfrentamento ao COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 21/02/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA, DA RESIDÊNCIA DO MÉDICO DO CENTRO DO COVID19 DE DIAMANTE-PB, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 22/02/2022 | 80.00 | 00003464135403 | DAMIÃO MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DO FORD KA, PLACA RLU-3D69/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:768. PERIODO DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 22/02/2022 | 80.00 | 00003464135403 | DAMIÃO MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SRVIÇO DE LAVAGEM DO VEICOLO CHEVROLET/SPIN PLACA QSI2G63, NOS DIA 07/12/2021 E 29/12, CONFORME NOTA FISCA Nº767. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 22/02/2022 | 130.00 | 00003464135403 | DAMIÃO MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO AMB/MASTER, PLACA NQH-7922/PB, NO DIAS 16/12/21 E 29/12/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº:766. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 22/02/2022 | 80.00 | 00003464135403 | DAMIÃO MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DA CAMINHONETE /L200 PLACA QSG6249/PB, NOS DIAS 03/12/2021 E 29/12/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº:765 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 22/02/2022 | 130.00 | 00003464135403 | DAMIÃO MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO AMB/SAMU, PLACA QSFI273/PB, NOS DIAS 22/12/2021 E 30/12/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº:758 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 22/02/2022 | 3266.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POSTO DO PSF, CENTRO DE SAUDE, ANTIGO HOSPITAL E POSTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 22/02/2022 | 553.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS E DO CEO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 22/02/2022 | 54.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 22/02/2022 | 80.00 | 00003464135403 | DAMIÃO MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO VW/GOL, PLACA QSB-6419/PB, NOS DIAS 03/02/2022 E 17/02/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:757. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 22/02/2022 | 80.00 | 00003464135403 | DAMIÃO MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DO FORD KA, PLACA RLU-3D69/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:768. NOS DIAS 01/01/2022 E 27/02/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:779. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 22/02/2022 | 150.00 | 00003464135403 | DAMIÃO MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO AMB/MASTER, PLACA NQH-7922/PB, NO DIAS 21/01/2022 E 29/01/, CONFORME NOTA FISCAL Nº:777. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 22/02/2022 | 80.00 | 00003464135403 | DAMIÃO MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SRVIÇO DE LAVAGEM DO VEICOLO CHEVROLET/SPIN PLACA QSI2G63, NOS DIA 15/01/2022 E 15/01/2022, CONFORME NOTA FISCA Nº776. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 22/02/2022 | 65.00 | 00003464135403 | DAMIÃO MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO AMB/SAMU, PLACA QSFI273/PB, NOS DIAS 22/01/2022 , CONFORME NOTA FISCAL Nº:774. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 22/02/2022 | 130.00 | 00003464135403 | DAMIÃO MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE ONIBUS,PLACA OGE-7210/PB, NO DIA 10/12/2021, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFOR,E NOTA FISCAL Nº:760 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 22/02/2022 | 130.00 | 00003464135403 | DAMIÃO MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE ONIBUS,PLACA QFB-4724/PB, NO DIA 22/12/2021 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFOR,E NOTA FISCAL Nº:759. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 22/02/2022 | 651.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 22/02/2022 | 111.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 22/02/2022 | 1686.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 22/02/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE QUADRA DE ESPORTES DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 22/02/2022 | 10981.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 22/02/2022 | 2062.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REPETIDORA, POSTO TELEFONICO, PRAÇA, TRAILLER, ENTRE OUTROS PREDIOS DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 22/02/2022 | 80.00 | 00003464135403 | DAMIÃO MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENTER A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO AYCROSS/CITROEM, PLACA QSF-6009/PB, NOS DIAS 11/01/2022 E 31/01/2022, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº:772. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 22/02/2022 | 200.00 | 00001719806462 | GIRLENE VULPIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 22/02/2022 | 200.00 | 00004572620440 | JOSEFA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA. NO PERIODO DE 02 MESES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 22/02/2022 | 200.00 | 00009080466425 | VANESCLA DA SILVA VILAR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 22/02/2022 | 899.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 22/02/2022 | 6286.39 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA - SECRETARIA DE SAUDE - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DESPESAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 22/02/2022 | 175.53 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 22/02/2022 | 7239.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DESPESAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 22/02/2022 | 2200.00 | 43117862000101 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO 05955260471 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE EMPENHOS ( DIGITAÇÃO DE DESPESAS ), TAMBEM COMO TECNICO EM GESTÃO PUBLICA EM AUXILIO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000619 | 22/02/2022 | 3500.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 1.0,4 PORTAS, PARA O GABINETE DO PREFEITO. PERIODO 28.18.2021 Á 26.01.2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:604. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 22/02/2022 | 80.00 | 00003464135403 | DAMIÃO MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARRO DO GANIETE , PLACA QUT-OA69/PB NOS DIAS 10/12/2021 E 30/12/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº:764. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 22/02/2022 | 40.00 | 00003464135403 | DAMIÃO MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARRO DO GANIETE , PLACA QUT-OA69/PB NO DIA 26/01/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº:773. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 22/02/2022 | 70.00 | 00003464135403 | DAMIÃO MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DO TRATOR E PNEU, E LUBRIFICAÇÃO, NO DIA 20/12/2021.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:769 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 22/02/2022 | 150.00 | 00003464135403 | DAMIÃO MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SEVIÇO DE LLAVAGEM/LUBRIFICAÇÃO DO VW/BASCULANTE, PLACA NQE-7521/PB, NO DIA 03/12/21. COMO FORME NOTA FISCA Nº763. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 22/02/2022 | 150.00 | 00003464135403 | DAMIÃO MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SEVIÇO DE LLAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO VW/TANQUES, OGF-6795/PB, NO DIA 07/12/2021, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº:762. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 22/02/2022 | 924.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ABASTECIMENTOS DAGUA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 22/02/2022 | 300.00 | 00003464135403 | DAMIÃO MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SEVIÇO DE LAVAGEM/LUBRIFICAÇÃO DO VW/BASCULANTE, PLACA NQE-7521/PB, NOS DIAS 15/01/2022 E 29/01/2022. COMO FORME NOTA FISCA Nº778. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica- Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 22/02/2022 | 136.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 22/02/2022 | 952.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 23/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQ. E AGR DO EST DA P | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), DE FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000667 | 23/02/2022 | 3670.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 1.0,4 PORTAS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. PERIODO 28.18.2021 Á 26.01.2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:604. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FPM, DIA 17/02 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 23/02/2022 | 517.22 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN ( CODIGO DA RECEITA 1734 ), PERIODO DE APURAÇÃO 25/02/2022, CONFORME DARF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 23/02/2022 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FPM, DIA 21/02. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 23/02/2022 | 1900.00 | 00072782110420 | HELIO S. MENDES OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COLOÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO PARA O USO PERMANENTE E EXCLUSIVAMENTE COMO CASA DE APOIO AOS PACIENTES DE DIAMANTE QUE ESTÃO FAZENDO TRATAMENTE DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 23/02/2022 | 24.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ÉLETRICA DA CASA DE APOIO, DE USO EXCLUSIVO PARA OS PARCIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE, EM JOÃO PESSOA -PB. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 23/02/2022 | 100.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC | VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS ( DCTF ), JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 23/02/2022 | 250.00 | 00048156946804 | KALYANNA LIMA MARQUES RODRIGUES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA,O BENEFICIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SE ENCONTAR EM UMA SITUAÇÃO SOCIOECONOMICO TEMPORARIA, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 23/02/2022 | 300.00 | 00004572621411 | VERIANA ALEXANDRE BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA,O BENEFICIO PARA PAGAMENTOS DAS TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE ENCONTAR EM UMA SITUAÇÃO SOCIOECONOMICO TEMPORARIA, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 23/02/2022 | 200.00 | 00008209605437 | PATRICIA RIBEIRO MARQUES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 23/02/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 23/02/2022 | 250.00 | 00052972224434 | FRANCINETE AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 23/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQ. E AGR DO EST DA P | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), DE PROJETOS E ORÇAMENTO DO SERVÇO DE INSTALAÇÃO DE FORRO EM PVC E PORTAS EM 04 SALAS NO PREDIO DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 23/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQ. E AGR DO EST DA P | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), DE FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 23/02/2022 | 280.00 | 13811726000156 | ERIVELTON LEITE BERNADINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DE VILA VAZANTE, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 23/02/2022 | 150.00 | 00075953226420 | PAULO JUVINO DA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS,POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 24/02/2022 | 150.00 | 00042525500415 | HELENA CORDEIRO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS,POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 24/02/2022 | 600.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCRPMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 24/02/2022 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 24/02/2022 | 200.00 | 00070238365433 | CICERA CIRILO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 24/02/2022 | 50.52 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0000678 | 24/02/2022 | 2200.00 | 32788962000143 | JOSE WAGNER SANTANA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 24/02/2022 | 2818.22 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 24/02/2022 | 1.40 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ICMS DESONERAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 24/02/2022 | 7958.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF ( RFB-RET DARF ) - PARCELAMENTO PREM 778/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 24/02/2022 | 3124.87 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 24/02/2022 | 1950.00 | 26342510000130 | ROGERIO ALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO DIAGNOSTICO DA MOTONIVELADORA 12K DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:788, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 24/02/2022 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS, NO ACESSORAMENTO, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NO TCU E TCE. REFERENCIA: FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 24/02/2022 | 890.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-PUBLIC | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO(s) SEGUINTE(s) SOFTWARE: Software - Gestão de Frota R$420.00 (R$420.00 x 1) Software - Portal de Frota R$470.00 (R$470.00 x 1) Ref: Parcela recorrente com vencimento 01/03/2022, competência 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 24/02/2022 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP,RAIS,DIRF,DCTF. COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:747. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 24/02/2022 | 600.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCRPMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0000690 | 25/02/2022 | 1450.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS, NA ORGANIZAQÇÃO DO ARQUIVO, COMPREENDENDO A SELEÇÃO, CATALOGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 25/02/2022 | 1300.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 25/02/2022 | 6704.97 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 25/02/2022 | 13677.50 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 25/02/2022 | 1212.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 25/02/2022 | 1717.93 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 25/02/2022 | 2500.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 25/02/2022 | 2500.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 25/02/2022 | 4924.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 25/02/2022 | 2968.38 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 25/02/2022 | 4924.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 25/02/2022 | 3636.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - contratado, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 25/02/2022 | 4904.47 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 25/02/2022 | 7272.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 25/02/2022 | 4724.07 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 25/02/2022 | 4924.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 25/02/2022 | 0.62 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, NA CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 25/02/2022 | 200.00 | 43117862000101 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO 05955260471 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA DE COMPLEMENTAÇÃO COM OS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE EMPENHOS ( DIGITAÇÃO DE DESPESAS ), TAMBEM COMO TECNICO EM GESTÃO PUBLICA EM AUXILIO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 25/02/2022 | 8636.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSINADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 25/02/2022 | 2424.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 25/02/2022 | 8560.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 25/02/2022 | 6060.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TULETAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 25/02/2022 | 1212.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES3 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIO - CONTRATO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 25/02/2022 | 538.29 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | VALOR PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESAS AO MOTORISTA, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 25/02/2022 | 19136.06 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 25/02/2022 | 10706.30 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 25/02/2022 | 4075.80 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 25/02/2022 | 18180.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 25/02/2022 | 1212.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 25/02/2022 | 69020.75 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 25/02/2022 | 152816.65 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 25/02/2022 | 34864.76 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 25/02/2022 | 2666.40 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0000692 | 25/02/2022 | 13546.70 | 19955583000132 | RUSSELL INACIO DE ARAUJO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CONFORME NOTA FISCAL Nº:561 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 25/02/2022 | 53792.15 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 25/02/2022 | 9772.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 25/02/2022 | 5524.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 25/02/2022 | 6060.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 25/02/2022 | 85989.95 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 25/02/2022 | 5749.90 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 25/02/2022 | 39726.47 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 25/02/2022 | 5012.40 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 25/02/2022 | 9730.67 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 25/02/2022 | 2811.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 25/02/2022 | 5675.34 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 25/02/2022 | 3712.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 25/02/2022 | 8788.54 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 25/02/2022 | 6822.50 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 25/02/2022 | 31059.59 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 25/02/2022 | 1616.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 25/02/2022 | 14819.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Enfrentamento ao COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 25/02/2022 | 19743.50 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COVID 19 - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 25/02/2022 | 3636.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACADEMIA SAUDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/03/2022 | 4279.90 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. CONFOMR NOTA FISCAL Nº1925. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 02/03/2022 | 1212.00 | 00012490868411 | JOSÉ ITALO SOBREIRO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPUTURA DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, PRESTADO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. PERÍODO DE REFERENCIA: FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 02/03/2022 | 1212.00 | 00017500115490 | TALLES MOTA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D' ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA VILA VAZANTE. PERÍODO REFERENTE A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/03/2022 | 1212.00 | 00038107485874 | IVANILDO GALDINO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO CUIDADOR DA PRAÇA DO DISTRITO DE VAZANTE DE DIAMANTE-PB. PERIODO DE REFERENCIA:FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/03/2022 | 1212.00 | 00015265999450 | TAINARA DELFINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA TV DA PRAÇA PUBLICA DE BARRA DE OITIS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/03/2022 | 1212.00 | 00016621378858 | SEBASTIÃO POSSIDONIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTO DA CIDADE DE DIAMNTE-PB.REFERÊNTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 02/03/2022 | 6500.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/03/2022 | 1500.00 | 00002335975498 | CARLOS DAMIÃO MANGUEIRA VITAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB - COMO APONTADOR DE FREQUENCIA DE FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENCIA: FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 02/03/2022 | 1212.00 | 00070541210408 | JACINTA LUCLECIA ANGELO PEDRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DO SUS E FREQUÊNCIA ELETRONICA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/03/2022 | 1606.57 | 00012640101412 | JOAO VICTOR PEREIRA BARBOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADES DAS INFORMAÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO SITE DA PREFEITURA DE DIAMANTE -PB.FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 02/03/2022 | 1212.00 | 00095098445434 | FERNANDES PAULINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D' ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE MATA DE OITIS. REFEREMTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/03/2022 | 1212.00 | 00010631498435 | MARIA JUCIANE MATEUS DA SILVA LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D' ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA VILA VAZANTE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 02/03/2022 | 5000.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:08. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 02/03/2022 | 280.00 | 00002414828447 | FRANCISCA NALDILEIDE PEREIRA DE MORAIS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA DISPONIBILIZAÇAO DA ASSINATURA DA SKY PUBLICA DA VILA VAZANTE NO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 02/03/2022 | 105.78 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A TAXA DE AGUA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR.LOCALIZADO A RUA GUSTAVO PEREIRA DA SILVA,56.CENTRO, DIAMANTE/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 03/03/2022 | 1200.00 | 00003422737448 | EPITACIO MARTINS DE ARAUJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA GUSTAVO PEREIRA DA SILVA,56, CENTRO, DIAMANTE/PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 03/03/2022 | 571.74 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL ( CODIGO DA RECEITA 1107 ), PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DARF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 03/03/2022 | 5069.21 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 03/03/2022 | 9216.75 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 03/03/2022 | 1000.00 | 00002883930406 | JOSÉ DELFINO JUCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 03/03/2022 | 33619.66 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 03/03/2022 | 7999.76 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 03/03/2022 | 1800.00 | 00005165779483 | ANDREIA KARLA ANACLETO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTAS OFTOMOLOGICAS ( PARA CIRURGIA DE CATARATAS). CONFORME NOTA FISCA Nº:807. DESTINADO A PACIENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452021 | 0000759 | 03/03/2022 | 16000.00 | 42056014000177 | JOSE ANTONIO JEFFERSON MORATO HERCULANO | VALOR ATENDER A DESESPA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANPORTE TIPO VAM,COM AR CONDICIONADO, COMBUSTIVEL DIESEL COM CAPACIDADE MINIMA PARA 19 OCUPANTES. COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE CUSTEADA PELO SUS, FORA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, RELATIVO AO MES 11/01 A 11/02 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452021 | 0000760 | 03/03/2022 | 16000.00 | 42056014000177 | JOSE ANTONIO JEFFERSON MORATO HERCULANO | VALOR ATENDER A DESESPA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANPORTE TIPO VAM,COM AR CONDICIONADO, COMBUSTIVEL DIESEL COM CAPACIDADE MINIMA PARA 19 OCUPANTES. COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE CUSTEADA PELO SUS, FORA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, RELATIVO AO MES 11/02 A 11/03DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 03/03/2022 | 1400.00 | 11956838000170 | ROGERIO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS 02 MICROSCÓPIOS. DESTINADO AO LABORATÓRIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº:100150 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 03/03/2022 | 784.30 | 00002371759406 | IVONE BASILIO DE ARAUJO LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE). POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 03/03/2022 | 600.00 | 00050944665420 | ESPEDITA GOMES DE ARAéJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PACIENTE ESPEDITA GOMES DE ARAÚJO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 03/03/2022 | 9126.16 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 03/03/2022 | 2027.08 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 03/03/2022 | 17186.40 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 03/03/2022 | 6217.31 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 03/03/2022 | 1259.28 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 03/03/2022 | 1828.64 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 03/03/2022 | 266.64 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 04/03/2022 | 15683.92 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 04/03/2022 | 3685.60 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 04/03/2022 | 31248.00 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 04/03/2022 | 11304.20 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 04/03/2022 | 2289.60 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 04/03/2022 | 3324.80 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 04/03/2022 | 484.80 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 04/03/2022 | 6060.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 04/03/2022 | 14586.26 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 04/03/2022 | 425.00 | 00001497074444 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE QUEIMA DE ARANHA E NINHO DE MORCEGOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº:813. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 04/03/2022 | 61126.66 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 04/03/2022 | 13923.32 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 04/03/2022 | 26520.48 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 04/03/2022 | 2054.00 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HIGIENICO PARA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 319 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000780 | 04/03/2022 | 10992.47 | 01517003000160 | JAMAILTON MARTINS CARMO EIRELI | VALOR REFENRENTE COM A DESPESA DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E MANUTENÇÃO IMÓVEIS MUNICIPAL , VIAS PÚBLICAS E PRAÇAS. PERÍODO REFERENTE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 04/03/2022 | 15900.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO TIPO, CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15M3 DE CARGA, COM TODA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, REPARATÓRIA E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA, PELO PERÍODO DE 6(SEIS) MESES. COM ENTREGA DE ENTREGA DOS RESÍDUOS COLETADOS DIRETAMENTE NO ATERRO SANITÁRIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 04/03/2022 | 11230.29 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 04/03/2022 | 20418.70 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 04/03/2022 | 533.28 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 04/03/2022 | 969.60 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 04/03/2022 | 640.00 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GARRAFÃO DE AGUA 20 L, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº321 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 04/03/2022 | 770.00 | 30175511000105 | SEVERINA SEVERIANO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO A VARIOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCA Nº:470. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 04/03/2022 | 940.00 | 30175511000105 | SEVERINA SEVERIANO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GARRAFÃO DE AGUA 20 L,DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:322 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 04/03/2022 | 749.65 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 04/03/2022 | 1220.64 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 04/03/2022 | 1450.25 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 04/03/2022 | 2636.81 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 04/03/2022 | 1650.00 | 30175511000105 | SEVERINA SEVERIANO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG,DESTINADO A SECRETARIA DIVERSAS, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO.CONFORME NOTA FISCAL Nº:471. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 04/03/2022 | 980.00 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GARRAFÃO DE AGUA 20 L,DESTINADO A SECRETARIA DIVERSAS, CONFOME NOTA FISCAL Nº:320 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 04/03/2022 | 687.17 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 04/03/2022 | 628.20 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 04/03/2022 | 1142.18 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 04/03/2022 | 1066.56 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 04/03/2022 | 1939.20 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 07/03/2022 | 799.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 07/03/2022 | 1599.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 07/03/2022 | 756.83 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE EIXO CONICO,DESTINADO AO TRATOR AGRICOLA BDAY 10540. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1666 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 07/03/2022 | 1095.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 07/03/2022 | 550.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 07/03/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | ALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL. REFENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 07/03/2022 | 4173.16 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 10460-4 FPM, NO DIA 04/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 07/03/2022 | 1777.83 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 10460-4 FPM, NO DIA 04/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 07/03/2022 | 2966.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 07/03/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 07/03/2022 | 1083.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 07/03/2022 | 550.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIOANADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 07/03/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA IRRF, NO DIA 03/03. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 07/03/2022 | 3.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA IRRF, NO DIA 03/03. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 07/03/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER AVDESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ICMS, NO DIA 02/03. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 07/03/2022 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FPM, NO DIA 02/03. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 07/03/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FPM, NO DIA 03/03. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 07/03/2022 | 55.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FPM, NO DIA 04/03. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 07/03/2022 | 3.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA DIVERSOS, NO DIA 03/03. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 07/03/2022 | 3.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 283143-0, NO DIA 03/03. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 07/03/2022 | 1083.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000813 | 07/03/2022 | 3670.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 1.0,4 PORTAS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. PERIODO 27/01/2022 Á 25/02/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº:628. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 07/03/2022 | 1912.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000814 | 07/03/2022 | 3500.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 1.0,4 PORTAS E COMPLETO, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. PERÍODO DE 27/01/2022 Á 25/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 07/03/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FUS, DO DIA 02/03 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 07/03/2022 | 33.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FUS, DO DIA 04/03 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 07/03/2022 | 940.00 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GARRAFÃO DE AGUA 20 L,DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:322 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 07/03/2022 | 2337.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 07/03/2022 | 1333.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 07/03/2022 | 1883.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 07/03/2022 | 1407.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 07/03/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 07/03/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 07/03/2022 | 2950.00 | 00005525975467 | JOSÉ UELES BRAZ DE MACEDO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA (1 PARCELA). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 07/03/2022 | 3300.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA, PRESTADOS AO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 07/03/2022 | 2149.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 07/03/2022 | 1215.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 07/03/2022 | 3.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA PDDE, NO DIA 03/03. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 07/03/2022 | 4024.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 07/03/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 07/03/2022 | 586.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE CONTRATADO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 07/03/2022 | 280.00 | 13811726000156 | ERIVELTON LEITE BERNADINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DE VILA VAZANTE, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, COMPETENCIA MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 07/03/2022 | 3.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 58044-9, NO DIA 03/03 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 07/03/2022 | 350.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA M | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº122 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 07/03/2022 | 1187.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 07/03/2022 | 799.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 07/03/2022 | 533.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - CONTRATO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 07/03/2022 | 816.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF -CONTRATO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 07/03/2022 | 1430.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 07/03/2022 | 3175.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Enfrentamento ao COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 07/03/2022 | 4319.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - COVID 19 - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 07/03/2022 | 799.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ACADEMIA SAUDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0000871 | 08/03/2022 | 2100.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E JANTAR, DESTINADOS AS EQUIPES DE PLANTÃO NO SAMU DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº70. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0000877 | 08/03/2022 | 16352.90 | 32380176000102 | TONY FRANCISCO ALEXANDRE 54432782404 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS ( CARBAMAZEPINA, CITALOPRAM,,ONADUZZI, RISPERIODONA, ENTRE OUTROS) DESTINADO A PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº1115 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacéutica e Insumos Estrategicos | Programa de Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000302022 | 0000878 | 08/03/2022 | 16368.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR ( LENCOL PAPEL HOSP, SERINGA, PINÇA, ATA.CREPE,ENTRE OUTROS), DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº:42006. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacéutica e Insumos Estrategicos | Programa de Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000282022 | 0000879 | 08/03/2022 | 16368.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR ( BENZETACIL,DEXAMESTASONA, OMEPRAZOL,ENTRE OUTROS), DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº:42005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 08/03/2022 | 806.25 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. PERÍODO DE REFERENCIA: FEVEREIRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:75. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0000873 | 08/03/2022 | 1107.70 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, E JANTAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. CONFORME NOTA FICAL Nº72. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 08/03/2022 | 483.75 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET SCM, PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022 ,CONFORME NOTA FISCAL Nº78. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 08/03/2022 | 1291.25 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET SCM, PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL N°77. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0000869 | 08/03/2022 | 283.90 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHÃ, REFEIÇÕES, DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº071. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 08/03/2022 | 1900.00 | 00004233199490 | INES ABILIO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO: PAS/ AUTOMOVEL VW/ CROSSOFOX, ANO 2007/2008,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VIAGENS DOS MÉDICOS E EQUIPE DE SAÚDE, EM VISITAS DOMICILIARES À PACIENTES DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 08/03/2022 | 1990.00 | 00007456363498 | ERIVALDO DOS SANTOS | SERVIÇO EM VIAGEM DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVIÇO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE BARRA DE OITIS. AFINS DE TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE FEVERREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 08/03/2022 | 2048.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPES COM A COMPRA 02 (DOIS) NOBREAKES, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFOME NOTA FISCA Nº:3800, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0000872 | 08/03/2022 | 960.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, COMERCIAL, DESTINADOS AOS SERVIDORES DE ACESSORIA AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOME NOTA FISCAL Nº:73 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 08/03/2022 | 5330.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SOFWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA : SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL , SISTEMA DE ARRECARDAÇÃO , SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº101644 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 08/03/2022 | 2420.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET SCM, PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIAS DIVERSAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:76. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0000870 | 08/03/2022 | 790.50 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, COMERCIAL E JANTAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. CONFORME NOTA FICAL Nº74. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 09/03/2022 | 145.00 | 35588417000100 | INOVAPEL - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR PARA ATENDER COM A COMPRA DE CARIMBO, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6934. PERIODO:FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 09/03/2022 | 2196.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR PARA ATENDER COM A COMPRA DE COMPUTADOR CORE, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº3801 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 09/03/2022 | 45.00 | 35588417000100 | INOVAPEL - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR PARA ATENDER COM A COMPRA DE CARIMBO, DESTINADO AO SETOR DE EMPENHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6948. PERIODO:FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 09/03/2022 | 35.00 | 35588417000100 | INOVAPEL - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR PARA ATENDER COM A COMPRA DE CARIMBO, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº6935. PERIODO:FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 09/03/2022 | 1889.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR PARA ATENDER COM A COMPRA DE UDP P GCL, DESTINADO AO SETOR DE EMPENHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº3802 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 09/03/2022 | 350.00 | 00003464827470 | GERALDA TERTO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTOS DAS TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE ENCONTAR EM UMA SITUAÇÃO SOCIOECONOMICO TEMPORARIA, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 09/03/2022 | 360.00 | 00001497074444 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS, DESTA CIDADE DE DIAMANTE/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 09/03/2022 | 330.00 | 00011538491435 | MAXWELL FELIX GOLÇALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS, DESTA CIDADE DE DIAMANTE/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 09/03/2022 | 150.00 | 00006510504480 | MARCOS ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS, DESTA CIDADE DE DIAMANTE/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 09/03/2022 | 1080.00 | 00001812103476 | JOSÉ ELVES INACIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS, DESTA CIDADE DE DIAMANTE/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 09/03/2022 | 1170.00 | 00006473454470 | ANTONIO LUIS DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS, DESTA CIDADE DE DIAMANTE/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 09/03/2022 | 990.00 | 00007007855407 | ROMARIO PAULINO DINIZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS, DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacéutica e Insumos Estrategicos | Programa de Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000292022 | 0000880 | 09/03/2022 | 15665.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS( SULFATO, VITAMINA C, ACIDO FOLICO ,OUTROS), DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº:42007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 09/03/2022 | 1400.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE CINTILOGRAFIA DE PERFUSÃO MIOCÁRDIO COM STRESS FARMACOLÓGICO,EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº1006385 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000908 | 10/03/2022 | 2730.00 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQH 7922, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº208 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000912 | 10/03/2022 | 2640.76 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO NTV2G21-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000916 | 10/03/2022 | 3948.80 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSB 6419, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000917 | 10/03/2022 | 3640.30 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULOCROSSFOX DE PLACA MOW501 DA DA SECRETARIA DE SAÚDE A DISPOSIÇÃO DOS MÉDICOS E EQUIPE DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIR0/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000918 | 10/03/2022 | 5984.90 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QSI 2G63, DO TFD DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000920 | 10/03/2022 | 3281.25 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO L-200 DE PLACA QSG 6249, DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000921 | 10/03/2022 | 215.95 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA NPR 7453, DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000923 | 10/03/2022 | 197.44 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA NPR 7443, DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000924 | 10/03/2022 | 5028.55 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU 3D69, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/03/2022 | 2927.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. CONFOMR NOTA FISCAL Nº483. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000928 | 10/03/2022 | 414.66 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU 3D69, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000931 | 10/03/2022 | 2104.83 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QSI 2G63, DO TDF DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000932 | 10/03/2022 | 1537.99 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU 3D69, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000933 | 10/03/2022 | 426.26 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSB 6419, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000934 | 10/03/2022 | 399.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO L-200 DE PLACA QSG 6249, DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000936 | 10/03/2022 | 1003.21 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQH 7922, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000937 | 10/03/2022 | 436.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESACOM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA QSF 2I73, DO SAMU DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/03/2022 | 2000.00 | 00038000415453 | FRANCISCO CAETANO SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PARTE DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE TIREOIDECTOMIA TOTAL, DO PACIENTE FRANCISCO CAETANO SOBRINHO, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/03/2022 | 1700.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ARCONDICIONADO DA AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSF2173, PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/03/2022 | 900.00 | 00069438773487 | FRANCISCO INACIO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA DE MEIO FIO E FRENTE DA PREFEITURA. CONFOME NOTA FISCAL Nº:844 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/03/2022 | 300.00 | 00010289659400 | JOSÉ ANTONIO FLORENCIO DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE EMASSAMENTO E PINTURA DA FRENTE DO PREDIO DA PREFEITURA. CONFOME NOTA FISCAL Nº:846EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/03/2022 | 1200.00 | 00003296223401 | FRANCISCO SANTANA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FRETE DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL Nº849 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/03/2022 | 900.00 | 00069438773487 | FRANCISCO INACIO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE RETALHAMENTO DA ESCOLA EDNALVA DE OLIVEIRA MARQUES E CRECHE RICARDO ARAQUEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000910 | 10/03/2022 | 2079.00 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGE-7210. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000919 | 10/03/2022 | 3438.75 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GASOLINA COMUM, VEICULO ONIBUS PLACA VOLARE/QFB-4724. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/03/2022 | 1293.50 | 23497239000114 | JULIANA MARTINS SILVA - ME ( PANIFICADORA D | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO BOLOS,PÃES,E REFRIGERANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000914 | 10/03/2022 | 3146.70 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF 6009, DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/03/2022 | 475.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE REFIL DE TINTA, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº3804 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/03/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FUS, DO DIA 07/03 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/03/2022 | 310.00 | 00075923211491 | FRANCISCO LUIZ | VALOR PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESAS AO MOTORISTA, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/03/2022 | 476.71 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESAS AO MOTORISTA, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/03/2022 | 44.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ICMS, NO DIA 07/03. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/03/2022 | 33.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FPM, NO DIA 07/03. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/03/2022 | 5220.66 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/03/2022 | 11759.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60, DO MUNICIPIO COM A PREVIDENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/03/2022 | 2.69 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/03/2022 | 33.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ICMS, NO DIA 09/03. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/03/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FPM, NO DIA 09/03. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/03/2022 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE & SOFTWARES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACÕO DE SERVICOS CONTINUADA DE ASSESSORIA CONTABIL, TECNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA AREA PUBLICA DE FORMA GENERICA AO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/03/2022 | 420.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE PENALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP, CNM, AMVAP e outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/03/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM ( CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS), NO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000911 | 10/03/2022 | 3856.25 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QUT 0A69, DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000935 | 10/03/2022 | 764.17 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QUT 0A69, DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/03/2022 | 994.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR PARA ATENDER COM A COMPRA DE CARTUCHO,HD EXTERNO , DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº3803 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/03/2022 | 800.00 | 00048427144172 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE ROÇO NA ENTRADA DE ACESSO AO SITIO MATA DE OITIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº845 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000909 | 10/03/2022 | 3092.25 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE, PLACA NQE-7521. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. PERIODO: FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000913 | 10/03/2022 | 4777.50 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO TRATOR AGRICOLA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000915 | 10/03/2022 | 1690.50 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AO CAMINHAO PIPA DE PLACA:OGE-6795, CONFORME NOTA FISCAL Nº:2712. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/03/2022 | 1200.00 | 00070466134436 | ISRAEL DA SILVA MARTINS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FRETE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 850. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 11/03/2022 | 220.00 | 38342338000102 | THOMAS BARBOSA MARQUES 13233825420 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERTO DE VAZAMENTO DE ARCONDICIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0000945 | 11/03/2022 | 1550.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS E LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE -PB ( PARCELA 02-11). CONFORME NOTA FISCAL Nº:71. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000542021 | 0000947 | 11/03/2022 | 3000.00 | 24756013000153 | INOVE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉNICOS PREVIDENCIARIOS. REFERENTE A PARCELA 01/12, CONFORME NOTA FISCAL Nº10011038. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000542021 | 0000948 | 11/03/2022 | 3000.00 | 24756013000153 | INOVE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉNICOS PREVIDENCIARIOS. REFERENTE A PARCELA 02/12, CONFORME NOTA FISCAL Nº10011084 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000951 | 11/03/2022 | 5000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 11/03/2022 | 500.00 | 38342338000102 | THOMAS BARBOSA MARQUES 13233825420 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADO, NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Doações diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 11/03/2022 | 400.00 | 00087418290420 | FRANCINALDA AVELINO DE OLIVEITRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DE DIAMANTE COM DESTINO A SÃO PAULO, A FIM DE AVENTURAR EMPREGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 11/03/2022 | 1200.00 | 00003296223401 | FRANCISCO SANTANA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FRETE DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, A ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 11/03/2022 | 990.00 | 00069438773487 | FRANCISCO INACIO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA DE MEIO FIO E FRENTE DA PREFEITURA. CONFOME NOTA FISCAL Nº:844 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 11/03/2022 | 4700.00 | 00011203420404 | GERALDO EDUARDO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 2 PORTAS GRANDES PARA O SAMU E 1 PORTA PARA O PSF1 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 14/03/2022 | 290.00 | 38342338000102 | THOMAS BARBOSA MARQUES 13233825420 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE KIT CONTROLE C/PLACA UNIVERSAL, DESTINADO A PROGRAMA DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 14/03/2022 | 520.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE BOLSA DE COLOSTOMIA DRENAVEL RECORTÁVEL ,DESTINADO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCA Nº:309, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 14/03/2022 | 365.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRAGAZE TIPO QUEIJO, TAMPA DE TUBO DE ENSAIO ,DESTINADO AO LABORATORIO CONFORME NOTA FISCA Nº:308, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Enfrentamento ao COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 14/03/2022 | 350.00 | 00008697442400 | JOSÉ SOUSA BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A RESIDÊNCIA DO MÉDICO DO CENTRO DE COVID-19, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 14/03/2022 | 1380.00 | 00012299331409 | BRUNO INACIO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA EM CAL EM PARALALEPIPEDO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº859 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 14/03/2022 | 1250.00 | 00006859331488 | JOSÉ GEOVANIO FERREIRA CAMPOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERTO DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº:860 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0000963 | 14/03/2022 | 15985.00 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0000964 | 14/03/2022 | 13149.60 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:10582. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0000965 | 14/03/2022 | 20615.70 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 14/03/2022 | 1170.00 | 38342338000102 | THOMAS BARBOSA MARQUES 13233825420 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LIMPEZA, RECARGA DE GAS, CONSERTO DE MOTOR DE VENTIADOR E TROCA DE ISOLAMENTO TERMICO, NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 14/03/2022 | 1212.00 | 00004928800427 | MARCONDES GOMES VENANCIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PSF DO SITIO BARRA DE OITIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº:856 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 14/03/2022 | 1920.00 | 35588417000100 | INOVAPEL - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR PARA ATENDER COM A IMPRESSOES DE MATERIAS COMO: BLOCO RESUMO DIARIO, BLOCO SOLICITAÇÃO DE EXAMES , CARTAO DE VACINA , ENTRE OUTROS. CONFORME NOTA FISCAL Nº139 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 14/03/2022 | 4000.00 | 24048914000190 | NICODEMOS DINIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE DIAMANTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 14/03/2022 | 1850.00 | 00050466615434 | JOSÉ CLENIO ABILIO DE FIGUEIREDO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COLOÇAO DE UM CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇAO DE SERVIÇOS E NOTAS DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº857. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 15/03/2022 | 4982.29 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 10.460-4 FPM, DIA 25 FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 15/03/2022 | 1108.50 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 10460-4 FPM, DIA 10 FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 15/03/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 32.403-5 GESTÃO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 15/03/2022 | 15.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 32.421-3 GBLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 15/03/2022 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 33.776-5 CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 15/03/2022 | 33.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FPM, NO DIA 11/03 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 15/03/2022 | 44.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ICMS, NO DIA 10/03. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 15/03/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ICMS, NO DIA 11/03. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 15/03/2022 | 146.30 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ICMS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 15/03/2022 | 1950.96 | 17390932000190 | SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE DIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS JUNTO AO SINDICATO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 15/03/2022 | 2037.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS, EFETUADOS NOS EXERCICIOS ANTERIORES A 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 15/03/2022 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 15/03/2022 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 37.890-9, FUNDEFPRE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 15/03/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FUS, DO DIA 10/03 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 15/03/2022 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FUS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0000978 | 15/03/2022 | 13149.60 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0000980 | 15/03/2022 | 20615.70 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0000981 | 15/03/2022 | 15985.00 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 15/03/2022 | 2666.40 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 15/03/2022 | 550.00 | 00002892390443 | JANDAYDE SANTANA DE FRANÇA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO AO SENHOR, JOAO SANTANA DE FRANCA, PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS:FRD MATURI,MAIZENA, SUSTAGE, LEITE NINHO , AVEIA, ENTRE OUTROS,POR ESTÁ EM TRATAMENTO DE SAÚDE E ESTÁ EM EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 16/03/2022 | 591.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POSTO DO PSF I, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 16/03/2022 | 2927.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAÚJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. CONFOMR NOTA FISCAL Nº483. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 16/03/2022 | 40.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR DO LABORATORIO, DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 16/03/2022 | 1500.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA COBERTURA VACINAL, DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTA A COVID19, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 455/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 16/03/2022 | 225.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA COBERTURA VACINAL, DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTA A COVID19, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 455/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 16/03/2022 | 225.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA COBERTURA VACINAL, DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTA A COVID19, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 455/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 16/03/2022 | 2925.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA COBERTURA VACINAL, DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTA A COVID19, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 455/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 16/03/2022 | 675.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA COBERTURA VACINAL, DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTA A COVID19, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 455/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 16/03/2022 | 225.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA COBERTURA VACINAL, DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTA A COVID19, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 455/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 16/03/2022 | 3000.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA COBERTURA VACINAL, DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTA A COVID19, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 455/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 16/03/2022 | 459.60 | 19955583000132 | RUSSELL INACIO DE ARAUJO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE TORN. PAREDE C/FILTRO ABS. CONFORME NOTA FISCAL Nº:566 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 16/03/2022 | 250.00 | 00004437582470 | SEVERINA BENTO DA SILVA GERONIMO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 16/03/2022 | 200.00 | 00009273598471 | FABIANA DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 16/03/2022 | 150.00 | 00008406964421 | ALINE FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 16/03/2022 | 200.00 | 00005282966123 | MARCOS JHONATAN CAETANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 16/03/2022 | 258.56 | 00004199786406 | JOCILENE POSSIDONIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTOS DAS TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE ENCONTAR EM UMA SITUAÇÃO SOCIOECONOMICO TEMPORARIA, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 16/03/2022 | 6621.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A PARCELA 02/2022, DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA PREM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 16/03/2022 | 308.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 17/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 16/03/2022 | 40.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR DO SETOR DE COMPRAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 17/03/2022 | 1528.60 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL Nº:1461. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 17/03/2022 | 1624.90 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL Nº:1460. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 17/03/2022 | 2343.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE BALAOES,GARFO, GUARDANAPO, E ENTRE OUTROS.DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº:141. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 17/03/2022 | 2702.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL Nº:1459. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 17/03/2022 | 899.50 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE COPOS DESCARTAVEL,COLHER REFEIÇÃO,PAPEL FILME E ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:142. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 18/03/2022 | 586.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 18/03/2022 | 1500.00 | 00008640024405 | EMANOEL FRANCO XAVIER | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ABILIO, Nº 268, CENTRO, DIAMANTE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 18/03/2022 | 666.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POSTO DO PSF I, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 18/03/2022 | 3321.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE COPO DESCARTAVEL, PAPEL TOALHA, EMBALAGEM DE ISOPOR, E ENTRE OUTROS. CONFORME NOTA FISCAL Nº:140 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 18/03/2022 | 1900.00 | 00072782110420 | HELIO S. MENDES OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COLOÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO PARA O USO PERMANENTE E EXCLUSIVAMENTE COMO CASA DE APOIO AOS PACIENTES DE DIAMANTE QUE ESTÃO FAZENDO TRATAMENTE DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 18/03/2022 | 200.00 | 00003467471471 | VALDENICE MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA,O BENEFICIO PARA PAGAMENTOS DAS TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE ENCONTAR EM UMA SITUAÇÃO SOCIOECONOMICO TEMPORARIA, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 18/03/2022 | 200.00 | 00009080466425 | VANESCLA DA SILVA VILAR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 18/03/2022 | 200.00 | 00006794509474 | ARLETE SATURNINO DA SILVA BATISTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 18/03/2022 | 250.00 | 00092938337434 | JOSÉ NILDO ROSADO BEZERRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NO PERIODO DE 2 (DOIS)MESES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 18/03/2022 | 250.00 | 00003653130417 | AURICELIA RODRIGUES FARIAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 18/03/2022 | 250.00 | 00004437582470 | SEVERINA BENTO DA SILVA GERONIMO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 18/03/2022 | 200.00 | 00001719806462 | GIRLENE VULPIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 18/03/2022 | 250.00 | 00048156946804 | KALYANNA LIMA MARQUES RODRIGUES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA,O BENEFICIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SE ENCONTAR EM UMA SITUAÇÃO SOCIOECONOMICO TEMPORARIA, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 18/03/2022 | 200.00 | 00004572620440 | JOSEFA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA. NO PERIODO DE 02 MESES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 18/03/2022 | 200.00 | 00070238365433 | CICERA CIRILO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 18/03/2022 | 200.00 | 00009340710479 | CICERO COSTA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NO PERIODO DE 2 (DOIS)MESES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 18/03/2022 | 200.00 | 00010325734496 | JOSEFA CARLA LUCAS CORDEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, ( AUXILIO NATALIDADE). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 18/03/2022 | 200.00 | 00008209605437 | PATRICIA RIBEIRO MARQUES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 18/03/2022 | 150.00 | 00006977107421 | ACIMARIO BATISTA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 18/03/2022 | 300.00 | 00006995521412 | LUZIA CAETANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 18/03/2022 | 300.00 | 00004766585437 | DAMIAO LOURENCO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 18/03/2022 | 200.00 | 00004309833446 | IVANEIDE FIRMINO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 18/03/2022 | 200.00 | 00013242364422 | LETICIA MARIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 18/03/2022 | 300.00 | 00070298606402 | DAVID LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA,O BENEFICIO PARA PAGAMENTOS DAS TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE ENCONTAR EM UMA SITUAÇÃO SOCIOECONOMICO TEMPORARIA, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0001016 | 18/03/2022 | 2500.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO ULTILIZADOS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO ME, OS QUAIS SÃO: SUAS REDES SOCIAIS; O PORTAL DE NOTICIAS WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&G EM SEU FORMATO DIGITAL. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1000195. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 18/03/2022 | 983.02 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 18/03/2022 | 0.14 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 18/03/2022 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A TAXA DE AGUA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR.LOCALIZADO A RUA GUSTAVO PEREIRA DA SILVA,56.CENTRO, DIAMANTE/PB. MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção do Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 18/03/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 18/03/2022 | 799.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 18/03/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DA AGUA UTILIZADO NA OPERAÇÃO CARRO PIPA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME VIA COMPROVANTE EM ANEXO.MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 21/03/2022 | 75.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO LAMPIÃO NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 21/03/2022 | 107.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO LAMPIÃO NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB.FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 21/03/2022 | 1300.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 21/03/2022 | 220.40 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 21/03/2022 | 22033.06 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS SOBRE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - CIP, REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 21/03/2022 | 21312.87 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS SOBRE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - CIP, REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 21/03/2022 | 2450.00 | 00003070763421 | DAMIÃO CESAR GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FEIRA CONTEMPLADOS DO GOVERNO DO ESTADO PARA ESTE MUNICIPIO, DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 22/03/2022 | 798.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA ANUIDADE 2022,FIRMADO POR MEIO DE TERMO DE FILIAÇÃO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE/PB E A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 22/03/2022 | 816.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Enfrentamento ao COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 22/03/2022 | 4319.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - COVID 19 - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 22/03/2022 | 799.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ACADEMIA SAUDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 22/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A SEDE DA AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 22/03/2022 | 250.00 | 00052972224434 | FRANCINETE AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 23/03/2022 | 1500.00 | 00009457907400 | JOÃO FRANCISCO DE SOUSA FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO NO REPARO DAS BOCAS DE LOBOS DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE DIAMANTE/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 23/03/2022 | 6500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO,ORGANIZAÇÃO, CATALOGALIÇÃO E DIGTALIZAÇÃO DE LEIS, DECRETOS E ENTRE OUTROS. CONFORME NOTA FISCAL Nº:10. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 24/03/2022 | 2196.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:3814. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 24/03/2022 | 82.00 | 00003660720488 | CLAUDIANA LOPES DINIZ VIDAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM VIAGEM A SERVIÇOS DO MUNICIPIO REUNIÃO FNDE EM CAMPINA GRANDE-PB. CONFOME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 24/03/2022 | 120.00 | 00003464135403 | DAMIÃO MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DO FORD KA, PLACA RLU-3D69/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:768. NOS DIAS 01/01/2022 E 27/02/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:779. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 24/03/2022 | 200.00 | 00009273598471 | FABIANA DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 24/03/2022 | 200.00 | 00010777941422 | BRENDA JANIELY LUCAS DO CARMO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA,O BENEFICIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SE ENCONTAR EM UMA SITUAÇÃO SOCIOECONOMICO TEMPORARIA, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 24/03/2022 | 200.00 | 00006473451455 | GENILDA HENRIQUES DE ARAUJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 24/03/2022 | 200.00 | 00009454382497 | FRANCISCO GOMES DE araujo | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 24/03/2022 | 300.00 | 00009716046499 | MANOEL JANAILTON RUFINO DE SA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA,O BENEFICIO PARA PAGAMENTOS DAS TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE ENCONTAR EM UMA SITUAÇÃO SOCIOECONOMICO TEMPORARIA, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 24/03/2022 | 200.00 | 00003137150418 | MARIA JOSÉ VIEIRA RIBEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 24/03/2022 | 300.00 | 00002895387427 | MARLUCE CHAVES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA,O BENEFICIO PARA PAGAMENTOS DAS TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE ENCONTAR EM UMA SITUAÇÃO SOCIOECONOMICO TEMPORARIA, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 24/03/2022 | 2196.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE COMPUTADOR DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS CONFORME NOTA FISCAL Nº:3815. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 25/03/2022 | 5330.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SOFWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA : SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL , SISTEMA DE ARRECARDAÇÃO , SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº1016705 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 25/03/2022 | 3485.36 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 25/03/2022 | 189.50 | 00005679730421 | JOSÉ IDELCLENIO DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPLANTAÇÃO DE GESSO EM CONSERTOS DE PAREDE NO GABINETE DO PROFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº:872 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 25/03/2022 | 308.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2022, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 25/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 25/03/2022 | 498.45 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | VALOR PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESAS AO MOTORISTA, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 25/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQ. E AGR DO EST DA P | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO B | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 25/03/2022 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS, NO ACESSORAMENTO, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NO TCU E TCE. REFERENCIA: MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/03/2022 | 6330.00 | 17408302000104 | JAIRO TASSIO SOARES PINTO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA ARMARIO DE ALUMINIO,PORTA DE ALUMINIO, JANELA, ENTRE OUTROS.DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMAMTE/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:16. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/03/2022 | 80.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU, DO TRATOR AGRICOLA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/03/2022 | 80.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, DO TRATOR AGRICOLA, DA SECRETARIA DE AGRICULTIRA DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/03/2022 | 200.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DE 04 PNEUS, ONIBUS PLACA OGE-7210/PB, NO DIA 14/02/2022, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFOR,E NOTA FISCAL Nº:886. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/03/2022 | 320.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DE 04 PNEUS, ONIBUS PLACA NQA-3724/PB, NO DIA 10/03/2022, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFOR,E NOTA FISCAL Nº:887. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/03/2022 | 105.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPES COM SERVIÇO DE (FORMATAÇÃO COM BACKUP, FORMATAÇÃO SEM BACKUP) CONFOME NOTA FISCA Nº:596, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/03/2022 | 2222.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPES COM A COMPRA DE(FCARTUCHO,CASE PARA HD, REFIL DE TINTA, ROTEADOR, ENTRE OUTROS)) CONFOME NOTA FISCA Nº:3817, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/03/2022 | 60.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU, NO VEICULO DE PLACA QSG 6249, DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/03/2022 | 100.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS, NO VEICULO DE PLACA QSI 2G63, DO TFD DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/03/2022 | 30.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU, DA AMBULANCIA DE PLACA NQH 7922 DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/03/2022 | 40.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU, DO VEICULO DE PLACA QSB 6419, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/03/2022 | 80.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E RODIZIO DE PNEUS, DO VEICULO DE PLACA QSI 2G63, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/03/2022 | 30.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU, DA AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQH 7922, DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/03/2022 | 300.00 | 23628007000158 | CLINICA ANGELICA ESTRELA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA MEDICA COM A ENDROCRINOLOGISTA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº13 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/03/2022 | 10.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM REMENDO DE 01 PNEU , DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA NOR-7453/PB, DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/03/2022 | 20.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM REMENDO DE 01 PNEU , DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA NPR-7443/PB, DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/03/2022 | 40.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE RODIZIO DE PNEUS, DO VEICULO DE PLACA QSI 2G63, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/03/2022 | 80.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DE 0 PNEU, DO VEICULO DE PLACA QSB 6419, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/03/2022 | 3500.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 1.0,4 PORTAS E COMPLETO, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. PERÍODO DE 26/02/2022 Á 27/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/03/2022 | 2100.00 | 17408302000104 | JAIRO TASSIO SOARES PINTO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MOLAS PARA PISO, SOPRANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº:14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/03/2022 | 40.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU, NO VEICULO DE PLACA QSF 6009, DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/03/2022 | 60.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS NO VEICULO DE PLACA QSF 6009, DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/03/2022 | 20.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS NO VEICULO DE PLACA QSF 6009, DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/03/2022 | 3670.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 1.0,4 PORTAS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. PERIODO 26/02/2022 Á 27/03/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº:652. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/03/2022 | 279.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PASTA PARA NOTEBOOK,DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:3818 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/03/2022 | 60.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU, DO VEICULO DE PLACA QUT 0A69, DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/03/2022 | 40.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, DO VEICULO DE PLACA QUT 0A69, DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/03/2022 | 58.26 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/03/2022 | 2400.00 | 43117862000101 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO 05955260471 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE EMPENHOS ( DIGITAÇÃO DE DESPESAS ), TAMBEM COMO TECNICO EM GESTÃO PUBLICA EM AUXILIO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, DURANTE O MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 29/03/2022 | 900.00 | 00006081446492 | GEORGE MOURA DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA DAS SALAS DE TRIBUTOS,SECRETARIA DE FINANÇAS,SEC DE ADIMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:894 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 29/03/2022 | 800.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO M. L. FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, NO ENDEREÇO WWW.DIAMANTE.PB.GOV.BR. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0001106 | 29/03/2022 | 11522.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MACACÃO MOD SAMU-192, BOTA RESGATE, CAMISAS BRANCA, DESTINADOS AS EQUIPES DE PLANTÃO NO SAMU DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº2861. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 29/03/2022 | 1100.00 | 00006081446492 | GEORGE MOURA DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA EM CANTEIROS E PARALALEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº895 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0001107 | 29/03/2022 | 1450.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS, NA ORGANIZAQÇÃO DO ARQUIVO, COMPREENDENDO A SELEÇÃO, CATALOGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 29/03/2022 | 890.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-PUBLIC | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO(s) SEGUINTE(s) SOFTWARE: Software - Gestão de Frota R$420.00 (R$420.00 x 1) Software - Portal de Frota R$470.00 (R$470.00 x 1) Ref: Parcela recorrente com vencimento 01/03/2022, competência 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/03/2022 | 1500.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE SUPORTE ANUAL PARA EMISSÃO DE RELATÓRIO DE FREQUENCIA DOS FUNCIONARIOS NO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO INCLUSO TREINAMENTO E CONSULTORIA , INSTALAÇÃO CONFIGURAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BANCO DE DADOS DO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1000924. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/03/2022 | 9200.66 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/03/2022 | 12196.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/03/2022 | 1212.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/03/2022 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP,RAIS,DIRF,DCTF. COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:11. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/03/2022 | 3122.74 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 10460-4 FPM, DIA 15 MARÇO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/03/2022 | 1717.93 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/03/2022 | 2500.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/03/2022 | 2500.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/03/2022 | 4924.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/03/2022 | 2968.38 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/03/2022 | 4924.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/03/2022 | 2424.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/03/2022 | 5308.47 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/03/2022 | 8484.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/03/2022 | 3636.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - SEDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/03/2022 | 51166.15 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/03/2022 | 11172.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/03/2022 | 4124.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/03/2022 | 18256.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/03/2022 | 4224.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/03/2022 | 67735.43 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/03/2022 | 217840.91 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | MANUTENÇÃO DAS COMPLEMENTAÇÕES DO FUNDEB VAAF/VAAT/VAAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/03/2022 | 51186.55 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/03/2022 | 3636.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/03/2022 | 65319.10 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/03/2022 | 16410.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/03/2022 | 35496.67 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/03/2022 | 3636.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/03/2022 | 8336.67 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/03/2022 | 2424.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/03/2022 | 5862.21 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/03/2022 | 3712.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/03/2022 | 8424.94 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/03/2022 | 5712.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/03/2022 | 25855.79 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/03/2022 | 1212.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/03/2022 | 11967.60 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Enfrentamento ao COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/03/2022 | 18969.34 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COVID 19 - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/03/2022 | 3636.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACADEMIA SAUDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 58044-9, NO DIA 16/03 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 58044-9, NO DIA 24/03 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/03/2022 | 900.00 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS LABORATÓRIAIS: EXAMES CITOLÓGICOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FICAL Nº : 45, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/03/2022 | 11136.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSINADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP, CNM, AMVAP e outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/03/2022 | 530.00 | 09143330000100 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO - AMVAP, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, NO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/03/2022 | 2500.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE GOV. ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - COMISSINADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP, CNM, AMVAP e outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/03/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, NO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/03/2022 | 3362.93 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/03/2022 | 1.40 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ICMS DESONERAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/03/2022 | 7958.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF ( RFB-RET DARF ) - PARCELAMENTO PREM 778/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/03/2022 | 4320.07 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/03/2022 | 4924.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ISS, NO DIA 18/03 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/03/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FPM, NO DIA 15/03 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/03/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FPM, NO DIA 17/03. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/03/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FPM, NO DIA 18/03 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FPM, NO DIA 22/03. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FPM, NO DIA 24/03 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FPM, NO DIA 29/03 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/03/2022 | 88.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ICMS, NO DIA 16/03. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/03/2022 | 66.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ICMS, NO DIA 17/03. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/03/2022 | 187.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ICMS, NO DIA 18/03. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/03/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ICMS, NO DIA 22/03. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/03/2022 | 121.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ICMS, NO DIA 23/03. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/03/2022 | 88.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ICMS, NO DIA 24/03. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/03/2022 | 33.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ICMS, NO DIA 29/03. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/03/2022 | 2424.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/03/2022 | 7348.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/03/2022 | 6464.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TULETAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/03/2022 | 2424.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES3 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIO - CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Doações diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/03/2022 | 350.00 | 00070912043440 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS FAUSTINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DE BOA VENTURA COM DESTINO A SÃO PAULO, A FIM DE AVENTURAR EMPREGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Doações diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/03/2022 | 500.00 | 00048157777801 | WESLEY DA SILVA DE BRITO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DE DIAMANTE-PB COM DESTINO A SÃO PAULO, A FIM DE AVENTURAR EMPREGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/03/2022 | 17222.59 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/03/2022 | 7410.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/03/2022 | 8560.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/03/2022 | 4075.80 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/03/2022 | 44.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FUS, DEBITADO DIA 17/03. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FUS, DEBITADO DIA 18/03. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FUSDEBITADO DIA 22/03. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/03/2022 | 77.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FUS, DEBITADO DIA 23/03. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/03/2022 | 44.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FUS, NO DIA 24/03. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 31/03/2022 | 2263.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM VDRL PRONTO PARA USO, BIOLATEX, BOBINA TERMOSENSILVEL, TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:830. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 31/03/2022 | 2537.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DE OLEO IMERSAO,CORANTE,HCV 25, HIV 1/2, ENTRE OUTROS. CONFORME NOTA FISCAL Nº:831. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000532021 | 0001196 | 31/03/2022 | 6000.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MODELO HEMATOCLIN 3.0, COM TODOS OS REAGENTES INCLUSOS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MODELO BIOCLIN 100 CM, COM TODOS OS REAGENTES INCLUSOS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1000181. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000532021 | 0001197 | 31/03/2022 | 6000.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MODELO HEMATOCLIN 3.0, COM TODOS OS REAGENTES INCLUSOS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MODELO BIOCLIN 100 CM, COM TODOS OS REAGENTES INCLUSOS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1000182. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000532021 | 0001198 | 31/03/2022 | 6000.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MODELO HEMATOCLIN 3.0, COM TODOS OS REAGENTES INCLUSOS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MODELO BIOCLIN 100 CM, COM TODOS OS REAGENTES INCLUSOS. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1000183. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 31/03/2022 | 1655.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 31/03/2022 | 1883.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00070541210408 | JACINTA LUCLECIA ANGELO PEDRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DO SUS E FREQUÊNCIA ELETRONICA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 31/03/2022 | 1500.00 | 00002335975498 | CARLOS DAMIÃO MANGUEIRA VITAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB - COMO APONTADOR DE FREQUENCIA DE FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENCIA MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 31/03/2022 | 1616.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 31/03/2022 | 1496.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 31/03/2022 | 533.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 31/03/2022 | 1083.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0001229 | 31/03/2022 | 2200.00 | 32788962000143 | JOSE WAGNER SANTANA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/03/2022 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE & SOFTWARES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACÕO DE SERVICOS CONTINUADA DE ASSESSORIA CONTABIL, TECNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA AREA PUBLICA DE FORMA GENERICA AO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 31/03/2022 | 550.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE GOV.ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 31/03/2022 | 2462.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 31/03/2022 | 4000.00 | 24048914000190 | NICODEMOS DINIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE DIAMANTE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 31/03/2022 | 1606.57 | 00012640101412 | JOAO VICTOR PEREIRA BARBOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADES DAS INFORMAÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO SITE DA PREFEITURA DE DIAMANTE -PB.MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 31/03/2022 | 760.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÃOS E COMERCIO DE MATERIAL MED | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE REAGENTE PARA CLORO LIVRE, CONFORME NOTA FISCAL Nº:1396. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 31/03/2022 | 3610.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 31/03/2022 | 799.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 31/03/2022 | 533.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 31/03/2022 | 816.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 31/03/2022 | 1256.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARÇÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 31/03/2022 | 2632.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Enfrentamento ao COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 31/03/2022 | 4173.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - COVID 19 - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 31/03/2022 | 799.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ACADEMIA SAUDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 31/03/2022 | 296.66 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. EST. DE TRANSITO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA QSI 2G63, DO TFD, DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 31/03/2022 | 1268.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. CONFOMR NOTA FISCAL Nº2075. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 31/03/2022 | 30.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU, DA AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQH 7922, DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 31/03/2022 | 1084.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÃOS LTDA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS NO CONSERTO DO SISTEMA ELETRONICO DO REFLETOR E TROCA DA LAMPADA NA USB I E CONSERTO NO SISTEMA DE SUCÇÃO COM LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DOS ANEIS DE VEDAÇÃO NA UBS III, DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 31/03/2022 | 4041.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 31/03/2022 | 929.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 31/03/2022 | 799.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 31/03/2022 | 2457.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 31/03/2022 | 907.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00017500115490 | TALLES MOTA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D' ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA VILA VAZANTE. PERÍODO REFERENTE A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00012490868411 | JOSÉ ITALO SOBREIRO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPUTURA DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, PRESTADO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. PERÍODO DE REFERENCIA: MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00016621378858 | SEBASTIÃO POSSIDONIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTO DA CIDADE DE DIAMNTE-PB.REFERÊNTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00038107485874 | IVANILDO GALDINO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO CUIDADOR DA PRAÇA DO DISTRITO DE VAZANTE DE DIAMANTE-PB. PERIODO DE REFERENCIA:MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00015265999450 | TAINARA DELFINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA TV DA PRAÇA PUBLICA DE BARRA DE OITIS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 31/03/2022 | 799.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 31/03/2022 | 1866.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 31/03/2022 | 799.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - SEDE -CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 31/03/2022 | 282.60 | 34154456000128 | GECILEIDE RAMALHO DE SOUSA LEITE 02782522493 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE LEMBRANCINHAS ( COPOS ) A SEREM DISTRIBUIDOS DURANTE EVENTO COMEMORATIVO AO ENCERRAMENTO DO MES DEDICADO AS MULHERES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 31/03/2022 | 1095.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00095098445434 | FERNANDES PAULINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D' ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE MATA DE OITIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00010631498435 | MARIA JUCIANE MATEUS DA SILVA LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D' ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA VILA VAZANTE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 31/03/2022 | 1083.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 31/03/2022 | 550.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIOANADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 31/03/2022 | 550.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 31/03/2022 | 2683.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 31/03/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/04/2022 | 1717.74 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/04/2022 | 3123.17 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/04/2022 | 1354.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/04/2022 | 340.00 | 00002414828447 | FRANCISCA NALDILEIDE PEREIRA DE MORAIS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA DISPONIBILIZAÇAO DA ASSINATURA DA SKY PUBLICA DA VILA VAZANTE NO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/04/2022 | 336.49 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/04/2022 | 611.80 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/04/2022 | 628.20 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/04/2022 | 1142.18 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/04/2022 | 931.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ABASTECIMENTOS DAGUA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/04/2022 | 1078.98 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/04/2022 | 1961.79 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica- Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/04/2022 | 176.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/04/2022 | 11230.29 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/04/2022 | 20418.70 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/04/2022 | 7901.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/04/2022 | 1998.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REPETIDORA, POSTO TELEFONICO, PRAÇA, TRAILLER, ENTRE OUTROS PREDIOS DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/04/2022 | 650.00 | 00014048974459 | DAVID LEITE GONÇALO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS ACOSTAMENTOS DE VIAS PUBLICAS, DESTA CIDADE DE DIAMANTE/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/04/2022 | 47925.00 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/04/2022 | 11248.62 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/04/2022 | 87136.36 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/04/2022 | 20452.03 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/04/2022 | 624.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/04/2022 | 1541.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/04/2022 | 85.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/04/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE QUADRA DE ESPORTES DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/04/2022 | 13992.00 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/04/2022 | 3376.00 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/04/2022 | 23118.18 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/04/2022 | 10184.20 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/04/2022 | 2083.20 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/04/2022 | 3324.80 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/04/2022 | 484.80 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/04/2022 | 3255.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POSTO DO PSF, CENTRO DE SAUDE, ANTIGO HOSPITAL E POSTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/04/2022 | 859.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS E DO CEO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/04/2022 | 45.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/04/2022 | 749.65 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/04/2022 | 1220.64 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/04/2022 | 533.28 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/04/2022 | 969.60 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/04/2022 | 4509.80 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/04/2022 | 8199.64 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/04/2022 | 1389.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 04/04/2022 | 1291.25 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET SCM, PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. CONFORME NOTA FISCAL N°82. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 04/04/2022 | 393.31 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESAS AO MOTORISTA, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 04/04/2022 | 196.00 | 00027989219883 | JOSINALDO DE LUNA RAMALHO | VALOR PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESAS AO MOTORISTA, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO DOS MESSES DE JANEIRO, MARÇO E ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 04/04/2022 | 1000.00 | 00002883930406 | JOSÉ DELFINO JUCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 04/04/2022 | 483.75 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET SCM, PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022 ,CONFORME NOTA FISCAL Nº83. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0001290 | 04/04/2022 | 5000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001294 | 04/04/2022 | 1393.37 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QUT 0A69, DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000542021 | 0001305 | 04/04/2022 | 3000.00 | 24756013000153 | INOVE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉNICOS PREVIDENCIARIOS. REFERENTE A PARCELA 03/12, CONFORME NOTA FISCAL Nº10011084 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0001307 | 04/04/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 04/04/2022 | 1200.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA-EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PARABRISA, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QSI 2G63, DO TDF DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:3022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 04/04/2022 | 700.00 | 00002371759406 | IVONE BASILIO DE ARAUJO LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE). POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 04/04/2022 | 74.00 | 09288150000117 | ALBERTO BARROS DA SILVA ( CARTORIO JOSÉ BARROS SOBRINHO ) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM REGISTRO DE UMA ATA, DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. EDINALVA DE OLIVEIRA MARQUES FRANCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 04/04/2022 | 806.25 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. PERÍODO DE REFERENCIA: MARÇO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:80. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0001313 | 04/04/2022 | 10992.46 | 01517003000160 | JAMAILTON MARTINS CARMO EIRELI | VALOR REFENRENTE COM A DESPESA DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E MANUTENÇÃO IMÓVEIS MUNICIPAL , VIAS PÚBLICAS E PRAÇAS. PERÍODO REFERENTE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 04/04/2022 | 15900.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO TIPO, CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15M3 DE CARGA, COM TODA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, REPARATÓRIA E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA, PELO PERÍODO DE 6(SEIS) MESES. COM ENTREGA DE ENTREGA DOS RESÍDUOS COLETADOS DIRETAMENTE NO ATERRO SANITÁRIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 04/04/2022 | 1200.00 | 00003422737448 | EPITACIO MARTINS DE ARAUJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA GUSTAVO PEREIRA DA SILVA,56, CENTRO, DIAMANTE/PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 04/04/2022 | 5000.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS NO MES DE MARÇO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:11. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 04/04/2022 | 2420.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET SCM, PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIAS DIVERSAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:81. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 05/04/2022 | 139.30 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ENGARGOS DE CUSTAS PROCESSUAIS, PROCESSO N° 0803805-82.2020.815.0211 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0001324 | 05/04/2022 | 20782.61 | 38397954000152 | MT PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE FORRO PVC E PORTAS EM QUATRO SALAS DO CRAS, DO MUNCIPIO DE DIAMANTE/PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 05/04/2022 | 5665.28 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS PARA USO EMERGENCIAL DA MOTONIVELADORA DO MUNCIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 8.666/93, ART. 24, INCISO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 05/04/2022 | 1610.00 | 00006473454470 | ANTONIO LUIS DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS ACOSTAMENTOS DE DIVERSAS RUAS CIDADE, DESTA CIDADE DE DIAMANTE/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 05/04/2022 | 1470.00 | 00001812103476 | JOSÉ ELVES INACIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS ACOSTAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE DIAMANTE/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 05/04/2022 | 1400.00 | 00007007855407 | ROMARIO PAULINO DINIZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS ACOSTAMENTOS DE DIVERSAS RUAS, DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 05/04/2022 | 1575.00 | 00001497074444 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS ACOSTAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE DIAMANTE/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 05/04/2022 | 1365.00 | 00004180484447 | PEDRO LEONOR GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS ACOSTAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE DIAMANTE/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 05/04/2022 | 1575.00 | 00011538491435 | MAXWELL FELIX GOLÇALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS, DESTA CIDADE DE DIAMANTE/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 05/04/2022 | 1500.00 | 00008640024405 | EMANOEL FRANCO XAVIER | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ABILIO, Nº 268, CENTRO, DIAMANTE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001306 | 05/04/2022 | 1293.33 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QSI 2G63, DO TDF DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001308 | 05/04/2022 | 1048.05 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU 3D69, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001309 | 05/04/2022 | 213.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQH 7922, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001310 | 05/04/2022 | 1650.95 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU 3D69, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001311 | 05/04/2022 | 1369.82 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSB 6419, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001312 | 05/04/2022 | 1192.59 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQH 7922, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 05/04/2022 | 280.00 | 13811726000156 | ERIVELTON LEITE BERNADINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DE VILA VAZANTE, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, COMPETENCIA ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 05/04/2022 | 800.00 | 00004155418401 | FRANCIEUDO ALVES PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FRETE DE PASSAGEIROS DO ASSENTAMENTO LAMPIÃO PARA O CAPS DESTA CIDADE, COM DUAS (02) PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Enfrentamento ao COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 05/04/2022 | 118.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A RESIDÊNCIA DO MÉDICO DO CENTRO DE COVID-19, DE DIAMANTE-PB. MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0001322 | 05/04/2022 | 1550.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS E LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE -PB ( PARCELA 03-11). CONFORME NOTA FISCAL Nº:113. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 06/04/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | ALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL. REFENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 06/04/2022 | 1035.00 | 30175511000105 | SEVERINA SEVERIANO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG,DESTINADO A SECRETARIA DIVERSAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº:486. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0001333 | 06/04/2022 | 1136.79 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, JANTAR E CAFÉ DA MANHÃ, DESTINADOS AOS SERVIDORES DE ACESSORIA AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOME NOTA FISCAL Nº:78EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0001336 | 06/04/2022 | 804.79 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E CAFÉ DA MANHÃ,JANTAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº79. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 06/04/2022 | 200.00 | 00004245789484 | JOSEFA SANDRA JUCA LOPES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 06/04/2022 | 300.00 | 00010973410469 | FLA JATENNE FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 06/04/2022 | 300.00 | 00009286293410 | PATRICIA NÃN DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA,O BENEFICIO PARA PAGAMENTOS DAS TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE ENCONTAR EM UMA SITUAÇÃO SOCIOECONOMICO TEMPORARIA, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 06/04/2022 | 200.00 | 00004772367403 | DAMIANA BASILIO LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 06/04/2022 | 300.00 | 00004546353464 | JOÃO BOSCO BESERRA DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 06/04/2022 | 200.00 | 00014227356482 | MARIA EDUARDA TOMAZ SANTANA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Doações diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 0001337 | 06/04/2022 | 2000.00 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR REFENRENTE COM A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA, KITS), DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DESTA CIDADE, CONFOME NOTA FISVCAL Nº:325 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Doações diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 0001338 | 06/04/2022 | 2500.00 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR REFENRENTE COM A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA, KITS), DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DESTA CIDADE, CONFOME NOTA FISVCAL Nº:326 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 06/04/2022 | 345.00 | 30175511000105 | SEVERINA SEVERIANO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG,DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, .CONFORME NOTA FISCAL Nº:484. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 06/04/2022 | 300.00 | 00005189105474 | SIMONE MARIA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA. POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 06/04/2022 | 300.00 | 00003465866401 | LUCICLEIDE GONÇALO JUCA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA. POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 06/04/2022 | 80.51 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A SEDE DA AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 06/04/2022 | 200.00 | 00010304729477 | ERICA KALINY RODRIGUES ZUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA,O BENEFICIO PARA PAGAMENTOS DAS TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE ENCONTAR EM UMA SITUAÇÃO SOCIOECONOMICO TEMPORARIA, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0001334 | 06/04/2022 | 968.72 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHÃ, REFEIÇÕES, DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº076. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 06/04/2022 | 919.20 | 19955583000132 | RUSSELL INACIO DE ARAUJO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE TORN. PAREDE C/FILTRO ABS. CONFORME NOTA FISCAL Nº:565 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 06/04/2022 | 690.00 | 30175511000105 | SEVERINA SEVERIANO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO A VARIOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCA Nº:485. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 06/04/2022 | 2324.07 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E JANTAR, DESTINADOS AS EQUIPES PLANTONISTAS NO SAMU DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº75. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 06/04/2022 | 350.00 | 00006898489437 | DAMIÃO GALDINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS ACOSTAMENTOS DE DIVERSAS RUAS CIDADE, DESTA CIDADE DE DIAMANTE/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 06/04/2022 | 450.00 | 00010219903450 | JOAO EULLER VIEIRA DINIZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS ACOSTAMENTOS DE DIVERSAS RUAS CIDADE, DESTA CIDADE DE DIAMANTE/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 07/04/2022 | 1430.00 | 00008349694408 | JOSÉ MATHEUS MARQUES DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO CANTINHO, PARA FINS DE FUNCIONAR COMO O DEPOSITO DA PODA DE ARVORES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 07/04/2022 | 3.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA PDDE, NO DIA 04/04. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 07/04/2022 | 200.00 | 00010834119420 | ACASSIO ROQUE PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS,POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 07/04/2022 | 3.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 58044-9, NO DIA 04/04 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 07/04/2022 | 358.00 | 00010123302498 | JOÃO BATISTA NUNES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DA MURADA DO PSF III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 07/04/2022 | 700.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÃOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS,POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 07/04/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FUS, NO DIA 01/04 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 07/04/2022 | 300.00 | 00070466153490 | NOELSON BIZERRA DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 07/04/2022 | 300.00 | 00002929723424 | FRANCISCA ELIAS DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 07/04/2022 | 300.00 | 00002437367462 | DAMIANA MARQUES DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 07/04/2022 | 200.00 | 00005190221490 | CICERO FAUSTINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 07/04/2022 | 190.00 | 00004303243400 | FRANCISCA VILMA DOS SANTOS FAUSTINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 07/04/2022 | 150.00 | 00006867792405 | LAURA TERTO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 07/04/2022 | 300.00 | 00004372333404 | IZAIAS VIRGULINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 07/04/2022 | 300.00 | 00064613356415 | ROSA PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 07/04/2022 | 300.00 | 00009224566405 | SIMONE FRANCO SANTANA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 07/04/2022 | 3.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA IRRF | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 07/04/2022 | 3.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, NO DIA 04/04. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 07/04/2022 | 3.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FEP, NO DIA 04/04 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 07/04/2022 | 3.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA DIVERSOS, NO DIA 04/04 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 07/04/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ISS, NO DIA 05/04 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 07/04/2022 | 3.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 283143-0, NO DIA 04/04 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 07/04/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ICMS, NO DIA 01/04. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 07/04/2022 | 176.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ICMS, NO DIA 05/04. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 07/04/2022 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FPM, NO DIA 01/04 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 07/04/2022 | 33.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ICMS, NO DIA 01/04. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 07/04/2022 | 44.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FPM, NO DIA 05/04. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 07/04/2022 | 985.70 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 10460-4 FPM, DIA 05 ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 07/04/2022 | 748.92 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 10460-4 FPM, DIA 05 ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP, CNM, AMVAP e outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 08/04/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM ( CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS), NO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 08/04/2022 | 6429.84 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 08/04/2022 | 2.71 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 08/04/2022 | 26.11 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA CIDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 08/04/2022 | 11857.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60, DO MUNICIPIO COM A PREVIDENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 08/04/2022 | 33.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ICMS, NO DIA 06/04. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 08/04/2022 | 110.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ICMS, NO DIA 07/04. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 08/04/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FPM, NO DIA 06/04. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 08/04/2022 | 66.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FUS, NO DIA 06/04. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 08/04/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FUS, NO DIA 07/04. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 08/04/2022 | 1990.00 | 00007456363498 | ERIVALDO DOS SANTOS | SERVIÇO EM VIAGEM DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVIÇO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE BARRA DE OITIS. AFINS DE TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 08/04/2022 | 1900.00 | 00004233199490 | INES ABILIO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO: PAS/ AUTOMOVEL VW/ CROSSOFOX, ANO 2007/2008,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VIAGENS DOS MÉDICOS E EQUIPE DE SAÚDE, EM VISITAS DOMICILIARES À PACIENTES DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 08/04/2022 | 5000.00 | 30506379000177 | MEDICAL MASTER | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO PELO DR MONTAIGNE MALLUS DE LEMOS RIBEIRO. CONFOMR NOTA FISCAL Nº355, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 08/04/2022 | 475.00 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS LABORATÓRIAIS: EXAMES CITOLÓGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 08/04/2022 | 600.00 | 00050944665420 | ESPEDITA GOMES DE ARAéJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PACIENTE ESPEDITA GOMES DE ARAÚJO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 08/04/2022 | 8195.60 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 08/04/2022 | 1856.80 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 08/04/2022 | 12715.00 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 08/04/2022 | 5601.31 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 08/04/2022 | 1145.76 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 08/04/2022 | 1828.64 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 08/04/2022 | 266.76 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 08/04/2022 | 139.60 | 32174937000170 | ANA LUCIA ARAUJO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MADEIRA, DESTINADA A ESCOLA DA VILA VAZANTE, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000332022 | 0001381 | 08/04/2022 | 8500.00 | 04986357000141 | FRANCISCO NOGUEIRA DE FRANCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM MANUTENÇÃO E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ACORDO COM ART.24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0001382 | 08/04/2022 | 6250.00 | 31945583000157 | JOSE FELIX DE LIMA 12045085856 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FRETAMENTO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES ENTRE DIAMANTE E ITAPORANGA, COM CAPACIDADE PARA 17 PASSAGEIROS , COM AR-CONDICIONADO, TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EM PERFEITO ESTADO DE USO, MOTORISTA, SEGURO TOTAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº:929. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 08/04/2022 | 14452.64 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 08/04/2022 | 477.00 | 00007452076184 | EDSON LUCAS RAMOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA RETIRADA DE MATO DA ESCOLA EDNALVA DE OLIVEIRA MARQUES. CONFORME NOTA FISCAL Nº:928. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 08/04/2022 | 26277.52 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 08/04/2022 | 1400.00 | 00006081446492 | GEORGE MOURA DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA NA PARTE INTERNA DA SEDE DA PREFEITURA , CONFORME NOTA FISCAL Nº:933 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 08/04/2022 | 2764.05 | 06166141000165 | CLAUDIANA GOMES DE MOURA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MATERIAS PARA OFICINAS DE PRODUÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE DO PROJETO PASCOA COM O GRUPO DE ADOLESCENTES /JOVENS DO CRAS PARA DISTRIBUIR ENTRE AS CRIANÇAS DO SCFV. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1965. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 11/04/2022 | 5665.29 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS PARA USO EMERGENCIAL DA MOTONIVELADORA DO MUNCIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 8.666/93, ART. 24, INCISO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0001410 | 11/04/2022 | 5250.00 | 00006182418419 | CICERO TERTO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO BASCULANTE COM CONDUTOR DEVIDAMENTE HABILITADO, COM CAPACIDADE PARA A PARTIR DE 6.000 TONELADAS, EM BOM ESTADO DE USO E CONSERVACAO, COM LICENCIAMENTO E IPVA PAGOS, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, PARA O TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, ENTULHOS, PODAS DE ARVORES E DEMAIS SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001411 | 11/04/2022 | 6913.50 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, TIPO: APAGAEDOR, APONTADOR, COLA, LAPIS, CARTOLINA, LAPIS, ENTRE OUTROS, DETINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001412 | 11/04/2022 | 3605.60 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, TIPO: CANETA ESFEROGRAFICA, CLIPES, GRAMPO TRILHO, MARCADOR, GRAMPEADOR, PASTAS SUSPENSAS, ENTRE OUTROS, DETINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0001414 | 11/04/2022 | 3560.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, TIPO: PAPEL OFICIL, REFIL DE TINTA , ENTRE OUTROS DESTINADO AOS PROGAMAS CAPAC. PONDERADA, DO MUNICIPIO. CONFOME NOTA FISCAL Nº:1491. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0001415 | 11/04/2022 | 4799.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, TIPO: CANETA ESF, COLA BRANCA, FITA ADESIVA, ENTRE OUTROS DESTINADO AOS PROGAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO MUNICIPIO. CONFOME NOTA FISCAL Nº:1492. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001416 | 11/04/2022 | 1003.21 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQH 7922, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001417 | 11/04/2022 | 436.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESACOM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA QSF 2I73, DO SAMU DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001418 | 11/04/2022 | 399.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO L-200 DE PLACA QSG 6249, DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001419 | 11/04/2022 | 426.26 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSB 6419, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001420 | 11/04/2022 | 1537.99 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU 3D69, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001421 | 11/04/2022 | 414.66 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU 3D69, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001422 | 11/04/2022 | 2104.83 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QSI 2G63, DO TDF DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 11/04/2022 | 110.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE ALINHAMENTO LEVE, BALANCEAMENTO LEVE, NO VEICULO SPIN /PLACA:QSI2G63.CONFOME NOTA FISCAL Nº:140009314 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342022 | 0001424 | 11/04/2022 | 1980.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PNEU, DETINADO AO VEICULO: GOL/PLACA:QSB-6416, CONFOME NOTA FISCAL Nº:12032. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342022 | 0001425 | 11/04/2022 | 2900.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADA AO VEICULO/PLACA:QSI2G63. CONFORME NOTA FISCAL Nº:12033. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0001426 | 11/04/2022 | 3825.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE 51 USG GERAIS (ULTRASSONOGRAFIA) PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. CONFOMR NOTA FISCAL Nº555. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 11/04/2022 | 1596.00 | 23829339000109 | M.TESTA CONFECCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS CIRURGICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2021, NOTA FISCAL Nº3658 E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001413 | 11/04/2022 | 4500.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, TIPO: PAPEL OFICIO E REFIL DE TINTA, DETINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000392022 | 0001427 | 11/04/2022 | 8844.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE NOTBOOK , DRONE, DETINADO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:4704. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0001429 | 12/04/2022 | 2500.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO ULTILIZADOS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO ME, OS QUAIS SÃO: SUAS REDES SOCIAIS; O PORTAL DE NOTICIAS WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&G EM SEU FORMATO DIGITAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1000206. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 12/04/2022 | 616.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 12/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 12/04/2022 | 125.78 | 00011174748443 | GETULIA CAMPOS DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL JUNTO A POLICIA CIENTIFICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 12/04/2022 | 1130.00 | 23497239000114 | JULIANA MARTINS SILVA - ME ( PANIFICADORA D | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE: PÃES, BOLOS,ENTRE OUTROS DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:24 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001451 | 12/04/2022 | 4581.75 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FORD KAR PLCA QUTA69, DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 12/04/2022 | 1850.00 | 00050466615434 | JOSÉ CLENIO ABILIO DE FIGUEIREDO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COLOÇAO DE UM CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇAO DE SERVIÇOS E NOTAS DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº938. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 12/04/2022 | 74.13 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 10102-8 IPVA, DIA 11 ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 12/04/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ICMS, NO DIA 11/04. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 12/04/2022 | 66.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FPM, NO DIA 11/04 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 12/04/2022 | 55.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ISS, NO DIA 11/04 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001442 | 12/04/2022 | 3427.00 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF 6009, DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 12/04/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001437 | 12/04/2022 | 3903.80 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULOCROSSFOX DE PLACA MOW501 DA DA SECRETARIA DE SAÚDE A DISPOSIÇÃO DOS MÉDICOS E EQUIPE DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001438 | 12/04/2022 | 4097.50 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSB 6419, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001439 | 12/04/2022 | 6705.00 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QSI 2G63, DO TFD DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001440 | 12/04/2022 | 4076.80 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO L-200 DE PLACA QSG 6249, DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001443 | 12/04/2022 | 230.95 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA NPR 7453, DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001444 | 12/04/2022 | 223.50 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA NPR 7443, DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001445 | 12/04/2022 | 3530.80 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQH 7922, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2738 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001452 | 12/04/2022 | 3618.16 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSF2173, PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO. MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001461 | 12/04/2022 | 2972.55 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO NTV2G21-PB. PERIODO MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001462 | 12/04/2022 | 5244.80 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU 3D69, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001447 | 12/04/2022 | 3996.72 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGE-7210. MARÇO/2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001449 | 12/04/2022 | 4732.00 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GASOLINA COMUM, VEICULO ONIBUS PLACA VOLARE/QFB-4724. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001450 | 12/04/2022 | 4732.00 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GASOLINA COMUM, VEICULO ONIBUS PLACA VOLARE/QFB-4724. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001454 | 12/04/2022 | 3910.08 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ONIBUS PLACA NQA-3724/PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PERIODO MARÇO/2022. COMFORME NOTA FISCAL Nº:2747. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001456 | 12/04/2022 | 3581.76 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ONIBUS PLACA NKH3D62PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PERIODO MARÇO/2022. COMFORME NOTA FISCAL Nº:2748. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001460 | 12/04/2022 | 4333.05 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ONIBUS PLACA NPR-6853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PERIODO MARÇO/2022. COMFORME NOTA FISCAL Nº:2749. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 12/04/2022 | 941.00 | 00006897987417 | WISNNEY BARNABE MOTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA EM RETIRADA DE MATO NO CEMITERIO DO DISTRITO DE VAZANTE- DIAMANTE-PB. CONFOME NOTA FISCAL Nº:941. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0001464 | 12/04/2022 | 615.00 | 07217929000116 | JAILSON ROGENILSON DINIZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE BASE/PARA RELE, FITA IMP, CONECTOR. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº:141. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 12/04/2022 | 1200.00 | 00003296223401 | FRANCISCO SANTANA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FRETE DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, A ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:937 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001441 | 12/04/2022 | 5350.80 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO TRATOR AGRICOLA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001446 | 12/04/2022 | 3647.28 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE, PLACA NQE-7521. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. PERIODO: MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001448 | 12/04/2022 | 1441.44 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AO CAMINHAO PIPA DE PLACA:OGE-6795, CONFORME NOTA FISCAL Nº:2742. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 12/04/2022 | 300.00 | 00071006282459 | MARIA CICERA LUCAS EUFRAUZINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO AO PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A GRUPO FAMILIAR CARENTE QUE ESTÁ EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 13/04/2022 | 1734.00 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GAS - DOMITORIO COSMO AL (TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADA A MOTONIVELADORA 12K DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:7225, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 13/04/2022 | 2660.39 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 7724-0 PDDE. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001466 | 13/04/2022 | 3996.72 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGE-7210. MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 13/04/2022 | 2200.00 | 00012299331409 | BRUNO INACIO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE CONCERTO DE PISO E PAREDE, RETALHAMENTO DE TETO DO PRÉDIO DA ESCOLA DO ACENTAMENTO LAMPIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 13/04/2022 | 1500.00 | 00012462581456 | RENATO JURANDIR FERNANDES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA DO PRÉDIO E PORTAS DA ESCOLA DO ACENTAMENTO LAMPIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001470 | 13/04/2022 | 3910.08 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DO ONIBUS PLACA NQA-3724, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PERIODO MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001471 | 13/04/2022 | 4333.05 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DO ONIBUS PLACA NPR 6853, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PERIODO MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001474 | 13/04/2022 | 3581.76 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DO ONIBUS PLACA AKH 3F62, DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,PERIODO MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 13/04/2022 | 379.78 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA IRRF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 13/04/2022 | 5.40 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA SNA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 13/04/2022 | 895.00 | 14402554000120 | FRANK EDOSN MOURATO PEIXOTO | VALOR PARA ATENDER A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SPOTS COMERCIAL (VINHETAS) PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE, NO PERIODO DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 18/04/2022 | 300.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÃOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A RISCO CIRURGICO,POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 18/04/2022 | 1900.00 | 00072782110420 | HELIO S. MENDES OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COLOÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO PARA O USO PERMANENTE E EXCLUSIVAMENTE COMO CASA DE APOIO AOS PACIENTES DE DIAMANTE QUE ESTÃO FAZENDO TRATAMENTE DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB.REFERENTE AO MES DE MARÇO;/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 18/04/2022 | 2641.08 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA-HUNE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS,POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 18/04/2022 | 200.00 | 00009273598471 | FABIANA DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 18/04/2022 | 200.00 | 00005282966123 | MARCOS JHONATAN CAETANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 18/04/2022 | 200.00 | 00003467471471 | VALDENICE MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE ENCONTAR EM UMA SITUAÇÃO SOCIOECONOMICO TEMPORARIA, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 18/04/2022 | 200.00 | 00009080466425 | VANESCLA DA SILVA VILAR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 18/04/2022 | 200.00 | 00006794509474 | ARLETE SATURNINO DA SILVA BATISTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 18/04/2022 | 200.00 | 00009454382497 | FRANCISCO GOMES DE araujo | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 18/04/2022 | 200.00 | 00013242364422 | LETICIA MARIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 18/04/2022 | 200.00 | 00003137150418 | MARIA JOSÉ VIEIRA RIBEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 18/04/2022 | 200.00 | 00001719806462 | GIRLENE VULPIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 18/04/2022 | 250.00 | 00048156946804 | KALYANNA LIMA MARQUES RODRIGUES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA,O BENEFICIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SE ENCONTAR EM UMA SITUAÇÃO SOCIOECONOMICO TEMPORARIA, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 18/04/2022 | 200.00 | 00010325734496 | JOSEFA CARLA LUCAS CORDEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, ( AUXILIO NATALIDADE). POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 18/04/2022 | 500.00 | 00006897987417 | WISNNEY BARNABE MOTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA EM RETIRADA DE MATO NO CEMITERIO DO DISTRITO DE VAZANTE- DIAMANTE-PB. CONFOME NOTA FISCAL Nº:941. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 18/04/2022 | 3400.00 | 00005525975467 | JOSÉ UELES BRAZ DE MACEDO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:932. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 18/04/2022 | 1260.00 | 00087466287115 | MARCOS JOSÉ VIEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS, DESTA CIDADE DE DIAMANTE/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Enfrentamento ao COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 18/04/2022 | 350.00 | 00008697442400 | JOSÉ SOUSA BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A RESIDÊNCIA DO MÉDICO DO CENTRO DE COVID-19, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 19/04/2022 | 809.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÃOS LTDA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS NO CONSERTO NO CONCERTO DE BOMBA DE VACUO COM DESTRAVAMENTO, CONSERTO DO SISTEMA HIDRAULICO DA CUSPIDEIRA COM TROCA DE MANGUEIRA. CONFORME NOTA FICAL Nº:2649. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 19/04/2022 | 459.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÃOS LTDA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS NO CONSERTO DO SISTEMA PNEUMATICA COM ADIÇÃO DA CONEXÃO CRUZ NA CAIXA DE COMANDO, CONSERTO DE SELADORA CENTRO COM TROCA DE TEFLON E CORREIAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2650. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 19/04/2022 | 360.00 | 00001497074444 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS, DESTA CIDADE DE DIAMANTE/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 19/04/2022 | 300.00 | 00096599847404 | RIVANEIDEFURTADO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NO PERIODO DE ( UM)MÊS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 19/04/2022 | 1212.00 | 00004366821419 | FRANCISCO CLAUDIANO PERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB - COMO APONTADOR DE FREQUENCIA DE FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, DAS COMUNIDADES BARRA DE OITIS E VILA VAZANTE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº:952. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 19/04/2022 | 4580.00 | 45876025000191 | JOAO PAULO NARCISO NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO CAT.DESMONTAGEM E MONTAGEM DO PACOTE DE FREIO(TRCA DE ROLAMENTO E CAPA DE ROLAMENTO, 2 PLACAS E 2 DISCOS E ENGRENAGEM CENTRAL. DA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:945. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 19/04/2022 | 1600.00 | 45876025000191 | JOAO PAULO NARCISO NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO PACOTE DE FREIO TRASEIRO DA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:946. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 20/04/2022 | 786.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ABASTECIMENTOS DAGUA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica- Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 20/04/2022 | 279.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 20/04/2022 | 1552.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 20/04/2022 | 1130.45 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/04/2022 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 20/04/2022 | 1529.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0001500 | 20/04/2022 | 3660.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MACACÃO, CHAPEU. DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº2899. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001501 | 20/04/2022 | 2749.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REPOSICAO DE ILUMINACAO DE VIAS PUBLICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº:13080. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 20/04/2022 | 240.00 | 00010304728403 | LEONARDO CORDEIRO DE MAGALHÃES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NOS ARREDORES E ACOSTAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001505 | 20/04/2022 | 1900.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL (CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO EM CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS,MANUENÇÃO DE ESGOTOS, PASSAGEM MOLHADA COMUNIDADE CABANO E POSSOES. CONFORME NOTA FISCAL Nº:13079. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0001508 | 20/04/2022 | 1195.10 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL (PARAFUSO, VARRRAO FERRO, ENTRE OUTROS.) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:13074. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 20/04/2022 | 6822.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001511 | 20/04/2022 | 1060.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:13082. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/04/2022 | 2319.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REPETIDORA, POSTO TELEFONICO, PRAÇA, TRAILLER, ENTRE OUTROS PREDIOS DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 20/04/2022 | 805.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 20/04/2022 | 112.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 20/04/2022 | 1801.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 20/04/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE QUADRA DE ESPORTES DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 20/04/2022 | 3638.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POSTO DO PSF, CENTRO DE SAUDE, ANTIGO HOSPITAL E POSTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 20/04/2022 | 799.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS E DO CEO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 20/04/2022 | 51.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 22/04/2022 | 1018.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE BOLSA DE COLOSTOMIA DRENAVEL RECORTÁVEL , BOLSA PLASTICA ESTERIL, PLURIGEL. DESTINADO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCA Nº:319, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 22/04/2022 | 929.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Programa de Merenda Escolar- PNAE/ AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001530 | 22/04/2022 | 178.12 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE, CONFORME NOTA FISCA Nº:10906. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001531 | 22/04/2022 | 3550.09 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE, CONFORME NOTA FISCA Nº:10902. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001533 | 22/04/2022 | 3624.54 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCA Nº:10903. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção do PNAE-Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001534 | 22/04/2022 | 3171.79 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO QUILOMBOLA, CONFORME NOTA FISCA Nº:10904. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001535 | 22/04/2022 | 2047.91 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCA Nº:10905. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001525 | 22/04/2022 | 669.40 | 19955583000132 | RUSSELL INACIO DE ARAUJO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO ,TIPO: JOELHO , CURVA, TUBO, ENTRE OUTROS.DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ,CONFORME NOTA FISCAL Nº:579 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001526 | 22/04/2022 | 9504.11 | 19955583000132 | RUSSELL INACIO DE ARAUJO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO,TIPO: FITA ISOLANTE, BOCAL, LUMINARIA ,BUCHA,OUTROS.DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ,CONFORME NOTA FISCAL Nº:578EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001528 | 22/04/2022 | 5635.60 | 19955583000132 | RUSSELL INACIO DE ARAUJO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL CONSTRUÇÃO,TIPO: FLIXA MASSA, PREGO, TIJOLOS,ENTRE OUTROS.DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ,CONFORME NOTA FISCAL Nº:580 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 22/04/2022 | 150.00 | 00006977107421 | ACIMARIO BATISTA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 22/04/2022 | 150.00 | 00008406964421 | ALINE FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 22/04/2022 | 200.00 | 00006773689414 | MARIA JULIANA FERREIRA CAMPOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA)POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 22/04/2022 | 302.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. CONFORME TALÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 22/04/2022 | 200.00 | 00004206648409 | ALEXANDRINA PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA)POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NO PERIODO DE 02 MESES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 22/04/2022 | 122.00 | 00011139330462 | SANTINA PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A SENHRA SANTINA PEREIRA DOS NEVES PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, POR ESTÁ PASSANDO POR MOMENTO DE VULNERALIDADE SOCIOECOMICA TEMPORÁRIA,ASSIM ATESTADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DE DIAMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 22/04/2022 | 199.47 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 22/04/2022 | 533.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 22/04/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DA AGUA UTILIZADO NA OPERAÇÃO CARRO PIPA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB.CONFORME VIA COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0001540 | 25/04/2022 | 5330.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SOFWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL , SISTEMA DE ARRECARDAÇÃO , SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 25/04/2022 | 1300.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº: 28 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 25/04/2022 | 2100.00 | 00049905872434 | FRANCISCO HELDER LOUREIRO PEGADO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSORIA DE IMPRENSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001545 | 25/04/2022 | 900.00 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº:10909. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001548 | 25/04/2022 | 4999.89 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº:10907. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001549 | 25/04/2022 | 5199.34 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº:10908. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001547 | 25/04/2022 | 902.20 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:10910. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001543 | 25/04/2022 | 6001.44 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001546 | 25/04/2022 | 4000.20 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL, DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001550 | 25/04/2022 | 9001.13 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE- PB. CONFORME NOTA FISCAL:Nº 10913,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 25/04/2022 | 250.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÃOS E PRODUTOS MEDICOS LTD | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA GASTROENTEROLOGICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº2590. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 25/04/2022 | 350.00 | 41466604000105 | ENDOMAMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA ENDOGRINOLOGISTA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº90. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 26/04/2022 | 800.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO M. L. FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, NO ENDEREÇO WWW.DIAMANTE.PB.GOV.BR. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 26/04/2022 | 800.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO M. L. FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, NO ENDEREÇO WWW.DIAMANTE.PB.GOV.BR. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 26/04/2022 | 2017.32 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 27/04/2022 | 2400.00 | 43117862000101 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO 05955260471 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE EMPENHOS ( DIGITAÇÃO DE DESPESAS ), TAMBEM COMO TECNICO EM GESTÃO PUBLICA EM AUXILIO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 27/04/2022 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE & SOFTWARES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACÕO DE SERVICOS CONTINUADA DE ASSESSORIA CONTABIL, TECNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA AREA PUBLICA DE FORMA GENERICA AO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 27/04/2022 | 1302.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPES COM ASSISTENCIA TECNICA DE IMPRESSORA DO SETOR DE EMPENHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº:24. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001562 | 27/04/2022 | 2691.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 1.0,4 PORTAS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. PERIODO 28.03.2022 Á 28.04.2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:679. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 27/04/2022 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP,RAIS,DIRF,DCTF. COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:964. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 27/04/2022 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS, NO ACESSORAMENTO, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NO TCU E TCE. REFERENCIA: ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 27/04/2022 | 840.94 | 00075923211491 | FRANCISCO LUIZ | VALOR PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESAS AO MOTORISTA, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001563 | 27/04/2022 | 3500.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 1.0,4 PORTAS E COMPLETO, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. PERÍODO DE 28/03/2022 Á 26/04/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº: 680, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 27/04/2022 | 61.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ÉLETRICA DA CASA DE APOIO, DE USO EXCLUSIVO PARA OS PARCIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE, EM JOÃO PESSOA -PB. RELATIVO AO MES DE MARÇO /2022. VIA COMPROVANTE DE TALÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 27/04/2022 | 88.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ÉLETRICA DA CASA DE APOIO, DE USO EXCLUSIVO PARA OS PARCIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE, EM JOÃO PESSOA -PB. RELATIVO AO MES DE ABRIL /2022. VIA COMPROVANTE DE TALÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Doações diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 27/04/2022 | 400.00 | 00003775231439 | FRANCILENE ELIAS DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DE CAJAZEIRAS COM DESTINO A SÃO PAULO, A FIM DE AVENTURAR EMPREGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 27/04/2022 | 16000.00 | 42056014000177 | JOSE ANTONIO JEFFERSON MORATO HERCULANO | VALOR ATENDER A DESESPA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANPORTE TIPO VAM,COM AR CONDICIONADO, COMBUSTIVEL DIESEL COM CAPACIDADE MINIMA PARA 19 OCUPANTES. COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE CUSTEADA PELO SUS, FORA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, RELATIVO AO PERIODO DE 11/03 A 11/04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Enfrentamento ao COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 27/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA, DA RESIDÊNCIA DO MÉDICO DO CENTRO DO COVID19 DE DIAMANTE-PB, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2022.CONFORME TALÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Enfrentamento ao COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 27/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA, DA RESIDÊNCIA DO MÉDICO DO CENTRO DO COVID19 DE DIAMANTE-PB, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 27/04/2022 | 889.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DE MONITOR LED, CONSERTO DA IMPRESORA, MANUTENÇÃO EM NOTBOOK, ENTRE OUTROS. CONFORME NOTA FISCAL Nº:623. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00009289065400 | WILSON FRANCISCO ALMEIDA DINIZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE MOTO, PARA SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO . REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. VIA NOTA FISCAL Nº972 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00009289065400 | WILSON FRANCISCO ALMEIDA DINIZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE MOTO, PARA SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO . REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. VIA NOTA FISCAL Nº973 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 28/04/2022 | 1959.50 | 04873914000118 | JOSÉ ZUZU PEREIRA LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE BALDE, CESTO,COLHER,FACA, ENTRE OUTROS.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº:1006. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 28/04/2022 | 1061.00 | 11183486000167 | EVILAZIO ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRUTASE VERDURAS, DESTINADOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:20 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 28/04/2022 | 650.00 | 00006631854407 | LUCIANO ALEXANDRE PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NO ESPEÇOS PUBLICOS DA COMUNIDADE BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPO, CONFORME NOTA FISCA Nº:971. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 28/04/2022 | 595.00 | 11183486000167 | EVILAZIO ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRUTASE VERDURAS, DESTINADOS A PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:18 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 28/04/2022 | 816.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 28/04/2022 | 1643.50 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE BALAOES,EMBALAGEM CACHORRO QUENTE,LUVA LATEX,E ENTRE OUTROS.DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº:154. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 28/04/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A SEDE DA AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/04/2022 | 350.00 | 38342338000102 | THOMAS BARBOSA MARQUES 13233825420 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO,DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 28/04/2022 | 450.00 | 38342338000102 | THOMAS BARBOSA MARQUES 13233825420 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO,DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 28/04/2022 | 616.50 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE COPO DESCARTAVEL,TOUCA DESCATAVEL, BOBINA DE SACO, E ENTRE OUTROS. CONFORME NOTA FISCAL Nº:155 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 28/04/2022 | 104.50 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE COPO DESCARTAVEL, PAPEL TOALHA, PRATO DESC., E ENTRE OUTROS. CONFORME NOTA FISCAL Nº:156 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 28/04/2022 | 3968.81 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A DIVERSOS ORGÃOS DA PREFEITURA . PERIODO DE REFERENCIA: OUTUBRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 28/04/2022 | 3086.19 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A DIVERSOS ORGÃOS DA PREFEITURA. PERIODO DE REFERENCIA: ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0001583 | 28/04/2022 | 1450.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS, NA ORGANIZAQÇÃO DO ARQUIVO, COMPREENDENDO A SELEÇÃO, CATALOGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 28/04/2022 | 55.03 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/04/2022 | 527.21 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN ( CODIGO DA RECEITA 1734 ), PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2022, CONFORME DARF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 28/04/2022 | 580.37 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL ( CODIGO DA RECEITA 1107 ), PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DARF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 28/04/2022 | 527.21 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN ( CODIGO DA RECEITA 1734 ), PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2022, CONFORME DARF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 28/04/2022 | 580.37 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL ( CODIGO DA RECEITA 1107 ), PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DARF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 28/04/2022 | 411.00 | 11183486000167 | EVILAZIO ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRADE FRUTAS E VERDURAS, DESTNADOS A PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:19 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 29/04/2022 | 2424.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 29/04/2022 | 4904.47 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 29/04/2022 | 8484.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 29/04/2022 | 2424.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - SEDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 29/04/2022 | 533.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 29/04/2022 | 1866.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 29/04/2022 | 533.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - SEDE -CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 29/04/2022 | 1066.56 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 29/04/2022 | 1939.20 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 29/04/2022 | 2968.38 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 29/04/2022 | 4924.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 29/04/2022 | 1095.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 29/04/2022 | 150.00 | 00003464135403 | DAMIÃO MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SEVIÇO DE LAVAGEM/LUBRIFICAÇÃO DO VW/BASCULANTE, PLACA NQE-7521/PB, PERIODO: FEVEREIRO/2022. COMO FORME NOTA FISCA Nº979. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 29/04/2022 | 653.04 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 29/04/2022 | 1187.35 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 29/04/2022 | 1717.93 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 29/04/2022 | 2500.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 29/04/2022 | 550.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 29/04/2022 | 336.49 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 29/04/2022 | 611.80 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 29/04/2022 | 2500.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 29/04/2022 | 550.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIOANADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 29/04/2022 | 4924.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 29/04/2022 | 1083.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 29/04/2022 | 3779.54 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 29/04/2022 | 1.40 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ICMS DESONERAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 29/04/2022 | 4320.07 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 29/04/2022 | 4924.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 29/04/2022 | 1083.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 29/04/2022 | 749.65 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 29/04/2022 | 1705.44 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 29/04/2022 | 7920.87 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 29/04/2022 | 12155.60 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 29/04/2022 | 1212.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 29/04/2022 | 2686.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 29/04/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 29/04/2022 | 1717.74 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 29/04/2022 | 3123.17 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 29/04/2022 | 2500.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE GOV. ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 29/04/2022 | 11136.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 29/04/2022 | 550.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE GOV.ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 29/04/2022 | 2462.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 29/04/2022 | 80.00 | 00003464135403 | DAMIÃO MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARRO: FORD KA 1.5, PLACA AUT-OA69/PB NOS DIAS 21/02/2022 E 05/02/2022,DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:978. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 29/04/2022 | 18417.45 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 29/04/2022 | 8210.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 29/04/2022 | 7348.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 29/04/2022 | 4075.80 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 29/04/2022 | 1831.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 29/04/2022 | 1616.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000532021 | 0001678 | 29/04/2022 | 6000.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MODELO HEMATOCLIN 3.0, COM TODOS OS REAGENTES INCLUSOS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MODELO BIOCLIN 100 CM, COM TODOS OS REAGENTES INCLUSOS. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1000191. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 29/04/2022 | 4850.98 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 29/04/2022 | 8819.97 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 29/04/2022 | 2424.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 29/04/2022 | 7348.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 29/04/2022 | 6464.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TULETAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 29/04/2022 | 2424.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES3 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIO - CONTRATO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 29/04/2022 | 1616.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 29/04/2022 | 1496.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 29/04/2022 | 533.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 29/04/2022 | 40.00 | 00003464135403 | DAMIÃO MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENTER A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO AYCROSS/CITROEM, PLACA QSF-6009/PB, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PERIODO:MARÇO.CONFORME NOTA FISCAL Nº:981. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 29/04/2022 | 533.28 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 29/04/2022 | 969.60 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 29/04/2022 | 65438.42 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 29/04/2022 | 53908.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 29/04/2022 | 35700.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 29/04/2022 | 4200.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 29/04/2022 | 9121.67 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 29/04/2022 | 2800.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 29/04/2022 | 3712.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 29/04/2022 | 8424.94 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 29/04/2022 | 5712.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 29/04/2022 | 26035.79 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 29/04/2022 | 1212.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 29/04/2022 | 12856.40 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 29/04/2022 | 3636.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACADEMIA SAUDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/04/2022 | 8851.85 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/04/2022 | 11859.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 29/04/2022 | 924.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 29/04/2022 | 616.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - CONTRATO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 29/04/2022 | 816.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 29/04/2022 | 1256.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 29/04/2022 | 2828.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 29/04/2022 | 799.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ACADEMIA SAUDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 29/04/2022 | 210.00 | 00003464135403 | DAMIÃO MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DO FORD KA, PLACA RLU-3D69/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:980. PERIODO: MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 29/04/2022 | 250.00 | 00003464135403 | DAMIÃO MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS QSI 2G63, QSF 2173, RLU 3D69, NO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 29/04/2022 | 2625.05 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. CONFOMR NOTA FISCAL Nº2168. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 29/04/2022 | 8195.60 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 29/04/2022 | 1863.40 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 29/04/2022 | 266.64 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 29/04/2022 | 1828.64 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 29/04/2022 | 1618.65 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 29/04/2022 | 13529.36 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 29/04/2022 | 5640.91 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 29/04/2022 | 13992.00 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 29/04/2022 | 3388.00 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/04/2022 | 484.80 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 29/04/2022 | 3324.80 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/04/2022 | 2943.00 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/04/2022 | 24598.83 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 29/04/2022 | 10256.20 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 29/04/2022 | 51437.75 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 29/04/2022 | 11172.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 29/04/2022 | 4124.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 29/04/2022 | 2457.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 29/04/2022 | 907.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0001682 | 29/04/2022 | 3820.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. CONFORME NOTA FISCA Nº:228. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 29/04/2022 | 11269.89 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 29/04/2022 | 20490.70 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 29/04/2022 | 820.00 | 27667895000179 | RODRIGUES, MIRANDA E MENDES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CURSO DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ( EAD ), DO MUNICIPIO DE DIAMAMNTE/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 29/04/2022 | 20680.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 29/04/2022 | 5886.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 29/04/2022 | 67515.06 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 29/04/2022 | 217912.80 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | MANUTENÇÃO DAS COMPLEMENTAÇÕES DO FUNDEB VAAF/VAAT/VAAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 29/04/2022 | 51303.88 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 29/04/2022 | 9696.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 29/04/2022 | 4574.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 29/04/2022 | 1294.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 29/04/2022 | 2133.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 29/04/2022 | 250.00 | 00003464135403 | DAMIÃO MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DE ONIBUS V/M15 .190 PLACA NQA -3724/PB E ONIBIS MPOLO VOLAVEL8L, PLACA OGE- 7210 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PERÍODO: FEVEREIRO/2022. CONFOR,E NOTA FISCAL: 977, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 29/04/2022 | 330.00 | 00003464135403 | DAMIÃO MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DE ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NQA 3724 E QFB 4724, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 29/04/2022 | 47607.33 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 29/04/2022 | 11274.43 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 29/04/2022 | 14562.87 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 29/04/2022 | 86558.78 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/04/2022 | 20498.96 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 29/04/2022 | 26477.94 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0001722 | 02/05/2022 | 5250.00 | 00006182418419 | CICERO TERTO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO BASCULANTE COM CONDUTOR DEVIDAMENTE HABILITADO, COM CAPACIDADE PARA A PARTIR DE 6.000 TONELADAS, EM BOM ESTADO DE USO E CONSERVACAO, COM LICENCIAMENTO E IPVA PAGOS, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, PARA O TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, ENTULHOS, PODAS DE ARVORES E DEMAIS SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00012490868411 | JOSÉ ITALO SOBREIRO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPUTURA DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, PRESTADO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. PERÍODO DE REFERENCIA: ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00016621378858 | SEBASTIÃO POSSIDONIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTO DA CIDADE DE DIAMNTE-PB.REFERÊNTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00015265999450 | TAINARA DELFINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA TV DA PRAÇA PUBLICA DE BARRA DE OITIS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 02/05/2022 | 200.00 | 00014387279419 | JOANA LARA GALDINO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA).POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 02/05/2022 | 252.00 | 00010028291433 | MARIA IVINY RODRIGUES DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 02/05/2022 | 680.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE REPARO EM PLACA MAE DE COMPUTADOR, LIMPEZA DE RESERVATORIO, RESET DE IMPRESSORA.DA ESCOLA DE BARRA DE OITIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 02/05/2022 | 209.06 | 00027989219883 | JOSINALDO DE LUNA RAMALHO | VALOR PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESAS AO MOTORISTA, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO DO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 02/05/2022 | 744.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO EM IMPRESORA LASER, ENCHIMENTO DE TONER, DE SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 02/05/2022 | 1500.00 | 00002335975498 | CARLOS DAMIÃO MANGUEIRA VITAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB - COMO APONTADOR DE FREQUENCIA DE FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENCIA ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00070541210408 | JACINTA LUCLECIA ANGELO PEDRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DO SUS E FREQUÊNCIA ELETRONICA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0001723 | 02/05/2022 | 2500.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO ULTILIZADOS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO ME, OS QUAIS SÃO: SUAS REDES SOCIAIS; O PORTAL DE NOTICIAS WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&G EM SEU FORMATO DIGITAL. REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1000215. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0001727 | 02/05/2022 | 4000.00 | 24048914000190 | NICODEMOS DINIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE DIAMANTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 02/05/2022 | 5000.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS NO MES DE ABRIL/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 02/05/2022 | 340.00 | 00002414828447 | FRANCISCA NALDILEIDE PEREIRA DE MORAIS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA DISPONIBILIZAÇAO DA ASSINATURA DA SKY PUBLICA DA VILA VAZANTE NO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB.REF. ABRIL /2022. CONFORME NOTA FISCAL: Nº: 987 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 03/05/2022 | 1200.00 | 00003422737448 | EPITACIO MARTINS DE ARAUJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA GUSTAVO PEREIRA DA SILVA,56, CENTRO, DIAMANTE/PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0001768 | 03/05/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0001769 | 03/05/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 03/05/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | ALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL. REFENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0001771 | 03/05/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0001740 | 03/05/2022 | 5000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 03/05/2022 | 357.00 | 23497239000114 | JULIANA MARTINS SILVA - ME ( PANIFICADORA D | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE ITNS PARA CAFÉ DA MANHÃ, DESTINADO A EVENTOS DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 26. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 03/05/2022 | 1800.00 | 00012640101412 | JOAO VICTOR PEREIRA BARBOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADES DAS INFORMAÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO SITE DA PREFEITURA DE DIAMANTE -PB.ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0001735 | 03/05/2022 | 2200.00 | 32788962000143 | JOSE WAGNER SANTANA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 03/05/2022 | 288.44 | 28412485000140 | JESSIANA PINTO DE SANTANA ( SANTANA & ARAU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTES DO MUNICIPIO,POR DECISÃO JUDICIAL. REFERENTE A DEZEMBRO/2021. CONFOME NOTA FISCAL Nº:123. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 03/05/2022 | 438.21 | 28412485000140 | JESSIANA PINTO DE SANTANA ( SANTANA & ARAU | VALOR PARA ATENDER COMPRA DE PRODUTO ( FR MAMYPO),DESTINADO A PACIENTES DO MUNICIPIO, POR DECISÃO JUDICIAL. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 89. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 03/05/2022 | 1147.19 | 28412485000140 | JESSIANA PINTO DE SANTANA ( SANTANA & ARAU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTES DO MUNICIPIO,POR DECISÃO JUDICIAL. REFERENTE A DEZEMBRO/2021. CONFOME NOTA FISCAL Nº:126. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 03/05/2022 | 189.00 | 28412485000140 | JESSIANA PINTO DE SANTANA ( SANTANA & ARAU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTES DO MUNICIPIO,POR DECISÃO JUDICIAL. REFERENTE A DEZEMBRO/2021. CONFOME NOTA FISCAL Nº:120. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 03/05/2022 | 207.32 | 28412485000140 | JESSIANA PINTO DE SANTANA ( SANTANA & ARAU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTES DO MUNICIPIO,POR DECISÃO JUDICIAL. REFERENTE A DEZEMBRO/2021. CONFOME NOTA FISCAL Nº:115. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 03/05/2022 | 264.41 | 28412485000140 | JESSIANA PINTO DE SANTANA ( SANTANA & ARAU | VALOR PARA TENDER A COMPRA DE PRODUTO( MEDICAMENTOS), DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO, POR DECISÃO JUDICIAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº:091, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 03/05/2022 | 281.21 | 28412485000140 | JESSIANA PINTO DE SANTANA ( SANTANA & ARAU | VALOR PARA TENDER A COMPRA DE PRODUTO( MEDICAMENTOS), DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO, POR DECISÃO JUDICIAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº:110, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 03/05/2022 | 170.68 | 28412485000140 | JESSIANA PINTO DE SANTANA ( SANTANA & ARAU | VALOR PARA TENDER A COMPRA DE PRODUTO( MEDICAMENTOS), DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO, POR DECISÃO JUDICIAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº:109, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 03/05/2022 | 264.43 | 28412485000140 | JESSIANA PINTO DE SANTANA ( SANTANA & ARAU | VALOR PARA ATENDER COMPRA DE PRODUTO( MEDICAMENTOS)A PACIENTES DO MUNICIPIO, POR DECISÃO JUDICIAL. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº:95.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 03/05/2022 | 235.44 | 28412485000140 | JESSIANA PINTO DE SANTANA ( SANTANA & ARAU | VALOR PARA ATENDER COMPRA DE PRODUTO( MEDICAMENTOS)A PACIENTES DO MUNICIPIO, POR DECISÃO JUDICIAL. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº:108.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 03/05/2022 | 255.20 | 28412485000140 | JESSIANA PINTO DE SANTANA ( SANTANA & ARAU | VALOR PARA ATENDER COMPRA DE PRODUTO (MEDICAÇÃO),DESTINADO A PACIENTES DO MUNICIPIO, POR DECISÃO JUDICIAL. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº:104. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 03/05/2022 | 294.96 | 28412485000140 | JESSIANA PINTO DE SANTANA ( SANTANA & ARAU | VALOR PARA ATENDER COMPRA DE PRODUTO (FR MAMYPO),DESTINADO A PACIENTES DO MUNICIPIO, POR DECISÃO JUDICIAL. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº:106. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 03/05/2022 | 86.87 | 28412485000140 | JESSIANA PINTO DE SANTANA ( SANTANA & ARAU | VALOR PARA ATENDER COMPRA DE PRODUTO (MEDICAMENTO),DESTINADO A PACIENTES DO MUNICIPIO, POR DECISÃO JUDICIAL. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº:121. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 03/05/2022 | 426.10 | 28412485000140 | JESSIANA PINTO DE SANTANA ( SANTANA & ARAU | VALOR PARA ATENDER COMPRA DE PRODUTO (MEDICAÇÃO),DESTINADO A PACIENTES DO MUNICIPIO, POR DECISÃO JUDICIAL. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº:72, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 03/05/2022 | 172.43 | 28412485000140 | JESSIANA PINTO DE SANTANA ( SANTANA & ARAU | VALOR PARA ATENDER COMPRA DE PRODUTO ( MEDICAÇÃO),DESTINADO A PACIENTES DO MUNICIPIO, POR DECISÃO JUDICIAL. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº:98, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 03/05/2022 | 235.44 | 28412485000140 | JESSIANA PINTO DE SANTANA ( SANTANA & ARAU | VALOR PARA ATENDER COMPRA DE PRODUTO( MEDICAÇÃO),DESTINADO A PACIENTES DO MUNICIPIO, POR DECISÃO JUDICIAL. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 88, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 03/05/2022 | 393.17 | 28412485000140 | JESSIANA PINTO DE SANTANA ( SANTANA & ARAU | VALOR PARA ATENDER COMPRA DE PRODUTO (MEDICAÇÃO),DESTINADO A PACIENTES DO MUNICIPIO, POR DECISÃO JUDICIAL. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 87, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 03/05/2022 | 135.37 | 28412485000140 | JESSIANA PINTO DE SANTANA ( SANTANA & ARAU | VALOR PARA ATENDER COMPRA DE PRODUTO ( MEDICAÇÃO),DESTINADO A PACIENTES DO MUNICIPIO, POR DECISÃO JUDICIAL. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº:86, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 03/05/2022 | 264.29 | 28412485000140 | JESSIANA PINTO DE SANTANA ( SANTANA & ARAU | VALOR PARA ATENDER COMPRA DE PRODUTO (MEDICAÇÃO),DESTINADO A PACIENTES DO MUNICIPIO, POR DECISÃO JUDICIAL. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº:132. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 03/05/2022 | 260.29 | 28412485000140 | JESSIANA PINTO DE SANTANA ( SANTANA & ARAU | VALOR PARA ATENDER COMPRA DE PRODUTO E MEDICAÇÃO,DESTINADO A PACIENTES DO MUNICIPIO, POR DECISÃO JUDICIAL. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 122. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 03/05/2022 | 1000.00 | 00002883930406 | JOSÉ DELFINO JUCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 03/05/2022 | 1212.00 | 00038107485874 | IVANILDO GALDINO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO CUIDADOR DA PRAÇA DO DISTRITO DE VAZANTE DE DIAMANTE-PB. PERIODO DE REFERENCIA:ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 03/05/2022 | 1212.00 | 00017500115490 | TALLES MOTA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D' ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA VILA VAZANTE. PERÍODO REFERENTE A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0001739 | 03/05/2022 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO, ENGENHARIA E TOPOGRAFIA PARA O MUNICIPIO DE DIAMANTE- PB. REFERÊNTE AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº:112. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 03/05/2022 | 422.00 | 23497239000114 | JULIANA MARTINS SILVA - ME ( PANIFICADORA D | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE INTS PARA CAFÉ DA MANHÃ, DESTINADO A EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUÇÃÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 27. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0001773 | 03/05/2022 | 447.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PLOTAGEM EM PAPEL, DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO B - ESTADO, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 03/05/2022 | 140.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 14 EXAMES DE CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CEVICO FLORA/VAGINAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº:252 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362022 | 0001742 | 03/05/2022 | 4500.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PEREIRA NEVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTAO EM SAUDE, ALIMENTAÇÃO MANUSEIO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DIGISUS. CONFORME NOTA FISCAL Nº:267. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 03/05/2022 | 1212.00 | 00095098445434 | FERNANDES PAULINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D' ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE MATA DE OITIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 03/05/2022 | 1212.00 | 00010631498435 | MARIA JUCIANE MATEUS DA SILVA LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D' ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA VILA VAZANTE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 03/05/2022 | 343.00 | 23497239000114 | JULIANA MARTINS SILVA - ME ( PANIFICADORA D | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PÃO E BOLO,PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE ASSSITENCA SOCIAL. CONFORME NO TA FISCAL Nº: 28, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Comercialização | Programa de apoio a Agricultura e a Pecuaria | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 04/05/2022 | 4522.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO SEGURO SAFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Comercialização | Programa de apoio a Agricultura e a Pecuaria | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 04/05/2022 | 4522.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO SEGURO SAFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 04/05/2022 | 700.00 | 00002371759406 | IVONE BASILIO DE ARAUJO LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE). POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0001781 | 04/05/2022 | 2249.10 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTAR, DESTINADOS AS EQUIPES DE PLANTÃO NO SAMU DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº081. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0001791 | 04/05/2022 | 4875.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE 65 USG GERAIS (ULTRASSONOGRAFIA) PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. CONFOMR NOTA FISCAL Nº655. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372022 | 0001779 | 04/05/2022 | 11157.50 | 26787492000109 | BOM SUCESSO MIDIA DIGITAL SERVICOS DE COM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇAO DESTINADO AO MICRO ONIBUS DE PLACA:QFB-7210,DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:340. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372022 | 0001780 | 04/05/2022 | 7000.00 | 26787492000109 | BOM SUCESSO MIDIA DIGITAL SERVICOS DE COM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE : HORAS DE MONTAGEM,EMBUXAMENTO DEIXO, ENTRE OUTROS,NO MICRO ONIBUS DE PLACA:QFB-7210,DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:316. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372022 | 0001782 | 04/05/2022 | 11221.00 | 26787492000109 | BOM SUCESSO MIDIA DIGITAL SERVICOS DE COM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇAO, DESTINADO AO ONIBUS MARCO POLO VOLARE DE PLACA:QFB-4724,DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:341. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372022 | 0001783 | 04/05/2022 | 6860.00 | 26787492000109 | BOM SUCESSO MIDIA DIGITAL SERVICOS DE COM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE : HORAS DE MONTAGEM,EMBUXAMENTO DEIXO, ENTRE OUTROS,NO MICRO ONIBUS DE PLACA:OGE 7110,DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:307. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0001788 | 04/05/2022 | 1116.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. CONFORME NOTA FICAL Nº83. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0001789 | 04/05/2022 | 15900.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO TIPO, CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15M3 DE CARGA, COM TODA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, REPARATÓRIA E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA, PELO PERÍODO DE 6(SEIS) MESES. COM ENTREGA DE ENTREGA DOS RESÍDUOS COLETADOS DIRETAMENTE NO ATERRO SANITÁRIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 04/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQ. E AGR DO EST DA P | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE AO PROJETO DE REPROGRAMAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PUBLICAS URBANAS - CT Nº 1058733-92. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 04/05/2022 | 264.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0001787 | 04/05/2022 | 928.58 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA,ALMOÇO,JANTAR. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 04/05/2022 | 728.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 03/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0001785 | 04/05/2022 | 1298.26 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, COMERCIAL,JANTAR. DESTINADOS AOS SERVIDORES DE ACESSORIA AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOME NOTA FISCAL Nº:84 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 04/05/2022 | 55.39 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A TAXA DE AGUA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR.LOCALIZADO A RUA GUSTAVO PEREIRA DA SILVA,56.CENTRO, DIAMANTE/PB. ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000542021 | 0001784 | 04/05/2022 | 3000.00 | 24756013000153 | INOVE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉNICOS PREVIDENCIARIOS. REFERENTE A PARCELA 04/12, CONFORME NOTA FISCAL Nº1001157 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 04/05/2022 | 1500.00 | 00013206586445 | GUILHERME MARINHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE- PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:982 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 05/05/2022 | 2420.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET SCM, PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIAS DIVERSAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:88. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 05/05/2022 | 592.00 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE DO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 05/05/2022 | 450.55 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QUT 0A69, DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 05/05/2022 | 0.80 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER A COM´PLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1681, RELATIVO AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 05/05/2022 | 1291.25 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET SCM, PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. CONFORME NOTA FISCAL N°89. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 05/05/2022 | 483.75 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET SCM, PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022 ,CONFORME NOTA FISCAL Nº90. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 05/05/2022 | 1470.00 | 00001812103476 | JOSÉ ELVES INACIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS ACOSTAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE DIAMANTE/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1004. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 05/05/2022 | 360.00 | 00001497074444 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE MANILHA NA DRENAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 05/05/2022 | 240.00 | 00010304728403 | LEONARDO CORDEIRO DE MAGALHÃES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE MATO DOS ACOSTAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1000. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 05/05/2022 | 1575.00 | 00011538491435 | MAXWELL FELIX GOLÇALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE MANILHA NA DRENAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 05/05/2022 | 1400.00 | 00007007855407 | ROMARIO PAULINO DINIZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE MANILHA NA DRENAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 05/05/2022 | 1260.00 | 00006473454470 | ANTONIO LUIS DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS ACOSTAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE DIAMANTE/PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº: 998. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 05/05/2022 | 1260.00 | 00004180484447 | PEDRO LEONOR GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE MANILHA NA DRENAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 05/05/2022 | 1260.00 | 00087466287115 | MARCOS JOSÉ VIEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇO DE COLOCAÇAO DE MANILHA NA DRENAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1002. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 05/05/2022 | 806.25 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. PERÍODO DE REFERENCIA: ABRIL/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:87. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 05/05/2022 | 3388.00 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 05/05/2022 | 24598.83 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 05/05/2022 | 484.80 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Enfrentamento ao COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 05/05/2022 | 92.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A RESIDÊNCIA DO MÉDICO DO CENTRO DE COVID-19, DE DIAMANTE-PB. ABRIL/2022.VIA TALÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 05/05/2022 | 600.00 | 00050944665420 | ESPEDITA GOMES DE ARAéJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PACIENTE ESPEDITA GOMES DE ARAÚJO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0001813 | 05/05/2022 | 4250.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 85 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL,DESTINADO A PACIÊNTES DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:267. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 05/05/2022 | 41.86 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QSI 2G63, DO TDF DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 05/05/2022 | 2266.16 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QSI 2G63, DO TDF DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 05/05/2022 | 488.93 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU 3D69, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 05/05/2022 | 562.91 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQH 7922, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 05/05/2022 | 1985.78 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU 3D69, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 05/05/2022 | 800.00 | 00032867708842 | JOSÉ FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA EM RETIRADA DE VEGETAIS DO LEITO DA ESTRADA DO SITIO POMBINHO A VAZANTE PARA TERRA PLANAGEM . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 05/05/2022 | 52.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO LAMPIÃO NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. ABRIL/2022.VIA TALÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 05/05/2022 | 377.94 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 06/05/2022 | 133.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO LAMPIÃO NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 06/05/2022 | 693.64 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSB 6419, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 06/05/2022 | 565.16 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQH 7922, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 06/05/2022 | 15115.99 | 28412485000140 | JESSIANA PINTO DE SANTANA ( SANTANA & ARAU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO ENTRE PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001830 | 06/05/2022 | 517.73 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL BS-10) , DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSG 6249, DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 20251 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001831 | 06/05/2022 | 3819.95 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QSI 2G63, DO TDF DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001832 | 06/05/2022 | 2217.99 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQH 7922, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001833 | 06/05/2022 | 1206.53 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSB 6419, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº:20249, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001834 | 06/05/2022 | 2530.24 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU 3D69, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº:20248, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 06/05/2022 | 200.00 | 00004772367403 | DAMIANA BASILIO LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 06/05/2022 | 200.00 | 00011692095480 | FERNANDA VIEIRA RAMOS DE ARAUJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 06/05/2022 | 150.00 | 00004433398489 | VALDENEIDE DA SILVA VILAR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 06/05/2022 | 300.00 | 00010325734496 | JOSEFA CARLA LUCAS CORDEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA. POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 06/05/2022 | 200.00 | 00010028291433 | MARIA IVINY RODRIGUES DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 06/05/2022 | 250.00 | 00092938337434 | JOSÉ NILDO ROSADO BEZERRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 06/05/2022 | 200.00 | 00014227356482 | MARIA EDUARDA TOMAZ SANTANA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 06/05/2022 | 300.00 | 00004546353464 | JOÃO BOSCO BESERRA DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 06/05/2022 | 300.00 | 00010973410469 | FLA JATENNE FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 06/05/2022 | 676.70 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | VALOR PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESAS AO MOTORISTA, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001829 | 06/05/2022 | 488.98 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QUT 0A69, DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 20246 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0001828 | 06/05/2022 | 1550.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS E LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE -PB ( PARCELA 04-11). CONFORME NOTA FISCAL Nº:161,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 06/05/2022 | 320.00 | 00071529888468 | PAULO ALVARENGA TERTO | VALOR PARA ATENDER A DESPES COM SERVIÇO DE FORMATAÇÃO COMPUTADOR E LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 09/05/2022 | 650.00 | 18996856000124 | RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE BATERIA DESTINADA A CAMINHONETE /L200 PLACA QSG6249/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº:366 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 09/05/2022 | 280.00 | 13811726000156 | ERIVELTON LEITE BERNADINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DE VILA VAZANTE, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, COMPETENCIA MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452021 | 0001847 | 09/05/2022 | 16000.00 | 42056014000177 | JOSE ANTONIO JEFFERSON MORATO HERCULANO | VALOR ATENDER A DESESPA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANPORTE TIPO VAM,COM AR CONDICIONADO, COMBUSTIVEL DIESEL COM CAPACIDADE MINIMA PARA 19 OCUPANTES. COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE CUSTEADA PELO SUS, FORA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, RELATIVO AO PERIODO DE 11/04 A 11/05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0001849 | 09/05/2022 | 7273.50 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, TIPO: CANETA ESFEROGRAFICA,CARTOLINA,PASTA SUSPENSA, MARCADOR, GRAMPEADOR, ENTRE OUTROS, DETINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1521 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001850 | 10/05/2022 | 4018.56 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL ) , DESTINADO AO ONIBUS PLACA NPR 6853, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PERIODO ABRIL 2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2781 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001856 | 10/05/2022 | 4287.92 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DO ONIBUS PLACA NQA-3724, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PERIODO ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001857 | 10/05/2022 | 7935.20 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DO ONIBUS PLACA AKH 3F62, DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,PERIODO ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001860 | 10/05/2022 | 4368.00 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGE-7210. ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001862 | 10/05/2022 | 4695.60 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GASOLINA COMUM, VEICULO ONIBUS PLACA VOLARE/QFB-4724. ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0001875 | 10/05/2022 | 6250.00 | 31945583000157 | JOSE FELIX DE LIMA 12045085856 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FRETAMENTO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES ENTRE DIAMANTE E ITAPORANGA, COM CAPACIDADE PARA 17 PASSAGEIROS , COM AR-CONDICIONADO, TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EM PERFEITO ESTADO DE USO, MOTORISTA, SEGURO TOTAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/05/2022 | 3.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA PDDE, NO DIA 09/05. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/05/2022 | 600.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCRPMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 457 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/05/2022 | 600.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCRPMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001902 | 10/05/2022 | 5637.30 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO DE COMUNIDADES RURAIS.CONFORME NOTA FISCAL Nº:13188. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 10/05/2022 | 1500.00 | 00008640024405 | EMANOEL FRANCO XAVIER | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ABILIO, Nº 268, CENTRO, DIAMANTE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001905 | 10/05/2022 | 665.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA OM A COLOCAÇÃO DE MANILHAS EM MELHORIAS PARA DIVERSAS ESTRADAS E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº:013190. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 10/05/2022 | 1430.00 | 00008349694408 | JOSÉ MATHEUS MARQUES DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO CANTINHO, PARA FINS DE FUNCIONAR COMO O DEPOSITO DA PODA DE ARVORES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0001855 | 10/05/2022 | 4916.50 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, TIPO: CLIPS , ESCARCELA, GRAMPEADOR,GRAMPO, ENTRE OUTROS DESTINADO AOS PROGAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO MUNICIPIO. CONFOME NOTA FISCAL Nº:519. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001861 | 10/05/2022 | 3799.50 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO NTV2G21-PB. PERIODO ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001863 | 10/05/2022 | 4432.75 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULOCROSSFOX DE PLACA MOW501 DA DA SECRETARIA DE SAÚDE A DISPOSIÇÃO DOS MÉDICOS E EQUIPE DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001864 | 10/05/2022 | 3727.36 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSF2173, PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO. ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001866 | 10/05/2022 | 3603.60 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQH 7922, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO. ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001867 | 10/05/2022 | 4395.50 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU 3D69, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001868 | 10/05/2022 | 186.25 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA NPR 7443, DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001869 | 10/05/2022 | 208.60 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA NPR 7453, DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001872 | 10/05/2022 | 4309.76 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO L-200 DE PLACA QSG 6249, DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001873 | 10/05/2022 | 5630.71 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QSI 2G63, DO TFD DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001874 | 10/05/2022 | 4693.50 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSB 6419, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/05/2022 | 3.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 58044-9, NO DIA 03/05 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/05/2022 | 950.00 | 00012299331409 | BRUNO INACIO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE REFORMA E PINTURA DE DUAS SALAS NO PSFI. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Enfrentamento ao COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/05/2022 | 350.00 | 00008697442400 | JOSÉ SOUSA BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A RESIDÊNCIA DO MÉDICO DO CENTRO DE COVID-19, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/05/2022 | 3.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA IRRF, NO DIA 03/05. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA IRRF, NO DIA 05/05. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/05/2022 | 3.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, NO DIA 03/05. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/05/2022 | 3.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FEP, NO DIA 03/05. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/05/2022 | 77.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ICMS, NO DIA 03/05 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/05/2022 | 33.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ICMS, NO DIA 04/05 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/05/2022 | 44.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ICMS, NO DIA 05/05 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/05/2022 | 176.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ICMS, NO DIA 06/05 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/05/2022 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FPM, NO DIA 02/05 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FPM, NO DIA 02/05 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/05/2022 | 3.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA DIVERSOS, NO DIA 03/05 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/05/2022 | 3.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 283143-0, NO DIA 03/05 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FPM, NO DIA 02/05 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/05/2022 | 7922.89 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/05/2022 | 2.74 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 10/05/2022 | 30189.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60, DO MUNICIPIO COM A PREVIDENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0001851 | 10/05/2022 | 3195.60 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, TIPO: GRAMPO, PASTA ARQUIVO,ESTILETO, FITA ADESIVA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES. CONFORME NOTA FISCAL Nº:523. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0001852 | 10/05/2022 | 4480.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, TIPO: PAPEL OFICIO 5000 FOLHAS, PAPEL OFICIO 500FLS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES. CONFORME NOTA FISCAL Nº:522. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/05/2022 | 600.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCRPMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/05/2022 | 600.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCRPMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 458. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001865 | 10/05/2022 | 4395.50 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QUT 0A69, DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001904 | 10/05/2022 | 510.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL :TRINCHA, TINTA BRANCA, ENTRE OUTROS. DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº:13189. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0001848 | 10/05/2022 | 3900.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL OFICIO) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº:520. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FUS, NO DIA 03/05. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FUS, NO DIA 04/05. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FUS, NO DIA 06/05. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/05/2022 | 1990.00 | 00007456363498 | ERIVALDO DOS SANTOS | SERVIÇO EM VIAGEM DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVIÇO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE BARRA DE OITIS. AFINS DE TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/05/2022 | 1900.00 | 00004233199490 | INES ABILIO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO: PAS/ AUTOMOVEL VW/ CROSSOFOX, ANO 2007/2008,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VIAGENS DOS MÉDICOS E EQUIPE DE SAÚDE, EM VISITAS DOMICILIARES À PACIENTES DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2022.CONFORME NOTA FISCAL 1011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001870 | 10/05/2022 | 3613.25 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF 6009, DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001853 | 10/05/2022 | 4397.12 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE, PLACA NQE-7521. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. ABRIL/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2771. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001854 | 10/05/2022 | 2300.48 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AO CAMINHAO PIPA DE PLACA:OGE-6795, CONFORME NOTA FISCAL Nº:2774. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001858 | 10/05/2022 | 5008.64 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DA MOTONIVELADORA CAT 120, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001871 | 10/05/2022 | 4295.20 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO TRATOR AGRICOLA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001859 | 10/05/2022 | 3130.40 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA, DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 11/05/2022 | 200.00 | 00038469947826 | ROZIANA PEREIRA NEVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE TAXAS DEAGUA, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Doações diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 0001916 | 11/05/2022 | 5000.00 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR REFENRENTE COM A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA, KITS), DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DESTA CIDADE, CONFOME NOTA FISVCAL Nº:328. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 11/05/2022 | 130.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÃOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A ELETROCARDIOGRAMA,POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 11/05/2022 | 550.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÃOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A ELETROCARDIOGRAMA E RISCO CIRURGICO,POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 11/05/2022 | 9121.67 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 11/05/2022 | 35700.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 11/05/2022 | 65438.42 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 11/05/2022 | 26035.79 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 11/05/2022 | 8851.85 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 11/05/2022 | 8424.94 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 11/05/2022 | 1212.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001925 | 11/05/2022 | 186.25 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA NPR 7443, DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 11/05/2022 | 2800.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 11/05/2022 | 4200.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 11/05/2022 | 53908.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 11/05/2022 | 3712.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 11/05/2022 | 5712.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 11/05/2022 | 12856.40 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 11/05/2022 | 3636.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACADEMIA SAUDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 11/05/2022 | 1200.00 | 38342338000102 | THOMAS BARBOSA MARQUES 13233825420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE ARCONDICIONADO E CONSERTO DE UMA RECARGA DE GÁS, DESTINADO AO PSF II EM VILA VAZANTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1016 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0001913 | 11/05/2022 | 7273.50 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, TIPO: CANETA ESFEROGRAFICA,CARTOLINA,PASTA SUSPENSA, MARCADOR, GRAMPEADOR, ENTRE OUTROS, DETINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1521 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-PNAT FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372022 | 0001914 | 11/05/2022 | 11157.50 | 26787492000109 | BOM SUCESSO MIDIA DIGITAL SERVICOS DE COM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇAO, DESTINADAS AO MICRO ONIBUS DE PLACA:QFB-7210, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:340. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-PNAT FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372022 | 0001915 | 11/05/2022 | 7000.00 | 26787492000109 | BOM SUCESSO MIDIA DIGITAL SERVICOS DE COM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE : HORAS DE MONTAGEM,EMBUXAMENTO DEIXO, ENTRE OUTROS,NO MICRO ONIBUS DE PLACA:QFB-7210, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:316. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 11/05/2022 | 600.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCRPMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 459. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 11/05/2022 | 1100.00 | 00005679731401 | OSMAN FRANCO XAVIER | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE ROÇO,RETIRADA DE MATO E PEDRAS NOS ARREDORES DA ESCOLA DO ACENTAMENTO LAMPIÃO. SERVIÇO FEITO PELA SEGUNDA VEZ NESTE ANO DEVIDO A GRANDE QUANTIDADE DE CHUVAS NO LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001941 | 12/05/2022 | 3866.05 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº:331. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 12/05/2022 | 195.00 | 00087466287115 | MARCOS JOSÉ VIEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE MANILHA DA DRENAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 12/05/2022 | 195.00 | 00006473454470 | ANTONIO LUIS DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E RETIRAEDA DE MATO DOS ACOSTAMENTOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 12/05/2022 | 1215.00 | 00010304728403 | LEONARDO CORDEIRO DE MAGALHÃES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE MATO DOS ACOSTAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 12/05/2022 | 1454.90 | 00004180484447 | PEDRO LEONOR GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE MANILHA NA DRENAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 12/05/2022 | 1454.90 | 00001497074444 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE MANILHA NA DRENAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 12/05/2022 | 15115.99 | 28412485000140 | JESSIANA PINTO DE SANTANA ( SANTANA & ARAU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO ENTRE PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001940 | 12/05/2022 | 1357.75 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR REFENRENTE COM A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, CONFOME NOTA FISCAL Nº:330. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 13/05/2022 | 360.00 | 30175511000105 | SEVERINA SEVERIANO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG,DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, .CONFORME NOTA FISCAL Nº:499. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 13/05/2022 | 480.00 | 30175511000105 | SEVERINA SEVERIANO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO A VARIOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCA Nº:497. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 13/05/2022 | 1850.00 | 00050466615434 | JOSÉ CLENIO ABILIO DE FIGUEIREDO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COLOÇAO DE UM CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇAO DE SERVIÇOS E NOTAS DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº1021,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 13/05/2022 | 7695.60 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 13/05/2022 | 1863.40 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 13/05/2022 | 13529.36 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 13/05/2022 | 5640.91 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 13/05/2022 | 1618.65 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 13/05/2022 | 1828.64 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 13/05/2022 | 266.64 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 13/05/2022 | 950.00 | 00006081446492 | GEORGE MOURA DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA NO GABINETE DO PREFEITO E GALERIAS DA PARTE INTERNA DA PARTE INTERNA DA SEDE DA PREFEITURA , CONFORME NOTA FISCAL Nº:1008 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 13/05/2022 | 1560.00 | 30175511000105 | SEVERINA SEVERIANO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº:498. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402022 | 0001955 | 16/05/2022 | 3510.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL , ALIMENTAÇÃO ESCOLA, TRANSPORTE, RECONHECIMENTO FACIAL PARA TODAS REDE DE ENSINP DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. CONFOME NOTA FISCAL Nº:717. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 16/05/2022 | 600.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCRPMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 457 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 16/05/2022 | 770.00 | 16756087000161 | ES SERVIÇOS MEDICOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS,POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1001261 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412022 | 0001967 | 16/05/2022 | 444.92 | 28412485000140 | JESSIANA PINTO DE SANTANA ( SANTANA & ARAU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A DE LEITE (APTAMIL)DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO,POR DECISÃO JUDICIAL. REFERENTE A ABRIL/2022. CONFOME NOTA FISCAL Nº:161. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412022 | 0001968 | 16/05/2022 | 161.58 | 28412485000140 | JESSIANA PINTO DE SANTANA ( SANTANA & ARAU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO,POR DECISÃO JUDICIAL. REFERENTE A ABRIL/2022. CONFOME NOTA FISCAL Nº:171. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412022 | 0001969 | 16/05/2022 | 246.43 | 28412485000140 | JESSIANA PINTO DE SANTANA ( SANTANA & ARAU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO,POR DECISÃO JUDICIAL. REFERENTE A ABRIL/2022. CONFOME NOTA FISCAL Nº:164 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412022 | 0001970 | 16/05/2022 | 63.58 | 28412485000140 | JESSIANA PINTO DE SANTANA ( SANTANA & ARAU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO,POR DECISÃO JUDICIAL. REFERENTE A ABRIL/2022. CONFOME NOTA FISCAL Nº:147. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 16/05/2022 | 150.00 | 00001744191476 | DAMIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 16/05/2022 | 300.00 | 00007135435400 | ALBERLANDIA DONATO DO NASCIMENTO | ALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA,O BENEFICIO PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA, POR SE ENCONTAR EM UMA SITUAÇÃO SOCIOECONOMICO TEMPORARIA, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 16/05/2022 | 300.00 | 00011261376420 | EVA DA SILVA ALEXANDRE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 16/05/2022 | 300.00 | 00011026978424 | MARIA DE F'TIMA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 16/05/2022 | 200.00 | 00009224566405 | SIMONE FRANCO SANTANA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA)POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 16/05/2022 | 200.00 | 00012648217436 | EDSON LUCA DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 16/05/2022 | 200.00 | 00004766585437 | DAMIAO LOURENCO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA . POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 16/05/2022 | 3000.00 | 20606114000197 | TIM ALTO ELETRICO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE REVISÃO MECANICA,MOTONIVELADORA. PERIODO DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000422022 | 0001956 | 16/05/2022 | 10500.00 | 40226059000117 | LEOGENIO VIEIRA 23644613400 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PEIXE INTEIRO ( TILAPIA ), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NA PASCOA ENTRE OS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 17/05/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA (COEG | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANUIDADE DE TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE MUTUA COOPERAÇÃO, VISANDO PROMOVER UM INTERCAMBIO DE INFORMAÇÕES E DE AÇÕES NO QUE SE REFERE A ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 17/05/2022 | 200.00 | 00004955763448 | JAILDA TERTO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 17/05/2022 | 300.00 | 00015877962442 | CAMILA NICOLAU DA SILVA | ALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA,O BENEFICIO PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA, POR SE ENCONTAR EM UMA SITUAÇÃO SOCIOECONOMICO TEMPORARIA, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 17/05/2022 | 250.00 | 00005603008407 | ERIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA,O BENEFICIO PARA PAGAMENTOS DAS TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE ENCONTAR EM UMA SITUAÇÃO SOCIOECONOMICO TEMPORARIA, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 17/05/2022 | 200.00 | 00003467471471 | VALDENICE MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE ENCONTAR EM UMA SITUAÇÃO SOCIOECONOMICO TEMPORARIA, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 17/05/2022 | 200.00 | 00006473451455 | GENILDA HENRIQUES DE ARAUJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412022 | 0001971 | 17/05/2022 | 212.95 | 28412485000140 | JESSIANA PINTO DE SANTANA ( SANTANA & ARAU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO,POR DECISÃO JUDICIAL. REFERENTE A ABRIL/2022. CONFOME NOTA FISCAL Nº:146. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412022 | 0001972 | 17/05/2022 | 212.95 | 28412485000140 | JESSIANA PINTO DE SANTANA ( SANTANA & ARAU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO,POR DECISÃO JUDICIAL. REFERENTE A ABRIL/2022. CONFOME NOTA FISCAL Nº:159. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412022 | 0001973 | 17/05/2022 | 119.90 | 28412485000140 | JESSIANA PINTO DE SANTANA ( SANTANA & ARAU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO,POR DECISÃO JUDICIAL. REFERENTE A ABRIL/2022. CONFOME NOTA FISCAL Nº:169. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 17/05/2022 | 704.70 | 28412485000140 | JESSIANA PINTO DE SANTANA ( SANTANA & ARAU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE FRALDA DESCARTAVEL DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO,POR DECISÃO JUDICIAL. REFERENTE A ABRIL/2022. CONFOME NOTA FISCAL Nº:167. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 17/05/2022 | 332.98 | 28412485000140 | JESSIANA PINTO DE SANTANA ( SANTANA & ARAU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE FRALDA DESCARTAVEL DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO,POR DECISÃO JUDICIAL. REFERENTE A ABRIL/2022. CONFOME NOTA FISCAL Nº:166. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412022 | 0001976 | 17/05/2022 | 114.31 | 28412485000140 | JESSIANA PINTO DE SANTANA ( SANTANA & ARAU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO,POR DECISÃO JUDICIAL. REFERENTE A ABRIL/2022. CONFOME NOTA FISCAL Nº:157. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412022 | 0001977 | 17/05/2022 | 279.53 | 28412485000140 | JESSIANA PINTO DE SANTANA ( SANTANA & ARAU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO,POR DECISÃO JUDICIAL. REFERENTE A ABRIL/2022. CONFOME NOTA FISCAL Nº:142. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 17/05/2022 | 140.94 | 28412485000140 | JESSIANA PINTO DE SANTANA ( SANTANA & ARAU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE FRALDA DESCARTAVEL DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO,POR DECISÃO JUDICIAL. REFERENTE A ABRIL/2022. CONFOME NOTA FISCAL Nº:162. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 17/05/2022 | 224.90 | 28412485000140 | JESSIANA PINTO DE SANTANA ( SANTANA & ARAU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE FRALDA DESCARTAVEL DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO,POR DECISÃO JUDICIAL. REFERENTE A ABRIL/2022. CONFOME NOTA FISCAL Nº:168. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412022 | 0001980 | 17/05/2022 | 40.87 | 28412485000140 | JESSIANA PINTO DE SANTANA ( SANTANA & ARAU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO,POR DECISÃO JUDICIAL. REFERENTE A ABRIL/2022. CONFOME NOTA FISCAL Nº:144. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412022 | 0001981 | 17/05/2022 | 235.58 | 28412485000140 | JESSIANA PINTO DE SANTANA ( SANTANA & ARAU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO,POR DECISÃO JUDICIAL. REFERENTE A ABRIL/2022. CONFOME NOTA FISCAL Nº:163. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412022 | 0001982 | 17/05/2022 | 295.41 | 28412485000140 | JESSIANA PINTO DE SANTANA ( SANTANA & ARAU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO,POR DECISÃO JUDICIAL. REFERENTE A ABRIL/2022. CONFOME NOTA FISCAL Nº:170. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412022 | 0001983 | 17/05/2022 | 201.47 | 28412485000140 | JESSIANA PINTO DE SANTANA ( SANTANA & ARAU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO,POR DECISÃO JUDICIAL. REFERENTE A ABRIL/2022. CONFOME NOTA FISCAL Nº:141. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FUS, NO DIA 09/05. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 17/05/2022 | 33.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FUS, NO DIA 10/05. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 17/05/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FUS, NO DIA 11/05. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 17/05/2022 | 179.92 | 28412485000140 | JESSIANA PINTO DE SANTANA ( SANTANA & ARAU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE FRALDA DESCARTAVEL DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO,POR DECISÃO JUDICIAL. REFERENTE A ABRIL/2022. CONFOME NOTA FISCAL Nº:151. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 17/05/2022 | 281.88 | 28412485000140 | JESSIANA PINTO DE SANTANA ( SANTANA & ARAU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE FRALDA DESCARTAVEL DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO,POR DECISÃO JUDICIAL. REFERENTE A ABRIL/2022. CONFOME NOTA FISCAL Nº:153. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 17/05/2022 | 189.60 | 28412485000140 | JESSIANA PINTO DE SANTANA ( SANTANA & ARAU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE FRALDA DESCARTAVEL (GERIATRICA) DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO,POR DECISÃO JUDICIAL. REFERENTE A ABRIL/2022. CONFOME NOTA FISCAL Nº:155. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 17/05/2022 | 957.20 | 28412485000140 | JESSIANA PINTO DE SANTANA ( SANTANA & ARAU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE FRALDA DESCARTAVEL DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO,POR DECISÃO JUDICIAL. REFERENTE A ABRIL/2022. CONFOME NOTA FISCAL Nº:149. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412022 | 0001999 | 17/05/2022 | 264.06 | 28412485000140 | JESSIANA PINTO DE SANTANA ( SANTANA & ARAU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO,POR DECISÃO JUDICIAL. REFERENTE A ABRIL/2022. CONFOME NOTA FISCAL Nº:140. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412022 | 0002000 | 17/05/2022 | 69.98 | 28412485000140 | JESSIANA PINTO DE SANTANA ( SANTANA & ARAU | VALOR PARA ATENDER COMPRA DE PRODUTO ( MEDICAÇÃO),DESTINADO A PACIENTES DO MUNICIPIO, POR DECISÃO JUDICIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº:148, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412022 | 0002001 | 17/05/2022 | 26.31 | 28412485000140 | JESSIANA PINTO DE SANTANA ( SANTANA & ARAU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO,POR DECISÃO JUDICIAL. REFERENTE A ABRIL/2022. CONFOME NOTA FISCAL Nº:145. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412022 | 0002003 | 17/05/2022 | 20.87 | 28412485000140 | JESSIANA PINTO DE SANTANA ( SANTANA & ARAU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO,POR DECISÃO JUDICIAL. REFERENTE A ABRIL/2022. CONFOME NOTA FISCAL Nº143.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412022 | 0002006 | 17/05/2022 | 186.50 | 28412485000140 | JESSIANA PINTO DE SANTANA ( SANTANA & ARAU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAÇÃO, DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO,POR DECISÃO JUDICIAL. REFERENTE A ABRIL/2022. CONFOME NOTA FISCAL Nº:150.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412022 | 0002008 | 17/05/2022 | 41.77 | 28412485000140 | JESSIANA PINTO DE SANTANA ( SANTANA & ARAU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO,POR DECISÃO JUDICIAL. REFERENTE A ABRIL/2022. CONFOME NOTA FISCAL Nº:172. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412022 | 0002010 | 17/05/2022 | 17.20 | 28412485000140 | JESSIANA PINTO DE SANTANA ( SANTANA & ARAU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO,POR DECISÃO JUDICIAL. REFERENTE A ABRIL/2022. CONFOME NOTA FISCAL Nº:165.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412022 | 0002011 | 17/05/2022 | 70.21 | 28412485000140 | JESSIANA PINTO DE SANTANA ( SANTANA & ARAU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO,POR DECISÃO JUDICIAL. REFERENTE A ABRIL/2022. CONFOME NOTA FISCAL Nº:154.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412022 | 0002012 | 17/05/2022 | 59.50 | 28412485000140 | JESSIANA PINTO DE SANTANA ( SANTANA & ARAU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO,POR DECISÃO JUDICIAL. REFERENTE A ABRIL/2022. CONFOME NOTA FISCAL Nº:152. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP, CNM, AMVAP e outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 17/05/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM ( CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS), NO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 17/05/2022 | 1530.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022 E PREGÃO ELETRONICO 007, 008, 009, 10 E 011/2022, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 18/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 17/05/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FPM, NO DIA 09/05 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 17/05/2022 | 55.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FPM, NO DIA 10/05 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FPM, NO DIA 11/05 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 17/05/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ICMS, NO DIA 10/05. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ICMS, NO DIA 11/05. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 17/05/2022 | 88.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FEP, NO DIA 10/05. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ISS, NO DIA 10/05. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 17/05/2022 | 4500.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE VISTORIA EXTRATORDINARIA ( VISTORIA 01, DE 10/03/2022 ) - CONTRATO DE REPASSE 873250/2018 - OPERAÇÃO 1058733-92 - MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 17/05/2022 | 6500.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AJUSTES DE PROJETO ( PARECER 1, DE 10/05/2022 ) - CONTRATO DE REPASSE 873250/2018 - OPERAÇÃO 1058733-92 - MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 17/05/2022 | 915.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DO MUNICIPIO, MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 17/05/2022 | 7569.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DO MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002005 | 17/05/2022 | 3819.95 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QSI 2G63, DO TDF DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002007 | 17/05/2022 | 517.73 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL BS-10) , DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSG 6249, DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 20251 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002009 | 17/05/2022 | 2217.99 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQH 7922, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 17/05/2022 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDIUS HOSPITALARES EI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDIOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIAMANTE- PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/ 2021. CONFORNE NOTA FISCAL Nº: 14988, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 17/05/2022 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDIUS HOSPITALARES EI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDIOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIAMANTE- PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/ 2021. CONFORNE NOTA FISCAL Nº: 15438, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 17/05/2022 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDIUS HOSPITALARES EI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDIOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE DIAMANTE- PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/ 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 15820, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 17/05/2022 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDIUS HOSPITALARES EI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDIOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE DIAMANTE- PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 16187, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 17/05/2022 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDIUS HOSPITALARES EI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDIOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE DIAMANTE- PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 16570, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 17/05/2022 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDIUS HOSPITALARES EI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDIOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE DIAMANTE- PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 16959, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 17/05/2022 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDIUS HOSPITALARES EI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDIOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE DIAMANTE- PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 17341, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 17/05/2022 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDIUS HOSPITALARES EI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDIOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE DIAMANTE- PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 17704, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 17/05/2022 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDIUS HOSPITALARES EI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDIOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE DIAMANTE- PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 18091, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 17/05/2022 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDIUS HOSPITALARES EI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDIOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE DIAMANTE- PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 14069, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 17/05/2022 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDIUS HOSPITALARES EI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDIOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIAMANTE- PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/ 2021. CONFORNE NOTA FISCAL Nº: 14700, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Enfrentamento ao COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 17/05/2022 | 159.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A RESIDÊNCIA DO MÉDICO DO CENTRO DE COVID-19, DE DIAMANTE-PB. MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 17/05/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQ. E AGR DO EST DA P | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), DE EXECUÇÃO DE UMA REFORMA DA POLICLINICA DE DIAMANTE, LOCALIZADA NA RUA SÃO PAULO, DIAMANTE/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 17/05/2022 | 700.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE BOLSA DE COLOSTOMIA DRENAVEL RECORTÁVEL E TUBO PARA COLETA C/DTA. DESTINADO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCA Nº:324, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 18/05/2022 | 1200.00 | 00038000415453 | FRANCISCO CAETANO SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PROCEDIMENTO DE IODOTERAPIA DO PACIENTE FRANCISCO CAETANO SOBRINHO QUE ESTÁ EM TRATAMENTO, ATESTADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 18/05/2022 | 500.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO DO SENHOR JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 18/05/2022 | 2200.00 | 00072782110420 | HELIO S. MENDES OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COLOÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO PARA O USO PERMANENTE E EXCLUSIVAMENTE COMO CASA DE APOIO AOS PACIENTES DE DIAMANTE QUE ESTÃO FAZENDO TRATAMENTE DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB.REFERENTE AO MES DE ABRIL;/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 18/05/2022 | 750.00 | 00008765764471 | JOSÉ NETO DA SILVA COUTINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO EM ALVENARIA, NOS ACABAMENTOS DEACENTAMENTOS DE MANILHAS, NAS ESTRADAS DE ACESSO AO SITIO CABANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 18/05/2022 | 350.00 | 00010834119420 | ACASSIO ROQUE PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO EM ALVENARIA, NOS ACABAMENTOS DE ACENTAMENTOS DE MANILHAS, EM ESTRADAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 19/05/2022 | 150.00 | 00003464135403 | DAMIÃO MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DE MOTO NIVELADORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 19/05/2022 | 400.00 | 00009334442492 | DAMIÃO MARCIANO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RETIRADA DE ARVORES NOS ACOSTAMENTOS DAS ESTRADAS DO SITIO PORÇÕES AO SITIO TABULEIRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1024. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 19/05/2022 | 55.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FUS, NO DIA 16/05. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 19/05/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FUS, NO DIA 17/05. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 19/05/2022 | 33.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FUS, NO DIA 18/05. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 19/05/2022 | 640.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE REPARO DE NOTBOOK LENOVO, RESET E MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORA EPSON DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFOME NOTA FISCAL Nº:640. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 19/05/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. VIA TALÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 19/05/2022 | 80.48 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. VIA TALÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 19/05/2022 | 44.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FPM, NO DIA 16/05. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 19/05/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FPM, NO DIA 18/05. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 19/05/2022 | 88.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ICMS, NO DIA 16/05. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 19/05/2022 | 66.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ICMS, NO DIA 17/05. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 19/05/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ICMS, NO DIA 18/05. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP, CNM, AMVAP e outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 19/05/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, NO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 19/05/2022 | 1212.00 | 00004366821419 | FRANCISCO CLAUDIANO PERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB - COMO APONTADOR DE FREQUENCIA DE FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, DAS COMUNIDADES BARRA DE OITIS E VILA VAZANTE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº:1032,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 19/05/2022 | 410.00 | 00003464135403 | DAMIÃO MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARROS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 19/05/2022 | 298.40 | 00005409228464 | AILMA ERMANO CAMPOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO NA ALIMENTAÇÃO E NOS TRANPORTES INTERMUNICIPAL, DESTINADA AO PACIENTE JOSE WENISLEY PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 19/05/2022 | 20.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE REMENDO DE PNEUS DA SPIN, PLACA QSI 2G63 DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, NO DIA 29/03/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1039, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 19/05/2022 | 390.00 | 00003464135403 | DAMIÃO MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DE ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 19/05/2022 | 80.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE REMENDO DE PNEUS DE ONIBUS ESCOLARES PLACAS: QFB 4724 E OGE-7210/PB, E NO DIA 19/04/2022, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFOR,E NOTA FISCAL Nº:1034, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0002041 | 19/05/2022 | 6500.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 19/05/2022 | 5250.00 | 00006182418419 | CICERO TERTO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO BASCULANTE COM CONDUTOR DEVIDAMENTE HABILITADO, COM CAPACIDADE PARA A PARTIR DE 6.000 TONELADAS, EM BOM ESTADO DE USO E CONSERVACAO, COM LICENCIAMENTO E IPVA PAGOS, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, PARA O TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, ENTULHOS, PODAS DE ARVORES E DEMAIS SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0002052 | 19/05/2022 | 17550.00 | 01334407000118 | CONSTRUTORA CAVASA VALAS E SANEAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 117 HORAS DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FICAL Nº:170 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 20/05/2022 | 80.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DE 0 PNEU, DOS VEICULOS DE PLACA QSB 6419 E QUT 0A69 , DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 20/05/2022 | 30.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DA CAMINHONETE /L200 PLACA QSG6249/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº:1033 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 20/05/2022 | 80.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS DO GOL,PLACA: QSB 6419 DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº : 1042 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0002077 | 20/05/2022 | 1450.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS, NA ORGANIZAQÇÃO DO ARQUIVO, COMPREENDENDO A SELEÇÃO, CATALOGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº: 176. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 20/05/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA IRRF, NO DIA 18/05 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 20/05/2022 | 1108.84 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 20/05/2022 | 257.74 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 20/05/2022 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 20/05/2022 | 1427.74 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP ( BAP - BONUS ASSINATURA PETROLEO ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 20/05/2022 | 197.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. CONFORME TALÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 20/05/2022 | 50.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU, DO TRATOR,DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, NO MES DE 04/03/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1036, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 20/05/2022 | 300.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DE MOTO NIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.PERIODO DE REFERENCIA: ABRIL/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1037. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 20/05/2022 | 80.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU, DO CARRO PIPA ,DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, NO DIA 11/04/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1038, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 20/05/2022 | 100.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU DA PATROLNO DIA 04/05/2022, DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1035, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 20/05/2022 | 80.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR UE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU DA CAÇAMBA,PLACA: NQF 521.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO DIA 28/03/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1040. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 20/05/2022 | 533.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 23/05/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DA AGUA UTILIZADO NA OPERAÇÃO CARRO PIPA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME VIA COMPROVANTE EM ANEXO. MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 23/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DE APOIO, DE USO EXCLUSIVO PARA OS PARCIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE, EM JOÃO PESSOA -PB. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. VIA COMPROVANTE DE TALÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 23/05/2022 | 55.79 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DE APOIO, DE USO EXCLUSIVO PARA OS PARCIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE, EM JOÃO PESSOA -PB. RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. VIA COMPROVANTE DE TALÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 23/05/2022 | 155.00 | 35588417000100 | INOVAPEL - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR PARA ATENDER COM A COMPRA DE CARIMBO, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº7036. PERIODO: MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais - Precatorios FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 23/05/2022 | 1187772.76 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS RECURSOS ORIUNDOS DOS PRECATÓRIOS DO FUNDEF DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE/PB, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 23/05/2022 | 49.71 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A TAXA DE AGUA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR.LOCALIZADO A RUA GUSTAVO PEREIRA DA SILVA,56.CENTRO, DIAMANTE/PB. VIA TALÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 23/05/2022 | 11859.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 23/05/2022 | 924.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 23/05/2022 | 616.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - CONTRATO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 23/05/2022 | 816.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 23/05/2022 | 1256.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 23/05/2022 | 2828.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 23/05/2022 | 799.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ACADEMIA SAUDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 23/05/2022 | 3.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA PDDE, NO DIA 17/05. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção do PNAE-Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002097 | 24/05/2022 | 1677.71 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO QUILOMBOLA, CONFORME NOTA FISCA Nº:11151. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002098 | 24/05/2022 | 2296.30 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Programa de Merenda Escolar- PNAE/ AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002099 | 24/05/2022 | 58.04 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE, CONFORME NOTA FISCA Nº:11152. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção do PNAE-Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002100 | 24/05/2022 | 704.03 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO QUILOMBOLA, CONFORME NOTA FISCA Nº:11150. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002101 | 24/05/2022 | 389.68 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCA Nº:11146. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002102 | 24/05/2022 | 1342.53 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCA Nº:11148. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002103 | 24/05/2022 | 1034.84 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HIGIENICO PARA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11145 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002104 | 24/05/2022 | 831.99 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCA Nº:11147. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002105 | 24/05/2022 | 715.15 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCA Nº:11144. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Programa de Merenda Escolar- PNAE/ AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002106 | 24/05/2022 | 72.94 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE, CONFORME NOTA FISCA Nº:11153. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 24/05/2022 | 442.68 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS MESTRE MANDU E EDINALVA DE OLIVEIRA MARQUES FRANCO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 24/05/2022 | 241.60 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 24/05/2022 | 102.33 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL RICARDO ARAKEN ABILIO PEGADO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 24/05/2022 | 1170.27 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CEMITERIO PUBLICO, CORETO, PRAÇAS PUBLICAS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 24/05/2022 | 850.00 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS LABORATÓRIAIS: EXAMES CITOLÓGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB. REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 24/05/2022 | 947.81 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE SAUDE E ACADEMIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 24/05/2022 | 668.72 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CAPS, CEO E SAMU DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 24/05/2022 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP,RAIS,DIRF,DCTF. COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1051. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 24/05/2022 | 91.11 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP, CNM, AMVAP e outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 24/05/2022 | 530.00 | 09143330000100 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO - AMVAP, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, NO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 24/05/2022 | 16.87 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP ( BAP - BONUS ASSINATURA PETROLEO ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 24/05/2022 | 2400.00 | 43117862000101 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO 05955260471 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE EMPENHOS ( DIGITAÇÃO DE DESPESAS ), TAMBEM COMO TECNICO EM GESTÃO PUBLICA EM AUXILIO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 24/05/2022 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE & SOFTWARES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACÕO DE SERVICOS CONTINUADA DE ASSESSORIA CONTABIL, TECNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA AREA PUBLICA DE FORMA GENERICA AO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1049 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 24/05/2022 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA-HUNE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS (CATATERISMO),POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 24/05/2022 | 95.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ÉLETRICA DA CASA DE APOIO, DE USO EXCLUSIVO PARA OS PARCIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE, EM JOÃO PESSOA -PB. RELATIVO AO MES DE MAIO /2022. VIA COMPROVANTE DE TALÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 24/05/2022 | 214.59 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 24/05/2022 | 750.00 | 00070299208486 | ALISON RODRIGUES VIEIRA | VALOR QE SE EMPENHA REFERETE A SERVIÇO DE ROÇO DA ESTRADA DE ACESSSO A ESCOLA DO ACENTAMENTO LAMPIÃO. CONFORME NOTA FOSCAL Nº 1048EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 24/05/2022 | 650.00 | 45525738000100 | GUILHERME ALVARENGA TERTO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO NA CAPTURA DE IMAGEND AEREAS E PRODUÇÃO DE VIDEO TURISTICO DA "CACHOEIRA DO TININDO" SÍTIO CAFUNDÓ DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:04 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 25/05/2022 | 1002.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ABASTECIMENTOS DAGUA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica- Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 25/05/2022 | 440.51 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica- Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 25/05/2022 | 287.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002131 | 25/05/2022 | 2343.40 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº:11174. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002134 | 25/05/2022 | 1186.35 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº:11172. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 25/05/2022 | 200.00 | 00004259371436 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA,O BENEFICIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SE ENCONTAR EM UMA SITUAÇÃO SOCIOECONOMICO TEMPORARIA, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 25/05/2022 | 1424.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 25/05/2022 | 947.81 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE SAUDE E ACADEMIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 25/05/2022 | 668.72 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CAPS, CEO E SAMU DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 25/05/2022 | 442.68 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS MESTRE MANDU E EDINALVA DE OLIVEIRA MARQUES FRANCO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 25/05/2022 | 241.60 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 25/05/2022 | 102.33 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL RICARDO ARAKEN ABILIO PEGADO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 25/05/2022 | 330.86 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE SAUDE E ACADEMIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 25/05/2022 | 635.27 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CAPS, CEO E SAMU DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 25/05/2022 | 288.09 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS MESTRE MANDU E EDINALVA DE OLIVEIRA MARQUES FRANCO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 25/05/2022 | 194.76 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 25/05/2022 | 321.05 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL RICARDO ARAKEN ABILIO PEGADO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 25/05/2022 | 10541.32 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE MUNICIPIOS INSTITUIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 113 DE 2021, NOS ARTS 116 E 177 DA ADCT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 25/05/2022 | 2217.54 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0002156 | 25/05/2022 | 5330.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SOFWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL , SISTEMA DE ARRECARDAÇÃO , SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.CONFORME NOTA FISCAL N: 1017044, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 25/05/2022 | 100.90 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 25/05/2022 | 1383.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 25/05/2022 | 4003.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POSTOS DOS PSF'S, CENTRO DE SAUDE, ANTIGO HOSPITAL E POSTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 25/05/2022 | 673.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS E DO CEO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 25/05/2022 | 61.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002128 | 25/05/2022 | 799.67 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:11170. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 25/05/2022 | 1125.96 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CEMITERIO PUBLICO, CORETO, PRAÇAS PUBLICAS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 25/05/2022 | 4472.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 25/05/2022 | 1927.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REPETIDORA, POSTO TELEFONICO, PRAÇA, TRAILLER, ENTRE OUTROS PREDIOS DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0002153 | 25/05/2022 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO, ENGENHARIA E TOPOGRAFIA PARA O MUNICIPIO DE DIAMANTE- PB. REFERÊNTE AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº:161, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 25/05/2022 | 3042.43 | 32174937000170 | ANA LUCIA ARAUJO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA TROCA DE TELHADO, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:039 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 25/05/2022 | 1124.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 25/05/2022 | 143.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 25/05/2022 | 1610.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 25/05/2022 | 31.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE QUADRA DE ESPORTES DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000332022 | 0002165 | 26/05/2022 | 8500.00 | 04986357000141 | FRANCISCO NOGUEIRA DE FRANCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM MANUTENÇÃO E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ACORDO COM ART.24, INCISO II DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002173 | 26/05/2022 | 1349.30 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção do PNAE-Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002175 | 26/05/2022 | 198.00 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE EM PO) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO QUILOMBOLA, CONFORME NOTA FISCA Nº:337. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Programa de Merenda Escolar- PNAE/ AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002176 | 26/05/2022 | 49.50 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE EM PO) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE, CONFORME NOTA FISCA Nº:338. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002177 | 26/05/2022 | 297.00 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( LEITE EM PO) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE, CONFORME NOTA FISCA Nº:334. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002178 | 26/05/2022 | 247.50 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( LEITE EM PO) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCA Nº:336. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002179 | 26/05/2022 | 198.00 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE EM PO) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCA Nº:335. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162022 | 0002157 | 26/05/2022 | 949.65 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO NASF, CONFORME NOTA FISCAL Nº:11176 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162022 | 0002160 | 26/05/2022 | 1435.20 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº:1179 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162022 | 0002162 | 26/05/2022 | 720.53 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº:1177 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162022 | 0002164 | 26/05/2022 | 679.88 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL Nº:1178 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000542021 | 0002171 | 26/05/2022 | 3000.00 | 24756013000153 | INOVE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉNICOS PREVIDENCIARIOS. REFERENTE A PARCELA 05/12, CONFORME NOTA FISCAL Nº1001192 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 26/05/2022 | 1430.00 | 00064921328404 | ROMULO KARINE TRINDADE DE MEDEIROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE CANAIS DA REPETIDORA DO MUNICIPIO, SBT E GLOBO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1053 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412022 | 0002172 | 26/05/2022 | 15288.35 | 28412485000140 | JESSIANA PINTO DE SANTANA ( SANTANA & ARAU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO,. CONFOME NOTA FISCAL Nº:236. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002167 | 26/05/2022 | 880.35 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº:11168. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162022 | 0002170 | 26/05/2022 | 378.27 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº:11184. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica- Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002158 | 26/05/2022 | 990.23 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002159 | 26/05/2022 | 1999.64 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162022 | 0002161 | 26/05/2022 | 1050.26 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica- Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162022 | 0002166 | 26/05/2022 | 1029.38 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº:11181. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica- Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162022 | 0002168 | 26/05/2022 | 879.23 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº:11180. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162022 | 0002169 | 26/05/2022 | 519.71 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 26/05/2022 | 72.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO LAMPIÃO NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. MAIO/2022. CONFORME TALÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 27/05/2022 | 3500.00 | 42021441000110 | FREITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DO SUAS E ADEQUAÇÃO AS NORMATIVAS DA PROEÇÃO SOCIAL BASICA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:33. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 27/05/2022 | 32.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA GESTÃO BOLSA FAMILIA - 32.403-5, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 27/05/2022 | 20.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 32.421-3 GBLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 27/05/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 33.776-5 CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 27/05/2022 | 121.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FUS - 10.224-8 - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 27/05/2022 | 350.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA PARA CARLOS EDUARDO LOPES MARQUES,PACIENTE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, REALIZADO PELO NEUROLOGISTA DR.DENILSON PEREIRA DE ALENCAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 283 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002214 | 27/05/2022 | 3500.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 1.0,4 PORTAS E COMPLETO, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. PERÍODO DE 27/04/2022 á 26/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 27/05/2022 | 130.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS (ELETROCARDIOGRAMA)),POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP, CNM, AMVAP e outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 27/05/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, NO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP, CNM, AMVAP e outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 27/05/2022 | 530.00 | 09143330000100 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO - AMVAP, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, NO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 27/05/2022 | 4299.69 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 27/05/2022 | 1.70 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 7.724-0, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 27/05/2022 | 922.65 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 8.219-8 IRRF, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 27/05/2022 | 394.97 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 10.102-8 - IPVA - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 27/05/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ICMS, NO DIA 23/05 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 27/05/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ICMS, NO DIA 25/05 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 27/05/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FEP, NO DIA 23/05 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 27/05/2022 | 71.10 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 27/05/2022 | 22.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 8.219-8 - IRRF, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 27/05/2022 | 3.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS - 8.220-1 - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 27/05/2022 | 3.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FUNDO ESPECIAL - 8.914-1, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 27/05/2022 | 462.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ICMS - 10.091-9, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 27/05/2022 | 154.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FPM - 10.460-4, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 27/05/2022 | 584.60 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL ( CODIGO DA RECEITA 1107 ), PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DARF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 27/05/2022 | 531.50 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2022, CONFORME DARF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002196 | 27/05/2022 | 247.50 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( LEITE EM PO) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCA Nº:336. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002205 | 27/05/2022 | 1342.36 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCA Nº:11148. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002208 | 27/05/2022 | 1870.08 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002209 | 27/05/2022 | 1651.75 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:11104. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002210 | 27/05/2022 | 1720.86 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFOMR NOTA FISCAL Nº:11105. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002211 | 27/05/2022 | 1985.24 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:11106 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002212 | 27/05/2022 | 2290.66 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:11107. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002213 | 27/05/2022 | 4771.85 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFOME NOTA FISCAL Nº:11108. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 27/05/2022 | 3328.60 | 09286691000106 | C PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 ( DUAS ) ROÇADEIRAS GASOLINA SERIE 750, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 8.666/93, ART. 24, INCISO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/05/2022 | 50255.61 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/05/2022 | 11172.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/05/2022 | 4124.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/05/2022 | 600.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/05/2022 | 600.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/05/2022 | 19427.60 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/05/2022 | 5436.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/05/2022 | 65446.06 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/05/2022 | 217636.11 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | MANUTENÇÃO DAS COMPLEMENTAÇÕES DO FUNDEB VAAF/VAAT/VAAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/05/2022 | 51303.88 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/05/2022 | 8443.60 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/05/2022 | 806.25 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. PERÍODO DE REFERENCIA: MAIO 2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:94. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/05/2022 | 453.50 | 23497239000114 | JULIANA MARTINS SILVA - ME ( PANIFICADORA D | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE INTS PARA CAFÉ DA MANHÃ, DESTINADO A EVENTOS/ REUNIÕES DA SECRETARIA DE EDUÇÃÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 33. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/05/2022 | 52206.89 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/05/2022 | 49424.67 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/05/2022 | 35910.02 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/05/2022 | 2800.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/05/2022 | 8315.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/05/2022 | 1400.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/05/2022 | 9175.05 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/05/2022 | 3712.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/05/2022 | 8424.94 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/05/2022 | 5712.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/05/2022 | 26235.79 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/05/2022 | 1212.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/05/2022 | 10796.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/05/2022 | 3636.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACADEMIA SAUDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/05/2022 | 2910.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CILINDROS OXIGENIO, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/05/2022 | 3582.70 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/05/2022 | 0.26 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/05/2022 | 1.40 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ICMS DESONERAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/05/2022 | 4320.07 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/05/2022 | 4924.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/05/2022 | 7516.87 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/05/2022 | 12196.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/05/2022 | 1212.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/05/2022 | 2420.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET SCM, PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIAS DIVERSAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:95. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/05/2022 | 2500.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE GOV. ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/05/2022 | 9807.60 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/05/2022 | 18745.93 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/05/2022 | 7410.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/05/2022 | 10048.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/05/2022 | 4075.80 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/05/2022 | 1291.25 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET SCM, PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022. CONFORME NOTA FISCAL N°96. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/05/2022 | 2424.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/05/2022 | 7348.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/05/2022 | 6464.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TULETAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/05/2022 | 3636.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES3 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIO - CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/05/2022 | 483.75 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET SCM, PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022 ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 97. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/05/2022 | 3636.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/05/2022 | 4904.47 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/05/2022 | 8484.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/05/2022 | 2100.80 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - SEDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/05/2022 | 6105.32 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/05/2022 | 4924.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/05/2022 | 2500.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/05/2022 | 4924.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/05/2022 | 1541.64 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/05/2022 | 2500.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 31/05/2022 | 611.80 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002289 | 31/05/2022 | 4397.12 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA, DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002288 | 31/05/2022 | 5343.52 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DA MOTONIVELADORA CAT 120, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002291 | 31/05/2022 | 2184.00 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AO CAMINHAO PIPA DE PLACA:OGE-6795, CONFORME NOTA FISCAL Nº:02809. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002293 | 31/05/2022 | 5743.92 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE, PLACA NQE-7521. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.MAIO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:02806. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002297 | 31/05/2022 | 3894.80 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO TRATOR AGRICOLA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 31/05/2022 | 2351.78 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 31/05/2022 | 1939.20 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 31/05/2022 | 200.00 | 00014387279419 | JOANA LARA GALDINO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE ENCONTAR EM UMA SITUAÇÃO SOCIOECONOMICO TEMPORARIA, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 31/05/2022 | 200.00 | 00014227356482 | MARIA EDUARDA TOMAZ SANTANA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE ENCONTAR EM UMA SITUAÇÃO SOCIOECONOMICO TEMPORARIA, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 31/05/2022 | 150.00 | 00006977107421 | ACIMARIO BATISTA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 31/05/2022 | 150.00 | 00006867792405 | LAURA TERTO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002296 | 31/05/2022 | 3427.00 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF 6009, DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 31/05/2022 | 200.00 | 00005282966123 | MARCOS JHONATAN CAETANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 31/05/2022 | 300.00 | 00002437367462 | DAMIANA MARQUES DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 31/05/2022 | 150.00 | 00008406964421 | ALINE FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 31/05/2022 | 200.00 | 00004206648409 | ALEXANDRINA PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA)POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NO PERIODO DE 02 MESES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 31/05/2022 | 200.00 | 00005190221490 | CICERO FAUSTINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 31/05/2022 | 200.00 | 00006773689414 | MARIA JULIANA FERREIRA CAMPOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA)POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 31/05/2022 | 200.00 | 00003137150418 | MARIA JOSÉ VIEIRA RIBEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 31/05/2022 | 250.00 | 00004206963428 | GERLANDIA FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 31/05/2022 | 300.00 | 00064613356415 | ROSA PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 31/05/2022 | 150.00 | 00003465507428 | JOSEFA FERRAZ DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA,O BENEFICIO PARA PAGAMENTOS DAS TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE ENCONTAR EM UMA SITUAÇÃO SOCIOECONOMICO TEMPORARIA, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 31/05/2022 | 200.00 | 00010485324458 | MARIA JOSE NICOLAU DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 31/05/2022 | 200.00 | 00007488140435 | LUIZ PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais de Politicas Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 31/05/2022 | 194.25 | 00003349200435 | CARLOS GALDINO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA ISABEL /PB, EM ACOMPANHAMENTO AO MENOR JAPMS A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL - UAI DAQUELE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 31/05/2022 | 200.00 | 00014031306474 | CICERA PAULA MARIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. NO PERIODO DE 3 ( TRES) MESES. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 31/05/2022 | 969.60 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 31/05/2022 | 1655.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 31/05/2022 | 2210.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 31/05/2022 | 4967.45 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 31/05/2022 | 9031.73 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0002287 | 31/05/2022 | 5000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432022 | 0002375 | 31/05/2022 | 3000.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE RADIODIFUSAO, COMPETENCIA MINIMA DE 2,0 KW, COM ALCANCE EM TODO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, INCLUINDO ZONA RURAL E REGIAO; PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS AÇOES ADMINISTRATIVAOFICIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 31/05/2022 | 1300.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº:43 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 31/05/2022 | 5000.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS NO MES DE MAIO /2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:17. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 31/05/2022 | 1850.00 | 00050466615434 | JOSÉ CLENIO ABILIO DE FIGUEIREDO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COLOÇAO DE UM CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇAO DE SERVIÇOS E NOTAS DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 31/05/2022 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS, NO ACESSORAMENTO, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NO TCU E TCE. REFERENCIA: MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 31/05/2022 | 2799.97 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | PAGAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 31/05/2022 | 550.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE GOV.ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | PAGAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 31/05/2022 | 2157.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | PAGAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 31/05/2022 | 2695.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | PAGAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 31/05/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | PAGAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 31/05/2022 | 1083.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | PAGAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 31/05/2022 | 1616.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSINADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | PAGAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 31/05/2022 | 799.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - CRAS -CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | PAGAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 31/05/2022 | 1496.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | PAGAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 31/05/2022 | 799.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL -PROPRIO -CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | PAGAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 31/05/2022 | 1866.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | PAGAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 31/05/2022 | 1095.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSINADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | PAGAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 31/05/2022 | 3482.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | PAGAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 31/05/2022 | 1195.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | PAGAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/05/2022 | 2457.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | PAGAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 31/05/2022 | 907.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | PAGAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 31/05/2022 | 550.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | PAGAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 31/05/2022 | 550.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | PAGAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 31/05/2022 | 1083.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | PAGAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 31/05/2022 | 462.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - SEDE -CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0002332 | 31/05/2022 | 2200.00 | 32788962000143 | JOSE WAGNER SANTANA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | PAGAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 31/05/2022 | 14706.93 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | PAGAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 31/05/2022 | 11179.20 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | PAGAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 31/05/2022 | 1539.98 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | PAGAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 31/05/2022 | 749.65 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | PAGAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 31/05/2022 | 336.49 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | PAGAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 31/05/2022 | 1293.48 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | PAGAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 31/05/2022 | 533.28 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | PAGAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 31/05/2022 | 1066.56 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 31/05/2022 | 1705.44 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002280 | 31/05/2022 | 253.30 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA NPR-7453/PB, DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002281 | 31/05/2022 | 230.95 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA NPR-7443/PB, DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002290 | 31/05/2022 | 4715.85 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULOCROSSFOX DE PLACA MOW501 DA DA SECRETARIA DE SAÚDE A DISPOSIÇÃO DOS MÉDICOS E EQUIPE DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002292 | 31/05/2022 | 4410.40 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO NTV2G21-PB. PERIODO MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002294 | 31/05/2022 | 2096.64 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQH 7922, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002295 | 31/05/2022 | 5170.30 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU 3D69, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002298 | 31/05/2022 | 4440.80 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL BS-10) , DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSG 6249, DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 02799 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002299 | 31/05/2022 | 4528.16 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSF2173, PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO. MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002300 | 31/05/2022 | 6995.55 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICOLO CHEVROLET/SPIN PLACA QSI2G63, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 CONFORME NOTA FISCA Nº02798. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002301 | 31/05/2022 | 5825.90 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO VW/GOL, PLACA QSB-6419/PB, MAIO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2797. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 31/05/2022 | 10873.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 31/05/2022 | 616.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 31/05/2022 | 308.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 31/05/2022 | 816.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 31/05/2022 | 1256.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 31/05/2022 | 2375.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/05/2022 | 799.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ACADEMIA SAUDE -CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 31/05/2022 | 1578.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. CONFOMR NOTA FISCAL Nº2297. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 31/05/2022 | 13992.00 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 31/05/2022 | 3388.00 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 31/05/2022 | 20836.48 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 31/05/2022 | 10336.20 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 31/05/2022 | 3427.80 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 31/05/2022 | 3324.80 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/05/2022 | 484.80 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002282 | 31/05/2022 | 4906.72 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE REMENDO DE PNEUS DE ONIBUS ESCOLARES PLACAS: QFB 7210 REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFOR,E NOTA FISCAL Nº:02807, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002283 | 31/05/2022 | 4368.00 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DO ONIBUS PLACA NPR 6853, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PERIODO MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002284 | 31/05/2022 | 5496.40 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DO ONIBUS PLACA NQA-3724, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PERIODO MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002285 | 31/05/2022 | 4331.60 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE GASOLINA COMUM, VEICULO ONIBUS PLACA VOLARE/QFB-4724. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002302 | 31/05/2022 | 7236.32 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DO ONIBUS PLACA AKH 3F62, DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,PERIODO MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 31/05/2022 | 1857.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% -CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 31/05/2022 | 48072.87 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 31/05/2022 | 11274.45 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 31/05/2022 | 87405.22 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 31/05/2022 | 20499.00 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 31/05/2022 | 22436.98 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002371 | 31/05/2022 | 5900.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CARDENO BROCHURA CAPA 48 FLS E CAPA 96 FLS, PARA PROJETO DE LEITURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1549,EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 31/05/2022 | 1830.00 | 00071006240454 | GABRIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO SERVENTE DE PREDEIRO EM REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 31/05/2022 | 20325.82 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0002383 | 01/06/2022 | 3820.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 01/06/2022 | 1212.00 | 00038107485874 | IVANILDO GALDINO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO CUIDADOR DA PRAÇA DO DISTRITO DE VAZANTE DE DIAMANTE-PB. PERIODO DE REFERENCIA:MAIO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº1066. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 01/06/2022 | 1212.00 | 00016621378858 | SEBASTIÃO POSSIDONIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTO DA CIDADE DE DIAMNTE-PB.REFERÊNTE AO MES DE MAIO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº : 1069. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/06/2022 | 1212.00 | 00012490868411 | JOSÉ ITALO SOBREIRO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPUTURA DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, PRESTADO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. PERÍODO DE REFERENCIA: MAIO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1070. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/06/2022 | 1212.00 | 00017500115490 | TALLES MOTA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D' ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA VILA VAZANTE. PERÍODO REFERENTE A MAIO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1062. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Transporte | Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002413 | 01/06/2022 | 96630.00 | 42789581000132 | 3R COMERCIO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 ( UM ) VEICULO FIAT/STRADA ENDURENCE CSI, ANO FABRICAÇÃO 2021, ANO MODELO 2022, COR BRANCA, ESPECIE CARGA CAMINHONETE, CARROCERIA ABERTA, DESTINADA A SERVIR AS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Programa de Merenda Escolar- PNAE/ AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002394 | 01/06/2022 | 18.00 | 00004934255435 | MARIA NORMANEIDE ROBERTO DE FRANCA | VALOR PARA ATENDER A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO AEE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:34046. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção do PNAE-Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002395 | 01/06/2022 | 88.50 | 00004934255435 | MARIA NORMANEIDE ROBERTO DE FRANCA | VALOR PARA ATENDER A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO QUILOMBOLA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:900034044. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002396 | 01/06/2022 | 45.00 | 00004934255435 | MARIA NORMANEIDE ROBERTO DE FRANCA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB,DESTINADO AO ESINO FUNDAMENTAL I , CONFORME NOTA FISCAL Nº:9000314041 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002397 | 01/06/2022 | 34.50 | 00004934255435 | MARIA NORMANEIDE ROBERTO DE FRANCA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, DESTINADO AO ENSINO PRÉ - ESCOLA. CONFORME NOTA FISCAL Nº; 900034038. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002398 | 01/06/2022 | 108.00 | 00004934255435 | MARIA NORMANEIDE ROBERTO DE FRANCA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, DESTINADO A CRECHE, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 900034036. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002399 | 01/06/2022 | 60.50 | 00003464409473 | ELIZANGELA MAUTIDE LEITE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, DESTINADO A CRECHE, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 900034101. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Programa de Merenda Escolar- PNAE/ AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002400 | 01/06/2022 | 42.50 | 00003464409473 | ELIZANGELA MAUTIDE LEITE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO AEE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção do PNAE-Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002403 | 01/06/2022 | 68.50 | 00003464409473 | ELIZANGELA MAUTIDE LEITE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, DESTINADO AO ENSINO QUILOMBOLA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002404 | 01/06/2022 | 54.50 | 00003464409473 | ELIZANGELA MAUTIDE LEITE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002405 | 01/06/2022 | 64.50 | 00003464409473 | ELIZANGELA MAUTIDE LEITE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, DESTINADO AO ENSINO PRE- ESCOLA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002408 | 01/06/2022 | 151.00 | 00005070387464 | JOSÉ BENEDITO DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, DESTINADO AO ENSINO CRECHE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002409 | 01/06/2022 | 84.00 | 00005070387464 | JOSÉ BENEDITO DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, DESTINADO AO ENSINO PRÉ- ESCOLA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002410 | 01/06/2022 | 96.00 | 00005070387464 | JOSÉ BENEDITO DA SILVA | VALOR PARA ATENER A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção do PNAE-Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002411 | 01/06/2022 | 108.50 | 00005070387464 | JOSÉ BENEDITO DA SILVA | VALOR PARA ATENER A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, DESTINADO AO ENSINO QUILOMBOLA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Programa de Merenda Escolar- PNAE/ AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002412 | 01/06/2022 | 35.00 | 00005070387464 | JOSÉ BENEDITO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL , DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR / PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE /PB, DESTINADO AO ENSINO AEE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0002382 | 01/06/2022 | 4500.00 | 35588417000100 | INOVAPEL - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS, TIPO: BLOCO REQUISIÇÃO DE MATERIAL, BOLETIM ATEND. DIAB., BOLETIM DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, BOLETIM DE ATENDIMENTO MENSAL DO HIPERTENSO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0002401 | 01/06/2022 | 4910.00 | 35588417000100 | INOVAPEL - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:164, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0002402 | 01/06/2022 | 4035.00 | 35588417000100 | INOVAPEL - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:163, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 01/06/2022 | 700.00 | 00002371759406 | IVONE BASILIO DE ARAUJO LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE). POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/06/2022 | 340.00 | 00002414828447 | FRANCISCA NALDILEIDE PEREIRA DE MORAIS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA DISPONIBILIZAÇAO DA ASSINATURA DA SKY PUBLICA DA VILA VAZANTE NO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB.REF.MAIO /2022. CONFORME NOTA FISCAL: Nº:1065EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/06/2022 | 1200.00 | 00003422737448 | EPITACIO MARTINS DE ARAUJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA GUSTAVO PEREIRA DA SILVA,56, CENTRO, DIAMANTE/PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0002393 | 01/06/2022 | 4000.00 | 24048914000190 | NICODEMOS DINIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE DIAMANTE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1073. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/06/2022 | 1800.00 | 00012640101412 | JOAO VICTOR PEREIRA BARBOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADES DAS INFORMAÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO SITE DA PREFEITURA DE DIAMANTE -PB.MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/06/2022 | 1500.00 | 00002335975498 | CARLOS DAMIÃO MANGUEIRA VITAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB - COMO APONTADOR DE FREQUENCIA DE FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENCIA MAIO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1072. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/06/2022 | 1212.00 | 00070541210408 | JACINTA LUCLECIA ANGELO PEDRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DO SUS E FREQUÊNCIA ELETRONICA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1068. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/06/2022 | 1212.00 | 00095098445434 | FERNANDES PAULINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D' ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE MATA DE OITIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1064. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/06/2022 | 1212.00 | 00010631498435 | MARIA JUCIANE MATEUS DA SILVA LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D' ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA VILA VAZANTE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1063. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 01/06/2022 | 900.00 | 00009834529465 | JOÃO PAULO JUVINO DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE MANILHAS NA DRENAGEM DA ESTRADA DO CABANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 01/06/2022 | 480.00 | 00010257219420 | RONICLEISON RODRIGUES DE SANTANA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE MANILHA NA DRENAGEM DA ESTRADA DA REGIÃO DA SERRA. CPNFORME NOTA FISCAL Nº:1076. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 02/06/2022 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA-HUNE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS (CATATERISMO),POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 02/06/2022 | 378.00 | 23497239000114 | JULIANA MARTINS SILVA - ME ( PANIFICADORA D | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO BOLOS,PAES, E ENTRE OUTROS. DESTINADOS A AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 02/06/2022 | 368.00 | 23497239000114 | JULIANA MARTINS SILVA - ME ( PANIFICADORA D | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE: PÃES, BOLOS,ENTRE OUTROS DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:30 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 02/06/2022 | 453.50 | 23497239000114 | JULIANA MARTINS SILVA - ME ( PANIFICADORA D | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO BOLOS,PÃES,IOGURTE. DESTINADOS AS EQUIPES PLANTONISTAS NO SAMU DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 02/06/2022 | 423.50 | 23497239000114 | JULIANA MARTINS SILVA - ME ( PANIFICADORA D | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO BOLOS,PÃES, REFRIGERANTES, ENTRE OUTROS.DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção do PNAE-Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002422 | 02/06/2022 | 45.00 | 00003466597447 | MARIA LUCIMAURA BASILIO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO QUILOMBOLA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002423 | 02/06/2022 | 6.00 | 00003466597447 | MARIA LUCIMAURA BASILIO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO FUNDAMNTAL I. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002424 | 02/06/2022 | 27.00 | 00003466597447 | MARIA LUCIMAURA BASILIO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO PRÉ- ESCOLA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002425 | 02/06/2022 | 32.00 | 00003466597447 | MARIA LUCIMAURA BASILIO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO A CRECHE RICARDO ARAKÉM. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Programa de Merenda Escolar- PNAE/ AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002426 | 02/06/2022 | 12.75 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO AEE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção do PNAE-Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002427 | 02/06/2022 | 34.50 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO QUILOMBOLA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002428 | 02/06/2022 | 19.50 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002429 | 02/06/2022 | 66.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB.DESTINADO AO ENSINO PRÉ- ESCOLA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002430 | 02/06/2022 | 42.50 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO CRECHE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002433 | 02/06/2022 | 5900.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CARDENO BROCHURA CAPA 48 FLS E CAPA 96 FLS, PARA PROJETO DE LEITURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1549,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-PNAT FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372022 | 0002435 | 02/06/2022 | 11221.00 | 26787492000109 | BOM SUCESSO MIDIA DIGITAL SERVICOS DE COM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇAO, DESTINADAS AO ONIBUS MARCO POLO VOLARE, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:341. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-PNAT FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372022 | 0002436 | 02/06/2022 | 6860.00 | 26787492000109 | BOM SUCESSO MIDIA DIGITAL SERVICOS DE COM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE : LIMPEZA DE SISTEMA DE BOMBA, LIMPEZA DE ARREFECIMENTO, SERVIÇO DE SUSPENÇÃO, ENTRE OUTROS.NO VEICULO MARCO POLO VOLARE DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:308. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 02/06/2022 | 1212.00 | 00015265999450 | TAINARA DELFINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA TV DA PRAÇA PUBLICA DE BARRA DE OITIS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1067. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002432 | 02/06/2022 | 22106.95 | 19955583000132 | RUSSELL INACIO DE ARAUJO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL CONSTRUÇÃO,TIPO: BUCHA,LAMPADA,CONECTOR , ALICATE, ENTRE OUTROS. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ,CONFORME NOTA FISCAL Nº:586 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002434 | 02/06/2022 | 1956.88 | 19955583000132 | RUSSELL INACIO DE ARAUJO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL CONSTRUÇÃO,TIPO: ARAME GALVANIZADO, BROCA, BOTA, ENTRE OUTROS. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ,CONFORME NOTA FISCAL Nº:588 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002437 | 02/06/2022 | 3919.00 | 19955583000132 | RUSSELL INACIO DE ARAUJO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL CONSTRUÇÃO,TIPO: LUVA, LUVA ESGOTO,TUBO, ENTRE OUTROS. ENTRE OUTROS. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ,CONFORME NOTA FISCAL Nº:587 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 03/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQ. E AGR DO EST DA P | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), DE FISCALIZAÇÃO DE UMA EXECUÇÃO ( PB2022042643 ) DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELE´PÍPEDOS COM GUIA MEIO-FIO E CALÇADAS EM CONCRETO, CONTRATO DE REHJPASSE Nº 1068655-63. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0002445 | 03/06/2022 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO, ENGENHARIA E TOPOGRAFIA PARA O MUNICIPIO DE DIAMANTE- PB. REFERÊNTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0002446 | 03/06/2022 | 15900.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO TIPO, CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15M3 DE CARGA, COM TODA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, REPARATÓRIA E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA, PELO PERÍODO DE 6(SEIS) MESES. COM ENTREGA DE ENTREGA DOS RESÍDUOS COLETADOS DIRETAMENTE NO ATERRO SANITÁRIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0002444 | 03/06/2022 | 774.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MACACÃO E BOTA RESGATE, DESTINADOS AO SAMU 192 DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0002440 | 03/06/2022 | 2500.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO ULTILIZADOS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO ME, OS QUAIS SÃO: SUAS REDES SOCIAIS; O PORTAL DE NOTICIAS WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&G EM SEU FORMATO DIGITAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1000234. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0002441 | 03/06/2022 | 7200.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CAMISAS BASICAS EM MALHA, DESTINADAS A PROMOÇÃO DE DIVERSAS CAMPANHAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0002443 | 03/06/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO MES DE MAIO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1000419, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 03/06/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ICMS, NO DIA 01/06. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 03/06/2022 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FPM, NO DIA 01/06. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002449 | 06/06/2022 | 410.70 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. CONFORME NOTA FICAL Nº92. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0002451 | 06/06/2022 | 3961.30 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, TIPO: COLA BRANCA, CLIPS, MARCA TEXTO, ENTRE OUTROS. DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFOME NOTA FISCAL Nº:1563. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0002452 | 06/06/2022 | 3800.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, TIPO: TINTA BLACK, TINTA CYAN,PAPEL OFICIO, ENTRE OUTROS. DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFOME NOTA FISCAL Nº:1564. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 06/06/2022 | 1500.00 | 00013206586445 | GUILHERME MARINHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE- PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1085 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 06/06/2022 | 1600.00 | 38342338000102 | THOMAS BARBOSA MARQUES 13233825420 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, 4 LIMPEZAS D ARCONDICIONADO E 4 INSTALAÇÕES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 06/06/2022 | 1680.00 | 38342338000102 | THOMAS BARBOSA MARQUES 13233825420 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE:CALCO BORRACHA AR COND,CILINDRO, TAPA FUGAS, E ENTRE OUTROS. CONFORME NOTA FISCAL Nº:013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0002459 | 06/06/2022 | 513.30 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ALMOÇO E JANTAR, DESTINADOS AOS SERVIDORES E PESSOAL DE APOIO DE ACESSORIA AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N: 88. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 06/06/2022 | 91.14 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A SEDE DA AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0002453 | 06/06/2022 | 515.40 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE QUENTINHAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº:90. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0002457 | 06/06/2022 | 589.50 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,COMERCIAL E CAFE DA MANHÃ, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. CONFORME NOTAFISCAL Nº: 87. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 06/06/2022 | 1900.00 | 00004233199490 | INES ABILIO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO: PAS/ AUTOMOVEL VW/ CROSSOFOX, ANO 2007/2008,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VIAGENS DOS MÉDICOS E EQUIPE DE SAÚDE, EM VISITAS DOMICILIARES À PACIENTES DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE. REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.CONFORME NOTA FISCAL 1080. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 06/06/2022 | 1990.00 | 00007456363498 | ERIVALDO DOS SANTOS | SERVIÇO EM VIAGEM DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVIÇO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE BARRA DE OITIS. AFINS DE TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1084. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 06/06/2022 | 600.00 | 38342338000102 | THOMAS BARBOSA MARQUES 13233825420 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE 4 LIMPEZAS DE ARCONDICIONADO,DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000532021 | 0002468 | 06/06/2022 | 6000.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MODELO HEMATOCLIN 3.0, COM TODOS OS REAGENTES INCLUSOS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MODELO BIOCLIN 100 CM, COM TODOS OS REAGENTES INCLUSOS. REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1000198. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0002455 | 06/06/2022 | 2349.06 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES( ALMOÇO E JANTAR), DESTINADOS AS EQUIPES DE PLANTÃO NO SAMU DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 86. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0002454 | 06/06/2022 | 1080.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 89. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0002448 | 06/06/2022 | 26800.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE : CAMISA BASICA, CAMISA MODELO POLO,CAMISA INFANTIL. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2975 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0002450 | 06/06/2022 | 505.20 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO QUENTINHAS ( ALMOÇO E JANTAR),DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 91. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00009289065400 | WILSON FRANCISCO ALMEIDA DINIZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE MOTO, PARA SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO . REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. VIA NOTA FISCAL Nº1081 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00010318052490 | GEOVANA MICIANO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO NA FUNÇÃO DE MONITOR (A) DE CRECHE DO SITIO BARRA DE OITIS MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002467 | 06/06/2022 | 5867.50 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR; CARTOLINA, COLA,GIZ DE GIRA, APONTADOR, APAGADOR,ENTRE OUTROS ITENS,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO . CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1565. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0002466 | 06/06/2022 | 6876.60 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA ASSSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL N: 1562. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 07/06/2022 | 2400.00 | 35844761000104 | ROMERO JOSÉ DE SOUSA FOGOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE: BALAO JUNINO PVC,BALAO JUNINO COLORIDO, BANDEIROLA, E ENTRE OUTROS. DESTINADO A DECORAÇÕES DE RUAS PARA FESTEJOS JUNINOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº:08. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 07/06/2022 | 3780.00 | 35844761000104 | ROMERO JOSÉ DE SOUSA FOGOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPAR DE: FOGOS DE ART. CORES, FOGOS DE ART. MISTA, E ENTRE OUTROS, DESTINADO A FESTEJOS JUNINOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº09. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-PNAT FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372022 | 0002472 | 07/06/2022 | 6860.00 | 26787492000109 | BOM SUCESSO MIDIA DIGITAL SERVICOS DE COM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE : LIMPEZA DE SISTEMA DE BOMBA, LIMPEZA DE ARREFECIMENTO, SERVIÇO DE SUSPENÇÃO, ENTRE OUTROS.NO VEICULO MARCO POLO VOLARE DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:334. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372022 | 0002473 | 07/06/2022 | 11281.00 | 26787492000109 | BOM SUCESSO MIDIA DIGITAL SERVICOS DE COM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇAO, DESTINADO AO ONIBUS MARCO POLO VOLARE DE PLACA:QFB-4724,DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:371. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362022 | 0002469 | 07/06/2022 | 4000.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PEREIRA NEVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTAO EM SAUDE, ALIMENTAÇÃO MANUSEIO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DIGISUS. CONFORME NOTA FISCAL Nº:276. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 07/06/2022 | 280.00 | 13811726000156 | ERIVELTON LEITE BERNADINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DE VILA VAZANTE, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, COMPETENCIA JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 07/06/2022 | 623.52 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESAS AO MOTORISTA, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 07/06/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | ALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL. REFENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Doações diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 0002478 | 08/06/2022 | 7800.00 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR REFENRENTE COM A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA, KITS), DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DESTA CIDADE, CONFOME NOTA FISVCAL Nº:339. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-PNAT FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372022 | 0002477 | 08/06/2022 | 11281.00 | 26787492000109 | BOM SUCESSO MIDIA DIGITAL SERVICOS DE COM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇAO, DESTINADO AO ONIBUS MARCO POLO VOLARE DE PLACA:QFB-4724,DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:371. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0002481 | 09/06/2022 | 6250.00 | 31945583000157 | JOSE FELIX DE LIMA 12045085856 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FRETAMENTO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES ENTRE DIAMANTE E ITAPORANGA, COM CAPACIDADE PARA 17 PASSAGEIROS , COM AR-CONDICIONADO, TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EM PERFEITO ESTADO DE USO, MOTORISTA, SEGURO TOTAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1087. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402022 | 0002510 | 09/06/2022 | 3150.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE SUPORTE E MANUTENCAO, HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL, ALIMENTACAO ESCOLAR, TRANSPORTE E RECONHECIMENTO FACIAL PARA TODA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, REFERENTE AO ME DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 09/06/2022 | 1500.00 | 00008640024405 | EMANOEL FRANCO XAVIER | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ABILIO, Nº 268, CENTRO, DIAMANTE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 09/06/2022 | 1430.00 | 00008349694408 | JOSÉ MATHEUS MARQUES DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO CANTINHO, PARA FINS DE FUNCIONAR COMO O DEPOSITO DA PODA DE ARVORES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 09/06/2022 | 386.10 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE INSETICIDA, DESTIDO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1058. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 09/06/2022 | 500.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÃOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, NA PACIENTE MARIA DE LOURDES CAVALCANTE DA SILVA, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 09/06/2022 | 600.00 | 00050944665420 | ESPEDITA GOMES DE ARAéJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PACIENTE ESPEDITA GOMES DE ARAÚJO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 09/06/2022 | 4081.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAÚJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. CONFOMR NOTA FISCAL Nº532. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Enfrentamento ao COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 09/06/2022 | 350.00 | 00008697442400 | JOSÉ SOUSA BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A RESIDÊNCIA DO MÉDICO DO CENTRO DE COVID-19, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 09/06/2022 | 400.00 | 00062478800497 | JOSÉ LUCAS DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA, NOS ARREDORES DO POSTO DE SAUDE DA MATA DE OITIS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 09/06/2022 | 150.00 | 00001744191476 | DAMIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 09/06/2022 | 150.00 | 00004433398489 | VALDENEIDE DA SILVA VILAR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 09/06/2022 | 200.00 | 00011692095480 | FERNANDA VIEIRA RAMOS DE ARAUJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 09/06/2022 | 250.00 | 00092938337434 | JOSÉ NILDO ROSADO BEZERRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 09/06/2022 | 300.00 | 00004209585416 | LUCIANA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA,O BENEFICIO PARA PAGAMENTOS DAS TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE ENCONTAR EM UMA SITUAÇÃO SOCIOECONOMICO TEMPORARIA, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 09/06/2022 | 200.00 | 00004772367403 | DAMIANA BASILIO LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 09/06/2022 | 200.00 | 00071844915484 | JOSEFA POLYANA BATISTA FREIRE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 09/06/2022 | 300.00 | 00041260200809 | JANILMA CAETANO MOURA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 09/06/2022 | 1000.00 | 00002883930406 | JOSÉ DELFINO JUCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 09/06/2022 | 300.00 | 00009442817450 | MARIA ADELAIDE FELIX ROSADO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 09/06/2022 | 200.00 | 00004372333404 | IZAIAS VIRGULINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA ) POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 09/06/2022 | 300.00 | 00071625011415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 09/06/2022 | 150.00 | 00009703844405 | JACIRA LUCA DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA).NO PERÍODO DE 3 MESES, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 09/06/2022 | 200.00 | 00007677589430 | INES LUIZ DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 09/06/2022 | 200.00 | 00004702110403 | ARLINDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 09/06/2022 | 150.00 | 00005289015400 | JOSEFA JOSINEIDE A. DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 09/06/2022 | 200.00 | 00070298512424 | MARIA MAIARA LEITE DE ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Doações diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 09/06/2022 | 663.00 | 00005120348424 | JACIRA HENRIQUE DE ARAUJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DE IDA COM DESTINO A SÃO PAULO, EM BUSCA DE IRMAO COM PROBLEMA DE SAUDE E QUE PRECISA DE ACOMPANHAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 09/06/2022 | 200.00 | 00070298529408 | ANA CLAUDIA MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 09/06/2022 | 300.00 | 00004822270440 | LUZINETE CABRAL DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 09/06/2022 | 150.00 | 00076952177191 | ANA MARIA LAURENTINO VIEIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 09/06/2022 | 250.00 | 00011032904445 | ELISANGELA RODRIGUES FERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A ELISANGELA ROFRIGUES FERREIRA PARA QUE POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA NICOLLY FERREIRA MARQUES.ATESTADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0002499 | 09/06/2022 | 1550.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS E LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE -PB ( PARCELA 05-11). CONFORME NOTA FISCAL Nº:206,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/06/2022 | 5433.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/06/2022 | 2.97 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/06/2022 | 30298.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60, DO MUNICIPIO COM A PREVIDENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0002515 | 10/06/2022 | 3225.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE 43 USG GERAIS (ULTRASSONOGRAFIA) PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. CONFOMR NOTA FISCAL Nº855. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 13/06/2022 | 426.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ENCHIMENTO DE TONER , RESET E PUXAMENTO DE TINTA, E ENTRE OUTROS DESTINADO AOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:660, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 13/06/2022 | 910.00 | 00011538491435 | MAXWELL FELIX GOLÇALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA POLICLINICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002516 | 13/06/2022 | 3387.01 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A REPOSICAO DE ILUMINACAO DE VIAS PUBLICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº:13329. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002517 | 13/06/2022 | 2693.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:13328. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 13/06/2022 | 910.00 | 00087466287115 | MARCOS JOSÉ VIEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇO NA COLETA DO LIXO EM 13 DIÁRIAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1089. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 13/06/2022 | 3.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ARRECADAÇÃO TRIBUTOS, NO DIA 02/06. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 13/06/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ARRECADAÇÃO TRIBUTOS, NO DIA 10/06. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 13/06/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FUS, NO DIA 02/06. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 13/06/2022 | 324.00 | 08778194000162 | GEOCLAYDI FELIPE GOMES COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CHITAO FLEX ,DESTINADO A DECORAÇÕES DE RUAS PARA FESTEJOS JUNINOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº:268. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica- Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 13/06/2022 | 870.00 | 00041474163491 | JURANDIR OLIMPIO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPECA COM SERIVIÇO COMO INSTRUTOR NA OFICINA DE KARATÊ NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072022 | 0002551 | 14/06/2022 | 15000.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CACHE ARTISTICO DA BANDA GUSTAVINHO SANFONEIRO, PARA APRESENTAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, A REALIZAR-SE NO DIA 18 DE JUNHO DE 2022, EM PRAÇA PUBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0002552 | 14/06/2022 | 18000.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CACHE ARTISTICO DA BANDA RAFAEL DONO, PARA APRESENTAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, A REALIZAR-SE NO DIA 17 DE JUNHO DE 2022, EM PRAÇA PUBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0002553 | 14/06/2022 | 60000.00 | 17711968000129 | WAGNER CAMILO DE MACEDO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA VILOES DO FORRÓ , PARA TRADICIONAL SÃO JOÃO EM PRAÇA PÚBLICA NO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:142 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000452022 | 0002554 | 14/06/2022 | 37300.00 | 10973009000132 | C R CAMPOS DA FONSECA PRODUCOES E SERVIC | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE PALCO TIPO II, SONORIZACAO TIPO II, GERADOR DE 180KVA E BANHEIROS QUIMICOS PARA A TRADICIONAL FESTA DE SAO JOAO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2022, EM PRAÇA PUBLICA.CONFORME NOTA FISCAL N:281. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0002559 | 14/06/2022 | 30000.00 | 26154321000134 | SIM SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FESTAS, EVENTOS E FORMATURAS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A APRESENTAÇÃO DA BANDA LUKA BASS, NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO 2022 EM PRAÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0002560 | 14/06/2022 | 60000.00 | 42530257000103 | LCS DA SILVA EVENTOS - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE PEDRINHO PEGAÇÃO, NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO 2022, EM PRAÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0002563 | 14/06/2022 | 30000.00 | 35601507000185 | JOSE EDSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FEITIÇO DE MENINA, NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO 2022, EM PRAÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 14/06/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FUS, NO DIA 03/06. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 14/06/2022 | 55.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FUS, NO DIA 09/06. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 14/06/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FUS, NO DIA 10/06. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 14/06/2022 | 121.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FUS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022+. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 14/06/2022 | 80.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, DE VEICULOS PERTENCETE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº883. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 14/06/2022 | 566.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | VALOR PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESAS AO MOTORISTA, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002557 | 14/06/2022 | 899.30 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:343. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 14/06/2022 | 650.00 | 30175511000105 | SEVERINA SEVERIANO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO A VARIOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCA Nº:510. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0002569 | 14/06/2022 | 562.05 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL Nº:340. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 14/06/2022 | 300.00 | 00009340710479 | CICERO COSTA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NO PERIODO DE 2 (DOIS)MESES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0002564 | 14/06/2022 | 751.10 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR REFENRENTE COM A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DELIMPEZA , DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, CONFOME NOTA FISCAL Nº:341. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002565 | 14/06/2022 | 3542.50 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR REFENRENTE COM A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, CONFOME NOTA FISCAL Nº:345. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 14/06/2022 | 3.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA DIVERSOS, NO DIA 02/06. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 14/06/2022 | 110.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA IRRF, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 14/06/2022 | 6.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA IRRF, NO DIA 02/06. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 14/06/2022 | 275.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ICMS, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 14/06/2022 | 66.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ICMS, NO DIA 03/06. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 14/06/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ICMS, NO DIA 08/06. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 14/06/2022 | 242.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ICMS, NO DIA 09/06. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 14/06/2022 | 44.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ICMS, NO DIA 10/06. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 14/06/2022 | 3.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FEP, NO DIA 02/06. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 14/06/2022 | 88.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 14/06/2022 | 2100.00 | 00049905872434 | FRANCISCO HELDER LOUREIRO PEGADO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSORIA DE IMPRENSA DESTE MUNICIPIO.JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 14/06/2022 | 2100.00 | 00049905872434 | FRANCISCO HELDER LOUREIRO PEGADO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSORIA DE IMPRENSA DESTE MUNICIPIO.FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 14/06/2022 | 2100.00 | 00049905872434 | FRANCISCO HELDER LOUREIRO PEGADO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSORIA DE IMPRENSA DESTE MUNICIPIO.MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 14/06/2022 | 2100.00 | 00049905872434 | FRANCISCO HELDER LOUREIRO PEGADO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSORIA DE IMPRENSA DESTE MUNICIPIO.MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 14/06/2022 | 2100.00 | 00049905872434 | FRANCISCO HELDER LOUREIRO PEGADO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSORIA DE IMPRENSA DESTE MUNICIPIO.JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 14/06/2022 | 1800.00 | 00004302840471 | DAMIAO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, EM PEQUENOS CONSERTOS NA PRAÇA CENTRAL E VIAS PUBLICAS DA CIDADE DE DIAMANTE/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 14/06/2022 | 3.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA PDDE, NO DIA 02/06. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002541 | 14/06/2022 | 2296.16 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002558 | 14/06/2022 | 1372.15 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:344. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 14/06/2022 | 2990.00 | 30175511000105 | SEVERINA SEVERIANO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº:511. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0002567 | 14/06/2022 | 1526.60 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:342. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 14/06/2022 | 313.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192022 | 0002556 | 14/06/2022 | 7200.00 | 19333944000109 | ODONTOPROTESE SERVICOS ODONTOL LTDA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE PROTESE DENTARIA PARA ATENDER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL BRASIL SORRIDENTE PARA O MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. CONFORME NOTA FISCA N°:13 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 14/06/2022 | 1809.36 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, TIPO: PAPEL GRAU, LUVA E GAZE, DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacéutica e Insumos Estrategicos | Programa de Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 14/06/2022 | 1125.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452021 | 0002570 | 14/06/2022 | 16000.00 | 42056014000177 | JOSE ANTONIO JEFFERSON MORATO HERCULANO | VALOR ATENDER A DESESPA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANPORTE TIPO VAM,COM AR CONDICIONADO, COMBUSTIVEL DIESEL COM CAPACIDADE MINIMA PARA 19 OCUPANTES. COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE CUSTEADA PELO SUS, FORA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, RELATIVO AO PERIODO DE 11/05/22 A 11/06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 15/06/2022 | 9175.05 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 15/06/2022 | 7695.60 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 15/06/2022 | 266.64 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 15/06/2022 | 1828.64 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 15/06/2022 | 1863.40 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 15/06/2022 | 1885.29 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 15/06/2022 | 11460.06 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 15/06/2022 | 5684.91 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002573 | 15/06/2022 | 1372.15 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:344. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402022 | 0002574 | 15/06/2022 | 3510.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE SUPORTE E MANUTENCAO, HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL, ALIMENTACAO ESCOLAR, TRANSPORTE E RECONHECIMENTO FACIAL PARA TODA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, REFERENTE AO ME DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 15/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQ. E AGR DO EST DA P | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), DE INSTALAÇÃO ELETRICA DE BAIXA TENSÃO PROVISORIA DE BARRACAS E BRINQUEDOS DE PARQUE DE DIVERSÃO, PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS QUE VÃO OCORRER NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2022, LOCALIZADO NA RUA VEREADOR AMERICO PEREIRA GOMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP, CNM, AMVAP e outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 15/06/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, NO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 15/06/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ICMS, NO DIA 13/06. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 17/06/2022 | 313.99 | 00012154998410 | MARLON MOURA FRANCO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, RESPONSÁVEL PELO POSTO DI/P. PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO NO DIA 03/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 17/06/2022 | 489.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR PARA ATENDER COM A COMPRA DE HD EXTERNO 1TB WD ELEMENTOS, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº:3903 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 17/06/2022 | 205.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. CONFORME TALÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Enfrentamento ao COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 17/06/2022 | 45.42 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA, DA RESIDÊNCIA DO MÉDICO DO CENTRO DO COVID19 DE DIAMANTE-PB, NO PERÍODO DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 17/06/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DA AGUA UTILIZADO NA OPERAÇÃO CARRO PIPA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME VIA COMPROVANTE EM ANEXO. JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 20/06/2022 | 61.79 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LICENÇA DOS BOMBEIROS PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE JUNINAS DE SÃO JOÃO, NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2022, NA CIDADE DE DIAMANTE-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Pavimentação de Ruas e Construção/ Implantação de Meio - Fios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0002590 | 20/06/2022 | 8478.09 | 22370871000130 | CONSTRUTORA BRACO FORTE, SERVICOS E LOCACOES EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DA 1ª ( PRIMEIRA ) MEDIÇÃO DA OBRA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS, ASSENTADO EM COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM CIMENTO, NA RUA PREFEITO HERMES MANGUEIRA DINIZ, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE - PB, CONTRATO DE REPASSE Nº 1054437-70, MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 20/06/2022 | 139.15 | 00010219905401 | JOSÉ JAGNO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 20/06/2022 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS (RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO),POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 20/06/2022 | 2200.00 | 00072782110420 | HELIO S. MENDES OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COLOÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO PARA O USO PERMANENTE E EXCLUSIVAMENTE COMO CASA DE APOIO AOS PACIENTES DE DIAMANTE QUE ESTÃO FAZENDO TRATAMENTE DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB.REFERENTE AO MES DE MAIO;/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 21/06/2022 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SEDAÇÃO DA PACIENTE ARIELY MARIANO, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 21/06/2022 | 1295.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 21/06/2022 | 300.00 | 00011026978424 | MARIA DE F'TIMA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 21/06/2022 | 150.00 | 00050053065875 | CALIANA SALES FERREIRA LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 21/06/2022 | 200.00 | 00011019345497 | ANA PAULA MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 21/06/2022 | 200.00 | 00010023280476 | JANAINA MOREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 21/06/2022 | 200.00 | 00006931893475 | VALDELICE MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE ENCONTAR EM UMA SITUAÇÃO SOCIOECONOMICO TEMPORARIA, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 21/06/2022 | 200.00 | 00012648217436 | EDSON LUCA DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 21/06/2022 | 150.00 | 00003465507428 | JOSEFA FERRAZ DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE ENCONTAR EM UMA SITUAÇÃO SOCIOECONOMICO TEMPORARIA, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 21/06/2022 | 200.00 | 00010485324458 | MARIA JOSE NICOLAU DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 21/06/2022 | 200.00 | 00004259371436 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA,O BENEFICIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SE ENCONTAR EM UMA SITUAÇÃO SOCIOECONOMICO TEMPORARIA, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 21/06/2022 | 200.00 | 00014031306474 | CICERA PAULA MARIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. NO PERIODO DE 3 ( TRES) MESES. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 21/06/2022 | 200.00 | 00007488140435 | LUIZ PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 21/06/2022 | 300.00 | 00011026978424 | MARIA DE F'TIMA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 21/06/2022 | 80.81 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 21/06/2022 | 206.73 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 21/06/2022 | 200.00 | 00004955763448 | JAILDA TERTO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 21/06/2022 | 250.00 | 00004206963428 | GERLANDIA FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 21/06/2022 | 200.00 | 00002929723424 | FRANCISCA ELIAS DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 21/06/2022 | 150.00 | 00005591795455 | MARIA VANDERLANDIA M. DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA,O BENEFICIO PARA PAGAMENTOS DAS TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE ENCONTAR EM UMA SITUAÇÃO SOCIOECONOMICO TEMPORARIA, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 21/06/2022 | 200.00 | 00009224566405 | SIMONE FRANCO SANTANA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA)POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 21/06/2022 | 300.00 | 00011261376420 | EVA DA SILVA ALEXANDRE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 21/06/2022 | 300.00 | 00003465866401 | LUCICLEIDE GONÇALO JUCA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA. POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 21/06/2022 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP,RAIS,DIRF,DCTF. COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1107. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00004366821419 | FRANCISCO CLAUDIANO PERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB - COMO APONTADOR DE FREQUENCIA DE FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, DAS COMUNIDADES BARRA DE OITIS E VILA VAZANTE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 1100,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 21/06/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 21/06/2022 | 1058.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 21/06/2022 | 3273.32 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 21/06/2022 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 21/06/2022 | 2451.32 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 21/06/2022 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE & SOFTWARES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACÕO DE SERVICOS CONTINUADA DE ASSESSORIA CONTABIL, TECNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA AREA PUBLICA DE FORMA GENERICA AO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1106. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 21/06/2022 | 2400.00 | 43117862000101 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO 05955260471 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE EMPENHOS ( DIGITAÇÃO DE DESPESAS ), TAMBEM COMO TECNICO EM GESTÃO PUBLICA EM AUXILIO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 21/06/2022 | 165.27 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL RICARDO ARAKEN ABILIO PEGADO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0002594 | 21/06/2022 | 10530.00 | 30545674000132 | SANEAR ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA, TOTALIZANDO 70,2 HORAS TRABALHADAS, EM ATENDIMENTO AS DIVERSAS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 21/06/2022 | 209.00 | 00009340710479 | CICERO COSTA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PINTURA NAS LOMBADAS DAS RUAS LAURA DA COSTA MANGUEIRA E FRANCICO ABILIO, DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 21/06/2022 | 852.28 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CEMITERIO PUBLICO, CORETO, PRAÇAS PUBLICAS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 21/06/2022 | 1446.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REPETIDORA, POSTO TELEFONICO, PRAÇA, TRAILLER, BANHEIROS PUBLICOS, ENTRE OUTROS PREDIOS DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 21/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQ. E AGR DO EST DA P | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), DE FISCALIZAÇÃO DE UMA EXECUÇÃO ( Nº PB20220455665 ) DE REFORMA DE OITO ESCOLAS NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 21/06/2022 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS MESTRE MANDU E EDINALVA DE OLIVEIRA MARQUES FRANCO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 21/06/2022 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 21/06/2022 | 1037.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 21/06/2022 | 1289.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 21/06/2022 | 130.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 21/06/2022 | 25.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE QUADRA DE ESPORTES DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342022 | 0002651 | 21/06/2022 | 2540.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS E CAMARAS, DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA QFB 4724, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342022 | 0002652 | 21/06/2022 | 2400.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA OGE 7210, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342022 | 0002653 | 21/06/2022 | 1200.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PNEU, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NOK 6853, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 21/06/2022 | 440.53 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE SAUDE E ACADEMIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 21/06/2022 | 551.09 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CAPS, CEO E SAMU DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 21/06/2022 | 3195.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POSTOS DOS PSF'S, CENTRO DE SAUDE, ANTIGO HOSPITAL E POSTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 21/06/2022 | 505.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS E DO CEO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 21/06/2022 | 49.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342022 | 0002654 | 21/06/2022 | 2900.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QSI 2G63, DO DO TRANSPORTE DO TFD, DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342022 | 0002655 | 21/06/2022 | 3980.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA NQH 7922, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 21/06/2022 | 4550.00 | 00009193398409 | WENANCIO MARKYS DANTAS DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CAFE DA MANHÃ, AOS INTEGRANTES DAS BANDAS: PEDRINHO PEGAÇÃO E LUKA BASS, NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2022, QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE SÃO JOÃO, EM PRAÇA PUBLICA NA CIDADE DE DIAMANTE/PB. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 21/06/2022 | 150.00 | 00009958937484 | LUCIANO FLORENCIO DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE GUARDA NOTURNO DE RUA NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 18 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1104. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 21/06/2022 | 4550.00 | 00009193398409 | WENANCIO MARKYS DANTAS DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CAFE DA MANHÃ, AOS INTEGRANTES DAS BANDAS: PEDRINHO PEGAÇÃO E LUKA BASS, NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2022, QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE SÃO JOÃO, EM PRAÇA PUBLICA NA CIDADE DE DIAMANTE/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 21/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQ. E AGR DO EST DA P | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), DE FISCALIZAÇÃO DE UMA EXECUÇÃO ( Nº PB20220455834 ) DE PAVIMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 21/06/2022 | 1239.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ABASTECIMENTOS DAGUA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 21/06/2022 | 462.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - SEDE -CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 21/06/2022 | 1866.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica- Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 21/06/2022 | 332.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 22/06/2022 | 3636.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 22/06/2022 | 4904.47 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 22/06/2022 | 8484.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 22/06/2022 | 2060.40 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - SEDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 22/06/2022 | 2485.47 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13° ( DECIMO TERCEIRO ) SALARIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 22/06/2022 | 6105.32 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 22/06/2022 | 4924.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 22/06/2022 | 1080.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REMENDO DE PNEUS DA PATRÓ 120, DO TRATOR, DO CARRO PIPA PLACA: OGF 6795/ PB,DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº:1114. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 22/06/2022 | 150.00 | 00003464135403 | DAMIÃO MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO V/W BUSCULANTE, PLACA NQE - 752, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENCIA MAIO/ 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 22/06/2022 | 150.00 | 00003464135403 | DAMIÃO MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SEVIÇO DE LLAVAGEM DO VW/CAMINHÃO, PLACA OGE 6795/PB, NO DIA 18/05/22. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.COMO FORME NOTA FISCA N:1120. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00010631498435 | MARIA JUCIANE MATEUS DA SILVA LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D' ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA VILA VAZANTE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/ 2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1130. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 22/06/2022 | 3050.92 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13° ( DECIMO TERCEIRO ) SALARIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 22/06/2022 | 955.00 | 00082617333434 | MARIA VIEIRA DE MOURA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES AO PESSOAL DE APOIO NAS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1111. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 22/06/2022 | 2660.00 | 35844761000104 | ROMERO JOSÉ DE SOUSA FOGOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNNINAS DAS COMUNICADES QUILOMBOLA BARRA DE OITIS E VILA VAZANTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:11. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 22/06/2022 | 5149.50 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES : PEITO DE FRANGO,CREME DE LEITE , OLEO DE SOJA, E ENTRE OUTROS. DESTINADO AS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NOS DIAS 17 E 18 DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO ANO EM CURSO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:350. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 22/06/2022 | 2500.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 22/06/2022 | 4924.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 22/06/2022 | 1585.97 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 22/06/2022 | 2500.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 22/06/2022 | 821.27 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13° ( DECIMO TERCEIRO ) SALARIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 22/06/2022 | 13600.08 | 17408302000104 | JAIRO TASSIO SOARES PINTO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PORTAS DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO BRANCO, DESTINADA A FUTURA SEDE DA POLICLINICA, DO MUNICIPIO. CONFOME NOTA FISCAL Nº19 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 22/06/2022 | 7000.00 | 17408302000104 | JAIRO TASSIO SOARES PINTO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE VIDRO COM PELÍCULA JATEADA 1Mº, DESTINADA A FUTURA SEDE DA POLICLINICA, DO MUNICIPIO. CONFOME NOTA FISCAL Nº18 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 22/06/2022 | 52777.55 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 22/06/2022 | 52091.33 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 22/06/2022 | 36375.01 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 22/06/2022 | 2800.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 22/06/2022 | 8935.01 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 22/06/2022 | 1353.34 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 22/06/2022 | 7205.55 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 22/06/2022 | 3712.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 22/06/2022 | 9636.94 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 22/06/2022 | 5671.60 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 22/06/2022 | 28510.27 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 22/06/2022 | 1212.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 22/06/2022 | 9584.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 22/06/2022 | 3636.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACADEMIA SAUDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 22/06/2022 | 30.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A SERVIÇO REMENDO DE 1(UM)PNEU DA AMBULANCIA PLACA:NQH 7922 DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1115 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 22/06/2022 | 260.00 | 00003464135403 | DAMIÃO MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DA AMBULANCIA/SPRINTER, PLACA QSF 2173/PB E AMBULANCIA MASTER, PLACA :NQH /7922/PB.DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1125. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 22/06/2022 | 710.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE BOLSA DE COLOSTOMIA DRENAVEL RECORTÁVEL, MONITOR DE GLICOSE, E ENTRE OUTROS.. DESTINADO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCA Nº:339, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 22/06/2022 | 195.00 | 00003464135403 | DAMIÃO MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DA AMBULANCIA DO SAMU, PLACA QSF 2173/PB NOS DIAS 25/05/2022E AMBULANCIA MASTER, PLACA :NQH /7922/PB. NOS DIAS 07/05/2022,DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1127 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 22/06/2022 | 120.00 | 00003464135403 | DAMIÃO MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO CHEVOLET /SPIN 1.8 L PREMIER, PLACA QSI -2G63/PB E DO FORD KA, PLACA RLU-3D69/PB.E DO VW/GOL 1.0 PLACA QSB- 6419/PB. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1126 . PERIODO:REFERENCIA ABRIL/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 22/06/2022 | 160.00 | 00003464135403 | DAMIÃO MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO CHEVOLET /SPIN 1.8 L PREMIER, PLACA QSI -2G63/PB E DO FORD KA, PLACA RLU-3D69/PB.E DO VW/GOL 1.0 PLACA QSB- 6419/PB. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/ TFD. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1128.PERIODO:REFERENCIA MAIO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 22/06/2022 | 31226.51 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13° ( DECIMO TERCEIRO ) SALARIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 22/06/2022 | 18203.91 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13° ( DECIMO TERCEIRO ) SALARIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 22/06/2022 | 4436.73 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - EFETIVO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13° ( DECIMO TERCEIRO ) SALARIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 22/06/2022 | 3543.75 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13° ( DECIMO TERCEIRO ) SALARIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 22/06/2022 | 4346.27 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EFETIVO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13° ( DECIMO TERCEIRO ) SALARIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 22/06/2022 | 13788.77 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13° ( DECIMO TERCEIRO ) SALARIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 22/06/2022 | 639.67 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - EFETIVO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13° ( DECIMO TERCEIRO ) SALARIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342022 | 0002683 | 22/06/2022 | 4796.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA NQF-7521, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342022 | 0002686 | 22/06/2022 | 9592.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA NQA-3724, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 22/06/2022 | 23158.90 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 22/06/2022 | 6648.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 22/06/2022 | 68842.46 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Programa de Merenda Escolar- PNAE/ AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002691 | 22/06/2022 | 26.50 | 00003464409473 | ELIZANGELA MAUTIDE LEITE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO AEE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 22/06/2022 | 214464.21 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção do PNAE-Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002693 | 22/06/2022 | 29.00 | 00003464409473 | ELIZANGELA MAUTIDE LEITE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, DESTINADO AO ENSINO QUILOMBOLA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | MANUTENÇÃO DAS COMPLEMENTAÇÕES DO FUNDEB VAAF/VAAT/VAAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 22/06/2022 | 51263.48 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002695 | 22/06/2022 | 44.50 | 00003464409473 | ELIZANGELA MAUTIDE LEITE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 22/06/2022 | 7635.60 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002697 | 22/06/2022 | 29.00 | 00003464409473 | ELIZANGELA MAUTIDE LEITE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, DESTINADO AO ENSINO PRE- ESCOLA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002700 | 22/06/2022 | 42.00 | 00003464409473 | ELIZANGELA MAUTIDE LEITE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, DESTINADO A CRECHE, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 900042456. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002701 | 22/06/2022 | 78.00 | 00005070387464 | JOSÉ BENEDITO DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, DESTINADO AO ENSINO CRECHE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002720 | 22/06/2022 | 33.00 | 00005070387464 | JOSÉ BENEDITO DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, DESTINADO AO ENSINO PRÉ- ESCOLA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002721 | 22/06/2022 | 73.00 | 00005070387464 | JOSÉ BENEDITO DA SILVA | VALOR PARA ATENER A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 22/06/2022 | 160.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS DO ONIBUS 12/05/22 E REMENDO DE UM PNEU DO ONIBUS VW15 190 PLACA : NQA 3724/PB 23/05/22. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFOR,E NOTA FISCAL Nº1116. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção do PNAE-Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002723 | 22/06/2022 | 62.00 | 00005070387464 | JOSÉ BENEDITO DA SILVA | VALOR PARA ATENER A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, DESTINADO AO ENSINO QUILOMBOLA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Programa de Merenda Escolar- PNAE/ AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002725 | 22/06/2022 | 42.00 | 00005070387464 | JOSÉ BENEDITO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL , DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR / PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE /PB, DESTINADO AO ENSINO AEE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002726 | 22/06/2022 | 19.75 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO CRECHE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002727 | 22/06/2022 | 15.50 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção do PNAE-Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002728 | 22/06/2022 | 14.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO QUILOMBOLA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Programa de Merenda Escolar- PNAE/ AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002729 | 22/06/2022 | 9.50 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO AEE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002730 | 22/06/2022 | 9.50 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB.DESTINADO AO ENSINO PRÉ- ESCOLA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 22/06/2022 | 410.00 | 00003464135403 | DAMIÃO MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DE ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1118, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 22/06/2022 | 260.00 | 00003464135403 | DAMIÃO MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DE MICRO ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1117, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0002742 | 22/06/2022 | 6250.00 | 31945583000157 | JOSE FELIX DE LIMA 12045085856 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FRETAMENTO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES ENTRE DIAMANTE E ITAPORANGA, COM CAPACIDADE PARA 17 PASSAGEIROS , COM AR-CONDICIONADO, TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EM PERFEITO ESTADO DE USO, MOTORISTA, SEGURO TOTAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1140.REFERENCIA: JUNHO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 22/06/2022 | 33857.19 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - EFETIVO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13° ( DECIMO TERCEIRO ) SALARIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 22/06/2022 | 101676.99 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13° ( DECIMO TERCEIRO ) SALARIO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | MANUTENÇÃO DAS COMPLEMENTAÇÕES DO FUNDEB VAAF/VAAT/VAAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 22/06/2022 | 24044.98 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13° ( DECIMO TERCEIRO ) SALARIO/2022 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 22/06/2022 | 5250.00 | 00006182418419 | CICERO TERTO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO BASCULANTE COM CONDUTOR DEVIDAMENTE HABILITADO, COM CAPACIDADE PARA A PARTIR DE 6.000 TONELADAS, EM BOM ESTADO DE USO E CONSERVACAO, COM LICENCIAMENTO E IPVA PAGOS, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, PARA O TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, ENTULHOS, PODAS DE ARVORES E DEMAIS SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 22/06/2022 | 350.00 | 00009340710479 | CICERO COSTA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PINTURA NAS LOMBADAS DAS RUAS LAURA DA COSTA MANGUEIRA E FRANCICO ABILIO, DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 22/06/2022 | 51184.63 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 22/06/2022 | 11172.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 22/06/2022 | 2424.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00015265999450 | TAINARA DELFINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA TV DA PRAÇA PUBLICA DE BARRA DE OITIS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1134. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00017500115490 | TALLES MOTA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D' ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA VILA VAZANTE. PERÍODO REFERENTE A JUNHO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1144. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 22/06/2022 | 19747.11 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS SOBRE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - CIP, REFRENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 22/06/2022 | 23719.88 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS SOBRE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - CIP, REFRENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00012490868411 | JOSÉ ITALO SOBREIRO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPUTURA DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, PRESTADO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. PERÍODO DE REFERENCIA: JUNHO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1136. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 22/06/2022 | 23911.57 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS SOBRE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - CIP, REFRENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00016621378858 | SEBASTIÃO POSSIDONIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTO DA CIDADE DE DIAMNTE-PB.REFERÊNTE AO MES DE JUNHO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº : 1143. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 22/06/2022 | 25836.55 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13° ( DECIMO TERCEIRO ) SALARIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 22/06/2022 | 4320.07 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 22/06/2022 | 4924.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 22/06/2022 | 2188.36 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13° ( DECIMO TERCEIRO ) SALARIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 22/06/2022 | 7712.87 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 22/06/2022 | 12196.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 22/06/2022 | 1212.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 22/06/2022 | 1850.00 | 00050466615434 | JOSÉ CLENIO ABILIO DE FIGUEIREDO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COLOÇAO DE UM CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇAO DE SERVIÇOS E NOTAS DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB.C REFERENCIA:JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 22/06/2022 | 1300.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº:46 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 22/06/2022 | 3695.23 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13° ( DECIMO TERCEIRO ) SALARIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 22/06/2022 | 1800.00 | 00012640101412 | JOAO VICTOR PEREIRA BARBOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADES DAS INFORMAÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO SITE DA PREFEITURA DE DIAMANTE -PB.JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 22/06/2022 | 9888.40 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 22/06/2022 | 2500.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE GOV. ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 22/06/2022 | 2424.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 22/06/2022 | 7348.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 22/06/2022 | 6423.60 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TULETAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 22/06/2022 | 2424.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES3 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIO - CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 22/06/2022 | 40.00 | 00003464135403 | DAMIÃO MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENTER A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO AYCROSS/CITROEM, PLACA QSF-6009/PB, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PERIODO:MARÇO.CONFORME NOTA FISCAL Nº:1119. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 22/06/2022 | 1212.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13° ( DECIMO TERCEIRO ) SALARIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 22/06/2022 | 3334.08 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TULETAR, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13° ( DECIMO TERCEIRO ) SALARIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 22/06/2022 | 19148.86 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 22/06/2022 | 7248.40 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 22/06/2022 | 11060.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 22/06/2022 | 4075.80 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00070541210408 | JACINTA LUCLECIA ANGELO PEDRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DO SUS E FREQUÊNCIA ELETRONICA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1135. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 22/06/2022 | 1990.00 | 00007456363498 | ERIVALDO DOS SANTOS | SERVIÇO EM VIAGEM DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVIÇO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE BARRA DE OITIS. AFINS DE TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1141. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 22/06/2022 | 8774.92 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13° ( DECIMO TERCEIRO ) SALARIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 22/06/2022 | 2083.73 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13° ( DECIMO TERCEIRO ) SALARIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 22/06/2022 | 1500.00 | 00002335975498 | CARLOS DAMIÃO MANGUEIRA VITAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB - COMO APONTADOR DE FREQUENCIA DE FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENCIA JUNHO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1122. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 24/06/2022 | 211.12 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 27/06/2022 | 1083.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 27/06/2022 | 550.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE GOV.ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 27/06/2022 | 2157.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 27/06/2022 | 340.00 | 00002414828447 | FRANCISCA NALDILEIDE PEREIRA DE MORAIS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA DISPONIBILIZAÇAO DA ASSINATURA DA SKY PUBLICA DA VILA VAZANTE NO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB.REF.JUNHO/2022. CONFORME NOTA FISCAL: Nº:1132EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000542021 | 0002782 | 27/06/2022 | 3000.00 | 24756013000153 | INOVE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉNICOS PREVIDENCIARIOS. REFERENTE A PARCELA 06/12, CONFORME NOTA FISCAL Nº1001236 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 27/06/2022 | 1500.00 | 00013206586445 | GUILHERME MARINHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE- PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1137 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 27/06/2022 | 600.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCRPMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 512. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 27/06/2022 | 96.65 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 27/06/2022 | 2695.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 27/06/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 27/06/2022 | 8000.00 | 37663113000187 | JANDERLLES SILVA GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO,PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA DA 6º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAUDE COM O TEMA "O SUS QUE QUEREMOS" REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 27/06/2022 | 1900.00 | 00004233199490 | INES ABILIO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO: PAS/ AUTOMOVEL VW/ CROSSOFOX, ANO 2007/2008,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VIAGENS DOS MÉDICOS E EQUIPE DE SAÚDE, EM VISITAS DOMICILIARES À PACIENTES DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.CONFORME NOTA FISCAL 1139. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 27/06/2022 | 799.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL -PROPRIO -CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 27/06/2022 | 1616.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 27/06/2022 | 1496.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 27/06/2022 | 300.00 | 00004259371436 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA,O BENEFICIO PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE ENCONTAR EM UMA SITUAÇÃO SOCIOECONOMICO TEMPORARIA, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 27/06/2022 | 1212.00 | 00038107485874 | IVANILDO GALDINO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO CUIDADOR DA PRAÇA DO DISTRITO DE VAZANTE DE DIAMANTE-PB. PERIODO DE REFERENCIA:JUNHO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº1133. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 27/06/2022 | 1049.23 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CEMITERIO PUBLICO, CORETO, PRAÇAS PUBLICAS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 27/06/2022 | 2457.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 27/06/2022 | 907.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-PNAT FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342022 | 0002781 | 27/06/2022 | 9592.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA NQA-3724, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 27/06/2022 | 1212.00 | 00009289065400 | WILSON FRANCISCO ALMEIDA DINIZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE MOTO, PARA SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO . REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. VIA NOTA FISCAL Nº1138 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 27/06/2022 | 600.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002789 | 27/06/2022 | 30.00 | 00003466597447 | MARIA LUCIMAURA BASILIO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção do PNAE-Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002790 | 27/06/2022 | 30.00 | 00003466597447 | MARIA LUCIMAURA BASILIO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO QUILOMBOLA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Programa de Merenda Escolar- PNAE/ AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002791 | 27/06/2022 | 12.00 | 00003466597447 | MARIA LUCIMAURA BASILIO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO AEE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002792 | 27/06/2022 | 18.00 | 00003466597447 | MARIA LUCIMAURA BASILIO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO PRÉ-ESCOLA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002793 | 27/06/2022 | 30.00 | 00003466597447 | MARIA LUCIMAURA BASILIO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO A CRECHE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 27/06/2022 | 349.47 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS MESTRE MANDU E EDINALVA DE OLIVEIRA MARQUES FRANCO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 27/06/2022 | 347.91 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 27/06/2022 | 187.26 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL RICARDO ARAKEN ABILIO PEGADO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 27/06/2022 | 3482.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 27/06/2022 | 1195.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde ( PFVISA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 27/06/2022 | 80.00 | 00003464135403 | DAMIÃO MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVANGEM DE CAMINHONETE L200 PLACA QSG 6249/PB 8/04/2022 E EM 27/04/22.REFERENTE A ABRIL/22. A SERVIÇO DA SEC. AMBIENTAL. CONFORME NOTA FISCAL N: 1121. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 27/06/2022 | 666.53 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CAPS, CEO E SAMU DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 27/06/2022 | 345.93 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE SAUDE E ACADEMIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde ( PFVISA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0002804 | 27/06/2022 | 500.00 | 26787492000109 | BOM SUCESSO MIDIA DIGITAL SERVICOS DE COM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MAO DE OBRA NO VEICULO MOTO HONDA, PLACA NPR 7453, DA SECRETARIA DE SAUDE(VIGILANCIA EM SAÚDE)DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº: 339 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde ( PFVISA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0002805 | 27/06/2022 | 500.00 | 26787492000109 | BOM SUCESSO MIDIA DIGITAL SERVICOS DE COM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MAO DE OBRA NO VEICULO MOTO FAN, PLACA MOI 2328, DA SECRETARIA DE SAUDE(VIGILANCIA EM SAÚDE)DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº: 339 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde ( PFVISA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002815 | 27/06/2022 | 1374.00 | 26787492000109 | BOM SUCESSO MIDIA DIGITAL SERVICOS DE COM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO MOTO FAN 125 PLACA MOI 2328 DA SECRETAREIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE /PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº; 372, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 27/06/2022 | 550.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 27/06/2022 | 1083.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 27/06/2022 | 550.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 27/06/2022 | 2550.00 | 45349585000198 | SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM AOS COMPONENTES DAS BANDAS: VILÕES DO FORRO E FEITIÇO DE MENINA E EQUIPE DE SONORIZAÇÃO, DAS FESTIVIDADES JUNINAS DA CIDADE DE DIAMANTE/PB, NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 27/06/2022 | 1212.00 | 00095098445434 | FERNANDES PAULINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D' ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE MATA DE OITIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1131. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 27/06/2022 | 1095.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica- Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 27/06/2022 | 196.73 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica- Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 27/06/2022 | 1700.00 | 13236072000184 | R. L. ANDRADE DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE ITENS PARA O CURSO COMPLEMENTAR AOS USUARIOS VINCULADOS AO PROGRMA AUXILIO BRASIL E PAIF DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 28/06/2022 | 533.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 28/06/2022 | 1866.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 28/06/2022 | 1095.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 28/06/2022 | 11460.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 28/06/2022 | 616.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 28/06/2022 | 5119.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 28/06/2022 | 1462.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 28/06/2022 | 1616.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 28/06/2022 | 1487.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 28/06/2022 | 533.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 28/06/2022 | 1619.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 28/06/2022 | 2433.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 28/06/2022 | 2695.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 28/06/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 28/06/2022 | 550.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE GOV.ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 28/06/2022 | 2175.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 28/06/2022 | 1083.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 29/06/2022 | 33.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA IRRF, NO DIA 20/06. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 29/06/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ICMS, NO DIA 20/06. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 29/06/2022 | 165.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ICMS, NO DIA 21/06. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0002859 | 29/06/2022 | 5330.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SOFWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL , SISTEMA DE ARRECARDAÇÃO , SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.CONFORME NOTA FISCAL N: 1017221, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP, CNM, AMVAP e outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 29/06/2022 | 530.00 | 09143330000100 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO - AMVAP, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, NO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 29/06/2022 | 3123.35 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 8.914-1 - FUNDO ESPECIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000532021 | 0002858 | 29/06/2022 | 6000.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MODELO HEMATOCLIN 3.0, COM TODOS OS REAGENTES INCLUSOS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MODELO BIOCLIN 100 CM, COM TODOS OS REAGENTES INCLUSOS. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1000198205. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 29/06/2022 | 1679.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% -CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 29/06/2022 | 2457.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 29/06/2022 | 533.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 29/06/2022 | 297.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 29/06/2022 | 816.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 29/06/2022 | 1247.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 29/06/2022 | 2108.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 29/06/2022 | 799.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ACADEMIA SAUDE -CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 29/06/2022 | 453.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - SEDE -CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 29/06/2022 | 550.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 29/06/2022 | 1083.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 29/06/2022 | 550.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/06/2022 | 611.80 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/06/2022 | 5419.50 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES : PEITO DE FRANGO,CREME DE LEITE , OLEO DE SOJA, E ENTRE OUTROS. DESTINADO AS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NOS DIAS 17 E 18 DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO ANO EM CURSO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:350. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/06/2022 | 953.00 | 00001585184381 | FRANCISCO ADAILSON FREITS BEZERRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA "PASSARINHO GOES" NAS JUNINAS NAS COMUNIDADES BARRA DE OITIS DIA 29 E VAZANTE NO DIA 30 DE JUNHO, AMBAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1150. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/06/2022 | 835.00 | 00012782664450 | RAISSA MYLENA DIONISIO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS JUNINAS NAS COMUNIDADES BARRA DE OITIS DIA 29 E VAZANTE NO DIA 30 DE JUNHO, AMBAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1152. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/06/2022 | 715.00 | 00001814901450 | JOSÉ ERINALDO DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE SOFONEIRO EM APRESENTACAO NA SEDE DA PREFEITURA EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS .CONFORME NOTA FISCAL Nº:1151. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/06/2022 | 799.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/06/2022 | 1939.20 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002869 | 30/06/2022 | 3848.75 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPTA DE: JOGO LAMINA MOTONIVELADORA PATROL, PARAFUSO LAMINA COM PORCA. DESTINADO A MOTONIVELADORA 120K DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL Nº:2233. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002880 | 30/06/2022 | 2766.40 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO CAMINHAO PIPA DE PLACA:OGE-6795, CONFORME NOTA FISCAL Nº:2868. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002884 | 30/06/2022 | 5154.24 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2875. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Comercialização | Programa de apoio a Agricultura e a Pecuaria | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/06/2022 | 4522.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO SEGURO SAFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/06/2022 | 2351.78 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/06/2022 | 7695.60 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/06/2022 | 1863.40 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/06/2022 | 11460.06 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/06/2022 | 5596.91 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/06/2022 | 1452.00 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/06/2022 | 2068.66 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/06/2022 | 266.64 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/06/2022 | 13992.00 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/06/2022 | 3388.00 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/06/2022 | 20836.48 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/06/2022 | 10176.20 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/06/2022 | 2640.00 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/06/2022 | 3761.20 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/06/2022 | 484.80 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0002860 | 30/06/2022 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO, ENGENHARIA E TOPOGRAFIA PARA O MUNICIPIO DE DIAMANTE- PB. REFERÊNTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0002872 | 30/06/2022 | 3820.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002874 | 30/06/2022 | 1931.50 | 19955583000132 | RUSSELL INACIO DE ARAUJO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL CONSTRUÇÃO,TIPO: PA DE BICO, ARAME, BOTA, ENTRE OUTROS. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ,CONFORME NOTA FISCAL Nº:593 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002882 | 30/06/2022 | 5816.72 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE, PLACA NQE-7521. DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA. JUNHO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2865. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/06/2022 | 19673.00 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002870 | 30/06/2022 | 6115.10 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRRA DE:CILINDRO EMBREAGEM, CONJUNTO CABO,VALVULA REGULADORA, ENTRE OUTROS. DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NQA-3724 DA SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2235 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002871 | 30/06/2022 | 2819.09 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRRA DE:BOMBA COMBUSTIVEL, BUCHA BARRA, CHAVE DE LUZ ,E ENTRE OUTROS. DESTINADO AO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFB-4724 DA SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2234 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/06/2022 | 47277.10 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/06/2022 | 11274.45 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/06/2022 | 85958.36 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/06/2022 | 20498.96 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/06/2022 | 22132.98 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/06/2022 | 45.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESIDENCIA LOCADA A SERVIR A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/06/2022 | 33.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FUS, NO DIA 22/06 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/06/2022 | 4855.64 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/06/2022 | 8828.44 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/06/2022 | 1000.00 | 00002883930406 | JOSÉ DELFINO JUCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/06/2022 | 969.60 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/06/2022 | 1200.00 | 00003422737448 | EPITACIO MARTINS DE ARAUJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA GUSTAVO PEREIRA DA SILVA,56, CENTRO, DIAMANTE/PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/06/2022 | 3039.97 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/06/2022 | 10541.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF ( RFB-RET DARF ) - PARCELAMENTO PREM 778/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/06/2022 | 3096.88 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/06/2022 | 59.12 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/06/2022 | 1.40 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ICMS DESONERAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/06/2022 | 33.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ICMS, NO DIA 22/06. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/06/2022 | 44.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ICMS, NO DIA 23/06. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/06/2022 | 33.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FPM, NO DIA 21/06. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/06/2022 | 44.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FPM, NO DIA 22/06. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FPM, NO DIA 23/06. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/06/2022 | 536.83 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2022, CONFORME DARF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/06/2022 | 1705.44 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | PAGAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/06/2022 | 14539.73 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | PAGAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/06/2022 | 10820.15 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | PAGAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/06/2022 | 1671.98 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | PAGAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/06/2022 | 749.65 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | PAGAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/06/2022 | 336.49 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | PAGAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/06/2022 | 1293.48 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | PAGAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/06/2022 | 533.28 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | PAGAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/06/2022 | 1066.56 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/07/2022 | 1200.00 | 00064921328404 | ROMULO KARINE TRINDADE DE MEDEIROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE CANAIS: BANDEIRANTE, REDE VIDA E RECORD E MANUTENÇÃO DAS ANTENAS VHS, DA REPETIDORA DA CIDADE DE DIAMANTE/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0002928 | 01/07/2022 | 5000.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS NO MES DE JUNHO /2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:21. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 01/07/2022 | 62.37 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A TAXA DE AGUA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR.LOCALIZADO A RUA GUSTAVO PEREIRA DA SILVA,56.CENTRO, DIAMANTE/PB. VIA TALÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0002929 | 01/07/2022 | 2500.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO ULTILIZADOS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO ME, OS QUAIS SÃO: SUAS REDES SOCIAIS; O PORTAL DE NOTICIAS WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&G EM SEU FORMATO DIGITAL. REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1000248. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 01/07/2022 | 377.50 | 23497239000114 | JULIANA MARTINS SILVA - ME ( PANIFICADORA D | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAFÉ DA MANHÃ JUNINO NA SEDE DA PREFEITURA NO DIA 15 DE JUNHO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:39 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002937 | 01/07/2022 | 3635.60 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF 6009, DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. CONFORME NOTA FISCAL N: 2860. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 01/07/2022 | 1180.00 | 23497239000114 | JULIANA MARTINS SILVA - ME ( PANIFICADORA D | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM REUNIOES E EVENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCA Nº:37 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 01/07/2022 | 820.00 | 23497239000114 | JULIANA MARTINS SILVA - ME ( PANIFICADORA D | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GEMEROS ALIMENTICIOS EM REUNIÕES E ENCONTROS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:38 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002948 | 01/07/2022 | 4004.00 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DO ONIBUS PLACA QFB 4724, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PERIODO JUNHO/2022.CONFORME NOTA FISCAL N: 2870. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002949 | 01/07/2022 | 4338.88 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DO ONIBUS PLACA NQA-3724, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PERIODO JUNHO/2022.CONFORME NOTA FISCAL N: 2872. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002950 | 01/07/2022 | 4906.72 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO ONIBUS ESCOLAR PLACA: QFB 7210 REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFOR,E NOTA FISCAL Nº:02807, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002951 | 01/07/2022 | 4863.04 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGE-7210. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N: 2866. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 01/07/2022 | 450.00 | 00006368723432 | DJACI ZUZA VIEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE ROÇO E LIMPEZA NO LOCAL DE ACESSO E NOS ARREDORES DO PREDIO MUNICIPAL DA ESCOLA DO SITIO DIAMANTINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002954 | 01/07/2022 | 5962.32 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DO ONIBUS PLACA AKH 3F62,DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,PERIODO JUNHO/2022.CONFORME NOTA FISCAL N: 2873. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002956 | 01/07/2022 | 3057.60 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DO ONIBUS PLACA NPR 6853, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PERIODO JUNHO/2022.CONFORME NOTA FISCAL N: 2874. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 01/07/2022 | 597.00 | 23497239000114 | JULIANA MARTINS SILVA - ME ( PANIFICADORA D | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM REUNIÕES E ENCONTROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:36 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 01/07/2022 | 1500.00 | 00008640024405 | EMANOEL FRANCO XAVIER | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ABILIO, Nº 268, CENTRO, DIAMANTE/PB, DESTINADO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 01/07/2022 | 1430.00 | 00008349694408 | JOSÉ MATHEUS MARQUES DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO CANTINHO, PARA FINS DE FUNCIONAR COMO O DEPOSITO DA PODA DE ARVORES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0002926 | 01/07/2022 | 1485.00 | 40982670000175 | HP AUTO PECAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, SUSPENÇÃO, E ENTRE OUTROS, DO VEICULOS DE PLACA QSB 6419 , DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0002927 | 01/07/2022 | 1400.00 | 40982670000175 | HP AUTO PECAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE FREIO, ARREFECIMENTO, E ENTRE OUTROS, DO VEICULOS DE PLACA SPIN PLACA:QSI-2G63 , DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002936 | 01/07/2022 | 223.50 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA NPR 7453, DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.CONFORME NOTA FISCAL N: 2862. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002938 | 01/07/2022 | 5542.80 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU 3D69, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. CONFORME NOTA FISCAL N: 2863. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002940 | 01/07/2022 | 5168.80 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO SAMU SPINTER DE PLACA QSF 2I73, DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.CONFORME NOTA FISCAL N:2871. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002941 | 01/07/2022 | 4544.50 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CROSSFOX DE PLACA MOW501 DA DA SECRETARIA DE SAÚDE A DISPOSIÇÃO DOS MÉDICOS E EQUIPE DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.CONFORME NOTA FISCAL N:2869. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002942 | 01/07/2022 | 4686.05 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO NTV2G21-PB.DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PERIODO JUNHO /2022.CONFORME NOTA FISCAL N: 2867. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002943 | 01/07/2022 | 2890.16 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQH 7922, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO. JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL N: 2864. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002944 | 01/07/2022 | 283.10 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA NPR 7453, DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.CONFORME NOTA FISCAL N: 2861. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002945 | 01/07/2022 | 6064.30 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSB 6419, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.CONFORME NOTA FISCAL N: 2856. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002946 | 01/07/2022 | 7152.00 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QSI 2G63, DO TFD DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.CONFORME NOTA FISCAL N: 2857. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002947 | 01/07/2022 | 4964.96 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO L-200 DE PLACA QSG 6249, DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.CONFORME NOTA FISCAL N: 2858. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 01/07/2022 | 700.00 | 00002371759406 | IVONE BASILIO DE ARAUJO LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE). POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002935 | 01/07/2022 | 5052.32 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2876. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002939 | 01/07/2022 | 4331.60 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO TRATOR. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. JUNHO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2859. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 01/07/2022 | 600.00 | 00057846715291 | DAMIÃO VICENTE DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM FESTIVIDADE JUNINA NO DIA 17/JUNHO EM DIAMANTE .CONFORME NOTA FISCAL Nº:1155. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 01/07/2022 | 600.00 | 00011497312493 | DENILSON DAVI VENTURA BIDO DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM FESTIVIDADE JUNINA NO DIA 17/JUNHO EM DIAMANTE .CONFORME NOTA FISCAL Nº:1156. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 01/07/2022 | 3490.00 | 00013643281439 | ATHIRSON CESAR TEIXEIRA MARQUES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA ( BANDA COMPLETA) EM FESTIVIDADE JUNINA NO DIA 17/JUNHO EM DIAMANTE .CONFORME NOTA FISCAL Nº:1153. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/07/2022 | 600.00 | 00001910356450 | JOAO DE SOUSA NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM FESTIVIDADE JUNINA NO DIA 17/JUNHO EM DIAMANTE .CONFORME NOTA FISCAL Nº:1157. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/07/2022 | 600.00 | 00005001095409 | GICELE VIEIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPE,SA COM SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA (SAMARA ARAUJO) EM FESTIVIDADE JUNINA NO DIA 17/JUNHO EM DIAMANTE .CONFORME NOTA FISCAL Nº:1154. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 04/07/2022 | 2568.00 | 45349585000198 | SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E CAFÉ DA MANHÃ, AOS COMPONENTES DAS BANDAS: VILÕES DO FORRÓ E FEITIÇO DE MENINA E EQUIPE DE SONORIZAÇÃO, DAS FESTIVIDADES JUNINAS DA CIDADE DE DIAMANTE/PB, NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 04/07/2022 | 1250.00 | 45349585000198 | SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇO DE CERIMONIAL, REALIZADO NO CAMARIM DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SÃO JOÃO, NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2022, NA CIDADE DE DIAMANTE/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 04/07/2022 | 1074.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA , ENCHIMENTO DE TONER , RESET E PUXAMENTO DE TINTA, E ENTRE OUTROS DESTINADO AOS PSFS, NOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:669, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 04/07/2022 | 806.25 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. PERÍODO DE REFERENCIA:JUNHO/ 2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:100. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 04/07/2022 | 1291.25 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET SCM, PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. CONFORME NOTA FISCAL N°102. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 04/07/2022 | 483.75 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET SCM, PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022 ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 103. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 04/07/2022 | 800.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO M. L. FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, NO ENDEREÇO WWW.DIAMANTE.PB.GOV.BR. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:468. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0002964 | 04/07/2022 | 1450.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS, NA ORGANIZAQÇÃO DO ARQUIVO, COMPREENDENDO A SELEÇÃO, CATALOGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº: 251. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 04/07/2022 | 2420.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET SCM, PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIAS DIVERSAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:101. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0002972 | 04/07/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO MES DE JUNHO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1000445, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0002973 | 04/07/2022 | 2200.00 | 32788962000143 | JOSE WAGNER SANTANA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 05/07/2022 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS, NO ACESSORAMENTO, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NO TCU E TCE. REFERENCIA:JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432022 | 0002989 | 05/07/2022 | 3000.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE RADIODIFUSAO, COMPETENCIA MINIMA DE 2,0 KW, COM ALCANCE EM TODO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, INCLUINDO ZONA RURAL E REGIAO; PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS AÇOES ADMINISTRATIVAOFICIAS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 239. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 05/07/2022 | 333.13 | 00027989219883 | JOSINALDO DE LUNA RAMALHO | VALOR PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESAS AO MOTORISTA, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO DO MÊS DE MAIO E JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0002995 | 05/07/2022 | 3200.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPES COM A COMPRA DE PAPEL OFICIL, REFIL DE TINTA CIANO, AMARELO, E ENTRE OUTROS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFOME NOTA FISCA Nº:1596, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002990 | 05/07/2022 | 3125.60 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL EXPEDIENTE:ESTILETE,CLIPS, PERFURADOR, E ENTRE OUTROS ITENS,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO . CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1593. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002991 | 05/07/2022 | 3320.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE : PAPEL OFICIO,REFIL TINTA PRETO, E ENTRE OUTROS ITENS,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO . CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1594. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002994 | 05/07/2022 | 5989.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE ; CARTOLINA, COLA,GIZ DE GIRA, APONTADOR, EMBORRACHADO,ENTRE OUTROS ITENS,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO . CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1591. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 05/07/2022 | 1000.00 | 00092938337434 | JOSÉ NILDO ROSADO BEZERRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE OPERADOR DA ROÇADEIRA MECÂNICA EM LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 05/07/2022 | 1740.00 | 00010289659400 | JOSÉ ANTONIO FLORENCIO DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PINTURA DE PRAÇAS E SINALIZAÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO NAS RUAS: ABILIO SERVULO, ANTONIO VICENTE E VEREADOR AMERICO PEREIRA, DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 05/07/2022 | 1215.00 | 00011538491435 | MAXWELL FELIX GOLÇALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇO DE SERVENTE DE PREDEIRO EM SERVIÇOS DE CONSERTOS DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 05/07/2022 | 1286.00 | 00087466287115 | MARCOS JOSÉ VIEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE PODA DE ARVORES DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 05/07/2022 | 620.00 | 00006581861405 | VANDERLEY DE SOUSA VILAR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PINTURA DE PRAÇAS E MEIO FIOS DAS RUAS ABILIO SERVULO, ANTONIO VICENTE, VEREADOR AMERICO PEREIRA E PREFEITO DIONIZIO MANGUEIRA, DESTA CIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 05/07/2022 | 1977.00 | 00069438773487 | FRANCISCO INACIO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PINTURA DE PRAÇAS E MEIO FIOS DAS RUAS ABILIO SERVULO, ANTONIO VICENTE, VEREADOR AMERICO PEREIRA E PREFEITO DIONIZIO MANGUEIRA, DESTA CIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 05/07/2022 | 670.00 | 00012462581456 | RENATO JURANDIR FERNANDES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PINTURA DE PRAÇAS E MEIO FIOS DAS RUAS ABILIO SERVULO, ANTONIO VICENTE, VEREADOR AMERICO PEREIRA E PREFEITO DIONIZIO MANGUEIRA, DESTA CIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002987 | 05/07/2022 | 4688.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A REPOSICAO DE ILUMINACAO DE VIAS PUBLICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº:13418. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002988 | 05/07/2022 | 1507.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE: TRINCHA, FECHADURA,CAL, E ENTRE OUTROS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:13419. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 05/07/2022 | 1010.00 | 00008815101497 | LUCILENE MARQUES VIEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE 25 DIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0002993 | 05/07/2022 | 3394.60 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE:CLIPS, ESTILETO,GRAMPO ,E ENTRE OUTROS DESTINADO AOS , PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1592, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 05/07/2022 | 890.00 | 00071218308419 | ISAIAS TAVARES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES AO PESSOAL DE APOIO E SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 05/07/2022 | 480.00 | 00001814901450 | JOSÉ ERINALDO DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE SOFONEIRO EM APRESENTACAO NOS SITIOS BARRA DE OITIS E VILA VAZANTE EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS .CONFORME NOTA FISCAL Nº:1170. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 05/07/2022 | 1550.00 | 00009377693470 | JOSÉ ALMIR NUNES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS COMUNIDADES DE BARRA DE OITIS E VILA VAZANTE, DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0002992 | 05/07/2022 | 4823.60 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA ASSSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL N: 1595. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0003027 | 06/07/2022 | 408.70 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. CONFORME NOTA FICAL Nº103 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352022 | 0002998 | 06/07/2022 | 900.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE ADESIVO 150X150 COM LOGO SÃO JOÃO DE DIAMANTE,CONFORME NOTA FISCA Nº:1178 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0003009 | 06/07/2022 | 2863.19 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO QUENTINHAS ( ALMOÇO E JANTAR),DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 95 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362022 | 0002996 | 06/07/2022 | 4000.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PEREIRA NEVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE, ALIMENTAÇÃO MANUSEIO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DIGISUS. CONFORME NOTA FISCAL Nº:286. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0002997 | 06/07/2022 | 4350.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE 58 USG GERAIS (ULTRASSONOGRAFIA) PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. CONFOMR NOTA FISCAL Nº1082 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000532021 | 0003000 | 06/07/2022 | 6000.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MODELO HEMATOCLIN 3.0, COM TODOS OS REAGENTES INCLUSOS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MODELO BIOCLIN 100 CM, COM TODOS OS REAGENTES INCLUSOS. REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1000198. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0003003 | 06/07/2022 | 3200.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPES COM A COMPRA DE PAPEL OFICIL, REFIL DE TINTA CIANO, AMARELO, E ENTRE OUTROS,DESTINADO AOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB.CONFOME NOTA FISCA Nº:1596, EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352022 | 0003006 | 06/07/2022 | 2160.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PLACA COM ESTRURA METALICA E LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL (CAPS I), PLACA COM EXTRUTURA METALICA E LOA COM IMPRESSÃO DIGITAL (POLÍCLINICA). CONFORME NOTA DE Nº:1175 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352022 | 0003007 | 06/07/2022 | 1080.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A RESTAURAÇÃO DE PLACA E LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL (PSFI). CONFORME NOTA FISCAL DE Nº:1176 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0003011 | 06/07/2022 | 2408.58 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES( ALMOÇO E JANTAR), DESTINADOS AS EQUIPES DE PLANTÃO NO SAMU DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 93 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003014 | 06/07/2022 | 4964.96 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO L-200 DE PLACA QSG 6249, DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.CONFORME NOTA FISCAL N: 2858. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003015 | 06/07/2022 | 7152.00 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QSI 2G63, DO TFD DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.CONFORME NOTA FISCAL N: 2857. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003016 | 06/07/2022 | 6064.30 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSB 6419, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.CONFORME NOTA FISCAL N: 2856. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003017 | 06/07/2022 | 2890.16 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQH 7922, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO. JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL N: 2864. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003018 | 06/07/2022 | 4544.50 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CROSSFOX DE PLACA MOW501 DA DA SECRETARIA DE SAÚDE A DISPOSIÇÃO DOS MÉDICOS E EQUIPE DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.CONFORME NOTA FISCAL N:2869. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003019 | 06/07/2022 | 5542.80 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU 3D69, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. CONFORME NOTA FISCAL N: 2863. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 06/07/2022 | 4500.00 | 35588417000100 | INOVAPEL - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS, TIPO: BLOCO REQUISIÇÃO DE MATERIAL, BOLETIM ATEND. DIAB., BOLETIM DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, BOLETIM DE ATENDIMENTO MENSAL DO HIPERTENSO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 06/07/2022 | 4035.00 | 35588417000100 | INOVAPEL - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:163, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 06/07/2022 | 4910.00 | 35588417000100 | INOVAPEL - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:164, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 06/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQ. E AGR DO EST DA P | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TECNICAS REFERENTES AO PROJETO DE REFORMA DA PRAÇA ENG. ERNESTO DE SOUZA DINIZ, INCLUSIVE ACESSIBILIDADE COM AREA CONSTRUIDA DE 1200,11 M2, SOB CT N° 1082889-90, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE/PB E O MINISTERIO DO TURISMO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0003010 | 06/07/2022 | 1374.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 96 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0003008 | 06/07/2022 | 492.60 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO QUENTINHAS ( ALMOÇO E JANTAR),DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 98 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 06/07/2022 | 57242.12 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE SALDO DA CONTA DO MP 815/2017 MEDIDA DE APOIO FINANCEIRO, REPASSADO PELO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352022 | 0003013 | 06/07/2022 | 450.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PLACA DE LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 150X300 COM O TEMA "COMO LER E ESCREVER LEITURA". CONFORME NOTA FISCAL Nº:1179 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 06/07/2022 | 2160.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE CONCERTO, LIMPEZA INTERNA NOTBOOK, FOTMATAÇÃO DE COMPUTADOR, E ENTRE OUTROS.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 670 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352022 | 0003004 | 06/07/2022 | 1890.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A RESTAURAÇÃO DE PLACA E LONA CIM IMPRESSÃO DIGITAL (SECRETARIA DE SAÚDE). CONFORME NOTA FISCAL DE Nº:1177 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0003026 | 06/07/2022 | 598.20 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA,ALMOÇO,JANTAR. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 06/07/2022 | 300.00 | 00014387279419 | JOANA LARA GALDINO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA BENEFICIO EVENTUAL PARA LIQUIDAÇÃO DE TAXAS DE ENERGIAS, POR SE ENCONTAR EM UMA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 06/07/2022 | 150.00 | 00006794509474 | ARLETE SATURNINO DA SILVA BATISTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0003025 | 06/07/2022 | 647.40 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE QUENTINHAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº:100. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0003023 | 06/07/2022 | 536.72 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ALMOÇO E JANTAR, DESTINADOS AOS SERVIDORES E PESSOAL DE APOIO DE ACESSORIA AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N: 101. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 06/07/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | ALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL. REFENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 07/07/2022 | 5763.61 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 07/07/2022 | 300.00 | 00035739283825 | JOSEFA DE SOUZA DIAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA. TENDO EM VISTA QUE A FAMILIA SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 07/07/2022 | 250.00 | 00092938337434 | JOSÉ NILDO ROSADO BEZERRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412022 | 0003037 | 07/07/2022 | 3260.90 | 28412485000140 | JESSIANA PINTO DE SANTANA ( SANTANA & ARAU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA MEDICAMENTOS (SOMALGIN,SONEBOM,LISADOR, E ENTRE OUTROS) DESTINADO A DOAÇÕES PARA PACIENTES DO MUNICIPIO,. CONFOME NOTA FISCAL DE Nº:237 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402022 | 0003036 | 07/07/2022 | 3510.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE SUPORTE E MANUTENCAO, HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL, ALIMENTACAO ESCOLAR, TRANSPORTE E RECONHECIMENTO FACIAL PARA TODA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, REFERENTE AO ME DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 07/07/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO DEPOSITO DE ALMOXERIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 07/07/2022 | 39.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO DEPOSITO DE ALMOXERIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 07/07/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO DEPOSITO DE ALMOXERIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 07/07/2022 | 200.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÃOS LTDA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DE BOMBA DE VÁCUO COM REPARAÇÃO DE FILAMENTO DE PLACA ELETRÔNICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO). CONFORME NOTA FICAL DE Nº:1698 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 07/07/2022 | 677.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÃOS LTDA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS NO CONSERTO NO SISTEMA DE SUCÇÃO COM LIMPEZA DA PENEIRA SUCTORA NA UBS III, DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº:2699. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 07/07/2022 | 1445.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORMATAÇÃO, CONSERTO EM IMPRESSORA, CONSERTO EM NOBREAK, E ENTRE OUTROS SERVIÇOS. DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº:671 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0003047 | 08/07/2022 | 4888.50 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO: CARTOLINA, APONTADOR,EMBORRACHADO, E ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA ASSSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL N: 1598. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 08/07/2022 | 280.00 | 13811726000156 | ERIVELTON LEITE BERNADINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DE VILA VAZANTE, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, COMPETENCIA JULHO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 238 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 08/07/2022 | 2180.00 | 00004302840471 | DAMIAO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE PEDREIRO EM PEQUENOS CONSERTOS DE CALÇAMENTOS E ESGOTOS DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1175 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003040 | 08/07/2022 | 15900.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO TIPO, CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15M3 DE CARGA, COM TODA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, REPARATÓRIA E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA, PELO PERÍODO DE 6(SEIS) MESES. COM ENTREGA DE ENTREGA DOS RESÍDUOS COLETADOS DIRETAMENTE NO ATERRO SANITÁRIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 08/07/2022 | 3325.50 | 04873914000118 | JOSÉ ZUZU PEREIRA LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAS DE COZINHA: GARRAFA, XICARA DE VIDRO, JARRA MASTER, BANDEJA,ENTRE OUTROS, DESTINADO AOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1019 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 08/07/2022 | 250.00 | 00008889327405 | CIDICLEIA GALDINO MOTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 08/07/2022 | 200.00 | 00070298529408 | ANA CLAUDIA MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 08/07/2022 | 5880.99 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 08/07/2022 | 2.87 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 08/07/2022 | 21.25 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA CIDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 11/07/2022 | 550.00 | 38342338000102 | THOMAS BARBOSA MARQUES 13233825420 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE 02 (DUAS) LIMPEZAS DE AR CONDECIONADO,SENDO UMA NO SETOR DE TRIBUTOS E OUTRA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, E UMA RECARGA DE GÁS.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº:1177 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 11/07/2022 | 356.95 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. EST. DE TRANSITO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO CITROEN AICROSS DE PLACA QSF 6009, DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 11/07/2022 | 200.00 | 00006773689414 | MARIA JULIANA FERREIRA CAMPOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA)POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 11/07/2022 | 150.00 | 00006867792405 | LAURA TERTO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 11/07/2022 | 150.00 | 00001744191476 | DAMIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 11/07/2022 | 150.00 | 00004433398489 | VALDENEIDE DA SILVA VILAR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 11/07/2022 | 200.00 | 00004688470495 | GILSONIA FRANCO DE SANTANA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA)POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 11/07/2022 | 150.00 | 00004380868486 | ALUSIANA DA SILVA ALEXANDRE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 11/07/2022 | 200.00 | 00006316633475 | MARIA DAS GRAÇAS ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA)POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 11/07/2022 | 666.37 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESAS AO MOTORISTA, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 11/07/2022 | 400.00 | 38342338000102 | THOMAS BARBOSA MARQUES 13233825420 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO RECARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO EM TURBULAÇÃO DE ARCONDICIONADO,DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº:1178. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 11/07/2022 | 267.20 | 00027989219883 | JOSINALDO DE LUNA RAMALHO | VALOR PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESAS AO MOTORISTA, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO DO MÊS DE JUNHO E JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 11/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. EST. DE TRANSITO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO MOTO /HONDA NPR 7443 DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.COFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 11/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. EST. DE TRANSITO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO MOTO /HONDA NPR 7453 DA SECRETARIA DE SAÚDE. COFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 11/07/2022 | 413.35 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. EST. DE TRANSITO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO ONIBUS VOLARE PLACA: QFB 4724 DO TRASPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO. COFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 11/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. EST. DE TRANSITO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO ONIBUS VW/15.190 PLACA: NQA 3724 DO TRASPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO. COFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 11/07/2022 | 3000.00 | 00009466986430 | LEONARDO MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SÍTIO ANTAS - DIAMANTE -PB, PARA FINS DE RECOLHIMENTO DE ÁGUA NO CARRO PIPA EM ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS COM 04 (QUATRO) CARGAS DE AGUA POR DIA. CONFORME ESTABELECIDO EM DOCUMENTAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452021 | 0003050 | 11/07/2022 | 15950.00 | 42056014000177 | JOSE ANTONIO JEFFERSON MORATO HERCULANO | VALOR ATENDER A DESESPA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANPORTE TIPO VAM,COM AR CONDICIONADO, COMBUSTIVEL DIESEL COM CAPACIDADE MINIMA PARA 19 OCUPANTES. COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE CUSTEADA PELO SUS, FORA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, RELATIVO AO PERIODO DE 07/06/22 A 07/07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 11/07/2022 | 566.64 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. EST. DE TRANSITO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO AMBULACIA MASTER DE PLACA NQH 7922, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 11/07/2022 | 1657.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. EST. DE TRANSITO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO SPIN DE PLACA QSI2G63, DA MEIDA E ALTA COMPLEXIDADE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 11/07/2022 | 521.76 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. EST. DE TRANSITO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO AMBULACIA DO SAMU DE PLACA QSF 2173, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 11/07/2022 | 5917.02 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. EST. DE TRANSITO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO VW / GOL DE PLACA QSB 6419, DA MEIDA E ALTA COMPLEXIDADE . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 11/07/2022 | 1180.77 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. EST. DE TRANSITO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO V/W CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGF6795, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 11/07/2022 | 1188.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. EST. DE TRANSITO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO V/W CAMINHÃO CASAMBA DE PLACA NQE 7521,DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 12/07/2022 | 150.60 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ANALISE BACTERIOLOGICA DA AGUA UTILIZADO NA OPERAÇÃO CARRO PIPA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME VIA COMPROVANTE EM ANEXO.JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 12/07/2022 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ANALISE FISICO DA AGUA UTILIZADO NA OPERAÇÃO CARRO PIPA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME VIA COMPROVANTE EM ANEXO.JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 12/07/2022 | 2800.00 | 42021441000110 | FREITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO SUAS MUNICIPAL, DO CADASTRO UNICO, PROGRAMAS FEDERAIS DO SUAS, BOLSA FAMILIA ( AUXILIO BRASIL ), REFERENTE A JUNHO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Aquisição de Veículos e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003073 | 12/07/2022 | 131990.00 | 17252813000171 | JET MODELS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ( SNA GUADALUPE COMERCIO E SERVIÇO LTDA ) | VALOR PARA AETNDER A DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE 01 ( UM ) VEICULO AUTOMOTOR TIPO MINIVAN, COM CAPACIDADE MINIMA DE 07 LUGARES, 0 (ZERO) QUILOMETRO, ANO E MODELO/2022, COM MOTORIZACAO MINIMA DE 1.8, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Enfrentamento ao COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 12/07/2022 | 350.00 | 00008697442400 | JOSÉ SOUSA BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A RESIDÊNCIA DO MÉDICO DO CENTRO DE COVID-19, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 12/07/2022 | 1179.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE CONCERTO, LIMPEZA INTERNA NOTBOOK, FOTMATAÇÃO DE COMPUTADOR, E ENTRE OUTROS, REALIZADO NO SETOR DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 672 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 12/07/2022 | 680.00 | 00008248810445 | CAIO KENNEDY PEREIRA VILAR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA,ROÇO DE ENCOSTAS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCALNº: 1179, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 12/07/2022 | 1000.00 | 00001744113408 | ALESSANDRO DE JESUS BRAS DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE OPERADOR DA ROÇADEIRA MECÂNICA EM LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1160. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 12/07/2022 | 310.40 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENT | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LAC=REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇA, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 12/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQ. E AGR DO EST DA P | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), DE FISCALIZAÇÃO DE UMA EXECUÇÃO ( Nº PB 20220461404 ) DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA DE AUXILIAR DE PEDREIRO, PEDREIRO E EQUIPAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE IMOVEIS MUNICIPAIS, VIAS PUBLICAS E PRAÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Programa de Merenda Escolar- PNAE/ AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003074 | 12/07/2022 | 10.00 | 00003466597447 | MARIA LUCIMAURA BASILIO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO AEE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003075 | 12/07/2022 | 10.00 | 00003466597447 | MARIA LUCIMAURA BASILIO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003076 | 12/07/2022 | 10.00 | 00003466597447 | MARIA LUCIMAURA BASILIO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO PRÉ-ESCOLA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003077 | 12/07/2022 | 10.00 | 00003466597447 | MARIA LUCIMAURA BASILIO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO A CRECHE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção do PNAE-Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003078 | 12/07/2022 | 10.00 | 00003466597447 | MARIA LUCIMAURA BASILIO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO QUILOMBOLA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003086 | 12/07/2022 | 34.50 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB.DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME NOTA FISCALNº 900047450. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003087 | 12/07/2022 | 31.50 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB.DESTINADO AO ENSINO PRÉ- ESCOLA.CONFORME NOTA FISCAL Nº:90004749 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Programa de Merenda Escolar- PNAE/ AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003088 | 12/07/2022 | 23.50 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO AEE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção do PNAE-Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003089 | 12/07/2022 | 23.50 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO QUILOMBOLA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003090 | 12/07/2022 | 37.50 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO CRECHE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Programa de Merenda Escolar- PNAE/ AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003091 | 12/07/2022 | 30.00 | 00004934255435 | MARIA NORMANEIDE ROBERTO DE FRANCA | VALOR PARA ATENDER A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO AEE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:900047494. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção do PNAE-Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003092 | 12/07/2022 | 41.50 | 00004934255435 | MARIA NORMANEIDE ROBERTO DE FRANCA | VALOR PARA ATENDER A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO QUILOMBOLA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:900047492. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003093 | 12/07/2022 | 61.50 | 00004934255435 | MARIA NORMANEIDE ROBERTO DE FRANCA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB,DESTINADO AO ESINO FUNDAMENTAL I , CONFORME NOTA FISCAL Nº:900047488. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003094 | 12/07/2022 | 27.50 | 00004934255435 | MARIA NORMANEIDE ROBERTO DE FRANCA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, DESTINADO AO ENSINO PRÉ - ESCOLA. CONFORME NOTA FISCAL Nº; 900047485. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003095 | 12/07/2022 | 61.50 | 00004934255435 | MARIA NORMANEIDE ROBERTO DE FRANCA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, DESTINADO A CRECHE, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 900047483. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003097 | 12/07/2022 | 32900.00 | 00050466615434 | JOSÉ CLENIO ABILIO DE FIGUEIREDO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO COM CONDUTOR DO TIPO CAMIONETA/MISTO CABINE DUPLA, MOVIDO A DIESEL, EMPLACADO, REVISADO, BOM ESTADO DE CONSERVACAO, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA, PARA O TRANSPORTE DOS PROFESSORE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003101 | 12/07/2022 | 82.00 | 00005070387464 | JOSÉ BENEDITO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, DESTINADO AO ENSINO CRECHE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003102 | 12/07/2022 | 38.50 | 00005070387464 | JOSÉ BENEDITO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, DESTINADO AO ENSINO PRÉ- ESCOLA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003103 | 12/07/2022 | 82.00 | 00005070387464 | JOSÉ BENEDITO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção do PNAE-Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003104 | 12/07/2022 | 47.00 | 00005070387464 | JOSÉ BENEDITO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, DESTINADO AO ENSINO QUILOMBOLA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Programa de Merenda Escolar- PNAE/ AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003105 | 12/07/2022 | 38.00 | 00005070387464 | JOSÉ BENEDITO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL , DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR / PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE /PB, DESTINADO AO ENSINO AEE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003106 | 12/07/2022 | 25.00 | 00003464409473 | ELIZANGELA MAUTIDE LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, DESTINADO AO ENSINO PRE- ESCOLA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003107 | 12/07/2022 | 38.00 | 00003464409473 | ELIZANGELA MAUTIDE LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção do PNAE-Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003108 | 12/07/2022 | 30.50 | 00003464409473 | ELIZANGELA MAUTIDE LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, DESTINADO AO ENSINO QUILOMBOLA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Programa de Merenda Escolar- PNAE/ AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003109 | 12/07/2022 | 27.50 | 00003464409473 | ELIZANGELA MAUTIDE LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO AEE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003110 | 12/07/2022 | 37.50 | 00003464409473 | ELIZANGELA MAUTIDE LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, DESTINADO A CRECHE | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 12/07/2022 | 2200.00 | 00072782110420 | HELIO S. MENDES OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COLOÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO PARA O USO PERMANENTE E EXCLUSIVAMENTE COMO CASA DE APOIO AOS PACIENTES DE DIAMANTE QUE ESTÃO FAZENDO TRATAMENTE DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB.REFERENTE AO MES DE JUNHO;/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0003080 | 12/07/2022 | 1550.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS E LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE -PB ( PARCELA 06/11). CONFORME NOTA FISCAL Nº:255,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0003081 | 12/07/2022 | 1550.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS E LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE -PB ( PARCELA 05-11). CONFORME NOTA FISCAL Nº:206,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0003114 | 13/07/2022 | 5000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 13/07/2022 | 525.00 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS LABORATÓRIAIS: EXAMES CITOLÓGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº:55. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 13/07/2022 | 500.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÃOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, NA PACIENTE JANILMA CAETANO MOURA, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003115 | 13/07/2022 | 5419.50 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO E ARTISTAS, QUE SE APRESENTARAM NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO, NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE BARRA DE OITIS E VILA VAZANTE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 14/07/2022 | 1212.00 | 00005783374440 | ODAIR JOSÉ LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM PRAÇA PUBLICA NAS FESTIVIDADES JUNINASEM 17E 18 DO ANO EM CURSO. CONFORME NOTA FISCA DE Nº: 1174 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 14/07/2022 | 600.00 | 00050944665420 | ESPEDITA GOMES DE ARAéJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PACIENTE ESPEDITA GOMES DE ARAÚJO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Enfrentamento ao COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 14/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA, DA RESIDÊNCIA DO MÉDICO DO CENTRO DO COVID19 DE DIAMANTE-PB, REFERENCIA JUNHO DE 2022. VIA TALÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Enfrentamento ao COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 14/07/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A RESIDÊNCIA DO MÉDICO DO CENTRO DE COVID-19, DE DIAMANTE-PB. REFERENCIA JULHO/2022.VIA TALÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003121 | 14/07/2022 | 1492.37 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:11544,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003122 | 14/07/2022 | 999.97 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:11546,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003123 | 14/07/2022 | 5249.06 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:11553. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003124 | 14/07/2022 | 1183.25 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR),DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº:115338 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003125 | 14/07/2022 | 968.44 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO( MERENDA ESCOLAR), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:11545,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003126 | 14/07/2022 | 1595.59 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO( MERENDA ESCOLAR), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:11543EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Programa de Merenda Escolar- PNAE/ AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003128 | 14/07/2022 | 59.24 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ( MERENDA ESCOLAR) DESTINADO AO PROGRAMA AEE.CONFORME NOTA FISCAL Nº: 11542, EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção do PNAE-Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003131 | 14/07/2022 | 1057.39 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(MERENDA ESCOLAR),DESTINADO AOS QUILOMBOLAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº: 11541, EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003132 | 14/07/2022 | 1874.40 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ( MERENDA ESCOLAR),DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº: 11540, EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003133 | 14/07/2022 | 786.45 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO( MERENDA ESCOLAR), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:11547 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003134 | 14/07/2022 | 682.60 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ( MERENDA ESCOLAR) DESTINADO A PRE ESCOLA .CONFORME NOTA FISCAL Nº:11539, EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003135 | 14/07/2022 | 13922.63 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:11548,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0003116 | 14/07/2022 | 4000.00 | 24048914000190 | NICODEMOS DINIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE DIAMANTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1181. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0003127 | 14/07/2022 | 1200.00 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA: DESINFETANTE, DETERGENTE , PAPEL HIGIÊNICO E ENTRE ITENS. CONFORME NOTA FISCAL Nº:11553 EM ANEXO. DESTINADOS A DIVERSOS SETORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0003130 | 14/07/2022 | 1499.86 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA:ESPONJA, PANO DE LIMPEZA, SABÃO EM PÓ E ENTRE OUTROS ITENS. CONFORME NOTA FISCAL Nº:11552 EM ANEXO.DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0003129 | 14/07/2022 | 4737.12 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA: AGUA SANITARIA , DESINFETANTE, SABAO EM PO E ENTRE OUTROS ITENS. CONFORME NOTA FISCAL Nº:11556 EM ANEXO. DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 15/07/2022 | 151.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. CONFORME TALÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 15/07/2022 | 930.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS (TC CRANIO C/ SEDAÇÃO.),POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 15/07/2022 | 1334.93 | 00075923211491 | FRANCISCO LUIZ | VALOR PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESAS AO MOTORISTA, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 15/07/2022 | 143.67 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ENGARGOS DE CUSTAS PROCESSUAIS, PROCESSO N° 0000849-73.2013.815.0211 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003146 | 15/07/2022 | 1800.35 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESEPSA COM A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO E DIVERSAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 11551,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 15/07/2022 | 1940.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DE TP Nº 04/2022, TP 05/2022 E EXTRATOS DE CONTRATOS,NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 18/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003139 | 15/07/2022 | 1400.39 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:11549 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica- Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003141 | 15/07/2022 | 1750.79 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSITENCIA SOCIAL (CRAS). DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 11550EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica- Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003142 | 15/07/2022 | 1376.09 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSITENCIA SOCIAL (CRAS).DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 11554 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção do Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 15/07/2022 | 2286.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR, SERVIÇO DE CONCERTO DE MONITOR, E ENTRE OUTROS,DE COMPUTADORES DO PROGAMA DO BOLSA FAMÍLIA DO MUNÍCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 676 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 15/07/2022 | 806.40 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS ( JUROS E MULTAS ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 15/07/2022 | 1209.60 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS ( JUROS E MULTAS ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003148 | 18/07/2022 | 4694.80 | 41482283000132 | GIL AUTO PECAS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA PASTILHA, KIT EMBREAGEM, AMORTECEDOR, E ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSB 6419, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N: 06. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003149 | 18/07/2022 | 4784.00 | 41482283000132 | GIL AUTO PECAS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA PASTILHA, ROLAMENTO,PASTILHA FREIO, E ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADO AOS VEICULOS SPIN MODELO 1.8L,CAMINHONETE AMBULANCIA RENAULT/MASTER, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N: 07. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 18/07/2022 | 224.00 | 06916962000252 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ACOMODAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA CARAVANS DA REDE CUIDAR. CONFORME NOTA FISCA Nº:373 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 18/07/2022 | 1334.93 | 00075923211491 | FRANCISCO LUIZ | VALOR PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESAS AO MOTORISTA, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 19/07/2022 | 1079.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 19/07/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0003152 | 19/07/2022 | 1200.20 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA: DESINFETANTE, DETERGENTE , PAPEL HIGIÊNICO E ENTRE ITENS. CONFORME NOTA FISCAL Nº:11553 EM ANEXO. DESTINADOS A DIVERSOS SETORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 19/07/2022 | 841.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 19/07/2022 | 2253.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POSTOS DOS PSF'S, CENTRO DE SAUDE, ANTIGO HOSPITAL E POSTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 19/07/2022 | 430.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS E DO CEO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 19/07/2022 | 41.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 19/07/2022 | 925.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 19/07/2022 | 1192.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 19/07/2022 | 122.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 19/07/2022 | 25.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE QUADRA DE ESPORTES DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 19/07/2022 | 1139.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REPETIDORA, POSTO TELEFONICO, PRAÇA, TRAILLER, BANHEIROS PUBLICOS, ENTRE OUTROS PREDIOS DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 19/07/2022 | 1102.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ABASTECIMENTOS DAGUA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica- Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 19/07/2022 | 449.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 19/07/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2834, RELATIVO A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 19/07/2022 | 400.00 | 00006081446492 | GEORGE MOURA DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PINTURAS EM MEIO FIO NA RUA VEREADOR AMERICO P GOMES, LOCAL DAS FESTIVIDADES JUNINAS . CONFORME NOTA FISCAL Nº:1182. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 20/07/2022 | 26.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO LAMPIÃO NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. JUNHO/2022. CONFORME TALÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 20/07/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO LAMPIÃO NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. JULHO/2022. CONFORME TALÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Comercialização | Programa de apoio a Agricultura e a Pecuaria | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 20/07/2022 | 4522.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO SEGURO SAFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Comercialização | Programa de apoio a Agricultura e a Pecuaria | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 20/07/2022 | 4522.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO SEGURO SAFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 20/07/2022 | 26.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO DEPOSITO DE ALMOXERIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003172 | 20/07/2022 | 15.00 | 00003466597447 | MARIA LUCIMAURA BASILIO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO A CRECHE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003173 | 20/07/2022 | 26.50 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção do PNAE-Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003174 | 20/07/2022 | 23.50 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO QUILOMBOLA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Programa de Merenda Escolar- PNAE/ AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003175 | 20/07/2022 | 20.50 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO AEE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003176 | 20/07/2022 | 32.50 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO CRECHE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003177 | 20/07/2022 | 23.50 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB.DESTINADO AO ENSINO PRÉ- ESCOLA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Programa de Merenda Escolar- PNAE/ AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003178 | 20/07/2022 | 15.00 | 00003466597447 | MARIA LUCIMAURA BASILIO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO AEE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção do PNAE-Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003179 | 20/07/2022 | 15.00 | 00003466597447 | MARIA LUCIMAURA BASILIO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO QUILOMBOLA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003180 | 20/07/2022 | 15.00 | 00003466597447 | MARIA LUCIMAURA BASILIO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003181 | 20/07/2022 | 15.00 | 00003466597447 | MARIA LUCIMAURA BASILIO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO PRÉ-ESCOLA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003169 | 20/07/2022 | 498.98 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQH 7922, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. CONFORME NOTA FSCAL Nº: 21150 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003170 | 20/07/2022 | 2243.81 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QSI 2G63, DO TDF DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. CONFORME NOTA FSCAL Nº: 21144 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003171 | 20/07/2022 | 1888.89 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU 3D69, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/ 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº:21149, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003183 | 20/07/2022 | 1005.94 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU 3D69, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº:21162, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003184 | 20/07/2022 | 1572.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QSI 2G63, DO TDF DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. CONFORME NOTA FSCAL Nº: 21161 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003185 | 20/07/2022 | 4784.00 | 41482283000132 | GIL AUTO PECAS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA PASTILHA, ROLAMENTO,PASTILHA FREIO, E ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADO AOS VEICULOS SPIN MODELO 1.8L,CAMINHONETE AMBULANCIA RENAULT/MASTER, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N: 07. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003186 | 20/07/2022 | 3222.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QSI 2G63, DO TDF DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. CONFORME NOTA FSCAL Nº: 21158 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003187 | 20/07/2022 | 3420.38 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA RLU 3D69, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/ 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº:21145, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003188 | 20/07/2022 | 2790.45 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QSI 2G63, DO TDF DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. CONFORME NOTA FSCAL Nº: 21148 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003189 | 20/07/2022 | 841.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQH 7922, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. CONFORME NOTA FSCAL Nº: 21157 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003190 | 20/07/2022 | 1081.49 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB- 6472, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº:21146 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003191 | 20/07/2022 | 2588.94 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU 3D69, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003192 | 20/07/2022 | 2743.77 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB 6419, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 20/07/2022 | 1014.95 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 20/07/2022 | 9428.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DO MUNICIPIO, MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 20/07/2022 | 13294.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 20/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A SEDE DA AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/ 2022,VIA TALÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 20/07/2022 | 300.00 | 00071625011415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA)POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 20/07/2022 | 200.00 | 00044493829869 | JESSICA TAYSE CLAUDINO FERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 20/07/2022 | 150.00 | 00005591795455 | MARIA VANDERLANDIA M. DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE ENCONTAR EM UMA SITUAÇÃO SOCIOECONOMICO TEMPORARIA, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 20/07/2022 | 200.00 | 00002929723424 | FRANCISCA ELIAS DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 20/07/2022 | 150.00 | 00009703844405 | JACIRA LUCA DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE ENCONTAR EM UMA SITUAÇÃO SOCIOECONOMICO TEMPORARIA, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 20/07/2022 | 200.00 | 00006931893475 | VALDELICE MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE ENCONTAR EM UMA SITUAÇÃO SOCIOECONOMICO TEMPORARIA, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 20/07/2022 | 200.00 | 00006316633475 | MARIA DAS GRAÇAS ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA)POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 20/07/2022 | 150.00 | 00071251974422 | FABRICIA ALVES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 20/07/2022 | 200.00 | 00007677589430 | INES LUIZ DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 20/07/2022 | 200.00 | 00071844915484 | JOSEFA POLYANA BATISTA FREIRE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 20/07/2022 | 150.00 | 00005289015400 | JOSEFA JOSINEIDE A. DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 20/07/2022 | 150.00 | 00017823076489 | CLAUDIANA LUCAS DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 20/07/2022 | 300.00 | 00041260200809 | JANILMA CAETANO MOURA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 20/07/2022 | 200.00 | 00011019345497 | ANA PAULA MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 20/07/2022 | 200.00 | 00010023280476 | JANAINA MOREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 20/07/2022 | 200.00 | 00006905698407 | JOSEFA JUCILENE ALVELINO FAUSTINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 20/07/2022 | 200.00 | 00004372333404 | IZAIAS VIRGULINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA ) POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 20/07/2022 | 150.00 | 00050053065875 | CALIANA SALES FERREIRA LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 20/07/2022 | 200.00 | 00010219905401 | JOSÉ JAGNO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 20/07/2022 | 200.00 | 00070298512424 | MARIA MAIARA LEITE DE ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 20/07/2022 | 200.00 | 00004702110403 | ARLINDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 20/07/2022 | 150.00 | 00003465507428 | JOSEFA FERRAZ DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE ENCONTAR EM UMA SITUAÇÃO SOCIOECONOMICO TEMPORARIA, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 20/07/2022 | 150.00 | 00076952177191 | ANA MARIA LAURENTINO VIEIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 20/07/2022 | 300.00 | 00011261376420 | EVA DA SILVA ALEXANDRE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 20/07/2022 | 200.00 | 00010485324458 | MARIA JOSE NICOLAU DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 20/07/2022 | 300.00 | 00005233441470 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA. TENDO EM VISTA QUE A FAMILIA SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 20/07/2022 | 300.00 | 00005120348424 | JACIRA HENRIQUE DE ARAUJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA. TENDO EM VISTA QUE A FAMILIA SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 20/07/2022 | 200.00 | 00007568427439 | WENNIA RAKELL VILAR MARTINS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 20/07/2022 | 300.00 | 00027296396830 | CARLEUDA PEREIRA DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 20/07/2022 | 1850.00 | 00064613356415 | ROSA PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO FUNERAL DO SEU IRMÃO, PEDRO PEREIRA, COMO PRESTAÇÃO PECUNIARIA NOS TERMOS DO ARTIGO 4º, INCISO I DA LEI Nº 394/2017, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 20/07/2022 | 250.00 | 00004206963428 | GERLANDIA FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE ENCONTAR EM UMA SITUAÇÃO SOCIOECONOMICO TEMPORARIA, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 20/07/2022 | 200.00 | 00011692095480 | FERNANDA VIEIRA RAMOS DE ARAUJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 20/07/2022 | 300.00 | 00007633209437 | GEOVANE MARQUES DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 20/07/2022 | 520.00 | 30507532000180 | CENTRO DE SERVIÇOS MÉDICOS JAGUARIBE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS.,POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 21/07/2022 | 300.00 | 00004157997409 | THALMO DA COSTA BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIA REFERENTES Á IDA A JOÃO PESSOA NOS DIAS 31 DE MAIO E 02 JUHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO CONTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003249 | 21/07/2022 | 231.35 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF 6009, DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. CONFORME NOTA FISCAL N: 21175.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 21/07/2022 | 150.00 | 00004303243400 | FRANCISCA VILMA DOS SANTOS FAUSTINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BÁSICA), POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 21/07/2022 | 5800.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE 04 ( QUATRO ) REL INFO PRIMME PONTO SF BIO VERDE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462022 | 0003253 | 21/07/2022 | 12400.00 | 13845768000108 | CEDIC CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA | VAOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE À SERVICOS DE SAÚDE, TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM PEQUENAS CIRURGIAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 3789, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003234 | 21/07/2022 | 10.00 | 00003466597447 | MARIA LUCIMAURA BASILIO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO A CRECHE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003235 | 21/07/2022 | 10.00 | 00003466597447 | MARIA LUCIMAURA BASILIO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO PRÉ-ESCOLA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Programa de Merenda Escolar- PNAE/ AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003236 | 21/07/2022 | 10.00 | 00003466597447 | MARIA LUCIMAURA BASILIO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO AEE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003237 | 21/07/2022 | 10.00 | 00003466597447 | MARIA LUCIMAURA BASILIO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção do PNAE-Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0003238 | 21/07/2022 | 10.00 | 00003466597447 | MARIA LUCIMAURA BASILIO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO QUILOMBOLA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Programa de Merenda Escolar- PNAE/ AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003239 | 21/07/2022 | 38.00 | 00005070387464 | JOSÉ BENEDITO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL , DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR / PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE /PB, DESTINADO AO ENSINO AEE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção do PNAE-Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003240 | 21/07/2022 | 47.00 | 00005070387464 | JOSÉ BENEDITO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, DESTINADO AO ENSINO QUILOMBOLA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003241 | 21/07/2022 | 82.00 | 00005070387464 | JOSÉ BENEDITO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003242 | 21/07/2022 | 38.50 | 00005070387464 | JOSÉ BENEDITO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, DESTINADO AO ENSINO PRÉ- ESCOLA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003243 | 21/07/2022 | 79.00 | 00005070387464 | JOSÉ BENEDITO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, DESTINADO AO ENSINO CRECHE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Programa de Merenda Escolar- PNAE/ AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003244 | 21/07/2022 | 23.00 | 00003464409473 | ELIZANGELA MAUTIDE LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO AEE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção do PNAE-Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003245 | 21/07/2022 | 23.00 | 00003464409473 | ELIZANGELA MAUTIDE LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, DESTINADO AO ENSINO QUILOMBOLA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003246 | 21/07/2022 | 30.50 | 00003464409473 | ELIZANGELA MAUTIDE LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003247 | 21/07/2022 | 33.00 | 00003464409473 | ELIZANGELA MAUTIDE LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, DESTINADO A CRECHE. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 900050062. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003248 | 21/07/2022 | 25.00 | 00003464409473 | ELIZANGELA MAUTIDE LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, DESTINADO AO ENSINO PRE- ESCOLA.CONFORME NOTA FICAL Nº:900050352 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003254 | 22/07/2022 | 968.15 | 19955583000132 | RUSSELL INACIO DE ARAUJO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DE ESGOTOS E ENCANAÇÃO DE AGUA DA RUA CELESTINA MANGUEIRA BARROS E DA TRAVESSA JOSÉ NICODEMOS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ,CONFORME NOTA FISCAL Nº:597 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003255 | 22/07/2022 | 14873.58 | 19955583000132 | RUSSELL INACIO DE ARAUJO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO,TIPO: ROMAZI PLUGUE, HASTE TERRA , CAIXA LUZ ,BOCAL PORCELANA, DISJUNTOR,OUTROS.DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA RURAL E URBANA.CONFORME NOTA FISCAL Nº:596 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 079 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000522022 | 0003259 | 25/07/2022 | 6370.00 | 18996856000124 | RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MESA 2 GAV. E RACK'S QUADRO GABINETE OUTDOOR EXTERNO, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CAMERAS VIGILANCIA URBANA, NA CIDADE DE DIAMANTE/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000522022 | 0003263 | 25/07/2022 | 395.00 | 18996856000124 | RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CABO COAXIAL E LNBF MULTIPONTO, DESTINADOS AS INSTALAÇÕES DA REPETIDORA DE SINAL, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000522022 | 0003264 | 25/07/2022 | 1641.00 | 18996856000124 | RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 03 ( TRES ) RECEPTORES MIDIA BOX HD, DESTINADOS AS INSTALACÕES DA REPETIDORA DE SINAL, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003267 | 25/07/2022 | 3364.66 | 19955583000132 | RUSSELL INACIO DE ARAUJO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL CONSTRUÇÃO,TIPO: POLO LA EXTRACARNEIRO, FORTILFCOLOR, BOTA SEG EM PASTA, ARGAMASSA, ENTRE OUTROS. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 595, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0003268 | 25/07/2022 | 19080.00 | 30545674000132 | SANEAR ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA DO TIPO RETROESCAVADEIRA,TOTALIZAANDO 127,2 HORAS TRABALHADAS .CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 47. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000522022 | 0003261 | 25/07/2022 | 960.00 | 18996856000124 | RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE 05 ( CINCO ) FILTROS P/BEBEDOURO INDUSTRIAL, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIAMANTE/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000522022 | 0003262 | 25/07/2022 | 15370.00 | 18996856000124 | RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE RESFRIADORES DE INOX 02/TORNEIRAS E VENTILADOR 50 CM PAREDE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 25/07/2022 | 1258.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DE RESERVATORIO,CONSERTO DE NOTE, MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES, E ENTRE OUTROS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº:679. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0003257 | 25/07/2022 | 7500.00 | 19333944000109 | ODONTOPROTESE SERVICOS ODONTOL LTDA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE PROTESE DENTARIA PARA ATENDER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL BRASIL SORRIDENTE PARA O MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. CONFORME NOTA FISCA N°:10 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462022 | 0003269 | 25/07/2022 | 8300.00 | 13845768000108 | CEDIC CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA | VAOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE À SERVICOS DE SAÚDE, TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM PEQUENAS CIRURGIAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 3793, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 25/07/2022 | 212.21 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0003266 | 25/07/2022 | 5330.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SOFWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL , SISTEMA DE ARRECARDAÇÃO , SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.CONFORME NOTA FISCAL N: 101723, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 25/07/2022 | 520.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS.,POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000522022 | 0003265 | 25/07/2022 | 234.00 | 18996856000124 | RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CADEIRAS E MESA, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica- Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 25/07/2022 | 396.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DA IMPRESSORA DO CRAS, DE DIAMANTE PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:678 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica- Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003273 | 26/07/2022 | 4986.30 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO PROGRAMA SERVIÇO DE CONFIVENCIA DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 357EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica- Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0003275 | 26/07/2022 | 648.99 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PANO,SABAO, COPO DESCARTAVEL, E ENTRE OUTROS CONFORME NOTA FISCAL Nº:359 EM ANEXO. DESTINADO AO CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica- Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 26/07/2022 | 330.84 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 26/07/2022 | 358.75 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 26/07/2022 | 2200.00 | 43117862000101 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO 05955260471 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE EMPENHOS ( DIGITAÇÃO DE DESPESAS ), TAMBEM COMO TECNICO EM GESTÃO PUBLICA EM AUXILIO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 26/07/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL RICARDO ARAKEN ABILIO PEGADO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 26/07/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 26/07/2022 | 96.01 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0003276 | 26/07/2022 | 976.71 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE ESPONJA, SABAO, PANO,E ENTRE OUTROS. DESTINADO AO PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:358, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 26/07/2022 | 979.51 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE SAUDE E ACADEMIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 26/07/2022 | 758.39 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CAPS, CEO E SAMU DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 26/07/2022 | 746.67 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CAPS, CEO E SAMU DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 26/07/2022 | 304.01 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE SAUDE E ACADEMIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0003272 | 26/07/2022 | 1834.92 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA: ESPONJA,RODO ,SABAO E ENTRE OUTROS ITENS. CONFORME NOTA FISCAL Nº:360 EM ANEXO, DESTINADO A CRECHE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 26/07/2022 | 275.26 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS MESTRE MANDU E EDINALVA DE OLIVEIRA MARQUES FRANCO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 26/07/2022 | 192.34 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 26/07/2022 | 192.02 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS MESTRE MANDU E EDINALVA DE OLIVEIRA MARQUES FRANCO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 26/07/2022 | 341.74 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 26/07/2022 | 252.56 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL RICARDO ARAKEN ABILIO PEGADO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0003274 | 26/07/2022 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO, ENGENHARIA E TOPOGRAFIA PARA O MUNICIPIO DE DIAMANTE- PB. REFERÊNTE AO MES DE JULHO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:255 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 26/07/2022 | 1335.98 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CEMITERIO PUBLICO, CORETO, PRAÇAS PUBLICAS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 26/07/2022 | 828.99 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CEMITERIO PUBLICO, CORETO, PRAÇAS PUBLICAS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 27/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQ. E AGR DO EST DA P | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), DE FISCALIZAÇÃO DE UMA EXECUÇÃO ( Nº PB 20220464668 ) DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, NAS VIAS PUBLICAS: AV. PREF. DIONIZIO MANGUEIRA, RUA ANTONIO VICENTE E RUA ABILIO SERVULO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003297 | 27/07/2022 | 2332.50 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 364 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 27/07/2022 | 1250.00 | 30175511000105 | SEVERINA SEVERIANO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº:526. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Enfrentamento ao COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 27/07/2022 | 45.26 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA, DA RESIDÊNCIA DO MÉDICO DO CENTRO DO COVID19 DE DIAMANTE-PB, NO PERÍODO DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003300 | 27/07/2022 | 87.00 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE BALAS MASTIGAVEIS SORTIDAS, DESTINADAS A DESTRIBUIÇÃO ENTRE VACINADOS, DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO CENTRO DE MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 27/07/2022 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP,RAIS,DIRF,DCTF. COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1109. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 27/07/2022 | 2321.84 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 27/07/2022 | 1212.00 | 43117862000101 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO 05955260471 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇO COMO TÉNICO EM GESTÃO PUBLICA (AUXILIANDO O SETOR DE EMPENHO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 27/07/2022 | 542.10 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, PERIODO DE APURAÇÃO 29/07/2022, CONFORME DARF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003302 | 27/07/2022 | 1489.63 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 27/07/2022 | 550.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS.,POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003298 | 27/07/2022 | 1028.90 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:363 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 27/07/2022 | 375.00 | 30175511000105 | SEVERINA SEVERIANO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO A VARIOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCA Nº:527. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica- Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 27/07/2022 | 396.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DA IMPRESSORA DO CRAS, DE DIAMANTE PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:678 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 28/07/2022 | 3829.50 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 28/07/2022 | 5268.07 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 28/07/2022 | 9615.20 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 28/07/2022 | 3555.20 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - SEDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 28/07/2022 | 6105.32 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 28/07/2022 | 4924.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00010631498435 | MARIA JUCIANE MATEUS DA SILVA LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D' ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA VILA VAZANTE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/ 2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1195. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00095098445434 | FERNANDES PAULINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D' ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE MATA DE OITIS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1196. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003377 | 28/07/2022 | 4186.00 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL), DESTINADO AO TRATOR AGRICOLA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003385 | 28/07/2022 | 3057.60 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL),DESTINADO AO CAMINHAO PIPA DE PLACA:OGE-6795, CONFORME NOTA FISCAL Nº:2879. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003388 | 28/07/2022 | 10890.88 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº:2853.REFERENTE AO MES DE JULHO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003389 | 28/07/2022 | 6784.96 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUlHO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2877. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 28/07/2022 | 2500.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 28/07/2022 | 4924.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 28/07/2022 | 1541.64 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 28/07/2022 | 2500.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 28/07/2022 | 19230.73 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 28/07/2022 | 8622.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 28/07/2022 | 11576.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 28/07/2022 | 4075.80 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000532021 | 0003358 | 28/07/2022 | 6000.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MODELO HEMATOCLIN 3.0, COM TODOS OS REAGENTES INCLUSOS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MODELO BIOCLIN 100 CM, COM TODOS OS REAGENTES INCLUSOS. REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1000211. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 28/07/2022 | 1900.00 | 00004233199490 | INES ABILIO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO: PAS/ AUTOMOVEL VW/ CROSSOFOX, ANO 2007/2008,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VIAGENS DOS MÉDICOS E EQUIPE DE SAÚDE, EM VISITAS DOMICILIARES À PACIENTES DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE. REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.CONFORME NOTA FISCAL 1207. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 28/07/2022 | 1990.00 | 00007456363498 | ERIVALDO DOS SANTOS | SERVIÇO EM VIAGEM DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVIÇO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE BARRA DE OITIS. AFINS DE TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1208. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 28/07/2022 | 52.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ÉLETRICA DA CASA DE APOIO, DE USO EXCLUSIVO PARA OS PARCIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE, EM JOÃO PESSOA -PB. RELATIVO AO MES DE JUNHO /2022. VIA COMPROVANTE DE TALÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 28/07/2022 | 57.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ÉLETRICA DA CASA DE APOIO, DE USO EXCLUSIVO PARA OS PARCIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE, EM JOÃO PESSOA -PB. RELATIVO AO MES DE JULHO /2022. VIA COMPROVANTE DE TALÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00070541210408 | JACINTA LUCLECIA ANGELO PEDRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DO SUS E FREQUÊNCIA ELETRONICA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1200. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 28/07/2022 | 2480.47 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 28/07/2022 | 7348.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 28/07/2022 | 6464.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TULETAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 28/07/2022 | 2424.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES3 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIO - CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 28/07/2022 | 200.00 | 00004245789484 | JOSEFA SANDRA JUCA LOPES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 28/07/2022 | 150.00 | 00016490186810 | RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 3 ( TRÊ) MESES, FRENTE À VULNERABILIDADE ECONOMICA TEMPORARIA EXPRESSADA. CONFORME ATESTADO PELA ASSISNTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003384 | 28/07/2022 | 3501.50 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF 6009, DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 28/07/2022 | 5042.97 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 28/07/2022 | 8560.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 28/07/2022 | 7599.93 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 28/07/2022 | 12196.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 28/07/2022 | 2712.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 28/07/2022 | 600.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCRPMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 546. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 28/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A TAXA DE AGUA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR. LOCALIZADO A RUA GUSTAVO PEREIRA DA SILVA,56.CENTRO, DIAMANTE/PB.REFERENTE AO MES DE JULHO VIA TALÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 28/07/2022 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS, NO ACESSORAMENTO, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NO TCU E TCE. REFERENCIA:JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 28/07/2022 | 1850.00 | 00050466615434 | JOSÉ CLENIO ABILIO DE FIGUEIREDO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COLOÇAO DE UM CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇAO DE SERVIÇOS E NOTAS DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB.C REFERENCIA:JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 28/07/2022 | 1500.00 | 00013206586445 | GUILHERME MARINHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE- PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1202 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00004366821419 | FRANCISCO CLAUDIANO PERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB - COMO APONTADOR DE FREQUENCIA DE FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, DAS COMUNIDADES BARRA DE OITIS E VILA VAZANTE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 1203,EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 28/07/2022 | 2500.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE GOV. ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 28/07/2022 | 9848.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 28/07/2022 | 1800.00 | 00012640101412 | JOAO VICTOR PEREIRA BARBOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADES DAS INFORMAÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO SITE DA PREFEITURA DE DIAMANTE -PB.JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 28/07/2022 | 60162.89 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 28/07/2022 | 51932.60 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 28/07/2022 | 79208.60 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 28/07/2022 | 4991.40 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 28/07/2022 | 19089.34 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 28/07/2022 | 1658.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 28/07/2022 | 8029.85 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 28/07/2022 | 3712.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 28/07/2022 | 8748.14 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 28/07/2022 | 6483.50 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 28/07/2022 | 27259.79 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 28/07/2022 | 2500.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 28/07/2022 | 1616.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 28/07/2022 | 8771.10 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 28/07/2022 | 3636.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACADEMIA SAUDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacéutica e Insumos Estrategicos | Programa de Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003356 | 28/07/2022 | 8056.30 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS:ANLODIPINO, CEFTRIAXONA, DEXAMETASONA, E ETRE OUTROS. DESTINADO A FAMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº:046963 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacéutica e Insumos Estrategicos | Programa de Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003357 | 28/07/2022 | 14207.60 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS: CARBAMAZEPINA, CLORPROMAZINA, DIAZEPAM, E ENTRE OUTROS. DESTINADO A FAMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº:046965 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003386 | 28/07/2022 | 6496.40 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUN), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU 3D69, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003387 | 28/07/2022 | 245.85 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA NPR 7443, DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003390 | 28/07/2022 | 6764.60 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUN) DO VEICOLO CHEVROLET/SPIN PLACA QSI2G63, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 CONFORME NOTA FISCA Nº: 2895. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 28/07/2022 | 23146.78 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 28/07/2022 | 5436.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 28/07/2022 | 68982.46 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 28/07/2022 | 210646.44 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | MANUTENÇÃO DAS COMPLEMENTAÇÕES DO FUNDEB VAAF/VAAT/VAAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 28/07/2022 | 46187.46 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 28/07/2022 | 7272.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0003359 | 28/07/2022 | 6250.00 | 31945583000157 | JOSE FELIX DE LIMA 12045085856 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FRETAMENTO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES ENTRE DIAMANTE E ITAPORANGA, COM CAPACIDADE PARA 17 PASSAGEIROS , COM AR-CONDICIONADO, TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EM PERFEITO ESTADO DE USO, MOTORISTA, SEGURO TOTAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1209.REFERENCIA: JUlHO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 28/07/2022 | 600.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00010318052490 | GEOVANA MICIANO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO NA FUNÇÃO DE MONITOR (A) DE CRECHE DO SITIO BARRA DE OITIS MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00009289065400 | WILSON FRANCISCO ALMEIDA DINIZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE MOTO, PARA SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO . REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. VIA NOTA FISCAL Nº1204 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 28/07/2022 | 51194.53 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 28/07/2022 | 11172.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 28/07/2022 | 2424.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00017500115490 | TALLES MOTA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D' ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA VILA VAZANTE. PERÍODO REFERENTE A JULHO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1192. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00015265999450 | TAINARA DELFINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA TV DA PRAÇA PUBLICA DE BARRA DE OITIS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1198. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00038107485874 | IVANILDO GALDINO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO CUIDADOR DA PRAÇA DO DISTRITO DE VAZANTE DE DIAMANTE-PB. PERIODO DE REFERENCIA:JULHO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº1197. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00012490868411 | JOSÉ ITALO SOBREIRO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPUTURA DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, PRESTADO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. PERÍODO DE REFERENCIA: JULHO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1200. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003391 | 28/07/2022 | 5896.80 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE, PLACA NQE-7521. DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA. JULHO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2878. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00016621378858 | SEBASTIÃO POSSIDONIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTO DA CIDADE DE DIAMNTE-PB.REFERÊNTE AO MES DE JULHO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº : 1212. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003418 | 29/07/2022 | 4395.50 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO STRADA, PLACA QFG5B91. DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA. JULHO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2812. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 29/07/2022 | 2457.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 29/07/2022 | 533.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 29/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQ. E AGR DO EST DA P | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), PARA EXECUÇÃO DE TESTE DE ABSORÇÃO ( PERCOLAÇÃO ) DO SOLO PARA REFORMA DA PRAÇA ARGEMIRO ABILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 29/07/2022 | 10902.32 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 29/07/2022 | 19822.40 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 29/07/2022 | 5117.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 29/07/2022 | 1195.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 29/07/2022 | 1599.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% -CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 29/07/2022 | 46560.58 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 29/07/2022 | 10148.82 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003452 | 29/07/2022 | 3859.50 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE ; CARTOLINA COMUN COLA,GIZ DE GIRA, APONTADOR, EMBORRACHADO,ENTRE OUTROS ITENS,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO . CONFORME NOTA FISCAL Nº:1624. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0003455 | 29/07/2022 | 3470.50 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE: PASTA SANFONADA, COLA,GIZ DE GIRA,MARCA TEXTO, CLIPSGALVANIZADO,ENTRE OUTROS ITENS,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº:1623. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 29/07/2022 | 84655.60 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 29/07/2022 | 18452.40 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 29/07/2022 | 12015.00 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 29/07/2022 | 17542.58 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003392 | 29/07/2022 | 5289.50 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSB 6419, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº:2894. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003393 | 29/07/2022 | 2824.64 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQH -7922, DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.CONFORME NOTA FISCAL N:2902. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 29/07/2022 | 11166.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 29/07/2022 | 924.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003414 | 29/07/2022 | 4470.00 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CROSSFOX DE PLACA MOW501 DA DA SECRETARIA DE SAÚDE A DISPOSIÇÃO DOS MÉDICOS E EQUIPE DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.CONFORME NOTA FISCAL N:2904. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003415 | 29/07/2022 | 3545.36 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO L-200 DE PLACA QSG 6249, DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.CONFORME NOTA FISCAL N: 2896. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003417 | 29/07/2022 | 283.10 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA NPR 7453, DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2899. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 29/07/2022 | 308.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 29/07/2022 | 816.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 29/07/2022 | 1256.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 29/07/2022 | 550.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 29/07/2022 | 1832.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 29/07/2022 | 799.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ACADEMIA SAUDE -CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003438 | 29/07/2022 | 5118.15 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUNU) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NTV2G21-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 29/07/2022 | 17248.13 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 29/07/2022 | 4211.02 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 29/07/2022 | 12311.33 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 29/07/2022 | 5908.27 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 29/07/2022 | 1704.45 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 29/07/2022 | 1828.64 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 29/07/2022 | 266.64 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 29/07/2022 | 31360.24 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 29/07/2022 | 7656.40 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 29/07/2022 | 22384.24 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 29/07/2022 | 10742.32 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 29/07/2022 | 3099.00 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 29/07/2022 | 3324.80 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 29/07/2022 | 484.80 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 29/07/2022 | 2166.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0003405 | 29/07/2022 | 5000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MES DE JULHOO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº: 146, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 29/07/2022 | 1300.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº:67 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 29/07/2022 | 2695.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 29/07/2022 | 596.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00004366821419 | FRANCISCO CLAUDIANO PERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB - COMO APONTADOR DE FREQUENCIA DE FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, DAS COMUNIDADES BARRA DE OITIS E VILA VAZANTE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 1213,EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 29/07/2022 | 340.00 | 00002414828447 | FRANCISCA NALDILEIDE PEREIRA DE MORAIS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA DISPONIBILIZAÇAO DA ASSINATURA DA SKY PUBLICA DA VILA VAZANTE NO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB.REF.JULHO/2022. CONFORME NOTA FISCAL: Nº:1211 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00004366821419 | FRANCISCO CLAUDIANO PERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB - COMO APONTADOR DE FREQUENCIA DE FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, DAS COMUNIDADES BARRA DE OITIS E VILA VAZANTE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 1203,EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0003443 | 29/07/2022 | 1450.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS, NA ORGANIZAQÇÃO DO ARQUIVO, COMPREENDENDO A SELEÇÃO, CATALOGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE/PB. REFERENTE A JULHO /2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº:287. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0003456 | 29/07/2022 | 2600.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: PAPEL OFICIO. DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFOME NOTA FISCAL Nº:1625. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 29/07/2022 | 1671.98 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 29/07/2022 | 3039.97 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 29/07/2022 | 1200.00 | 00003422737448 | EPITACIO MARTINS DE ARAUJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA GUSTAVO PEREIRA DA SILVA,56, CENTRO, DIAMANTE/PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 29/07/2022 | 1883.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 29/07/2022 | 3226.82 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 29/07/2022 | 92.43 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 29/07/2022 | 1.40 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ICMS DESONERAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 29/07/2022 | 10541.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF ( RFB-RET DARF ) - PARCELAMENTO PREM 778/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 29/07/2022 | 749.65 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 29/07/2022 | 1897.64 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0003485 | 29/07/2022 | 2200.00 | 32788962000143 | JOSE WAGNER SANTANA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 29/07/2022 | 1616.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 29/07/2022 | 1496.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 29/07/2022 | 533.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 29/07/2022 | 1000.00 | 00002883930406 | JOSÉ DELFINO JUCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 29/07/2022 | 200.00 | 00014031306474 | CICERA PAULA MARIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. NO PERIODO DE 3 ( TRES) MESES. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 29/07/2022 | 533.28 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PAYTRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 29/07/2022 | 969.60 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 29/07/2022 | 200.00 | 00001765573424 | JULIANA MOTA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. NO PERIODO DE 3 ( TRES) MESES. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 29/07/2022 | 1921.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 29/07/2022 | 2433.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 29/07/2022 | 4855.64 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 29/07/2022 | 8828.44 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0003446 | 29/07/2022 | 2375.00 | 00004233199490 | INES ABILIO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, CROSSOFOX, ANO 2013/2014,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VIAGENS DOS MÉDICOS E EQUIPE DE SAÚDE, EM VISITAS DOMICILIARES À PACIENTES DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE. REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.CONFORME NOTA FISCAL 1207. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 29/07/2022 | 550.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 29/07/2022 | 336.49 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 29/07/2022 | 611.80 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 29/07/2022 | 1083.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 29/07/2022 | 550.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 29/07/2022 | 1095.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00010205000428 | FERNANDA SIPRIANO DE ARAUJO PAULINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D' ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE MATA DE OITIS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1219. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 29/07/2022 | 1293.48 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 29/07/2022 | 2351.78 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 29/07/2022 | 799.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 29/07/2022 | 2115.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 29/07/2022 | 782.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - SEDE -CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica- Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0003460 | 29/07/2022 | 2880.50 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA DA ASSISTENCIAL SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1626 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 29/07/2022 | 1066.56 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 29/07/2022 | 1939.20 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 01/08/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA GESTÃO BOLSA FAMILIA - 32.403-5, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 01/08/2022 | 20.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA GBLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB - 32.421-3, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 01/08/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 33.776-5 CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0003492 | 01/08/2022 | 3544.50 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (COLA, PAPEL OFICIO, MARCA TEXTO E ENTRE OUTROS ITENS.) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº:1657. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 01/08/2022 | 110.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FUS 10.224-5, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 01/08/2022 | 200.00 | 00004688470495 | GILSONIA FRANCO DE SANTANA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA)POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 01/08/2022 | 250.00 | 00008889327405 | CIDICLEIA GALDINO MOTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 01/08/2022 | 154.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ICMS 10.091-9, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 01/08/2022 | 209.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FPM, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 01/08/2022 | 3.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ICMS DESONERAÇÃO, 283143-0, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0003497 | 01/08/2022 | 5000.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:25. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 01/08/2022 | 2737.60 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA FPM 10.460-4, NO DIA 07/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 01/08/2022 | 3017.58 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA FPM 10.460-4, NO DIA 07/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 01/08/2022 | 1732.14 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA FPM 10.460-4, NO DIA 10/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 01/08/2022 | 10154.54 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA FPM 10.460-4, NO DIA 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 01/08/2022 | 322.47 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA FPM 10.460-4, NO DIA 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 01/08/2022 | 322.47 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA FPM 10.460-4, NO DIA 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP, CNM, AMVAP e outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 01/08/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM ( CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS), NO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 01/08/2022 | 1140.00 | 00011538491435 | MAXWELL FELIX GOLÇALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇO DE SERVENTE DE PREDEIRO NA POLICLINICA DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 01/08/2022 | 1140.00 | 00071217750428 | JOSÉ LUCAS BARBOSA DA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERADOR DE ROÇADEIRA MECANICA NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 01/08/2022 | 1100.00 | 00003464131416 | DAMIAO DE SOUSA VILAR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERADOR DE ROÇADEIRA MECANICA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003494 | 01/08/2022 | 6764.60 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUN) DO VEICULO CHEVROLET/SPIN PLACA QSI 2G63, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003495 | 01/08/2022 | 5569.20 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QSF 2I73, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 01/08/2022 | 900.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÃOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA COM RISCO CIRURGICO, DOS PACIENTES ELOI DELFINO DOS SANTOS, ALZIRA PATRICIO DINIZ E JOAO ANTONIO BASILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 01/08/2022 | 3.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA DO PAB - 58.044-9, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232022 | 0003515 | 01/08/2022 | 1175.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS: DENSITOMETRIA OSSEA, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEM TOTAL E RADIOGRAFIA EM GERAIS, PARA PACIENTE DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2500. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 01/08/2022 | 700.00 | 00002371759406 | IVONE BASILIO DE ARAUJO LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE). POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manter o Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 01/08/2022 | 1894.50 | 04873914000118 | JOSÉ ZUZU PEREIRA LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE BANDEJA, CALDEIRÃO,KIT LANCHE, ENTRE OUTROS.DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIAMANTE-PB .CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº:1023. | NULL | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352022 | 0003516 | 01/08/2022 | 8100.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PLACA COM ESTRUTURA METALICALONA E IMPRESSÃO/ DESTIANDAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS,E.M.I.F. CICERO ABILIO DE SOUSA,/ E.M.I.F. ASSENTAMENTO LAMPIÃO / E,ME.I. JOÃO GALDINO DE SOUSA / E.M.E.I. F JOÃO OLEGARIO DA SILVA,ENTRE OUTRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1204, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 01/08/2022 | 1260.00 | 00087466287115 | MARCOS JOSÉ VIEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO COBRINDO AS FÉRIAS DE FRANCINALDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 01/08/2022 | 360.00 | 00092938337434 | JOSÉ NILDO ROSADO BEZERRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE DIARIAS EM RETIRADA DE ACUMULO DE LIXO NAS ENCOSTAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0003498 | 01/08/2022 | 3820.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 01/08/2022 | 1430.00 | 00008349694408 | JOSÉ MATHEUS MARQUES DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO CANTINHO, PARA FINS DE FUNCIONAR COMO O DEPOSITO DA PODA DE ARVORES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 01/08/2022 | 1500.00 | 00008640024405 | EMANOEL FRANCO XAVIER | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ABILIO, Nº 268, CENTRO, DIAMANTE/PB, DESTINADO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 01/08/2022 | 1430.00 | 00008349694408 | JOSÉ MATHEUS MARQUES DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO CANTINHO, PARA FINS DE FUNCIONAR COMO O DEPOSITO DA PODA DE ARVORES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 02/08/2022 | 250.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÃOS LTDA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS NO CONSERTO NO SISTEMA DE CONCERTO DE SELADORA CETRO COM TROCA DE CORREIAS BORRACHA E TEFLOM NO CEO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0003524 | 02/08/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO MES DE JULHO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1000486, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 02/08/2022 | 2498.75 | 00007456363498 | ERIVALDO DOS SANTOS | SERVIÇO EM VIAGEM DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVIÇO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE BARRA DE OITIS. AFINS DE TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1221. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 03/08/2022 | 46.79 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DE APOIO, DE USO EXCLUSIVO PARA OS PARCIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE, EM JOÃO PESSOA -PB. RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. VIA COMPROVANTE DE TALÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 03/08/2022 | 1360.00 | 00011538491435 | MAXWELL FELIX GOLÇALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇO DE SERVENTE DE PREDEIRO NA FUTURA SEDE DA POLICLINICA DESTA CIDADE DE DIAMANTE/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 03/08/2022 | 1360.00 | 00004302840471 | DAMIAO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO AUXILIAR DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DE PEQUENOS REAROS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE . CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1229 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 03/08/2022 | 1360.00 | 00071217750428 | JOSÉ LUCAS BARBOSA DA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERADOR DE ROÇADEIRA MECANICA NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 03/08/2022 | 380.00 | 00092938337434 | JOSÉ NILDO ROSADO BEZERRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE DIARIAS EM RETIRADA DE ACUMULO DE LIXO NAS ENCOSTAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 03/08/2022 | 1320.00 | 00003464131416 | DAMIAO DE SOUSA VILAR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERADOR DE ROÇADEIRA MECANICA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000482022 | 0003525 | 03/08/2022 | 11442.00 | 18996856000124 | RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE:BOLA FUTEBOL,BOLA FUTSAL,TROFEL ,E ENTRE OUTROS ITENS. DESTINADO A JOGOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº:381 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 04/08/2022 | 600.00 | 00050944665420 | ESPEDITA GOMES DE ARAéJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PACIENTE ESPEDITA GOMES DE ARAÚJO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 04/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DE APOIO, DE USO EXCLUSIVO PARA OS PARCIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE, EM JOÃO PESSOA -PB. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. VIA COMPROVANTE DE TALÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais de Politicas Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 04/08/2022 | 82.83 | 00003349200435 | CARLOS GALDINO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA ISABEL /PB, EM ACOMPANHAMENTO AO MENOR JAPMS A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL - UAI DAQUELE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0003539 | 08/08/2022 | 695.29 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE QUENTINHAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº:109. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 08/08/2022 | 723.80 | 23497239000114 | JULIANA MARTINS SILVA - ME ( PANIFICADORA D | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM REUNIOES E EVENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCA Nº:43 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0003537 | 08/08/2022 | 790.91 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR, DESTINADOS AO PESSOAL DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 106, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 08/08/2022 | 438.60 | 23497239000114 | JULIANA MARTINS SILVA - ME ( PANIFICADORA D | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM REUNIÕES E ENCONTROS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:44 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 08/08/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FUS 10.224-5, NO DIA 01/08. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0003545 | 08/08/2022 | 1550.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS E LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE -PB ( PARCELA 07-11). CONFORME NOTA FISCAL Nº:299,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 08/08/2022 | 518.80 | 23497239000114 | JULIANA MARTINS SILVA - ME ( PANIFICADORA D | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO PARA REUNIOES EM DIVERSOS SETORES. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 42. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 08/08/2022 | 3455.74 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA FPM 10.460-4, NO DIA 11/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 08/08/2022 | 3378.60 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA FPM 10.460-4, NO DIA 15/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 08/08/2022 | 97261.98 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA FPM 10.460-4, NO DIA 18/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0003538 | 08/08/2022 | 780.85 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, COMERCIAL,JANTAR. DESTINADOS AOS SERVIDORES DE ACESSORIA AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOME NOTA FISCAL Nº:111 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0003544 | 08/08/2022 | 2500.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO ULTILIZADOS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO ME, OS QUAIS SÃO: SUAS REDES SOCIAIS; O PORTAL DE NOTICIAS WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&G EM SEU FORMATO DIGITAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1000264, ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000512022 | 0003565 | 08/08/2022 | 7272.00 | 00008612456444 | LUCIMARIO SOMARIO ARAUJO VIEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, REF JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP, CNM, AMVAP e outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 08/08/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM ( CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS), NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP, CNM, AMVAP e outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 08/08/2022 | 530.00 | 09143330000100 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO - AMVAP, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, NO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP, CNM, AMVAP e outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 08/08/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM ( CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS), DEBITADA NA CONTA DO FPM 10.460-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 08/08/2022 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº7/2022, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 09/08/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 08/08/2022 | 420.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL Nº24/2022, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 09/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432022 | 0003590 | 08/08/2022 | 3000.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE RADIODIFUSAO, COMPETENCIA MINIMA DE 2,0 KW, COM ALCANCE EM TODO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, INCLUINDO ZONA RURAL E REGIAO; PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS AÇOES ADMINISTRATIVAOFICIAS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 249. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 08/08/2022 | 3.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FUNDO ESPECIAL, NO DIA 02/08. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 08/08/2022 | 3.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ICMS DESONERAÇÃO, NO DIA 02/08. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 08/08/2022 | 3.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA DIVERSOS, NO DIA 02/08. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 08/08/2022 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FPM, NO DIA 01/08. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 08/08/2022 | 33.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FPM, NO DIA 01/08. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 08/08/2022 | 33.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ICMS, NO DIA 01/08. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 08/08/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ARRECADAÇÃO TRIBUTOSICMS, NO DIA 01/08. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 08/08/2022 | 3.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ARRECADAÇÃO TRIBUTOSICMS, NO DIA 02/08. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 08/08/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA IRRF, NO DIA 01/08. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 08/08/2022 | 3.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA IRRF, NO DIA 02/08. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 08/08/2022 | 506.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FPM 10.460-4, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003541 | 08/08/2022 | 15950.00 | 42056014000177 | JOSE ANTONIO JEFFERSON MORATO HERCULANO | VALOR ATENDER A DESESPA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANPORTE TIPO VAM,COM AR CONDICIONADO, COMBUSTIVEL DIESEL COM CAPACIDADE MINIMA PARA 19 OCUPANTES. COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE CUSTEADA PELO SUS, FORA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, RELATIVO AO PERIODO DE 07/06/22 A 07/07/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0003542 | 08/08/2022 | 2904.39 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES( ALMOÇO E JANTAR), DESTINADOS AS EQUIPES DE PLANTÃO NO SAMU DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 104 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000562022 | 0003543 | 08/08/2022 | 15164.68 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 487, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 08/08/2022 | 520.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE BOLSA DE COLOSTOMIA DRENAVEL RECORTÁVEL,DESTINADO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCA Nº:350, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 08/08/2022 | 232.50 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE LUVA ,MASCARA,SCALP, E ENTRE OUTROS ITENS. DESTINADO AOS PROGAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME NOTA FISCA Nº:349, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003549 | 08/08/2022 | 1409.51 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB- 6472, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003550 | 08/08/2022 | 2206.52 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU 3D69, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003551 | 08/08/2022 | 4621.63 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QSI 2G63, DO TDF DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 08/08/2022 | 280.00 | 13811726000156 | ERIVELTON LEITE BERNADINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DE VILA VAZANTE, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, COMPETENCIA AGOSTO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 248 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0003555 | 08/08/2022 | 3975.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE 53 USG GERAIS (ULTRASSONOGRAFIA) PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. CONFOMR NOTA FISCAL Nº1312EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 08/08/2022 | 3.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 58044-9, NO DIA 02/08. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003584 | 08/08/2022 | 1563.58 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL ), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQH - 7922, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 21361 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003585 | 08/08/2022 | 4130.55 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL ),DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QFM - 8485, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:21362 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362022 | 0003586 | 08/08/2022 | 4500.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PEREIRA NEVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE, ALIMENTAÇÃO MANUSEIO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DIGISUS. CONFORME NOTA FISCAL Nº:294. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003588 | 08/08/2022 | 1739.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE:BOCAL COM RABICHO, CABO, E ENTRE OUTROS ITENS DESTINADO A FUTURA SEDE DA POLICLINICA DESTA CIDADE DE DIAMANTE/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003589 | 08/08/2022 | 4142.95 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE:VASO, CIMENTO,FECHADURA, E ENTRE OUTROS ITENS DESTINADO A FUTURA SEDE DA POLICLINICA E O CAPS DESTA CIDADE DE DIAMANTE/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0003535 | 08/08/2022 | 1144.74 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 105 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003552 | 08/08/2022 | 15900.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO TIPO, CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15M3 DE CARGA, COM TODA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, REPARATÓRIA E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA, PELO PERÍODO DE 6(SEIS) MESES. COM ENTREGA DE ENTREGA DOS RESÍDUOS COLETADOS DIRETAMENTE NO ATERRO SANITÁRIO. REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003556 | 08/08/2022 | 2464.93 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO STRADA PLACA QFG 5B91, DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 08/08/2022 | 1500.00 | 00087466287115 | MARCOS JOSÉ VIEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERIVIÇO NA COLETA DE LIXO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDOR EFETIVO EM PERÍODO DE FÉRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 08/08/2022 | 242.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REEFRENTE A COMPLEMENTAÇÃO COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003587 | 08/08/2022 | 292.10 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE: VASSOURA, CORDA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:030132. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003591 | 08/08/2022 | 3844.15 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE:CABO, REFLETOR,RELE FOTOELETRICO, E ENTRE OUTROS ITENS.DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA RURAL E URBANA.CONFORME NOTA FISCAL Nº:030117 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0003536 | 08/08/2022 | 784.49 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO QUENTINHAS ( ALMOÇO E JANTAR),DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 107 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 08/08/2022 | 3.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA PDDE, NO DIA 02/08. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 08/08/2022 | 338.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0003540 | 08/08/2022 | 670.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. CONFORME NOTA FICAL Nº110 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 09/08/2022 | 750.00 | 00071834092442 | GABRIEL DA SILVA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE ROÇO E LIMPEZA NA RETIRADA DE MATO NOS ARREDORES DO PREDIO DA ESCOLA DO SITIO MATA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1232, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402022 | 0003594 | 09/08/2022 | 3510.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA, TRANSPORTE, RECONHECIMENTO FACIAL PARA TODAS REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. CONFOME NOTA FISCAL Nº:795, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462022 | 0003593 | 09/08/2022 | 8300.00 | 13845768000108 | CEDIC CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA | VAOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE À SERVICOS DE SAÚDE, TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM PEQUENAS CIRURGIAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 3793, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 10/08/2022 | 420.00 | 00011591804400 | LEONARDO ARAUJO LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO NA ESCOLA EDNALVA DE OLIVEIRA MARQUES FRANCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 10/08/2022 | 806.25 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. PERÍODO DE REFERENCIA:JULHO/ 2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:108. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0003595 | 10/08/2022 | 4000.00 | 24048914000190 | NICODEMOS DINIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE DIAMANTE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1223 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 10/08/2022 | 2420.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET SCM,PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIAS DIVERSAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO /2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº:109, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 10/08/2022 | 1291.25 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET SCM, PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME NOTA FISCAL N°110. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 10/08/2022 | 483.75 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET SCM, PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022 ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 111. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica- Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 10/08/2022 | 600.00 | 00010289659400 | JOSÉ ANTONIO FLORENCIO DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL( CRAS) DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1236 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica- Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 10/08/2022 | 700.00 | 00069438773487 | FRANCISCO INACIO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL ( CRAS) DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1237.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 10/08/2022 | 2800.00 | 42021441000110 | FREITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇO DE OFICINA TECNICA AOS PROFISSIONAIS DO PAIF E DO SERVIÇO DE CONVIVENCA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 10/08/2022 | 630.00 | 00012462581456 | RENATO JURANDIR FERNANDES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE AUXILIAR DE PINTURA NAS MARCAÇÕES DE FAIXAS NO CAMPO E NO GINÁSIO DE ESPORTES, PARA A REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1241, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003605 | 11/08/2022 | 112.90 | 19955583000132 | RUSSELL INACIO DE ARAUJO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTUÇÃO, DESTINADO AO CRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 599 ,EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 11/08/2022 | 453.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - SEDE -CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 11/08/2022 | 200.00 | 00003137150418 | MARIA JOSÉ VIEIRA RIBEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 11/08/2022 | 200.00 | 00009540376424 | RAFAEL GOMES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003607 | 11/08/2022 | 4536.50 | 19955583000132 | RUSSELL INACIO DE ARAUJO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO,TIPO:BOCAL PORCELANA,LAMPADA, BIVOL,ENTRE OUTROS.DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA RURAL .CONFORME NOTA FISCAL Nº:600 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003608 | 11/08/2022 | 314.30 | 19955583000132 | RUSSELL INACIO DE ARAUJO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTUÇÃO, DESTINADO A PRAÇA PUBLICA DE TV DE VAZANTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:601,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003609 | 11/08/2022 | 1197.05 | 19955583000132 | RUSSELL INACIO DE ARAUJO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO,DESTINADO A MANUTENÇÃO DE REDE DE AGUA DAS RUAS PROJETADAS PROXIMO A RUA SÃO SEBRASTIÃO.CONFORMENOTA FISCAL N: 602. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 11/08/2022 | 1300.00 | 00013161177401 | JOSÉ LUIS VILAR DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE AUXILIAR NA PINTURA DE PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DO CAPS DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1234. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 11/08/2022 | 1600.00 | 00009760346460 | JOSÉ CASSIO MARQUES FEITOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE AUXILIAR NA PINTURA DE PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DO CAPS DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1233. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 12/08/2022 | 480.00 | 00006968393425 | FABIO BATISTA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PINTURA, NAS INSTALAÇÕES DA FUTURA POLICLINICA, DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 12/08/2022 | 540.00 | 00015679734427 | JOÃO VITOR MEDEIROS DA SILVA MELO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PINTURA, NAS INSTALAÇÕES DA FUTURA POLICLINICA, DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 12/08/2022 | 700.00 | 00010289659400 | JOSÉ ANTONIO FLORENCIO DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PINTURA, NAS INSTALAÇÕES DA FUTURA POLICLINICA, DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 12/08/2022 | 800.00 | 00069438773487 | FRANCISCO INACIO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PINTURA, NAS INSTALAÇÕES DA FUTURA POLICLINICA, DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003628 | 12/08/2022 | 3700.50 | 19955583000132 | RUSSELL INACIO DE ARAUJO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: ROLO LA EXTRA, ARGAMASSA AC 2, REJUNTO, LIXA, TIJOLOS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A POLICLINICA DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:606 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003629 | 12/08/2022 | 43.20 | 19955583000132 | RUSSELL INACIO DE ARAUJO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO: PARAF. P/ BACIA C/BUCHA 10, DESTINADO A POLICLINICA DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 608, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003631 | 12/08/2022 | 23.50 | 19955583000132 | RUSSELL INACIO DE ARAUJO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A POLICLINICA DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 607, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003633 | 12/08/2022 | 108.25 | 19955583000132 | RUSSELL INACIO DE ARAUJO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO: CAP SOLDAVEL, TUBO, LUVA E COLA PLASTICO, MATERIAL DESTINADO AO CAPS DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 610, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003635 | 12/08/2022 | 3429.51 | 19955583000132 | RUSSELL INACIO DE ARAUJO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIA DE CONSTRUÇÃO: ROLO, LIXA, MASSA ACRILICA, ENTRE OUTROS, MATERIAL DESTINADO AO CAPS DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:609, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003614 | 12/08/2022 | 448.00 | 19955583000132 | RUSSELL INACIO DE ARAUJO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE DIAMANTE - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 604,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003615 | 12/08/2022 | 19.25 | 19955583000132 | RUSSELL INACIO DE ARAUJO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE APLICADOR PISTOLA P/SILICONE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE DIAMANTE - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:605,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003616 | 12/08/2022 | 587.20 | 19955583000132 | RUSSELL INACIO DE ARAUJO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE DIAMANTE - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 603,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 12/08/2022 | 200.00 | 00006698415448 | ALEQUISANDRO JUVINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA)POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 12/08/2022 | 3031.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 ( UM ) APARELHO CELULAR, 01 ( UM ) ARMARIO AÇO E 01( UM ) MESA SEIS CADEIRAS, DESTINADOS A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 12/08/2022 | 400.00 | 00007400093460 | PEDRO ALEXANDRE FERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO FINACEIRA AO SENHOR, PEDRO ALEXANDRE FERREIRA, PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECOMONICA TEMPORARIA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 12/08/2022 | 425.24 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESAS AO MOTORISTA, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 12/08/2022 | 1448.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR PARA ATTENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 ( UM ) APARELHO CELULAR -, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 12/08/2022 | 1448.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR PARA ATTENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 ( UM ) APARELHO CELULAR -, DESTINADO AO SITOR DE LICITAÇÃO, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 12/08/2022 | 1448.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR PARA ATTENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 ( UM ) APARELHO CELULAR -, DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 12/08/2022 | 2249.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR PARA ATTENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 ( UM ) ARMARIO DUAS PAS, 01 ( UM ) ARMARIO TRES PAS E 01 ( UMA ) MESA SEIS CADEIRAS, DESTINADOS A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000542021 | 0003642 | 12/08/2022 | 3000.00 | 24756013000153 | INOVE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉNICOS PREVIDENCIARIOS. REFERENTE A PARCELA 07/12, CONFORME NOTA FISCAL Nº1001275 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0003620 | 12/08/2022 | 766.85 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, COMERCIAL,JANTAR. DESTINADOS AOS SERVIDORES DE ACESSORIA AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOME NOTA FISCAL Nº:111 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 12/08/2022 | 7590.99 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 12/08/2022 | 2.80 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 12/08/2022 | 3210.37 | 60746948514736 | BANCO DO BRADESCO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica- Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 12/08/2022 | 120.00 | 00069438773487 | FRANCISCO INACIO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PINTURA, NO CENTRO DDE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0003617 | 12/08/2022 | 670.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. CONFORME NOTA FICAL Nº110 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000502022 | 0003621 | 12/08/2022 | 3000.00 | 00009466986430 | LEONARDO MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SÍTIO ANTAS - DIAMANTE -PB, PARA FINS DE RECOLHIMENTO DE ÁGUA NO CARRO PIPA EM ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS COM 04 (QUATRO) CARGAS DE AGUA POR DIA. REFERENCIA JULHO/2022. CONFORME ESTABELECIDO EM DOCUMENTAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 12/08/2022 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ANALISE FISICO DA AGUA UTILIZADO NA OPERAÇÃO CARRO PIPA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME VIA COMPROVANTE EM ANEXO.AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 12/08/2022 | 150.60 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ANALISE BACTERIOLOGICA DA AGUA UTILIZADO NA OPERAÇÃO CARRO PIPA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME VIA COMPROVANTE EM ANEXO.AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 15/08/2022 | 4302.90 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS REPASSADOS A MAIOR, RELATIVO AS SECRETARIA - SEC. ADMIN - 01/2022, SEC. TRANSPO. - 02/2022, SEC. AÇÃO SOCIAL - CRAS - 02/2022 E SEC. EDUCAÇÃO - MDE - 03/2022 - FEITO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 15/08/2022 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ADIANTAMENTO - TOMADA DE PREÇOS Nº7/2022, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 16/08/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 15/08/2022 | 2956.36 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA-HUNE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA.,POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003645 | 15/08/2022 | 8500.00 | 04986357000141 | FRANCISCO NOGUEIRA DE FRANCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM MANUTENÇÃO E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ACORDO COM ART.24, INCISO II DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 15/08/2022 | 990.00 | 38342338000102 | THOMAS BARBOSA MARQUES 13233825420 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE KIT CONTROLE C PLACA, CILINTRO. DESTINADO AO CENTRO DE IMUNIZAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº:018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 16/08/2022 | 475.00 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS LABORATÓRIAIS: EXAMES CITOLÓGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº:55. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 16/08/2022 | 3012.75 | 01227588000183 | UNIÃO FEDERAL - TESOURO NACIONAL | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO EP 566/2008 - EXECUÇÃO DE MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 16/08/2022 | 1200.00 | 00069438773487 | FRANCISCO INACIO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PINTURA, NAS INSTALAÇÕES DA FUTURA POLICLINICA, DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 16/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQ. E AGR DO EST DA P | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO ( PB 20220465664 ), DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO B, LOCALIZADA NA ESTRADA DO SABONETE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 16/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQ. E AGR DO EST DA P | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), PARA REFORMA DA PRAÇA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 16/08/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FUS, NO DIA 08/08. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 16/08/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FUS, NO DIA 09/08. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 16/08/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FUS, NO DIA 11/08. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 16/08/2022 | 180.98 | 00027989219883 | JOSINALDO DE LUNA RAMALHO | VALOR PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESAS AO MOTORISTA, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO DO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 16/08/2022 | 350.99 | 00075923211491 | FRANCISCO LUIZ | VALOR PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESAS AO MOTORISTA, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 16/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESIDENCIA LOCADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 16/08/2022 | 1439.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAS TIPO :PONTEIRA, TUBO,ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO MAQUINÁRIO DA SALA DE LABORATÓRIO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:913, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 16/08/2022 | 150.00 | 00069417636472 | RAIMUNDO DE PAULA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO PECUNIÁRIA PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, FRENTE À VULNERABILIDADE ECONOMICA TEMPORARIA EXPRESSADA. CONFORME ATESTADO PELA ASSISNTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 16/08/2022 | 150.00 | 00004433398489 | VALDENEIDE DA SILVA VILAR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL NO PERIODO DE 2 ( DOIS) MESES PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 16/08/2022 | 150.00 | 00004572811466 | EUNICE FELIX LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 16/08/2022 | 200.00 | 00008745399433 | MARCIO PEREIRA DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 16/08/2022 | 200.00 | 00050053189841 | FRANCISCO DE ASSIS SALES FERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL PARA ALUGEL SOCIAL NO PERIODO DE 03 (TRES) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIECONOMICA TEMPORÁRIA EXPRESSA PELA ASSSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO.CONFORME DOCUMEBTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 16/08/2022 | 200.00 | 00004702110403 | ARLINDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 16/08/2022 | 200.00 | 00007677589430 | INES LUIZ DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 16/08/2022 | 200.00 | 00070298529408 | ANA CLAUDIA MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 16/08/2022 | 200.00 | 00011019345497 | ANA PAULA MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE ENCONTAR EM UMA SITUAÇÃO SOCIOECONOMICO TEMPORARIA, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 16/08/2022 | 200.00 | 00005289015400 | JOSEFA JOSINEIDE A. DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE ENCONTAR EM UMA SITUAÇÃO SOCIOECONOMICO TEMPORARIA, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 16/08/2022 | 150.00 | 00004380868486 | ALUSIANA DA SILVA ALEXANDRE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 16/08/2022 | 200.00 | 00011692095480 | FERNANDA VIEIRA RAMOS DE ARAUJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 16/08/2022 | 200.00 | 00010219905401 | JOSÉ JAGNO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 16/08/2022 | 150.00 | 00017823076489 | CLAUDIANA LUCAS DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 16/08/2022 | 150.00 | 00071251974422 | FABRICIA ALVES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 16/08/2022 | 200.00 | 00006905698407 | JOSEFA JUCILENE ALVELINO FAUSTINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 16/08/2022 | 200.00 | 00007517922416 | FLAVIA TERTO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 16/08/2022 | 150.00 | 00050053065875 | CALIANA SALES FERREIRA LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 16/08/2022 | 200.00 | 00006931893475 | VALDELICE MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE ENCONTAR EM UMA SITUAÇÃO SOCIOECONOMICO TEMPORARIA, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 16/08/2022 | 203.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME TALÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 16/08/2022 | 200.00 | 00004372333404 | IZAIAS VIRGULINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA ) POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 16/08/2022 | 200.00 | 00001765573424 | JULIANA MOTA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. NO PERIODO DE 3 ( TRES) MESES. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 16/08/2022 | 150.00 | 00009703844405 | JACIRA LUCA DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE ENCONTAR EM UMA SITUAÇÃO SOCIOECONOMICO TEMPORARIA, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP, CNM, AMVAP e outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 16/08/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, NO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 16/08/2022 | 290.06 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA IPVA 10102-8, NO DIA 04/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 16/08/2022 | 255.00 | 09139551000105 | SEBRAE/PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO SEBRAE-PB, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO DE "CURSO: LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS" PARA TRÊS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS, DA PREFEITURA DE DIAMANTE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 16/08/2022 | 33.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA IRRF, NO DIA 09/08. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 16/08/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ICMS, NO DIA 04/08. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 16/08/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ICMS, NO DIA 08/08. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 16/08/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ICMS, NO DIA 09/08. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 16/08/2022 | 33.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ICMS, NO DIA 11/08. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 16/08/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ICMS, NO DIA 12/08. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 16/08/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FPM, NO DIA 04/08. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 16/08/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FPM, NO DIA 08/08. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 16/08/2022 | 66.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FPM, NO DIA 09/08. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 16/08/2022 | 33.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FPM, NO DIA 11/08. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 16/08/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FPM, NO DIA 12/08. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 16/08/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FPM, NO DIA 15/08. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 16/08/2022 | 1374.46 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER AO TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA JUNTO A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA (CAGEPA), REFERENTE AO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 03/2018 A 12/2020, PARCELA 03/60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 16/08/2022 | 1374.46 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER AO TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA JUNTO A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA (CAGEPA), REFERENTE AO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 03/2018 A 12/2020, PARCELA 04/60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 16/08/2022 | 1374.46 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER AO TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA JUNTO A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA (CAGEPA), REFERENTE AO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 03/2018 A 12/2020, PARCELA 05/60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 16/08/2022 | 1374.46 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER AO TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA JUNTO A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA (CAGEPA), REFERENTE AO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 03/2018 A 12/2020, PARCELA 06/60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 16/08/2022 | 1374.46 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER AO TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA JUNTO A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA (CAGEPA), REFERENTE AO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 03/2018 A 12/2020, PARCELA 07/60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 16/08/2022 | 1374.46 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER AO TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA JUNTO A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA (CAGEPA), REFERENTE AO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 03/2018 A 12/2020, PARCELA 08/60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica- Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 16/08/2022 | 120.00 | 00007878892458 | RAIMUNDO GOMES DA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL( CRAS) DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1248 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003728 | 17/08/2022 | 3057.60 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO CAMINHAO PIPA DE PLACA:OGE-6795, CONFORME NOTA FISCAL Nº:2868. REFERENTE ATÉ DIA 25/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0003718 | 17/08/2022 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE & SOFTWARES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACÕO DE SERVICOS CONTINUADA DE ASSESSORIA CONTABIL, TECNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA AREA PUBLICA DE FORMA GENERICA AO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. 106. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 17/08/2022 | 336.32 | 00025179900425 | FRANCISCO FRANÇOARFERREIRA GOMES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO A PARTE AUTORA DE VALORES RESIDUAIS A TITULO DE GRATIFICAÇÃO DO PMAQ, EM NO NOME DE SUA FALESCIDA CONJUGE "CARMELITA PEREIRA DE MELO", PROCESSO 0801332-60.2019.8.15.0211 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 17/08/2022 | 200.00 | 00044493829869 | JESSICA TAYSE CLAUDINO FERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 17/08/2022 | 150.00 | 00016490186810 | RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 3 ( TRÊ) MESES, FRENTE À VULNERABILIDADE ECONOMICA TEMPORARIA EXPRESSADA. CONFORME ATESTADO PELA ASSISNTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 17/08/2022 | 300.00 | 00005383630457 | MARIA DE LOURDES DA SILVA ALEXANDRE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA BENEFICIO EVENTUAL PARA LIQUIDAÇÃO DE TAXAS DE ENERGIAS, POR SE ENCONTAR EM UMA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 17/08/2022 | 300.00 | 00007633209437 | GEOVANE MARQUES DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 17/08/2022 | 150.00 | 00004303243400 | FRANCISCA VILMA DOS SANTOS FAUSTINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BÁSICA), POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 17/08/2022 | 150.00 | 00005591795455 | MARIA VANDERLANDIA M. DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE ENCONTAR EM UMA SITUAÇÃO SOCIOECONOMICO TEMPORARIA, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 17/08/2022 | 300.00 | 00071625011415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA)POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 17/08/2022 | 150.00 | 00009080466425 | VANESCLA DA SILVA VILAR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERIODO DE 3(TRES)MESES POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 17/08/2022 | 200.00 | 00007517922416 | FLAVIA TERTO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 17/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A SEDE DA AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 17/08/2022 | 300.00 | 00007135435400 | ALBERLANDIA DONATO DO NASCIMENTO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA,O BENEFICIO PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA, POR SE ENCONTAR EM UMA SITUAÇÃO SOCIOECONOMICO TEMPORARIA, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 17/08/2022 | 200.00 | 00010267302444 | ERICA SALES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE ENCONTAR EM UMA SITUAÇÃO SOCIOECONOMICO TEMPORARIA, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 17/08/2022 | 300.00 | 00010700849483 | JORDANIA MENDES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA)POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 17/08/2022 | 2200.00 | 00072782110420 | HELIO S. MENDES OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COLOÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO PARA O USO PERMANENTE E EXCLUSIVAMENTE COMO CASA DE APOIO AOS PACIENTES DE DIAMANTE QUE ESTÃO FAZENDO TRATAMENTE DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB.REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003725 | 17/08/2022 | 5118.15 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA NTV2G21. A SERVIÇO EM VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, A SERVIÇO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE BARRA DE OITIS. AFINS DE TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. REFERENTE AO CONSUMO ANTERIOR 25/07/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2932. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003723 | 17/08/2022 | 4470.00 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CROSSFOX DE PLACA MOW501 DA DA SECRETARIA DE SAÚDE A DISPOSIÇÃO DOS MÉDICOS E EQUIPE DE SAÚDE, REFERENTE AO CONSUMO ANTERIOR AO DIA 25/07/2022.CONFORME NOTA FISCAL N:2933. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003724 | 17/08/2022 | 6347.40 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FOR KAR DE PLACA RLU 3D69, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO ANTERIOR 25/07/2022. CONFORME NOTA FISCAL N: 2930. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003726 | 17/08/2022 | 283.10 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA NPR 7453, DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO ANTERIOR 25/07/2022.CONFORME NOTA FISCAL N: 2928. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003727 | 17/08/2022 | 2176.72 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQH 7922, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO ANTERIOR DIA 25/07/2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº:2931. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003729 | 17/08/2022 | 5289.50 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSB 6419, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO ATÉ 25/07/2022.CONFORME NOTA FISCAL N: 2924. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003730 | 17/08/2022 | 3545.36 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO L-200 DE PLACA QSG 6249, DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO ATÉ 25/07/2022.CONFORME NOTA FISCAL N: 2925. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003731 | 17/08/2022 | 5532.80 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSF2173, PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO.REFERENTE AO CONSUMO ANTERIOR AO DIA 25/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003734 | 18/08/2022 | 245.85 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM), DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA NPR-7443/PB, DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO ANTERIOR AO DIA 25/07//2022. CONFORME NOTAFISCAL Nº:2929, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003736 | 18/08/2022 | 6608.15 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CHEVROLET/SPIN PLACA QSI2G63, REFERENTE AO CONSUMO ANTERIOR AO DIA 25/07/2022. CONFORME NOTA FISCA Nº2935. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003737 | 18/08/2022 | 3436.16 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL ),DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QFM - 8485, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO CONSUMO ANTERIOR AO DIA 25/07/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2936 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0003742 | 18/08/2022 | 1742.43 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE ESPONJA, SABAO, PAPEL HIGIENICO,E ENTRE OUTROS. DESTINADO AO PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:11871, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003747 | 18/08/2022 | 1094.70 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO SAMU DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:11863EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Enfrentamento ao COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 18/08/2022 | 350.00 | 00008697442400 | JOSÉ SOUSA BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A RESIDÊNCIA DO MÉDICO DO CENTRO DE COVID-19, RELATIVO AO MES DE JUlHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003740 | 18/08/2022 | 2475.20 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO D20, PLACA MMX - 9035 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.CONSUMO ANTERIOR AO DIA 25/07/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº:2937, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003741 | 18/08/2022 | 4550.00 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DO ONIBUS PLACA NQA-3724, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONSUMO ANTERIOR AO DIA 25/07/2022.CONFORME NOTA FISCAL N: 2938. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0003744 | 18/08/2022 | 1964.30 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA, SACO DE LIXO, PANO DE LIMPEZA, E ENTRE OUTROS. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:11868. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Programa de Merenda Escolar- PNAE/ AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003746 | 18/08/2022 | 59.24 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO PROGRAMA AEE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 11856, EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003754 | 18/08/2022 | 22.00 | 00003464409473 | ELIZANGELA MAUTIDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, DESTINADO AO ENSINO PRÉ ESCOLA.CONFORME NOTA FISCAL Nº: 892. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0003738 | 18/08/2022 | 2498.75 | 00007456363498 | ERIVALDO DOS SANTOS | SERVIÇO EM VIAGEM DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVIÇO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE BARRA DE OITIS. AFINS DE TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1221. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003733 | 18/08/2022 | 3501.50 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF 6009, DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO CONSUMO ANTERIOR AO DIA 25/07/2022. CONFORME NOTA FISCAL N:2927. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003745 | 18/08/2022 | 4001.10 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 11865. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003749 | 18/08/2022 | 2999.90 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 11866, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0003739 | 18/08/2022 | 4900.83 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTO DE LIMPEZA AGUA SANITARIA,DETERGENTE ,SABAO EM PO E ENTRE OUTROS. CONFORME NOTA FISCAL Nº:11867 EM ANEXO. DESTINADOS A DIVERSOS SETORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003732 | 18/08/2022 | 5663.84 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | ,VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº:2922.REFERENTE AO CONSUMO ANTERIOR AO DIA 25/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003735 | 18/08/2022 | 4186.00 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL), DESTINADO AO TRATOR AGRICOLA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO ANTERIOR AO DIA 25/08/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2926, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Comercialização | Programa de apoio a Agricultura e a Pecuaria | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 18/08/2022 | 4522.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO SEGURO SAFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 18/08/2022 | 24.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO LAMPIÃO NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. AGOSTO/2022. CONFORME TALÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica- Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0003743 | 18/08/2022 | 1155.13 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA: DESINFETANTE, SABAO EM PO , ESPONJA ,E ENTRE OUTROS ITENS. CONFORME NOTA FISCAL Nº:11870 EM ANEXO. DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003748 | 18/08/2022 | 3826.40 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº: 11864, EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0003757 | 19/08/2022 | 630.00 | 36161499000166 | ATLAS PRE-MOLDADOS E CONSTRUTORA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DESTINADOS A ESTRADA DE ACESSO AO SITIO CABANO, DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 19/08/2022 | 989.54 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 19/08/2022 | 250.00 | 00021493910159 | JOSE SOBRINHO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE RETIRADA DE MATO NAS PROXIMIDADES E ACESSO DA ESCOLA JOSÉ DE SOUSA DINIZ DA COMUNIDADE QUILOMBOLA VACA MORTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003756 | 19/08/2022 | 250.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMSERVIÇOS DE RETIRADA E SOLDA COM OXIGENIO DA SEROENTINA DO SISTEMA DE FREIO. DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NQA-3724 DA SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 3559 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0003758 | 19/08/2022 | 4338.00 | 36161499000166 | ATLAS PRE-MOLDADOS E CONSTRUTORA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PISO SEXTAVADO 08 CM, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO BARROS, DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE BARRA DE OITIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0003759 | 19/08/2022 | 4032.00 | 36161499000166 | ATLAS PRE-MOLDADOS E CONSTRUTORA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PISO SEXTAVADO, DESTINADO A PARTE INTERNA DA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:030. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 22/08/2022 | 559.50 | 11183486000167 | EVILAZIO ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRADE FRUTAS E VERDURAS, DESTNADO A ENCONTROS DOS PROFESSORES.CONFORME NOTA FISCAL Nº:030 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 22/08/2022 | 256.50 | 11183486000167 | EVILAZIO ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS,DESTINADO A EVENTOS NO CENTRO DE IMUNIZAÇÃO. CONFORME NOTA FISCA Nº:32 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003760 | 22/08/2022 | 520.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DE LAMINA, TROCA DE OLEO, E FILTRO. DA MOTONIVELADORA 120K, CONFORME NOTA FISCAL Nº:358. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 22/08/2022 | 448.25 | 11183486000167 | EVILAZIO ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRADE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 31, EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica- Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003771 | 23/08/2022 | 3826.40 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº: 11864, EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0003778 | 23/08/2022 | 6840.00 | 30545674000132 | SANEAR ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA DO TIPO RETROESCAVADEIRA,TOTALIZAANDO 45,6 HORAS TRABALHADAS .CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 49. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 23/08/2022 | 1212.00 | 43117862000101 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO 05955260471 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇO COMO TÉNICO EM GESTÃO PUBLICA (AUXILIANDO O SETOR DE EMPENHO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 23/08/2022 | 550.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE GOV.ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 23/08/2022 | 250.00 | 00010028291433 | MARIA IVINY RODRIGUES DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ALUGEL SOCIAL NO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES , POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 23/08/2022 | 250.00 | 00008735081490 | ROMARIO MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECOMONICA TEMPORARIA EXPRESSADA, CONFORME ATESTADO PELA ASSISTENCIAL SOCIAL DO MUNICIPIO. DOCMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 23/08/2022 | 200.00 | 00004259371436 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ALUGEL SOCIAL NO PERÍODO DE 02( DOIS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECOMICA TEMPORARIA EXPRESSADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 23/08/2022 | 200.00 | 00009596903446 | DIEGO KAIO LAURENTINO DOS ANJOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ALUGEL SOCIAL NO PERÍODO DE 03 ( TRES) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECOMICA TEMPORARIA EXPRESSADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 23/08/2022 | 150.00 | 00007576688440 | JOELMA TERTO SOARES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ALUGEL SOCIAL NO PERÍODO DE 03( TRES) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECOMICA TEMPORARIA EXPRESSADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003765 | 23/08/2022 | 2640.76 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NTV2G21-PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2711. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003766 | 23/08/2022 | 3799.50 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO NTV 2G21 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIAA MUNICIPAL DE SAUDE. NO PERIODO ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003767 | 23/08/2022 | 2635.86 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NTV2G21-PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2683. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003768 | 23/08/2022 | 4410.40 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO NTV 2G21, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003776 | 23/08/2022 | 3030.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTOR, SERVIÇO DE RETIFICA MOTOR. DO VEICULO RENAULT MASTER PLACA NQH-7922. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003777 | 23/08/2022 | 2160.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE REBOQUE, DO VEICULO RENAULT MASTER PLACA NQH-7922. CONDOME NOTA FISCAL Nº:365. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003780 | 24/08/2022 | 3500.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 1.0,4 PORTAS E COMPLETO, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. PERÍODO DE 26/06/2022 á 25/07/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0003779 | 24/08/2022 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO, ENGENHARIA E TOPOGRAFIA PARA O MUNICIPIO DE DIAMANTE- PB. REFERÊNTE AO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:304 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003784 | 24/08/2022 | 1350.01 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PARACHOQUE DIANT DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE, PLACA NQE-7521. DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:7540. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003785 | 24/08/2022 | 3390.07 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CUICA FREIO,ELEMENTO BOMBA, FILTRO DE AR , E ENTRE OUTROS . DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE, PLACA NQE-7521. DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:7539. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 24/08/2022 | 300.00 | 00007115404461 | PAULO SHARMA FELIX MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 ( DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES FINANCIADAS PELO FNDE, (PDDE, PENAT E CAMINHO DA ESCOLA),REALIZADOS NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003782 | 24/08/2022 | 148.00 | 00003464409473 | ELIZANGELA MAUTIDE LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, DESTINADO A CRECHE. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 900062260. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003783 | 24/08/2022 | 144.00 | 00003464409473 | ELIZANGELA MAUTIDE LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-PNAT FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003786 | 24/08/2022 | 1459.03 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GRAMPO,VALVULA FREIO, E ENTRE OUTROS,DESTINADO AO ONIBUS PLACA NPR 6853, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N: 7542. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-PNAT FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003787 | 24/08/2022 | 1436.08 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE BUCHA TRASEIRA, TUBO, CONJUNTO PARAFUSO , E ENTRE OUTROS,DESTINADO AO ONIBUS PLACA NPR 6853, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N: 7543. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-PNAT FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003788 | 24/08/2022 | 295.03 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CONJUNTO PARAFUSO, PASTILHA FREIO DIAN ,DESTINADO AO ONIBUS PLACA NPR 6853, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N: 7541. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção do PNAE-Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003789 | 24/08/2022 | 136.00 | 00003464409473 | ELIZANGELA MAUTIDE LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, DESTINADO AO ENSINO QUILOMBOLA. REFERENTE AS CINCO(5) ENTREGAS: 25/07/, 01/08, 08/08/ 15/08, E 22/08/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 9000062287. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Programa de Merenda Escolar- PNAE/ AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003790 | 24/08/2022 | 136.00 | 00003464409473 | ELIZANGELA MAUTIDE LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO AEE. REFERENTE AS CINCO (5) ENTREGAS: 25/08, 01/08, 08/08, 15/08, 22/08/2022, CONFORME NORA FISCAL Nº: 900062290. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003796 | 25/08/2022 | 1874.77 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS( MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 11908, EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003797 | 25/08/2022 | 1183.37 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR),DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº:11906 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003798 | 25/08/2022 | 682.48 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( MERENDA ESCOLAR), DESTINADO A PRE ESCOLA. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 11907,EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção do PNAE-Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003800 | 25/08/2022 | 1057.26 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS( MERENDA ESCOLAR) DESTINADO AO ENSINO QUILOMBOLA. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 11909, EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003802 | 25/08/2022 | 1850.13 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ( MERENDA ESCOLA), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 11910, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 25/08/2022 | 830.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 25/08/2022 | 976.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 25/08/2022 | 64.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 25/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE QUADRA DE ESPORTES DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 25/08/2022 | 1692.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REPETIDORA, POSTO TELEFONICO, PRAÇA, TRAILLER, BANHEIROS PUBLICOS, ENTRE OUTROS PREDIOS DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0003799 | 25/08/2022 | 2451.88 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DENSINFETANTE, PAPEL HIGIENICO,SABAO EM PO ,E ENTRE OUTROS . DESTINADO AOS PROGAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO MUNICIPIO. CONFOME NOTA FISCAL Nº:11914. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 25/08/2022 | 450.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM O MEDICO VASCULAR, NO PACIENTE ILDIVAN LUCA DA SILVA, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 25/08/2022 | 1792.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POSTOS DOS PSF'S, CENTRO DE SAUDE, ANTIGO HOSPITAL E POSTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 25/08/2022 | 219.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS E DO CEO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 25/08/2022 | 31.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0003793 | 25/08/2022 | 2500.26 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA: AGUA SANITARIA, PANO DE LIMPEZA, SACO P/ LIXO E ENTRE OUTROS ITENS. CONFORME NOTA FISCAL Nº:11916 EM ANEXO. DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 25/08/2022 | 676.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 25/08/2022 | 200.00 | 00013793332454 | CICERO RICARDO RAMALHO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTOVNO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, FRENTE À VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORARIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 25/08/2022 | 150.00 | 00071582749426 | AMANDA DELFINO NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, FRENTE À VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORARIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 25/08/2022 | 532.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0003792 | 25/08/2022 | 5330.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SOFWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL , SISTEMA DE ARRECARDAÇÃO , SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.CONFORME NOTA FISCAL N: 1017591, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 25/08/2022 | 2321.84 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0003794 | 25/08/2022 | 1900.26 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO. CONFORME NOA FISCAL Nº: 11917. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica- Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003795 | 25/08/2022 | 4300.45 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº: 11912, EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica- Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 25/08/2022 | 372.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003803 | 25/08/2022 | 4400.01 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ACOMPRA DE EMBREGEM VISCOSA , DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE DE PLACA:OGF6795. CONFORME NOTA FISCAL Nº:7544. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003804 | 25/08/2022 | 1670.03 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MACANETA EXT, OLEO LUBRIFICANTE , DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE DE PLACA:OGF6795. CONFORME NOTA FISCAL Nº:7546. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003805 | 25/08/2022 | 1410.04 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE LANTERNA PISCA, PARALAMA, SUPORTE PARA-BARRO, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE DE PLACA:OGF6795. CONFORME NOTA FISCAL Nº:7547. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003806 | 25/08/2022 | 6105.11 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE BOMBA D AGUA, BOTAO PARTIDA, ELEMENTO FILTRO OLEO, E ENTRE OUTROS, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE DE PLACA:OGF6795. CONFORME NOTA FISCAL Nº:7545. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 25/08/2022 | 361.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ABASTECIMENTOS DAGUA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 25/08/2022 | 1762.03 | 09286691000106 | C PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 ( UMA ) ROÇADEIRAS GASOLINA, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 8.666/93, ART. 24, INCISO II. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000542021 | 0003842 | 26/08/2022 | 3000.00 | 24756013000153 | INOVE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉNICOS PREVIDENCIARIOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº1001311 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 26/08/2022 | 600.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCRPMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 575. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 26/08/2022 | 280.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS DE PLACAS: QSI 2G63, NQH 7922 E QSF 2173, DE PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção do PNAE-Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003823 | 26/08/2022 | 79.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO QUILOMBOLA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Programa de Merenda Escolar- PNAE/ AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003824 | 26/08/2022 | 79.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO AEE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003825 | 26/08/2022 | 118.00 | 00003464409473 | ELIZANGELA MAUTIDE LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO PRE ESCOLA. REFERENTE AS CINCO (5) ENTREGAS: 25/07, 01/08, 08/08, 15/08, 22/08/2022, CONFORME NORA FISCAL Nº: 900062270. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003826 | 26/08/2022 | 79.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003827 | 26/08/2022 | 84.00 | 00003466597447 | MARIA LUCIMAURA BASILIO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO A CRECHE. REFERENTE AS CINCO (5) ENTREGAS : 25/07, 01/08, 08/08, 15/08, E 22/08/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003828 | 26/08/2022 | 79.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB.DESTINADO AO ENSINO PRÉ- ESCOLA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003829 | 26/08/2022 | 79.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO CRECHE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção do PNAE-Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0003831 | 26/08/2022 | 84.00 | 00003466597447 | MARIA LUCIMAURA BASILIO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO QUILOMBOLA. REFERENTE AS CINCO (5) ENTREGAS: 25/07, 01/08, 08/08, 15/08, E 22/08/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 26/08/2022 | 480.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS DE PLACAS: NQA 3724, OGE 7210, QFB 4724 E NPR 6853, DE MICROONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003833 | 26/08/2022 | 228.00 | 00005070387464 | JOSÉ BENEDITO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, DESTINADO AO ENSINO CRECHE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003834 | 26/08/2022 | 84.00 | 00003466597447 | MARIA LUCIMAURA BASILIO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AS CINCOS ENTREGAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº:9000063261. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003835 | 26/08/2022 | 217.50 | 00005070387464 | JOSÉ BENEDITO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, DESTINADO AO ENSINO PRÉ- ESCOLA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003836 | 26/08/2022 | 234.00 | 00005070387464 | JOSÉ BENEDITO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Programa de Merenda Escolar- PNAE/ AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003837 | 26/08/2022 | 84.00 | 00003466597447 | MARIA LUCIMAURA BASILIO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO AEE. REFERENTE AS CINCO ENTREGAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº:900063265. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção do PNAE-Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003838 | 26/08/2022 | 220.00 | 00005070387464 | JOSÉ BENEDITO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, DESTINADO AO ENSINO QUILOMBOLA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003839 | 26/08/2022 | 84.00 | 00003466597447 | MARIA LUCIMAURA BASILIO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO PRÉ-ESCOLA. REFERENTE AS CINCO ENTREGAS. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Programa de Merenda Escolar- PNAE/ AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003840 | 26/08/2022 | 214.00 | 00005070387464 | JOSÉ BENEDITO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL , DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR / PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE /PB, DESTINADO AO ENSINO AEE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Programa de Merenda Escolar- PNAE/ AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003841 | 26/08/2022 | 156.00 | 00004934255435 | MARIA NORMANEIDE ROBERTO DE FRANCA | VALOR PARA ATENDER A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO AEE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003843 | 26/08/2022 | 176.00 | 00004934255435 | MARIA NORMANEIDE ROBERTO DE FRANCA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, DESTINADO A CRECHE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 26/08/2022 | 600.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. CONFORME NOTA FISCAL N:574. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003846 | 26/08/2022 | 155.00 | 00004934255435 | MARIA NORMANEIDE ROBERTO DE FRANCA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, DESTINADO AO ENSINO PRÉ - ESCOLA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003847 | 26/08/2022 | 176.00 | 00004934255435 | MARIA NORMANEIDE ROBERTO DE FRANCA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB,DESTINADO AO ESINO FUNDAMENTAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção do PNAE-Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003848 | 26/08/2022 | 161.00 | 00004934255435 | MARIA NORMANEIDE ROBERTO DE FRANCA | VALOR PARA ATENDER A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO QUILOMBOLA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 29/08/2022 | 23068.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 29/08/2022 | 6648.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 29/08/2022 | 70576.46 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 29/08/2022 | 215053.79 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | MANUTENÇÃO DAS COMPLEMENTAÇÕES DO FUNDEB VAAF/VAAT/VAAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 29/08/2022 | 46081.72 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 29/08/2022 | 9696.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 29/08/2022 | 1950.00 | 43913089000190 | MARIA DO DESTERRO GADELHA DIAS LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ESTANDARTE (MEDIÇÃO 2M POR 1,50M). DESTINADO A ESCOLA JOSÉ ANTONIO BARROS, DA COMUNIDADE BARRA DE OITIS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 43. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00009289065400 | WILSON FRANCISCO ALMEIDA DINIZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE MOTO, PARA SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO . REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. VIA NOTA FISCAL Nº1272 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 29/08/2022 | 20.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO PLACA QFG 5B91, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 29/08/2022 | 51122.23 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 29/08/2022 | 11172.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 29/08/2022 | 2424.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 29/08/2022 | 440.00 | 10754828000199 | COPAUTO CORMERCIO PATOENSE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE FILTRO OLEO, FILTRO ANTIPOLEM, FILTRO DE AR E ENTRE OUTROS . DO VEICULO NOVA STRADA PLACA:QFGB91-PB CONFORME Nº:47857. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00012490868411 | JOSÉ ITALO SOBREIRO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPUTURA DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, PRESTADO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. PERÍODO DE REFERENCIA: AGOSTO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1268. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00015265999450 | TAINARA DELFINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA TV DA PRAÇA PUBLICA DE BARRA DE OITIS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº:1266. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00038107485874 | IVANILDO GALDINO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO CUIDADOR DA PRAÇA DO DISTRITO DE VAZANTE DE DIAMANTE-PB. PERIODO DE REFERENCIA:AGOSTO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº1265. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 29/08/2022 | 40.00 | 00003464135403 | DAMIÃO MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVANGEM DE VEÍCULO PICK -UP/ FIAT STRADA 1.3 PLACA QSFG- 5B91, NO DIA 27/06/22,DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. REFERENTE/ JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 29/08/2022 | 360.00 | 10754828000199 | COPAUTO CORMERCIO PATOENSE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE REVISAO INICIAL, ALINHAMENTE E BALANCEAMENTO, HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO. DO VEICULO DE PLACA QFGB91-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 29/08/2022 | 145.00 | 00003464135403 | DAMIÃO MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS: QSI 2G63, RLU 3D69 E QSF 2173, DE PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 29/08/2022 | 42154.02 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 29/08/2022 | 50208.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 29/08/2022 | 58005.28 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 29/08/2022 | 4200.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 29/08/2022 | 13304.40 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGKOSTO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 29/08/2022 | 1400.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 29/08/2022 | 7385.55 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 29/08/2022 | 1212.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 29/08/2022 | 9799.68 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 29/08/2022 | 4500.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 29/08/2022 | 27263.79 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 29/08/2022 | 2500.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 29/08/2022 | 11892.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 29/08/2022 | 7348.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 29/08/2022 | 3555.20 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACADEMIA SAUDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 29/08/2022 | 40.00 | 00003464135403 | DAMIÃO MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO FORD K DE PLACA: RLU 3D69 DO PROGRAMA DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO. REFERENRE AO DIA 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 29/08/2022 | 40.00 | 00003464135403 | DAMIÃO MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO CHEVOLET /SPIN 1.8 L PREMIER, PLACA QSI -2G63/PB REFERENTE AO DIA 11/06/2022. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1286. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003924 | 29/08/2022 | 15950.00 | 42056014000177 | JOSE ANTONIO JEFFERSON MORATO HERCULANO | VALOR ATENDER A DESESPA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANPORTE TIPO VAM,COM AR CONDICIONADO, COMBUSTIVEL DIESEL COM CAPACIDADE MINIMA PARA 19 OCUPANTES. COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE CUSTEADA PELO SUS, FORA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, RELATIVO AO PERIODO DE 07/08/ A 07/09/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº:1257,EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 29/08/2022 | 195.00 | 00003464135403 | DAMIÃO MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO AMBULANCIA/SPRINTER415/SAMU, PLACA QSF -2173/PB, NO DIAS:09/06,18/06, E 28/06/2022 , CONFORME NOTA FISCAL Nº:1290. REFERENCIA : JUNHO /2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Enfrentamento ao COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 29/08/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA, DA RESIDÊNCIA DO MÉDICO DO CENTRO DO COVID19 DE DIAMANTE-PB, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 29/08/2022 | 8205.93 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 29/08/2022 | 12196.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 29/08/2022 | 2712.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 29/08/2022 | 340.00 | 00002414828447 | FRANCISCA NALDILEIDE PEREIRA DE MORAIS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA DISPONIBILIZAÇAO DA ASSINATURA DA SKY PUBLICA DA VILA VAZANTE NO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB.REF.AGOSTO/2022. CONFORME NOTA FISCAL: Nº:1264 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 29/08/2022 | 1300.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº:81 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00004366821419 | FRANCISCO CLAUDIANO PERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB - COMO APONTADOR DE FREQUENCIA DE FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, DAS COMUNIDADES BARRA DE OITIS E VILA VAZANTE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 1271,EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 29/08/2022 | 1500.00 | 00013206586445 | GUILHERME MARINHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE- PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1270 EM ANEXO. REFERENCIA: AGOSTO /2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 29/08/2022 | 46.39 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A TAXA DE AGUA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR. LOCALIZADO A RUA GUSTAVO PEREIRA DA SILVA,56.CENTRO, DIAMANTE/PB.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.VIA TALÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 29/08/2022 | 9848.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 29/08/2022 | 213.43 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 29/08/2022 | 4800.57 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 29/08/2022 | 7348.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 29/08/2022 | 40.00 | 00003464135403 | DAMIÃO MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENTER A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO AYCROSS/CITROEM, PLACA QSF-6009/PB, DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 29/08/2022 | 2480.47 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 29/08/2022 | 7348.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 29/08/2022 | 6060.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TULETAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 29/08/2022 | 2383.60 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES3 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIO - CONTRATO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 29/08/2022 | 40.00 | 00003464135403 | DAMIÃO MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENTER A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO CITROEM/AICROSS PLACA QSF-6009/PB, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PERIODO:JUNHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº:1287. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 29/08/2022 | 150.00 | 00006794509474 | ARLETE SATURNINO DA SILVA BATISTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 29/08/2022 | 17532.79 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 29/08/2022 | 9022.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 29/08/2022 | 16346.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 29/08/2022 | 4075.80 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00070541210408 | JACINTA LUCLECIA ANGELO PEDRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DO SUS E FREQUÊNCIA ELETRONICA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1267. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0003911 | 29/08/2022 | 2375.00 | 00004233199490 | INES ABILIO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, CROSSOFOX, ANO 2013/2014,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VIAGENS DOS MÉDICOS E EQUIPE DE SAÚDE, EM VISITAS DOMICILIARES À PACIENTES DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.CONFORME NOTA FISCAL 1275. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000532021 | 0003913 | 29/08/2022 | 6000.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MODELO HEMATOCLIN 3.0, COM TODOS OS REAGENTES INCLUSOS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MODELO BIOCLIN 100 CM, COM TODOS OS REAGENTES INCLUSOS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1000218. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0003926 | 29/08/2022 | 2498.75 | 00007456363498 | ERIVALDO DOS SANTOS | SERVIÇO EM VIAGEM DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVIÇO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE BARRA DE OITIS. AFINS DE TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1276. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 29/08/2022 | 150.00 | 00003464135403 | DAMIÃO MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE 7521, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENCIA JUNHO/ 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 29/08/2022 | 600.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS OGF 6795, OQE 7521 E MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 29/08/2022 | 6024.52 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 29/08/2022 | 4924.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00010205000428 | FERNANDA SIPRIANO DE ARAUJO PAULINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D' ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE MATA DE OITIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1263. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00010631498435 | MARIA JUCIANE MATEUS DA SILVA LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D' ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA VILA VAZANTE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/ 2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1262. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 29/08/2022 | 3636.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 29/08/2022 | 5268.07 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 29/08/2022 | 8443.60 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 29/08/2022 | 3514.80 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - SEDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 29/08/2022 | 760.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERIVO DE ENCHIMENTO DE RESERVATORIO DE TINHA DE IMPRESSORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO. CONFORME NOA FISCAL Nº: 697. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 29/08/2022 | 448.25 | 11183486000167 | EVILAZIO ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRADE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 31, EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 29/08/2022 | 2500.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 29/08/2022 | 4924.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 29/08/2022 | 1585.97 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 29/08/2022 | 2500.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 30/08/2022 | 497.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 30/08/2022 | 997.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 30/08/2022 | 497.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 30/08/2022 | 739.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 30/08/2022 | 1718.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 30/08/2022 | 715.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - SEDE -CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica- Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003971 | 30/08/2022 | 1313.55 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº: 370, EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 30/08/2022 | 630.00 | 23497239000114 | JULIANA MARTINS SILVA - ME ( PANIFICADORA D | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº:49. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 30/08/2022 | 1002.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 30/08/2022 | 1855.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 30/08/2022 | 3298.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412022 | 0003946 | 30/08/2022 | 3797.15 | 28412485000140 | JESSIANA PINTO DE SANTANA ( SANTANA & ARAU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA MEDICAMENTOS (ROSUVASTATINA 20MG,CLOR VENLAFAXINA 150MG, DRENATAN, ENTRE OUTROS) DESTINADO A DOAÇÕES PARA PACIENTES DO MUNICIPIO,. CONFOME NOTA FISCAL DE Nº:238.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003960 | 30/08/2022 | 3500.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 1.0,4 PORTAS E COMPLETO, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. PERÍODO DE 26/07/2022 á 24/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003968 | 30/08/2022 | 3500.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 1.0,4 PORTAS E COMPLETO, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. PERÍODO DE 27/05/2022 á 25/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 30/08/2022 | 1484.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 30/08/2022 | 1307.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 30/08/2022 | 485.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0003991 | 30/08/2022 | 1452.00 | 40982670000175 | HP AUTO PECAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA DE TBI, SANGRIA DE FREIO, SERVIÇO DE CABEÇOTE, E ENTRE OUTROS, DO VEICULO DE PLACA QSF 6009, DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N: 166.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 30/08/2022 | 1484.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 30/08/2022 | 2961.78 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 30/08/2022 | 0.08 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 30/08/2022 | 1.40 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ICMS DESONERAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 30/08/2022 | 10541.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF ( RFB-RET DARF ) - PARCELAMENTO PREM 778/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/08/2022 | 1854.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE ENCHIMENTO DE TONER HP, RECICLAGEM DE TONER, FORMATAÇÃO ENTRE OUTROS, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 698, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 30/08/2022 | 1981.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 30/08/2022 | 800.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO M. L. FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, NO ENDEREÇO WWW.DIAMANTE.PB.GOV.BR. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:617. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0003964 | 30/08/2022 | 2500.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO ULTILIZADOS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO ME, OS QUAIS SÃO: SUAS REDES SOCIAIS; O PORTAL DE NOTICIAS WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&G EM SEU FORMATO DIGITAL. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1000269, ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 30/08/2022 | 2400.00 | 43913089000190 | MARIA DO DESTERRO GADELHA DIAS LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CONJUNTO DE BANDEIRAS: BANDEIRA DO ESTADO, BANDEIRA DO ESTADO, E BANDEIRA DO BRASIL. DESTINADO AO GABINETE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:46. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 30/08/2022 | 2483.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 30/08/2022 | 550.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0003977 | 30/08/2022 | 1550.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS E LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE -PB ( PARCELA 01-11). CONFORME NOTA FISCAL Nº:31. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0003980 | 30/08/2022 | 1450.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS, NA ORGANIZAQÇÃO DO ARQUIVO, COMPREENDENDO A SELEÇÃO, CATALOGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE/PB. REFERENTE A AGOSTO /2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº:350. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 30/08/2022 | 414.00 | 23497239000114 | JULIANA MARTINS SILVA - ME ( PANIFICADORA D | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS :PÃO, BOLO E BISCOITOS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, PARA REUNIOES EM DIVERSOS SETORES.CONFORME NOTA FISCAL Nº:48. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 30/08/2022 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP,RAIS,DIRF,DCTF. COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2022000. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000532022 | 0003990 | 30/08/2022 | 6000.00 | 09170122000109 | FRANCISCO VIRGULINO DE AMORIM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR PESQUISA DE OPNIÃO PÚBLICA REALIZADA NO MUNÍCIPIO DE DIAMANTE-PB, ENTRE OS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2022, NA ZONA URBANA E RURAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº:52. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 30/08/2022 | 8764.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 30/08/2022 | 852.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 30/08/2022 | 284.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 30/08/2022 | 246.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 30/08/2022 | 902.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 30/08/2022 | 497.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 30/08/2022 | 1484.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 30/08/2022 | 723.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ACADEMIA SAUDE -CONTRATO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362022 | 0003963 | 30/08/2022 | 4500.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PEREIRA NEVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE, ALIMENTAÇÃO MANUSEIO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DIGISUS. CONFORME NOTA FISCAL Nº:298. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 30/08/2022 | 249.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSERTO DE NOBREAK NEW STATION SN E FORMATAÇÃO COM BACKUP DO COMPUTADOR DO SETOR DO NASF DE DIAMANTE -PB. CONFOME NOTA FISCA Nº: 696, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0003972 | 30/08/2022 | 568.02 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PASTILHA SANITARIA, SABAO EM BARRA,E ENTRE OUTROS ,DESTINADO AO PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:368, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003973 | 30/08/2022 | 1400.00 | 40982670000175 | HP AUTO PECAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, SERVIÇO DE FREIO, DIAGNOSTICO DE ESCARNNER, SERVIÇO ELETRICO E OUTROS, DESTINADO AO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSI 2G 63. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003979 | 30/08/2022 | 1060.00 | 40982670000175 | HP AUTO PECAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE SOLDA, ALINHAMENTO E ENTRE OUTROS, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSB 6419, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 30/08/2022 | 465.00 | 23497239000114 | JULIANA MARTINS SILVA - ME ( PANIFICADORA D | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO SAMU DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:50 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/08/2022 | 9400.00 | 37663113000187 | JANDERLLES SILVA GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA EM EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE ABORDAGEM A TEMÁTICA CONSTRUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE COM OS PROFISSIONAIS DE REDE DE ATENÇÃO BÁSICA NO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:103. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 30/08/2022 | 580.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÃOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA COM RISCO CIRURGICO, DOS PACIENTES IRINETE AVELINO DE OLIVEIRA, E ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE ANTONIO DA SILVA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:848. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 30/08/2022 | 630.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME DE COCARDIOGRAMA DO PACIENTE ENZO GABRIEL CLAUDINO MARQUES, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. CONFORME DOMUNTAÇÃO COMPROBÁTORIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 30/08/2022 | 2261.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 30/08/2022 | 493.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 30/08/2022 | 4696.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 30/08/2022 | 1350.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 30/08/2022 | 1973.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% -CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 30/08/2022 | 2400.00 | 43913089000190 | MARIA DO DESTERRO GADELHA DIAS LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE 3 BAND. MED 1,13 POR 1,61, 3 METROS 3 ROS, 1 BASE DESTINADO AO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE DIAMANTE - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 45 ,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 30/08/2022 | 4000.00 | 43913089000190 | MARIA DO DESTERRO GADELHA DIAS LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE BANDEIRA DO ESTADO , BANDEIRA DO ESTADO , BANDEIRA DO MUNICIPIO, BANDEIRA DO BRASIL.DESTINADO AS ESCOLAS : MESTRE MANDU, EDNALVA DE OLIVEIRA MARQUES, CRECHE, E ENTRE OUTROS. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 44 ,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0003969 | 30/08/2022 | 655.80 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIÊNE PESSOAL DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE, CONFORME NOTA FISCAL Nº:369 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/08/2022 | 406.00 | 23497239000114 | JULIANA MARTINS SILVA - ME ( PANIFICADORA D | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM REUNIÕES E ENCONTROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:51 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 30/08/2022 | 626.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE ENCHIMENTO DE RESERVATORIO DE TINTA DA IMPRESSORA CANON,ENCHIMENTO DE TONERHP E REPARO DE PLACA MÃE DE COMPUTADOR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº:699,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003994 | 31/08/2022 | 2900.00 | 00079974260191 | JAILTON BARBOSA GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO COM CONDUTOR, 04 (QUATRO) PORTAS, AR CONDICIONADO, MOTOR APATIR 1.4 FLEX EMPLACADO, REVISADO, EM BOM ESTADO DE USO E CONSERVAÇÃO, COM NO MAXIMO 03 ANOS DE USO. COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) OCUPANTES PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE SEGUANDA AS SEXTAS-FEIRAS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003998 | 31/08/2022 | 5572.62 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DO ONIBUS PLACA AKH 3F62,DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,PERIODO AGOSTO/2022.CONFORME NOTA FISCAL N: 2959. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004008 | 31/08/2022 | 2748.96 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO D20, PLACA MMX - 9035 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.CONSUMO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº:2953, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-PNAT FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004019 | 31/08/2022 | 4467.06 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ONIBUS MARCO POLO VOLARE DE PLACA:QFB-4724,DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2958. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenação das Atividades do Transporte Escolar -ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004021 | 31/08/2022 | 5131.89 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPR- 6853, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,REFERENTE A AGOSTO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2960 | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenação das Atividades do Transporte Escolar -ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004023 | 31/08/2022 | 5565.15 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA OGE -7210, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,REFERENTE A AGOSTO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2957. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenação das Atividades do Transporte Escolar -ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004024 | 31/08/2022 | 4997.43 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO ONIBUS M POLO/ VOLARE DE PLACA NQA -3724, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,REFERENTE A AGOSTO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2954. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 31/08/2022 | 47241.69 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 31/08/2022 | 10125.47 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004043 | 31/08/2022 | 2900.78 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS . DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:11939. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 31/08/2022 | 85893.99 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% -ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 31/08/2022 | 18409.96 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 31/08/2022 | 15178.82 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 31/08/2022 | 27597.85 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 31/08/2022 | 275.26 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS MESTRE MANDU E EDINALVA DE OLIVEIRA MARQUES FRANCO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 31/08/2022 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 31/08/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL RICARDO ARAKEN ABILIO PEGADO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANRIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004001 | 31/08/2022 | 4818.15 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE, PLACA NQE-7521. DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA. AGOSTO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2956. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004003 | 31/08/2022 | 4013.80 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO STRADA, PLACA QFG5B91. DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA. AGOSTO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2955. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0004026 | 31/08/2022 | 3820.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 257, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 31/08/2022 | 11010.71 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 31/08/2022 | 20019.49 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00016621378858 | SEBASTIÃO POSSIDONIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTO DA CIDADE DE DIAMNTE-PB.REFERÊNTE AO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº : 1303. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 31/08/2022 | 824.64 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CEMITERIO PUBLICO, CORETO, PRAÇAS PUBLICAS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004002 | 31/08/2022 | 4599.40 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO GOL BRANCO DE PLACA QSB 6419-PB, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004004 | 31/08/2022 | 5294.80 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FOR KAR DE PLACA RLU 3D69, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME NOTA FISCAL N: 2947. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004009 | 31/08/2022 | 5477.80 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QSI 2G63, DO TFD DO MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004010 | 31/08/2022 | 5124.42 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA QSF 2I73, PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004011 | 31/08/2022 | 4056.50 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CROSSFOX DE PLACA MOW 5010, A DISPOSIÇÃO DOS MÉDICOS E EQUIPE DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004012 | 31/08/2022 | 219.60 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA NPR 7443, DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004013 | 31/08/2022 | 237.90 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA NPR 7453, DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004017 | 31/08/2022 | 265.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 928. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 31/08/2022 | 700.00 | 00002371759406 | IVONE BASILIO DE ARAUJO LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE). POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004020 | 31/08/2022 | 3712.59 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL ),DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QFM - 8485, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2952EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004025 | 31/08/2022 | 3234.51 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO L-200 DE PLACA QSG 6249, DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO ;2022.CONFORME NOTA FISCAL N:2942. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232022 | 0004027 | 31/08/2022 | 1484.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS: RADIOGRAFIA, DENSITOMETRIA OSSEA, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEM TOTAL E ENTRE OUTROS EXAMES, PARA PACIENTE DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2592. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 31/08/2022 | 12761.05 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 31/08/2022 | 2926.94 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 31/08/2022 | 9199.33 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 31/08/2022 | 5911.07 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 31/08/2022 | 1562.69 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 31/08/2022 | 2106.23 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 31/08/2022 | 2616.24 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004044 | 31/08/2022 | 3899.00 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO AOS PSF'S DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:11940, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 31/08/2022 | 23201.91 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 31/08/2022 | 5321.71 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 31/08/2022 | 16726.05 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 31/08/2022 | 10747.40 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 31/08/2022 | 2841.25 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 31/08/2022 | 3829.51 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 31/08/2022 | 4756.80 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 31/08/2022 | 592.55 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE SAUDE E ACADEMIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 31/08/2022 | 620.19 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CAPS, CEO E SAMU DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 31/08/2022 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS, NO ACESSORAMENTO, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NO TCU E TCE. REFERENCIA: AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0004028 | 31/08/2022 | 5000.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:28. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0004029 | 31/08/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1000507, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 31/08/2022 | 1805.30 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 31/08/2022 | 3282.37 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 31/08/2022 | 1850.00 | 00050466615434 | JOSÉ CLENIO ABILIO DE FIGUEIREDO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COLOÇAO DE UM CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇAO DE SERVIÇOS E NOTAS DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB.C REFERENCIA:AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 31/08/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 31/08/2022 | 1800.00 | 00012640101412 | JOAO VICTOR PEREIRA BARBOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE DESING GRAFICO, PUBLICIDADES DAS INFORMAÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO SITE DA PREFEITURA DE DIAMANTE -PB. AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP, CNM, AMVAP e outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 31/08/2022 | 530.00 | 09143330000100 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO - AMVAP, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, NO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 31/08/2022 | 692.75 | 60746948514736 | BANCO DO BRADESCO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, NO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 31/08/2022 | 547.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2022, CONFORME DARF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 31/08/2022 | 96.20 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 31/08/2022 | 1043.69 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 31/08/2022 | 1897.63 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 31/08/2022 | 275.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ICMS, NO DIA 16/08. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 31/08/2022 | 132.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ICMS, NO DIA 17/08. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 31/08/2022 | 44.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ICMS, NO DIA 23/08. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ICMS, NO DIA 24/08. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 31/08/2022 | 55.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ICMS, NO DIA 25/08. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ICMS, NO DIA 29/08. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 31/08/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ICMS, NO DIA 30/08. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ICMS, NO DIA 31/08. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 31/08/2022 | 2147.58 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA IPVA REPASSE, NO DIA 17/08 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FPM, NO DIA 16/08 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FPM, NO DIA 17/08 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 31/08/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FPM, NO DIA 25/08 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FPM, NO DIA 30/08 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004014 | 31/08/2022 | 2958.50 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF 6009, DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 31/08/2022 | 2480.47 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 31/08/2022 | 533.28 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 31/08/2022 | 969.60 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 31/08/2022 | 150.00 | 00005289015400 | JOSEFA JOSINEIDE A. DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE ENCONTAR EM UMA SITUAÇÃO SOCIOECONOMICO TEMPORARIA, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004007 | 31/08/2022 | 4318.80 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO NTV 2G21, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 31/08/2022 | 3770.25 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 31/08/2022 | 6855.00 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 31/08/2022 | 896.67 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 31/08/2022 | 1630.31 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 31/08/2022 | 687.23 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | VALOR PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESAS AO MOTORISTA, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 31/08/2022 | 55.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FUS, NO DIA 17/08. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FUS, NO DIA 18/08. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FUS, NO DIA 25/08. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FUS, NO DIA 31/08. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003999 | 31/08/2022 | 5916.24 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2961. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004000 | 31/08/2022 | 3100.05 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO CAMINHAO PIPA DE PLACA:OGF-6795, CONFORME NOTA FISCAL Nº:2940. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004005 | 31/08/2022 | 4407.30 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO TRATOR AGRICOLA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO /2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº:2943. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004006 | 31/08/2022 | 9927.63 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº:2939.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 31/08/2022 | 1275.68 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 31/08/2022 | 2319.42 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 31/08/2022 | 3636.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 31/08/2022 | 1146.54 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL - CRAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 31/08/2022 | 2084.63 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL - CRAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica- Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 31/08/2022 | 372.57 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 31/08/2022 | 336.49 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 31/08/2022 | 611.80 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica- Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 02/09/2022 | 390.00 | 30175511000105 | SEVERINA SEVERIANO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG,DESTINADO AO CRAS DA ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº:546. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 02/09/2022 | 1291.25 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET SCM, PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. CONFORME NOTA FISCAL N°121. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 02/09/2022 | 483.75 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET SCM, PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO /2022 ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 122. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 02/09/2022 | 200.00 | 00070298512424 | MARIA MAIARA LEITE DE ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004111 | 02/09/2022 | 2380.40 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A EVENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCA Nº:376 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 02/09/2022 | 1200.00 | 00003422737448 | EPITACIO MARTINS DE ARAUJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA GUSTAVO PEREIRA DA SILVA,56, CENTRO, DIAMANTE/PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 02/09/2022 | 2420.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET SCM,PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIAS DIVERSAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO /2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº:120, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0004112 | 02/09/2022 | 2017.83 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPESA: BALDE, ESPONJA, RODO,ENTRE OUTROS,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB,CONFORME NOTA FISCAL Nº: 379, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462022 | 0004101 | 02/09/2022 | 11200.00 | 13845768000108 | CEDIC CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE Á 35 ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS NO VALOR DE 200C,00 CADA E 21 PEQUENAS CIRURGIAS NO VALOR DE 200,00 CADA. PARA PACIENTES DO MUNICIPIO . CONFORME NOTA FISCAL Nº: 3852. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 02/09/2022 | 910.00 | 30175511000105 | SEVERINA SEVERIANO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO AOS PSF'S DO MUNICIPIO . CONFORME NOTA FISCA Nº:545. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0004110 | 02/09/2022 | 7500.00 | 19333944000109 | ODONTOPROTESE SERVICOS ODONTOL LTDA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE PROTESE DENTARIA PARA ATENDER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL BRASIL SORRIDENTE PARA O MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. CONFORME NOTA FISCA N°:12 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004113 | 02/09/2022 | 1464.00 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO SAMU DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:375 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 02/09/2022 | 806.25 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. PERÍODO DE REFERENCIA:AGOSTO/ 2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:118. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004114 | 02/09/2022 | 2114.25 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A EVENTOS DA EDUCAÇÃO NA SEMANA DOS JOGOS ESCOLARES.CONFORME NOTA FISCAL Nº:377, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0004119 | 05/09/2022 | 1932.20 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE ESCOVA PARA VASO,PASTILHA SANITARIA,PANO DE CHAO, E ENTRE OUTROS ITENS. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:382. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0004133 | 05/09/2022 | 5531.80 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO: APAGADOR QUADRO, CANETA, EMBORRACHADO, COLA GLITER, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1680. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 05/09/2022 | 426.07 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS MESTRE MANDU E EDINALVA DE OLIVEIRA MARQUES FRANCO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 05/09/2022 | 613.73 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 05/09/2022 | 335.64 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL RICARDO ARAKEN ABILIO PEGADO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 05/09/2022 | 2080.00 | 30175511000105 | SEVERINA SEVERIANO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº:544. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0004143 | 05/09/2022 | 6250.00 | 31945583000157 | JOSE FELIX DE LIMA 12045085856 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FRETAMENTO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES ENTRE DIAMANTE E ITAPORANGA, COM CAPACIDADE PARA 17 PASSAGEIROS , COM AR-CONDICIONADO, TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EM PERFEITO ESTADO DE USO, MOTORISTA, SEGURO TOTAL. REFERENCIA: AGOSTO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 05/09/2022 | 864.41 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CEMITERIO PUBLICO, CORETO, PRAÇAS PUBLICAS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0004117 | 05/09/2022 | 2904.39 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES( ALMOÇO E JANTAR), DESTINADOS AS EQUIPES DE PLANTÃO NO SAMU DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 112EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacéutica e Insumos Estrategicos | Programa de Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004121 | 05/09/2022 | 460.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacéutica e Insumos Estrategicos | Programa de Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004123 | 05/09/2022 | 11900.00 | 37970604000170 | C R VIEIRA PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINA A FARMÁCIA BASICA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE- PB. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacéutica e Insumos Estrategicos | Programa de Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004124 | 05/09/2022 | 7710.00 | 02248312000144 | CEPALAB LABORATORIOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADA A FARMÁCIA BASICA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE- PB. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacéutica e Insumos Estrategicos | Programa de Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004125 | 05/09/2022 | 42673.94 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADA A FARMÁCIA BASICA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE- PB. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0004130 | 05/09/2022 | 6165.60 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPES COM A COMPRA DE ESCARCELA, CANETA, CARBONO, PAPEL OFICIO, E ENTRE OUTROS,DESTINADO AOS PSF'S DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB.CONFOME NOTA FISCA Nº:1681, EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 05/09/2022 | 790.27 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE IMUNIZAÇÃO, PSF III, ACADEMIA DE SAUDE E PSF I, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 05/09/2022 | 721.05 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CAPS E DO SAMU DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0004116 | 05/09/2022 | 1550.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS E LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE -PB ( PARCELA 08-11). CONFORME NOTA FISCAL Nº:359. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 05/09/2022 | 500.00 | 38342338000102 | THOMAS BARBOSA MARQUES 13233825420 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, NA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 05/09/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | ALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL. REFENTE AO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1005216. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0004132 | 05/09/2022 | 3860.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1682, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 05/09/2022 | 96.12 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0004128 | 05/09/2022 | 5000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº: 155, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 05/09/2022 | 3700.00 | 43913089000190 | MARIA DO DESTERRO GADELHA DIAS LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE BANDEIRA GIGANTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº:48 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0004118 | 05/09/2022 | 1324.80 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE DESINFETANTE, PASTILHA SANITARIA,ESCOVA PARA VASO ,E ENTRE OUTROS ITENS. DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCA Nº:383 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0004131 | 05/09/2022 | 3925.10 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1683, EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004126 | 05/09/2022 | 4686.05 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO NTV 2G21, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004127 | 05/09/2022 | 2972.55 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO NTV 2G21, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 05/09/2022 | 193.47 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica- Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 05/09/2022 | 538.48 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 05/09/2022 | 1212.00 | 00003466898480 | ODAIR CARTAXO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM PRAÇA PUBLICA NAS FESTIVIDADES JUNINASEM 17E 18 DO ANO EM CURSO. CONFORME NOTA FISCA DE Nº: 1174 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004148 | 06/09/2022 | 7892.08 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS FILTRO AR PRIMARIO,JOGO DE LAMINA, LAMPADA FAROL, PINO, E ENTRE OUTROS, DESTINADO A MOTONIVELADORA 120K DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº:2294. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0004145 | 06/09/2022 | 4725.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE 63 USG GERAIS (ULTRASSONOGRAFIA) PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. CONFOMR NOTA FISCAL Nº1464EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacéutica e Insumos Estrategicos | Programa de Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004146 | 06/09/2022 | 5184.98 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A FARMARCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacéutica e Insumos Estrategicos | Programa de Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004147 | 06/09/2022 | 11719.80 | 32380176000102 | TONY FRANCISCO ALEXANDRE 54432782404 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIA MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde ( PFVISA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004149 | 06/09/2022 | 5602.99 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS:KIT EMBREAGEM, CILINDRO MESTRE , ATUADOR DE EMBREAGEM. DESTINADO AO VEICULO L200 TRITON PLACA:QSG-6249. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2295 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manter o Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0004150 | 08/09/2022 | 1916.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA , CARTOLINA, APAGADOR, COLA BRANCA, PAPEL CREPOM, E ENTRE OUTROS. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1688 EM ANEXO. | NULL | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 08/09/2022 | 200.00 | 00008745399433 | MARCIO PEREIRA DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA AJUDA DE CUSTO, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 08/09/2022 | 250.00 | 00008889327405 | CIDICLEIA GALDINO MOTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 08/09/2022 | 200.00 | 00050053189841 | FRANCISCO DE ASSIS SALES FERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais de Politicas Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 08/09/2022 | 83.40 | 00003349200435 | CARLOS GALDINO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO AO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA ISABEL /PB, EM ACOMPANHAMENTO AO MENOR JAPMS, NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL - UAI DAQUELE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004159 | 09/09/2022 | 730.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF 6009, DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 09/09/2022 | 200.00 | 00070915050420 | MARIA PEREIRA GALDINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL,NO PERIODO DE 03 ( TRES) MESES, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 09/09/2022 | 150.00 | 00076830659434 | MARIA DE FÁTIMA CAETANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL,NO PERIODO DE 03(TRES)MESES,POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 09/09/2022 | 300.00 | 00006279527476 | VALDERI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL NO PERIODO DE 01 (UM) MÊS, PARA PAGAMENTOS DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE ENCONTAR EM UMA SITUAÇÃO SOCIOECONOMICO TEMPORARIA, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 09/09/2022 | 200.00 | 00070299258408 | MARCIA CRISTINA RODRIGUES FERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE ENCONTAR EM UMA SITUAÇÃO SOCIOECONOMICO TEMPORARIA, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 09/09/2022 | 200.00 | 00004209585416 | LUCIANA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL NO PERIODO DE 01 (UM) MÊS, PARA PAGAMENTOS DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE ENCONTAR EM UMA SITUAÇÃO SOCIOECONOMICO TEMPORARIA, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 09/09/2022 | 200.00 | 00096493046491 | MARGARIDA MACHADO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE ENCONTAR EM UMA SITUAÇÃO SOCIOECONOMICO TEMPORARIA, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 09/09/2022 | 637.49 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESAS AO MOTORISTA, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0004172 | 09/09/2022 | 4000.00 | 24048914000190 | NICODEMOS DINIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE DIAMANTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1310 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 09/09/2022 | 6487.77 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 09/09/2022 | 3.94 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenação das Atividades do Transporte Escolar -ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000552022 | 0004167 | 09/09/2022 | 20400.00 | 23143281000137 | N&N SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS ( ZONA RURAL ) COM MOTORISTA, REFERENTE A DISPENSA 055/2022 | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004161 | 09/09/2022 | 2426.06 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO STRADA, PLACA QFG5B91. DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA. AGOSTO/2022. CONFORME NOTA FISCAL N:21786. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0004164 | 09/09/2022 | 15900.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO TIPO, CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15M3 DE CARGA, COM TODA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, REPARATÓRIA E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA, PELO PERÍODO DE 6(SEIS) MESES. COM ENTREGA DE ENTREGA DOS RESÍDUOS COLETADOS DIRETAMENTE NO ATERRO SANITÁRIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004157 | 09/09/2022 | 1056.01 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QSI 2G63, DO TDF DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004158 | 09/09/2022 | 1925.27 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB 6419, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004160 | 09/09/2022 | 1834.08 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSG 6249, DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004162 | 09/09/2022 | 2467.42 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL ),DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QFM - 8485, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:21783EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004163 | 09/09/2022 | 1177.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL ),DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QFM - 8485, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:217853EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004165 | 09/09/2022 | 679.04 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO ( GASOLINA COMUM) AO VEICULO DE PLACA NQH 7922, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME NOTA FSCAL Nº: 21848 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004166 | 09/09/2022 | 1407.22 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO ( GASOLINA COMUM) AO VEICULO DE PLACA NQH 7922, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME NOTA FSCAL Nº: 21849 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 09/09/2022 | 280.00 | 13811726000156 | ERIVELTON LEITE BERNADINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DE VILA VAZANTE, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, COMPETENCIA SETEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 253 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000502022 | 0004171 | 09/09/2022 | 3000.00 | 00009466986430 | LEONARDO MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SÍTIO ANTAS - DIAMANTE -PB, PARA FINS DE RECOLHIMENTO DE ÁGUA NO CARRO PIPA EM ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS COM 04 (QUATRO) CARGAS DE AGUA POR DIA. REFERENCIA AGOSTO/2022. CONFORME ESTABELECIDO EM DOCUMENTAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 09/09/2022 | 150.60 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ANALISE BACTERIOLOGICA DA AGUA UTILIZADO NA OPERAÇÃO CARRO PIPA DO EXÉRCITO - MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME VIA COMPROVANTE EM ANEXO SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 09/09/2022 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ANALISE FISICO - QUIMICA DA AGUA UTILIZADO NA OPERAÇÃO CARRO PIPA DO EXÉRCITO - MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME VIA COMPROVANTE EM ANEXO SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 12/09/2022 | 300.00 | 00003464135403 | DAMIÃO MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM/LUBRIF. DA MOTONIVELADORA 120K, LAVAGEM/LUBRIF, VW/BASCULANTE PLACA NQF-7521/PB. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. AO MES DE AGOSTO/22 CONFORME NOTA FISCAL Nº:1315. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 12/09/2022 | 1830.00 | 00003073698469 | JULIANA KALINA DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS EM PERIODO DE CONCERTO DO CARRO PIPA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1321. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 12/09/2022 | 2800.00 | 42021441000110 | FREITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO SUAS MUNICIPAL, DO CADASTRO UNICO, PROGRAMAS FEDERAIS SUAS, BOLSA FAMILIA ( AUXILIO BRASIL ), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica- Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 12/09/2022 | 2249.00 | 09189517000307 | TOCMIX INSTRUMENTOS MUSICAIS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE FLAUTA SOPRANO ,DESTINADO AO CRAS DA ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº:11184. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 12/09/2022 | 2600.00 | 00009930067442 | LUIS FERNANDO CARNEIRO MACHADO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PISO EM GRANITO NAS INSTALAÇÕES DA FUTURA POLICLINICA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1313. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 12/09/2022 | 195.00 | 00003464135403 | DAMIÃO MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO MBENZ/SPRINTER AMBULANCIA,PLACA QSF -2173/PB, NO DIAS: 11,18, E 22,CONFORME NOTA FISCAL Nº:1316. REFERENCIA, AGOSTO/ 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 12/09/2022 | 160.00 | 00003464135403 | DAMIÃO MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS: QSI 2G63, RLU 3D69 E DO VW/GOL PLACA - QSB 6419, DE PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENCIA MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004191 | 12/09/2022 | 273.65 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE TRINCA, DIALINE KG ESM SINT BRANCO, DIALINE GL ESM SINT VERDE DESTINADO AO CAPS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:30296. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004193 | 12/09/2022 | 290.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE DIALINE GL ESM SINT VERDE NILO NAS INSTALAÇÕES DA FUTURA POLICLINICA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:30295. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 12/09/2022 | 600.00 | 00050944665420 | ESPEDITA GOMES DE ARAéJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PACIENTE ESPEDITA GOMES DE ARAÚJO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Enfrentamento ao COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 12/09/2022 | 350.00 | 00008697442400 | JOSÉ SOUSA BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A RESIDÊNCIA DO MÉDICO DO CENTRO DE COVID-19, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 12/09/2022 | 520.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE BOLSA DE COLOSTOMIA DRENAVEL RECORTÁVEL,DESTINADO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCA Nº:362, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 12/09/2022 | 475.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE LUVA ,SERINGA, E ENTRE OUTROS ITENS. DESTINADO AOS PROGAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME NOTA FISCA Nº:363, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004210 | 12/09/2022 | 2504.10 | 19955583000132 | RUSSELL INACIO DE ARAUJO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA LIXA MASSA, FITA ISLANTE, ROLO ESPUMA E ENTRE OUTROS, DESTINADO A FUTURA POLICLINICA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:637. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00017500115490 | TALLES MOTA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D' ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA VILA VAZANTE. PERÍODO REFERENTE A AGOSTO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1314. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004192 | 12/09/2022 | 1221.30 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO,TIPO: REATOR VAPOR SODIO 400W, REATOR VAPOR SODIO 250W. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:030294 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 12/09/2022 | 80.00 | 00003464135403 | DAMIÃO MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVANGEM DE VEÍCULO FIAT STRADA 1.3 PLACA QSFG- 5B91, NO DIA 09/08/ E 26/08 ,DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. REFERENTE/ AGOSTO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1318. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 12/09/2022 | 1500.00 | 00008640024405 | EMANOEL FRANCO XAVIER | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ABILIO, Nº 268, CENTRO, DIAMANTE/PB, DESTINADO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 12/09/2022 | 1430.00 | 00008349694408 | JOSÉ MATHEUS MARQUES DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO CANTINHO, PARA FINS DE FUNCIONAR COMO O DEPOSITO DA PODA DE ARVORES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004207 | 12/09/2022 | 2802.30 | 19955583000132 | RUSSELL INACIO DE ARAUJO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO,TIPO:CHAVE DE FENDA, LUMIN BRANCO PLASNETAL FIBRA/P POSTE, AVANT LAMP. LED ,ENTRE OUTROS.DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA .CONFORME NOTA FISCAL Nº:647 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004211 | 12/09/2022 | 1988.40 | 19955583000132 | RUSSELL INACIO DE ARAUJO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL Nº:633 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004213 | 12/09/2022 | 1652.30 | 19955583000132 | RUSSELL INACIO DE ARAUJO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL Nº:701 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402022 | 0004182 | 12/09/2022 | 3510.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA, TRANSPORTE, RECONHECIMENTO FACIAL PARA TODAS REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 12/09/2022 | 2200.00 | 00004326220473 | LUCIANO DINIZ DAS CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE BANDA MUSICAL EM PRAÇA PUBLICA NO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004189 | 12/09/2022 | 713.45 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO TIPO:CABO,ILUMI TOMADA, ENTRE OUTROS ITENS.DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº:30292 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 12/09/2022 | 806.25 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. PERÍODO DE REFERENCIA:AGOSTO/ 2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:118. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 12/09/2022 | 2100.00 | 42371025000141 | PAUTA COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSORIA DE IMPRENSA DESTE MUNICIPIO.JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 12/09/2022 | 2100.00 | 42371025000141 | PAUTA COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSORIA DE IMPRENSA DESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00004366821419 | FRANCISCO CLAUDIANO PERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB - COMO APONTADOR DE FREQUENCIA DE FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, DAS COMUNIDADES BARRA DE OITIS E VILA VAZANTE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 1319,EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004208 | 12/09/2022 | 160.00 | 19955583000132 | RUSSELL INACIO DE ARAUJO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE AVANTE LAMP. LED . DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 638. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 12/09/2022 | 1000.00 | 00002883930406 | JOSÉ DELFINO JUCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004212 | 12/09/2022 | 598.70 | 19955583000132 | RUSSELL INACIO DE ARAUJO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE FORTNIL,FITA ISOLANTE,ARGAMASSA, E ENTRE OUTROS ITENS. DESTINADO A ESTRUTURA DA NOVA SEDE DA AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 13/09/2022 | 950.00 | 00013161177401 | JOSÉ LUIS VILAR DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA DA NOVA SEDE DA AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1327. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0004227 | 13/09/2022 | 953.78 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE QUENTINHAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº:118. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 13/09/2022 | 1250.00 | 00009760346460 | JOSÉ CASSIO MARQUES FEITOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA NA NOVA SEDE DA AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL N: 1326, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0004232 | 13/09/2022 | 1018.62 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA,ALMOÇO,JANTAR. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0004230 | 13/09/2022 | 922.19 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, COMERCIAL,JANTAR. DESTINADOS AOS SERVIDORES DE ACESSORIA AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOME NOTA FISCAL Nº:119 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 13/09/2022 | 2200.00 | 32788962000143 | JOSE WAGNER SANTANA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0004231 | 13/09/2022 | 652.71 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO QUENTINHAS ( ALMOÇO E JANTAR),DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 122 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 13/09/2022 | 2100.00 | 00004326220473 | LUCIANO DINIZ DAS CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE BANDA MUSICAL EM PRAÇA PUBLICA NO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004214 | 13/09/2022 | 2092.30 | 19955583000132 | RUSSELL INACIO DE ARAUJO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL Nº:640 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004216 | 13/09/2022 | 346.80 | 19955583000132 | RUSSELL INACIO DE ARAUJO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 651, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 13/09/2022 | 1400.00 | 00004302840471 | DAMIAO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO AUXILIAR DE PEDREIRO EM PEQUENOS CONSERTOS DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE . CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1330 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 13/09/2022 | 1450.00 | 00087466287115 | MARCOS JOSÉ VIEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1333, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 13/09/2022 | 900.00 | 00006723855469 | FRANCO MITERRAM DE LIMA MOURA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NOS PREDIOS PUBLICOS E VIAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1322 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0004229 | 13/09/2022 | 690.71 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:120 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 13/09/2022 | 1300.00 | 00071217750428 | JOSÉ LUCAS BARBOSA DA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NOS PREDIOS PUBLICOS E VIAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1337. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 13/09/2022 | 980.00 | 00013975921412 | GEANDER RUFINO DE SA NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTADOS EM DIÁRIAS COMO OPERADOR DE ROÇADEIRA MECANICA E CAPINAEM EM DIVERSOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1331. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 13/09/2022 | 950.00 | 00001812103476 | JOSÉ ELVES INACIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RETIRADA DE PODA DE ARVORES DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE DIAMANTE/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1334. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 13/09/2022 | 980.00 | 00092938337434 | JOSÉ NILDO ROSADO BEZERRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTADOS EM DIÁRIAS COMO OPERADOR DE ROÇADEIRA MECANICA E CAPINAEM NOS ARREDORES DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1323. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 13/09/2022 | 980.00 | 00007007855407 | ROMARIO PAULINO DINIZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE RETIRADA DE PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1335, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 13/09/2022 | 880.00 | 00006510504480 | MARCOS ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE RETIRADA PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE CIDADE DE DIAMANTE/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1336, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 13/09/2022 | 1550.00 | 00003464131416 | DAMIAO DE SOUSA VILAR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇO DE RETIRADA DE ENTULHO DAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1324,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 13/09/2022 | 1450.00 | 00011538491435 | MAXWELL FELIX GOLÇALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇO DE PEDREIRO EM CONSERTOS DE ESCOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE DIAMANTE/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1325, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacéutica e Insumos Estrategicos | Programa de Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252022 | 0004215 | 13/09/2022 | 14323.50 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 13/09/2022 | 1120.00 | 00010289659400 | JOSÉ ANTONIO FLORENCIO DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PINTURA E RETOQUE NO PSF II DO DISTRITO DE VILA VAZANTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1329. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 13/09/2022 | 220.00 | 00012462581456 | RENATO JURANDIR FERNANDES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIARIA EM PINTURA E RETOQUE NO PSF II DO DISTRITO DE VILA VAZANTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1328. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 13/09/2022 | 445.63 | 00005409228464 | AILMA ERMANO CAMPOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO NA ALIMENTAÇÃO E NOS TRANPORTES INTERMUNICIPAL, DESTINADA AO PACIENTE JOSE WENISLEY PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 13/09/2022 | 150.00 | 00015679734427 | JOÃO VITOR MEDEIROS DA SILVA MELO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇO DE DIARIA EM PINTURA DO PSF II NO DISTRITO DE VAZANTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1332. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 13/09/2022 | 1800.00 | 00069438773487 | FRANCISCO INACIO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PINTURA NO PSF II DO DISTRITO DE VILA VAZANTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1338. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252022 | 0004243 | 13/09/2022 | 8551.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 47616, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0004228 | 13/09/2022 | 752.71 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. CONFORME NOTA FICAL Nº121 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004217 | 13/09/2022 | 659.80 | 19955583000132 | RUSSELL INACIO DE ARAUJO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 649, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004218 | 13/09/2022 | 311.20 | 19955583000132 | RUSSELL INACIO DE ARAUJO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 643, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica- Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 14/09/2022 | 340.00 | 00041466853468 | FILOTEIA ALEXANDRINO GOMES ARAUJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM BEM IMOVEL (AREA DE LAZER) DESTINADA AO DIA DE LAZER DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CONVIVENCIA AO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 14/09/2022 | 3200.00 | 00005679730421 | JOSÉ IDELCLENIO DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO NA POLICLINICA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1344. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004249 | 14/09/2022 | 220.25 | 19955583000132 | RUSSELL INACIO DE ARAUJO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A SEDE DA POLICLINICA DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 639, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 14/09/2022 | 1230.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIOS( 1MT, 3MTS, 4MTS, 7 MTS) DESTINADOS AO SAMU DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB. NOTA FISCAL Nº: 10685, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacéutica e Insumos Estrategicos | Programa de Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252022 | 0004251 | 14/09/2022 | 14323.50 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 14/09/2022 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RM COLRORACICA COM CONTRASTE ,DA PACIENTE JUCIVANIA RODRIGUES FERREIRA ,DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. CONFORME DOMUNTAÇÃO COMPROBÁTORIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenação das Atividades do Transporte Escolar -ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000552022 | 0004248 | 14/09/2022 | 20400.00 | 23143281000137 | N&N SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS ( ZONA RURAL ) COM MOTORISTA, REFERENTE A DISPENSA 055/2022 | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004256 | 15/09/2022 | 8500.00 | 04986357000141 | FRANCISCO NOGUEIRA DE FRANCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM MANUTENÇÃO E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ACORDO COM ART.24, INCISO II DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004253 | 15/09/2022 | 1686.22 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CHEVROLET/SPIN PLACA QSI2G63, REFERENTE AO CONSUMO ANTERIOR AO DIA 28/08/2022. CONFORME NOTA FISCA Nº21779. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004254 | 15/09/2022 | 2574.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB 6419, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Enfrentamento ao COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 15/09/2022 | 45.21 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA, DA RESIDÊNCIA DO MÉDICO DO CENTRO DO COVID19 DE DIAMANTE-PB, REFERENCIA AGOSTO DE 2022. VIA TALÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000592022 | 0004255 | 15/09/2022 | 16660.00 | 38495416000109 | ATLAN ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS NOA MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FICAL Nº04 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 15/09/2022 | 22.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO LAMPIÃO NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENCIA: SETEMBRO/2022.VIA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 16/09/2022 | 42.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA GBLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB - 32.421-3, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 16/09/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 38.550-6, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 16/09/2022 | 2180.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAÚJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAS SUMARIO PARAU, VDRL,PSA,COAGU, E ENTRE OUTROS, PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. CONFOMR NOTA FISCAL Nº584 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 16/09/2022 | 8000.00 | 37663113000187 | JANDERLLES SILVA GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO,PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA DA 6º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAUDE COM O TEMA "O SUS QUE QUEREMOS" REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 16/09/2022 | 3.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA DO PAB - 58.044-9, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004282 | 16/09/2022 | 184.47 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA QSI 2G63, DO TFD DO MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004283 | 16/09/2022 | 264.25 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU 3D69, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004284 | 16/09/2022 | 281.31 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB 6419, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFEREMNTE A AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004285 | 16/09/2022 | 2459.27 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFM 8485, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004286 | 16/09/2022 | 1113.53 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFM 8485, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 16/09/2022 | 730.00 | 00007432255466 | SEVERINA MARCOS DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 16/09/2022 | 3.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA PDDE, NO MES 08/2022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | MANUTENÇÃO DAS COMPLEMENTAÇÕES DO FUNDEB VAAF/VAAT/VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 16/09/2022 | 501.24 | 60746948514736 | BANCO DO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, NA CONTA FOPAG DO MUNICIPIO EM PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 16/09/2022 | 80.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 8.219-8 - IRRF, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 16/09/2022 | 25.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS - 8.220-1 - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 16/09/2022 | 3.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FUNDO ESPECIAL - 8.914-1, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 16/09/2022 | 781.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 10.091-9 ICMS, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 16/09/2022 | 77.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 10.102-8 - IPVA - NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 16/09/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FPM 10.460-4, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 16/09/2022 | 3.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 10.462-0 - DIVERSOS - NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 16/09/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 16.309-0 - ISS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 16/09/2022 | 3.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ICMS DESONERAÇÃO, 283143-0, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 16/09/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 38.296-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP, CNM, AMVAP e outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 16/09/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, NO MES DE AGOSTO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 16/09/2022 | 9200.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ANALISE DE EMPREENDIMENTO, REANALISE, REPROGRAMAÇÃO DE CONTRATO DE REPASSE 873250/2018 - OPERAÇÃO 1058733-92 - MUNICIPIO DE DIAMANTE - 29906-5 - EGTE4 - VERIFICAÇÃO DO RESULTADO DO PROCESSO LITATORIO - SEGUNDA ANALISE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432022 | 0004281 | 16/09/2022 | 3000.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE RADIODIFUSAO, COMPETENCIA MINIMA DE 2,0 KW, COM ALCANCE EM TODO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, INCLUINDO ZONA RURAL E REGIAO; PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS AÇOES ADMINISTRATIVAS OFICIAS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 16/09/2022 | 2949.03 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 10.091-9 - ICMS ESTADUAL - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 16/09/2022 | 138.36 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 10.102-8 - IPVA - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004287 | 16/09/2022 | 846.60 | 19955583000132 | RUSSELL INACIO DE ARAUJO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 16/09/2022 | 275.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FUS 10.224-5, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 19/09/2022 | 150.00 | 00014487435404 | ISAIAS ROBISON LEITE MARTINS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE ENCONTAR EM UMA SITUAÇÃO SOCIOECONOMICO TEMPORARIA, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 19/09/2022 | 200.00 | 00011019333480 | MARIA DO SOCORRO NICOLAU DA SILVA ALQUINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE ENCONTAR EM UMA SITUAÇÃO SOCIOECONOMICO TEMPORARIA, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 19/09/2022 | 150.00 | 00011019333480 | MARIA DO SOCORRO NICOLAU DA SILVA ALQUINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE ENCONTAR EM UMA SITUAÇÃO SOCIOECONOMICO TEMPORARIA, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 19/09/2022 | 150.00 | 00006276963410 | GERALDA CIRILO LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERIODO DE 2 ( DOIS) MESES POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 19/09/2022 | 200.00 | 00005361070416 | JOSÉ HILTON P DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE ENCONTAR EM UMA SITUAÇÃO SOCIOECONOMICO TEMPORARIA, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 19/09/2022 | 150.00 | 00092987621434 | ALZENI LEANOR GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERIODO DE 2 ( DOIS) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 19/09/2022 | 150.00 | 00011591804400 | LEONARDO ARAUJO LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE ENCONTAR EM UMA SITUAÇÃO SOCIOECONOMICO TEMPORARIA, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 19/09/2022 | 150.00 | 00004199786406 | JOCILENE POSSIDONIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERIODO DE 2 ( DOIS) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 19/09/2022 | 150.00 | 00010289681405 | LEIDYLAURA POSSIDONIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE ENCONTAR EM UMA SITUAÇÃO SOCIOECONOMICO TEMPORARIA, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 19/09/2022 | 150.00 | 00092938892420 | VICENTE PAULO LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERIODO DE 2 ( DOIS) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 19/09/2022 | 150.00 | 00005823833156 | JAKELINE LOURENÇO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERIODO DE 3( TRÊS) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0004289 | 19/09/2022 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE & SOFTWARES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACÕO DE SERVICOS CONTINUADA DE ASSESSORIA CONTABIL, TECNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA AREA PUBLICA DE FORMA GENERICA AO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-PNAT FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004302 | 19/09/2022 | 2370.03 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO ANIBUS PLACA NQA- 3724, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2297, EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004303 | 19/09/2022 | 6260.16 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DE RPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VIEÍCULO ONIBUS VOLARE PLACA OGE - 7210, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2296, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 19/09/2022 | 3200.00 | 00005679730421 | JOSÉ IDELCLENIO DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO NA POLICLINICA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1344. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000542022 | 0004304 | 19/09/2022 | 14863.08 | 42286165000111 | FAJ CONSTRUCAO EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A CONSTRUCAO DE 02 (DOIS) BANHEIROS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000542022 | 0004305 | 20/09/2022 | 14863.08 | 42286165000111 | FAJ CONSTRUCAO EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A CONSTRUCAO DE 02 (DOIS) BANHEIROS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004308 | 20/09/2022 | 6470.00 | 19955583000132 | RUSSELL INACIO DE ARAUJO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 ( DUAS ) CAIXAS TANQUE POL. 5.000O L C/TPA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAGUA DO BAIRRO PROXIMO AO MORRO DA ROSARIA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 20/09/2022 | 1053.47 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 20/09/2022 | 0.37 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 21/09/2022 | 418.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, NA CONTA FOPAG DO MUNICIPIO EM PAGAMENTO DE SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 21/09/2022 | 273.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME TALÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 21/09/2022 | 200.00 | 00007517922416 | FLAVIA TERTO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 21/09/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS ( CATETERISMO CARDÍACO),POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0004313 | 21/09/2022 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA REFORMA DA PRAÇA E COMPLEXO ESPORTIVO (RECURSO MINISTÉRIO CIDADANIA) NO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº:353 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000472022 | 0004310 | 21/09/2022 | 840.00 | 40226059000117 | LEOGENIO VIEIRA 23644613400 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FILÉ DE PEIXE DESTINADO AO ENSINO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº021284 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000472022 | 0004311 | 21/09/2022 | 1260.00 | 40226059000117 | LEOGENIO VIEIRA 23644613400 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FILÉ DE PEIXE DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL Nº021285 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 21/09/2022 | 2000.00 | 00009970554484 | GILVANEIDE MICIANO VENÂNCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA (FRECTOMIA) DE SEU FILHO LUÍS JEFERSON MICIANO VENÂNCIO,POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000612022 | 0004322 | 22/09/2022 | 14337.40 | 44130732000171 | CIR LOJÃO DIST DE MATL MD HOSP LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NESSIDADES DOS PROGAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, SERINGA, LUVA, SCALP,GAZE, ENTRE OUTROS. CONFORME NOTA FISCAL Nº:174. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004321 | 22/09/2022 | 6470.00 | 19955583000132 | RUSSELL INACIO DE ARAUJO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 ( DUAS ) CAIXAS DAGUA POL. 5.000O, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAGUA DO BAIRRO PROXIMO AO MORRO DA ROSARIA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 22/09/2022 | 200.00 | 00010267302444 | ERICA SALES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE ENCONTAR EM UMA SITUAÇÃO SOCIOECONOMICO TEMPORARIA, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. REFERENTE A 2 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 22/09/2022 | 150.00 | 00004572811466 | EUNICE FELIX LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A 2 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 22/09/2022 | 250.00 | 00008735081490 | ROMARIO MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECOMONICA TEMPORARIA EXPRESSADA, CONFORME ATESTADO PELA ASSISTENCIAL SOCIAL DO MUNICIPIO. DOCMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A 2 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 22/09/2022 | 200.00 | 00009540376424 | RAFAEL GOMES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A 2 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 22/09/2022 | 150.00 | 00017823076489 | CLAUDIANA LUCAS DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 22/09/2022 | 200.00 | 00006905698407 | JOSEFA JUCILENE ALVELINO FAUSTINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 22/09/2022 | 150.00 | 00004380868486 | ALUSIANA DA SILVA ALEXANDRE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.EFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 22/09/2022 | 150.00 | 00016490186810 | RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 3 ( TRÊ) MESES, FRENTE À VULNERABILIDADE ECONOMICA TEMPORARIA EXPRESSADA. CONFORME ATESTADO PELA ASSISNTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. EFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 22/09/2022 | 150.00 | 00006794509474 | ARLETE SATURNINO DA SILVA BATISTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.EFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 22/09/2022 | 200.00 | 00001765573424 | JULIANA MOTA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. NO PERIODO DE 3 ( TRES) MESES. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. EFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 22/09/2022 | 150.00 | 00071251974422 | FABRICIA ALVES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.EFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 22/09/2022 | 200.00 | 00010219905401 | JOSÉ JAGNO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 22/09/2022 | 200.00 | 00044493829869 | JESSICA TAYSE CLAUDINO FERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 22/09/2022 | 200.00 | 00004688470495 | GILSONIA FRANCO DE SANTANA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA)POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 22/09/2022 | 250.00 | 00010028291433 | MARIA IVINY RODRIGUES DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ALUGEL SOCIAL NO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES , POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 22/09/2022 | 200.00 | 00004259371436 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ALUGEL SOCIAL NO PERÍODO DE 02( DOIS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECOMICA TEMPORARIA EXPRESSADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 22/09/2022 | 150.00 | 00071582749426 | AMANDA DELFINO NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO , FRENTE À VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORARIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 22/09/2022 | 200.00 | 00013793332454 | CICERO RICARDO RAMALHO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO, FRENTE À VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORARIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 22/09/2022 | 200.00 | 00009596903446 | DIEGO KAIO LAURENTINO DOS ANJOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ALUGEL SOCIAL NO PERÍODO DE 03 ( TRES) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECOMICA TEMPORARIA EXPRESSADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 22/09/2022 | 300.00 | 00010700849483 | JORDANIA MENDES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA)POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 22/09/2022 | 150.00 | 00007576688440 | JOELMA TERTO SOARES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ALUGEL SOCIAL NO PERÍODO DE 03( TRES) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECOMICA TEMPORARIA EXPRESSADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 22/09/2022 | 200.00 | 00006698415448 | ALEQUISANDRO JUVINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA)POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 22/09/2022 | 200.00 | 00050053189841 | FRANCISCO DE ASSIS SALES FERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 22/09/2022 | 200.00 | 00003137150418 | MARIA JOSÉ VIEIRA RIBEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 22/09/2022 | 150.00 | 00004433398489 | VALDENEIDE DA SILVA VILAR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 22/09/2022 | 150.00 | 00009080466425 | VANESCLA DA SILVA VILAR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERIODO DE 3(TRES)MESES POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 22/09/2022 | 200.00 | 00008745399433 | MARCIO PEREIRA DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA AJUDA DE CUSTO, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 22/09/2022 | 150.00 | 00069417636472 | RAIMUNDO DE PAULA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO PECUNIÁRIA PARA AJUDA DE CUSTO, FRENTE À VULNERABILIDADE ECONOMICA TEMPORARIA EXPRESSADA. CONFORME ATESTADO PELA ASSISNTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 22/09/2022 | 200.00 | 00009854777413 | CICERO EZEQIEL LEITE DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO, PARA PAGAMENTOS DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE ENCONTAR EM UMA SITUAÇÃO SOCIOECONOMICO TEMPORARIA, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 22/09/2022 | 1300.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº:86 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 22/09/2022 | 700.00 | 00007079552460 | CLEIDOBERTO LOPES FLORENTINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE RETIRADA DE MATO E LIMPEZA NA MURADA DA PREFEITURA E NOS ARREDORES DO PREDIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 22/09/2022 | 1718.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 22/09/2022 | 715.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - SEDE -CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 23/09/2022 | 739.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 23/09/2022 | 1002.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 23/09/2022 | 497.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 23/09/2022 | 997.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 23/09/2022 | 497.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0004352 | 23/09/2022 | 5330.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SOFWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL , SISTEMA DE ARRECARDAÇÃO , SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL N:1017776, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 23/09/2022 | 1212.00 | 43117862000101 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO 05955260471 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇO COMO TÉNICO EM GESTÃO PUBLICA (AUXILIANDO O SETOR DE EMPENHO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 23/09/2022 | 1307.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 23/09/2022 | 485.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 23/09/2022 | 1484.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 23/09/2022 | 1855.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 23/09/2022 | 3298.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 23/09/2022 | 2261.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 23/09/2022 | 493.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 23/09/2022 | 1973.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% -CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 23/09/2022 | 4696.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 23/09/2022 | 1350.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 23/09/2022 | 284.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 23/09/2022 | 246.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 23/09/2022 | 902.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 23/09/2022 | 497.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 23/09/2022 | 1484.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 23/09/2022 | 723.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ACADEMIA SAUDE -CONTRATO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 23/09/2022 | 8764.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 23/09/2022 | 852.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 26/09/2022 | 2190.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POSTOS DOS PSF'S, CENTRO DE SAUDE, ANTIGO HOSPITAL E POSTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 26/09/2022 | 397.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS E DO CEO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 26/09/2022 | 34.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 26/09/2022 | 1400.00 | 30486696000179 | WALDICELIO COSTA BEZERRA TERTO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÕES DE BALCÕES EM GRANITO NA POLICLINICA NO MUNICIPIO DE DIAMANTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:04. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362022 | 0004400 | 26/09/2022 | 4500.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PEREIRA NEVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE, ALIMENTAÇÃO MANUSEIO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DIGISUS, SISAB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:304, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 26/09/2022 | 1500.00 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS LABORATÓRIAIS: EXAMES CITOLÓGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº:59. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 26/09/2022 | 644.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 26/09/2022 | 977.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 26/09/2022 | 145.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 26/09/2022 | 857.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE QUADRA DE ESPORTES DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 26/09/2022 | 1813.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REPETIDORA, POSTO TELEFONICO, PRAÇA, TRAILLER, BANHEIROS PUBLICOS, ENTRE OUTROS PREDIOS DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 26/09/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO DEPOSITO DE ALMOXERIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 26/09/2022 | 22.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO DEPOSITO DE ALMOXERIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 26/09/2022 | 787.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 26/09/2022 | 505.96 | 00075923211491 | FRANCISCO LUIZ | VALOR PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESAS AO MOTORISTA, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 26/09/2022 | 54.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ÉLETRICA DA CASA DE APOIO, DE USO EXCLUSIVO PARA OS PARCIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE, EM JOÃO PESSOA -PB. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO /2022. VIA COMPROVANTE DE TALÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352022 | 0004403 | 26/09/2022 | 2330.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONFECÇÃO DE LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL FAIXA- OUTUBRO ROSA, BANNER EM LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL - OUTUBRO ROSA. CONFORME NOTA FISCALº:1277 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 26/09/2022 | 80.28 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 26/09/2022 | 1484.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 26/09/2022 | 2049.65 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 26/09/2022 | 2483.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 26/09/2022 | 550.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 26/09/2022 | 573.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0004401 | 26/09/2022 | 1550.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS E LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE -PB ( PARCELA 04-11). CONFORME NOTA FISCAL Nº:161,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0004402 | 26/09/2022 | 1450.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS, NA ORGANIZAQÇÃO DO ARQUIVO, COMPREENDENDO A SELEÇÃO, CATALOGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE/PB. REFERENTE A SETEMBRO /2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº:380. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 26/09/2022 | 1981.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 26/09/2022 | 290.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ABASTECIMENTOS DAGUA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica- Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 26/09/2022 | 431.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004405 | 27/09/2022 | 23120.21 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NESSIDADES DOS PROGAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA,SONDA, PINÇA,ESPATULA,COMPRESSA DE GAZE, GAZE EM ROLO, AGULHA DESCARTÁVEL, ENTRE OUTROS. CONFORME NOTA FISCAL Nº:12212. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0004417 | 28/09/2022 | 2722.88 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL Nº:12265 EM ANEXO. DESTINADO AOS PROGMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0004418 | 28/09/2022 | 1740.26 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DENSINFETANTE, PAPEL HIGIENICO,SABAO EM PO ,E ENTRE OUTROS . DESTINADO AOS PROGAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO MUNICIPIO. CONFOME NOTA FISCAL Nº:12271. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352022 | 0004424 | 28/09/2022 | 11700.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONFECÇÃO DE ADESIVO LEITOSO PARA POLICLINICA DR. FRANCISCO GEORGE ABILIO, ACRILICO COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA MONTAGEM DE QUADROS E PLACAS, PLACAS DE VIDRO TEMPERADO COM ALONGADORES DE INOX E IMPRESSÃO DIGITAL PARA INAUGURAÇÃO E HOMENAGEM. DESTINADO A POLICLINICA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1283. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004438 | 28/09/2022 | 3899.90 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDES,( PSFs) DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 12283, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 28/09/2022 | 500.00 | 40374641000120 | M & M SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA COM OTORRINO PARA O PACIENTE JOSÉ ALERRANDRO GOMES FERNANDES, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2453, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004445 | 28/09/2022 | 2487.00 | 41482283000132 | GIL AUTO PECAS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO: PASTILHA FREIO, RADIADOR, ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADO AOS VEICULOS SPIN E AMBULANCIA/ SAMU, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N:10, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004407 | 28/09/2022 | 1874.82 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção do PNAE-Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004408 | 28/09/2022 | 1057.65 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO QUILOMBOLA, CONFORME NOTA FISCA Nº:12262. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Programa de Merenda Escolar- PNAE/ AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004409 | 28/09/2022 | 59.24 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE, CONFORME NOTA FISCA Nº:12263. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004410 | 28/09/2022 | 682.75 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( MERENDA ESCOLAR), DESTINADO A PRE ESCOLA. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 12260,EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004411 | 28/09/2022 | 1183.78 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12259 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004412 | 28/09/2022 | 1850.24 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO( MERENDA ESCOLAR), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:12264,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0004420 | 28/09/2022 | 4901.14 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCALÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº:12268 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004422 | 28/09/2022 | 953.85 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO( MERENDA ESCOLAR), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:12279,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 28/09/2022 | 600.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL N:611. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Programa de Merenda Escolar- PNAE/ AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004428 | 28/09/2022 | 164.00 | 00003466597447 | MARIA LUCIMAURA BASILIO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO AEE. REFERENTE AS CINCO ENTREGAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº:900075785. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004429 | 28/09/2022 | 93.00 | 00003464409473 | ELIZANGELA MAUTIDE LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, DESTINADO A CRECHE. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 9000075694. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004430 | 28/09/2022 | 164.00 | 00003466597447 | MARIA LUCIMAURA BASILIO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AS CINCOS ENTREGAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº:9000075772. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004431 | 28/09/2022 | 85.00 | 00003464409473 | ELIZANGELA MAUTIDE LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO PRE ESCOLA. REFERENTE AS CINCO (5) ENTREGAS, CONFORME NORA FISCAL Nº:900075697. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004432 | 28/09/2022 | 164.00 | 00003466597447 | MARIA LUCIMAURA BASILIO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO PRÉ-ESCOLA. REFERENTE AS CINCO ENTREGAS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção do PNAE-Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004433 | 28/09/2022 | 85.00 | 00003464409473 | ELIZANGELA MAUTIDE LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, DESTINADO AO ENSINO QUILOMBOLA. REFERENTE AS CINCO(5) ENTREGAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº:900075735. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004434 | 28/09/2022 | 93.00 | 00003464409473 | ELIZANGELA MAUTIDE LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AS CINCO (5). CONFORME NOTA FISCAL Nº: 900075698. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004435 | 28/09/2022 | 164.00 | 00003466597447 | MARIA LUCIMAURA BASILIO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO A CRECHE. REFERENTE AS CINCO ENTREGAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 900075761. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Programa de Merenda Escolar- PNAE/ AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004436 | 28/09/2022 | 85.00 | 00003464409473 | ELIZANGELA MAUTIDE LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO AEE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004439 | 28/09/2022 | 3000.45 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:12281, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004441 | 28/09/2022 | 78.75 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004442 | 28/09/2022 | 75.78 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB.DESTINADO AO ENSINO PRÉ- ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção do PNAE-Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004444 | 28/09/2022 | 150.00 | 00004934255435 | MARIA NORMANEIDE ROBERTO DE FRANCA | VALOR PARA ATENDER A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO QUILOMBOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004446 | 28/09/2022 | 160.00 | 00004934255435 | MARIA NORMANEIDE ROBERTO DE FRANCA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, DESTINADO AO ENSINO PRÉ - ESCOLA. REFERENTE AS CINCO ( 5) ENTREGAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 900076218. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004447 | 28/09/2022 | 150.00 | 00004934255435 | MARIA NORMANEIDE ROBERTO DE FRANCA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB,DESTINADO AO ESINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004448 | 28/09/2022 | 160.00 | 00004934255435 | MARIA NORMANEIDE ROBERTO DE FRANCA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, DESTINADO A CRECHE. REFERENTE A CINCO ( 5) ENTREGAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 900076205. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Programa de Merenda Escolar- PNAE/ AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004449 | 28/09/2022 | 150.00 | 00004934255435 | MARIA NORMANEIDE ROBERTO DE FRANCA | VALOR PARA ATENDER A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO AEE. REFERENTE A CINCO (5) ENTREGAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 900076267. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0004426 | 28/09/2022 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS, NO ACESSORAMENTO, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NO TCU E TCE. REFERENCIA: SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 28/09/2022 | 600.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCRPMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 612. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004440 | 28/09/2022 | 4000.45 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB CONFORME NOTA FISCAL Nº: 12280, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 28/09/2022 | 227.63 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0004421 | 28/09/2022 | 1963.60 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL. CONFORMENOTA FISCAL Nº:12269. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004437 | 28/09/2022 | 2900.65 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº:12282, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004415 | 28/09/2022 | 1093.55 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:12277. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0004419 | 28/09/2022 | 2782.06 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:12267 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica- Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004413 | 28/09/2022 | 4299.42 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº: 12276, EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004414 | 28/09/2022 | 3826.44 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AO PROGAMA SUAS -Sistema Único de Assistência Social .CONFORME NOTA FISCAL Nº:12275. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0004416 | 28/09/2022 | 1155.60 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA ASSSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL N: 12270. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica- Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0004423 | 28/09/2022 | 2353.20 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSITENCIA SOCIAL (CRAS). DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 12266 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica- Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 29/09/2022 | 600.00 | 38342338000102 | THOMAS BARBOSA MARQUES 13233825420 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇO DE 4 (QUADRO) HIGIENIZAÇÕES DE AR CONDICIONADO NA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO .CONFORME NOTA FISCAL Nº:1356. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412022 | 0004457 | 29/09/2022 | 3501.03 | 28412485000140 | JESSIANA PINTO DE SANTANA ( SANTANA & ARAU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA MEDICAMENTOS (ESIO 40MG, VENAFLON 900MG,DIANE 35, ENTRE OUTROS) DESTINADO A DOAÇÕES PARA PACIENTES DO MUNICIPIO,CONFOME NOTA FISCAL DE Nº:241.EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000532021 | 0004460 | 29/09/2022 | 6000.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MODELO HEMATOCLIN 3.0, COM TODOS OS REAGENTES INCLUSOS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MODELO BIOCLIN 100 CM, COM TODOS OS REAGENTES INCLUSOS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1000224, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 29/09/2022 | 99.66 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 29/09/2022 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INFORMAÇÕPES SOCIAS,PREVIDENCIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E - SOCIAL, DCTF, DCTFWEB, DIRF, RAIS E OUTROS,COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 40, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 29/09/2022 | 800.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO M. L. FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, NO ENDEREÇO WWW.DIAMANTE.PB.GOV.BR. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:663. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004451 | 29/09/2022 | 317.00 | 00005070387464 | JOSÉ BENEDITO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, DESTINADO AO ENSINO CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004452 | 29/09/2022 | 317.00 | 00005070387464 | JOSÉ BENEDITO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, DESTINADO AO ENSINO PRÉ- ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção do PNAE-Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004453 | 29/09/2022 | 309.00 | 00005070387464 | JOSÉ BENEDITO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, DESTINADO AO ENSINO QUILOMBOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Programa de Merenda Escolar- PNAE/ AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004454 | 29/09/2022 | 307.00 | 00005070387464 | JOSÉ BENEDITO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL , DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR / PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE /PB, DESTINADO AO ENSINO AEE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004455 | 29/09/2022 | 309.00 | 00005070387464 | JOSÉ BENEDITO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 29/09/2022 | 700.00 | 00002371759406 | IVONE BASILIO DE ARAUJO LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE). POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 30/09/2022 | 600.00 | 38342338000102 | THOMAS BARBOSA MARQUES 13233825420 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE 4 (QUATRO) HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO,NO PSF III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 30/09/2022 | 44773.02 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 30/09/2022 | 51555.17 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 30/09/2022 | 57416.80 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 30/09/2022 | 5490.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 30/09/2022 | 14073.20 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 30/09/2022 | 1658.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 30/09/2022 | 7738.55 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 30/09/2022 | 1212.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 30/09/2022 | 10203.68 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 30/09/2022 | 4930.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 30/09/2022 | 25299.12 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 30/09/2022 | 2500.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 30/09/2022 | 11892.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 30/09/2022 | 7748.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 30/09/2022 | 3772.80 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACADEMIA SAUDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 30/09/2022 | 3.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA DO PAB - 58.044-9. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 30/09/2022 | 8428.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 30/09/2022 | 852.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 30/09/2022 | 284.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 30/09/2022 | 246.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 30/09/2022 | 902.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 30/09/2022 | 497.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 30/09/2022 | 1555.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 30/09/2022 | 715.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ACADEMIA SAUDE -CONTRATO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004564 | 30/09/2022 | 154.10 | 19955583000132 | RUSSELL INACIO DE ARAUJO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA A COMPRA DEFITA ISOLANTE,BROXA PARAQ PINTURA,FITA ISOLANTE, ETRE OUTROS,DESTINADO AO NASF DE DIAMANTE -PB. CONFOME NOTA FISCA Nº: 673, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004565 | 30/09/2022 | 107.00 | 19955583000132 | RUSSELL INACIO DE ARAUJO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MASSA LUX CORRIDA,TORN PLASTI, LUVA LATEX, ENTRE OUTROS, DESTINADO A SEDE DA POLICLINICA DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 667, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004572 | 30/09/2022 | 606.80 | 19955583000132 | RUSSELL INACIO DE ARAUJO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEDE DA POLICLINICA DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 672, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 30/09/2022 | 552.09 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE IMUNIZAÇÃO, CENTRO DE SAUDE E ACADEMIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 30/09/2022 | 552.09 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CAPS, CEO E DO SAMU DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004581 | 30/09/2022 | 3599.00 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CROSSFOX DE PLACA MOW 5010, A DISPOSIÇÃO DOS MÉDICOS E EQUIPE DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004583 | 30/09/2022 | 219.60 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA NPR 7443, DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004584 | 30/09/2022 | 237.90 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA NPR 7453, DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004586 | 30/09/2022 | 5124.42 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA QSF 2I73, PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004588 | 30/09/2022 | 3959.10 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO L-200 DE PLACA QSG 6249, DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL N:2979. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004589 | 30/09/2022 | 5185.00 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QSI 2G63, DO TFD DO MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004590 | 30/09/2022 | 4270.00 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO GOL BRANCO DE PLACA QSB 6419-PB, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004591 | 30/09/2022 | 3100.05 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QFM 8485, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004595 | 30/09/2022 | 5551.00 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FOR KAR DE PLACA RLU 3D69, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL N: 2984. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenação das Atividades do Transporte Escolar -ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242022 | 0004470 | 30/09/2022 | 17686.00 | 23143281000137 | N&N SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS ( ZONA RURAL ) COM MOTORISTA. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 30/09/2022 | 21215.60 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 30/09/2022 | 8829.60 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 30/09/2022 | 71859.93 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 30/09/2022 | 213194.01 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | MANUTENÇÃO DAS COMPLEMENTAÇÕES DO FUNDEB VAAF/VAAT/VAAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 30/09/2022 | 45959.03 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 30/09/2022 | 12604.80 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 30/09/2022 | 4321.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 30/09/2022 | 1795.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 30/09/2022 | 2563.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% -CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 30/09/2022 | 313.17 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS MESTRE MANDU E EDINALVA DE OLIVEIRA MARQUES FRANCO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 30/09/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004579 | 30/09/2022 | 1489.88 | 19955583000132 | RUSSELL INACIO DE ARAUJO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSIÇÃO E PEQUENOS CONCERTOS DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MESTRE MANDU PARA AS SEÇÕES ELEITORAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº:657. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 30/09/2022 | 194.01 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL RICARDO ARAKEN ABILIO PEGADO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004593 | 30/09/2022 | 2614.50 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO D20 PLACA MMX 9035 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenação das Atividades do Transporte Escolar -ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004596 | 30/09/2022 | 4930.20 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO ONIBUS M POLO/ VOLARE DE PLACA NQA 3724, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenação das Atividades do Transporte Escolar -ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004599 | 30/09/2022 | 5303.70 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA OGE 7210, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2022.7. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-PNAT FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004600 | 30/09/2022 | 4511.88 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ONIBUS MARCO POLO VOLARE DE PLACA:QFB 4724,DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004601 | 30/09/2022 | 9598.95 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DO ONIBUS PLACA AKH 3F62, DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenação das Atividades do Transporte Escolar -ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004602 | 30/09/2022 | 4892.85 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPR 6853, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE A MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 30/09/2022 | 50193.03 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 30/09/2022 | 11172.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 30/09/2022 | 3636.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 30/09/2022 | 2261.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 30/09/2022 | 739.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 30/09/2022 | 728.73 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CEMITERIO PUBLICO, CORETO, PRAÇAS PUBLICAS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004574 | 30/09/2022 | 1239.90 | 19955583000132 | RUSSELL INACIO DE ARAUJO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 665,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004582 | 30/09/2022 | 3233.00 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO STRADA, PLACA QFG5B91. DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA. AGOSTO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004598 | 30/09/2022 | 6342.03 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE PLACA NQE 7521, DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004603 | 30/09/2022 | 3843.00 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO STRADA, PLACA QFG 5B91, DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 30/09/2022 | 2500.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE GOV. ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 30/09/2022 | 9848.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0004472 | 30/09/2022 | 5000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº: 160, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP, CNM, AMVAP e outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 30/09/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM ( CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS), DEBITADA NA CONTA DO FPM 10.460-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP, CNM, AMVAP e outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 30/09/2022 | 530.00 | 09143330000100 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO - AMVAP, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, NO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP, CNM, AMVAP e outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 30/09/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, NO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 30/09/2022 | 1981.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 30/09/2022 | 497.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE GOV.ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 30/09/2022 | 1800.00 | 00012640101412 | JOAO VICTOR PEREIRA BARBOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE DESING GRAFICO, PUBLICIDADES DAS INFORMAÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO SITE DA PREFEITURA DE DIAMANTE -PB. SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 30/09/2022 | 8205.93 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 30/09/2022 | 12196.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 30/09/2022 | 2712.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 30/09/2022 | 62.05 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A TAXA DE AGUA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR. LOCALIZADO A RUA GUSTAVO PEREIRA DA SILVA,56.CENTRO, DIAMANTE/PB.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.VIA TALÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 30/09/2022 | 2483.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 30/09/2022 | 550.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 30/09/2022 | 208.98 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 30/09/2022 | 340.00 | 00002414828447 | FRANCISCA NALDILEIDE PEREIRA DE MORAIS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA DISPONIBILIZAÇAO DA ASSINATURA DA SKY PUBLICA DA VILA VAZANTE NO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB.REF.SETEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL: Nº:1363 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 30/09/2022 | 3089.04 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 30/09/2022 | 1.73 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 30/09/2022 | 1.40 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ICMS DESONERAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 30/09/2022 | 10541.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF ( RFB-RET DARF ) - PARCELAMENTO PREM 778/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 30/09/2022 | 5204.57 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 30/09/2022 | 6136.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 30/09/2022 | 3.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 7.724-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 30/09/2022 | 14.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 8.219-8 - IRRF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 30/09/2022 | 14.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS - 8.220-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 30/09/2022 | 3.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FUNDO ESPECIAL - 8.914-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 30/09/2022 | 803.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 10.091-9 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 30/09/2022 | 33.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 10.102-8 - IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 30/09/2022 | 378.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FPM 10.460-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 30/09/2022 | 3.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 10.462-0 - DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 30/09/2022 | 3.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ICMS DESONERAÇÃO, 283143-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 30/09/2022 | 1237.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 30/09/2022 | 17140.39 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 30/09/2022 | 8900.80 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 30/09/2022 | 17292.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 30/09/2022 | 4479.80 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 30/09/2022 | 319.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FUS 10.224-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 30/09/2022 | 1830.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 30/09/2022 | 3298.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004568 | 30/09/2022 | 199.60 | 19955583000132 | RUSSELL INACIO DE ARAUJO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE . CONFORME NOTA FISCAL Nº:666EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004597 | 30/09/2022 | 4245.60 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO NTV 2G21, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 30/09/2022 | 2480.47 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 30/09/2022 | 7348.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 30/09/2022 | 6060.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TULETAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 30/09/2022 | 2424.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES3 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIO - CONTRATO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 30/09/2022 | 1484.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 30/09/2022 | 1307.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 30/09/2022 | 493.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 30/09/2022 | 435.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEDE -CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004585 | 30/09/2022 | 2867.00 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF 6009, DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 30/09/2022 | 3595.60 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 30/09/2022 | 4864.07 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 30/09/2022 | 8443.60 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 30/09/2022 | 2141.20 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - SEDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção do Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 30/09/2022 | 1212.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - SEDE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 30/09/2022 | 731.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 30/09/2022 | 1718.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção do Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 30/09/2022 | 246.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEDE -COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica- Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 30/09/2022 | 403.59 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica- Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004571 | 30/09/2022 | 1201.85 | 19955583000132 | RUSSELL INACIO DE ARAUJO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO AO CRAS DO MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº: 659, EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 30/09/2022 | 6468.92 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 30/09/2022 | 4924.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 30/09/2022 | 1002.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004587 | 30/09/2022 | 2300.76 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO TRATOR AGRICOLA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº:2980. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004592 | 30/09/2022 | 3712.59 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO CAMINHAO PIPA DE PLACA:OGF-6795, CONFORME NOTA FISCAL Nº:2977. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004594 | 30/09/2022 | 9994.86 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº:296.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004604 | 30/09/2022 | 6088.05 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Transporte e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 30/09/2022 | 1585.97 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 30/09/2022 | 2500.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 30/09/2022 | 497.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 30/09/2022 | 4924.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 30/09/2022 | 997.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 30/09/2022 | 2500.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 30/09/2022 | 497.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004570 | 30/09/2022 | 69.60 | 19955583000132 | RUSSELL INACIO DE ARAUJO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE LONA PRETA, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 658, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 03/10/2022 | 1212.00 | 00010631498435 | MARIA JUCIANE MATEUS DA SILVA LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D' ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA VILA VAZANTE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/ 2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1361. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000502022 | 0004614 | 03/10/2022 | 3000.00 | 00009466986430 | LEONARDO MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SÍTIO ANTAS - DIAMANTE -PB, PARA FINS DE RECOLHIMENTO DE ÁGUA NO CARRO PIPA EM ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS COM 04 (QUATRO) CARGAS DE AGUA POR DIA. REFERENCIA SETEMBRO/2022. CONFORME ESTABELECIDO EM DOCUMENTAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 03/10/2022 | 1212.00 | 00010205000428 | FERNANDA SIPRIANO DE ARAUJO PAULINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D' ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE MATA DE OITIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1362. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 03/10/2022 | 1450.00 | 00003073698469 | JULIANA KALINA DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS EM PERIODO DE CONCERTO DO CARRO PIPA MUNICIPAL, REF13/09 A 03/10/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1381. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0004611 | 03/10/2022 | 2498.75 | 00007456363498 | ERIVALDO DOS SANTOS | SERVIÇO EM VIAGEM DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVIÇO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE BARRA DE OITIS. AFINS DE TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1377. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0004612 | 03/10/2022 | 2375.00 | 00004233199490 | INES ABILIO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, CROSSOFOX, ANO 2013/2014,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VIAGENS DOS MÉDICOS E EQUIPE DE SAÚDE, EM VISITAS DOMICILIARES À PACIENTES DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL 1376. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 03/10/2022 | 1212.00 | 00070541210408 | JACINTA LUCLECIA ANGELO PEDRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DO SUS E FREQUÊNCIA ELETRONICA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1366. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 03/10/2022 | 1850.00 | 00050466615434 | JOSÉ CLENIO ABILIO DE FIGUEIREDO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COLOÇAO DE UM CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇAO DE SERVIÇOS E NOTAS DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB.C REFERENCIA:SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 03/10/2022 | 1212.00 | 00004366821419 | FRANCISCO CLAUDIANO PERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB - COMO APONTADOR DE FREQUENCIA DE FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, DAS COMUNIDADES BARRA DE OITIS E VILA VAZANTE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 1371,EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 03/10/2022 | 1500.00 | 00013206586445 | GUILHERME MARINHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE- PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1370 EM ANEXO. REFERENCIA: SETEMBRO /2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 03/10/2022 | 1200.00 | 00003422737448 | EPITACIO MARTINS DE ARAUJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA GUSTAVO PEREIRA DA SILVA,56, CENTRO, DIAMANTE/PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0004632 | 03/10/2022 | 5000.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:32. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 03/10/2022 | 2100.00 | 42371025000141 | PAUTA COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSORIA DE IMPRENSA DESTE MUNICIPIO. SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0004627 | 03/10/2022 | 2500.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO ULTILIZADOS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO ME, OS QUAIS SÃO: SUAS REDES SOCIAIS; O PORTAL DE NOTICIAS WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&G EM SEU FORMATO DIGITAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1000283,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 03/10/2022 | 1800.00 | 47329325000186 | JOAO VICTOR PEREIRA BARBOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE DESING GRAFICO, PUBLICIDADES DAS INFORMAÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO SITE DA PREFEITURA DE DIAMANTE -PB. SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 03/10/2022 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AVISO DELICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº08/2022, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 04/10/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 03/10/2022 | 1212.00 | 00017500115490 | TALLES MOTA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D' ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA VILA VAZANTE. PERÍODO REFERENTE A SETEMBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1360. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 03/10/2022 | 1212.00 | 00012490868411 | JOSÉ ITALO SOBREIRO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPUTURA DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, PRESTADO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. PERÍODO DE REFERENCIA: SETEMBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1368. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 03/10/2022 | 1212.00 | 00016621378858 | SEBASTIÃO POSSIDONIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTO DA CIDADE DE DIAMNTE-PB.REFERÊNTE AO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº : 1367. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 03/10/2022 | 1212.00 | 00015265999450 | TAINARA DELFINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA TV DA PRAÇA PUBLICA DE BARRA DE OITIS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº:1365. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 03/10/2022 | 1212.00 | 00038107485874 | IVANILDO GALDINO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO CUIDADOR DA PRAÇA DO DISTRITO DE VAZANTE DE DIAMANTE-PB. PERIODO DE REFERENCIA:SETEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº1364. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 03/10/2022 | 700.00 | 00071834092442 | GABRIEL DA SILVA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO NOS ACOSTAMENTS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1380, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0004610 | 03/10/2022 | 6250.00 | 31945583000157 | JOSE FELIX DE LIMA 12045085856 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FRETAMENTO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES ENTRE DIAMANTE E ITAPORANGA, COM CAPACIDADE PARA 17 PASSAGEIROS , COM AR-CONDICIONADO, TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EM PERFEITO ESTADO DE USO, MOTORISTA, SEGURO TOTAL. REFERENCIA: SETEMBRO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 03/10/2022 | 1212.00 | 00009289065400 | WILSON FRANCISCO ALMEIDA DINIZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE MOTO, PARA SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO . REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. VIA NOTA FISCAL Nº1373 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 03/10/2022 | 46777.52 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 03/10/2022 | 10098.47 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 03/10/2022 | 250.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, SUBSTITUIÇÃO DO MICRO MOTOR DE FREZZER. CONFORME NOTA FISCAL Nº:331 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004607 | 03/10/2022 | 15950.00 | 42056014000177 | JOSE ANTONIO JEFFERSON MORATO HERCULANO | VALOR ATENDER A DESESPA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANPORTE TIPO VAM,COM AR CONDICIONADO, COMBUSTIVEL DIESEL COM CAPACIDADE MINIMA PARA 19 OCUPANTES. COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE CUSTEADA PELO SUS, FORA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, RELATIVO AO PERIODO DE 07/09/ A 07/10/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº:1379,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232022 | 0004628 | 03/10/2022 | 4126.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS: TOMOGRAFIA DE CRANIO, RADIOGRAFIA EM GERALL, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEM TOTAL E ENTRE OUTROS EXAMES, PARA PACIENTE DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2672. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 04/10/2022 | 562.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS FILTRO DE OLEO, FILTRO DE AR, VEDADOR DE BORRACHA ,E ENTRE OUTROS. DESTINADO AO VEICULO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:916 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0004644 | 04/10/2022 | 2840.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: PAPEL OFICIO, REFIL TINTA DESTINADO A CAPS DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº:1734. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0004645 | 04/10/2022 | 3500.50 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: CANETA ESFEROGRAFICA, COLA BRANCA , CLIPS, ENVELOPE, ENTRE OUTROS, DESTINADO A CAPS DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº:1733. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0004643 | 04/10/2022 | 3474.60 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº:1728. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0004638 | 04/10/2022 | 3820.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 266, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0004646 | 04/10/2022 | 15900.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO TIPO, CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15M3 DE CARGA, COM TODA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, REPARATÓRIA E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA, PELO PERÍODO DE 6(SEIS) MESES. COM ENTREGA DE ENTREGA DOS RESÍDUOS COLETADOS DIRETAMENTE NO ATERRO SANITÁRIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004647 | 04/10/2022 | 3990.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE 01 CAMINHAO MOTOR DIESEL TURBO, COM CAPACIDADE PARA 3 PESSOAS, CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE MINIMA DE 4 TONELADAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:48. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0004640 | 04/10/2022 | 4000.00 | 24048914000190 | NICODEMOS DINIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE DIAMANTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1383. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0004641 | 04/10/2022 | 2600.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1732, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 04/10/2022 | 69.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ÉLETRICA DA CASA DE APOIO, DE USO EXCLUSIVO PARA OS PARCIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE, EM JOÃO PESSOA -PB. RELATIVO AO MES DE AGOSTO /2022. VIA COMPROVANTE DE TALÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0004642 | 04/10/2022 | 3943.50 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1730, EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 04/10/2022 | 350.00 | 00062478800497 | JOSÉ LUCAS DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO NOS ARREDORES DA COMUNIDADE BARRA DE OITIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1384. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 05/10/2022 | 1373.45 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 05/10/2022 | 2497.20 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 05/10/2022 | 2197.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | VALOR PARA ATENDER COM A COMPRA DE URNA, MORTALHA, FLORES MONSENHOR E VELAS, DESTINADAS A FALECIDA EUNICE FELIX LEITE, ASSIM COMO TRANSLATE DA CIDADE DE ITAPORANGA A CIDADE DE DIAMANTE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 05/10/2022 | 1057.66 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL - CRAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 05/10/2022 | 1923.03 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL - CRAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica- Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 05/10/2022 | 570.21 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 05/10/2022 | 336.49 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 05/10/2022 | 611.80 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 05/10/2022 | 533.28 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 05/10/2022 | 969.60 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 05/10/2022 | 1000.00 | 00002883930406 | JOSÉ DELFINO JUCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 05/10/2022 | 277.66 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 05/10/2022 | 1805.30 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 05/10/2022 | 3282.37 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0004678 | 05/10/2022 | 1550.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS E LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE -PB ( PARCELA 09-11). CONFORME NOTA FISCAL Nº:406. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 05/10/2022 | 96.26 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 05/10/2022 | 1132.57 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 05/10/2022 | 2059.23 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 05/10/2022 | 10806.26 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 05/10/2022 | 19647.76 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 05/10/2022 | 1092.20 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CEMITERIO PUBLICO, CORETO, PRAÇAS PUBLICAS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 05/10/2022 | 85050.04 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 05/10/2022 | 18360.88 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 05/10/2022 | 15398.58 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 05/10/2022 | 27997.42 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 05/10/2022 | 456.47 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS MESTRE MANDU E EDINALVA DE OLIVEIRA MARQUES FRANCO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 05/10/2022 | 701.51 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 05/10/2022 | 395.66 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL RICARDO ARAKEN ABILIO PEGADO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 05/10/2022 | 20627.26 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 05/10/2022 | 5319.65 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 05/10/2022 | 16483.65 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 05/10/2022 | 9961.51 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 05/10/2022 | 2518.06 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 05/10/2022 | 3991.11 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 05/10/2022 | 4756.80 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004690 | 06/10/2022 | 1997.66 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO CEO(CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS),DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 18077, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 06/10/2022 | 1430.00 | 00008349694408 | JOSÉ MATHEUS MARQUES DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO CANTINHO, PARA FINS DE FUNCIONAR COMO O DEPOSITO DA PODA DE ARVORES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 06/10/2022 | 1500.00 | 00008640024405 | EMANOEL FRANCO XAVIER | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ABILIO, Nº 268, CENTRO, DIAMANTE/PB, DESTINADO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0004689 | 06/10/2022 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO, ENGENHARIA E TOPOGRAFIA PARA O MUNICIPIO DE DIAMANTE- PB. REFERÊNTE AO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:361 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 06/10/2022 | 200.00 | 00008330141454 | ROSIMERE GERONIMO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA AJUDA DE CUSTO, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 06/10/2022 | 200.00 | 00012516656408 | JESSICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 06/10/2022 | 200.00 | 00001700563416 | ADENILDA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA AJUDA DE CUSTO, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 06/10/2022 | 200.00 | 00070912675403 | MARIA APARECIDA GERONIMO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA AJUDA DE CUSTO, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 07/10/2022 | 483.75 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET SCM, PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022 ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 126, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0004695 | 07/10/2022 | 893.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE QUENTINHAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº:124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0004696 | 07/10/2022 | 984.41 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA,ALMOÇO,JANTAR. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 07/10/2022 | 1291.25 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET SCM, PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL N°125. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 07/10/2022 | 2420.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET SCM,PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIAS DIVERSAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO /2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº:124, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0004698 | 07/10/2022 | 984.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, COMERCIAL,JANTAR. DESTINADOS AOS SERVIDORES DE ACESSORIA AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOME NOTA FISCAL Nº:127 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0004699 | 07/10/2022 | 795.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:128 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 07/10/2022 | 806.25 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. PERÍODO DE REFERENCIA: SETEMBRO/ 2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:123, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0004701 | 07/10/2022 | 920.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO QUENTINHAS ( ALMOÇO E JANTAR),DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 129 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402022 | 0004704 | 07/10/2022 | 3510.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA, TRANSPORTE, RECONHECIMENTO FACIAL PARA TODAS REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº: 854, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0004691 | 07/10/2022 | 4275.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE 57 USG GERAIS (ULTRASSONOGRAFIA) PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. CONFOMR NOTA FISCAL Nº1593 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0004700 | 07/10/2022 | 2810.70 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES( ALMOÇO E JANTAR), DESTINADOS AS EQUIPES DE PLANTÃO NO SAMU DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 130 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 07/10/2022 | 170.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE TUBOS PARA COLETA, DESTINADO AOS PROGAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME NOTA FISCA Nº:373, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 07/10/2022 | 280.00 | 13811726000156 | ERIVELTON LEITE BERNADINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DE VILA VAZANTE, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, COMPETENCIA OUTUBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 263 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 07/10/2022 | 2800.00 | 42021441000110 | FREITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA DA EQUIPE DO PAB E cadÚNICO, SETEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:91. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0004697 | 07/10/2022 | 786.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. CONFORME NOTA FICAL Nº126 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Aquisição de Veículos para Transporte de Pacientes do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004712 | 10/10/2022 | 131990.00 | 17252813000171 | JET MODELS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ( SNA GUADALUPE COMERCIO E SERVIÇO LTDA ) | VALOR PARA AETNDER A DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE 01 ( UM ) VEICULO AUTOMOTOR TIPO SPIN 1.8 LT, CHASSI: 9BGJJ7520PB157388 - RENAVAN 000001 - COR PRATA, COM CAPACIDADE MINIMA DE 07 LUGARES, 0 (ZERO) QUILOMETRO, ANO FABRICAÇÃO 2022 E MODELO/2023, COM MOTORIZACAO MINIMA DE 1.8, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 10/10/2022 | 2350.00 | 36987602000121 | MARTA PEREIRA MATIAS DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A MANUTENÇÃO NA ANTENA VTR, E NA ANTENA DA BASE DO SAMU 192, COM REPARO E TROCA DE PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº:28 EEM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 10/10/2022 | 2325.00 | 00069059870425 | MARIA NEUZIANE SILVA DE AZEVEDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE QUITE PARA O DIA DOS PROFESSORES, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:202112920 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 10/10/2022 | 625.55 | 23497239000114 | JULIANA MARTINS SILVA - ME ( PANIFICADORA D | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM REUNIÕES E ENCONTROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:55 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 10/10/2022 | 5056.63 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 10/10/2022 | 10.55 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 10/10/2022 | 4.64 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA CIDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 10/10/2022 | 13568.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF ( RFB-RET DARF ) - PARCELAMENTO PREM 778/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000602022 | 0004714 | 10/10/2022 | 2200.00 | 32788962000143 | JOSE WAGNER SANTANA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 10/10/2022 | 637.12 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESAS AO MOTORISTA, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 11/10/2022 | 600.45 | 23497239000114 | JULIANA MARTINS SILVA - ME ( PANIFICADORA D | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO BOLOS,BISCOITO,BOLO MESCLADO, ENTRE OUTROS,DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 11/10/2022 | 200.00 | 00006750417400 | CELMA PEREIRA DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIAS, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 11/10/2022 | 200.00 | 00036009406862 | RAIMUNDA DA COSTA CABRAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL,NO PERIODO DE 02(DOIS)MESES,POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004718 | 11/10/2022 | 2298.50 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº.391, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0004730 | 11/10/2022 | 3142.99 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESA, DESTINADO A CRECHE DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 392, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 11/10/2022 | 1950.00 | 30175511000105 | SEVERINA SEVERIANO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº:558. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004739 | 11/10/2022 | 3960.00 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE LEITE EM PO NESTLE IDEAL COMPOSTO,(MERENDA ESCOLAR) DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 396, EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004726 | 11/10/2022 | 2611.92 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO STRADA, PLACA QFG5B91. DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA. SETEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL N:22268. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004719 | 11/10/2022 | 1848.00 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU DE DIAMANTE - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 387, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004720 | 11/10/2022 | 4794.12 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA QSI 2G63, DO TFD DO MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004722 | 11/10/2022 | 3054.64 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB 6419, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFEREMNTE A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004723 | 11/10/2022 | 1314.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSG 6249, DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004725 | 11/10/2022 | 2353.07 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU 3D69, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004728 | 11/10/2022 | 3208.59 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFM 8485, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004729 | 11/10/2022 | 1517.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO ( GASOLINA COMUM) AO VEICULO DE PLACA NQH 7922, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME NOTA FSCAL Nº: 22267 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0004731 | 11/10/2022 | 2152.70 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPESA, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 395, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0004733 | 11/10/2022 | 7500.00 | 19333944000109 | ODONTOPROTESE SERVICOS ODONTOL LTDA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE PROTESE DENTARIA PARA ATENDER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL BRASIL SORRIDENTE PARA O MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. CONFORME NOTA FISCA N°:14 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004734 | 11/10/2022 | 5124.15 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR ATENDER A DESESPA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA VAN PLACA:PSX-7D61, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº:22264 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 11/10/2022 | 910.00 | 30175511000105 | SEVERINA SEVERIANO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO AOS PSF'S DO MUNICIPIO . CONFORME NOTA FISCA Nº:559, ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica- Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004724 | 11/10/2022 | 1149.90 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CRAS DE DIAMANTE- PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 390,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica- Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004727 | 11/10/2022 | 5624.70 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CRAS DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 389, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica- Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0004732 | 11/10/2022 | 1083.32 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESA, DESTINADO AO CRAS DE DIAMANTE -PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº: 393, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica- Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 11/10/2022 | 780.00 | 30175511000105 | SEVERINA SEVERIANO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG,DESTINADO AO CRAS DA ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº:560,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica- Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004764 | 13/10/2022 | 5624.70 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CRAS DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 389, EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004766 | 13/10/2022 | 4690.00 | 20606114000197 | TIM ALTO ELETRICO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO, SERVIÇO DO TANQUE, SERVIÇO DA SUSPENÇÃO, REVISÃO MECÂNICA GERAL, DO VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA: OGE-6795. CONFORME NOTA FISCAL Nº:190. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004767 | 13/10/2022 | 8900.00 | 20606114000197 | TIM ALTO ELETRICO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DAS LANTERNAS, SERVIÇO DA SUSPENÇÃO, REVISÃO DO SISTEMA DE FREIO COMPLETO, SERVIÇO DO HIDRAULICO, DO VEICULO CAÇAMBA PLACA: NQE-7521. CONFORME NOTA FISCAL Nº:191. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004744 | 13/10/2022 | 1541.40 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO SAMU DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:397 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 13/10/2022 | 414.61 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE IMUNIZAÇÃO, PSF III, ACADEMIA MUNICIPAL DE SAUDE E PSF I, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 13/10/2022 | 4847.82 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CAPS E DO SAMU DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacéutica e Insumos Estrategicos | Programa de Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252022 | 0004748 | 13/10/2022 | 14323.50 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004749 | 13/10/2022 | 2002.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:18106. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 13/10/2022 | 950.00 | 00005606688484 | MANOEL MESSIAS DELFINO JUCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE REPARO EM PAREDES DA PARTE INTERNA, COMO TAMBÉM EM BANHEIROS E RESTAURAÇÃO DA CALÇADA DO POSTO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE BARRAS DE OITIS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1387, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutenção do Programa Imformatição das APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 13/10/2022 | 9066.01 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutenção do Programa Imformatição das APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 13/10/2022 | 11344.99 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 13/10/2022 | 2925.81 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutenção do Programa Imformatição das APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 13/10/2022 | 1384.92 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 13/10/2022 | 2195.11 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 13/10/2022 | 5478.83 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 13/10/2022 | 2616.24 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0004762 | 13/10/2022 | 2152.70 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPESA, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 395, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Transporte | Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 13/10/2022 | 2335.09 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CONTA DO CONVENIO 105-2021, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004740 | 13/10/2022 | 3960.00 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE LEITE EM PO NESTLE IDEAL COMPOSTO,(MERENDA ESCOLAR) DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 396, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 13/10/2022 | 691.98 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | VALOR PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESAS AO MOTORISTA, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 13/10/2022 | 300.00 | 32743692000154 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DE SERGIPE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SECRETARIO DE SAÚDE, THALMO COSTA BARROS, PARA PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO NORTE - NORDESTE, NOS DIAS: 02 A 06 DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 13/10/2022 | 3494.69 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 13/10/2022 | 6353.99 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 13/10/2022 | 985.55 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 13/10/2022 | 1791.91 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432022 | 0004745 | 13/10/2022 | 3000.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE RADIODIFUSAO, COMPETENCIA MINIMA DE 2,0 KW, COM ALCANCE EM TODO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, INCLUINDO ZONA RURAL E REGIAO; PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS AÇOES ADMINISTRATIVAS OFICIAS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:257,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 13/10/2022 | 4024.00 | 18996856000124 | RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TV 50 POL. ACOPLADA COM SUPORTE/PAREDE, DESTINADOS A PRACINHA CENTRAL DA VILA VAZANTE, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 13/10/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | ALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL. REFENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1005358. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 14/10/2022 | 329.92 | 00012154998410 | MARLON MOURA FRANCO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, RESPONSÁVEL PELO POSTO DI/P. PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO NO DIA 09/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 14/10/2022 | 22.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESIDENCIA LOCADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 14/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA, DE RESIDENCIA LOCADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004787 | 14/10/2022 | 2900.00 | 00079974260191 | JAILTON BARBOSA GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO COM CONDUTOR, 04 (QUATRO) PORTAS, AR CONDICIONADO, MOTOR APATIR 1.4 FLEX EMPLACADO, REVISADO, EM BOM ESTADO DE USO E CONSERVAÇÃO, COM NO MAXIMO 03 ANOS DE USO. COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) OCUPANTES PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE SEGUANDA AS SEXTAS-FEIRAS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004789 | 14/10/2022 | 8500.00 | 04986357000141 | FRANCISCO NOGUEIRA DE FRANCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM MANUTENÇÃO E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ACORDO COM ART.24, INCISO II DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 14/10/2022 | 1260.00 | 00071217750428 | JOSÉ LUCAS BARBOSA DA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE RETIRADA DE RESIDOUS SÓLIDOS NAS VIAS PUBLICAS DE SEDE DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA DAMIANA LEITE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1394, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 14/10/2022 | 1200.00 | 00087466287115 | MARCOS JOSÉ VIEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CAPÍNAGEM EM VIAS PUBLICAS, COMO TAMBEM EM BAIRROS NO ENTORNO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 14/10/2022 | 1260.00 | 00013975921412 | GEANDER RUFINO DE SA NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OPERADOR DE MOTO ROÇADEIRA EM SERVIÇOS DE ROÇO NOS PREDIOS PUBLICOS E VIAS PUBLICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 14/10/2022 | 1260.00 | 00003464131416 | DAMIAO DE SOUSA VILAR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS URBANAS DA CIDADE DE DIAMANTE/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 14/10/2022 | 1200.00 | 00015628605425 | FRANCO MITERRAM DE LIMA MOURA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RETIRADA DE EMTULHOS NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 14/10/2022 | 1200.00 | 00001812103476 | JOSÉ ELVES INACIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RETIRADA DE POLDA NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE, BEM COMO DA VILA VAZANTE E DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE BARRA DE OITIS, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 14/10/2022 | 350.00 | 00001383079544 | JOSEFA DIONISIO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO PREDIO DO DEPOSITO DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 14/10/2022 | 1140.00 | 00006510504480 | MARCOS ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RETIRADA DE PODA NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE, BEM COMO NA VILA VAZANTE E DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE BARRA DE OITIS, DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 14/10/2022 | 1140.00 | 00011538491435 | MAXWELL FELIX GOLÇALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS NAS RUAS, SAO JOSE, ARGEMIRO ABILIO,PROF. LUIZ DE FRANÇA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1395, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 14/10/2022 | 850.00 | 00008900661400 | FRANCISCO HANDERSON VIEIRA MACHADO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE CONSULTAS MEDICAS E EXAMES LABORATORIAS, PARA PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE LEUCEMIA PRO-MIELOCÍTICA AGUDA( CID10C92.4), DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 14/10/2022 | 1180.00 | 00004302840471 | DAMIAO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA RESTAURAÇÃO DE PEQUENOS REPAOS DO PRÉDIO DO NASF DESTA CIDADE, DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1390. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 14/10/2022 | 300.00 | 00009941973490 | JAILSON MARQUES FEITOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE MASSA CORRIDA COM REPAROS DE ALVENARIA DO PREDIO DO NASF E POLICLINICCA DESTA CIDADE . CONFORME NOTA FISCAL Nº:1400, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 14/10/2022 | 1400.00 | 00069438773487 | FRANCISCO INACIO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO EM PINTURAS DO PRÉDIO DO NASF E RESTANTE DO PREDIO DA POLICLINICA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 14/10/2022 | 600.00 | 00009760346460 | JOSÉ CASSIO MARQUES FEITOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PINTURA DA SEDE DO NASF, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 14/10/2022 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ANALISE FISICO - QUIMICA DA AGUA UTILIZADO NA OPERAÇÃO CARRO PIPA DO EXÉRCITO - MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME VIA COMPROVANTE EM ANEXO OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 14/10/2022 | 150.60 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ANALISE BACTERIOLOGICA DA AGUA UTILIZADO NA OPERAÇÃO CARRO PIPA DO EXÉRCITO - MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME VIA COMPROVANTE EM ANEXO OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 14/10/2022 | 800.00 | 00083908536472 | PEDRO BEZERRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA NOS ARREDORES DA COMUNIDADE QUILOMBOLA BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1393, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 17/10/2022 | 840.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS: VW 26 280, OGF 6795,NQE -7521, PATROL/ CATERPILLA- 120 K, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. SERVIÇOS REALIZADOS NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1407, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 17/10/2022 | 730.00 | 00008325190493 | SANDRO RODRIGUES CORDEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO E LIMPEZA DA PAREDE E DOS ACESSOS NOS ARREDORES DO AÇUDE DE MATA DE OITIS, ZONA RURAL, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1418. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 17/10/2022 | 1716.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÃOS LTDA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS NO CONSERTO NA BOMBA DE VACUO CRISTOFOLI , COM AJUSTE DO ORING DA TAMPA DA TURBINA E TESTES, CONSERTO DE COMPRESSOR FIAC COM REGULAGEM DO PROSSOSTATO E TROCA DA VÁLVULA DE SEGURANÇA, INSTALAÇÃO DE BOMBA A VÁCUO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2787, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 17/10/2022 | 540.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÃOS LTDA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS NO CONSERTO DE AUTOCLAVE STERMAX 40L, COM ANULAÇÃO DE LIA/DESLIGA, ADIÇÃO DE PORTA FUSIVEL, TROCA DE CHAVE DE SENSOR DE FECHAMENTO DA PORTA E TROCA DAS MANGUEIRAS DA VÁLVULA DE PRESSÃO, CONSERO DE PRESSÃO, TROCA DE PINO DE PRESSÃO, TROCA DE PLUG E TROCA DO CABO DE FORÇA. AMBOS SAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I E II. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2786, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 17/10/2022 | 900.00 | 00010289659400 | JOSÉ ANTONIO FLORENCIO DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PINTOR EM PORTOES E LIXAMENTO DE MASSA CORRIDA NA POLICLINICA DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1413. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 17/10/2022 | 700.00 | 00083908200482 | JOSÉ ILSOM DE SOUSA VILAR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇO DE PINTURA EM PORTÕES, FORRAS DE MADEIRA E TELHADO DA POLICLINICA DESTA CIDADE , CONFORME NOTA FISCA Nº:1416, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 17/10/2022 | 480.00 | 00012462581456 | RENATO JURANDIR FERNANDES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇO DE PINTURA EM PORTÕES E DE LIXAMENTO DE MASSA CORRIDA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº:1414, EM ANEXCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 17/10/2022 | 360.00 | 00015679734427 | JOÃO VITOR MEDEIROS DA SILVA MELO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇO DE PINTURA EM PORTÕES E DE LIXAMENTO DE MASSA CORRIDA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº:1413, EM ANEXCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 17/10/2022 | 600.00 | 00050944665420 | ESPEDITA GOMES DE ARAéJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PACIENTE ESPEDITA GOMES DE ARAÚJO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 17/10/2022 | 812.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE BOLSA DE COLOSTOMIA DRENAVEL RECORTÁVEL,DESTINADO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCA Nº:375, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacéutica e Insumos Estrategicos | Programa de Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252022 | 0004806 | 17/10/2022 | 1348.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 17/10/2022 | 1260.00 | 00007007855407 | ROMARIO PAULINO DINIZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS VIAS PUBLICAS, COMO NOS BAIRROS AO ENTORNO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 17/10/2022 | 550.00 | 00005679731401 | OSMAN FRANCO XAVIER | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE RETIRADA DE ARVORES COM MOTOSERRA NO ROÇODAS ESTRADAS EM DIVERSASLOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1421, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 17/10/2022 | 560.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEU DOS VEICULOS MPOLO/VOLARE V8L PLACA 7210/PB NOS DIAS 16 E 17/08/2022, MPOLO/VOLARE V8L 4X4 QFB-4724/PB NOS DIAS 22 E 29/08/2022, MBENZ/POLO VICINI PLACA NPR-6853/PB NOS DIAS 25/08 E 05/09/ 2022. SEC DE EDUCAÇÃO, PER AG/SET/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 17/10/2022 | 349.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENCIA:OUTUBRO/2022. CONFORME TALÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 17/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A SEDE DA AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 2022,VIA TALÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 17/10/2022 | 350.00 | 00008697442400 | JOSÉ SOUSA BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA AFINS DE FUNCIONAR A SEDE DA AÇÃO SOCIAL. REFERENTE A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 17/10/2022 | 1050.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AVISO DELICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº07/2022, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 13/10/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0004818 | 18/10/2022 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE & SOFTWARES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACÕO DE SERVICOS CONTINUADA DE ASSESSORIA CONTABIL, TECNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA AREA PUBLICA DE FORMA GENERICA AO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, RELATIVO AO MES DE SETEMRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 18/10/2022 | 650.00 | 00087418290420 | FRANCINALDA AVELINO DE OLIVEITRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO E MUDANÇA APÓS PINTURA PARA FUNCIONAMENTODA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº1422, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 18/10/2022 | 40.00 | 00003464135403 | DAMIÃO MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENTER A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO AYCROSS/CITROEM, PLACA QSF-6009/PB, DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 18/10/2022 | 200.00 | 00010485324458 | MARIA JOSE NICOLAU DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 18/10/2022 | 150.00 | 00007576688440 | JOELMA TERTO SOARES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ALUGEL SOCIAL NO PERÍODO DE 03( TRES) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECOMICA TEMPORARIA EXPRESSADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 18/10/2022 | 200.00 | 00006698415448 | ALEQUISANDRO JUVINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA)POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 18/10/2022 | 200.00 | 00096493046491 | MARGARIDA MACHADO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE ENCONTAR EM UMA SITUAÇÃO SOCIOECONOMICO TEMPORARIA, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 18/10/2022 | 200.00 | 00070299258408 | MARCIA CRISTINA RODRIGUES FERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE ENCONTAR EM UMA SITUAÇÃO SOCIOECONOMICO TEMPORARIA, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 18/10/2022 | 150.00 | 00011591804400 | LEONARDO ARAUJO LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE ENCONTAR EM UMA SITUAÇÃO SOCIOECONOMICO TEMPORARIA, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 18/10/2022 | 150.00 | 00010289681405 | LEIDYLAURA POSSIDONIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE ENCONTAR EM UMA SITUAÇÃO SOCIOECONOMICO TEMPORARIA, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 18/10/2022 | 150.00 | 00092987621434 | ALZENI LEANOR GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA AJUDA DE CUSTO, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 18/10/2022 | 150.00 | 00009080466425 | VANESCLA DA SILVA VILAR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA AJUDA DE CUSTO, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 18/10/2022 | 150.00 | 00014487435404 | ISAIAS ROBISON LEITE MARTINS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE ENCONTAR EM UMA SITUAÇÃO SOCIOECONOMICO TEMPORARIA, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 18/10/2022 | 200.00 | 00003137150418 | MARIA JOSÉ VIEIRA RIBEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA AJUDA DE CUSTO, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 18/10/2022 | 200.00 | 00009596903446 | DIEGO KAIO LAURENTINO DOS ANJOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ALUGEL SOCIAL NO PERÍODO DE 03 ( TRES) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECOMICA TEMPORARIA EXPRESSADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 18/10/2022 | 200.00 | 00010267302444 | ERICA SALES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA AJUDA DE CUSTO, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 18/10/2022 | 200.00 | 00013793332454 | CICERO RICARDO RAMALHO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO, FRENTE À VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORARIA EXPRESSADA. CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 18/10/2022 | 150.00 | 00071582749426 | AMANDA DELFINO NICOLAU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA AJUDA DE CUSTO, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 18/10/2022 | 150.00 | 00004199786406 | JOCILENE POSSIDONIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERIODO DE 2 ( DOIS) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 18/10/2022 | 200.00 | 00005361070416 | JOSÉ HILTON P DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA AJUDA DE CUSTO, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 18/10/2022 | 150.00 | 00005823833156 | JAKELINE LOURENÇO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERIODO DE 3( TRÊS) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 18/10/2022 | 150.00 | 00092938892420 | VICENTE PAULO LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA AJUDA DE CUSTO, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 18/10/2022 | 200.00 | 00070915050420 | MARIA PEREIRA GALDINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA AJUDA DE CUSTO, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 18/10/2022 | 150.00 | 00011019333480 | MARIA DO SOCORRO NICOLAU DA SILVA ALQUINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA AJUDA DE CUSTO, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 18/10/2022 | 200.00 | 00076830659434 | MARIA DE FÁTIMA CAETANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA AJUDA DE CUSTO, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 18/10/2022 | 150.00 | 00006276963410 | GERALDA CIRILO LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERIODO DE 2 ( DOIS) MESES POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004812 | 18/10/2022 | 3500.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 1.0,4 PORTAS E COMPLETO, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. PERÍODO DE 25/08/2022 á 23/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 18/10/2022 | 300.00 | 00003464135403 | DAMIÃO MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS: FORD /RANGER /AMB. SAMU, PLACA NQC-3842, MBENZ - QSF 2173, MMC L200 CAMINHONETE- QSG 6249, FORD KA RLU 3D69, VWGOL QSB 6419 E CHEVOLET SPIN QSI 2G63, DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENCIA: SETEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 18/10/2022 | 2200.00 | 00072782110420 | HELIO S. MENDES OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COLOÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO PARA O USO PERMANENTE E EXCLUSIVAMENTE COMO CASA DE APOIO AOS PACIENTES DE DIAMANTE QUE ESTÃO FAZENDO TRATAMENTE DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 18/10/2022 | 2200.00 | 00072782110420 | HELIO S. MENDES OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COLOÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO PARA O USO PERMANENTE E EXCLUSIVAMENTE COMO CASA DE APOIO AOS PACIENTES DE DIAMANTE QUE ESTÃO FAZENDO TRATAMENTE DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 18/10/2022 | 600.00 | 00003464135403 | DAMIÃO MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS: MPOLO/VOLARE /ONIBUS PLACA QFB-4724, VW/15.190 EODHD PLACA 3724-PB , MBENZ/POLO/ONIBUS PLACA NPR-6853-PB E MPOLO/ VOLORE/ONIBUS PLACA OGE- 7210-PB.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1425 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004827 | 18/10/2022 | 18170.78 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUÃOES EIRELLI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA DO TIPO RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 153,EM ANEXO. REFERENCIA: SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252022 | 0004808 | 18/10/2022 | 2050.60 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO SAMU DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº:47721, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 18/10/2022 | 2350.00 | 36987602000121 | MARTA PEREIRA MATIAS DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A MANUTENÇÃO NA ANTENA VTR, E NA ANTENA DA BASE DO SAMU 192, COM REPARO E TROCA DE PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº:28 EEM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0004814 | 18/10/2022 | 4275.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE 57 USG GERAIS (ULTRASSONOGRAFIA) PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. CONFOMR NOTA FISCAL Nº1593 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 18/10/2022 | 560.00 | 00002785922441 | CICERO MIGUEL ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE ROÇO EEM QUATRO QUILOMETROS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO MATA AO SITIO VOLTA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 18/10/2022 | 500.00 | 00008170270413 | DENIS MOURA TEIXEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE RETIRADA DE PODA NOS AREDORES DO AÇUDE DE MATA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 18/10/2022 | 300.00 | 00003464135403 | DAMIÃO MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DO VW CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE 7514,E VW CAMINHÃO TAMQUE PLACA : OGE- 6795-PB. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENCIA SETEMBRO/ 2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1424. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manutenção e recuperação de poços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 18/10/2022 | 2372.64 | 45758159000108 | JOSE CAMPOS DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE 01 ( UMA ) BOMBA SUB 2,0 CV, DESTINADA AO ASSENTAMENTO CABANO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 18/10/2022 | 166.00 | 45758159000108 | JOSE CAMPOS DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA BOMBA DÁGUA DO ASSENTAMENTO CABANO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manutenção e recuperação de poços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 18/10/2022 | 2872.00 | 45758159000108 | JOSE CAMPOS DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE 01 ( UMA ) BOMBA SUB 3,0 CV, DESTINADA A COMUNIDADE QUILOMBOLA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 18/10/2022 | 212.00 | 45758159000108 | JOSE CAMPOS DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA BOMBA DÁGUA DA COMUNIDADE QUILOMBOLA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000542022 | 0004851 | 19/10/2022 | 8356.14 | 42286165000111 | FAJ CONSTRUCAO EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A CONSTRUCAO DE 02 (DOIS) BANHEIROS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 19/10/2022 | 464.95 | 00075923211491 | FRANCISCO LUIZ | VALOR PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESAS AO MOTORISTA, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 20/10/2022 | 200.00 | 00004187833498 | LUZIA PEREIRA LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 20/10/2022 | 510.00 | 00070298608456 | KASSIO ABILIO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE OITO DIARIAS E MEIA NA LIMPEZA DE ACOSTAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº1432, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 21/10/2022 | 1200.00 | 00092938337434 | JOSÉ NILDO ROSADO BEZERRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MOTO ROÇADEIRA EM SERVIÇOS DE ROÇO NOS PREDIOS PUBLICOS E VIAS PUBLICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004855 | 21/10/2022 | 3959.10 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO L-200 DE PLACA QSG 6249, DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL N:2979. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004856 | 21/10/2022 | 237.90 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA NPR 7453, DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004857 | 21/10/2022 | 3599.00 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CROSSFOX DE PLACA MOW 5010, A DISPOSIÇÃO DOS MÉDICOS E EQUIPE DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004858 | 21/10/2022 | 4270.00 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO GOL BRANCO DE PLACA QSB 6419-PB, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004859 | 21/10/2022 | 5551.00 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FOR KAR DE PLACA RLU 3D69, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL N: 2984. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004860 | 21/10/2022 | 4245.00 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO NTV 2G21, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004861 | 21/10/2022 | 5124.42 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA QSF 2I73, PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004862 | 21/10/2022 | 5185.00 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QSI 2G63, DO TFD DO MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004863 | 21/10/2022 | 3100.05 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QFM 8485, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004864 | 21/10/2022 | 219.60 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA NPR 7443, DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 21/10/2022 | 877.28 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA FOPAG DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 21/10/2022 | 1212.00 | 43117862000101 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO 05955260471 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇO COMO TÉNICO EM GESTÃO PUBLICA (AUXILIANDO O SETOR DE EMPENHO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 21/10/2022 | 32420.66 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA FPM 10.460-4, NO DIA 21/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0004868 | 21/10/2022 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS, NO ACESSORAMENTO, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NO TCU E TCE. REFERENCIA: OUTUBRO/2022. CONFORME NOTA FSCAL Nº: 1004062. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 24/10/2022 | 390.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AVISO ADIAMENTO PE 18/2022, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 25/10/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 24/10/2022 | 365.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AVISO DELICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº 018/2022, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 20/10/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 24/10/2022 | 12333.13 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CONTA DO CONVENIO Nº 091/2022 - AQUISIÇÃO DE VEICULO, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 24/10/2022 | 347.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, NA CONTA FOPAG DO MUNICIPIO EM PAGAMENTO DE SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 24/10/2022 | 1340.02 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM, NO DIUA 20/10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 24/10/2022 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR, NO DIA 20/10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 24/10/2022 | 1874.32 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais de Politicas Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 24/10/2022 | 142.53 | 00002643083440 | MARIA DO CARMO DA SILVA SANTANA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO AO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA ISABEL /PB, EM ACOMPANHAMENTO AO MENOR JAPMS, NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL - UAI DAQUELE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004870 | 24/10/2022 | 5551.00 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FOR KAR DE PLACA RLU 3D69, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL N: 2984. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004871 | 24/10/2022 | 5185.00 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QSI 2G63, DO TFD DO MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004872 | 24/10/2022 | 4245.60 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO NTV 2G21, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004873 | 24/10/2022 | 3100.05 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QFM 8485, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacéutica e Insumos Estrategicos | Programa de Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004884 | 24/10/2022 | 7179.40 | 03894963000174 | SAO MARCOS DIST. DE MED. EQUIP. MAT. HOSP. O | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MEDICAMENTOS: CETOCONAZOL 200 MG , SIMETICONA 15ML, TENOXICAM 20MG, ENTRE OUTROS ITES, DESTINADOS A FARMÁRCIA BASICA DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:61414, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacéutica e Insumos Estrategicos | Programa de Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004885 | 24/10/2022 | 880.00 | 03894963000174 | SAO MARCOS DIST. DE MED. EQUIP. MAT. HOSP. O | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MEDICAMENTOS: SINVASTATINA 20MG, DESTINADOS A FARMÁRCIA BASICA DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:61416, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacéutica e Insumos Estrategicos | Programa de Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252022 | 0004887 | 24/10/2022 | 8551.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº:47616. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0004883 | 24/10/2022 | 187.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PLOTAGEM EM PAPEL A1 - 06 PRANCHAS E PAPEL A3 - 02 PRANCHAS. ( 01 VIAS DO PROJETO DE REFORMA DE PRAÇA CT DE Nº1082889-90) NO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 371, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 24/10/2022 | 150.00 | 00001497074444 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇO DE QUEIMA DE TEIA DE ARANHA E LIMPEZA NA ESCOLA MESTRE MANDU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 24/10/2022 | 280.00 | 00003466898480 | ODAIR CARTAXO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE ROÇODE 2KM DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO UMBURANA A ESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção do Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 24/10/2022 | 435.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEDE -CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 25/10/2022 | 370.00 | 00092987770430 | ERNANE SALES LUIZ DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE RETIRADA DE MATO E LIMPEZA NOS ACOSTAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 25/10/2022 | 2000.00 | 35782429000162 | UNICIR CLINICA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA CIRURGIA DE LINFADENECTOMIA CERVICAL PROFUNDA EM ONCOLOGIA. PACIENTE: JOSÉ WESLEY GERONIMO LEITE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:74, EM ANEXO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004890 | 25/10/2022 | 4074.33 | 12532358000144 | A & G SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FURGONETA DE PEQUENO PORTE, MODELO AMBULANCIA TIPO A DE SIMPLES REMOCAO, DE COR BRANCA E PORTA LATERAL DESLIZANTE, PORTA TRASEIRA DE DUAS FOLHAS, SIRENE 6 TONS. PERÍODO: 13/09/2022 Á 12/10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0004893 | 25/10/2022 | 5330.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SOFWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL , SISTEMA DE ARRECARDAÇÃO , SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL N:1017990, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0004891 | 25/10/2022 | 1550.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS E LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE -PB ( PARCELA 03-11). CONFORME NOTA FISCAL Nº:113. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0004892 | 25/10/2022 | 1450.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS, NA ORGANIZAQÇÃO DO ARQUIVO, COMPREENDENDO A SELEÇÃO, CATALOGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE/PB. REFERENTE A OUTUBRO /2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº:440. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000542021 | 0004895 | 26/10/2022 | 3000.00 | 24756013000153 | INOVE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉNICOS PREVIDENCIARIOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº1001388 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 26/10/2022 | 600.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCRPMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 643. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 26/10/2022 | 212.15 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0004896 | 26/10/2022 | 17400.00 | 17408302000104 | JAIRO TASSIO SOARES PINTO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PORTA DE ALUMINIO E VIDRO 150X210,PORTA DE ALUMINIO E VIDRO 100X210,PORTA DE ALUMINIO E VIDRO 80X120, PORTOES DE ALUMINIO 134X114, PORTOES DE ALUMINIO 99X17 E ENTRE OUTROS,DESTINADO A SEDE DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:25, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 26/10/2022 | 1695.00 | 40314910000163 | THARCIO FERREIRA BAIAO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO COM TROCA DE GÁS, E REPAROS NO SITEMA DA VRT DO SAMU COM PLACA QSF 2173. CONFORME NOTA FISCAL Nº:92 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 26/10/2022 | 600.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL N:642. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004900 | 27/10/2022 | 48.00 | 00003466597447 | MARIA LUCIMAURA BASILIO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ VERMEHO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO PRÉ-ESCOLA. REFERENTE A DUAS ENTREGAS 10/10 E 17/10. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004901 | 27/10/2022 | 48.00 | 00003466597447 | MARIA LUCIMAURA BASILIO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ VERMELHO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO A CRECHE. REFERENTE A DUAS ENTREGAS: 10/10 E 17/10. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção do PNAE-Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0004902 | 27/10/2022 | 48.00 | 00003466597447 | MARIA LUCIMAURA BASILIO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ VERMELHO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO QUILOMBOLA. REFERENTE AS DUAS ENTREGAS: 10/10 E 17/10. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004903 | 27/10/2022 | 48.00 | 00003466597447 | MARIA LUCIMAURA BASILIO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ VERMELHO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AS A DUAS ENTREGAS : 10/10,17/10. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004904 | 27/10/2022 | 64.00 | 00004934255435 | MARIA NORMANEIDE ROBERTO DE FRANCA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, DESTINADO A CRECHE. REFERENTE A DUAS ( 2) ENTREGAS. NOS DIA 10/10, E 17/10. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Programa de Merenda Escolar- PNAE/ AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004905 | 27/10/2022 | 48.00 | 00003466597447 | MARIA LUCIMAURA BASILIO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ VERMELHO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO AEE. REFERENTE AS DUAS (2) ENTREGAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº:900085574. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004906 | 27/10/2022 | 64.00 | 00004934255435 | MARIA NORMANEIDE ROBERTO DE FRANCA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, DESTINADO AO ENSINO PRÉ - ESCOLA. REFERENTE AS DUAS ( 2) ENTREGAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 900085593. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004907 | 27/10/2022 | 60.00 | 00004934255435 | MARIA NORMANEIDE ROBERTO DE FRANCA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB,DESTINADO AO ESINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção do PNAE-Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004908 | 27/10/2022 | 60.00 | 00004934255435 | MARIA NORMANEIDE ROBERTO DE FRANCA | VALOR PARA ATENDER A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO QUILOMBOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Programa de Merenda Escolar- PNAE/ AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004909 | 27/10/2022 | 60.00 | 00004934255435 | MARIA NORMANEIDE ROBERTO DE FRANCA | VALOR PARA ATENDER A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO AEE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004914 | 27/10/2022 | 3906.05 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:12619, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004910 | 27/10/2022 | 1877.70 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO SAMU DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:12621EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162022 | 0004913 | 27/10/2022 | 2724.02 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO AO SAMU DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:12616 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0004911 | 27/10/2022 | 1962.10 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA: DESINFETANTE, DETERGENTE , PAPEL HIGIÊNICO E ENTRE ITENS. CONFORME NOTA FISCAL Nº:12618 EM ANEXO. DESTINADOS A DIVERSOS SETORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica- Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162022 | 0004912 | 27/10/2022 | 2353.33 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº: 12617, EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica- Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004915 | 27/10/2022 | 4178.00 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº: 12620, EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0004929 | 28/10/2022 | 5000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº: 170, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004916 | 28/10/2022 | 85.25 | 00003464409473 | ELIZANGELA MAUTIDE LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, DESTINADO A CRECHE. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 9000086122. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004917 | 28/10/2022 | 85.25 | 00003464409473 | ELIZANGELA MAUTIDE LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AS CINCO (5). CONFORME NOTA FISCAL Nº: 900086130. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção do PNAE-Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004918 | 28/10/2022 | 85.25 | 00003464409473 | ELIZANGELA MAUTIDE LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, DESTINADO AO ENSINO QUILOMBOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004919 | 28/10/2022 | 85.25 | 00003464409473 | ELIZANGELA MAUTIDE LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO PRE ESCOLA. REFERENTE AS DUAS (2) ENTREGAS, CONFORME NORA FISCAL Nº:900086128. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Programa de Merenda Escolar- PNAE/ AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004920 | 28/10/2022 | 85.25 | 00003464409473 | ELIZANGELA MAUTIDE LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO AEE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção do PNAE-Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004923 | 31/10/2022 | 75.50 | 00005070387464 | JOSÉ BENEDITO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, DESTINADO AO ENSINO QUILOMBOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004924 | 31/10/2022 | 79.50 | 00005070387464 | JOSÉ BENEDITO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, DESTINADO AO ENSINO CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004925 | 31/10/2022 | 75.50 | 00005070387464 | JOSÉ BENEDITO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Programa de Merenda Escolar- PNAE/ AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004926 | 31/10/2022 | 75.50 | 00005070387464 | JOSÉ BENEDITO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL , DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR / PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE /PB, DESTINADO AO ENSINO AEE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004927 | 31/10/2022 | 79.50 | 00005070387464 | JOSÉ BENEDITO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, DESTINADO AO ENSINO PRÉ- ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 31/10/2022 | 238.92 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL RICARDO ARAKEN ABILIO PEGADO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 31/10/2022 | 447.90 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS MESTRE MANDU E EDINALVA DE OLIVEIRA MARQUES FRANCO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 31/10/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 31/10/2022 | 415.02 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS MESTRE MANDU E EDINALVA DE OLIVEIRA MARQUES FRANCO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 31/10/2022 | 822.56 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 31/10/2022 | 375.41 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL RICARDO ARAKEN ABILIO PEGADO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 31/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQ. E AGR DO EST DA P | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE REFORMA DE OITO ESCOLAS NO MUNICIPIO DE DIAMANTE, ATRAVES DO TERMO DE CONVENIO Nº 398/2021 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 31/10/2022 | 21256.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 31/10/2022 | 7658.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 31/10/2022 | 71271.07 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 31/10/2022 | 215362.55 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | MANUTENÇÃO DAS COMPLEMENTAÇÕES DO FUNDEB VAAF/VAAT/VAAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 31/10/2022 | 45884.84 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 31/10/2022 | 12120.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 31/10/2022 | 4329.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 31/10/2022 | 1557.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 31/10/2022 | 2466.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% -CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenação das Atividades do Transporte Escolar -ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005042 | 31/10/2022 | 6005.88 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO ONIBUS M POLO/ VOLARE DE PLACA NQA 3724, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 3028. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005043 | 31/10/2022 | 2233.53 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO D20 PLACA MMX 9035 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenação das Atividades do Transporte Escolar -ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005045 | 31/10/2022 | 5961.06 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPR 6853, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE A MES DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº:3034. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005048 | 31/10/2022 | 8889.30 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DO ONIBUS PLACA AKH 3F62, DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 3033. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-PNAT FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005050 | 31/10/2022 | 5453.10 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DO ONIBUS PLACA QFB 4724, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PERIODO OUTUBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL N: 3032. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenação das Atividades do Transporte Escolar -ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005058 | 31/10/2022 | 6222.51 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA OGE 7210, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:3031. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 31/10/2022 | 47001.21 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 31/10/2022 | 10082.15 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 31/10/2022 | 85456.76 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 31/10/2022 | 18331.18 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 31/10/2022 | 15269.06 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 31/10/2022 | 27761.94 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 31/10/2022 | 800.00 | 00008037052478 | JACSON RIJAILSON GONÇALO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE PORTÃO PARA O CEMITÉRIO DE VAZANTE, ZONA RURAL DESTE MUNIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1439. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 31/10/2022 | 728.73 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, CORETO, PRAÇAS PUBLICAS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 31/10/2022 | 934.15 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, CORETO, PRAÇAS PUBLICAS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 31/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQ. E AGR DO EST DA P | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), DE EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO E ASSENTAMENTO DEBTUBOS DE CONCRETO 600 MM, NO MORRO DA ROSARIA, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 31/10/2022 | 49968.80 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 31/10/2022 | 11172.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 31/10/2022 | 3636.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 31/10/2022 | 2261.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 31/10/2022 | 739.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005053 | 31/10/2022 | 6073.11 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE PLACA NQE 7521, DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:3030. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0005056 | 31/10/2022 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO, ENGENHARIA E TOPOGRAFIA PARA O MUNICIPIO DE DIAMANTE- PB. REFERÊNTE AO MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:412 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 31/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTURA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME VIA TÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 31/10/2022 | 10744.52 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 31/10/2022 | 19535.51 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 31/10/2022 | 600.00 | 00008037052478 | JACSON RIJAILSON GONÇALO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE PORTÃO PARA O PSF DE VAZANTE VILA VAZANTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1440. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 31/10/2022 | 267.66 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAUDE E CENTRO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 31/10/2022 | 701.79 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CAPS, CEO E DO SAMU DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 31/10/2022 | 1130.74 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE IMUNIZAÇÃO, PSF'S I E III E ACADEMIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 31/10/2022 | 2267.20 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CAPS, E DO SAMU DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 31/10/2022 | 43820.68 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 31/10/2022 | 47003.50 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 31/10/2022 | 52376.80 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 31/10/2022 | 4200.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 31/10/2022 | 15435.70 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 31/10/2022 | 1400.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 31/10/2022 | 6456.35 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 31/10/2022 | 1212.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 31/10/2022 | 9799.68 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 31/10/2022 | 3500.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 31/10/2022 | 27455.69 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 31/10/2022 | 2500.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 31/10/2022 | 11892.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 31/10/2022 | 7348.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 31/10/2022 | 3636.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACADEMIA SAUDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 31/10/2022 | 8121.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 31/10/2022 | 852.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 31/10/2022 | 284.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 31/10/2022 | 246.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 31/10/2022 | 701.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 31/10/2022 | 497.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 31/10/2022 | 1484.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 31/10/2022 | 739.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ACADEMIA SAUDE -CONTRATO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005041 | 31/10/2022 | 4392.36 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QFM 8485, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005047 | 31/10/2022 | 5624.20 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QSI 2G63, DO TFD DO MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005055 | 31/10/2022 | 5996.30 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FOR KAR DE PLACA RLU 3D69, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL N:3021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacéutica e Insumos Estrategicos | Programa de Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005057 | 31/10/2022 | 2344.80 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS , DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº:1224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005059 | 31/10/2022 | 4514.00 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO GOL BRANCO DE PLACA QSB 6419-PB, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:3015. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005060 | 31/10/2022 | 3690.18 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO L-200 DE PLACA QSG 6249, DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL N:3016. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005061 | 31/10/2022 | 213.50 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA NPR 7453, DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:3019 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005062 | 31/10/2022 | 231.80 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA NPR 7443, DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº:3020 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005063 | 31/10/2022 | 3355.00 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CROSSFOX DE PLACA MOW 5010, A DISPOSIÇÃO DOS MÉDICOS E EQUIPE DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº:3023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005064 | 31/10/2022 | 3074.40 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO NTV 2G21, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE OUTUBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:3022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacéutica e Insumos Estrategicos | Programa de Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005069 | 31/10/2022 | 2626.00 | 03894963000174 | SAO MARCOS DIST. DE MED. EQUIP. MAT. HOSP. O | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº:61521. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacéutica e Insumos Estrategicos | Programa de Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005070 | 31/10/2022 | 1192.80 | 03894963000174 | SAO MARCOS DIST. DE MED. EQUIP. MAT. HOSP. O | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº:61527. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacéutica e Insumos Estrategicos | Programa de Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005072 | 31/10/2022 | 300.00 | 03894963000174 | SAO MARCOS DIST. DE MED. EQUIP. MAT. HOSP. O | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº:61526. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005073 | 31/10/2022 | 5124.42 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: SAMU SPRINTER DE PLACA QSF 2I73, REFERENTE A OUTUBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº:3024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacéutica e Insumos Estrategicos | Programa de Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005074 | 31/10/2022 | 6299.10 | 03894963000174 | SAO MARCOS DIST. DE MED. EQUIP. MAT. HOSP. O | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº:61525. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacéutica e Insumos Estrategicos | Programa de Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005075 | 31/10/2022 | 1735.00 | 03894963000174 | SAO MARCOS DIST. DE MED. EQUIP. MAT. HOSP. O | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº:61524. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacéutica e Insumos Estrategicos | Programa de Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005080 | 31/10/2022 | 2000.00 | 03894963000174 | SAO MARCOS DIST. DE MED. EQUIP. MAT. HOSP. O | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº:61523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacéutica e Insumos Estrategicos | Programa de Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005082 | 31/10/2022 | 5843.50 | 03894963000174 | SAO MARCOS DIST. DE MED. EQUIP. MAT. HOSP. O | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº:61522. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 31/10/2022 | 5953.27 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 31/10/2022 | 10824.14 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 31/10/2022 | 20950.46 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 31/10/2022 | 6174.22 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 31/10/2022 | 17392.71 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 31/10/2022 | 2469.57 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 31/10/2022 | 3829.51 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 31/10/2022 | 4756.80 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 31/10/2022 | 2500.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE GOV. ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 31/10/2022 | 9848.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 31/10/2022 | 1981.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 31/10/2022 | 800.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO M. L. FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, NO ENDEREÇO WWW.DIAMANTE.PB.GOV.BR. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:755. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 31/10/2022 | 1300.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº:106 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 31/10/2022 | 164.07 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 31/10/2022 | 107.23 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 31/10/2022 | 11.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA TV DA PRACINHA DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE BARRA DE OITIS DO MUNICIPIO, REFERENCIA:MAIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 31/10/2022 | 12.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA TV DA PRACINHA DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE BARRA DE OITIS DO MUNICIPIO, REFERENCIA:JUNHO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 31/10/2022 | 28.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA TV DA PRACINHA DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE BARRA DE OITIS DO MUNICIPIO, REFERENCIA:JULHO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 31/10/2022 | 12.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA TV DA PRACINHA DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE BARRA DE OITIS DO MUNICIPIO, REFERENCIA:OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 31/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQ. E AGR DO EST DA P | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), DE EXECUÇÃO DE REFORMA ( CALÇADAS, REMOÇÃO DE PORTAS E INSTALAÇÃO DE PORTAS ), LOCALIZADAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 31/10/2022 | 7599.93 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 31/10/2022 | 12155.60 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 31/10/2022 | 2712.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 31/10/2022 | 2474.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 31/10/2022 | 550.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 31/10/2022 | 1671.98 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 31/10/2022 | 3039.97 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 31/10/2022 | 3717.71 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM, DEBITADO DIA 28/10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 31/10/2022 | 10541.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF ( RFB-RET DARF ) - PARCELAMENTO PREM 778/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 31/10/2022 | 91.73 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP, DEBITADO DIA 28/10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 31/10/2022 | 1.03 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR, DEBITADO DIA 28/10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 31/10/2022 | 1.40 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ICMS DESONERAÇÃO, DEBITADO NO DIA 28/10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 31/10/2022 | 5204.57 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 31/10/2022 | 6136.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 31/10/2022 | 1237.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 31/10/2022 | 1132.57 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 31/10/2022 | 2059.23 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000602022 | 0005109 | 31/10/2022 | 2200.00 | 32788962000143 | JOSE WAGNER SANTANA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 31/10/2022 | 2480.47 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 31/10/2022 | 7348.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 31/10/2022 | 6060.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TULETAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 31/10/2022 | 1171.60 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES3 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIO - CONTRATO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 31/10/2022 | 1484.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 31/10/2022 | 1307.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 31/10/2022 | 238.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 31/10/2022 | 45.25 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A SEDE DA AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2022,VIA TALÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 31/10/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005044 | 31/10/2022 | 3001.20 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF 6009, DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 31/10/2022 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA | ALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME VIA TALÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 31/10/2022 | 533.28 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 31/10/2022 | 969.60 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 31/10/2022 | 343.58 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 31/10/2022 | 17534.79 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 31/10/2022 | 8779.60 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 31/10/2022 | 16346.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 31/10/2022 | 4075.80 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 31/10/2022 | 1805.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 31/10/2022 | 3298.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0005052 | 31/10/2022 | 2498.75 | 00007456363498 | ERIVALDO DOS SANTOS | SERVIÇO EM VIAGEM DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVIÇO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE BARRA DE OITIS. AFINS DE TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1466. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 31/10/2022 | 3770.69 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 31/10/2022 | 6855.80 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 31/10/2022 | 896.67 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 31/10/2022 | 1630.31 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000532021 | 0005108 | 31/10/2022 | 6000.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MODELO HEMATOCLIN 3.0, COM TODOS OS REAGENTES INCLUSOS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MODELO BIOCLIN 100 CM, COM TODOS OS REAGENTES INCLUSOS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1000230, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0005110 | 31/10/2022 | 3500.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO 1.0,4 PORTAS E COMPLETO, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. PERÍODO DE 24/09/2022 A 23/10/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº:821, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica- Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 31/10/2022 | 433.53 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica- Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 31/10/2022 | 183.91 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 31/10/2022 | 3555.20 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 31/10/2022 | 5308.47 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 31/10/2022 | 8484.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 31/10/2022 | 2262.40 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - SEDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção do Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 31/10/2022 | 1212.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - SEDE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 31/10/2022 | 723.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 31/10/2022 | 1726.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção do Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 31/10/2022 | 460.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEDE -CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção do Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 31/10/2022 | 246.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEDE -COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 31/10/2022 | 1155.44 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL - CRAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 31/10/2022 | 2100.80 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL - CRAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 31/10/2022 | 6509.32 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 31/10/2022 | 4924.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 31/10/2022 | 1002.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005046 | 31/10/2022 | 6969.51 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005054 | 31/10/2022 | 3660.30 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO CAMINHAO PIPA DE PLACA:OGF-6795, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005071 | 31/10/2022 | 896.40 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO TRATOR AGRICOLA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº:3017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 31/10/2022 | 1382.35 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 31/10/2022 | 2513.37 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 31/10/2022 | 1497.31 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 31/10/2022 | 2500.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 31/10/2022 | 497.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 31/10/2022 | 316.97 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 31/10/2022 | 576.31 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 31/10/2022 | 2500.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 31/10/2022 | 497.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0005111 | 31/10/2022 | 4317.10 | 36161499000166 | ATLAS PRE-MOLDADOS E CONSTRUTORA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO ( BLOCOS DE CONCRETO 14 X 19 X39) DESTINADOS AO ESTADIO MUNICIPAL HERMES MANGUEIRA DINIZ. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 35, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0005112 | 31/10/2022 | 1795.75 | 36161499000166 | ATLAS PRE-MOLDADOS E CONSTRUTORA LTDA | VALOR PARA ATENDE A DES COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( VERGALHAO 10MM, VERGALHAO 8MM, VERGALHAO 12M). DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL HERMES MANGUEIRA DINIZ, CONFORME NOTA FISCAL Nº:034 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 31/10/2022 | 4924.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 31/10/2022 | 997.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000502022 | 0005119 | 01/11/2022 | 3000.00 | 00009466986430 | LEONARDO MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SÍTIO ANTAS - DIAMANTE -PB, PARA FINS DE RECOLHIMENTO DE ÁGUA NO CARRO PIPA EM ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS COM 04 (QUATRO) CARGAS DE AGUA POR DIA. REFERENCIA OUTUBRO/2022. CONFORME ESTABELECIDO EM DOCUMENTAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 01/11/2022 | 1212.00 | 00010205000428 | FERNANDA SIPRIANO DE ARAUJO PAULINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D' ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE MATA DE OITIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1451. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 01/11/2022 | 1212.00 | 00010631498435 | MARIA JUCIANE MATEUS DA SILVA LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D' ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA VILA VAZANTE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1450. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 01/11/2022 | 2800.00 | 42021441000110 | FREITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA DA EQUIPE DO PAB E CADÚNICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0005122 | 01/11/2022 | 2375.00 | 00004233199490 | INES ABILIO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, CROSSOFOX, ANO 2013/2014,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VIAGENS DOS MÉDICOS E EQUIPE DE SAÚDE, EM VISITAS DOMICILIARES À PACIENTES DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL 1465. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 01/11/2022 | 1212.00 | 00070541210408 | JACINTA LUCLECIA ANGELO PEDRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DO SUS E FREQUÊNCIA ELETRONICA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1455. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 01/11/2022 | 200.00 | 00005401316445 | EDINAGILA PEREIRA LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERIODO DE 2 ( DOIS) MESES, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 01/11/2022 | 200.00 | 00004987394499 | LUCILENE RODRIGUES DELFINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERIODO DE 3 (TRES) MESES, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 01/11/2022 | 200.00 | 00010231768400 | RAIANE BERNADINO GONÇALO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERIODO DE 3 (TRES) MESES, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 01/11/2022 | 300.00 | 00010777941422 | BRENDA JANIELY LUCAS DO CARMO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 01/11/2022 | 200.00 | 00070143573446 | MARIA DAIANE BRITO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA)POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 01/11/2022 | 250.00 | 00071625011415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA)POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 01/11/2022 | 200.00 | 00001719806462 | GIRLENE VULPIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 01/11/2022 | 200.00 | 00011112632484 | ROSANGELA SEVERINO BRITO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA)POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 01/11/2022 | 1500.00 | 00013206586445 | GUILHERME MARINHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE- PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1370 EM ANEXO. REFERENCIA: OUTUBRO /2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 01/11/2022 | 1212.00 | 00004366821419 | FRANCISCO CLAUDIANO PERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB - COMO APONTADOR DE FREQUENCIA DE FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, DAS COMUNIDADES BARRA DE OITIS E VILA VAZANTE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 1371,EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 01/11/2022 | 1850.00 | 00050466615434 | JOSÉ CLENIO ABILIO DE FIGUEIREDO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COLOÇAO DE UM CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇAO DE SERVIÇOS E NOTAS DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB.C REFERENCIA: OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 01/11/2022 | 340.00 | 00002414828447 | FRANCISCA NALDILEIDE PEREIRA DE MORAIS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA DISPONIBILIZAÇAO DA ASSINATURA DA SKY PUBLICA DA VILA VAZANTE NO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. REF:OUTUBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL: Nº:1452 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0005134 | 01/11/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1000580, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0005135 | 01/11/2022 | 5000.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:36. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 01/11/2022 | 1200.00 | 00003422737448 | EPITACIO MARTINS DE ARAUJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA GUSTAVO PEREIRA DA SILVA,56, CENTRO, DIAMANTE/PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 01/11/2022 | 68.13 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A TAXA DE AGUA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR. LOCALIZADO A RUA GUSTAVO PEREIRA DA SILVA,56.CENTRO, DIAMANTE/PB.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.VIA TALÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 01/11/2022 | 1800.00 | 47329325000186 | JOAO VICTOR PEREIRA BARBOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE DESING GRAFICO, PUBLICIDADES DAS INFORMAÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO SITE DA PREFEITURA DE DIAMANTE -PB. OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 01/11/2022 | 2100.00 | 42371025000141 | PAUTA COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSORIA DE IMPRENSA DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0005120 | 01/11/2022 | 4000.00 | 24048914000190 | NICODEMOS DINIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE DIAMANTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 14701. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0005138 | 01/11/2022 | 2500.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO ULTILIZADOS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO ME, OS QUAIS SÃO: SUAS REDES SOCIAIS; O PORTAL DE NOTICIAS WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&G EM SEU FORMATO DIGITAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005123 | 01/11/2022 | 15950.00 | 42056014000177 | JOSE ANTONIO JEFFERSON MORATO HERCULANO | VALOR ATENDER A DESESPA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANPORTE TIPO VAM,COM AR CONDICIONADO, COMBUSTIVEL DIESEL COM CAPACIDADE MINIMA PARA 19 OCUPANTES. COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE CUSTEADA PELO SUS, FORA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, RELATIVO AO PERIODO DE 07/10/ A 07/11/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº:1468,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 01/11/2022 | 259.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, ENTRE OUTROS. DESTINADO AO VEICULO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:662, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 01/11/2022 | 1004.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS: KIT LUBRIFICAÇÃO, FILTRO DE OLEO, LIMPA FREIOS, ENTRE OUTROS. DESTINADO AO VEICULO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.CONFORME NOTA FISCAL Nº:1282. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 01/11/2022 | 1212.00 | 00017500115490 | TALLES MOTA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D' ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA VILA VAZANTE. PERÍODO REFERENTE A OUTUBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1449. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 01/11/2022 | 1212.00 | 00012490868411 | JOSÉ ITALO SOBREIRO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPUTURA DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, PRESTADO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. PERÍODO DE REFERENCIA: OUTUBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1457. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 01/11/2022 | 1212.00 | 00016621378858 | SEBASTIÃO POSSIDONIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTO DA CIDADE DE DIAMNTE-PB.REFERÊNTE AO MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº : 1456. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 01/11/2022 | 1212.00 | 00015265999450 | TAINARA DELFINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA TV DA PRAÇA PUBLICA DE BARRA DE OITIS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº:1454. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 01/11/2022 | 1212.00 | 00038107485874 | IVANILDO GALDINO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO CUIDADOR DA PRAÇA DO DISTRITO DE VAZANTE DE DIAMANTE-PB. PERIODO DE REFERENCIA: OUTUBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº1453. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0005137 | 01/11/2022 | 3820.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 272, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005114 | 01/11/2022 | 2900.00 | 00079974260191 | JAILTON BARBOSA GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO COM CONDUTOR, 04 (QUATRO) PORTAS, AR CONDICIONADO, MOTOR APATIR 1.4 FLEX EMPLACADO, REVISADO, EM BOM ESTADO DE USO E CONSERVAÇÃO, COM NO MAXIMO 03 ANOS DE USO. COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) OCUPANTES PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE SEGUANDA AS SEXTAS-FEIRAS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 01/11/2022 | 1212.00 | 00009289065400 | WILSON FRANCISCO ALMEIDA DINIZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE MOTO, PARA SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO . REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. VIA NOTA FISCAL Nº1462 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenação das Atividades do Transporte Escolar -ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242022 | 0005154 | 03/11/2022 | 17686.00 | 23143281000137 | N&N SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS ( ZONA RURAL ) COM MOTORISTA.REFERENCIA: OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1474,EM ANEXO. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462022 | 0005150 | 03/11/2022 | 17400.00 | 13845768000108 | CEDIC CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 30 ( TRINTA ) ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS NO VALOR DE R$ 200,00 CADA, 40 (QUARENTA) ENDOSCOPIAS NO VALOR DE R$ 150,00 CADA E 27 (VINTE E SETE) PEQUENAS CIRURGIAS NO VALOR DE R$ 200,00 CADA, EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362022 | 0005151 | 03/11/2022 | 5000.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PEREIRA NEVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO MANUSEIO NO ENVIO CORRETO DOS DADOS DOS RESPECITIVOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DIGISUS, SISAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232022 | 0005152 | 03/11/2022 | 875.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS: ELETROENCEFALOGRAMA, RADIOGRAFIAS,TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEM TOTAL, PARA PACIENTE DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2777. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 03/11/2022 | 700.00 | 00002371759406 | IVONE BASILIO DE ARAUJO LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE). POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 03/11/2022 | 4000.00 | 00003146444402 | JOSÉ JUNIOR DE MENDEIROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, POLICLINICA, CENTRO DE IMUNIZAÇÃO, SAMU, ACADEMIA DE SAÚDE, PSFI E PSF II, DA CIDADE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1473. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412022 | 0005156 | 03/11/2022 | 2750.06 | 28412485000140 | JESSIANA PINTO DE SANTANA ( SANTANA & ARAU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA MEDICAMENTOS, DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO, POR DECISÃO JUDICIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 243,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432022 | 0005157 | 04/11/2022 | 3000.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE RADIODIFUSAO, COMPETENCIA MINIMA DE 2,0 KW, COM ALCANCE EM TODO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, INCLUINDO ZONA RURAL E REGIAO; PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS AÇOES ADMINISTRATIVAS OFICIAS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº:261,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0005158 | 04/11/2022 | 1550.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS E LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE -PB ( PARCELA 10-11). CONFORME NOTA FISCAL Nº:455. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342022 | 0005163 | 04/11/2022 | 4400.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PNEU, DESTINADO AO VEÍCULO: AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSF 2I73,.CONFORME NOTA FISCAL Nº:13161. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342022 | 0005160 | 04/11/2022 | 4600.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PNEU,CAMARA QBOM 750X16, DO ONIBUS PLACA QFB 4724, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL N: 13150. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenação das Atividades do Transporte Escolar -ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342022 | 0005161 | 04/11/2022 | 1200.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PNEU, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA OGE 7210, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:13146. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenação das Atividades do Transporte Escolar -ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342022 | 0005162 | 04/11/2022 | 2400.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PNEU, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPR 6853, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº:13147. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342022 | 0005159 | 04/11/2022 | 4796.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PNEU, CAMARA 1000X20,PROTETOR RADIAL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE DE PLACA:OGF6795. CONFORME NOTA FISCAL Nº:13148. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 07/11/2022 | 728.00 | 34846421000150 | BR COMERCIO DE PRODUTOS E SERVISOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONFECÇÃO DE CAMISAS EM MALHA, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CONSCIENCIA NEGRA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA BARRA DE OITIS , CONFORME NOTA FISCAL Nº:124, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005167 | 07/11/2022 | 3990.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE 01 CAMINHAO MOTOR DIESEL TURBO, COM CAPACIDADE PARA 3 PESSOAS, CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE MINIMA DE 4 TONELADAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:53. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0005168 | 07/11/2022 | 15900.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO TIPO, CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15M3 DE CARGA, COM TODA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, REPARATÓRIA E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA, PELO PERÍODO DE 6(SEIS) MESES. COM ENTREGA DE ENTREGA DOS RESÍDUOS COLETADOS DIRETAMENTE NO ATERRO SANITÁRIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME NOTA FISCALNº: 54. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005172 | 07/11/2022 | 3647.80 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINACOMUM) DO VEICULO STRADA, PLACA QFG5B91. DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA. OUTUBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 3029. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005169 | 07/11/2022 | 1952.84 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 18154,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 07/11/2022 | 600.00 | 00050944665420 | ESPEDITA GOMES DE ARAéJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PACIENTE ESPEDITA GOMES DE ARAÚJO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005175 | 07/11/2022 | 1343.75 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DO VEICULO/SPIN PLACA: QSI2G63, REFERENCIA: OUTUBRO/2022. CONFORME NOTA FISCA Nº 22537. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 07/11/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL. REFENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1005449. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 07/11/2022 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INFORMAÇÕPES SOCIAS,PREVIDENCIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E - SOCIAL, DCTF, DCTFWEB, DIRF, RAIS E OUTROS,COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:46, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 07/11/2022 | 330.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AVISO DELICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº 09/2022, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 25/11/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 07/11/2022 | 3000.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CR 1068655-63/2019 ( 893909 ) IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO - TARIFA EGTE4 - VERIFICAÇÃO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 02 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00009028546405 | JANDERSON RODRIGUESDE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇO DE INSTRUTOR DE FLUATA,LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1476. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0005176 | 08/11/2022 | 2176.50 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1777, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0005179 | 08/11/2022 | 3649.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0005180 | 08/11/2022 | 2600.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 08/11/2022 | 3100.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAÚJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. CONFOMR NOTA FISCAL Nº632 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005186 | 08/11/2022 | 816.65 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL,(GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB 6419, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:22538. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005187 | 08/11/2022 | 1188.11 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FOR KAR DE PLACA RLU 3D69, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL N:22541. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005188 | 08/11/2022 | 6988.94 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR ATENDER A DESESPA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA VAN PLACA:PSX-7D61, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº:22543 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005200 | 08/11/2022 | 1314.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO SPIN, PLACA: SKU OC68, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE A SERVIÇO DO TFD. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 22539 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 08/11/2022 | 1220.00 | 00012217491458 | RONIELDO CAVALCANTE LUIZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE AUXILIAR NOS CONSERTOS DE ESGOTO DA CIDADE DE DIAMNTE-PB. CONFOR3ME NOTA FISCAL Nº : 1489. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 08/11/2022 | 1110.00 | 00007007855407 | ROMARIO PAULINO DINIZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS VIAS PUBLICAS, COMO NOS BAIRROS AO ENTORNO DESSE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N: 1479. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 08/11/2022 | 1170.00 | 00003464131416 | DAMIAO DE SOUSA VILAR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DA CIDADE DE DIAMANTE/PB, CONFORRME NOTA FISCAL Nº: 1481 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 08/11/2022 | 750.00 | 00092938337434 | JOSÉ NILDO ROSADO BEZERRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MOTO ROÇADEIRA EM SERVIÇOS DE ROÇO NOS PREDIOS PUBLICOS E VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. CONFORRME NOTA FISCAL Nº: 1482. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 08/11/2022 | 1080.00 | 00087466287115 | MARCOS JOSÉ VIEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CAPÍNAGEM EM VIAS PUBLICAS, COMO TAMBEM EM BAIRROS NO ENTORNO DESTA CIDADE. CONFORRME NOTA FISCAL Nº: 1483. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 08/11/2022 | 1140.00 | 00011538491435 | MAXWELL FELIX GOLÇALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS NAS RUAS, SAO JOSE, ARGEMIRO ABILIO,PROF. LUIZ DE FRANÇA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1484, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 08/11/2022 | 1200.00 | 00013975921412 | GEANDER RUFINO DE SA NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OPERADOR DE MOTO ROÇADEIRA EM SERVIÇOS DE ROÇO NOS PREDIOS PUBLICOS E VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE PB. CONFORRME NOTA FISCAL Nº:1485. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 08/11/2022 | 1170.00 | 00006510504480 | MARCOS ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RETIRADA DE PODA NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE, BEM COMO NA VILA VAZANTE E DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE BARRA DE OITIS,ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CONFORRME NOTA FISCAL Nº:1486. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 08/11/2022 | 1080.00 | 00071217750428 | JOSÉ LUCAS BARBOSA DA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE RETIRADA DE RESIDOUS SÓLIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA DAMIANA LEITE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1487, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 08/11/2022 | 1080.00 | 00015628605425 | FRANCO MITERRAM DE LIMA MOURA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RETIRADA DE EMTULHOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORRME NOTA FISCAL Nº:1488. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 08/11/2022 | 1050.00 | 00001812103476 | JOSÉ ELVES INACIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RETIRADA DE PODA NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE, BEM COMO DA VILA VAZANTE E DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE BARRA DE OITIS, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº:1480. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005199 | 08/11/2022 | 1610.93 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM) DO VEICULO STRADA, PLACA QFG-5B91. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. OUTUBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL N:22585. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0005177 | 08/11/2022 | 2568.50 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº:1782. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0005181 | 08/11/2022 | 2960.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº:1778. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 08/11/2022 | 238.46 | 23497239000114 | JULIANA MARTINS SILVA - ME ( PANIFICADORA D | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM REUNIÕES E ENCONTROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:62 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica- Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0005178 | 08/11/2022 | 2876.60 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A CRAS DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1781, EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica- Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 08/11/2022 | 321.54 | 23497239000114 | JULIANA MARTINS SILVA - ME ( PANIFICADORA D | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CRAS DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 63,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica- Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005222 | 09/11/2022 | 20.68 | 19955583000132 | RUSSELL INACIO DE ARAUJO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO AO CRAS DO MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº: 780 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0005210 | 09/11/2022 | 713.76 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. CONFORME NOTA FICAL Nº137 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0005209 | 09/11/2022 | 1118.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MOTORISTAS E PESSOAL DE APOIO A SECRETARIA DE TRANSPORTE A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL NO PRIMEIRO E SEGUNDO TURNO DA ELEIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educação para Todos | Const. Reconst. e Ampliacao de Unidades Escolares do Ensino Infantil/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0005201 | 09/11/2022 | 152135.29 | 09913177000153 | CONCRETISA CONSTRUTORA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE, TIPO B, LOCALIZADA NA ESTRADA SABONETE NO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME CONTRATO Nº153/2022 E NOTA FISCAL Nº130. | 08112022 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005202 | 09/11/2022 | 5961.06 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPR 6853, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE A MES DE OUTUBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº: 3034. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005203 | 09/11/2022 | 6005.88 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO ONIBUS M POLO /VOLARE DE PLACA NQA-3724, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO ,REFERENTE A OUTUBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 3028 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005204 | 09/11/2022 | 5453.10 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DO ONIBUS PLACA QFB 4724, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PERIODO OUTUBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº:3032. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005205 | 09/11/2022 | 6222.51 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA OGE 7210, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:3031. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402022 | 0005221 | 09/11/2022 | 3510.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA, TRANSPORTE, RECONHECIMENTO FACIAL PARA TODAS REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº:875 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0005214 | 09/11/2022 | 626.90 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:134 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005216 | 09/11/2022 | 18170.78 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUÃOES EIRELLI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA DO TIPO RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 159,EM ANEXO. REFERENCIA: OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005218 | 09/11/2022 | 601.00 | 19955583000132 | RUSSELL INACIO DE ARAUJO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL CONSTRUÇÃO,ARAMERECOZIDO, MANGEIRA , ROLO ESPUMA, ENTRE OUTROS. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 768, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005219 | 09/11/2022 | 1382.40 | 19955583000132 | RUSSELL INACIO DE ARAUJO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:770,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005220 | 09/11/2022 | 4942.89 | 19955583000132 | RUSSELL INACIO DE ARAUJO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS DAS RUAS: SÃO JOSÉ E ARGEMIRO ABILIO, COMO TAMBÉM PARA MANUTEÇÃO DA REDE DE AGUA DO ALTO DA ROSÁLIA EM DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 772, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0005212 | 09/11/2022 | 2904.39 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES( ALMOÇO E JANTAR), DESTINADOS AS EQUIPES DE PLANTÃO NO SAMU DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 131 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462022 | 0005215 | 09/11/2022 | 10800.00 | 13845768000108 | CEDIC CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 30 ( TRINTA ) ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS NO VALOR DE R$ 200,00 CADA, 24 PEQUENAS CIRURGIAS NO VALOR DE 200,00. EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:3927 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0005213 | 09/11/2022 | 1790.93 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DE APOIO AO ELEITORAL NO PRIMEIRO E SEGUNDO TURNO DA ELEIÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL Nº:138. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 09/11/2022 | 700.00 | 00006460268444 | JOSÉ ERICO POSSIDÔNIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPÉSA COM OS SERVIÇOS DE COOCAÇÃO DE PEDRAS FRIAS, NA PARTE INTERNA E CANTEIROS, DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 09/11/2022 | 1600.00 | 00005525975467 | JOSÉ UELES BRAZ DE MACEDO | VALOR PARA ATENDER A DESPÉSA COM OS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE PEDRAS FRIAS, NA PARTE INTERNA E CANTEIROS, DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0005206 | 09/11/2022 | 826.50 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ALMOÇO,JANTAR. DESTINADOS AOS SERVIDORES DE ACESSORIA AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOME NOTA FISCAL Nº:133 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0005217 | 09/11/2022 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE & SOFTWARES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACÕO DE SERVICOS CONTINUADA DE ASSESSORIA CONTABIL, TECNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA AREA PUBLICA DE FORMA GENERICA AO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0005208 | 09/11/2022 | 732.80 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE QUENTINHAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº:132. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0005207 | 09/11/2022 | 732.40 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA,ALMOÇO,JANTAR. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 09/11/2022 | 622.55 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESAS AO MOTORISTA, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 10/11/2022 | 540.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AVISO HOMOLOGAÇÃO / ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 02/2022, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PUBLICAÇÃO:11/11/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005225 | 10/11/2022 | 344.80 | 19955583000132 | RUSSELL INACIO DE ARAUJO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ARGAMASSA,LIXA MASSA, FORTINIL PISO) DESTINADO A SEDE DA POLICLINICA DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 788, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005226 | 10/11/2022 | 1425.47 | 19955583000132 | RUSSELL INACIO DE ARAUJO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ARGAMASSA, MASSA LUX,BROXA PARA PINTURA,PREGO, E ENTRE OUTROS.) DESTINADO A SEDE DA POLICLINICA DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 789, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0005227 | 10/11/2022 | 4275.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE 57 USG GERAIS (ULTRASSONOGRAFIA) PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. CONFOMR NOTA FISCAL Nº1706 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 10/11/2022 | 300.00 | 43093878000121 | GESSICA SAMYA LOPES FERREIRA GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA COM ALERGOLOGISTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 24, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005229 | 10/11/2022 | 4873.90 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA: SKUOC68 DO TFD DO MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 3046. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462022 | 0005231 | 10/11/2022 | 10800.00 | 13845768000108 | CEDIC CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 30 ( TRINTA ) ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS NO VALOR DE R$ 200,00 CADA, 24 PEQUENAS CIRURGIAS NO VALOR DE 200,00. EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:3927 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362022 | 0005232 | 10/11/2022 | 5000.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PEREIRA NEVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO MANUSEIO NO ENVIO CORRETO DOS DADOS DOS RESPECITIVOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DIGISUS, SISAB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0005233 | 10/11/2022 | 4275.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE 57 USG GERAIS (ULTRASSONOGRAFIA) PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. CONFOMR NOTA FISCAL Nº1706 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0005234 | 10/11/2022 | 4275.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE 57 USG GERAIS (ULTRASSONOGRAFIA) PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. CONFOMR NOTA FISCAL Nº1593 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 10/11/2022 | 3100.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAÚJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. CONFOMR NOTA FISCAL Nº632 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 10/11/2022 | 1080.00 | 00010457571446 | KLEBSON GALDINO MOTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE EMPREITADA DE MATO E LIMPEZA NA ESTRADA DE ACESSO E PARTE INTERNA DO CEMITERIO DA COMUNIDADE DE VAZANTE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1495 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 11/11/2022 | 545.00 | 11183486000167 | EVILAZIO ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRADE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A EVENTOS E REUNIÕES DURANTE OS MESES;AGOSTO; SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. A.CONFORME NOTA FISCAL Nº:43, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 11/11/2022 | 765.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 11/11/2022 | 1244.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 11/11/2022 | 171.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 11/11/2022 | 516.40 | 11183486000167 | EVILAZIO ALVES MARINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS PARA EVENTOS E REUNIÕES NOS MESES,AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCALNº: 41. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 11/11/2022 | 2629.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POSTOS DOS PSF'S, CENTRO DE SAUDE, ANTIGO HOSPITAL E POSTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 11/11/2022 | 250.00 | 12387364000155 | CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLÓGICA,PARA A PACIENTE MARIA DE FATIMA BARBOSA NUMES, DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:824, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 11/11/2022 | 947.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA DA ASSOCIAÇÃO QUILOMBOLA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 2022. CONFORME COMTRATO DE PARCERIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 11/11/2022 | 505.00 | 11183486000167 | EVILAZIO ALVES MARINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA EVENTOS E REUNIÕES DURANTE OS MESES: AGOSTO; SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 44,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 11/11/2022 | 3489.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DO MUNICIPIO, MES DE JULHO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 11/11/2022 | 8728.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DO MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 11/11/2022 | 11453.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DO MUNICIPIO, MES SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 11/11/2022 | 8594.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DO MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO /2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 11/11/2022 | 7815.87 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM, NO DIA 10/11 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 11/11/2022 | 6.08 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR, NO DIA 10/11 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 11/11/2022 | 13701.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF ( RFB-RET DARF ) - PARCELAMENTO PREM 778/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 11/11/2022 | 868.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 11/11/2022 | 425.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICADO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:58830. AGOSTO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 11/11/2022 | 4776.27 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICADO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:58829. AGOSTO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 11/11/2022 | 274.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICADO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:58831. AGOSTO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 11/11/2022 | 2500.00 | 15191612000186 | BOTAFOGO SPORT CLUB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE 4 ATLETAS E 1 ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO PARA TESTE AVALIATIVO NO CLUBE BOTAFOGODE SALVADOR- BA.CONFORME NOTA FISCAL Nº:1496 ,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 11/11/2022 | 1600.00 | 00008269522406 | COSME RANIERY JUSTINO B. DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FRETE DE CARRO EM VIAGEM COM QUATRO ATLETAS E ACOMPANHANTE PARA AVALIAÇÃO JUNTO AO BOTAFOGO DE SALVADOR-BA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1497, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 11/11/2022 | 150.60 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ANALISE BACTERIOLOGICA DA AGUA UTILIZADO NA OPERAÇÃO CARRO PIPA DO EXÉRCITO - MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME VIA COMPROVANTE EM ANEXO NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 11/11/2022 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ANALISE FISICO - QUIMICA DA AGUA UTILIZADO NA OPERAÇÃO CARRO PIPA DO EXÉRCITO - MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME VIA COMPROVANTE EM ANEXO NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica- Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 11/11/2022 | 583.60 | 11183486000167 | EVILAZIO ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS, DESTINADO AO CRAS, PARA EVENTOS E REUNIÕES NOS MESES, AGOSTO , SEMTEMBRO E OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 42,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 14/11/2022 | 280.00 | 13811726000156 | ERIVELTON LEITE BERNADINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DE VILA VAZANTE, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, COMPETENCIA NOVEMBRO 2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 273 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacéutica e Insumos Estrategicos | Programa de Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252022 | 0005263 | 14/11/2022 | 825.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº:47770. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322022 | 0005264 | 14/11/2022 | 15180.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE SORO FISIOLOGICO,DESTINADO AO SAMU DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:776 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 16/11/2022 | 9799.68 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 16/11/2022 | 11892.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 16/11/2022 | 470.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIOS( 3MT,4MTS, 7 MTS) DESTINADOS AO SAMU DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB. NOTA FISCAL Nº: 10978, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252022 | 0005272 | 16/11/2022 | 334.40 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE LAMINA PARA BISTURI , DESTINADO AOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0005266 | 16/11/2022 | 6250.00 | 31945583000157 | JOSE FELIX DE LIMA 12045085856 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FRETAMENTO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES ENTRE DIAMANTE E ITAPORANGA, COM CAPACIDADE PARA 17 PASSAGEIROS , COM AR-CONDICIONADO, TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EM PERFEITO ESTADO DE USO, MOTORISTA, SEGURO TOTAL. REFERENCIA: OUTUBRO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 16/11/2022 | 1613.90 | 00033626405320 | GEOVÁ FRANCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE GARI NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1492,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 16/11/2022 | 773.77 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | VALOR PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESAS AO MOTORISTA, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica- Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 16/11/2022 | 513.62 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE TECIDO, ELASTICO DESTINADO A APRESENTAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE BARRA DE OITIS . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 16/11/2022 | 2415.00 | 45876025000191 | JOAO PAULO NARCISO NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE DESLOCAMENTO 123KM, FILTRO DE COMBUSTIVEL CAT DONALDSON, DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO ,CALIBRAGEM DE DISTRIBUIÇÃO , TROCA DE FILTROS E LIMPEZA DO SENOR ATMOSFERICO. NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 17/11/2022 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO LAMPIÃO NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENCIA: OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica- Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 17/11/2022 | 500.00 | 00069059870425 | MARIA NEUZIANE SILVA DE AZEVEDO BATISTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLSAS PARA EVENTO DA CONCIENCIA NEGRA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:3360 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica- Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 17/11/2022 | 4056.00 | 00010401063402 | LUCAS MICIANO SANTANA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE EXPOSIÇÃO DE PARQUE DE DIVERSÃO, NO ULTIMO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2022, NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE BARRA DE OITIS, EM COMEMORAÇÃO A PASSAGEM DO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica- Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 17/11/2022 | 2660.00 | 00003464060489 | CLEIDIMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXPOSIÇÃO DE BRINQUEDOS COMO: ESCORREGADOR, ENTRE OUTROS, NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2022, EM PRAÇA PUBLICA, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NESTA CIDADE DE DIAMANTE/PB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica- Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 17/11/2022 | 933.00 | 00092987656491 | MARIA DO ROSARIO MANGUEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCAS NO DIA 12 DE OUTUBRO EM PRAÇA PUBLICA NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica- Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 17/11/2022 | 1080.00 | 00005561591444 | RUDKENIO JUSTINO BASILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRETE DESTINADO AO CARREGAMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS FAMILIAS INTEGRANTES DO PAIF DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL 1502. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica- Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 17/11/2022 | 914.00 | 00009691086484 | CICERO MARQUES MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE ALGODÃO DOCE NO DIA 12 DE OUTUBRO, EM PRAÇA PÚBLICA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NA CIDADE DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1503. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica- Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005285 | 17/11/2022 | 5698.60 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CRAS DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 400, EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 17/11/2022 | 772.40 | 00075923211491 | FRANCISCO LUIZ | VALOR PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESAS AO MOTORISTA, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 17/11/2022 | 49.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ÉLETRICA DA CASA DE APOIO, DE USO EXCLUSIVO PARA OS PARCIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE, EM JOÃO PESSOA -PB. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. VIA COMPROVANTE DE TALÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 17/11/2022 | 76.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ÉLETRICA DA CASA DE APOIO, DE USO EXCLUSIVO PARA OS PARCIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE, EM JOÃO PESSOA -PB. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. VIA COMPROVANTE DE TALÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005293 | 17/11/2022 | 963.50 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:407. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005287 | 17/11/2022 | 845.90 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCA Nº:408 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 17/11/2022 | 1000.00 | 00002883930406 | JOSÉ DELFINO JUCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 17/11/2022 | 350.00 | 00008697442400 | JOSÉ SOUSA BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REFERENTE A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 17/11/2022 | 1374.46 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER AO TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA JUNTO A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA (CAGEPA), REFERENTE AO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 03/2018 A 12/2020, PARCELA 09/60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 17/11/2022 | 259.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, NA CONTA FOPAG DO MUNICIPIO EM PAGAMENTO DE SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 17/11/2022 | 345.90 | 00012154998410 | MARLON MOURA FRANCO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, RESPONSÁVEL PELO POSTO DI/P. PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO NO DIA 08/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 17/11/2022 | 1200.00 | 14402554000120 | FRANK EDOSN MOURATO PEIXOTO | VALOR PARA ATENDER A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SPOTS COMERCIAL (VINHETAS) PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE, NO PERIODO DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 17/11/2022 | 700.00 | 00069438773487 | FRANCISCO INACIO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PINTURA DE QUEBRA MOLAS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 17/11/2022 | 400.00 | 00010289659400 | JOSÉ ANTONIO FLORENCIO DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PINTURA DE QUEBRA MOLAS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005292 | 17/11/2022 | 1103.95 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 401 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005294 | 17/11/2022 | 7416.00 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE LEITE EM PO NESTLE IDEAL COMPOSTO,(MERENDA ESCOLAR) DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 399, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005300 | 17/11/2022 | 1832.20 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 405 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005286 | 17/11/2022 | 2315.20 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 402, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005289 | 17/11/2022 | 1915.45 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO SAMU DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:403 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 17/11/2022 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA PROGAMAÇÃO DE MARCA-PASSO DO PACIENTE, JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA, DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:149, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0005299 | 17/11/2022 | 7500.00 | 19333944000109 | ODONTOPROTESE SERVICOS ODONTOL LTDA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE PROTESE DENTARIA PARA ATENDER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL BRASIL SORRIDENTE PARA O MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. CONFORME NOTA FISCA Nº: 15 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 18/11/2022 | 1300.00 | 19477254000123 | CENTRO MEDICO DE OFTALMOLOGIA E ODONTOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM CONSULTORIO OFTALMOLOGICO,DE PACIENTE DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:548, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 18/11/2022 | 1900.00 | 35431349000162 | DHIEGO RAMALHO FURTADO SERVIÇOS MEDICOS EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO PARA RITA ANTONIA DA CONCEIÇÃO , PACIENTE DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:37, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 18/11/2022 | 1750.00 | 38342338000102 | THOMAS BARBOSA MARQUES 13233825420 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE 2 (DUAS) INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO, 3 LIMPEZAS E 2 RECARGA DE GÁS. CONFORME NOTA FISCAL Nº:3 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 18/11/2022 | 450.00 | 38342338000102 | THOMAS BARBOSA MARQUES 13233825420 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE 3 (TRES )LIMPEZAS DE AR CONDICIONADO, NO PSF II DE BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:04. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005308 | 18/11/2022 | 2315.20 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 402, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 18/11/2022 | 600.00 | 00007293709412 | ESPEDITO GALDINO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PACIENTE ESPEDITA GOMES DE ARAÚJO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 18/11/2022 | 2832.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POSTOS DOS PSF'S, CENTRO DE SAUDE, ANTIGO HOSPITAL E POSTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 18/11/2022 | 1484.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 18/11/2022 | 701.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 18/11/2022 | 739.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ACADEMIA SAUDE -CONTRATO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 18/11/2022 | 852.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 18/11/2022 | 8121.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 18/11/2022 | 246.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 18/11/2022 | 284.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005325 | 18/11/2022 | 7190.00 | 12532358000144 | A & G SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FURGONETA DE PEQUENO PORTE, MODELO AMBULANCIA TIPO A DE SIMPLES REMOCAO, DE COR BRANCA E PORTA LATERAL DESLIZANTE, PORTA TRASEIRA DE DUAS PORTAS, SIRENE 6 TONS. PERÍODO: 13/10/2022 Á 12/11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 18/11/2022 | 666.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 18/11/2022 | 1431.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 18/11/2022 | 179.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 18/11/2022 | 1876.21 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 18/11/2022 | 0.44 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 18/11/2022 | 2200.00 | 00072782110420 | HELIO S. MENDES OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COLOÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO PARA O USO PERMANENTE E EXCLUSIVAMENTE COMO CASA DE APOIO AOS PACIENTES DE DIAMANTE QUE ESTÃO FAZENDO TRATAMENTE DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 18/11/2022 | 1113.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 18/11/2022 | 723.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção do Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 18/11/2022 | 460.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEDE -CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção do Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 18/11/2022 | 246.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEDE -COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 18/11/2022 | 440.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS : CATERPILLA PATROL, DO VW TAMQUE, VW/ BASCULANTE, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENCIA : SETEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1518. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 18/11/2022 | 640.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS : VW CARRO TAMQUE, VW/ PLACA OGF -6795- PB, VW CARRO BASCULANTE, PLACA NQE - 7521 -PB. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENCIA : OUTUBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1513 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005362 | 21/11/2022 | 661.57 | 19955583000132 | RUSSELL INACIO DE ARAUJO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CABO DE ENXADA, PREGO,BOTA,ENTRE OUTROS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 660, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 21/11/2022 | 80.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE RODIZIO DE 02 (DOIS) PNEUS TRASEIROS DA VW/GOL QSB-6419 PB,REMENDO DE 01 (PNEUS) DO FORD/K PLACA RLU-3D69/PB DATA 29/10/22, REMENDO DE 01 (PNEU) DO FIAT /AMBULANCIA PLACA RUY-4C82/PB DATA 30/10/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005363 | 21/11/2022 | 2061.57 | 19955583000132 | RUSSELL INACIO DE ARAUJO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (LIXA MASSA, MASSA LUX, PREGO, E ENTRE OUTROS) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 675, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 21/11/2022 | 1350.00 | 00004157997409 | THALMO DA COSTA BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SENHOR SECRETARIO THALMO DA COSTA BARROS,REFERENTE APARTICIPAÇÃO NO I FORUM MACRORREGIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE SAÚDE - 3ªMACRO REALIZADO NA CIDADE DE PATOS -PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 21/11/2022 | 150.00 | 00006276963410 | GERALDA CIRILO LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERIODO DE 1 ( UM ) MÊS POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 21/11/2022 | 150.00 | 00092938892420 | VICENTE PAULO LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERIODO DE 1 ( UM ) MESE POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 21/11/2022 | 150.00 | 00011591804400 | LEONARDO ARAUJO LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE ENCONTAR EM UMA SITUAÇÃO SOCIOECONOMICO TEMPORARIA, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. NO PERIODO DE 1 (UM) MÊS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 21/11/2022 | 150.00 | 00092987621434 | ALZENI LEANOR GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE ENCONTAR EM UMA SITUAÇÃO SOCIOECONOMICO TEMPORARIA, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. NO PERIODO DE 1 (UM) MÊS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 21/11/2022 | 200.00 | 00003087170402 | ERIVANTE ALVES CABRAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL PARA GENEROS ALIMENTICIOS NO PERIODO DE 2 ( DOIS) MESES POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 21/11/2022 | 200.00 | 00001474419437 | JOSÉ ALVES DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE ENCONTAR EM UMA SITUAÇÃO SOCIOECONOMICO TEMPORARIA, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. NO PERIODO DE 2 (DOIS) MÊS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 21/11/2022 | 300.00 | 00004572393443 | CARLINDA PEREIRA PINTO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL PARA A PAGAMENTO DE TAXASDEENERGIA, NO PERIODO DE 1 (UM) MES POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 21/11/2022 | 150.00 | 00003464902439 | GIVANILDO LOPES COUTINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERIODO DE 2 (DOIS) MESES POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 21/11/2022 | 150.00 | 00004248438461 | DAMIANA PEREIRA CARNEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE ENCONTAR EM UMA SITUAÇÃO SOCIOECONOMICO TEMPORARIA, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. NO PERIODO DE 3 (TRÊS) MESES . . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 21/11/2022 | 200.00 | 00010327814403 | SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERIODO DE 02( DOIS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 21/11/2022 | 0.44 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR, NO DIA 18/11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 21/11/2022 | 15000.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE TODOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO E IMPLANTAÇÃO DA 1º, 2º,3º FASE DO E- SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº:111 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 21/11/2022 | 160.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E REMENDO 2 (PNEUS) DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA: NQA 3724, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, NOS MESES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 21/11/2022 | 320.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA REMENDO 01 (PNEUS) DO VEICULO ONIBUS MERCEDES DE PLACA: NPR 6853, E REMENDO DE 02 PNEUS DO ONIBUS VW/15.109 NQA3724-PB. E REMENDO DE 01 PNEU DO ONIBUS VOLARE QFB4724, REFERENCIA: SETEMBRO/2022, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1528. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 21/11/2022 | 600.00 | 00005301376403 | FRANCISCO EUFLAUSINO ALVES | SERVIÇO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS VW/15.190 EOD HD-ONIBUS NQA3724/PB, MBENZ/MPOLO VICINI ONIBUS NPR-6857/PB, MPOLO/VOLARE V8L 4X4 ONIBUS QFB-4724/PB, MPOLO/VOLARE V8L OGE-7210 /PB. SEC DE EDUCAÇÃO. REF A SET/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 21/11/2022 | 720.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA REMENDO 01 (PNEUS) DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE 7210-PB, E REMENDO DE 01 PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR NQA 3724 -PB. E TROCA DE 03 PNEU DO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQA3724 E REMENDO DE 01 PNEU DO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPR 6853 E REMENDO 01PNEU DO ONIBUS ESCOLAR NQA 3724 E TROCA DE 04 PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFB 4724-PB E REMENDO DE 02 PNEUS DO ONIBUS PLACA NPR 6853-PB. REFERENCIA: OUTUBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1514. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 21/11/2022 | 600.00 | 00005301376403 | FRANCISCO EUFLAUSINO ALVES | SERVIÇO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS VW/15.190 EOD HD-ONIBUS NQA3724/PB, MBENZ/MPOLO VICINI- ONIBUS NPR-6857/PB, MPOLO/VOLARE V8L 4X4 ONIBUS QFB-4724/PB, MPOLO/VOLARE V8L OGE-7210 /PB. SEC DE EDUCAÇÃO. REFERENCIA: OUTUBRO/22, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1524. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005349 | 21/11/2022 | 8500.00 | 04986357000141 | FRANCISCO NOGUEIRA DE FRANCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM MANUTENÇÃO E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ACORDO COM ART.24, INCISO II DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 21/11/2022 | 20.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE BORRACHARIA, REMENDO DE 01 (PNEU) DE VEÍCULO FIAT STRADA 1.3 PLACA QSFG- 5B91, NO DIA 29/10/ 22 ,DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 21/11/2022 | 40.00 | 00005301376403 | FRANCISCO EUFLAUSINO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO STRADA PLACA: QFG-5B91-PB . DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB. REFERENCIA: OUTUBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº:1525. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005350 | 21/11/2022 | 8384.25 | 19955583000132 | RUSSELL INACIO DE ARAUJO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO, LUVA, JOELHO , TUBO,ENTRE OUTROS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 664, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005361 | 21/11/2022 | 4926.10 | 19955583000132 | RUSSELL INACIO DE ARAUJO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO, LUVA, JOELHO,TUBO,ENTRE OUTROS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 645 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005364 | 21/11/2022 | 3896.96 | 19955583000132 | RUSSELL INACIO DE ARAUJO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 644, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 21/11/2022 | 100.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE RODIZIO DE 02 (DOIS) PNEUS TRASEIROS DA CHEVROLET /SPIN PLACA QSI 2G63 DATA 04/10/2022, RODIZIO DOS 02 ( DOIS) PNEUS TRASEIROS DA CHEVROLET PLACA QSI 2G63 DATA 19/10/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 21/11/2022 | 150.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA: TROCA DOS 4(QUATRO) PNEUS DA AMBULANCIA /MASTER PLACA NQH - 7922- PB. E PARA AMBULANCIA SPINT /SAMU PLACA QSF- 2173-PB , E REMENDO DO PNEU DA SPRINT /SAMU PALCA QSF - 2173, REFERENCIA: SETEMBRO/2022. DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1516. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 21/11/2022 | 180.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA: PERMUTA DOS 4(QUATRO) PNEUS DA AMBULANCIA /MASTER PLACA NQH - 7922- PB. E PARA AMBULANCIA FORD RANGER/XLCS4 PLACA NQC 3842 -PB , E REMENDO DE 01( UM) DA CAMINHONETE / L200 PALCA QSG E REMENDO DE 01 ( UM ) PNEU DA MERCEDEZ/ SPRINT/ SAMU PLACA QSF- 2173-PB. REFERENCIA: SETEMBRO/2022. DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1515. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 21/11/2022 | 160.00 | 00005301376403 | FRANCISCO EUFLAUSINO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO L200-TRITON PLACA QSG-6249 NOS DIAS 13/10 E 29/10, VW/GOL QSB-6419/PB NOS DIAS 21/10/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 21/11/2022 | 180.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA, TROCA DOS 4 (PNEUS)DA AMBULANCIA DO SAMU PLACA QSF 2173PB DATA 08/10/22,REMENDO DE 01 (PNEU) VEICULO VTR DO SAMU QSF 2173PB DATA 06/10/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 21/11/2022 | 140.00 | 00005301376403 | FRANCISCO EUFLAUSINO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO FIAT/AMBQFG-5B91-PB. PLACA NOS DIAS 04/10 E 29/10,MBENZ/AMB SPRINT QSF-2173/PB, REFERENCIA:OUTUBRO/2022. CONFORME NOTA FISCALNº: 1527. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 21/11/2022 | 120.00 | 00005301376403 | FRANCISCO EUFLAUSINO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA QSI 2G63 -PB. PLACA NOS DIAS 03/10 E 29/10 E LAVAGEM DA SPIN PLACA SKU- OC68-PB, NO DIA 29/10. REFERENCIA:OUTUBRO/2022. CONFORME NOTA FISCALNº: 1519. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 21/11/2022 | 40.00 | 00005301376403 | FRANCISCO EUFLAUSINO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO FORD/KA RLU-3D69 NO DIA 29/10. REFERENCIA:SETEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCALNº: 1523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 21/11/2022 | 40.00 | 00005301376403 | FRANCISCO EUFLAUSINO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO FORD/KA RLU-3D69 NO DIA 10/10 E 29/10,REFERENCIA:OUTUBRO/2022. CONFORME NOTA FISCALNº: 1526. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 21/11/2022 | 40.00 | 00005301376403 | FRANCISCO EUFLAUSINO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO CHEVOLET SKU - OC68-PB NOS DIAS 27/09 REFERENCIA: SETEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCALNº: 1520. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacéutica e Insumos Estrategicos | Programa de Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005366 | 21/11/2022 | 1016.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO (NISTANTINA 60G). DESTINADO A FAMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº:051865 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 22/11/2022 | 1217.72 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, CORETO, PRAÇAS PUBLICAS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 22/11/2022 | 246.40 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS MESTRE MANDU E EDINALVA DE OLIVEIRA MARQUES FRANCO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 22/11/2022 | 433.10 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 22/11/2022 | 109.50 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL RICARDO ARAKEN ABILIO PEGADO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 22/11/2022 | 103.15 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 22/11/2022 | 1374.46 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER AO TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA JUNTO A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA (CAGEPA), REFERENTE AO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 03/2018 A 12/2020, PARCELA 10/60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 22/11/2022 | 150.00 | 00005823833156 | JAKELINE LOURENÇO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERIODO DE 3( TRÊS) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. REFERENTE A 3ª PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 22/11/2022 | 150.00 | 00014487435404 | ISAIAS ROBISON LEITE MARTINS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE ENCONTAR EM UMA SITUAÇÃO SOCIOECONOMICO TEMPORARIA, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 22/11/2022 | 300.00 | 00009000051495 | KALINE DE ARAUJO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA,NO PERIODO DE 01 (UM) MES, POR SE ENCONTAR EM UMA SITUAÇÃO SOCIOECONOMICO TEMPORARIA, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 22/11/2022 | 200.00 | 00070299258408 | MARCIA CRISTINA RODRIGUES FERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE ENCONTAR EM UMA SITUAÇÃO SOCIOECONOMICO TEMPORARIA, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 22/11/2022 | 200.00 | 00096493046491 | MARGARIDA MACHADO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE ENCONTAR EM UMA SITUAÇÃO SOCIOECONOMICO TEMPORARIA, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 22/11/2022 | 200.00 | 00076830659434 | MARIA DE FÁTIMA CAETANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA AJUDA DE CUSTO, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 22/11/2022 | 200.00 | 00010485324458 | MARIA JOSE NICOLAU DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 22/11/2022 | 200.00 | 00070915050420 | MARIA PEREIRA GALDINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA AJUDA DE CUSTO, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 22/11/2022 | 88.77 | 00027989219883 | JOSINALDO DE LUNA RAMALHO | VALOR PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESAS AO MOTORISTA, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 22/11/2022 | 196.18 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 22/11/2022 | 23.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO LAMPIÃO NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENCIA: NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica- Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 22/11/2022 | 950.00 | 00010734617429 | JOSÉ ANTONY SOARES VIDAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL NA FESTIVIDADE ALUSIVA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica- Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 22/11/2022 | 185.92 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica- Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0005390 | 23/11/2022 | 1018.12 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESA ( ESPONJA, SABÃO BARRA, PASTILHA SANITARIA, E ENTRE OUTROS), DESTINADO AO CRAS DE DIAMANTE -PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº: 409, EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica- Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 23/11/2022 | 583.60 | 11183486000167 | EVILAZIO ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS, DESTINADO AO CRAS, PARA EVENTOS E REUNIÕES NOS MESES, AGOSTO , SEMTEMBRO E OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 42,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0005396 | 23/11/2022 | 861.92 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:413 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005409 | 23/11/2022 | 717.55 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE ELETRICO: CABO SILFLEX, CABO PP,ENTRE OUTROS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 30616. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005411 | 23/11/2022 | 517.71 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO: VERNIZ, FECHADURA, ENTRE OUTROS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 30617. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0005394 | 23/11/2022 | 593.80 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL. CONFORMENOTA FISCAL Nº:410. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 23/11/2022 | 192.08 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 23/11/2022 | 0.31 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR, NO DIA 18/11 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 23/11/2022 | 1741.32 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0005393 | 23/11/2022 | 1309.48 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA: SABAO EM BARRA, SACO P LIXO, ENTRE OUTROS. CONFORME NOTA FISCAL Nº:414EM ANEXO. DESTINADOS A DIVERSOS SETORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 23/11/2022 | 497.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE GOV.ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0005395 | 23/11/2022 | 1698.28 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCALÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº:415 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Construção, Ampliação e/ou reforma de Unidades Escolares de Ensino Fun | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0005398 | 23/11/2022 | 138107.75 | 23011656000105 | ANGULO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DA 1ª ( PRIMEIRA ) MEDIÇÃO DE REFORMA DE OITO ESCOLAS NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, ATRAVES DO TERMO DE CONVENIO Nº 398/21, DA SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA. | 22112022 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 23/11/2022 | 900.00 | 38342338000102 | THOMAS BARBOSA MARQUES 13233825420 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO : 1 (UMA) INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO, 1(UMA) LIMPEZAS E 1(UMA) RECARGA DE GÁS. CONFORME NOTA FISCAL Nº:06. NA SALA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 23/11/2022 | 450.00 | 38342338000102 | THOMAS BARBOSA MARQUES 13233825420 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO : 1(UMA) LIMPEZA DE AR CONDICIONADO E 1 ( UM) CONSERTO . DESTINADO A SALA DAMERENDA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:07. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005407 | 23/11/2022 | 74.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: FECHADURA, DESTINADO A ESCOLA MESTRE MANDU , CONFORME NOTA FISCAL Nº:030613. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0005410 | 23/11/2022 | 94.61 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE ELETRICO: CABO SIL FLEX E SX ILUMI TOMADA, DESTINADO AO CENTRO DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 30614 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0005399 | 23/11/2022 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO, ENGENHARIA E TOPOGRAFIA PARA O MUNICIPIO DE DIAMANTE- PB. REFERÊNTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:450 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 23/11/2022 | 363.65 | 10754828000199 | COPAUTO CORMERCIO PATOENSE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FILTRO DE OLEO, FILTRO ANTOLEM, FILTRO COMBUSTIVEL, ENTRE OUTROS . DO VEICULO DE PLACA QFGB91-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 23/11/2022 | 303.75 | 10754828000199 | COPAUTO CORMERCIO PATOENSE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE REVISAO FLEX, ALINHAMENTE E BALANCEAMENTO. DO VEICULO DE PLACA QFGB91-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005404 | 23/11/2022 | 2266.68 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE:VERNIZ , CAL PINTURA, CARRINHO DE MÃO, ENTRE OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:030611. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005405 | 23/11/2022 | 1896.08 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:030612. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 23/11/2022 | 480.00 | 00001469677121 | RONALDO VIEIRA VILAR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA NO BAIRRO, MORRO DA ROSARIA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 23/11/2022 | 387.16 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE IMUNIZAÇÃO, PSF'S I E III E ACADEMIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 23/11/2022 | 489.74 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CAPS, E DO SAMU DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0005391 | 23/11/2022 | 1084.88 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPESA (ESPONJA , PASTILHA SANIT, PANO /CHAO, ENTRE OUTROS), DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 412, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0005392 | 23/11/2022 | 1969.00 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ,DESTINADO AO SAMU DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:411 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005413 | 23/11/2022 | 5124.15 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR ATENDER A DESESPA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA VAN PLACA:PSX-7D61, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº:22264 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005414 | 23/11/2022 | 1343.75 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DO VEICULO/SPIN PLACA: QSI2G63, REFERENCIA: OUTUBRO/2022. CONFORME NOTA FISCA Nº 22537. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005415 | 23/11/2022 | 816.65 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL,(GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB 6419, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:22538. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005416 | 23/11/2022 | 1188.11 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FOR KAR DE PLACA RLU 3D69, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL N:22541. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005417 | 23/11/2022 | 1314.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO SPIN, PLACA: SKU OC68, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE A SERVIÇO DO TFD. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 22539 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005418 | 23/11/2022 | 6988.94 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR ATENDER A DESESPA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA VAN PLACA:PSX-7D61, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº:22543 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162022 | 0005420 | 24/11/2022 | 3000.35 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO AO SAMU DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:12842 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005422 | 24/11/2022 | 1205.60 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDES,( PSFs) DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 12849, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005423 | 24/11/2022 | 1673.70 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDES,( PSFs) DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 12841, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005424 | 24/11/2022 | 2809.80 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDES,( PSFs) DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 12848, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005429 | 24/11/2022 | 5288.84 | 41482283000132 | GIL AUTO PECAS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO DO VEICULO SPRINTER PLACA: QSF2173. CONFORME NOTA FISCAL Nº:16 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005419 | 24/11/2022 | 1531.10 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:12845, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0005421 | 24/11/2022 | 2687.70 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:12844, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005427 | 24/11/2022 | 1951.10 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:12845, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622022 | 0005432 | 24/11/2022 | 130.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DO COMPUTADOR DA CRECHE MUNICIPAL RICARDO ARAKEN ABILIO PEGADO DO MUNICIPIO, RESET DE IPRESSORA EPSON. CONFOME NOTA FISCAL Nº:739 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educação para Todos | Manutenção das Despesas com a Complementação da União VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 24/11/2022 | 45884.84 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622022 | 0005428 | 24/11/2022 | 839.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR PARA ATENDER COM O ENCHIMENTO DE TONER HP, REPARO NA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO SETOR DE EMPENHO, MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA A LASER. CONFORME NOTA FISCAL Nº738. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622022 | 0005433 | 24/11/2022 | 625.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSERTO NO TUXADOR DE PAPEL DA IMPRESSORA EPSON L3150 E TROCA DE ALMOFADADA IMPRESSORA EPSON L3 150. DO SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 740,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 24/11/2022 | 200.00 | 00008330141454 | ROSIMERE GERONIMO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA AJUDA DE CUSTO, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 24/11/2022 | 200.00 | 00004187833498 | LUZIA PEREIRA LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 24/11/2022 | 318.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2022. CONFORME TALÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 24/11/2022 | 200.00 | 00070912675403 | MARIA APARECIDA GERONIMO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA AJUDA DE CUSTO, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 24/11/2022 | 200.00 | 00012516656408 | JESSICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica- Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0005425 | 24/11/2022 | 2139.50 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS DE DIAMANTE -PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº: 12843, EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica- Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005426 | 24/11/2022 | 3004.60 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS DE DIAMANTE -PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº: 12847, EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica- Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005430 | 24/11/2022 | 581.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAS DE ELETRICO:CABO SIL FLEX, ILUMI TOMADA,ENTRE OUTOS.DESTINADO AO CRAS DE DIAMANTE -PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº:30636, EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092021 | 0005444 | 25/11/2022 | 483.75 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET SCM, PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 135 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0005442 | 25/11/2022 | 3500.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO 1.0,4 PORTAS E COMPLETO, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. PERÍODO DE 24/10/2022 A 23/11/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº:838 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 25/11/2022 | 74.10 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 25/11/2022 | 3115.80 | 00448994000537 | CLASSIC GENS E TURISMO - EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BRASILIA-DF,PARA O PREFEITO E A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO EM DIVERSOS SETORES PÚBLICOS. CONFORME NOTA FISCAL N: 1018678,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0005439 | 25/11/2022 | 1550.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS E LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE -PB ( PARCELA 02-11). CONFORME NOTA FISCAL Nº:71. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0005440 | 25/11/2022 | 1450.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS, NA ORGANIZAQÇÃO DO ARQUIVO, COMPREENDENDO A SELEÇÃO, CATALOGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE/PB. REFERENTE A NOVEMBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº:471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092021 | 0005447 | 28/11/2022 | 2420.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET SCM,PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIAS DIVERSAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO /2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº:133, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 28/11/2022 | 600.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCRPMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 678. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0005453 | 28/11/2022 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS, NO ACESSORAMENTO, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NO TCU E TCE. REFERENCIA: NOVEMBRO/2022. CONFORME NOTA FSCAL Nº: 1004117. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 28/11/2022 | 1123.64 | 00448994000537 | CLASSIC GENS E TURISMO - EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO E A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO EM DIVERSOS SETORES PÚBLICOS. CONFORME NOTA FISCAL N:1018681,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 28/11/2022 | 350.00 | 00093097417400 | HERMES MANGUEIRA DINIZ FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA O PREFEITO, HERMES MANGUEIRA DINIZ FILHO, RELATIVO A VISITA AO ESCRITÓRIO ISNEP ENGENHARIA , COMO TAMBEM A SEDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO AMBIENTE, NO DIA 25 DE NOVEMBRO, PARA ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS ELEBORADO PARA O MUNICIPIO E TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICÍPIO COM O SEC.DEUSDETE QUEIROGA FILHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 28/11/2022 | 1212.00 | 43117862000101 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO 05955260471 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇO COMO TÉNICO EM GESTÃO PUBLICA (AUXILIANDO O SETOR DE EMPENHO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0005455 | 28/11/2022 | 5330.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SOFWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL , SISTEMA DE ARRECARDAÇÃO , SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL N:1018174, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622022 | 0005461 | 28/11/2022 | 639.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR PARA ATENDER COM O ENCHIMENTO DE TONER HP, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, RECUPERAÇÃO DE DADOD DE HD, CONSERTO DO COMPUTADOR DO SETOR DE EMPENHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº741. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092021 | 0005449 | 28/11/2022 | 1291.25 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET SCM, PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:134. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092021 | 0005446 | 28/11/2022 | 483.75 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET SCM, PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 135 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais de Politicas Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 28/11/2022 | 900.00 | 00004157997409 | THALMO DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 (DUAS) DIÁRIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE, PARTICIPAÇÃO DO VII SEMINÁRIO GILSON CARVALHO, EXCLUSIVO AOS SECRÉTARIOS DE SAÚDE COM INCRIÇÃO REALIZADA JUNTO AO COSEMS-PB, DURANTE OS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2022, NA CIDADE DE CABEDELO,PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092021 | 0005448 | 28/11/2022 | 806.25 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. PERÍODO DE REFERENCIA: OUTUBRO/ 2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:132, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 28/11/2022 | 600.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL N:677. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005454 | 28/11/2022 | 1145.01 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE VALVULA PEDAL, JOGO REPARO DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE, PLACA NQE-7521. DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:8244. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Pavimentação de Ruas e Construção/ Implantação de Meio - Fios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0005458 | 28/11/2022 | 81976.64 | 38495416000109 | ATLAN ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO CAMPO, TRAVESSA JOSE NICODEMOS E SÃO JOSÉ - TRECHO 01, RELATIVAS A 1ª ( PRIMEIRA ) MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 092/2022, ORIUNDO DO CONTRATO DE REPASSE 1068655-63/2019 - SICONV 893909 - IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB/MDR/PLANEJAMENTO URBANO. | 29112022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 28/11/2022 | 3817.77 | 00394460028909 | MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRAPRESTAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A 1% DO VALOR TOTAL DA DOAÇÃO ONEROSA DE 01 ( UM ) CAMINHÃO BASCULANTE, MARCA IVECO, MODELO TECTOR 170E21 ATTACK, ANO/MODELO 2022/2023, CHASSI 93ZA01LF0P8953287, TOMBAMENTO Nº 319.860-5, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO FIRMADO ENTRE A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAIBA - CODEVASF E O MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005457 | 28/11/2022 | 1248.15 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR ATENDER A DESESPA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA AMBULANCIA DE PLACA RUY 4C82, A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DA SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232022 | 0005473 | 29/11/2022 | 875.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS: ELETROENCEFALOGRAMA, RADIOGRAFIAS,TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEM TOTAL, PARA PACIENTE DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:2777. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 29/11/2022 | 3817.77 | 00394460028909 | MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRAPRESTAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A 1% DO VALOR TOTAL DA DOAÇÃO ONEROSA DE 01 ( UM ) CAMINHÃO BASCULANTE, MARCA IVECO, MODELO TECTOR 170E21 ATTACK, ANO/MODELO 2022/2023, CHASSI 93ZA01LF0P8953287, TOMBAMENTO Nº 319.860-5, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO FIRMADO ENTRE A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAIBA - CODEVASF E O MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenação das Atividades do Transporte Escolar -ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242022 | 0005462 | 29/11/2022 | 17686.00 | 23143281000137 | N&N SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS ( ZONA RURAL ) COM MOTORISTA.REFERENCIA: NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1534,EM ANEXO. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005463 | 29/11/2022 | 45.00 | 00005070387464 | JOSÉ BENEDITO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, DESTINADO AO ENSINO CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Programa de Merenda Escolar- PNAE/ AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005464 | 29/11/2022 | 34.00 | 00005070387464 | JOSÉ BENEDITO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL , DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR / PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE /PB, DESTINADO AO ENSINO AEE. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 900096528. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005465 | 29/11/2022 | 34.00 | 00005070387464 | JOSÉ BENEDITO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção do PNAE-Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005466 | 29/11/2022 | 34.00 | 00005070387464 | JOSÉ BENEDITO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, DESTINADO AO ENSINO QUILOMBOLA.CONFOME NOTA FISCAL Nº:900096523. REFERENTE A 2 ENTREGAS : 14/11 E 24/11. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005467 | 29/11/2022 | 45.00 | 00005070387464 | JOSÉ BENEDITO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, DESTINADO AO ENSINO PRÉ- ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005470 | 29/11/2022 | 64.00 | 00004934255435 | MARIA NORMANEIDE ROBERTO DE FRANCA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, DESTINADO A CRECHE. REFERENTE A DUAS ( 2) ENTREGAS. NOS DIA 14/11, E 24/11. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 29/11/2022 | 150.00 | 00070062939440 | RENNAN VARELA MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DIARIA PARA RENNAN VARELA MANGUEIRA A RESPEITO DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB. PARA CAPACITAÇÃO PRESENCIAL CECAMPE/PARAIBA NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2022. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Programa de Merenda Escolar- PNAE/ AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005477 | 29/11/2022 | 51.00 | 00004934255435 | MARIA NORMANEIDE ROBERTO DE FRANCA | VALOR PARA ATENDER A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO AEE.REFERENTE A 2 ENTREGAS : 14/11 E 24/11. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 900096892. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção do PNAE-Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005478 | 29/11/2022 | 42.00 | 00004934255435 | MARIA NORMANEIDE ROBERTO DE FRANCA | VALOR PARA ATENDER A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO QUILOMBOLA. REFERENTE A 2 ENTREGAS : 14/11 E 24/11. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 900096884. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005479 | 29/11/2022 | 60.00 | 00004934255435 | MARIA NORMANEIDE ROBERTO DE FRANCA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB,DESTINADO AO ESINO FUNDAMENTAL.REFERENTE A 2 ENTREGAS:14/11 E 24/11. CONFORME NOTA FISCAL Nº:900096869. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000532021 | 0005476 | 29/11/2022 | 6000.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MODELO HEMATOCLIN 3.0, COM TODOS OS REAGENTES INCLUSOS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MODELO BIOCLIN 100 CM, COM TODOS OS REAGENTES INCLUSOS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1000237, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 29/11/2022 | 750.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AVISO HOMOLOGAÇÃO / ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 08/2022, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PUBLICAÇÃO:30/11/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 29/11/2022 | 1700.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 24/06/2023 - TERMO DE COMPROMISSO 893909 - OPERAÇÃO 1068655-63. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 29/11/2022 | 800.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO M. L. FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, NO ENDEREÇO WWW.DIAMANTE.PB.GOV.BR. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:798. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 29/11/2022 | 1002.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA DA ASSOCIAÇÃO QUILOMBOLA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2022. CONFORME COMTRATO DE PARCERIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0005492 | 30/11/2022 | 3802.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 001813, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 30/11/2022 | 7599.93 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 30/11/2022 | 12155.60 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 30/11/2022 | 2712.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00004366821419 | FRANCISCO CLAUDIANO PERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB - COMO APONTADOR DE FREQUENCIA DE FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, DAS COMUNIDADES BARRA DE OITIS E VILA VAZANTE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 1371,EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 30/11/2022 | 1500.00 | 00013206586445 | GUILHERME MARINHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE- PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1559 EM ANEXO. REFERENCIA: NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 30/11/2022 | 1850.00 | 00050466615434 | JOSÉ CLENIO ABILIO DE FIGUEIREDO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COLOÇAO DE UM CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇAO DE SERVIÇOS E NOTAS DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB.C REFERENCIA: NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 30/11/2022 | 340.00 | 00002414828447 | FRANCISCA NALDILEIDE PEREIRA DE MORAIS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA DISPONIBILIZAÇAO DA ASSINATURA DA SKY PUBLICA DA VILA VAZANTE NO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. REF:NOVEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL: Nº:1551 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0005494 | 30/11/2022 | 5000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº: 176, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 30/11/2022 | 2500.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE GOV. ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 30/11/2022 | 9848.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0005552 | 30/11/2022 | 5000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 96, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0005580 | 30/11/2022 | 4000.00 | 24048914000190 | NICODEMOS DINIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE DIAMANTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1568. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 30/11/2022 | 1800.00 | 47329325000186 | JOAO VICTOR PEREIRA BARBOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE DESING GRAFICO, PUBLICIDADES DAS INFORMAÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO SITE DA PREFEITURA DE DIAMANTE -PB. NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 30/11/2022 | 2100.00 | 42371025000141 | PAUTA COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSORIA DE IMPRENSA DESTE MUNICIPIO. NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622022 | 0005501 | 30/11/2022 | 1289.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR PARA ATENDER COM O ENCHIMENTO DE TONER HP, CONSERTO DE COMPUTADOR, CONSERTO DE PUXADOR DE PAPEL, RESET DE IMPRESSORA, REPARO EM PLACA MAE DE COMPUTADOR DO SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº742. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 30/11/2022 | 5204.57 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 30/11/2022 | 6136.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 30/11/2022 | 3019.83 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 30/11/2022 | 10541.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF ( RFB-RET DARF ) - PARCELAMENTO PREM 778/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 30/11/2022 | 1.40 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000602022 | 0005604 | 30/11/2022 | 2200.00 | 32788962000143 | JOSE WAGNER SANTANA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 30/11/2022 | 15118.19 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 30/11/2022 | 7829.60 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 30/11/2022 | 14453.60 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 30/11/2022 | 4297.99 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 30/11/2022 | 1350.00 | 00004157997409 | THALMO DA COSTA BARROS | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 (TRES) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE SAÚDE, REFERENTE AO CONGRESSO NORTE - NORDESTE DAS SECRETARIAS MUNCIPAIS DE SAÚDE, REALZADO NA CIDADE DE ARACAJU- SE. DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005563 | 30/11/2022 | 2147.20 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NTV2G21-PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE A NOBEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:3057. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0005586 | 30/11/2022 | 2498.75 | 00007456363498 | ERIVALDO DOS SANTOS | SERVIÇO EM VIAGEM DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVIÇO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE BARRA DE OITIS. AFINS DE TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1566. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0005589 | 30/11/2022 | 2375.00 | 00004233199490 | INES ABILIO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, CROSSOFOX, ANO 2013/2014,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VIAGENS DOS MÉDICOS E EQUIPE DE SAÚDE, EM VISITAS DOMICILIARES À PACIENTES DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL 1565. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00070541210408 | JACINTA LUCLECIA ANGELO PEDRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DO SUS E FREQUÊNCIA ELETRONICA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1555. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005497 | 30/11/2022 | 3260.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, DETINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 30/11/2022 | 2884.47 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 30/11/2022 | 7348.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 30/11/2022 | 6060.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TULETAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 30/11/2022 | 1252.40 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES3 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIO - CONTRATO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005568 | 30/11/2022 | 2976.80 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF 6009, DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE A NOVEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:3053. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00009028546405 | JANDERSON RODRIGUESDE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇO DE INSTRUTOR DE FLUATA,LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Programa de Merenda Escolar- PNAE/ AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005480 | 30/11/2022 | 24.00 | 00003466597447 | MARIA LUCIMAURA BASILIO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ VERMELHO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO AEE. REFERENTE AS DUAS (2) ENTREGAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº:900096925. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005481 | 30/11/2022 | 64.00 | 00004934255435 | MARIA NORMANEIDE ROBERTO DE FRANCA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, DESTINADO AO ENSINO PRÉ - ESCOLA. REFERENTE AS DUAS ( 2) ENTREGAS. 14/11 E 24/11,CONFORME NOTA FISCAL Nº: 900096865. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005484 | 30/11/2022 | 35.50 | 00003464409473 | ELIZANGELA MAUTIDE LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO PRE ESCOLA. REFERENTE AS DUAS (2) ENTREGAS:14/11 E 24/11, CONFORME NORA FISCAL Nº:900097079. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005485 | 30/11/2022 | 31.75 | 00003464409473 | ELIZANGELA MAUTIDE LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AS DUAS ENTREGAS:14/11 E 24/11 CONFORME NOTA FISCAL Nº: 900097093. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 30/11/2022 | 600.00 | 00005679731401 | OSMAN FRANCO XAVIER | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE RETIRADA DE MATO NOS ARREDORES DO PREDIO QUE DA ACESSO DA ESCOLA DO ACENTAMENTO LAMPIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 30/11/2022 | 600.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM AJUDA NA CONFECÇÃO DO SIOPE DO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção do PNAE-Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005488 | 30/11/2022 | 31.75 | 00003464409473 | ELIZANGELA MAUTIDE LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, DESTINADO AO ENSINO QUILOMBOLA. REFERENTE AS DUAS(2) ENTREGAS: 14/11 E 24/11, CONFORME NOTA FISCAL Nº:900097099. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Programa de Merenda Escolar- PNAE/ AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005490 | 30/11/2022 | 27.75 | 00003464409473 | ELIZANGELA MAUTIDE LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO AEE. REFERENTE A 2 ENTREGAS:14/11 E 24/11. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 9000971009. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0005491 | 30/11/2022 | 4907.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº:001814. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005493 | 30/11/2022 | 37.50 | 00003464409473 | ELIZANGELA MAUTIDE LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, DESTINADO A CRECHE. REFERENTE A 2 ENTREGAS : 14/11 E 24/11.CONFORME NOTA FISCAL Nº:97072. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção do PNAE-Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0005495 | 30/11/2022 | 48.00 | 00003466597447 | MARIA LUCIMAURA BASILIO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ VERMELHO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO QUILOMBOLA. REFERENTE AS DUAS ENTREGAS: 14/11 E 24/11. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 96921. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005498 | 30/11/2022 | 24.00 | 00003466597447 | MARIA LUCIMAURA BASILIO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ VERMELHO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AS A DUAS ENTREGAS : 14/11, E 24/11. CONFORME NOTA FISCAL Nº:96916. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005499 | 30/11/2022 | 24.00 | 00003466597447 | MARIA LUCIMAURA BASILIO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO AO PRÉ-ESCOLA. REFERENTE A 2 ENTREGAS: 14/11 E 24/11. CONFORME NOTA FISCAL Nº:96913. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005500 | 30/11/2022 | 24.00 | 00003466597447 | MARIA LUCIMAURA BASILIO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. DESTINADO A CRECHE. REFERENTE A 2 ENTREGAS:14/11 E 24/11. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 96911. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 30/11/2022 | 21134.80 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 30/11/2022 | 8466.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 30/11/2022 | 70045.53 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 30/11/2022 | 214552.34 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educação para Todos | Manutenção das Despesas com a Complementação da União VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 30/11/2022 | 46081.72 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 30/11/2022 | 10867.60 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005558 | 30/11/2022 | 4855.50 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DO ONIBUS PLACA QFB 4724, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PERIODO NOVEMBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº:3067. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005560 | 30/11/2022 | 3197.16 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA OGE 7210, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:03066. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005562 | 30/11/2022 | 4706.10 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO ONIBUS M POLO /VOLARE DE PLACA NQA-3724, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO ,REFERENTE A NOVEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 3063 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005564 | 30/11/2022 | 1979.55 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO D20 PLACA MMX 9035 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005577 | 30/11/2022 | 5923.17 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DO ONIBUS PLACA AKH 3F62, DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 3068. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005582 | 30/11/2022 | 2900.00 | 00079974260191 | JAILTON BARBOSA GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO COM CONDUTOR, 04 (QUATRO) PORTAS, AR CONDICIONADO, MOTOR APATIR 1.4 FLEX EMPLACADO, REVISADO, EM BOM ESTADO DE USO E CONSERVAÇÃO, COM NO MAXIMO 03 ANOS DE USO. COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) OCUPANTES PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE SEGUANDA AS SEXTAS-FEIRAS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1567. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00009289065400 | WILSON FRANCISCO ALMEIDA DINIZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE MOTO, PARA SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO . REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. VIA NOTA FISCAL Nº1562 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005600 | 30/11/2022 | 2539.80 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPR 6853, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE A MES DE NOVEMBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº: 3069. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 30/11/2022 | 50110.34 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 30/11/2022 | 11172.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 30/11/2022 | 3636.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005561 | 30/11/2022 | 3843.00 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DO VEICULO STRADA, PLACA QFG5B91. DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA. NOVEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 3064. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005576 | 30/11/2022 | 4556.70 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE PLACA NQE 7521, DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:3065. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00017500115490 | TALLES MOTA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D' ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA VILA VAZANTE. PERÍODO REFERENTE A NOVEMBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1548. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00012490868411 | JOSÉ ITALO SOBREIRO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPUTURA DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, PRESTADO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. PERÍODO DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1557. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00016621378858 | SEBASTIÃO POSSIDONIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTO DA CIDADE DE DIAMNTE-PB.REFERÊNTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº : 1556. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00015265999450 | TAINARA DELFINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA TV DA PRAÇA PUBLICA DE BARRA DE OITIS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº:1554. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00038107485874 | IVANILDO GALDINO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO CUIDADOR DA PRAÇA DO DISTRITO DE VAZANTE DE DIAMANTE-PB. PERIODO DE REFERENCIA: NOVEMBRO 2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1553. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 30/11/2022 | 700.00 | 00002371759406 | IVONE BASILIO DE ARAUJO LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE). POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0005489 | 30/11/2022 | 3752.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0005496 | 30/11/2022 | 3200.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CAPS DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº:001815. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 30/11/2022 | 42468.14 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 30/11/2022 | 43822.27 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 30/11/2022 | 53992.80 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 30/11/2022 | 4200.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 30/11/2022 | 18118.40 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 30/11/2022 | 1353.34 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 30/11/2022 | 7264.35 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 30/11/2022 | 1212.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 30/11/2022 | 9799.68 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 30/11/2022 | 4500.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 30/11/2022 | 30496.66 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 30/11/2022 | 2500.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 30/11/2022 | 11892.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 30/11/2022 | 7348.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 30/11/2022 | 3393.60 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACADEMIA SAUDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005554 | 30/11/2022 | 15950.00 | 42056014000177 | JOSE ANTONIO JEFFERSON MORATO HERCULANO | VALOR ATENDER A DESESPA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANPORTE TIPO VAM,COM AR CONDICIONADO, COMBUSTIVEL DIESEL COM CAPACIDADE MINIMA PARA 19 OCUPANTES. COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE CUSTEADA PELO SUS, FORA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, RELATIVO AO PERIODO DE 07/10/ A 07/11/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº:1468,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 30/11/2022 | 700.00 | 00002371759406 | IVONE BASILIO DE ARAUJO LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE). POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342022 | 0005557 | 30/11/2022 | 4400.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PNEU, DESTINADO AO VEÍCULO: AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSF 2I73,.CONFORME NOTA FISCAL Nº:13161. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005559 | 30/11/2022 | 3769.80 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA: SKUOC68 DO TFD DO MUNICIPIO, REFERENTE A NOBEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:3072. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005565 | 30/11/2022 | 5617.44 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QFM 8485, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005567 | 30/11/2022 | 6020.70 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QSI 2G63, DO TFD DO MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005569 | 30/11/2022 | 4541.76 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: SAMU SPRINTER DE PLACA QSF 2I73, REFERENTE A NOVEMBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº:3059. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005570 | 30/11/2022 | 2745.00 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CROSSFOX DE PLACA MOW 5010, A DISPOSIÇÃO DOS MÉDICOS E EQUIPE DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº:3058. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005575 | 30/11/2022 | 5282.60 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO GOL BRANCO DE PLACA QSB 6419-PB, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:3050. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005578 | 30/11/2022 | 244.00 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA NPR 7443, DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº:3055. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005599 | 30/11/2022 | 231.80 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA NPR 7453, DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:3054. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005601 | 30/11/2022 | 4069.65 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO L-200 DE PLACA QSG 6249, DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL N:3051. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005602 | 30/11/2022 | 6087.80 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FOR KAR DE PLACA RLU 3D69, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL N:3056. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005603 | 30/11/2022 | 2409.50 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR ATENDER A DESESPA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA AMBULANCIA DE PLACA RUY 4C82, A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DA SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº: 3073. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica- Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 30/11/2022 | 890.00 | 00009377693470 | JOSÉ ALMIR NUNES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ALUGUEL DE SOM E EQUIPAMENTOS EM APRESENTAÇÕES MUSICAIS NA FESTA ALUSIVA AO DIA DA CONSCIENCIA NEGRA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 30/11/2022 | 3716.80 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 30/11/2022 | 5308.47 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 30/11/2022 | 7272.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 30/11/2022 | 1010.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - SEDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção do Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 30/11/2022 | 1212.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - SEDE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica- Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 30/11/2022 | 321.54 | 23497239000114 | JULIANA MARTINS SILVA - ME ( PANIFICADORA D | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CRAS DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 63,EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 30/11/2022 | 6509.32 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 30/11/2022 | 4924.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005566 | 30/11/2022 | 896.40 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO TRATOR. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. NOVEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:3052. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005572 | 30/11/2022 | 3832.11 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº: 3070. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000502022 | 0005592 | 30/11/2022 | 3000.00 | 00009466986430 | LEONARDO MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SÍTIO ANTAS - DIAMANTE -PB, PARA FINS DE RECOLHIMENTO DE ÁGUA NO CARRO PIPA EM ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS COM 04 (QUATRO) CARGAS DE AGUA POR DIA. REFERENCIA NOVEMBRO/2022. CONFORME ESTABELECIDO EM DOCUMENTAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00010205000428 | FERNANDA SIPRIANO DE ARAUJO PAULINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D' ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE MATA DE OITIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1550. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00010631498435 | MARIA JUCIANE MATEUS DA SILVA LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D' ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA VILA VAZANTE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1549. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 30/11/2022 | 2500.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 30/11/2022 | 4924.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 30/11/2022 | 2819.38 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 30/11/2022 | 2500.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 01/12/2022 | 850.00 | 00011203420404 | GERALDO EDUARDO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PORTAOPARA A LATERAL DOESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005614 | 01/12/2022 | 690.80 | 19955583000132 | RUSSELL INACIO DE ARAUJO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: TABUA 30 CM E TIJOLOS BLOCO, DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:827, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232022 | 0005607 | 01/12/2022 | 1344.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS: RADIOGRAFIAS EM GERAIS, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA, DENSITOMETRIA OSSEA, PARA PACIENTE DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2844. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 01/12/2022 | 2825.00 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS LABORATÓRIAIS: EXAMES CITOLÓGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº:63. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462022 | 0005610 | 01/12/2022 | 7200.00 | 13845768000108 | CEDIC CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 20( VINTE ) ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS NO VALOR DE R$ 200,00 CADA, 16 PEQUENAS CIRURGIAS NO VALOR DE 200,00. EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:3952 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 01/12/2022 | 510.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TERCEIRA REVISAO, BALANCEAMENTO RODAS, SERV. TER. REALIAMENTO. DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA: SKUOC68 DO TFD DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:847. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 01/12/2022 | 881.13 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO DE PLACA SKU OC68, A SERVIÇO DO TFD DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1624. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 01/12/2022 | 750.00 | 00011203420404 | GERALDO EDUARDO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSERTO NOS DOIS PORTOS DE FERRO DO CEMITÉRIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005616 | 01/12/2022 | 2291.90 | 19955583000132 | RUSSELL INACIO DE ARAUJO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL Nº:823 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005617 | 01/12/2022 | 1055.55 | 19955583000132 | RUSSELL INACIO DE ARAUJO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº:824 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005618 | 01/12/2022 | 339.18 | 19955583000132 | RUSSELL INACIO DE ARAUJO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO:ABAFADOR DE RUIDOS, CAIXA LUZ TRIFASE, ENTRE OUTRS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 826,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005619 | 01/12/2022 | 3004.30 | 19955583000132 | RUSSELL INACIO DE ARAUJO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO, LUVA, JOELHO, TUBO,ENTRE OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DO MORRO DA ROSÁLIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº:825, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 01/12/2022 | 1000.00 | 00002883930406 | JOSÉ DELFINO JUCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412022 | 0005611 | 01/12/2022 | 3689.48 | 28412485000140 | JESSIANA PINTO DE SANTANA ( SANTANA & ARAU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA MEDICAMENTOS, DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO, POR DECISÃO JUDICIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 244,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0005608 | 01/12/2022 | 2500.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO ULTILIZADOS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO ME, OS QUAIS SÃO: SUAS REDES SOCIAIS; O PORTAL DE NOTICIAS WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&G EM SEU FORMATO DIGITAL. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 01/12/2022 | 330.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO, TOMADA DE PREÇO Nº: 008/2022, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 02/12/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0005606 | 01/12/2022 | 2200.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1000591, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005615 | 01/12/2022 | 90.80 | 19955583000132 | RUSSELL INACIO DE ARAUJO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CADEADO PADO LT-35MM, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 828, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 01/12/2022 | 1300.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº:120 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 01/12/2022 | 1200.00 | 00003422737448 | EPITACIO MARTINS DE ARAUJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA GUSTAVO PEREIRA DA SILVA,56, CENTRO, DIAMANTE/PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0005624 | 01/12/2022 | 5000.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:40. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092021 | 0005627 | 02/12/2022 | 2420.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET SCM,PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIAS DIVERSAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO /2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº:138, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 02/12/2022 | 1671.98 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 02/12/2022 | 3039.97 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 02/12/2022 | 1132.57 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 02/12/2022 | 2059.23 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092021 | 0005630 | 02/12/2022 | 1291.25 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET SCM, PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:139 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092021 | 0005628 | 02/12/2022 | 483.75 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET SCM, PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022 ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 140 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 02/12/2022 | 300.00 | 00005591795455 | MARIA VANDERLANDIA M. DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL NO PERIODO DE 1 ( UM) MÊS, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 02/12/2022 | 300.00 | 00003466759447 | MARLEIDE JUSTINO BASILIO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA,NO PERIODO DE 1 ( UM) MÊS, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECOMICA EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 02/12/2022 | 250.00 | 00010289681405 | LEIDYLAURA POSSIDONIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTTUAL NO PERIODO DE 01( UM) MÊS, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICO TEMPORARIA, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 02/12/2022 | 622.16 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 02/12/2022 | 1131.20 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 02/12/2022 | 300.00 | 00004209585416 | LUCIANA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL NO PERIODO DE 01 (UM) MÊS, PARA PAGAMENTOS DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE ENCONTAR EM UMA SITUAÇÃO SOCIOECONOMICO TEMPORARIA, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 02/12/2022 | 200.00 | 00004987394499 | LUCILENE RODRIGUES DELFINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERIODO DE 3 (TRES) MESES, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 02/12/2022 | 1500.00 | 00008640024405 | EMANOEL FRANCO XAVIER | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ABILIO, Nº 268, CENTRO, DIAMANTE/PB, DESTINADO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 02/12/2022 | 1430.00 | 00008349694408 | JOSÉ MATHEUS MARQUES DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO CANTINHO, PARA FINS DE FUNCIONAR COMO O DEPOSITO DA PODA DE ARVORES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, RELATIVO AO MES DE outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 02/12/2022 | 10753.45 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 02/12/2022 | 19551.75 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092021 | 0005629 | 02/12/2022 | 806.25 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. PERÍODO DE REFERENCIA: NOVEMBRO/ 2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:137, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 02/12/2022 | 47041.49 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 02/12/2022 | 10125.47 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 02/12/2022 | 85529.98 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 02/12/2022 | 18409.96 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 02/12/2022 | 14910.50 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 02/12/2022 | 27110.02 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 02/12/2022 | 6609.86 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005639 | 02/12/2022 | 15950.00 | 42056014000177 | JOSE ANTONIO JEFFERSON MORATO HERCULANO | VALOR ATENDER A DESESPA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANPORTE TIPO VAM,COM AR CONDICIONADO, COMBUSTIVEL DIESEL COM CAPACIDADE MINIMA PARA 19 OCUPANTES. COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE CUSTEADA PELO SUS, FORA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, RELATIVO AO PERIODO DE 07/11/ A 07/12/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº:1574,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 02/12/2022 | 12017.94 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 02/12/2022 | 21596.86 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 02/12/2022 | 7247.31 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 02/12/2022 | 16896.86 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 02/12/2022 | 2792.77 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 02/12/2022 | 3829.51 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 02/12/2022 | 4756.80 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 02/12/2022 | 570.57 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 02/12/2022 | 1037.40 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 02/12/2022 | 1382.35 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 02/12/2022 | 2513.37 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 02/12/2022 | 2800.00 | 42021441000110 | FREITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DO PAIF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 02/12/2022 | 1155.44 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL - CRAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 02/12/2022 | 2100.80 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL - CRAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402022 | 0005683 | 05/12/2022 | 3510.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA, TRANSPORTE, RECONHECIMENTO FACIAL PARA TODAS REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº:902 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 05/12/2022 | 200.00 | 00070143573446 | MARIA DAIANE BRITO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA)POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 05/12/2022 | 150.00 | 00004248438461 | DAMIANA PEREIRA CARNEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE ENCONTAR EM UMA SITUAÇÃO SOCIOECONOMICO TEMPORARIA, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 05/12/2022 | 200.00 | 00011112632484 | ROSANGELA SEVERINO BRITO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA)POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 05/12/2022 | 250.00 | 00071625011415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA)POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 05/12/2022 | 200.00 | 00001719806462 | GIRLENE VULPIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 05/12/2022 | 200.00 | 00005401316445 | EDINAGILA PEREIRA LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERIODO DE 2 ( DOIS) MESES, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 05/12/2022 | 300.00 | 00003351357494 | JOSÉ NASCIMENTO FURTADO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERIODO DE 2 ( DOIS) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 05/12/2022 | 200.00 | 00007010740437 | TABATA LEITE DE SOUSA PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. NO PERÍODO DE 2 ( DOIS) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 05/12/2022 | 300.00 | 00071351800469 | CAMILA ANDRADE CLEMENTINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL NO PERIODO DE 01 (UM) MÊS, PARA LIQUIDAÇÃO DE TAXAS DE ENERGIA, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 05/12/2022 | 300.00 | 00010301767440 | DIANA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL, AJUDA DE CUSTO, NO PERÍODO DE 02( DOIS) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 05/12/2022 | 200.00 | 00009941973490 | JAILSON MARQUES FEITOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL, AJUDA DE CUSTO, NO PERÍODO DE 02( DOIS) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 05/12/2022 | 150.00 | 00006473452427 | CICERA CLAUDIA ALVES PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL, AJUDA DE CUSTO, NO PERÍODO DE 02( DOIS) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 05/12/2022 | 350.00 | 00008697442400 | JOSÉ SOUSA BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REFERENTE A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 05/12/2022 | 657.35 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESAS AO MOTORISTA, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 05/12/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL. REFENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 100505. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 06/12/2022 | 909.10 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 8.219-8 IRRF, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 06/12/2022 | 2792.52 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 8.219-8 IRRF, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 06/12/2022 | 1903.56 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 8.914-1 - FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 06/12/2022 | 7178.06 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 8.914-1 - FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 06/12/2022 | 619.60 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 10.102-8 - IPVA - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 06/12/2022 | 2725.89 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 10.224-5 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 06/12/2022 | 8737.05 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 10.224-5 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 06/12/2022 | 4399.28 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA FPM 10.460-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0005720 | 06/12/2022 | 2200.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1000580, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 06/12/2022 | 5.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 8220-1 ARRECADAÇÃO TRIBUTOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0005734 | 06/12/2022 | 1550.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS E LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE -PB ( PARCELA 11-11). CONFORME NOTA FISCAL Nº:500. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP, CNM, AMVAP e outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 06/12/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, NO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP, CNM, AMVAP e outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 06/12/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, NO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP, CNM, AMVAP e outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 06/12/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM ( CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS), DEBITADA NA CONTA DO FPM 10.460-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP, CNM, AMVAP e outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 06/12/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM ( CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS), DEBITADA NA CONTA DO FPM 10.460-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP, CNM, AMVAP e outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 06/12/2022 | 530.00 | 09143330000100 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO - AMVAP, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, NO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP, CNM, AMVAP e outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 06/12/2022 | 530.00 | 09143330000100 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO - AMVAP, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, NO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0005688 | 06/12/2022 | 16400.00 | 17408302000104 | JAIRO TASSIO SOARES PINTO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA MESA DE VIDRO, ARMARIO DE TRES REPARTIÇOES COM VIDRO JATEADO E ALUMINIO BRANCO .DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMAMTE/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:26. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 06/12/2022 | 28.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 8.219-8 - IRRF, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 06/12/2022 | 28.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS - 8.220-1, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 06/12/2022 | 28.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FUNDO ESPECIAL - 8.914-1, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 06/12/2022 | 1496.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 10.091-9 ICMS, NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 06/12/2022 | 493.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FPM 10.460-4, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 06/12/2022 | 8797.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DO MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 06/12/2022 | 6.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 10.462-0 - DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 06/12/2022 | 363.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 16.309-0 - ISS - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 06/12/2022 | 6.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ICMS DESONERAÇÃO, 283143-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 06/12/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 38.903-X, DEBITADO NO MES SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 06/12/2022 | 970.52 | 01227588000183 | UNIÃO FEDERAL - TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO BANCARIO DA CONTA 13-6, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 06/12/2022 | 111.82 | 31945877000189 | NAZARIO ENGENHARIA - CHARLES NAZARIO DA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA PARCIAL RESTANTE, TENDO EM CISTA OCONTIGENCIAMENTO DESTE VALOR, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB - SICONV. 873250. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005686 | 06/12/2022 | 5703.91 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS COMPRA PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA:NQC-3842, CONFORME NOTA FISCAL Nº:2351. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 06/12/2022 | 491.92 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FUS 10.224-5, NOS MESES DE OUTUBRO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0005701 | 06/12/2022 | 751.70 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR REFENRENTE COM A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DELIMPEZA , DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, CONFOME NOTA FISCAL Nº:341. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 06/12/2022 | 150.00 | 00004504344432 | ALDENI LEONOR GOMES MEDEIROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL, AJUDA DE CUSTO, NO PERÍODO DE 02 ( DOIS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICO TEMPORARIA, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005684 | 06/12/2022 | 3125.50 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DE RPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VIEÍCULO PLACA NQA-3724 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2352, EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005685 | 06/12/2022 | 4290.69 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DE RPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VIEÍCULO PLACA QFB-4724 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2353, EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005723 | 06/12/2022 | 156.00 | 00004934255435 | MARIA NORMANEIDE ROBERTO DE FRANCA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, DESTINADO AO ENSINO PRÉ - ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 06/12/2022 | 1430.00 | 00008349694408 | JOSÉ MATHEUS MARQUES DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO CANTINHO, PARA FINS DE FUNCIONAR COMO O DEPOSITO DA PODA DE ARVORES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 06/12/2022 | 1500.00 | 00008640024405 | EMANOEL FRANCO XAVIER | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ABILIO, Nº 268, CENTRO, DIAMANTE/PB, DESTINADO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005696 | 06/12/2022 | 18675.00 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUÃOES EIRELLI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA DO TIPO RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 153,EM ANEXO. REFERENCIA: SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005715 | 06/12/2022 | 3990.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE 01 CAMINHAO MOTOR DIESEL TURBO, COM CAPACIDADE PARA 3 PESSOAS, CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE MINIMA DE 4 TONELADAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:53. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0005722 | 06/12/2022 | 15900.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO TIPO, CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15M3 DE CARGA, COM TODA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, REPARATÓRIA E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA, PELO PERÍODO DE 6(SEIS) MESES. COM ENTREGA DE ENTREGA DOS RESÍDUOS COLETADOS DIRETAMENTE NO ATERRO SANITÁRIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCALNº: 57. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0005687 | 06/12/2022 | 2810.70 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES( ALMOÇO E JANTAR), DESTINADOS AS EQUIPES DE PLANTÃO NO SAMU DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 140 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005704 | 06/12/2022 | 1464.90 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO SAMU DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:375 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005709 | 06/12/2022 | 4686.05 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO NTV 2G21, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE JUNHO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005714 | 06/12/2022 | 2972.55 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO NTV 2G21, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE MARÇO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 06/12/2022 | 6.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA DO PAB - 58.044-9. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362022 | 0005735 | 06/12/2022 | 4500.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PEREIRA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO MANUSEIO NO ENVIO CORRETO DOS DADOS DOS RESPECTIVOS SISTEMAS DE INFORMAÇÔES: DIGISUS, SISAB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº:308, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 06/12/2022 | 113.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA GBLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB - 32.421-3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 06/12/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 33.776-5 CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 06/12/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 38.550-6, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 06/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQ. E AGR DO EST DA P | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TECNICAS, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO ESPORTIVO, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, CONTRATO Nº 1083800-33 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 07/12/2022 | 750.00 | 00003073698469 | JULIANA KALINA DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS EM PERIODO DE CONCERTO DO CARRO PIPA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1576. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 07/12/2022 | 14453.60 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 09/12/2022 | 365.79 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESAS AO MOTORISTA, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 09/12/2022 | 9851.90 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13° ( DECIMO TERCEIRO ) SALARIO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 09/12/2022 | 7829.57 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13° ( DECIMO TERCEIRO ) SALARIO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 09/12/2022 | 24.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. CONFORME VIA TALÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 09/12/2022 | 46.15 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. CONFORME VIA TALÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 09/12/2022 | 1273.91 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13° ( DECIMO TERCEIRO ) SALARIO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 09/12/2022 | 5163.67 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13° ( DECIMO TERCEIRO ) SALARIO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 09/12/2022 | 3233.09 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TULETAR, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13° ( DECIMO TERCEIRO ) SALARIO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 09/12/2022 | 3.14 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FPM, NO DIA 07/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 09/12/2022 | 6147.02 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM, NO DIA 08/12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 09/12/2022 | 6088.43 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 09/12/2022 | 2.95 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 09/12/2022 | 13833.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF ( RFB-RET DARF ) - PARCELAMENTO PREM 778/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 09/12/2022 | 720.00 | 00001020739452 | LEANDRA KARLA DE OLIVEIRA MARQUES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SENHORA SECRETARIA DE FINANÇAS, LEANDRA KARLA DE OLIVEIRA MARQUES DINIZ, NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO EM VIAGEM A CIDADE BRASILIA, AFIM DE ANGARIAR RECURSOS PARA NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 09/12/2022 | 2521.48 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13° ( DECIMO TERCEIRO ) SALARIO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 09/12/2022 | 3131.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13° ( DECIMO TERCEIRO ) SALARIO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 09/12/2022 | 350.00 | 00093097417400 | HERMES MANGUEIRA DINIZ FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA O PREFEITO, HERMES MANGUEIRA DINIZ FILHO, REFERENTE A REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO WILSON FILHO PARA TRATAR DE DEMANDAS EM VÁRIAS SECRETÁRIAS DO ESTADO DA PARAIBA, DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 09/12/2022 | 8853.86 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13° ( DECIMO TERCEIRO ) SALARIO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 09/12/2022 | 1200.00 | 00093097417400 | HERMES MANGUEIRA DINIZ FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 ( DUAS ) DIÁRIAS AO PREFEITO, HERMES MANGUEIRA DINIZ FILHO, EM VIAGEM A BRASILIA- DF, A FIM DE ANGARIAR RECURSOS PARA O MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 09/12/2022 | 78.11 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A TAXA DE AGUA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR. LOCALIZADO A RUA GUSTAVO PEREIRA DA SILVA,56.CENTRO, DIAMANTE/PB.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.VIA TALÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000542021 | 0005754 | 09/12/2022 | 3000.00 | 24756013000153 | INOVE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉNICOS PREVIDENCIARIOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº1001435 EM ANEXO. REFERENCIA: 28/11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000542021 | 0005755 | 09/12/2022 | 3000.00 | 24756013000153 | INOVE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉNICOS PREVIDENCIARIOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº1001450 EM ANEXO. REFERENCIA: 12/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 09/12/2022 | 3600.97 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13° ( DECIMO TERCEIRO ) SALARIO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 09/12/2022 | 8816.58 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13° ( DECIMO TERCEIRO ) SALARIO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000542021 | 0005772 | 09/12/2022 | 3000.00 | 24756013000153 | INOVE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉNICOS PREVIDENCIARIOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº1001353 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 09/12/2022 | 21124.12 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13° ( DECIMO TERCEIRO ) SALARIO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 09/12/2022 | 29313.40 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13° ( DECIMO TERCEIRO ) SALARIO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 09/12/2022 | 7824.12 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - EFETIVO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13° ( DECIMO TERCEIRO ) SALARIO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 09/12/2022 | 3809.54 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13° ( DECIMO TERCEIRO ) SALARIO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 09/12/2022 | 5000.84 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EFETIVO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13° ( DECIMO TERCEIRO ) SALARIO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 09/12/2022 | 14832.27 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13° ( DECIMO TERCEIRO ) SALARIO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 09/12/2022 | 6167.43 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - EFETIVO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13° ( DECIMO TERCEIRO ) SALARIO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 09/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTURA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. REFERENCIA: NOVEMBRO/2022.CONFORME VIA TÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005751 | 09/12/2022 | 1260.82 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO. DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE DIAMANTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:30725. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 09/12/2022 | 26174.43 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13° ( DECIMO TERCEIRO ) SALARIO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 09/12/2022 | 8050.34 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13° ( DECIMO TERCEIRO ) SALARIO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Construção, Ampliação e/ou reforma de Unidades Escolares de Ensino Fun | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0005745 | 09/12/2022 | 131892.53 | 23011656000105 | ANGULO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DA 2ª ( SEGUNDA) MEDIÇÃO DE REFORMA DE OITO ESCOLAS NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, ATRAVES DO TERMO DE CONVENIO Nº 398/21, DA SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 164. | 22112022 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 09/12/2022 | 14149.09 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13° ( DECIMO TERCEIRO ) SALARIO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 09/12/2022 | 35240.35 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - EFETIVO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13° ( DECIMO TERCEIRO ) SALARIO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 09/12/2022 | 107361.57 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13° ( DECIMO TERCEIRO ) SALARIO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educação para Todos | Manutenção das Despesas com a Complementação da União VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 09/12/2022 | 23093.71 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13° ( DECIMO TERCEIRO ) SALARIO/2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 09/12/2022 | 3153.67 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13° ( DECIMO TERCEIRO ) SALARIO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 09/12/2022 | 3332.76 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13° ( DECIMO TERCEIRO ) SALARIO/20222 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 09/12/2022 | 2586.90 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13° ( DECIMO TERCEIRO ) SALARIO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção do Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 09/12/2022 | 1111.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - SEDE - COMISSIONADO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13° ( DECIMO TERCEIRO ) SALARIO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 09/12/2022 | 2222.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13° ( DECIMO TERCEIRO ) SALARIO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 09/12/2022 | 1131.55 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - EFETIVO - RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13° ( DECIMO TERCEIRO ) SALARIO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005785 | 12/12/2022 | 1235.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO: CIMENTO ELIZABETH, DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL DA CIDADE DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 30724. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0005790 | 12/12/2022 | 3611.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO: CARTOLINA, APONTADOR,EMBORRACHADO, E ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA ASSSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL N: 1829. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0005786 | 12/12/2022 | 4754.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: APONTADOR,CARTOLINA, COLA, PAPEL CREPOM, ENTRE OUTROS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1828,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 12/12/2022 | 660.00 | 00071217750428 | JOSÉ LUCAS BARBOSA DA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA COM VARIÇÃO E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NOS ACOSTAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL Nº:1587, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 12/12/2022 | 570.00 | 00015628605425 | FRANCO MITERRAM DE LIMA MOURA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE RECOLHIMENTO DE PODA DE ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE DE DIAMANTE -PB. CONFORRME NOTA FISCAL Nº:1588. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 12/12/2022 | 720.00 | 00013975921412 | GEANDER RUFINO DE SA NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA COM VARRIÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS NOS ACOSTAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 12/12/2022 | 960.00 | 00007007855407 | ROMARIO PAULINO DINIZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO NO RECOLHIMENTO DE PODA DE ARVORE DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE DE DIAMANTE -PB.CONFORME NOTA FISCAL N:1589. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 12/12/2022 | 960.00 | 00003464131416 | DAMIAO DE SOUSA VILAR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO LIMPEZA COM VARIÇÃO E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NOS ACOSTAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE DIAMANTE/PB, CONFORRME NOTA FISCAL Nº:1586. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 12/12/2022 | 840.00 | 00006510504480 | MARCOS ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO NO RECOLHIMENTO DE PODA DE ARVORE DAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE DIAMANTE -PB. CONFORRME NOTA FISCAL Nº:1590. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 12/12/2022 | 1080.00 | 00011538491435 | MAXWELL FELIX GOLÇALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇO EM PEQUENOS CONSERTOS DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 12/12/2022 | 840.00 | 00001812103476 | JOSÉ ELVES INACIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS LIMPEZA COM VARRIÇÃO E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NOS ACOSTAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 12/12/2022 | 1250.00 | 00012217491458 | RONIELDO CAVALCANTE LUIZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO EM PEQUENOS CONSERTOS DE ESGOTOS E CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0005789 | 12/12/2022 | 4445.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: PASTA SANFRONADA, COLA, PAPEL OFICIO,ENTRE OUTROS, DESTINADO AO PROGRAMA,NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA,( NASF) DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1831,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005791 | 12/12/2022 | 7190.00 | 12532358000144 | A & G SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FURGONETA DE PEQUENO PORTE, MODELO AMBULANCIA TIPO A DE SIMPLES REMOCAO, DE COR BRANCA E PORTA LATERAL DESLIZANTE, PORTA TRASEIRA DE DUAS PORTAS, SIRENE 6 TONS. PERÍODO: 13/11/2022 Á 12/12/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 12/12/2022 | 280.00 | 13811726000156 | ERIVELTON LEITE BERNADINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DE VILA VAZANTE, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, COMPETENCIA DEZEMBRO / 2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:279 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0005799 | 12/12/2022 | 4125.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE 55 USG GERAIS (ULTRASSONOGRAFIA) PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. CONFOMR NOTA FISCAL Nº1888 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0005787 | 12/12/2022 | 3120.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: PAPEL OFICIO. DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFOME NOTA FISCAL Nº:1830. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0005788 | 12/12/2022 | 3822.40 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: COLA BRANCA, PAPEL OFICIO A4, CLIPS,ENTRE OUTROS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1827,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 13/12/2022 | 144.77 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS JUDICIAIS, PAGAS CONFORME PROCESSO Nº0803805-82.2020.815.0211, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 13/12/2022 | 250.00 | 47676442000116 | M L DA SILVA SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O PREFEITO, HERMES MANGUEIRA DINIZ FILHO. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 08,, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 13/12/2022 | 450.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM O MEDICO VASCULAR, NO PACIENTE ILDIVAN LUCA DA SILVA, DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 14/12/2022 | 1080.00 | 00001469677121 | RONALDO VIEIRA VILAR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE CUIDADOR NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SETOR MORRO DA ROSARIA DA CIDADE DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1583. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 14/12/2022 | 187.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PLOTAGEM EM PAPEL A1 - 06 PRANCHAS E PAPEL A3 - 02 PRANCHAS. ( 01 VIAS DO PROJETO DE REFORMA DE PRAÇA CT DE Nº1082889-90) NO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 371, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 14/12/2022 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA REFORMA DA PRAÇA E COMPLEXO ESPORTIVO (RECURSO MINISTÉRIO CIDADANIA) NO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº:353 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 14/12/2022 | 0.01 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA PDDE, NO DIA 02/12 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 14/12/2022 | 3.14 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA PDDE, NO DIA 07/12 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 14/12/2022 | 0.01 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA PDDE, NO DIA 09/12 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 14/12/2022 | 447.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PLOTAGEM EM PAPEL, DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO B - ESTADO, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP, CNM, AMVAP e outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 14/12/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM ( CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS), DEBITADA NA CONTA DO FPM 10.460-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0005826 | 14/12/2022 | 2200.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1000615, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 14/12/2022 | 3.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA IRRF, NO DIA 02/12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 14/12/2022 | 3.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA DIVERSOS, NO DIA 02/12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 14/12/2022 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FPM, NO DIA 01/12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 14/12/2022 | 55.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FPM, NO DIA 05/12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 14/12/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FPM, NO DIA 09/12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 14/12/2022 | 77.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ICMS, NO DIA 01/12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 14/12/2022 | 55.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ICMS, NO DIA 02/12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 14/12/2022 | 165.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ICMS, NO DIA 05/12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 14/12/2022 | 18.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ICMS, NO DIA 07/12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 14/12/2022 | 3.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FUNDO ESPECIAL, NO DIA 02/12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 14/12/2022 | 25.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, NO DIA 02/12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 14/12/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, NO DIA 09/12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 14/12/2022 | 33.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ISS, NO DIA 09/12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 14/12/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FUS, NO DIA 02/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 14/12/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FUS, NO DIA 09/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 15/12/2022 | 312.47 | 00075923211491 | FRANCISCO LUIZ | VALOR PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESAS AO MOTORISTA, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 15/12/2022 | 600.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCRPMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 0707. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 15/12/2022 | 300.00 | 00007563212477 | LUISA MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER COM SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEICULOS: MPOLO VOLARE V8L OGE-7210 /PB, NO DIA 28/11/22 E V8L 4X4 ONIBUS QFB-4724/PB, NO DIA 28/11/22. SEC DE EDUCAÇÃO. REFERENCIA: NOVEMBRO/22, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1591. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 15/12/2022 | 600.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL N:0706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005838 | 15/12/2022 | 8500.00 | 04986357000141 | FRANCISCO NOGUEIRA DE FRANCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM MANUTENÇÃO E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ACORDO COM ART.24, INCISO II DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 15/12/2022 | 1212.00 | 00003466407419 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA DO ACENTAMENTO LAMPIÃO. EM SUBSTITUIÇÃO A AUXILIAR DE LIMPEZA. REFERENCIA : NOVEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1596. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0005830 | 15/12/2022 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO, ENGENHARIA E TOPOGRAFIA PARA O MUNICIPIO DE DIAMANTE- PB. REFERÊNTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:485 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 15/12/2022 | 40.00 | 00007563212477 | LUISA MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO STRADA PLACA: QFG-5B91-PB . DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB. REFERENCIA:NOVEMBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº:1592. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 15/12/2022 | 120.00 | 00007563212477 | LUISA MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA QSI 2G63 -PB. PLACA NOS DIAS 10/11 E 17/11 E LAVAGEM Do VEICULO FORD KA PLACA: RLU-3D96, E DO VEICULO DE PLACA QSB:6419-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 15/12/2022 | 65.00 | 00007563212477 | LUISA MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA: AMB/SPIN/ MERCEDES PLACA QSF-2G73-PB, REF- NOVEMBRO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica- Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 15/12/2022 | 630.00 | 09189517000307 | TOCMIX INSTRUMENTOS MUSICAIS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE ESTANTE PARTITURA ,DESTINADO AO CRAS DA ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº:11554. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 16/12/2022 | 3138.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POSTOS DOS PSF'S, CENTRO DE SAUDE, ANTIGO HOSPITAL E POSTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 16/12/2022 | 640.00 | 00002675085499 | NALDSON RIBEIRO JUCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NOS ACOSTAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0005845 | 16/12/2022 | 555.20 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:143 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0005842 | 16/12/2022 | 575.60 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO QUENTINHAS ( ALMOÇO E JANTAR),DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 141 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005847 | 16/12/2022 | 2539.80 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPR 6853, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE A MES DE NOVEMBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº: 3069. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005856 | 16/12/2022 | 4706.10 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO ONIBUS M POLO /VOLARE DE PLACA NQA-3724, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO ,REFERENTE A NOVEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 3063 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005857 | 16/12/2022 | 3197.16 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA OGE 7210, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:03066. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 16/12/2022 | 14957.09 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13° ( DECIMO TERCEIRO ) SALARIO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005861 | 16/12/2022 | 4855.50 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DO ONIBUS PLACA QFB 4724, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PERIODO NOVEMBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº:3067. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 16/12/2022 | 45282.23 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 16/12/2022 | 9758.29 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 16/12/2022 | 637.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 16/12/2022 | 49.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 16/12/2022 | 1521.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0005843 | 16/12/2022 | 620.40 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ALMOÇO,JANTAR. DESTINADOS AOS SERVIDORES DE ACESSORIA AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOME NOTA FISCAL Nº:142 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 16/12/2022 | 800.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO M. L. FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA,NO ENDEREÇO WWW.DIAMANTE.PB.GOV.BR. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:901. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432022 | 0005864 | 16/12/2022 | 3000.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE RADIODIFUSAO, COMPETENCIA MINIMA DE 2,0 KW, COM ALCANCE EM TODO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, INCLUINDO ZONA RURAL E REGIAO; PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS AÇOES ADMINISTRATIVAS OFICIAS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº:268,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 16/12/2022 | 467.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, NA CONTA FOPAG DO MUNICIPIO EM PAGAMENTO DE SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 16/12/2022 | 1212.00 | 43117862000101 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO 05955260471 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇO COMO TÉNICO EM GESTÃO PUBLICA (AUXILIANDO O SETOR DE EMPENHO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0005846 | 16/12/2022 | 610.30 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTAR. DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 146. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 16/12/2022 | 99.69 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DE APOIO, DE USO EXCLUSIVO PARA OS PARCIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE, EM JOÃO PESSOA -PB. VIA COMPROVANTE DE TALÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 16/12/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DE APOIO, DE USO EXCLUSIVO PARA OS PARCIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE, EM JOÃO PESSOA -PB. VIA COMPROVANTE DE TALÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 16/12/2022 | 109.91 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DE APOIO, DE USO EXCLUSIVO PARA OS PARCIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE, EM JOÃO PESSOA -PB. VIA COMPROVANTE DE TALÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 16/12/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DE APOIO, DE USO EXCLUSIVO PARA OS PARCIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE, EM JOÃO PESSOA -PB. VIA COMPROVANTE DE TALÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 16/12/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DE APOIO, DE USO EXCLUSIVO PARA OS PARCIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE, EM JOÃO PESSOA -PB. VIA COMPROVANTE DE TALÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 16/12/2022 | 23.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ÉLETRICA DA CASA DE APOIO, DE USO EXCLUSIVO PARA OS PARCIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE, EM JOÃO PESSOA -PB. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. VIA COMPROVANTE DE TALÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 16/12/2022 | 81.05 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DE APOIO, DE USO EXCLUSIVO PARA OS PARCIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE, EM JOÃO PESSOA -PB. VIA COMPROVANTE DE TALÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 16/12/2022 | 109.91 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DE APOIO, DE USO EXCLUSIVO PARA OS PARCIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE, EM JOÃO PESSOA -PB. VIA COMPROVANTE DE TALÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412022 | 0005863 | 16/12/2022 | 6675.08 | 28412485000140 | JESSIANA PINTO DE SANTANA ( SANTANA & ARAU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA MEDICAMENTOS, DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO, POR DECISÃO JUDICIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 247,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 16/12/2022 | 1168.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0005844 | 16/12/2022 | 590.80 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE QUENTINHAS:ALMOÇO, DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº:144. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 16/12/2022 | 4747.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13° ( DECIMO TERCEIRO ) SALARIO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 19/12/2022 | 193.81 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 19/12/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ICMS, NO DIA 16/12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 19/12/2022 | 110.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FPM, NO DIA 16/12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP, CNM, AMVAP e outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 19/12/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 19/12/2022 | 1138.00 | 35434253000158 | FRANCISCO CIRILO DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAS: VASO CONE DE CIMENTO, PALMEIRA ARECA BAMBUM, BUXINHO CONE, ENTRE OUTROS,DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNCIPAL DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 30. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 19/12/2022 | 800.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO M. L. FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA,NO ENDEREÇO WWW.DIAMANTE.PB.GOV.BR. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:376. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 19/12/2022 | 2940.02 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DEPOSITO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 8219-8 - IRRF, NO DIA 15/12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 19/12/2022 | 3179.76 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DEPOSITO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 8219-8 - IRRF, NO DIA 15/12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 19/12/2022 | 114.68 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DEPOSITO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 8219-8 - IRRF, NO DIA 16/12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 19/12/2022 | 6979.36 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DEPOSITO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 8219-8 - IRRF, NO DIA 16/12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 19/12/2022 | 5077.68 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DEPOSITO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 8219-8 - IRRF, NO DIA 16/12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 19/12/2022 | 1088.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA DA ASSOCIAÇÃO QUILOMBOLA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2022. CONFORME COMTRATO DE PARCERIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005892 | 19/12/2022 | 1339.08 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO/ PALCA; QQN-8I75, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB. REFERENCIA: NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº:23152. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005893 | 19/12/2022 | 1033.35 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO STRADA, PLACA QFG5B91. DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA. NOVEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL N:23151. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005882 | 19/12/2022 | 1543.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA QSI 2G63, DO TFD DO MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 22964. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005883 | 19/12/2022 | 7305.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR ATENDER A DESESPA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA VAN PLACA:PSX-7D61, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº:22972 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005884 | 19/12/2022 | 1209.96 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL,(GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB 6419, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:22969. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005885 | 19/12/2022 | 2301.75 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR ATENDER A DESESPA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA AMBULANCIA DE PLACA RUY 4C82, A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DA SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005886 | 19/12/2022 | 1598.69 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FOR KAR DE PLACA RLU 3D69, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL N:22970. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 19/12/2022 | 5160.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAÚJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAMES DE PSA (ANTIGENO PROSTÁTICO ESPECIFICO) TOTAL E LIVRE, RELACIONADOS AO NOVEMBRO AZUL, PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. CONFOMR NOTA FISCAL Nº:664. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005891 | 19/12/2022 | 2176.22 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO SPIN, PLACA: SKU OC68, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE A SERVIÇO DO TFD. CONFORME NOTA FISCAL Nº:23153. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 20/12/2022 | 1600.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE COPO DESCARTAVEL, DESTINADO AOS PROGAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:259 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622022 | 0005899 | 20/12/2022 | 805.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSERTO DE PUXADOR DE PAPEL IMPRESSORA, TROCA DE RESERVATÓRIO, CONSERTO DE NOBREAK DO SETOR DO NASF DE DIAMANTE -PB. CONFOME NOTA FISCA Nº: 755, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005901 | 20/12/2022 | 854.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO PROGRAMA: CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ( CEO) DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 28721. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005902 | 20/12/2022 | 640.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO PROGRAMA: CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ( CEO) DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 29122. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005903 | 20/12/2022 | 661.70 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP.LT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS( CEO) DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:13777. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005904 | 20/12/2022 | 6642.58 | 32380176000102 | TONY FRANCISCO ALEXANDRE 54432782404 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS( CEO) DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1997. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005905 | 20/12/2022 | 183.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDIC | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS( CEO) DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:244757. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005906 | 20/12/2022 | 4241.96 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDIC | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS( CEO) DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:237278. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005907 | 20/12/2022 | 3404.96 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDIC | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS( CEO) DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:237280. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005912 | 20/12/2022 | 8402.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR ATENDER A DESESPA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA VAN PLACA:PSX-7D61, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº:22750 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005917 | 20/12/2022 | 481.09 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDIC | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS( CEO) DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:241041. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005930 | 20/12/2022 | 15950.00 | 42056014000177 | JOSE ANTONIO JEFFERSON MORATO HERCULANO | VALOR ATENDER A DESESPA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANPORTE TIPO VAM,COM AR CONDICIONADO, COMBUSTIVEL DIESEL COM CAPACIDADE MINIMA PARA 19 OCUPANTES. COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE CUSTEADA PELO SUS, FORA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, RELATIVO AO PERIODO DE 07/12/ A 07/01/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº:1630,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 20/12/2022 | 380.00 | 38342338000102 | THOMAS BARBOSA MARQUES 13233825420 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO CONSERTO DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00016621378858 | SEBASTIÃO POSSIDONIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTO DA CIDADE DE DIAMNTE-PB.REFERÊNTE AO MES DE DEZEMBO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº :1610 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 20/12/2022 | 1788.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE COPO DESCARTAVEL, SACOLA PLASTICA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:258 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00009289065400 | WILSON FRANCISCO ALMEIDA DINIZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE MOTO, PARA SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO . REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. VIA NOTA FISCAL Nº1616 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005933 | 20/12/2022 | 2900.00 | 00079974260191 | JAILTON BARBOSA GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO COM CONDUTOR, 04 (QUATRO) PORTAS, AR CONDICIONADO, MOTOR APATIR 1.4 FLEX EMPLACADO, REVISADO, EM BOM ESTADO DE USO E CONSERVAÇÃO, COM NO MAXIMO 03 ANOS DE USO. COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) OCUPANTES PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE SEGUANDA AS SEXTAS-FEIRAS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1625. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 20/12/2022 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INFORMAÇÕPES SOCIAS,PREVIDENCIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E - SOCIAL, DCTF, DCTFWEB, DIRF, RAIS E OUTROS,COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:51, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 20/12/2022 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INFORMAÇÕPES SOCIAS,PREVIDENCIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E - SOCIAL, DCTF, DCTFWEB, DIRF, RAIS E OUTROS,COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:57, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 20/12/2022 | 530.00 | 00039173293873 | CRISTINA FIGUEIREDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVO MORTO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL º1631. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0005921 | 20/12/2022 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS, REFERENCIA:DEZEMBRO/2022. CONFORME NOTA FSCAL Nº: 1004165. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 20/12/2022 | 1500.00 | 00013206586445 | GUILHERME MARINHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE- PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1613 EM ANEXO. REFERENCIA: DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 20/12/2022 | 1850.00 | 00050466615434 | JOSÉ CLENIO ABILIO DE FIGUEIREDO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COLOÇAO DE UM CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇAO DE SERVIÇOS E NOTAS DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB.C REFERENCIA: DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 20/12/2022 | 340.00 | 00002414828447 | FRANCISCA NALDILEIDE PEREIRA DE MORAIS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA DISPONIBILIZAÇAO DA ASSINATURA DA SKY PUBLICA DA VILA VAZANTE NO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. REF:DEZEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL: Nº:1605 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 20/12/2022 | 2100.00 | 42371025000141 | PAUTA COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSORIA DE IMPRENSA DESTE MUNICIPIO. DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 20/12/2022 | 1800.00 | 47329325000186 | JOAO VICTOR PEREIRA BARBOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE DESING GRAFICO, PUBLICIDADES DAS INFORMAÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO SITE DA PREFEITURA DE DIAMANTE -PB. DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0005932 | 20/12/2022 | 4000.00 | 24048914000190 | NICODEMOS DINIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE DIAMANTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1626. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0005894 | 20/12/2022 | 5330.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SOFWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL , SISTEMA DE ARRECARDAÇÃO , SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL N:1018380, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 20/12/2022 | 3961.11 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 20/12/2022 | 0.38 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622022 | 0005900 | 20/12/2022 | 1425.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM REPARO DE PLACA FONTE HP, CONSERTO DE MONITOR , RECICLAGEM DE TONER, ENTRE OUTROS. CONFORME NOTA FISCAL Nº:753. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0005915 | 20/12/2022 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE & SOFTWARES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACÕO DE SERVICOS CONTINUADA DE ASSESSORIA CONTABIL, TECNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA AREA PUBLICA DE FORMA GENERICA AO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1622. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0005916 | 20/12/2022 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE & SOFTWARES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACÕO DE SERVICOS CONTINUADA DE ASSESSORIA CONTABIL, TECNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA AREA PUBLICA DE FORMA GENERICA AO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622022 | 0005922 | 20/12/2022 | 480.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSERTO DO NOTEBOOK LENOVO i3, DO SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº754. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais de Politicas Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 20/12/2022 | 96.03 | 00003349200435 | CARLOS GALDINO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO AO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA ISABEL /PB, EM ACOMPANHAMENTO AO MENOR JAPMS, NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL - UAI DAQUELE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 20/12/2022 | 334.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /2022. CONFORME TALÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 20/12/2022 | 80.23 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 20/12/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 20/12/2022 | 1666.67 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13° ( DECIMO TERCEIRO ) SALARIO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622022 | 0005920 | 20/12/2022 | 1419.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERIVO DE LAVAGEM E MANUTENÇÃO DE SERVATORIO DA IMPRESSORA, REPARO DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR, LIMPEZA INTERNA, CONSERTO DO PUXADOR DE PAPEL, DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO. CONFORME NOA FISCAL Nº: 756. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 20/12/2022 | 2800.00 | 42021441000110 | FREITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DO PAIF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000502022 | 0005925 | 20/12/2022 | 3000.00 | 00009466986430 | LEONARDO MARQUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SÍTIO ANTAS - DIAMANTE -PB, PARA FINS DE RECOLHIMENTO DE ÁGUA NO CARRO PIPA EM ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS COM 04 (QUATRO) CARGAS DE AGUA POR DIA. REFERENCIA DEZEMBRO/2022. CONFORME ESTABELECIDO EM DOCUMENTAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 21/12/2022 | 1365.00 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00010631498435 | MARIA JUCIANE MATEUS DA SILVA LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D' ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA VILA VAZANTE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1604. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00010205000428 | FERNANDA SIPRIANO DE ARAUJO PAULINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D' ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE MATA DE OITIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1606. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 21/12/2022 | 2481.82 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 21/12/2022 | 260.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE BORRACHARIADE DO VEICULO CARTEPILLA/ PATROL, PLACA 120-K E DO VEICULO VW/ CARRO TAMQUE PLACA OGF-6795-PB. A SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENCIA: DEZEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1637 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 21/12/2022 | 80.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE BORRACHARIADE DO VEICULO VW/CASSABA, PLACA NQE-7521/PB DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENCIA: NOVEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1635. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 21/12/2022 | 1115.91 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL - CRAS - EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 21/12/2022 | 2028.94 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL - CRAS - EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 21/12/2022 | 429.62 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 21/12/2022 | 781.14 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 21/12/2022 | 3786.08 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 21/12/2022 | 6883.78 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 21/12/2022 | 170.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANALISES DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1026, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000532021 | 0005984 | 21/12/2022 | 6000.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MODELO HEMATOCLIN 3.0, COM TODOS OS REAGENTES INCLUSOS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MODELO BIOCLIN 100 CM, COM TODOS OS REAGENTES INCLUSOS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1000241, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0005994 | 21/12/2022 | 1806.50 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00070541210408 | JACINTA LUCLECIA ANGELO PEDRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DO SUS E FREQUÊNCIA ELETRONICA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1609. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 21/12/2022 | 546.88 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 21/12/2022 | 994.34 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0005993 | 21/12/2022 | 1122.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1708. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 21/12/2022 | 20.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA, DO VEICULO AYR CROSSPALCA QSF-6009/PB. DO CONSELHO TUTELAR. REFERENCIA:NOVEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1634. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 21/12/2022 | 1036.14 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 21/12/2022 | 1883.91 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 21/12/2022 | 1605.16 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 21/12/2022 | 2918.48 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0005992 | 21/12/2022 | 2557.50 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. CONFORMENOTA FISCAL Nº: 1705. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 21/12/2022 | 82331.34 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 21/12/2022 | 17742.35 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005938 | 21/12/2022 | 6375.00 | 04986357000141 | FRANCISCO NOGUEIRA DE FRANCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM MANUTENÇÃO E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ACORDO COM ART.24, INCISO II DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 21/12/2022 | 14992.06 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 21/12/2022 | 27258.30 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 21/12/2022 | 600.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS: ONIBUS/VW DE PLACA: NQA 3724 E DO ONIBUS VOLARE PLACA : QFB- 4724 E NO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA NPR-6853. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENCIA : NOVEMBRO /2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 21/12/2022 | 400.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS: ONIBUS/VW DE PLACA: NQA 3724 E DO ONIBUS VOLARE PLACA : QFB- 4724 E NO ONIBUS PLACA OGE-7210. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENCIA :DEZEMBRO /2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1638. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0005995 | 21/12/2022 | 1739.50 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1704. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005997 | 21/12/2022 | 18456.00 | 45088720000199 | PDS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TBL MULTILASSER M10A 32 GB, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 52. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 21/12/2022 | 11488.32 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00017500115490 | TALLES MOTA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D' ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA VILA VAZANTE. PERÍODO REFERENTE A DEZEMBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1603 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 21/12/2022 | 20887.85 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005978 | 21/12/2022 | 18675.00 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUÃOES EIRELLI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA DO TIPO RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:168,EM ANEXO. REFERENCIA: NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005979 | 21/12/2022 | 3990.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE 01 CAMINHAO MOTOR DIESEL TURBO, COM CAPACIDADE PARA 3 PESSOAS, CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE MINIMA DE 4 TONELADAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº:61. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0005980 | 21/12/2022 | 15900.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO TIPO, CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15M3 DE CARGA, COM TODA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, REPARATÓRIA E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA, PELO PERÍODO DE 6(SEIS) MESES. COM ENTREGA DE ENTREGA DOS RESÍDUOS COLETADOS DIRETAMENTE NO ATERRO SANITÁRIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCALNº: 62. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005981 | 21/12/2022 | 18675.00 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUÃOES EIRELLI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA DO TIPO RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:170,EM ANEXO. REFERENCIA: DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 21/12/2022 | 10453.78 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 21/12/2022 | 2697.38 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 21/12/2022 | 9130.84 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 21/12/2022 | 6606.19 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 21/12/2022 | 1534.40 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 21/12/2022 | 2207.39 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 21/12/2022 | 1583.21 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 21/12/2022 | 19006.89 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 21/12/2022 | 4904.33 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 21/12/2022 | 16601.52 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 21/12/2022 | 12011.26 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 21/12/2022 | 2789.82 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 21/12/2022 | 4013.45 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 21/12/2022 | 2878.57 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 21/12/2022 | 11522.75 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 21/12/2022 | 3395.82 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 21/12/2022 | 9565.99 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 21/12/2022 | 1358.26 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 21/12/2022 | 2106.23 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 21/12/2022 | 2616.24 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 21/12/2022 | 60.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS: VWGOL 1.0 DE PLACA: QSB -6419 E DA SPIN PLACA :QSI 2G63 E NO FORD /K PLACA RLU-3D69. DA SECRETARIA DE SAÚDE . REFERENCIA : NOVEMBRO /2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1636. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 21/12/2022 | 11878.27 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 21/12/2022 | 160.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS: VWGOL 1.0 DE PLACA: QSB -6419 E DA SPIN PLACA :QSI 2G63 E DO CAMINHONETE L200 PLACA QSG-6249 E DO VEICULO SPIN PLACA SKU- OC68. DA SECRETARIA DE SAÚDE . REFERENCIA : DEZEMBRO /2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1639. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006008 | 23/12/2022 | 1656.70 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO SAMU DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:421 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622022 | 0006014 | 23/12/2022 | 931.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE TORCA DE ALMOFADA DA IMPRESSORA, TROCA DE RESERVATORIO DA MULTIFUNCIONAL EPSON E FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR,ENTRE OUTROS, REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. CONFOME NOTA FISCA Nº:761, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006019 | 23/12/2022 | 2809.80 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006020 | 23/12/2022 | 1205.60 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0006023 | 23/12/2022 | 1673.70 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADO AOS POSTOS DOS PSF DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0006024 | 23/12/2022 | 3000.35 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADO AO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0006025 | 23/12/2022 | 4593.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL, BLOCO LEMBRETE, CANETA ESFEROGRAFICA, CLIPS, ESTILETE, ENTRE OUTROS, DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 23/12/2022 | 1212.00 | 00015265999450 | TAINARA DELFINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA TV DA PRAÇA PUBLICA DE BARRA DE OITIS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº:1608. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 23/12/2022 | 1212.00 | 00038107485874 | IVANILDO GALDINO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO CUIDADOR DA PRAÇA DO DISTRITO DE VAZANTE DE DIAMANTE-PB. PERIODO DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1607. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 23/12/2022 | 1212.00 | 00012490868411 | JOSÉ ITALO SOBREIRO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPUTURA DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, PRESTADO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. PERÍODO DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1611. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 23/12/2022 | 700.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA-EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE 01 ( UM ) VID VW VG 3/5P, DESTINADO A REPOSIÇÃO DE VIDRO DANIFICADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006007 | 23/12/2022 | 1951.10 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006009 | 23/12/2022 | 896.80 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 422 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006011 | 23/12/2022 | 1825.10 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 423 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622022 | 0006000 | 23/12/2022 | 895.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇOS: REPARO NA PLACA MÂE, TROCADE PICKUP ROLLER, ENTRE OUTROS, NOS COMPUTADORES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº760. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 23/12/2022 | 1212.00 | 00004366821419 | FRANCISCO CLAUDIANO PERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB - COMO APONTADOR DE FREQUENCIA DE FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, DAS COMUNIDADES BARRA DE OITIS E VILA VAZANTE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº:1614,EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006006 | 23/12/2022 | 1531.10 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0006015 | 23/12/2022 | 1450.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS, NA ORGANIZAQÇÃO DO ARQUIVO, COMPREENDENDO A SELEÇÃO, CATALOGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE/PB. REFERENTE A DEZEMBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº:532. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0006018 | 23/12/2022 | 5000.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:45. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0006021 | 23/12/2022 | 2687.70 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADO AS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622022 | 0006010 | 23/12/2022 | 1174.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONER, MANUTENÇÃO E LAVAGEM DE RESERVATOTRIO DE IMPRESSORA, ENTRE OUTROS. REALIZADOS NO SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 763,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 23/12/2022 | 1654.32 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 23/12/2022 | 1748.20 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, CONFOME NOTA FISCAL Nº:424.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0006001 | 23/12/2022 | 3500.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO 1.0,4 PORTAS E COMPLETO, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. PERÍODO DE 23/11/2022 Á 22/12/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº:859 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica- Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006013 | 23/12/2022 | 3544.80 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO AO CRAS DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCA Nº:420 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica- Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006017 | 23/12/2022 | 3004.60 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0006022 | 23/12/2022 | 2139.50 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADO AO CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0006033 | 26/12/2022 | 5615.10 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: BASTÃO COLA, CANETA EFEROGRAFICA, CARBONO, CARTOLINA, EMBORRACHADO EVA, ENTRE OUTROS, DESTINADO AO CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção do Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 26/12/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEDE -COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica- Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622022 | 0006057 | 26/12/2022 | 1334.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTOS; DE COMPUTADORES / NOBREAK E IMPRESSORAS DO CRAS DE DIAMANTE PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:765 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 26/12/2022 | 1599.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 26/12/2022 | 799.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção do Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 26/12/2022 | 222.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEDE -CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 26/12/2022 | 1039.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 26/12/2022 | 550.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 26/12/2022 | 550.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 26/12/2022 | 1083.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 26/12/2022 | 1610.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 26/12/2022 | 3135.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 26/12/2022 | 1590.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0006032 | 26/12/2022 | 4873.50 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: FITA CORRETIVA, COLA BRANCA, CLIPS, ENVELOPES, ESCACELAS, ENTRE OUTROS, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0006035 | 26/12/2022 | 1122.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1721. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 26/12/2022 | 1212.00 | 00009028546405 | JANDERSON RODRIGUESDE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇO DE INSTRUTOR DE FLAUTA,LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 26/12/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 26/12/2022 | 1374.46 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER AO TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA JUNTO A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA (CAGEPA), REFERENTE AO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 03/2018 A 12/2020, PARCELA 11/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 26/12/2022 | 1374.46 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER AO TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA JUNTO A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA (CAGEPA), REFERENTE AO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 03/2018 A 12/2020, PARCELA 12/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0006028 | 26/12/2022 | 3980.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE:PAPEL OFICIO, TINTA BLACK, TINTA CYAN, ENTRE OUTROS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1882,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622022 | 0006034 | 26/12/2022 | 1915.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE REPARO EM PLACA FONTE IMPRESSORA, CONSERTO PUXADOR DE PAPEL, LIMPEZA INTERNA EM NOTEBOOK, CONFIGURAÇÃO DE REDE, ENTRE OUTROS, DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 26/12/2022 | 2674.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 26/12/2022 | 300.00 | 00093097417400 | HERMES MANGUEIRA DINIZ FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1(UMA) DIÁRIA PARA O PREFEITO, HERMES MANGUEIRA DINIZ FILHO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA RECEBER O TRATOR AGRUCULA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 26/12/2022 | 300.00 | 00093097417400 | HERMES MANGUEIRA DINIZ FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1(UMA) DIÁRIA PARA O PREFEITO, HERMES MANGUEIRA DINIZ FILHO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, COMPARECEU AO ESCRITÓRIO ISNEP ENGENHARIA , NESTA DATA, FOI REALIZADO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS ELABORADOS PARA O MUNICÍPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 26/12/2022 | 300.00 | 00093097417400 | HERMES MANGUEIRA DINIZ FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1(UMA) DIÁRIA PARA O PREFEITO, HERMES MANGUEIRA DINIZ FILHO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO DIA 21/12/22, REFERENTE A ADESÃO AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA, PARA O ANO 2022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0006027 | 26/12/2022 | 4396.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: CARTOLINA, COLA BRANCA, COLA GLITER,PAPEL LAMINADO, ENTRE OUTROS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1884,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0006030 | 26/12/2022 | 7471.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: MARCADOR DE TEXTO, BASTAO COLA, TESOURA, BORRACHA , ENTRE OUTROS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1883,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622022 | 0006060 | 26/12/2022 | 1420.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS: CONSERTO DE COMPUTADOR, RESET E PUXAMENTO DE TINTA, TROCA DE ALMOFADA DA IMPRESSORA,ENTRE OUTROS, REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº:766,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 26/12/2022 | 2390.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% -CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 26/12/2022 | 1862.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 26/12/2022 | 4561.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006049 | 26/12/2022 | 299.11 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE DIAMANTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:30809. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 26/12/2022 | 799.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 26/12/2022 | 2457.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0006029 | 26/12/2022 | 3200.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÃOS E LOCAÃOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: PAPEL OFICIO, REFIL TINTA PRETO, REFIL TINTA AMARELO, REFIL TINTA CIANO, ENTRE OUTRAS BLOCO LEMBRETE, DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0006031 | 26/12/2022 | 1806.50 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS EM GERAL, DESTINADO AO SAMU DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1706. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 26/12/2022 | 550.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 26/12/2022 | 924.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 26/12/2022 | 990.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 26/12/2022 | 1616.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 26/12/2022 | 297.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 26/12/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 26/12/2022 | 9034.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 26/12/2022 | 746.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ACADEMIA SAUDE -CONTRATO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 26/12/2022 | 750.00 | 38342338000102 | THOMAS BARBOSA MARQUES 13233825420 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZAS:5(CINCO)LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ( CEO), CONFORME NOTA FISCAL Nº: 12,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 26/12/2022 | 750.00 | 38342338000102 | THOMAS BARBOSA MARQUES 13233825420 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE 5 (CINCO) LIMPEZA DE AR CONDICIONADO,NA UBS I DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:13 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322022 | 0006055 | 26/12/2022 | 15180.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE SORO FISIOLOGICO,DESTINADO AO SAMU DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:776 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0006058 | 26/12/2022 | 2138.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTOR, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MECANICA, TROCA DE OLEO E FILTROS, DO VEICULO DE SPRINTER PLACA :QSF-2173. CONFORME NOTA FISCAL Nº:378. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362022 | 0006059 | 26/12/2022 | 4500.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PEREIRA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO MANUSEIO NO ENVIO CORRETO DOS DADOS DOS RESPECTIVOS SISTEMAS DE INFORMAÇÔES: DIGISUS, SISAB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº:309, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 26/12/2022 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEVIÇO RADIOLOGICO ( RESSONANCIA DE CRANIO SEM CONTRASTE) EM PACIENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 27/12/2022 | 300.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÃOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTA CARDIOLOGICA PARA A PACIENTE JOSEFA BEATRIZ DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº: 960. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 27/12/2022 | 3091.40 | 04873914000118 | JOSÉ ZUZU PEREIRA LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: BANDEJA ECONOMICA,COLHER MESA, CONJ. CAFÉ, FRIGIDEIRA,ENTRE OUTROS, DESTINADO AOS PSFs DO MUNICIPIO DE DIAMANTE - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1054 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 27/12/2022 | 611.00 | 00007293709412 | ESPEDITO GALDINO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PACIENTE ESPEDITO GALDINO DE SOUZA , PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0006104 | 27/12/2022 | 676.00 | 36161499000166 | ATLAS PRE-MOLDADOS E CONSTRUTORA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE TUPOS DE CONCRETO, DESTINADO A TUBULAÇÃO E DRENAGEM NA RUA SÃO PAULO E ESTRADAS VICNAIS DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:036. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentacao Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006095 | 27/12/2022 | 3984.00 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE LEITE EM PO NESTLE IDEAL COMPOSTO,(MERENDA ESCOLAR) DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 425, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 27/12/2022 | 4674.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 27/12/2022 | 2991.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 27/12/2022 | 299.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 27/12/2022 | 2166.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622022 | 0006093 | 27/12/2022 | 779.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSERTO NO PUXADOR DE PAPEL, CONSERTO MONITOR DE LED, RESET E PUXAMENTO DE TINTA DE IMPRESSORA, DA SALA DA PROCURADORIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº767 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 27/12/2022 | 550.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE GOV.ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 27/12/2022 | 276.86 | 00012154998410 | MARLON MOURA FRANCO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, RESPONSÁVEL PELO POSTO DI/P. PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO NO DIA 18/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 27/12/2022 | 1770.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 27/12/2022 | 177.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 27/12/2022 | 1300.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº:132 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 27/12/2022 | 596.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 27/12/2022 | 1763.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 27/12/2022 | 176.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 27/12/2022 | 1349.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 27/12/2022 | 626.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 27/12/2022 | 62.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 27/12/2022 | 1407.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 27/12/2022 | 1616.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 27/12/2022 | 1313.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO 13º SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 27/12/2022 | 131.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO 13º SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 27/12/2022 | 949.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 27/12/2022 | 94.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0006082 | 27/12/2022 | 2375.00 | 00004233199490 | INES ABILIO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, CROSSOFOX, ANO 2013/2014,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VIAGENS DOS MÉDICOS E EQUIPE DE SAÚDE, EM VISITAS DOMICILIARES À PACIENTES DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE. REFERENTE AO MES DE DEZNOTA FISCAL 1619. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0006083 | 27/12/2022 | 2498.75 | 00007456363498 | ERIVALDO DOS SANTOS | SERVIÇO EM VIAGEM DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVIÇO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE BARRA DE OITIS. AFINS DE TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1624. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 27/12/2022 | 3192.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 27/12/2022 | 1759.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 27/12/2022 | 333.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 27/12/2022 | 33.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 27/12/2022 | 1565.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 27/12/2022 | 156.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 27/12/2022 | 161.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 27/12/2022 | 444.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 27/12/2022 | 44.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 27/12/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENT | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LAC=CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 27/12/2022 | 8000.00 | 30755249000178 | JEFERSON DE SOUSA - GRANGEIRO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADO A SHOW PIROTECNICO EM COMEMORAÇÃO ALUSIVAS A FESTA DE EMANICIPAÇÃO POLÍTICA EM 30/12/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:080. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 27/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQ. E AGR DO EST DA P | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), DE INSTALAÇÃO ELETRICA DE BAIXA TENSÃO PROVISORIA DE PONTOS DE ENERGA PARA BARRACAS, E LOCAIS VARIADOS PARA REALIZAÇÕES DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0006130 | 27/12/2022 | 50000.00 | 20653505000162 | FRANCISCO IVANILSON TAVARES MOREIRA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA POR FORÇA DESTE CONTRATO NOS MELHORES TERMOS DE DIREITO, SE OBRIGA A EXECUTAR O SHOW ARTISTICO PARA A TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, EM PRAÇA PUBLICA, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, NO PROXIMO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2022, COM DURAÇÃO DE 02:00 HS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122022 | 0006131 | 27/12/2022 | 50000.00 | 36449014000134 | SHOW PREMIUM EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW DO ARTISTA RAPHAEL MARRONE, ATRAVES DE REPRESENTANTE EXCLUSIVO PARA A APRESENTAÇÃO MUSICAL, NA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, EM PRAÇA PUBLICA NO PROXIMO DIA 29/12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 27/12/2022 | 5400.00 | 19751586000154 | AUTO CENTER ALEXANDRIA - MARCONES ALEXA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS: TRATOR, GRADE E PLANTADEIRA, DA CIDADE DO CONDE/PB A CIDADE DE DIAMANTE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 27/12/2022 | 1095.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 27/12/2022 | 666.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 27/12/2022 | 66.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 27/12/2022 | 907.00 | 04873914000118 | JOSÉ ZUZU PEREIRA LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE MATERIA PERMANENTE:GAVETEIRO,LIXEIRA C/PEDAL, LIXEIRA C/ PEDAL E RODA.DESTINADO AO PROGAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1052. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica- Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 27/12/2022 | 2851.80 | 04873914000118 | JOSÉ ZUZU PEREIRA LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: BANDEJA ECONOMICA,COLHER MESA, CONJ. CAFÉ, FRIGIDEIRA,ENTRE OUTROS, DESTINADO AO CRAS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1053 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica- Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 27/12/2022 | 666.00 | 04873914000118 | JOSÉ ZUZU PEREIRA LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE:BOLA MASTER, BRINCANDO COM SILABAS, DESFAIO ECOLOGICO,QUEBRA CABEÇA ,ENTRE OUTROS, DESTINADO AO CRAS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1051 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica- Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 27/12/2022 | 1584.00 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, CONFOME NOTA FISCAL Nº:426.. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção do Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 27/12/2022 | 666.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEDE -COMISSIONADO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção do Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 27/12/2022 | 66.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEDE -COMISSIONADO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica- Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 27/12/2022 | 528.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 16 (DEZESSEIS) CAMISAS, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, CONFOME NOTA FISCAL Nº:02784. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica- Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 28/12/2022 | 149.10 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica- Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 28/12/2022 | 8130.00 | 42664386000186 | TANITE CARVALHO SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE ESPETACULO SONHO DE NATAL ( CONTENDO OS BONECOS VIVOS DO MICKEY, PAPAI NOEL, MINNIE, LUCAS NETO, MAQUINA DE NEVE, APRESENTAÇÃO,´PARA AS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO NATAL DAS FAMILIAS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS.- PAIF DE DIAMANTE-PB.COM CENOGRAFIA,ENTRE OUTROS. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 39. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica- Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 28/12/2022 | 274.00 | 23497239000114 | JULIANA MARTINS SILVA - ME ( PANIFICADORA D | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CRAS DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 72,EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 28/12/2022 | 3636.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica- Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 28/12/2022 | 650.00 | 00009377693470 | JOSÉ ALMIR NUNES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGEL DE SOM PARA EVENTOS DE CONFRATENIZAÇÃO DOS IDOSOS E CRIANÇAS DO CRAS( CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL) DO MUNICIPIO DE DIAMANANTE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 28/12/2022 | 4864.07 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 28/12/2022 | 7272.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica- Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 28/12/2022 | 650.00 | 00009377693470 | JOSÉ ALMIR NUNES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGEL DE SOM PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA COM APRESENTZAÇÃO DE ATIVIDADES DO CRAS( CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DO MUNICIPIO DE DIAMANANTE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 28/12/2022 | 969.60 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - SEDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 28/12/2022 | 1310.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DE IMPRESSORA HP, CONFIGURAÇÃO DE SWITCH,SERVIÇO DE PUXAMENTO DE CABO DE REDE,, CONFIGURAÇÃO DE REDE, DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO. CONFORME NOA FISCAL Nº: 770. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 28/12/2022 | 1599.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 28/12/2022 | 799.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Acao Social para Todos | Manutenção do Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 28/12/2022 | 213.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEDE -CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006168 | 28/12/2022 | 4407.30 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº: 3113. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006169 | 28/12/2022 | 1617.70 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº:3013.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 28/12/2022 | 6105.32 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 28/12/2022 | 3712.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 28/12/2022 | 816.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102022 | 0006240 | 28/12/2022 | 40000.00 | 26154321000134 | SIM SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FESTAS, EVENTOS E FORMATURAS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATAO DE SHOW ARTSTICO PARA REALIZAO DA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAO POLTICA EM PRAÇA PUBLICA NO MUNICPIO DE DIAMANTE PB NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2022, APRESENTAÇÃO DO ARTISTA LUKAS BASS, DURAÇÃO DE 02:00. CONFORME NOTA FISCALº:63 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 28/12/2022 | 62.50 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM VISTORIA DE PREVENÇÃO CONTA INCENDIO DO ESPAÇO DA REALIZAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000482022 | 0006150 | 28/12/2022 | 4454.00 | 18996856000124 | RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA PREMIAÇÕES DO EVENTO: QUADRANGULAR DOS CLASSICOS, PROMOVIDO PELA SEC. DE ESPORTE DE DIAMANTE -PB.A SE REALIZAR NO DIA 29 DE DEZEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 426. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006201 | 28/12/2022 | 1342.10 | 19955583000132 | RUSSELL INACIO DE ARAUJO GOMES | VALOR PARA ATENDER COM A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº:867. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 28/12/2022 | 2500.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 28/12/2022 | 550.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 28/12/2022 | 2500.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 28/12/2022 | 550.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 28/12/2022 | 1058.67 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, CORETO, PRAÇAS PUBLICAS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006148 | 28/12/2022 | 3995.50 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DO VEICULO STRADA, PLACA QFG5B91. DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA. NOVEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 3107. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006158 | 28/12/2022 | 896.24 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO STRADA, PLACA QFG 5B91. DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA. DEZEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL N:23282. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006173 | 28/12/2022 | 3273.80 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE PLACA NQE 7521, DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:3108. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0006204 | 28/12/2022 | 251.80 | 19955583000132 | RUSSELL INACIO DE ARAUJO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MORRO DA ROZÁLIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº:866, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 28/12/2022 | 49726.60 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 28/12/2022 | 3712.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 28/12/2022 | 3636.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006247 | 28/12/2022 | 1520.50 | 19955583000132 | RUSSELL INACIO DE ARAUJO GOMES | VALOR PARA ATENDER COM A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRTUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 28/12/2022 | 816.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 28/12/2022 | 799.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 28/12/2022 | 6048.35 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 28/12/2022 | 2500.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 28/12/2022 | 550.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 28/12/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092021 | 0006161 | 28/12/2022 | 1291.25 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET SCM, PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:146 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0006167 | 28/12/2022 | 933.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO 1.0,4 PORTAS E COMPLETO, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. PERÍODO DE 23/12/2022 Á 31/12/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº:884 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006171 | 28/12/2022 | 2501.00 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NTV2G21-PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE A DEZEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:3100. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 28/12/2022 | 15905.99 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 28/12/2022 | 1212.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 28/12/2022 | 15867.60 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 28/12/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 28/12/2022 | 3503.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092021 | 0006163 | 28/12/2022 | 483.75 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET SCM, PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 147 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006170 | 28/12/2022 | 3202.50 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF 6009, DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE A DEZEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:3096. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 28/12/2022 | 2480.47 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 28/12/2022 | 3712.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 28/12/2022 | 6060.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TULETAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 28/12/2022 | 1212.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES3 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIO - CONTRATO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 28/12/2022 | 2000.00 | 00068931050453 | FRANCISCO NARCISO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERARIOS REALIZADO PARA EVERALDO LEITE DE SOUSA, NO DIA 28/12/2022, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 28/12/2022 | 816.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 28/12/2022 | 1407.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 28/12/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 28/12/2022 | 360.00 | 00001020739452 | LEANDRA KARLA DE OLIVEIRA MARQUES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, LEANDRA KARLA DE OLIVEIRA MARQUES DINIZ, POR NECESSIDADE DECPERMANECER POR MAIS UM DIA.EM BRASILIA-DF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 28/12/2022 | 4800.57 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 28/12/2022 | 3712.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622022 | 0006244 | 28/12/2022 | 831.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR PARA ATENDER COM O SERVIÇO DE TROCA DE OLEO, CONFIGURAÇÃO DE SWITCH, CONFIGURAÇÃO DE REDE, RECUPERAÇÃO DE DADOS, RESET DE IMPRESSORA EPSON, ENTRE OUTROS. DO SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº769. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 28/12/2022 | 3.01 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 7.724-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 28/12/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 8.219-8 - IRRF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 28/12/2022 | 89.49 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 28/12/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FUNDO ESPECIAL - 8.914-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 28/12/2022 | 198.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 10.091-9 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 28/12/2022 | 816.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 28/12/2022 | 3555.22 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 28/12/2022 | 1.40 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 28/12/2022 | 10541.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF ( RFB-RET DARF ) - PARCELAMENTO PREM 778/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 28/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092021 | 0006164 | 28/12/2022 | 2420.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET SCM,PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIAS DIVERSAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº:145 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 28/12/2022 | 7599.93 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 28/12/2022 | 3712.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 28/12/2022 | 2712.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000262022 | 0006241 | 28/12/2022 | 996.00 | 18996856000124 | RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CADEIRA TURIM PRESS GIR, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 28/12/2022 | 5718.72 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 8.219-8 IRRF, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 28/12/2022 | 7325.27 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 8.219-8 IRRF, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 28/12/2022 | 7433.57 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 8.219-8 IRRF, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 28/12/2022 | 5.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 19577-4 SNA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 28/12/2022 | 816.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 28/12/2022 | 596.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 28/12/2022 | 600.00 | 00093097417400 | HERMES MANGUEIRA DINIZ FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA AO PREFEITO, HERMES MANGUEIRA DINIZ FILHO, POR NECESSIDADE DECPERMANECER POR MAIS UM DIA.EM BRASILIA-DF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432022 | 0006165 | 28/12/2022 | 3000.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE RADIODIFUSAO, COMPETENCIA MINIMA DE 2,0 KW, COM ALCANCE EM TODO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, INCLUINDO ZONA RURAL E REGIAO; PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS AÇOES ADMINISTRATIVAS OFICIAS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº:271,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 28/12/2022 | 2500.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE GOV. ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 28/12/2022 | 2500.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000262022 | 0006196 | 28/12/2022 | 780.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO TIPO COLUNA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 28/12/2022 | 550.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE GOV.ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 28/12/2022 | 550.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 28/12/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS MESTRE MANDU E EDINALVA DE OLIVEIRA MARQUES FRANCO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 28/12/2022 | 627.54 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 28/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL RICARDO ARAKEN ABILIO PEGADO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-PNAT FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006142 | 28/12/2022 | 3481.02 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPR 6853, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE A MES DE DEZEMBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº: 3112. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-PNAT FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006143 | 28/12/2022 | 3602.48 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DO ONIBUS PLACA AKH 3F62, DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 3111. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-PNAT FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006144 | 28/12/2022 | 3556.69 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DO ONIBUS PLACA QFB 4724, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PERIODO DEZEMBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº:3110. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006146 | 28/12/2022 | 3085.11 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA OGE 7210, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:03109. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-PNAT FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006151 | 28/12/2022 | 3367.02 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DO ONIBUS MPOLO/VOLARE NQA-3724, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PERIODO DEZEMBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº:3106. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006160 | 28/12/2022 | 893.63 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO/ PALCA; QQN-8I75, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB. REFERENCIA: DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº:23281. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092021 | 0006162 | 28/12/2022 | 806.25 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSSIANO BARREIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. PERÍODO DE REFERENCIA: DEZEMBRO/ 2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:144, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 28/12/2022 | 452.00 | 23497239000114 | JULIANA MARTINS SILVA - ME ( PANIFICADORA D | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM REUNIÕES E ENCONTROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº:71 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 28/12/2022 | 11560.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 28/12/2022 | 7860.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 28/12/2022 | 66612.60 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 28/12/2022 | 215349.82 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educação para Todos | Manutenção das Despesas com a Complementação da União VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 28/12/2022 | 46187.46 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 28/12/2022 | 6060.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenação das Atividades do Transporte Escolar -ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242022 | 0006230 | 28/12/2022 | 5148.98 | 23143281000137 | N&N SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS ( ZONA RURAL ) COM MOTORISTA.REFERENCIA: DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1650,EM ANEXO. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242022 | 0006238 | 28/12/2022 | 12537.02 | 23143281000137 | N&N SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS ( ZONA RURAL ) COM MOTORISTA.REFERENCIA: DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1651,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educação para Todos | Manutenção das Despesas com a Complementação da União VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006245 | 28/12/2022 | 25490.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE ESTANTE, ARMARIO EM AÇO, COND EXT. 12000, TV 50P LED, MICRO COMPUTADOR E NOTEBOOK, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. ( COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT ) | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educação para Todos | Manutenção das Despesas com a Complementação da União VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006246 | 28/12/2022 | 2840.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE ARMARIO EM AÇO, ESTANTE E COND EXT. 12000, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. ( COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT ) | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 28/12/2022 | 1333.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% -CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 28/12/2022 | 2543.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 28/12/2022 | 1729.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 28/12/2022 | 600.00 | 00050944665420 | ESPEDITA GOMES DE ARAéJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PACIENTE ESPEDITA GOMES DE ARAÚJO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 28/12/2022 | 356.88 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE IMUNIZAÇÃO, PSF'S I E III E ACADEMIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 28/12/2022 | 2049.69 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CAPS, E DO SAMU DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0006149 | 28/12/2022 | 4685.50 | 41482283000132 | GIL AUTO PECAS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA: GOL QSB-6419, SPIN QSI 2G63, SPRINTER QSF-2173, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº:18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006152 | 28/12/2022 | 1016.39 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL,(GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB 6419, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:23288. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006153 | 28/12/2022 | 2131.52 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR ATENDER A DESESPA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM) DA AMBULANCIA DE PLACA RUY 4C82, A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DA SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCA Nº: 23287. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006154 | 28/12/2022 | 2093.32 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO SPIN, PLACA: SKU OC68, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE A SERVIÇO DO TFD. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 23285. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006155 | 28/12/2022 | 1994.41 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA QSI 2G63, DO TFD DO MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:23284. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006156 | 28/12/2022 | 7470.07 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR ATENDER A DESESPA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA VAN PLACA:PSX-7D61, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº:23283 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006159 | 28/12/2022 | 1503.55 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL,( GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO FOR KAR DE PLACA RLU 3D69, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL N:23286. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006172 | 28/12/2022 | 2854.80 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR ATENDER A DESESPA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA AMBULANCIA DE PLACA RUY 4C82, A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DA SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº:3115. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006174 | 28/12/2022 | 1568.70 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: SAMU SPRINTER DE PLACA QSF 2I73, REFERENTE A DEZEMBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº:3102. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006175 | 28/12/2022 | 5197.20 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO GOL BRANCO DE PLACA QSB 6419-PB, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:3093. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006176 | 28/12/2022 | 219.60 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA NPR 7443, DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO /2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº:3098. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006177 | 28/12/2022 | 4953.56 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QSI 2G63, DO TFD DO MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº:3103. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006180 | 28/12/2022 | 213.50 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA NPR 7453, DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:3097. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006185 | 28/12/2022 | 4706.10 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QFM 8485, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:3104. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006189 | 28/12/2022 | 6087.80 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FOR KAR DE PLACA RLU 3D69, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL N:3099. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 28/12/2022 | 38897.48 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 28/12/2022 | 48996.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 28/12/2022 | 50680.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 28/12/2022 | 4200.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 28/12/2022 | 13412.80 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 28/12/2022 | 1353.34 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 28/12/2022 | 6941.15 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 28/12/2022 | 1212.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006227 | 28/12/2022 | 4331.00 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO SPIN, PLACA: SKU OC68, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE A SERVIÇO DO TFD. CONFORME NOTA FISCAL Nº: DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 28/12/2022 | 9979.68 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 28/12/2022 | 5500.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 28/12/2022 | 29982.89 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 28/12/2022 | 2500.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 28/12/2022 | 11892.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 28/12/2022 | 7348.00 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 28/12/2022 | 3878.40 | 08942229000157 | Prefeitura Municipal de Diamante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACADEMIA SAUDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 28/12/2022 | 10779.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 28/12/2022 | 924.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude para Todos | Gestão e Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 28/12/2022 | 297.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 28/12/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 28/12/2022 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 28/12/2022 | 1616.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 28/12/2022 | 853.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ACADEMIA SAUDE -CONTRATO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 28/12/2022 | 550.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacéutica e Insumos Estrategicos | Programa de Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006291 | 29/12/2022 | 2344.80 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS , DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº:1224. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622022 | 0006293 | 29/12/2022 | 1676.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESET E PUXMENTO DE TINTA DE IMPRESSORA, TROCA DE RESERVATÓRIO, MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR , ENTRE OUTROS SERVIÇOS RALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE.. CONFOME NOTA FISCA Nº:768, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006294 | 29/12/2022 | 15950.00 | 42056014000177 | JOSE ANTONIO JEFFERSON MORATO HERCULANO | VALOR ATENDER A DESESPA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANPORTE TIPO VAM,COM AR CONDICIONADO, COMBUSTIVEL DIESEL COM CAPACIDADE MINIMA PARA 19 OCUPANTES. COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE CUSTEADA PELO SUS, FORA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, RELATIVO AO PERIODO DE 07/11/ A 07/12/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº:1574,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 29/12/2022 | 6509.26 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 29/12/2022 | 11835.03 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006334 | 29/12/2022 | 2972.55 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO NTV 2G21, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE MARÇO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006337 | 29/12/2022 | 4686.05 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO NTV 2G21, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE JUNHO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Incentivo Financeiro de APS - Percapta Trasição/Capac. Ponderada e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 29/12/2022 | 3.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 58044-9. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 29/12/2022 | 219.99 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO N. PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESAS AO MOTORISTA, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 29/12/2022 | 600.00 | 00007293709412 | ESPEDITO GALDINO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PACIENTE ESPEDITO GALDINO DE SOUZA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 29/12/2022 | 47216.90 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 29/12/2022 | 10148.75 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 29/12/2022 | 85848.93 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 29/12/2022 | 18452.28 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 29/12/2022 | 14244.16 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 29/12/2022 | 25898.48 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 29/12/2022 | 5000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº: 187, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP, CNM, AMVAP e outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 29/12/2022 | 530.00 | 09143330000100 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO - AMVAP, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 29/12/2022 | 1200.00 | 00003422737448 | EPITACIO MARTINS DE ARAUJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA GUSTAVO PEREIRA DA SILVA,56, CENTRO, DIAMANTE/PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 29/12/2022 | 1671.98 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 29/12/2022 | 3039.97 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 29/12/2022 | 9732.07 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 1859-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 29/12/2022 | 113.99 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 10.102-8 - IPVA - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios, RPV - Requisicoes de Pequen | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 29/12/2022 | 1813.14 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL ( RPV ), DEBITADO NA CONTA 650560-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000602022 | 0006290 | 29/12/2022 | 2200.00 | 32788962000143 | JOSE WAGNER SANTANA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 29/12/2022 | 1043.69 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 29/12/2022 | 1897.63 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto ao IPMD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 29/12/2022 | 10968.88 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTOO DE PARCELAMENTO JUNTO AO IPMD, CONFORME ACORDO Nº 00795/2018, PARCELA 26/200 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 10.102-8 - IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 16.309-0 - ISS - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 29/12/2022 | 3.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ICMS DESONERAÇÃO, 283143-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 29/12/2022 | 23.54 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FPM 10.460-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Acao Social para Todos | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 29/12/2022 | 1000.00 | 00002883930406 | JOSÉ DELFINO JUCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 29/12/2022 | 533.28 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 29/12/2022 | 969.60 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 29/12/2022 | 3412.32 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 29/12/2022 | 6204.22 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 29/12/2022 | 380.98 | 00006702205406 | GILIARD DIAS DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESAS AO MOTORISTA, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 29/12/2022 | 734.14 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | VALOR PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESAS AO MOTORISTA, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 29/12/2022 | 368.94 | 00010252329414 | ALEX MARQUES DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESAS AO MOTORISTA, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 29/12/2022 | 88.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FUS 10.224-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 29/12/2022 | 1268.52 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 29/12/2022 | 2306.40 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 29/12/2022 | 10691.24 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 29/12/2022 | 19438.63 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 29/12/2022 | 542.21 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS NÃO APLICADOS DA CONTA DO CONVENIO 105/2021 - AQUISIÇÃO DE VEICULO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000332022 | 0006298 | 29/12/2022 | 42010.00 | 10973009000132 | C R CAMPOS DA FONSECA PRODUCOES E SERVIC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE FESTA NOS SEGUINTES ITENS: PALCO TIPO II, SOM TIPO II, SITEMA DE ILUMINAÇÃO TIPO II, GERADOR DE 180 KVS, GRID P30, BANHEIROS QUIMICOS, TESTEIRA DE LED E CAMARINS, PARA ATENDER AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº352. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 29/12/2022 | 1293.47 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 29/12/2022 | 2351.77 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 29/12/2022 | 2596.00 | 00399857002846 | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA,DE UM TRATOR COM ENCARGOS CORRESPONDENTE A 1% (UM PORCENTO) CUJO VALOR FOI RECOLHIDO A UNIAO ATRAVES DE GRU, CODIGO DE RECOLHIMENTO 18817-4 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica- Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00009028546405 | JANDERSON RODRIGUESDE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇO DE INSTRUTOR DE FLAUTA,LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REF. DEZEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº:1646. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 29/12/2022 | 1057.66 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL - CRAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 29/12/2022 | 1923.03 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE D | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPMD PARTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL - CRAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 29/12/2022 | 59.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA GBLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB - 32.421-3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica- Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00009028546405 | JANDERSON RODRIGUESDE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇO DE INSTRUTOR DE FLAUTA,LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REF. NOVEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção dos Blocos: PSB, PSE,BF E GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 29/12/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR PARA ATENDER ADESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 38.550-6, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica- Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0006373 | 30/12/2022 | 524.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE QUENTINHAS:ALMOÇO, DESTINADO AO Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) . CONFORME NOTA FISCAL Nº:1681. DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0006376 | 30/12/2022 | 498.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.DURANTE O MES DE DEZEMBRO /2022. CONFORME NOTA FICAL Nº1679 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0006375 | 30/12/2022 | 1715.72 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DE APOIO NA ILUMINAÇÃO, SOM E PALCO DA FESTA DE EMANICIPAÇÃO POLÍTICA DE NOSSA CIDADE , EM 29/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 30/12/2022 | 1283.00 | 00071218308419 | ISAIAS TAVARES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES, AGUA MINERAL E REFRIGERANTES, DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO E SEGURANÇA, DURANTE DIA E NOITE DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE DIAMANTE/PB, DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 30/12/2022 | 3500.00 | 45349585000198 | SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM AOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE DIAMANTE/PB, NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura e ao Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 30/12/2022 | 1200.00 | 00070298501490 | MARCOS ANTONIO VIEIRA DIAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE BUFFE NO CAMARIN NO SHOW ARTISTICO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE EM 30 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 30/12/2022 | 300.00 | 00008909634448 | ANTONIO DOMICIANO SEGUNDO NETO | VALOR PARA ATENDER COM A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR COMO MELHOR TIME DE FUTEBOL, NO QUADRANGULAR DOS CLÁSSICOS EM COMEMORAÇÃO DOS 61 ANOS DE EMANIPAÇAO POLÍTICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 30/12/2022 | 500.00 | 00003572309301 | SAUL LACERDA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR COMO MELHOR TIME DE FUTEBOL, NO QUADRANGULAR DOS CLÁSSICOS EM COMEMORAÇÃO DOS 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 30/12/2022 | 1000.00 | 00013161177401 | JOSÉ LUIS VILAR DE LIMA | VALOR PARA ATENDER COM A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR COMO MELHOR TIME DE FUTEBOL, NO QUADRANGULAR DOS CLÁSSICOS EM COMEMORAÇÃO DOS 61 ANOS DE EMANIPAÇAO POLÍTICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 30/12/2022 | 1300.00 | 00064615952449 | MANOEL MESSIAS BASILIO DE ARAUJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO COMO MELHOR ARBITRAGEM, NO QUADRANGULAR DOS CLÁSSICOS EM COMEMORAÇÃO DOS 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0006372 | 30/12/2022 | 397.70 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº:1678 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0006384 | 30/12/2022 | 1140.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0006377 | 30/12/2022 | 565.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE. DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1680. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Saude | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 30/12/2022 | 1100.00 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAMES CITOLÓGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE -PB. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 30/12/2022 | 200.00 | 00010327814403 | SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERIODO DE 02( DOIS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 30/12/2022 | 200.00 | 00001474419437 | JOSÉ ALVES DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE ENCONTAR EM UMA SITUAÇÃO SOCIOECONOMICO TEMPORARIA, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 30/12/2022 | 300.00 | 00003351357494 | JOSÉ NASCIMENTO FURTADO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERIODO DE 2 ( DOIS) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 30/12/2022 | 200.00 | 00008330141454 | ROSIMERE GERONIMO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA AJUDA DE CUSTO, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 30/12/2022 | 300.00 | 00010301767440 | DIANA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL, AJUDA DE CUSTO, NO PERÍODO DE 02( DOIS) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 30/12/2022 | 200.00 | 00009941973490 | JAILSON MARQUES FEITOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL, AJUDA DE CUSTO, NO PERÍODO DE 02( DOIS) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 30/12/2022 | 150.00 | 00006473452427 | CICERA CLAUDIA ALVES PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL, AJUDA DE CUSTO, NO PERÍODO DE 02( DOIS) MESES, FRENTE A VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 30/12/2022 | 200.00 | 00012516656408 | JESSICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 30/12/2022 | 150.00 | 00003464902439 | GIVANILDO LOPES COUTINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERIODO DE 2 (DOIS) MESES POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 30/12/2022 | 200.00 | 00070912675403 | MARIA APARECIDA GERONIMO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA AJUDA DE CUSTO, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 30/12/2022 | 200.00 | 00003087170402 | ERIVANTE ALVES CABRAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL PARA GENEROS ALIMENTICIOS NO PERIODO DE 2 ( DOIS) MESES POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 30/12/2022 | 150.00 | 00004504344432 | ALDENI LEONOR GOMES MEDEIROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL, AJUDA DE CUSTO, NO PERÍODO DE 02 ( DOIS) MESES, FRENTE A VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICO TEMPORARIA, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 30/12/2022 | 250.00 | 00071625011415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA)POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 30/12/2022 | 200.00 | 00001700563416 | ADENILDA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA AJUDA DE CUSTO, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 30/12/2022 | 200.00 | 00004187833498 | LUZIA PEREIRA LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTA BASICA). SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCI ECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 30/12/2022 | 200.00 | 00001719806462 | GIRLENE VULPIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 30/12/2022 | 200.00 | 00004987394499 | LUCILENE RODRIGUES DELFINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO NO PERIODO DE 3 (TRES) MESES, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA TEMPORÁRIA, CONFORME EXPRESSADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIMANTE-PB. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 30/12/2022 | 150.00 | 00004248438461 | DAMIANA PEREIRA CARNEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE ENCONTAR EM UMA SITUAÇÃO SOCIOECONOMICO TEMPORARIA, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 30/12/2022 | 300.00 | 00004221076461 | CLEONILDA F F CIRILO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE ENCONTAR EM UMA SITUAÇÃO SOCIOECONOMICO TEMPORARIA, ASSIM ATESTADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0006374 | 30/12/2022 | 589.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE. DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022.CONFOME NOTA FISCAL Nº:1677 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402022 | 0006381 | 30/12/2022 | 3510.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA, TRANSPORTE, RECONHECIMENTO FACIAL PARA TODAS REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 30/12/2022 | 700.00 | 00002371759406 | IVONE BASILIO DE ARAUJO LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE). POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Plena - Media e Alta Complexidade | Gestão e Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0006371 | 30/12/2022 | 2856.39 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES( ALMOÇO E JANTAR), DESTINADOS AS EQUIPES DE PLANTÃO NO SAMU DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1675 EM ANEXO. DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024